kementerian keuangan direktorat jenderal … · sebagaimana dalam grafik i.3, tingkat pengangguran...

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN

FISKAL

REGIONAL

Triwulan II

2020

Penyusun:

Penanggung Jawab : Lydia Kurniawati Christyana

Ketua Tim : I Ketut Oka Widiasa

Wakil Ketua :Safaat Tri Widodo

Editor : Ferderikus Sianipar

Anggota : Heru Susanto, Subandi, Dortia Sine

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI III-IV JALAN FRANS SEDA WALIKOTA BARU KUPANG 85228, TELEPON (0380) 832380, FAKSIMILI (0380) 823509 LAMAN : HTTP.WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWI/NTT

NOTA DINASNOMOR ND-776/WPB.24/2020

Yth : Direktur Pelaksanaan AnggaranDari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa

Tenggara TimurSifat : SegeraLampiran : Satu BerkasHal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2020Tanggal : 14 Agustus 2020

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-

61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Fiskal Regional,bersama ini kami sampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Ditandatangani secara elektronik Lydia Kurniawati Christyana

[@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@AlamatOrganisasi][@AlamatOrganisasi]ND-776/WPB.24/2020[@Tujuan][@pengirim][@pengirim][@SifatNd][@Lampiran][@Perihal]14 Agustus 2020[@NamaPejabat][@Tembusan]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Kajian Fiskal Regional

Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2020 dapat disusun

dan diselesaikan dengan baik. Kajian Fiskal Regional merupakan

analisis fiskal dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan fiskal

terhadap perekonomian regional serta analisis atas ekonomi regional

dan pengaruhnya terhadap efektivitas fiskal pemerintah regional.

Kajian Fiskal Regional berperan dalam mendukung pencapaian fungsi

APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti

menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro

yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan

APBN/APBD. Kajian Fiskal Regional disajikan sebagai alat analisis

dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal

pemerintah telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi yang telah

ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua

pihak untuk perbaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional periode

mendatang. Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian

Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II

Tahun 2020.

Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa

Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2020 dapat memberikan manfaat bagi

para pemangku kepentingan maupun Pemerintah Daerah dalam

menjalankan kebijakan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara

Timur untuk menunjang perekonomian nasional.

Kupang, 14 Agustus 2020

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Lydia Kurniawati Christyana

1

KAJIAN FISKAL REGIONAL NUSA TENGGARA TIMUR

TRIWULAN II TAHUN 2020

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah/output (barang dan jasa)/pendapatan yang

dihasilkan dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah domestik pada periode waktu

tertentu (biasanya satu tahun).

Grafik I.1. Grafik Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi NTT

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur

(NTT) pada triwulan II tahun 2019 terkontraksi (tumbuh negatif) sebesar -1,96 persen

dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (y-on-y). Meskipun terkontraksi, namun

kontraksi ekonomi NTT masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang mengalami

kontraksi pertumbuhan hingga mencapai -5,32 persen. Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Provinsi NTT atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar

26,04 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,92 triliun.

Dilihat dari sisi pengeluaran/permintaan, terlihat bahwa hampir semua instrumennya

mengalami kontraksi, termasuk konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah

yang sejatinya menjadi penopang utama struktur ekonomi NTT dari sisi demand.

Namun demikian, jika diamati tren pertumbuhan PDRB secara triwulanan (q-to-q) dalam

3 tahun terakhir, meskipun PDRB NTT selalu mengalami kontraksi di triwulan I namun

masih mampu kembali tumbuh positif di triwulan berikutnya. Kondisi ini juga masih terjadi

di masa pandemi Covid-19 pada triwulan II 2020, dimana ekonomi NTT mampu tumbuh

positif sebesar 0,92 persen (q-to-q). Nampak bahwa capaian ini didorong oleh

pertumbuhan komponen belanja pemerintah sebesar 30,72 persen yang merupakan

realisasi belanja APBN dan APBD maupun belanja bantuan sosial dalam rangka

program pemulihan ekonomi nasional di NTT.

Pertumbuhan ekonomi Prov.NTT Q2 2020 mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebesar - 1,96 persen di-bandingkan 2019 (y-on-y)

Y-on-Y (%) GROWTH MENURUT PENGELUARAN Q-on-Q (%)

Growth Nasional Q2 2020 : - 5,32 (y-on-y)

2



B. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang

berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula

sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan harga secara umum maka disebut deflasi.

Grafik I.2. Tren Tingkat Inflasi Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018- 2020

Sumber: BPS Provinsi NTT, data diolah

Memasuki awal triwulan II tahun 2020 dampak kebijakan pembatasan ekonomi terkait

Covid-19 sudah mulai terlihat. Ekonomi NTT mengalami inflasi yang melandai (sangat

rendah) pada April dan Mei serta kembali mengalami deflasi sebesar 0,02 pada Juni

2020. Secara umum, pergerakan inflasi pada triwulan II tahun 2020 sedikit berbeda

dengan tren inflasi 2 tahun sebelumnya dimana setelah mengalami deflasi 0,59 pada

bulan Maret, praktis inflasi NTT hanya bergerak melandai cukup rendah dimana kondisi

ini sejalan dengan pergerakan inflasi nasional. Kondisi ini diduga diakibatkan adanya

penurunan permintaan dan daya beli masyarakat sebagai akibat kebijakan penanganan

Covid-19 yaitu adanya pembatasan ekonomi, larangan bepergian, dan pembatasan

sosial (sosial distancing). Hal ini terkonfirmasi oleh publikasi BPS, dimana adanya inflasi

dan deflasi yang terjadi di NTT pada periode ini lebih didominasi oleh adanya kenaikan

indeks harga pada kelompok kesehatan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa

lainnya serta adanya penurunan pada kelompok transportasi, rekreasi, olahraga, dan

budaya.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Ketenagakerjaan

Informasi ketenagakerjaan menginformasikan tentang komposisi berapa jumlah

penduduk yang telah bekerja dan berapa jumlah pencari kerja (pengangguran terbuka

/TPT). Keterlibatan atau interaksi penduduk (angkatan kerja) dalam mencari pekerjaan

biasanya diistilahkan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Sepanjang Triwulan II tahun 2020 Inflasi NTT melandai dan mengalami deflasi pada Juni 2020 sebesar -0,02

persen

3



Sebagaimana dalam Grafik I.3, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT periode

Februari 2020 (sebelum adanya pandemi Covid-19) mencapai 2,80 persen, turun 0,30

poin dari periode yang sama tahun lalu.

Penurunan pengangguran ini tercatat

mencapai 4.800 orang sehingga total

pengangguran di NTT mencapai 73,7

ribu orang dimana jumlah penganggur

laki-laki 0,1 persen lebih banyak

daripada perempuan. Total penduduk

yang bekerja di NTT mencapai 2,56

juta orang, meningkat 0,10 juta orang

dibandingkan keadaan pada Februari

2019. Dalam kurun waktu 4 tahun

terakhir, distribusi pekerja di NTT

mayoritas berada di sektor informal. Tercatat, per Februari 2020 sebanyak 76,94 persen

penduduk yang bekerja berada di sektor informal dan sisanya 23,06 persen berada di

sektor formal. Penurunan pengangguran di tengah meningkatnya kemiskinan di NTT ini

diduga diakibatkan oleh masih rendahnya produktivitas pekerja di NTT. Hal ini

dimungkinkan karena mayoritas pekerja di NTT berada di sektor informal sehingga

mereka rata-rata berpenghasilan rendah dan bahkan banyak yang berstatus bukan

pekerja (keluarga).

2. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan mengedepankan konsep basic needs

approach yakni sejauh mana seseorang memiliki kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya.

Grafik 1.4 Perkembangan Kemiskinan Provinsi NTT, 2015 – 2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi NTT, data diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,30 persen atau berkurang 4,8 ribu orang

Sumber : BPS NTT

TPT Nasional 4,99%.

DISPARITAS KEMISKINAN DESA-KOTA

Grafik I.3 Komposisi Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) di NTT (dalam persen)

4



Konsumsi RT 75%

Konsumsi Pemerintah

28%

PMTB 40%

Perkembangan tingkat kemiskinan di NTT selama 5 tahun terakhir sebagaimana grafik

1.3, cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, setelah berhasil diturunkan

secara gradual sebesar 0,22 persen per tahun sejak Maret 2015, pada semester I 2020

(per Maret 2020), kemiskinan di NTT mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen terhadap

posisi September 2019 atau mengalami penambahan penduduk miskin sebesar 24.300

orang. Disparitas kemiskinan di perdesaan dan perkotaan masih cukup tinggi. Pada

Maret 2020 jumlah penduduk miskin baik di perkotaan dan perdesaan mengalami

kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 4.800 orang sehingga

tingkat kemiskinan di perkotaan menjadi 8,64 persen, sedangkan di perdesaan naik

sebanyak 19.500 orang sehingga tingkat kemiskinan di perdesaan menjadi 24,73

persen.

Faktor penyebab meningkatnya kemiskinan ini dimungkinkan adanya penurunan

produktifitas sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang ada di perdesaan yang

menurut BPS lebih disebabkan karena adanya curah hujan yang rendah, dan serangan

hama. Selain itu peningkatan kemiskinan ini juga diduga dikarenakan adanya penurunan

kinerja ekonomi pada sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang ada di perkotaan sebagai dampak adanya

kebijakan pembatasan sosial ekonomi untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Insight. 1 KONTRIBUSI FISKAL TERHADAP EKONOMI NTT

Sumber : BPS NTT, diolah

Jika melihat tren komposisi Ekonomi NTT (triwulanan) menurut pengeluaran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nampak bahwa secara rata-rata kontribusi fiskal pemerintah yang diproyeksikan oleh Konsumsi Pemerintah (28%) dan PMTB (40%) menjadi yang kedua terbesar setelah Konsumsi RT. Bahkan bukan tidak mungkin andil dari belanja pemerintah ini juga berkontribusi sebagian pada konsumsi RT masyarakat NTT. Oleh karena itu, untuk mencegah perlambatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah baik itu APBN dan APBD

maupun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi NTT di sisa dua kuartal ke depan.

Per Maret 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin di NTT sebesar 0,28 persen di-bandingkan posisi Septem-ber 2019

Kontribusi PDRB

5



II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Kinerja Pelaksanaan APBN perlu secara rutin diukur agar dapat diketahui kendala dan

permasalahan dalam implementasinya, sehingga output yang dihasilkan akan semakin

optimal. Oleh karenanya, pembahasan ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan

bagaimana kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi NTT secara ringkas yang

mencakup Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat

Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, serta Kinerja Manajemen

Investasi Pusat.

Tabel II.1.Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Prov.NTT Triwulan II Tahun 2020 (miliar)

Sumber: SPAN (per 30 Juni 2019)

Kinerja Pelaksanaan APBN di Provinsi NTT secara keseluruhan tercermin pada Format

I-Account sebagaimana disajikan dalam tabel II.1. Pada triwulan II tahun 2020 terdapat

realisasi belanja sebesar Rp15.103,15 miliar atau lebih rendah Rp835,29 miliar daripada

periode yang sama di tahun sebelumnya yang terealisasi Rp15.938,44 miliar.

Penyerapan anggaran pada semester I tahun 2020 masih didominasi oleh belanja

pegawai sebesar Rp1.452,00 miliar atau lebih besar sekitar 2 persen dan belanja modal

sebesar Rp1.219,39 miliar atau lebih besar sekitar 45 persen, sedangkan belanja barang

terserap sekitar Rp997,74 miliar lebih rendah Rp618,81 miliar daripada tahun lalu.

A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara secara garis besar dikelompokkan ke dalam Penerimaan

Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk penerimaan hibah

terencana merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak ditatausahakan di

tingkat provinsi.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan II tahun 2020 mencapai Rp939,71

miliar atau naik sekitar 7,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel II.2 dapat diketahui terdapat kenaikan pada Penerimaan PPN sekitar

Kinerja APBN triwulan II tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Negara se-besar 30 % dan Belanja Negara

se-besar 43 %

Penerimaan

perpajakan

triwulan II

tahun 2020

sebesar Rp

939,71 miliar

atau lebih

tinggi Rp 65,5

miliar dari

tahun 2019

untuk periode

yang sama

6



1,26 persen dan PBB

sebesar 261,54 persen

dibandingkan tahun

sebelumnya, sementara

penerimaan PPh dan Pajak

Lainnya mengalami

penurunan masing-masing

0.99 persen dan 0.98 persen dibanding tahun sebelumnya.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh di Provinsi NTT secara total mencapai Rp574,3 miliar turun sebesar

Rp4,6 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PPh ini

mendominasi diantara jenis

pajak yang lain, sama seperti

tahun sebelumnya, PPh

menjadi penyumbang terbesar

untuk pendapatan negara di

NTT dari hasil pajak.

Berdasarkan sebaran

wilayahnya, penerimaan PPh

paling besar berada dalam wilayah kerja KPPN Kupang yang meliputi Pemprov NTT,

Pemkab Kupang, Pemkab TTS, Pemkab Alor, Pemkab Rote Ndao, Pemkab Sabu

Raijua, dan Pemkot Kupang dengan nilai mencapai Rp360,3 miliar. Sementara itu untuk

wilayah kerja KPPN Atambua tidak memiliki pendapatan sama sekali. Adapun rincian

realisasi pendapatan perpajakan per Kabupaten/Kota dalam wilayah pembayaran KPPN

digambarkan dalam grafik II.1 di atas.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN di Provinsi NTT

secara total pada triwulan II tahun

2020 mencapai Rp342,6 miliar

lebih tinggi daripada periode yang

sama tahun sebelumnya, terpaut

sekitar Rp70.3 miliar atau yang

tercatat sebesar Rp272,3 miliar.

Penerimaan dari PPN dapat kita

ketahui dari grafik II.2, tercatat sebagai penerimaan terbesar kedua dari pajak di Provinsi

Sumber : SPAN (pertanggal 30 Juni 2020)

Grafik II.1 Perbandingan Realisasi triwulan II PPh 2019-2020


Grafik II.2 Perbandingan Realisasi PPN triwulan II 2019-2020

Realisasi

penerimaan

PPh tertinggi

Tw.II 2020

pada KPPN

Kupang

sebesar Rp

360,3 miliar,

sementara

terendah

pada KPPN

Atambua

sebesar Rp 0

Penerimaan

PPN tertinggi

triwulan II 2020

pada KPPN

Kupang sebesar

Rp 200 miliar,

sementara

terendah pada

KPPN Atambua

sebesar Rp 0

Tabel II .2 Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan II, 2019-2020 (miliar)

Sumber : Kanwil DJP Nusra dan SPAN (pertanggal

30 Juni 2020))

7



NTT. Sebagaimana digambarkan dalam grafik di atas, penerimaan PPN tertinggi

menurut wilayahnya juga terjadi pada wilayah kerja KPPN Kupang yang meliputi

Pemprov NTT, Pemkab Kupang, Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Alor, Pemkab

Rote Ndao, Pemkab Sabu Raijua, dan Pemkot Kupang dengan nilai mencapai Rp200

miliar, sedangkan yang terendah juga tercatat pada wilayah kerja KPPN Atambua, hal

ini sama persis dengan periode tahun sebelumnya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Secara keseluruhan, penerimaan PNBP di Provinsi NTT sampai dengan triwulan II tahun

2020 mencapai Rp247,9 miliar. Realisasi

penerimaan PNBP ini naik sebesar Rp15,3

miliar jika dibandingkan realisasi semester

I tahun 2019. Penurunan terbesar

realisasi penerimaan PNBP diakibatkan

oleh penurunan kelompok PNBP Lainnya

yang turun sebesar Rp17.1 miliar dibandingkan realisasi tahun 2019 (tabel II.3). Adapun

rincian realisasi PNBP dan penyebab penurunan realisasi PNBP Lainnya dijelaskan

dalam uraian berikut ini.

a. Penerimaan PNBP Lainnya

Kinerja penerimaan dari komponen PNBP lainnya di Provinsi NTT pada triwulan II tahun

2020 turun sebesar Rp17,07 miliar dari capaian tahun 2019.

Jika kita lihat secara rinci

sebagaimana dalam tabel

II.4, pada tahun 2020 dari

sembilan komponen

hanya tiga komponen

yang memiliki realisasi

lebih baik dibandingkan

tahun lalu yakni

Pendapatan Kesehatan,

Perlindungan Sosial dan

Keagamaan naik sekitar 24

persen, Pendapatan Denda naik sekitar 38 persen, dan Pendapatan Lain-lain naik

sekitar 37 persen. Kontribusi penurunan terbesar disumbangkan oleh Pendapatan

Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp10,17 miliar serta Pendapatan

Jasa Lainnya sebesar Rp9,97 miliar.

Tabel II.3 Perbandingan Realisasi PNPB

(miliar) (Miliar(m Sumber: SPAN (pertanggal 30 Juni 2020)

Tabel II.4 Realisasi PNBP Lainnya Triwulan II tahun 2019-2020 (miliar)


Terjadi

penurunan

realisasi

penerimaan

PNBP triwulan II

tahun 2020

sebesar Rp

334,3 miliar atau

sekitar 42,6%

dibandingkan

triwulan II tahun

2019

Tahun Rencana Realisasi

2019 345.6 232.6

2020 582.2 247.9

Penerimaan PNPB Pada Triwulan II

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Pendapatan dari Pengelolaan BMN - - - -

Pendapatan Jasa - - - - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil

Tindak Pidana Korupsi - - - -

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan

Iuran Badan Usaha1.49 3.47 1.23 2.64

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 10.73 33.41 11.61 29.21

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan

Keagamaan4.94 7.03 21.50 8.71

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan

Teknologi61.10 37.87 83.59 27.70

Pendapatan Jasa Transportasi , Komunikasi dan

Informatika47.60 23.61 50.38 18.33

Pendapatan Jasa Lainnya 0.93 14.78 26.83 4.81 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening

Perbankan dan Pengelolaan Keuangan.1.69 2.83 1.89 2.34

Pendapatan Denda - 1.32 0.11 4.46

Pendapatan Lain-lain 0.16 24.45 0.17 33.50

TOTAL 151.28 148.77 197.31 131.70

Komponen PNB LainnyaTriwulan II

2019 2020

8



b. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pada Provinsi NTT, terdapat tiga satuan kerja yang telah menjalankan pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum secara penuh, yaitu Universitas Nusa Cendana,

Rumah Sakit Bhayangkara

Kupang, dan Politeknik

Kesehatan Kupang.

Realisasi pendapatan BLU

pada triwulan II tahun 2020

sebesar Rp116,2 miliar atau

sekitar 30 persen dari target.

Sebagaimana dijelaskan

dalam grafik II.3,

penerimaan BLU dilihat dari tahun 2017 terus mengalami perkembangan yang positif

namun secara persentase sejak tahun 2018 hingga triwulan II tahun 2020 pendapatan

mengalami penurunan.

B. Belanja Negara

Sama seperti sebuah rumah tangga, negara juga membelanjakan kekayaan bersihnya

untuk menunaikan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan demi tercapainya

tujuan bernegara. Oleh karenanya pemerintah akan melakukan belanja negara yang

dalam APBN diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah

Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Alokasi belanja pemerintah pusat di Provinsi NTT telah dibelanjakan sebesar

Rp3.673,44 miliar atau 36 persen dari total pagu belanja pemerintah pusat pada APBN

di NTT. Realisasi ini 5 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2019. Jika

diamati dari jenis belanjanya, belanja barang merupakan belanja yang realisasinya lebih

rendah dari periode tahun sebelumnya sedangkan realisasi belanja bantuan sosial naik

Rp2,25 miliar menjadi Rp2,34 miliar

dari periode tahun sebelumnya.

Sementara belanja pegawai menjadi

belanja yang tertinggi realisasinya

dengan Rp1.453,19 miliar atau 46

persen dari total seluruh belanja

pegawai. Realisasi belanja modal

Grafik II.3 Perbandingan Pendapatan BLU Triwulan II 2020 (Miliar)

Sumber: OM SPAN (per 30 Juni 2020)

Tabel II.5 Perkembangan Realisasi APBN per Jenis

Belanja Triwulan II tahun 2018 - 2019 (miliar)

Sumber: OM SPAN (pertanggal 30 Juni 2019)

Pendapatan

BLU triwulan II

tahun 2020

mencapai 116,2

miliar atau

sekitar 30

persen dari

target yang

ditetapkan.

Realisasi

belanja APBN

s.d triwulan II

tahun 2020

sebesar 36%,

menurun 3%

dibandingkan

triwulan II tahun

2019

9



merupakan belanja yang mengalami peningkatan paling tinggi mencapai Rp379,71

miliar.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah pusat untuk mengalokasikan sumber-

sumber ekonominya untuk membiayai pendelegasian beberapa fungsi/kewenangan

kepada pemerintahan daerah (money follows function). Dalam perjalanannya,

mekanisme dana perimbangan/transfer yang saat ini menjadi Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) akan terus dilakukan penyesuaian untuk lebih prudent dan

berkeadilan. Sampai dengan triwulan II tahun 2020, penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa sebesar Rp1.606,70 miliar atau sekitar 30 persen dari total pagu sebesar

Rp5.355,26 miliar.

Tabel II. 6 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2019-2020 (miliar)

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp 396,38 miliar

dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rendahnya penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa disebabkan refocusing dan realokasi TKDD sesuai PMK nomor

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020

dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan adanya

penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020 selain bidang

kesehatan dan pendidikan sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020

tanggal 27 Maret 2020.

3. Manajemen Investasi Pusat

Pada triwulan II tahun 2020, penyaluran KUR di Provinsi NTT mencapai Rp630,22 miliar

yang terdistribusi kepada 23.521 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran terbesar

berada di Kota Kupang dengan jumlah penyaluran mencapai Rp75,98 miliar. Sedangkan

jumlah debitur terbesar berada di Kabupaten Ende mencapai 2.215 debitur (grafik II.4).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2019

2020

Dipa Realisasi %Real Dipa Realisasi %Real

DAK Fisik 3,482.48 196.85 5.65%

2,297.90 123.82 5.39%

Dana Desa 3,020.50 1.806.23 59.80% 3,057.36 1.482.89 48.50%

Realisasi DAK

Fisik dan Dana

Desa untuk

triwulan II tahun

2020 masing-

masing sebesar

5,39 persen dan

48,50 persen Sumber: SPAN (per 30 Juni 2020)

10



Grafik II.4. Realisasi KUR Provinsi NTT Berdasarkan Jumlah Debitur dan Penyaluran

Triwulan II Tahun 2020 (miliar)

Dengan melihat komposisi ini, tentunya peningkatan peran serta dan sinergitas seluruh

stakeholder KUR baik itu pemerintah pusat, daerah dan lembaga penyalur diharapkan

dapat menjadi promotor keberhasilan program KUR. Selain program KUR, pemerintah

juga menggulirkan program

pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

melalui Lembaga Keuangan Bukan

Bank (Pegadaian, PNM, dan

Bahana) yang bertujuan untuk

memberikan akses pembiayaan

murah dan cepat kepada para

pengusaha mikro yang selama ini

belum dapat terakses oleh KUR dari perbankan. Berbeda dengan realisasi KUR yang

mengalami penurunan, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk triwulan II tahun 2020

mengalami kenaikan hingga 487 persen untuk nilai penyaluran dan 334 persen untuk

jumlah debitur seperti yang diuraikan pada tabel II.7.

C. Prognosis Realisasi APBN

Prognosis realisasi APBN di NTT diukur menggunakan pendekatan forecasting

menggunakan eksponensial Holt-Winters Smoothing terhadap realisasi belanja dan

pendapatan pada periode beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengujian eksponensial Holt-Winters Smoothing dalam grafik II.5,

didapatkan prognosis realisasi penerimaan dan realisasi APBN sampai dengan triwulan

IV tahun 2020 yang tersaji dalam tabel II.8 berikut ini.

Realisasi KUR

di Prov.NTT s.d

triwulan II tahun

2020 Rp 630,22

miliar dengan

23.521 debitur.

Sedangkan UMi

terealisasi

sebesar Rp

12,26 miliar

dengan 2.956

debitur. Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

2020 2019 % 2020 2019 %

JAN 331 20 1555% 1.599.600.000 46.000.000 3377%

FEB 1.017 - - 3.959.600.000 - -

MAR 799 - - 3.166.300.000 - -

APR 295 107 176% 1.346.200.000 225.000.000 498%

MAY 84 178 -53% 514.700.000 558.400.000 -8%

JUN 430 376 14% 1.674.000.000 1.260.200.000 33%

Total 2.956 681 334% 12.260.400.000 2.089.600.000 487%

Total DebiturPeriode

Total Penyaluran

Tabel II.7 Realisasi UMi s.d triwulan II tahun 2019-2020

Sumber: SIKP UMi

11



Grafik II.5 Hasil Winters’ Method Plot untuk Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN

Sumber: Hasil output eksponensial Holt-Winters Smoothing

Tabel II.8 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2020 (miliar)

Uraian Pagu

Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan III 2020

Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020

Rp % Rp %

Pendapatan Negara 3.985,35 3.283,57 82,39% 3.775,77 94,74%

Belanja Negara 35.467,19 26.174,79 73,80% 34.605,34 97,57%

Surplus (Defisit) (31.481,84) (22.891,22) (30.829,57)

Sumber: Hasil forcasts eksponensial Holt-Winters Smoothing, diolah

Prognosis penerimaan negara sampai dengan bulan September 2020 (triwulan III)

diprediksi tercapai sebesar 82,39 persen dan sampai dengan akhir tahun akan terealisasi

sebesar 94,74 persen atau sekitar Rp3.775,77 miliar. Sedangkan prognosis belanja

negara sampai dengan bulan September 2020 (triwulan III) diprediksi terealisasi sebesar

73,80 persen dari pagu belanja APBN. Lebih lanjut, jika kondisi pandemi Covid-19 dapat

terkendali dan tidak terjadi pembatasan kegiatan sosial ekonomi kembali serta upaya

percepatan realisasi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat

terimplementasi dengan baik, maka sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi belanja

APBN di NTT diproyeksikan akan mencapai 97,57 persen atau sebesar Rp34,4 triliun.

INSIGHT II. PROGRESS PROGRAM RESTRUKTURISASI UMKM NTT

Salah satu program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) adalah restrukturisasi

pinjaman UMKM. Sampai dengan Juni 2020,

jumlah UMKM pada Bank Umum di NTT yang

telah menerima manfaat program ini mencapai

36.242 UMKM atau 86,06 persen. Selain itu,

pada IKNB, UMKM yang memanfaatkan

sebesar 7.213 dengan outstanding Rp 226,19

Miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa

program ini telah berjalan dan telah dapat

meringankan beban UMKM NTT.

Index

Be

lan

ja A

PB

N 2

01

5-2

02

0

70635649423528211471

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Smoothing Constants

Alpha (level) 0,3

Gamma (trend) 0,3

Delta (seasonal) 0,3

Accuracy Measures

MAPE 14,6657

MAD 0,0577

MSD 0,0065

Variable

Forecasts

95,0% PI

Actual

Fits

Winters' Method Plot for Belanja APBN 2015-2020Multiplicative Method

Perkiraan

realisasi

penerimaan dan

belanja s.d

triwulan III

tahun 2020

sebesar 82,39

persen dan

73,80 persen

Sumber : OJK Prov. NTT

12



III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Analisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

triwulan II tahun 2020 dilakukan dengan mengukur perkembangan pelaksanaan APBD

yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Prognosis APBD.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Pemda di Provinsi NTT s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (miliar)

Sumber: SIKD 30 Juni 2020 dan GFS Triwulan II Tahun 2020 (data diolah).

Kinerja pendapatan di NTT sampai dengan periode triwulan II tahun 2020 sebesar

Rp9.595,43 miliar. Capaian tersebut lebih rendah sebesar Rp3.405,72 miliar dari tahun

sebelumnya untuk periode yang sama yang mencapai Rp13.001,15 miliar. Penurunan

pendapatan tersebut disinyalir sebagai implikasi pandemi Covid-19 yang berdampak

pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai

aktivitas perekonomian.

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD Lingkup Pemda di Provinsi NTT s.d. Akhir

Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (miliar)

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Pajak Daerah 1,383.66 552.23 1,697.11 514.46

Retribusi Daerah 286.14 81.63 486.46 91.33

Hasil Pengelolaan Kekayaan 244.18 206.00 304.65 93.90

Lain-lain PAD yg sah 935.54 323.40 1,054.75 260.14

Pendapatan Asli Daerah 2,849.52 1,163.26 3,542.97 959.83

Dana Bagi Hasil Pajak 229.99 81.10 231.24 74.75

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 29.22 3.33 26.61 11.77

Dana Alokasii Umum 14,043.32 8,015.90 14,445.95 7,133.35

Dana Alokasi Khusus 7,118.70 1,938.27 7,219.88 909.48

Jumlah Transfer Pusat Lainnya 3,040.04 1,772.02 3,217.11 477.43

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi445.30 - 610.90 -

Jumlah Pendapatan 24,906.57 11,810.62 25,751.69 8,606.78

Hibah 752.22 27.27 824.70 28.82

Dana Darurat - - - -

Lain-lain 0.10 - 0.10 0.00

Jumlah Lain-lain yang Sah 752.32 27.27 824.80 28.82

TOTAL 28,508.41 13,001.15 30,119.46 9,595.43

2019 2020Uraian

Sumber: SIKD, 30 Juni 2020 dan GFS Triwulan II Tahun 2020 (data diolah).

Kinerja APBD

triwulan II tahun

2020 sebesar

Rp 9.595,43

miliar yang

terdiri dari PAD

sebesar Rp

959,83 miliar,

Pendapatan Rp

8.606,78 miliar,

dan Lain-lain

yang sah Rp

28.,82 miliar

Realisasi

belanja APBD

triwulan II tahun

2020 mengalami

penurunan

sebesar Rp

101,45 miliar

atau sekitar 1

persen

dibanding

triwulan II tahun

2019

13



Sementara itu, dari sisi belanja sebagaimana dalam tabel III.2, realisasi triwulan II tahun

2020 mencapai Rp7.047,28 miliar atau sekitar 22 persen dari pagu yang ditetapkan.

Total realisasi belanja operasional yang diantaranya terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, serta belanja modal mencapai 19 persen dari pagu APBD tahun 2020

A. Pendapatan Daerah

Komposisi pembentuk Pendapatan Daerah diklasifikasikan kedalam tiga komponen

utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah. Pada semester I tahun ini, pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar

Rp.9.595,43 miliar atau 32 persendari target yang ditetapkan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah mencerminkan pendapatan yang murni berasal dari upaya

pemerintah daerah secara mandiri. PAD digunakan sebagai acuan kondisi kemandirian

fiskal pemerintahan suatu daerah. Berdasarkan klasifikasinya, PAD terdiri dari empat

komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada triwulan II tahun ini, porsi Pajak

Daerah sudah terealisasi sebesar Rp514,46 miliar atau sekitar 54 persen dari total

Pendapatan Asli Daerah di wilayah Provinsi NTT.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi dicapai oleh Provinsi NTT yang mencapai

Rp396,2 miliar, diikuti oleh Kabupaten Manggarai Barat dengan capaian Rp26,9 miliar,

Kota Kupang Rp22,4 miliar. Sementara itu, realisasi pajak daerah terendah dimiliki oleh

Kabupaten Sabu Raijua yang hanya mencapai Rp544,7 juta.

Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi dan Terendah (miliar)

Triwulan II Tahun 2020

Sumber: BPKAD lingkup NTT, data diolah

Realisasi PAD

triwulan II tahun

2020 sebesar

sekitar 27

persen dari

target 2020

Realisasi Pajak

Daerah dan

Retribusi,

tertinggi pada

Prov. NTT yang

masing-masing

sebesar Rp

396,2 miliar dan

Rp 21,3 miliar.

Sedangkan

yang terendah

pada Kabupaten

Sabu Raijua

yang nilainya

masing-masing

sebesar Rp

544,7 juta dan

Rp 92 juta.

14



b. Penerimaan Retribusi Daerah (RD)

Dalam gambar III.1 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah yang tertinggi

berturut-turut dicapai oleh Provinsi NTT dengan nilai mencapai Rp21,3 miliar, Kabupaten

Alor sebesar Rp14,6 miliar, dan Kabupaten Flores Timur sebesar Rp9,2 miliar, dan

Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp7,1 miliar. Sedangkan pemerintah daerah

dengan nilai realisasi terendah ialah Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai sebesar Rp92

juta.

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Realisasi Penerimaan dari Hasil Kekayaan Negara yang dipisahkan pada semester I

tahun 2020 tertinggi berturut-turut dicapai oleh Provinsi NTT dengan Rp30,9 miliar,

Kabupaten Kupang Rp7,1 miliar, Kota Kupang Rp6,9 miliar, dan Kabupaten TTU Rp6,7

miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada,

Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Malaka tidak memiliki

realisasi penerimaan hasil kekayaan Negara yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tertinggi dicapai

oleh Provinsi NTT dengan capaian sebesar Rp105,9 miliar, diikuti oleh Kabupaten Belu

sebesar Rp22,2 miliar, Kota Kupang sebesar Rp21,9 dan Kabupaten Sumba Timur

Rp.20,7 miliar. Sedangkan realisasi yang terendah berada di Kabupaten Rote Ndao

dengan capaian Rp676,6 juta.

2. Pendapatan Transfer

Grafik III.1 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d.

Triwulan II Tahun 2020 (triliun)


Dari data di atas dapat kita ketahui, realisasi pendapatan transfer pada triwulan II tahun

2020 mengalami penurunan sekitar 38 persen dari tahun sebelumnya untuk periode

TW II 2019 TW II 2020 Pendapatan

transfer triwulan

II tahun 2020

mengalami

penurunan

sebesar Rp 3,27

triliun atau

sekitar 27

persen dari

triwulan II tahun

2019.

15



yang sama. Akumulasi penurunan tersebut terjadi pada semua pemda di NTT. Untuk

realisasi tertinggi secara berturut-turut dicatat oleh Pemprov NTT dengan realisasi

sebesar Rp1,15 triliun, Kabupaten Flores Timur Rp576,96 miliar, Kabupaten TTS

Rp516,62 miliar, Kota Kupang Rp443.66, dan Kabupaten TTU Rp436,07 miliar.

Sementara itu Kabupaten Sikka menduduki posisi realisasi terendah dengan nilai

Rp54,12 miliar atau hanya tercatat sekitar 0,62 persen dari total transfer semester I

tahun 2020.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tidak semua kabupaten/kota memiliki sumber daya yang masuk dalam kategori ini.

Untuk semester I tahun 2020, penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan nilai Rp300,03 juta, Kabupaten

Belu sebesar Rp159,78 juta, Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp14,15 miliar, dan

Kabupaten Lembata sebesar Rp4,55 juta. Sebagai informasi, komponen yang kami

hitung sebagai kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan Hibah

dan Dana Darurat.

B. Belanja Daerah

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp7,1

triliun, atau mencapai 8,7 persen dari pagu belanja dalam APBD.

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik III.2, realisasi belanja terbesar secara berturut-

turut pada semester I tahun ini adalah belanja pegawai dengan realisasi Rp4,349,58

miliar, belanja barang sebesar Rp1.181,03 miliar, dan belanja modal sebesar Rp552,58

miliar. Rendahnya penyerapan belanja pada seluruh pemerintah daerah disinyalir

karena adanya pembatasan aktivitas (social distancing) sebagai bentuk pencegahan

penyebaran Covid-19 di hampir seluruh daerah NTT.


Grafik III.2 Realisasi Belanja Daerah Triwulan II Tahun 2020 (miliar)

Realisasi

belanja daerah

triwulan II tahun

2020 sebesar

Rp 7,1 triliun

atau sekitar 22

persen.

16



2. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi

Belanja daerah berdasarkan fungsi terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan

keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,

pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial, dan fungsi lainnya. Hingga

akhir triwulan II tahun 2020, realisasi per fungsi tertinggi terdapat pada fungsi pelayanan

umum yang mencapai 33 persen dan pendidikan sebesar 29 persen. Sedangkan untuk

fungsi terendah realisasinya terdapat pada pariwisata dan budaya yang realisasinya

sekitar 1 persen dari total realisasi per fungsi.

Alokasi terbesar berada pada urusan pelayanan umum dengan alokasi pagu senilai

Rp13,7 triliun, diikuti urusan pendidikan dengan pagu sebesar Rp7,3 triliun

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Grafik III.4 Hasil Winters’ Method Plot untuk realisasi penerimaan dan belanja APBD

Sumber: Hasil output eksponensial Holt-Winters Smoothing

Prognosis realisasi APBD di NTT diukur menggunakan pendekatan forecasting

menggunakan eksponensial Holt-Winters Smoothing terhadap realisasi belanja dan

pendapatan pada periode beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian

eksponensial Holt-Winters Smoothing dalam grafik III.4, didapatkan prognosis realisasi


Grafik III.3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi (Miliar)

Persentase

realisasi belanja

daerah tertinggi

berturut-turut

yakni belanja

pegawai

sebesar 38%,

belanja bansos

sebesar 23%,

dan belanja

barang&jasa

sebesar 18%,

sementara

terendah

belanja bantuan

keuangan

sebesar 8%

Perkiraan

realisasi

penerimaan

dan belanja

APBD s.d

triwulan III

tahun 2020

sebesar 72,69

persen dan

83,14 persen

17



penerimaan dan realisasi APBD sampai dengan triwulan IV tahun 2020 yang tersaji

dalam tabel III.3 berikut ini.

Prognosis pendapatan daerah (termasuk dana transfer) sampai dengan bulan

September 2020 (triwulan III) diprediksi tercapai sebesar 72,69 persen dan sampai

dengan akhir tahun akan terealisasi sebesar 86,72 persen atau sekitar Rp26,1 triliun.

Sedangkan prognosis belanja daerah sampai dengan bulan September 2020 (triwulan

III) diprediksi terealisasi sebesar 83,14 persen dari pagu belanja APBD.

Tabel III.3 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan IV Tahun 2020

(miliar)

Uraian Pagu

Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan III 2020

Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020

Rp % Rp %

Pendapatan Daerah 30.119,46 21.893,84 72,69% 26.119,59 86,72%

Belanja Daerah 31.384,79 26.093,31 83,14% 30.323,98 96,62%

Surplus (Defisit) (1.265,33) (4.199,47) (4.204,39)

Sumber: Hasil forcast eksponensial Holt-Winters Smoothing, dan BPKAD diolah

Lebih lanjut, jika kondisi pandemi Covid-19 terkendali dan pemerintah daerah mampu

mempercepat dan mengoptimalisasikan belanja APBD, sampai dengan akhir tahun

2020 realisasi belanja APBD di NTT diproyeksikan akan mencapai 96,62 persen atau

sebesar Rp30,32 triliun.

INSIGHT III. ANALISIS BELANJA APBD PEMERINTAH PROVINSI NTT DALAM

RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI NTT

Pemerintah Daerah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp 711,86 miliar dalam rangka penanganan covid-19 yang meliputi kegiatan pada bidang kesehatan dan bantuan sosial dan/ atau

ekonomi kepada masyarakat yang terdampak di Provinsi NTT. Dengan alokasi tersebut ditambah program penanganan covid-19 dari Pemerintah Pusat, diharapkan pandemi yang berada pada wilayah NTT dapat terkendali sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di NTT pada kuartal III tahun 2020 bergerak positif.

Sumber : BKD Prov NTT

Bidang Pagu Realisasi %

Kesehatan 100,000,000,000 34,468,772,258 34.47

Bantuan Sosial/Ekonomi 611,863,912,683 2,121,134,005 0.35

Total 711,863,912,683 36,589,906,263 0.05

18



IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah merupakan laporan hasil

konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Konsolidasian pada periode waktu tertentu. Laporan Realisasi

Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi NTT disajikan dalam tabel IV.1.

Tabel IV 1. Laporan Realisasi Anggaran KonsolidasianTingkat Wilayah Provinsi

NTT Triwulan II tahun 2019 (miliar)

Sumber: LKPK Kanwil NTT, SIKD (per 30 Juni 2020)

B. Pendapatan Konsolidasian

Analisis Proporsi dan Perbandingan

Laporan Pendapatan Konsolidasi Keuangan Pemerintah di NTT secara keseluruhan

pada triwulan II tahun 2020

mengalami kenaikan dari sisi

perpajakan sekitar 27.71 persen dan

Hibah sekitar 6 persen dari tahun

sebelumnya pada periode yang

sama. Sementara untuk Penerimaan

Bukan Pajak mengalami penurunan

sekitar 18 persen. Komposisi

pendapatan konsolidasian

didominasi oleh penerimaan

daerah di bagian penerimaan perpajakan dan PNBP yang memiliki kontribusi hingga 92

persen dari total pendapatan konsolidasian. Sedangkan untuk penerimaan dari transfer

dan hibah hanya sebesar Rp195,56 miliar atau 0.1 persen dari penerimaan

konsolidasian. Lebih lanjut, total pendapatan konsolidasian disumbangkan oleh

penerimaan pusat pada penerimaan perpajakan dan PNBP. Untuk penerimaan pusat

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan

Konsolidasian Prov.NTT Triwulan II tahun 2019-2020 (miliar)

Pelaksanaan

anggaran

konsolidasian

(APBN dan

APBD)

triwulan II

tahun 2020

defisit Rp

8.737,32

miliar.

Proporsi

perpajakan

konsolidasian

triwulan II

tahun 2019

dan 2020

mencapai

58,8% dan

PNBP sebesar

45,5%.

19



dari perpajakan lebih besar 83 persen dari penerimaan daerah, sementara untuk PNBP,

penerimaan daerah jauh lebih besar dari yang diperoleh penerimaan pusat

C. Belanja Konsolidasian

Analisis Proporsi dan

Perbandingan

Pada triwulan II tahun 2020

komponen belanja pemda lebih

besar sekitar 49 persen

daripada belanja pusat dimana

belanja pemda sebesar

Rp8.785,07 miliar sedangkan

belanja pusat sebesar

Rp5,890,94 miliar.

Grafik IV.3 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Konsolidasian Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2019-2020 (miliar)


Realisasi belanja daerah terbesar dari belanja pegawai sebesar Rp6.567,32 miliar dan

yang terendah dari belanja tak terduga sebesar Rp11,42 miliar. Untuk belanja pusat

terbesar berturut-turut adalah belanja pegawai Rp610,94 miliar, belanja modal Rp595,71

miliar, dan belanja barang Rp364,35 miliar. Sementara belanja modal yang diharapkan

menjadi penggerak ekonomi masih di bawah belanja pegawai dan belanja barang pada

belanja daerah.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB

Berdasarkan detail rincian transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto, dapat

disimpulkan bahwa pendapatan pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya sebesar Rp1.942,28 miliar atau sekitar 10,89 persen, berbanding lurus

dengan kenaikan beban mencapai Rp 689,94 miliar atau sekitar 5,92 persen.


Grafik IV.2 Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap

Penerimaan Konsolidasian Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2020

(miliar)

Belanja

konsolidasian

triwulan II tahun

2020 ditemukan

belanja barang

masih lebih tinggi

di daerah (183,29

miliar) sedangkan

Belanja Modal

lebih tinggi di

pusat (666,81

miliar)

20



Meskipun kenaikan

belanja lebih tinggi dari

kenaikan pendapatan,

namun secara keseluruhan

peningkatan beban

pemerintah di NTT tersebut

masih dapat dibiayai oleh

pendapatan yang

diperoleh. Sehingga

keseimbangan operasi

netto masih menunjukkan

tren yang positif yakni Rp

5.493,70 miliar meskipun

mengalami penurunan

sekitar 32 persen dari

tahun lalu. Selanjutnya,

melalui konsumsi dan investasi yang dilakukan pemerintah ini, akan dapat diketahui

seberapa besar kontribusi belanja yang telah direalisasikan pemerintah terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT.

Tabel IV.3 Perhitungan Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi NTT Tahun 2020 (Rupiah)

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, BPKAD data diolah

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja pemerintah dan

kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB pada triwulan II tahun 2020 masing-

masing turun sebesar 1,61 persen dan 2,65 persen dibandingkan kontribusi tahun 2018.

Selain itu, untuk PDRB juga mengalami penurunan sebesar Rp505 miliar dibandingkan

periode yang sama tahun 2019. Penurunan kontribusi belanja dan investasi pemerintah

pada triwulan II tahun 2020 diduga merupakan kontraksi perekonomian nasional sebagai

dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun demikian, peran aktivitas pemerintah melalui

2019 2020

A. Konsumsi Pemerintah 8,461 7,882

Kompensasi Pegawai 5,712 5,814

Penggunaan Barang dan Jasa 2,722 2,031

Konsumsi Aset Tetap - -

Manfaat Sosial 27.0 36

B. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 11,578 10,667

C. PDRB 26,550.00 26,045.00

A/C 31.87% 30.26%

B/C 43.61% 40.96%

Transaksi yang Mempengaruhi Kekayaan Neto

(Miliar)

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, BPPKAD data diolah

Pendapatan

dan beban

triwulan II

tahun 2019

tingkat wilayah

Provinsi NTT

mengalami

penurunan

dibandingkan

triwulan I tahun

2018

Kontribusi

belanja

pemerintah

terhadap PDRB

sebesar 30,26

persen,

sedangkan

investasi

sebesar 40,96

persen.

Tabel IV.2 Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan

Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi NTT Triwulan II 2020 (miliar)

2019 2020

Pendapatan 19,773.01 17,830.73

Pajak 1,426.42 1,454.71

Kontribusi Sosial - -

Hibah 1,555.04 447.50

Pendapatan Lainnya 16,791.55 15,928.52

Beban 11,647.19 12,337.03

Kompensasi Pegawai 5,711.69 5,814.34

Penggunaan Barang dan Jasa 2,722.02 2,030.91

Konsumsi Aset Tetap - -

Bunga - -

Subsidi - -

Hibah 3,019.24 4,121.88

Manfaat Sosial 26.95 36.26

Beban Lainnya 167.29 333.64

Keseimbangan Operasi Bruto/Neto 8,125.82 5,493.70

Transaksi Aset Non Keuangan Neto 1,692.43 1,771.97

Aset Tetap 1,174.36 1,768.81

Perubahan Persediaan - -

Barang Berharga - -

Aset Non Produksi 11.51 3.16

Net Lending/Borrowing 4,890.42 5,495.65

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban 4,890.42 5,495.65

Akuisisi Neto Aset Keuangan 6,939.94 3,721.90

- Dalam Negeri 6,939.94 3,721.90

- Luar Negeri - -

Keterjadian Kewajiban - -

- Dalam Negeri - 0.17

- Luar Negeri - -

(Miliar)Transaksi yang Mempengaruhi Kekayaan

Neto

21



belanja dan investasi masih relatif besar kontribusinya bagi prekonomian NTT. Lebih

lanjut, telah terbukti bahwa kontribusi investasi pemerintah sebagai pembentuk PMTB

(belanja modal) memiliki kontribusi lebih besar (40,96%) daripada belanja konsumsi

pemerintah (30,26%). Oleh karena itu, optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran

khususnya terkait realisasi belanja dan investasi pemerintah memiliki implikasi yang

krusial bagi pertumbuhan ekonomi di NTT.

INSIGHT IV. ANALISIS HORISONTAL TERHADAP ASET KONSOLIDASIAN NTT

Berdasarkan data semester I Laporan Konsolidasian APBN dan APBD Provinsi NTT Tahun 2018 s.d 2020 terlihat bahwa sampai dengan Triwulan II 2020 (semester I-2020) penambahan asset pada neraca konsolidasian menunjukkan kontraksi sebesar -7 persen meskipun secara realisasi belanja modal realisasinya lebih besar 49 persen dibandingkan periode sebelumya.

Kondisi ini dimungkinkan disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, dimana ketika proses administrasi/perikatan kontraktual sudah dilaksanakan, namun pengerjaan proyek fisik belum bisa dilakukan segera karena adanya pembatasan sosial, dan larangan bepergian. Fenomena ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga di era new normal ini, perlu mendorong para supplier pemerintah untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.

V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Kinerja Fiskal Dukung Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi

Dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelemahan ekonomi (kontraksi

ekonomi) NTT pada kurun waktu dua kuartal pertama di tahun 2020. Setelah menekan

ekonomi NTT sehingga hanya mampu tumbuh 2,84 persen (y-on-y) di triwulan I-2020,

dampak pandemi Covid-19 juga telah mengakibatkan pertumbuhan negatif pada

ekonomi NTT di triwulan II tahun ini yakni mencapai -1,96 persen (y-on-y).

Secara regional,

ketahanan

ekonomi NTT di

masa pandemi

lebih baik diban-

dingkan nasional.

Sumber : LKPK Kanwil DJPb NTT (tanpa akumulasi penyusutan tahun)

22



Gambar V.1 Hasil Analisis Permasalahan Menggunakan Force Field Analysis

Namun demikian, jika melihat pergerakan kinerja ekonomi secara triwulanan

sebagaimana grafik I.1, nampak bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode April

sampai dengan Juni tumbuh positif sebesar 0,92 persen (q-to-q). Kondisi ini tentunya

menunjukkan fenomena yang positif, disaat ekonomi nasional terkontraksi hingga

mencapai -5,32 persen (y-on-y) dan -4,19 (q-to-q), namun ekonomi NTT hanya

terkontraksi -1,96 persen (y-on-y) dan bahkan mampu tumbuh positif sebesar 0,92

persen (q-to-q) pada triwulan II tahun 2020. Oleh karena itu, faktor

penyangga/pendorong (driving forces) ketahanan ekonomi NTT ini tentunya perlu terus

dioptimalkan dengan secara pararel meminimalisir hambatan dan kendala yang menjadi

faktor penghambat (restraining forces) kebangkitan perekonomian NTT pada periode

berikutnya. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memetakan faktor yang menjadi

penghambat sekaligus faktor yang menjadi pendorong dalam peningkatan kinerja

ekonomi di NTT ke depan akan dijelaskan melalui pendekatan Force Field Analysis

(FFA) sebagaimana gambar diatas.

Selanjutnya, dari keenam faktor tersebut, akan ditetapkan masing-masing dua faktor

pendorong dan dua faktor penghambat sebagai prioritas untuk dielaborasi sebagaimana

bobot penilaian yang ditetapkan.

A. Faktor Pendorong Kinerja Pertumbuhan Ekonomi NTT

1. Percepatan Realisasi Belanja Pemerintah

Di masa melemahnya aktivitas ekonomi, belanja negara diharapkan dapat menjadi

counter cyclical (pembalik siklus) melalui percepatan realisasi belanja pemerintah baik

APBN dan APBD. Sehingga ketika pandemi mulai terjadi pada bulan Maret, pemerintah

menyusun berbagai kebijakan untuk mendorong adanya belanja pemerintah di daerah,

diantaranya: (1) Pengaturan pengajuan SPM ke KPPN dalam masa darurat pandemi

Melalui FFA,

Faktor pen-

dorong dan

penghambat

kinerja

ekonomi NTT

dapat

dipetakan.

23



Covid-19 yang bertujuan untuk menjamin belanja negara bisa tetap berjalan khususnya

untuk jenis tagihan yang prioritas; (2) Kebijakan penyesuaian belanja K/L dan

pemerintah daerah tahun 2020 (refocusing dan realokasi belanja pemerintah); (3)

Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan

pandemi Covid-19 yang mengatur mulai dari pembuatan komitmen hingga proses

pembayaran kepada penyedia barang/jasa (PMK 43/PMK.05/2020); (4) Relaksasi revisi

belanja dan besaran deviasi rencana penarikan dana pada K/L.

Melalui beberapa respon kebijakan tersebut, pada periode pandemi Covid-19 (triwulan

II tahun 2020) realisasi belanja APBN bisa diakselerasi sebesar 1,36 kali lipat yakni

mencapai Rp4,43 triliun dibandingkan kuartal I yang hanya terealisasi Rp1,87 triliun

(lampiran III). Sehingga sejalan dengan upaya percepatan belanja ini, sebagaimana

grafik I.1, komponen konsumsi pemerintah mampu tumbuh positif sebesar 30,72 persen

dan mempunyai andil cukup besar sehingga PDRB NTT mampu tumbuh positif 0,92

pada triwulan II tahun 2020.

2. Respon Cepat Pemerintah di Masa Pandemi

Pemerintah Provinsi NTT relatif sangat responsif dalam penanganan dan pencegahan

penyebaran Covid-19 di wilayah NTT. Sebagaimana diuraikan dalam gambar V.1,

beberapa kebijakan stategis telah diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam

mencegah penularan Covid-19. Selain itu, pemerintah NTT juga bergerak cepat dalam

melakukuan realokasi dan refocusing belanja APBD untuk penanganan Covid-19

dimana untuk Belanja Bidang Kesehatan dialokasikan sebesar Rp100 miliar dan sampai

dengan Juni 2020 telah terealisasi sebesar 34,47 persen. Sedangkan untuk Bantuan

Sosial dan Ekonomi Masyarakat terdampak teralokasi sebesar Rp 611,86 miliar dan

telah terealisasi sebesar Rp 2,12 miliar sampai dengan semester I-2020 (lampiran IV).

Gambar V.2 Respon Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di NTT

Sumber : Gugus Tugas Pemprov NTT, diolah

Ketahanan

ekonomi NTT

pada Q2 yang

mampu tumbuh

positif sebesar

0,92 (q to q)

didukung oleh

peningkatan

realisasi belanja

pemerintah

sebesar 1,36

kali lipat di Q2.

Respon cepat

Pemda di

masa pandemi

telah berhasil

meminimalisir

tingkat

penularan dan

mencegah

pelemahan

ekonomi se-

makin dalam.

24



B. Faktor Penghambat Kinerja Pertumbuhan Ekonomi NTT

1. Penurunan Daya Beli dan Konsumsi Masyarakat

Adanya pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi sebagai upaya pencegahan

penyebaran Covid-19 terbukti telah menyebabkan penurunan daya beli dan konsumsi

masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi NTT, nampak bahwa sebanyak 6.529 pekerja di 307 perusahaan di NTT telah

kehilangan penghasilan mereka karena mendapatkan pengurangan waktu kerja,

dirumahkan dan bahkan terkena PHK pada periode April s.d Mei 2020 (lampiran VI).

Selain itu, pada kelompok masyarakat

kelas menengah atas, belum

meredanya ancaman penularan

Covid-19 ini membuat mereka

menahan belanjanya dan cenderung

menyimpan dananya pada produk

perbankan yang ada. Sehingga pada

periode April – Juni 2020, total Dana

Pihak Ketiga (giro, deposito ,

tabungan) mencapai Rp30,7 triliun

naik sebesar Rp1,5 triliun (lampiran V).

Kondisi ini tentunya akan bermuara pada penurunan daya beli masyarakat sehingga

mereka akan mengurangi konsumsinya. Fenomena ini terkonfirmasi dari (grafik V.1)

perilaku/mobilitas masyarakat NTT yang menurun khususnya pada sektor perdagangan

retail dan rekreasi yang masih belum bisa kembali seperti posisi sebelum pandemi. Oleh

karena itu, untuk meningkatkan Kembali daya beli dan konsumsi masayarakat,

pemerintah telah mendorong percepatan realisasi program PEN khususnya yang terkait

perlindungan sosial dan dukungan UMKM/dunia usaha.

2. Implementasi Program Perlindungan UMKM Terdampak Belum Optimal

Adanya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terkontraksinya pertumbuhan sektor

Akomodasi Makan dan Minum sebesar -42,36 persen, dan sektor Perdagangan Besar

dan Eceran mencapai -7,75 persen. Pada periode April sampai dengan Mei 2020

tercatat sebanyak 4.437 UMKM dan 379 Koperasi menjadi korban terdampak.

Menyadari hal ini, pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melindungi

para pelaku usaha khususnya UMKM mulai dari mendorong penyaluran KUR dan UMi,

sampai dengan memberikan insentif perpajakan, restrukturisasi pinjaman, maupun

subsidi bunga sebagai bagian program PEN.

Pandemi covid-

19 dan adanya

pembatasan

sosial dan

aktivitas eko-

nomi menurun-

kan daya beli

dan konsumsi

masyarakat

NTT. Grafik V.1 Mobilitas Penduduk di Tempat Perdagangan Retail dan Rekreasi

Sumber: BPS NTT

Penurunan

daya beli

sebagai

akibat dari

berkurangnya

penghasilan

para pekerja

perlu segera

dipulihkan

melalui per-

cepatan

realisasi

program per-

lindungan

sosial dan

dukungan

UMKM.

Upaya per-

lindungan

UMKM melalui

peningkatan

pembiayaan/

modal kerja dan

subsidi bunga

belum tereali-

sasi secara

optimal.

25



Namun demikian sampai dengan Juni 2020, program subsidi bunga masih berada pada

penyempurnaan mekanisme dan proses bisnis (penyempurnaan PMK 65/PMK.5/2020)

sehingga manfaatnya belum dapat dioptimalkan.

Sebagaimana diuraikan dalam

grafik V.2, penambahan modal

kerja UMKM melalui penyaluran

Kredit UMKM di NTT tercatat

mengalami penurunan sejak

memasuki awal pandemi di

Maret, meskipun pada bulan Mei

sudah sedikit naik sebesar 0,18

persen. Kinerja realisasi

penyaluran KUR s.d Juni 2020

juga tercatat hanya sebesar

Rp767,6 miliar, turun sebesar 26

persen dibandingkan periode tahun lalu. Memperhatikan kondisi ini, pada kuartal III,

realisasi dari program PEN untuk dukungan UMKM harus dapat direalisasikan secara

optimal. Sinergi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan (OJK, Kemenkeu, dan

juga Lembaga Jasa Keuangan) di daerah harus terus dioptimalkan untuk sama-sama

bergerak dan berupaya maksimal guna membangkitkan geliat UMKM/dunia usaha di

Nusa Tenggara Timur.

Semoga dengan kolaborasi dan sinergi serta gotong royong semua elemen bangsa, kita

mampu segera keluar dari pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dengan semangat dan kerja

keras mari kita bersama mengawal dan mengoptimalkan APBN demi mewujudkan

kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Total Kredit UMKM

KUR = Rp 767,6

miliar -26 %

Grafik V.2 Mobilitas Penduduk di Tempat Perdagangan Retail dan Rekreasi

Sumber: OJK Provinsi NTT,diolah

Realisasi KUR

menurun

sebesar -26 %,

sedangkan

program subsidi

bunga UMKM

belum dapat

direalisasikan

karena masih

dalam proses

perbaikan

mekanisme dan

proses bisnis.

Sinergi,

kolaborasi, dan

kerja keras

semua pemangku

kepentingan

diperlukan dalam

mengoptimalkan

fiskal pemerintah

untuk kesejah-

teraan rakyat.

26



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ ARTIKEL

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2020. BPS Provinsi NTT.

Kupang

Berita Resmi Statistik Kondisi Ketenagakerjaan Februari 2020. BPS Provinsi NTT.

Kupang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Triwulan II Tahun 2019 dan 2020. Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT. Kupang

Government Financial Statistic Triwulan II Tahun 2020. Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT. Kupang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Kupang

WEBSITE

www.bps.go.id

www.bi.go.id

www.ntt.bps.go.id

http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/

http://ditpa.kemenkeu.go.id/2017/index.php

https://sikp.kemenkeu.go.id/login

http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id

http://www.neraca.co.id/article/62490/inflasi-dan-pertumbuhan-ekonomi, Inflasi dan

Pertumbuhan Ekonomi, Prof. Firmanzah., PhD, Rektor Universitas Paramadina

https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-berdampak-sesaat-ke-ekono

http://www.bps.go.id/http://www.bi.go.id/http://www.ntt.bps.go.id/http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/http://ditpa.kemenkeu.go.id/2017/index.phphttps://sikp.kemenkeu.go.id/loginhttp://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/http://www.neraca.co.id/article/62490/inflasi-dan-pertumbuhan-ekonomihttps://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-berdampak-sesaat-ke-ekonoferderikusText Box

PROYEKSI BELANJA APBD 2020

LAMPIRAN I

PROYEKSI PENERIMAAN APBD

LAMPIRAN I-1

Proyeksi Winters' Method Plot for Pendapatan APBN

LAMPIRAN II

Proyeksi Winters' Method Plot for Belanja APBN

Index

Be

lan

ja A

PB

N 2

01

5-2

02

0

70635649423528211471

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Smoothing Constants

Alpha (level) 0,3

Gamma (trend) 0,3

Delta (seasonal) 0,3

Accuracy Measures

MAPE 14,6657

MAD 0,0577

MSD 0,0065

Variable

Forecasts

95,0% PI

Actual

Fits

Winters' Method Plot for Belanja APBN 2015-2020Multiplicative Method

LAMPIRAN II-1

LAMPIRAN III

GURERⅣuR Ⅳ廿sA富EⅣGGA隠す重ⅢuR

LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN

UNTUK PENCEGAHAN DAN/A甘AU PENANGANAN COVID- 19

Bu払N ↓uNI TAHUN ANGGARAN 202o

PROV工NS工NUSA TENGGARA ¶:MUR

Ang撃膿m

(Rp)

Rea-(Rp)

8.　Operasional po並o covid-1 9

2.　Tenda Isolasi (bchan plastik serat

uku重an 3Ⅹ3Ⅹ2,5皿ete重)

3.　Lampu ultraviolet Germisidal (288

watt珊ps Po皿and

1.　Bahan Habis pakai (RIck打at瓢na

Undana)

2･　ATK叩打関心遺P重a土amaundana)

KASIPPA2AText Box LAMPIRAN IV

Keg範,tan

5･　APDun巾k22Kablkoぬ

b･ Maske重N95 (musus T孤aga

Medis)

9･　BahanlAla亡test peme重遊sa劃

Covid- 1 9

d･ Penggandaan lFoto Copy

i. Pembayaran Lan蕊anan lnternet

untuk VC Penanganan Cwid-19

14･ Ke昌iatan pembek瓢an SDM

Keseha亡an dalam Rangka

Penanganan Covid-19 Di

K証〉up貧ten/盤ota (調R章RAB)

15. Extra Feeding penin挟atan Daya

Tahan Tubuh

18. Dufungan oper謎ional

Penyemprotan Desinfektan I,in8kup

Peme轟ntah Hovinsi NT富

21. J謎a Layanan Karantina Tenaga

MediきlTenaga Keseha亡an da重a皿

Ran‡永a Penanganan Covid-19 di

Hotel Sas劃do

32･ Pengadaan Ah Bersm 『angki)

K呼血血

Belmja Peralatan dan Mesin (Pengadaan

Bar劃劇

5･　0Ⅹygen po重ねble

5･ Jasa pen乙sangan perlen唾ap劃

Webina重

d. Pekerjaan Phtu Gerbang

(Menuju Area PerawatanCovid-19) di REU Nainata

Keg血tまn

I.　Penin8kat劃Kualitas sarana dan

Prasa重ana pendukung : HVAC

Ruang Isolasi frekanan Ne嬰tif)

1.　Termometer Digital (Infra Red)

4.　Arat uhir satur謎iokeigen (rise

O翠阿東leter)

5･　CyroTube (Tu請puli重)

8.　KacaMataGoogle

12. Sepa血B○○t

13. Kantong plastik untuk Linbah

Me血s (besa重)

14･ K袖亡ong則as亀k田丸達雄mbah

Medis (sedang)

25. RapidTest

26. Paket obat-Obatan I咋tain c 1

grzm rv,dan A2±血oricin

rv,Oseltamizir 75 ng)

29. Perlenく率apan pasca wa鳥t pasien

Covid

30. -tan Desinfektan TinBkatTinggi / DTh untuk Perend秘nan

BHP Covid-19 (@ 750 ml)

32. PetiJenazah

Keg血t孤

22. Bios節rty cabinet

24. Ph瓢ma ceudcal Ref轟gator

(Kukaspenyimpan Reagen) 2 pintu

26. Eye and Face safety shower

32･ Mist Blc廿osぬ寄c Backpackl Ala亡

Desinfcksi dengan Pengaturan

Te長anan (Backpack Sprayer

VP3 00ES)

Jasa Kontruksi Gedung / Bm糾nan

2.　SARS-COV-2 igG Reagen隠t

i i i i i 竃 i �

Ⅳo. 價Y+ﾉnxﾈﾂ�Angg卿an �V��ｩE稲ﾙ(�Penyc重aなan ��種曲 �〇十宥�ｺ唯�

陣中) 宙ﾜW��(%) 秒�止れ � 傚�JW&�

臆纏Xuc�I4%F�3#��ﾈﾂ�30.348.000 � �音i i 澱� �

臆澱薈�7VY5ﾆﾗv�W2�r膾e6�踐ﾄ�'8�ｸ�ｸ葮e2�ょ7v�$F�ｷ&�7FW&鳴�貞eDﾔｶ唯��ｧV6�W$�鳴��T��ﾙ>�8ｬｦｲ��"葷�6ｶW$纉R��2葷�6ｶW$&VF��ﾈﾂ��B葷�6ｶW$&VF�姥'&WB��ZUF�薮�4&�6�13.500.000 � 劔仗��

漢 �28.250.000 � � � �

臆 �47.000.000 � � ��

臆 �46.500.000 � � � �

漢僮.350.000.000 � �

14.300.000 � � � �

618.9了S.000 � � ��

漢 �2_850.000 � � ��

漢 �80.275.000 � � ��

臆 �1.400.000 � � ��

16.Handscoonpanjangsteril(medis/ obgyn) ��

17.JasaLayanan施rantinaTenaga Mcdis 18.KontrakservisMesinpcR 19.Kabel BelaniaMod狐白經s2��327.180.000 ��ﾃ�R�† 都B� 儖H

漢 �81.647.416 � � ��

漢 �88.652.000 � � ��

臆 �.081.120.000 � � ��

Pengad-Barang 1.Gen題巳t500KVA 白紊3��

1.430.000.000 � �1音i 音i 亦��匁唯�

漢幡�6�ｶ�?遊ｷ6牌VH葷vﾄ(ﾌｦwV靂｢�651.120.000 � 劔�

1･RenovasiRu劃gKomodo(Ruangan Isolasi) 鼎c偵c#�� 兮ket

2.RenovasiRuangGenzet& Perbalkan,Maindi§tributimPanel ��經�� 亦�i i 刷兮ket

B種dan螺e雪at皿an由の堪掛d狐Po埠髄量 � � ��Ill. �27.560.000 �#r�#2��99,81% �6 亦�� ﾆﾂ�

1.PatroliTimGabungan(bersanaTNI danPOLRI)dda皿重angka memberikanhimbauankepada maeyarakatterkaitpencegahan penyebaranCovid-19 �#r經c��227.123,000 涛津�R�

IV. �靕H蒭ﾌ�i&霄ﾈﾈﾉ+&yTx鍈��G&��WF也6�G��F�ﾆ��誚ｶ�ﾖVﾖ&Xﾘﾆｶ�諞蒙&�V��ｶW��F�ﾖ�W�&6ｶ�GFW&ｶ�唯��V�Vv��V逍V&�&��f烹ﾓ��383.000.000 �3��86,19% � � �

363.000.000 �3��90,94% ��0 亦�� ﾆ�

8 ��ﾖvVF��葷�6ｶW&ｶ�問�9.000.000 湯��10000% 澱�0 亦�日日 ��

3.皿e調瓢sc亀nner 澱��6､000.000 ��ｸ�ｳ��R� �冓 nit

4･B出血ohimbauankepada masyaralcat 迭��5.000.000 免�ﾃ��R��剳nh

Ⅴ. 禰ﾈﾆ�6�ﾗXﾈﾆ�F�籔�I��623.邑種4.000 鼎c2�#r�3�7431% �i 亦� �

1.BiayakeljaTimpelaksanavideo ConferenceCovid-19ProvinsiNm 2.AuatTulisKantorKegiatanvideo con艇種ence 都"��72.000.000 �ﾂ��ﾃ��R� 亦��i i i 亅��ali

2.294.000 ��釘��100,00% � �p �ﾂ�Ye2�

3.Bchankdistrikanuntuklayanan internet �r繝sZC��16.275.000 涛�ﾃ�RR� �I i ��

4.TransportLckalbagiTinpocko Pengumpuldatadanlr血ormasi Cov王d-19 鉄��28.750.000 鉄rﾃS�R�6 ��i i i �an

5･DokumentasiKegia亡an a.Pelak-aanK捲iatanvidcon terkaitCovid-19 � � �

1.000.000 � � 白� �

b･Di瓦og血tc重軸Radiotentang C°vid-19 c.DialoghteraktifTelevisi tentangCovid-19 白繝��900.000 鉄�ﾃ��R� �i �all

1.200.000 � � � �

d.PembuatanlklanLayanan Maayarakattentangcovid-19 涛��

I ! i 亦��

Keg血血櫨

8･ JasaTenagaA皿l血st調ik血章l

Na重as調be重/ Mode重a血重

12･ SewaGedung I K弧to重l Te調pa亡

14-　Pengada孤pe重angka仁dan

Perlen車やan Video Co章基verence

Ⅸ唾t孤

a. Pengad- Laptop Host

3.　Makanan dan Minuman Rapat

5.　Pembelian dan penyenprotan

Disirrfcktan di Terr血ial T沖e a,

Pelabuhan Penyeberangan dan

Kantor Dinas

- morsept (tablet disinfektan)

Ke励ntan

- Sarung Tangan (steril)

APD Lengkap

e･ BahanBak狐弛れy尋女/ Ga室dan

Peh工皿as

a. Alat seprot Disinfe照fu

Manual (16 liter)

1.　Honorbagipetugasposko BPBD

(46 o重gx 90 ha叫

2.　Cetak pamnet/ Spanduk/ Baliho

dalan rangka percapatan

penanganan Covid-1 9

5･　BahanBakarM血yakl Gasd劃

Pelumas dalzm rangka perc中atan

penanganan Covid-1 9

6.　Perlen8kapan dan perlatan

Kebe重sih孤

a. Perlengkap紬dan peralatan

cuci tangan dan An心sep心k

b. Perlengkapan dan peralatan

血sin危ktan

ーAm samg t劃g孤

ーBahan penyemp重ot s∝出血

Hipckiorit (5,25% dal-

cairan bahan pemuth

pakalan Bayhi)/ Cukada皿Wipo工

7.　Makanan dan Minuman Kegiatan

a･ Untuk pe加gas posko k劃tor

BPBD 46 orang ed-a nasasiaga/ tanggap d釦urat

ocko BPBD 46 oran

Ke8iatan

selana masa siaga/tanggap

da｢ura亡

8･　Per瓢atan Kel蝕むan

a. Peralata皿kelen重車apan謄t

p etugrs lapangan

b.　Maske重出n da正UKMu皿tuk

dibagikan kepada masyarakat

1.　Perlen8kapan dan perlatan

Kebe重sihan

b. Perlen敦apan d狐pera鳴tan

disinfektan

- Sprayer (elektrik dan manual|

2･　Peralatan K曾Iengkapan

4.　Pengadaan Tripod stahiha

Handphone (Gi血bal stahilizrer for

handphone)

L血u-h血Belanja

Dengan i血menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh

kebena輪n lapo輪n血dan buk心-bu馳重ea虹sasi yang tercan血m dalam lapor

disimp孤sesu壷dengan ketentuan y組g ber血ku u皿血k kelengkapan ad皿in

dan kepe血uan pe皿e血sa弧神経at pengawas血ngsion瓢.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya.ト

嘉S･叫.執

GU重電RⅣUR ⅣUSA重電ⅣGGARA重賞ⅢUR

払PORAN BANTUAN SOS工AしUNTUK PEMBER霊AN BANTUAN SO

DAN/Amp EKONOMI KEPADA MAsyARAKAT yANG TERDAM払K c

BULAN ↓uN工船HUN ANGGARAN 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA ⅢMUR

農地翰麿ま

くRp)

1･ Hono章pengdola Keu創れgan (5

2`　Honorarium pejabat/Panitia

3. Honorahum p紐宣ida/P句abat

Ke血a (1 0重a調劉

(I 0重ang)

(I 0章a租室)

b. Hono重a正調雌m Te血五s

Pendukung/ Penerima Hasil

Peke重ja盆n噛t

Kabepaten (3 orang x 16

Kabupaten)

a. Biaya pengolahan Lahan

(1･000 Ha)

b･重ns孤竜f opera章o重Bhgade

Als血tan

Belania Ba重an旦dan Jasa

a. Penanaman Ja邸ng dengan

Pola lnteg重asi (Pe重t狐ian dan

Petemakan)

c･ Pela書亜弧同塵強心(16 Kab)

3. Belanja paket/Pengirinan/

a.駁aya operasitmal Tmaga

Penda調p止g Lapangan /

Fas並ta書o重

KASIPPA2AText Box LAMPIRAN IV -1

Tdis/Tenaga Am ke 16Kabupa書e皿

c. Tranaport Lckal Peserta

(Pet創意i主(1･0工5 0重a櫨g x 2

H ari)

e. Seremonial ( Tanan/Panen)

b. Rakor Evaluasi Haal

Pelcksanaan K± (I 02

Ka坤

8. Belanja JasaTenaga Ahli/

Instuktur/ Narasumber/

Mode重ato重

Tenaga Pend劃直p血g

kpangan/ Fa室蘭tator

(70 0rgx

Tenaga operator Brigade

Alsintan (14 0ra噂x 6

Bu重an)

c･ Jasa Narasumbe｢ pela瞳han

Pet甜ii (3 o重gx 3ja皿x 2

Kabupaten)

d. Jasa Na重as皿be重pda心h紬

Pendamping Lapangan (6

orgx2ja皿x3ha正x4

Pe重封a〔an Bengkel

Bhgade Al s血t狐

b. Belanja Bahan Baker

rmyal��v�6ﾂ��VﾇVﾖ�0B轟gade Als血亡an

I) Minyak/ Solar (618

2) P虫u皿as (788

1) Mo聞isasiて亡ak亡o重

dari gudang ke lokasi

(43 Unit承2 rmix 10

轟ter)

2) Mob址sasi stock

BBM da轟SPBU ke

lokasi (43

Ka血x 10 Liter)

Ⅹ 7 Bulan)

Penan撞man Jagu章ig

deng包n Pda血te望･asi

(咄an danPet調akan )

J址d Pedoman/ Juhis/

Ju岨ak, Modu重Pda也i狐

da皿lap脚a孤

(8 Bu韓u x

Hari x 4 Zona)

1 Kegiatan)

Ill Sewa aulalmangrapa亡

pelatihan pendanping lap angan

b･ Pela血h劃penda重np血g (4

Zona)

13. Belanja peljalanan Dinas Dalan

Daerah dalam ran重たa

Pembin- dan Monev kegiatan

恥puk Urea (100 Kg I

10･000櫨a)

恥puk NPK (i5o Kgx

1〇･0○○ Ha)

櫨e重bisida桓ste競正kl

selcktif)/ Pestisida (i Ltr

x 9･000)

d. Belanja Tan~/BibitTan劃亀n

untuk Penana調Jagしきng

dengan Pola htegrasi (Pertanian

d紬Pete皿akan)

1. Honorarium pegawal Honorer /

鵬dak Te亡ap

a･ Stafse血etahat (3 o章狐gx 3

Kcg五重織れ

b･ Pe調gas Kea皿an劃(2 o｢劃g

x 3 bul劃)

o重劃g x 3 b山an)

d. Pen擬jar PAUD (5 orangx 3

bul弧)

旦il_aria Ba重an宴: dan J手塁

2. Belanja peran8ko ,Materai dan

4. BelanjaTan- / BihitTanman

e. Belanja Paket / Pengiriman/

Pengep覆輪n

f. Jasa petugas ptmun即t

S-pch (6 bulan x 22 x

2 ･00〇･000)

g･ J謎a Kade重(44 o重a皿gx

c. Belanja Balan Bakar

Minyak/ Gas dan Pelumas

Kenda重aan B調oto重

13. Belanja Hibah Baran8 dan Jasa

yang akan diserahkan kepadamasyarakat Pembinaan Desa /

Kelu章ahan Model PK軽血22

Kab/Ko亡aきe NTT

隠egぬta皿

b･ Pe血n軽血題最o皿o重心

Kelu甜ga m瓦覆ui H瓢aman

Asri, Teratur, Indah dan

(HAT関vA) PKK

Kebun Pertarrian (22

Ds/Kd x 2 klpk tani x

Ko重劃ikan (44最elompok

x2 k°Iamx

駁bit並弧a止tawa重(44Ⅹ

Rp･ 1.000)

Pakan ikan (44

女do加pok x 6女a皿ng x

Rp･400.000)

Anakan keloでく8.592 KK

Rp･4.000)

(POSYANDU )

Peralatan antropome廿i

(44 Poey狐du x

Rp･ I 〇･000.000)

(194 set x 鱒p･ 130-000)

Bers血し五度しingan

(RES重NG) un血k Pmgelolaan

Sa調pah

Operasional bagi Petugas

P調皿親重t Sa重賞やah (22

o章ang x 8 bulan x

Rp･200･000)

Gerobck Pengangkut

Sampah (22皿it x

Rp･5･000.000)

Tong Sampan (8.592

e. Pengembangan potensi Anak

dan Rerngja melalui Warung

Bakat dan M血a亡(WARUNG

孤KM重)

(44 buah)

しap狐g細く22 1apang紬x

Usia( LANSRA)

Kふ章i ( 22 kelompck x 10

Ⅹ Rp･10･000 )

L調( 22 kelo血pok x工0

Rp･25･000 )

Pねsarana bagi Pendidikan

Anak Usia Di克く恥uD)un請k

Memenuhi Standa重

Akreditasi Nasional

Alat Permainan Edukasi

(APE)taling book ( 22Rp･2･000･〇〇〇)

Ruang WC (22 m弧gx

Rp･ 14･500･000)

Menara riber penampung

air (22 unit x

Rp･2･0○○.000)

Paga｢ (22 unit x

Sound町sten (22 set x

Rp･ 10･000)

Gong (22set x

Keyboard (22 buah x

T弧bur (22 buah x

Kain (22 kelompck x 4

pcs x Rp. 2 ･ 000-000)

し孤(22玉dom卿o畳x 10

Rp ･25.000教

Sa皿幣Tenun(22 Eel x

20 srgx鱒p.

Jepit Rambut(22 Ⅹ 10

Alat Lrm Tembak(22 kel

Ⅹ2bhxRp.

Isi Len Tenbak(22 kel x

Rp･ 90･000)

Pen允B重os(22 kel x 12

Rp- 55-000)

Karet Tangan(22 Kd I x I

Tempa亡cuci tang孤(22

Sabun Cucj Tangan

Caむく22 DslKelx 6 Ⅹ 12

8叫

Maske章u重工血k 22

desalkelu重ah孤皿odel

3･ Lain-th pmber血や狐罰教の億細心

H種可am!峻t

B狐tuan socぬl safety net /ja血ng

陣容哩旦Sodal

a. Penyediaan bahm makan pokck

担erasi dan biaya distribusi ke 22

kabupaten / kota

Biaya distribusi ke

kabup或en I kota

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab pen

kebena轟m laporan亜d劃bu馳-bu虻耽亜sasi yang te耽antum dalam

〃~ ~

dis血p劃sesuai deng劃ketentuan y紬g ber址u u虹uk k｡engkapan admi

dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya. A

LAMPIRAN V

DAFTAR PUSTAKAKEMENTERIAN KEUANGAN

kementerian keuangan direktorat jenderal … · sebagaimana dalam grafik i.3, tingkat pengangguran...

Documents