`KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI IAIN METRO

Rapat Kerja IAIN Metro Tahun 2019Bandung, 5 – 9 Maret 2019

1 PENGANTAR

NTUK KEBERSAMAAN UMAT

NILAI STRATEGIS KEAGAMAANBAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Nilai-nilai keagamaan untukmewujudkan BUDAYA KERJA KERAS DANMENEBAR MANFAAT bagi semesta alam, yangpada gilirannya dapatmenciptakan iklim yangkondusif bagi aktivitas ekonomi dan investasiyang mendorong kesejahteraan

Nilai-nilai keagamaan untukmewujudkan PERSATUAN dan

memelihara kedamaian, STABILITAS KEAMANAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan SDMberkualitas melalui PENDIDIKAN KARAKTER DANAKHLAK; Menjaga gaya HIDUP SEHAT,perlindungan terhadap makanan Halal, yang padakahirnya dapat meningkatkan PRODUKTIFITASDAN INOVASI Nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan

pengelolaan anggaran APBN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN BEBAS DARI PRAKTEK KKN

U

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

PP N0. 17 Tahun 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Integrasi pemanfaatan BelanjaK/L, Belanja Non K/L dan sumber pendanaan lainnya (yang bersumber dari PHLN/hibah)

Penyusunan prioritaspembangunan dilakukan hingga level proyek (satuan 3) untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran

Perbaikan kualitas prioritas*)

koordinasi pengalokasian pagu anggaran Kementerian Agama dilakukan Bappenas bersama Kementerian Keuangan.

PROGRAM UNGGULANKEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

MORA ONE SEARCH

MORA One SearchMultiplatform System

MODERNISASI GEDUNG

Gedung kantor KementerianAgama yang diperbaharui.

PROMOSI PRESTASIKEMENAG

Kegiatan dan materipublikasi terkaitcapaian kinerja dan prestasi kemenag2014-2019

PEMBENAHAN UMRAH

Sistem tata kelola umrah elektronik (e-umrah) yang terintegrasi, efisien, danakuntabel.

PENGEMBANGAN SDM

Sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kemenag yang komprehensif dan akuntabel.

INTERNET RELIGION FORUM

Seminar internasional tentang internet dan agama di era revolusi industri 4.0 atau Internet Religion Forum.

1. Penganggaran kegiatan/program berbasis outcome bukan lagi output2. Penganggaranlbh ditekankan pada bbrp kegiatan :

a. Mandatori dari kemenag pusat moderasi beragama, keversamaat umat

b. Prioritas kegitan nasional AICIS, pendis expo. Kegiatan/program utkpengembangan dan peningkatan kualitas

2. Akreditasi lembaga,

3. Kualitas tata kelola, ketepatan pengelolaan anggaran, realisasi anggaran yg dapatdipertanggujawabkan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat peruntukan

4. Kualitas SDM, studi lanjut sesuai penguatan prodi, diklatpim, dosen dg akselerasi gubesideal 1 prodi 1 gubes n prosentasi lektor kepala lebih besar- utk bbrp formasi

5. Peningkatan Kualitas pembelajaran

6. Peningkatan kualitas pengembangan keilmuan penelitian, artikel jurnal internasionalatau nasional terakreditasi

7. Peningkatan kualitas pengabdian, dg berbagai program pendampingan danpengembangan masy semua umat bkn hanya muslim

8. Peningkatan kualitas pelayanan Integrasi data

Sampaikan setiap capaian kinerja kepada publik

sebagai bentuk pertanggungjawaban

penggunaan anggaran negara

Kikis program yang tidak relevan dan tidak

berorientasi kinerja

Program disusun hanya untuk mendukung

kinerja, berorientasi pada peningkatan layanan

publik dan berdampak pada masyarakat

#2019Tahun SadarKinerja

2 POSTUR ANGGARAN IAIN METRO TAHUN 2019

PAGU ALOKASI DALAM 5 TAHUN

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2015 2016 2017 2018 2019

44.492

38.255 37.767 40.075 44.746

- -

24.302

39.996 34.968

9.454 10.521 12.119

17.852

25.506

RM

SBSN

PNBP

44.746

25.506

25.000

Rp 95,252 M

Postur Anggaran IAIN Metro Tahun 2019

Sumber Anggaran

Belanja Pegawai21,26%

Belanja Barang36,75%

Belanja Modal45,98%

Belanja Bansos5,26%

Jenis Belanja

Belanja Pegawai : Rp 20,251 M

Belanja Barang : Rp 35,003 M

Belanja Modal : Rp 43,800 M

Belanja Bansos : Rp 5,011 M

10

Rupiah Murni

SBSN

PNBP

Postur Anggaran Berdasarkan Pengusul

11

782.209

1.912.9651.167.290

1.703.296

776.994

871.063

5.263.107

1.524.119363.403

270.795 303.926303.926

376.173

Alokasi Pagu Per Pegusul Pascasarjana

FTIK

FSH

FEBI

FUAD

LPM

LPPM

Kemahasiswan

UPB

SPI

UPI

TIPD

ULP

BLOKIR-1.589.874.000NO PENGUSUL DATA BLOKIR

1 REKTORAT 465.063.000

2 BID 3 / KEMAHASISWAAN 123.131.000

3 PASCASARJANA 41.141.000

4 FTIK 87.520.000

5 FEBI 9.709.000

6 FSH 39.271.000

7 FUAD 920.000

8 LPM 263.230.000

9 LPPM 67.795.000

10 PERPUSTAKAAN 2.320.000

11 TIPD 100.637.000

12 UPB 26.515.000

13 SPI 27.899.000

14 ULP / UKPBJ 58.623.000

Alokasi Pagu Berdasar Akun

Akun Penjelasan Total

511 Belanja Pegawai 16.669.056

512 Belanja Operasional 3.581.744

521 Belanja Bahan 20.964.929

522 Belanja Barang 5.070.855

524 Perjalanan Dinas 7.151.830

526 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

131.100

53 Belanja Modal 44.954.232

574 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang

5.011.800

2 PROPORSI PNBP 2020

2019

25.506.211

2020

32.238.325

2021 2022 2023

36.820.825

38.535.225

40.728.525

TARGET PENDAPATAN PNBP

JENIS BELANJA PNBP

24,20%

75,80%

0%

BELANJA MODAL (53)

BELANJA BARANG (52)

BELANJA BANSOS (57)

1. BELANJA MODAL

64%10%

30%

6%

Rp. 7.801.674.650

TANAH

PERALATAN MESIN

GEDUNG DANBANGUNAN

KENDARAANOPERASIONAL

EXISTING TANAH (PENGUATAN AKREDITASI INSTITUSI)

TAHUN PEROLEHAN

LUAS (m2) SUMBER ANGGARAN KETERANGAN

1980 21.053 PERALIHAN ASET AN. IAIN RADEN INTAN KE STAIN METRO (PENERBITAN SERTIFIKAT TAHUN 2013)

TARGET PENCAPAIAN ASET LAHAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKUMEN MUTU MINIMAL 10ha, BARU AKAN TEREALISIR DI TAHUN 2020

2009 34.891 RUPIAH MURNI

2016 13.641 RUPIAH MURNI

2018 5.100 PNBP

2019 17.340 RUPIAH MURNI

2020 10.532 PNBP

JUMLAH 102.557

2. BELANJA BARANG (52)NO KOMPONEN PAGU

1 VAKASI 4.674.557.125

2 PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA 2.256.682.750

3 PENGABDIAN MASYARAKAT 1.450.724.625

4 SAFEGUARDING BEASISWA 322.383.250

5 SEWA SARANA PRASARANA OPERASIONAL 1.289.533.000

6 HONOR / TUNJANGAN JABATAN 967.149.750

7 HONOR PPPK / PPNPN 322.383.250

8 OPERASIONAL PERKANTORAN 3.223.832.500

9 SPMB MANDIRI 257.906.600

10 PEMBINAAN KEMAHASISWAAN 1.611.916.250

11 KEGIATAN SWAKELOLA 6.447.665.000

12 RAPAT KOORDINASI DAN PERJALANAN DINAS 1.611.916.250

SUB KOMP. PADA BELANJA BARANG (52)

NO KOMPONEN SUB KOMPONEN

1 VAKASI - HONOR KJM- HONOR KOREKSI- HONOR BIMB. AKADEMIK- HONORARIUM KOMPRE, SEMINAR PROPOSAL

SKRIPSI/TESIS, MUNAQOSYAH- HONORARIUM DLB

2 PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA

- AKSELERASI GURU BESAR- AKREDITASI INSTITUSI- AKREDITASI PRODI DAN PERPUSTAKAAN- AKREDITASI JURNAL- PUBLIKASI ILMIAH- SDM TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN- VISITASI AKREDITASI MANDIRI- PEMILIHAN REKTOR (PENGUATAN TATA KELOLA)- RAKER PROGRAM DAN ANGGARAN (PENGUATAN TATA

KELOLA)

3 PENGABDIAN MASYARAKAT - KPM

4 SAFEGUARDING BEASISWA - BIDIK MISI- TAHFID- PRESTASI

5 SEWA SARANA PRASARANA OPERASIONAL

KENDARAAN OPERASIONAL PADA REKTORAT, PASCA, FAKULTAS DAN LEMBAGA

Lanjutan

NO KOMPONEN SUB KOMPONEN

6 HONOR / TUNJANGAN JABATAN - TUNJ. DIREKTUR/WADIR, TUNJ. KAJUR, TUNJ. KA LEMB, KA PUSAT, KA UNIT, TUNJ. KA SENAT/SEKRETRARIS

7 HONOR PPPK / PPNPN HONORARIUM TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

8 OPERASIONAL PERKANTORAN FAK/PASCA/FAK/UNIT

- ATK OPERASIONAL- ATK PERKULIAHAN- LAYANAN TAMU

9 SPMB MANDIRI

10 PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

- PROGRAM DEMA, PROGRAM SEMA, PROGRAMUKM, PROGRAM HMJ, PEMBINAAN MHS BIDIK MISI, PERJADIN/PEMBERIAN PENGHARGAAN, PIONIR/WIRAKARYA, PGM

11 KEGIATAN SWAKELOLA PIONIR WILAYAH

12 RAPAT KOORDINASI DAN PERJALANAN DINAS

- RAKER PADA FAK/PASCA- KOORDINASI DAN PERJADIN

3 BOPTN

BOPTN DARI TAHUN KE TAHUN

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 2017 2018 2019

INFOGRAFIS BOPTN

PAGU SERAPAN GRAFIS

ALOKASI PAGU BOPTN

NO KOMPONEN SUB KOMPONENALOKASI (%)

(Berdasar alokasi 1 tahun seblumnya)

1 PENELITIAN - SAFEGUARDING PENELITIAN,PENELITIAN PEMBINAAN, PENELITIAN DSR PENGEMB PRODI, PENELITIAN DSR INTERDISIPLINER,PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMB PT, PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEM NAS, PENELITIAN KAJIAN STRANAS, PENDAMPINGAN KOMUNITAS, PENGABDIAN BERBASIS RISET

30

2 PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA 2

3 PENDAMPINGANKOMUNITAS

- PROGNAS PENDAMPINGAN MASYARAKAT / KELOMPOK SOSIAL TERTENTU 2

4 WISUDA - WISUDA- YUDISIUM FAKULTAS 10

5 KEGIATAN SWAKELOLA REKTORAT, FAKULTAS, PUSAT DAN UNIT 156 HONOR DOSEN NON PNS ALOKASI HONORARIUM DOSEN TETAP NON PNS 237 PEMBINAAN

KEMAHASISWAANSEMA INS & FAK, DEMA INST & FAK, UKM, HMJ, REWARD, PGM DAN PIONIR WILAYAH 15

8 AICIS 3

TERIMA KASIH