kata pengantar - skp.bdg.ppid.pertanian.go.idskp.bdg.ppid.pertanian.go.id/doc/130/rencana kerja/rkt...
TRANSCRIPT
i
i
KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1(satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT SKP I Bandung merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. RKT SKP I Bandung tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2017 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam DIPA 2017. Kami menyadari RKT ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan RKT ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Karantina Pertanian, dan SKP I Bandung khususnya. Demikian RKT ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan SKP I Bandung.
Bandung, Desember 2016 Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Choirul Anam, SP, MM NIP. 19620610 198303 1 003
ii
DAFTAR ISI
Hal. KATA PENGANTAR ............................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii RINGKASAN ............................................................................................ iii
I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Kondisi Umum ............................................................................. 1 B. Tujuan ........................................................................................ 2
II. INFORMASI KINERJA .................................................................... 3 A. Karakteristik ................................................................................ 3 B. Visi .............................................................................................. 4 C. Misi ............................................................................................. 4 D. Tugas .......................................................................................... 4 E. Fungsi ......................................................................................... 4 F. Program dan Kegiatan ................................................................ 5
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 ............................................ 7 A. Penguatan Kelembagaan ............................................................ 7 B. Penguatan Sumber Daya Manusia ............................................. 7 C. Pengembangan Infrastruktur ...................................................... 8 D. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran ............ 8
LAMPIRAN: Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2017 Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan TA 2017
iii
RINGKASAN
Sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian, Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan oleh SKP Kelas I Bandung Tahun 2017 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Kegiatan SKP Kelas I Bandung yang menunjang Program Badan Karantina Pertanian, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Sasaran kegiatan ini pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Penjabaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati SKP Kelas I Bandung dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 yang terinci dalam 1 tahun sehingga dapat menjelaskan peran dan kontribusinya dalam pencapaian output dengan dua sasaran kegiatan: (1) Meningkatnya tindakan karantina yang dapat dilihat dengan indikator kinerja: a. Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; b. Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dan c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (2) Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai yang dapat diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai. Kedua sasaran kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam matrik Rencana Kinerja Tahunan 2017.
.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi
oleh mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah
satu faktor strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian
sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan
pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing maka penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang
perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat diperlukan. Terkait dengan
dengan upaya tersebut, maka peranan karantina pertanian meliputi aspek
pengamanan pelestarian sumberdaya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya
OPTK/HPHK, kelestarian lingkungan keamanan pangan yang sehat, utuh dan
halal.
Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat,
peranan karantina harus mempu membantu para pelaku usaha pertanian
dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara
tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya
menekan tarif bea masuk, maka instrumen non tarif dan SPS-WTO akan
mengemuka sebagai intrumen perdagangan, terkait hal tersebut maka institusi
perkarantinaan di Indonesia harus diperkuat secara bertahap seiring dengan
perkembangan iptek di bidang perkarantinaan.
Badan Karantina Pertanian yang merupakan institusi yang mengemban tugas
pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia, harus secara terus menerus
berusaha meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengamankan
tuntutan dan tanggung jawab yang telah diamanatkan pada Undang-undang
No.16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/
2008 tanggal April 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina
Pertanian Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan Kegiatan operasional
teknis maupun administrasi pertanggungjawabannya dilaporkan kepada
2
Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta Pengawasan
Keamanan Hayati Hewani dan Nabati.
B. Tujuan
Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun
Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
tahun 2017.
3
BAB II
INFORMASI KINERJA
A. Karakteristik
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung merupakan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Dalam
pelaksanaan Kegiatan operasional teknis maupun administrasi
pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Badan Karantina Pertanian.
Tahun 2017 ini SKP Kelas I Bandung dipimpin oleh Choirul Anam, SP, MM
selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis dengan dibantu dua jabatan struktural
di bawahnya yaitu Kepala Urusan Tata Usaha oleh R. Murtini, SE dan Kepala
Sub Seksi Pelayanan Operasional yaitu Drh. Lussy Silvianingrum yang
menangani kegiatan Operasional Teknis Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan.
SKP I Bandung memiliki 4 (empat) wilayah kerja:
1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Cirebon
2. Wilayah Kerja TPK Gedebage Bandung
3. Wilayah Kerja Bandara Husein Sastranegara Bandung
4. Wilayah Kerja Kantor Pos MPC Bandung
SKP Kelas I Bandung didukung oleh 50 orang sumber daya manusia (SDM)
yang terdiri dari struktural dan fungsional. Perangkat struktural terdiri atas 1
(satu) orang eselon IVa dan 2 (dua) orang eselon Va. Perangkat fungsional
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Paramedik Veteriner serta
Fungsional Umum.
No Jabatan Jumlah (orang)
1 Struktural 3
2 Fungsional Tertentu:
1.Medik/Paramedik Veteriner 11
2.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 22
3 Fungsional Umum 14
Total 50
4
B. Visi
Menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina yang Tangguh dan
Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan
dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan
Pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya
C. Misi
1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari
serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di Propinsi Jawa Barat dan
wilayah sekitarnya;
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Jawa Barat dan
wilayah sekitarnya;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Propinsi Jawa Barat dan
wilayah sekitarnya;
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah
sekitarnya;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.
D. Tugas
SKP Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati,
hewani dan nabati.
E. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKP Kelas I Bandung
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa
hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu
tumbuhan karantina (OPTK);
5
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan
tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan
hayati hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina
hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
keamanan hayati hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
F. Program dan Kegiatan
Program : Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Sasaran Program (Outcame)
1. Meningkatnya tindakan karantina
Indikator Kinerja:
1. Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui
tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
2. Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang
dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah
ditetapkan
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai
1. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan
memadai
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
6
Sasaran Kegiatan (Output):
1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan
Hayati
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
a. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati Impor
b. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area
c. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian untuk ekspor
2. Layanan Internal (Overhead)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
a. Terselenggaranya pengadaan perangkat pengolah data
b. Terselenggaranya pengadaan perangkat komunikasi
c. Terselenggaranya pengadaan perangkat teknis dan laboratorium
d. Terselenggaranya pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara
Kertajati
e. Terselenggaranya Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina
Pertanian di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
f. Terselenggaranya Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Jaga di
Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
3. Layanan Perkantoran
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
a. Terselenggaranya kegiatan dukungan internal Administrasi
b. Terselenggaranya kegiatan dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan
Perkantoran
7
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017
A. Penguatan Kelembagaan
No. Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp)
1 Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit (Impor, Antar Area dan Ekspor)
215.300.000
2 Terselenggarakannya Penilaian Kelayakan Tempat
Pemeriksaan Pihak Ketiga (Impor dan Ekspor)
28.350.000
3 Fasilitasi SKIM Audit Barantan (Impor dan Ekspor) 18.900.000
4 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan
OPTK/MP OPTK (Impor, Antar Area dan Ekspor)
6.000.000
5 Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 15.915.000
6 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar
OPT/OPTK
82.627.000
7 Koordinasi Internal Perkarantinaan 17.350.000
8 Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 53.230.000
9 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 32.060.000
Total 469.732.000
B. Penguatan Sumber Daya Manusia
No. Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp)
1 Inhouse Training (Teknis dan Administrasi) 27.746.000
2 Bimbingan Internal UPT 16.060.000
Total 43.806.000
8
C. Pengembangan Infrastruktur
No. Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp)
1 Pengadaan Perangkat Pengolah 288.000.000
2 Perangkat Komunikasi 20.000.000
3 Peralatan Teknis dan Laboratorium 18.000.000
4 Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara
Kertajati
3.097.080.000
5 Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina
Pertanian di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
195.360.000
6 Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Jaga di
Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
30.800.000
Total 3.649.240.000
D. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
No. Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp)
1 Tingkat Dukungan Internal Administrasi 245.706.000
2 Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan
Perkantoran
4.894.394.000
Total 5.140.100.000
1
LAMPIRAN
2
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT VOLUME SATUAN JUMLAH
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 9.302.848.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 9.302.848.000
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati [Base Line] 24067 Sertifikat 513.538.000
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor 124.316.000
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 74.410.000
Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 13.860.000
Fasilitasi SKIM Audit Barantan 6.300.000
Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK 2.000.000
Inhouse Training (Teknis) 27.746.000
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area 298.082.000
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 77.840.000
Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 15.915.000
Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK 82.627.000
Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK 3.000.000
Koordinasi Internal Perkarantinaan 17.350.000
Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 53.230.000
Bimbingan Internal UPT 16.060.000
Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 32.060.000
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor 91.140.000
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 63.050.000
Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 14.490.000
Fasilitasi SKIM Audit Barantan 12.600.000
Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK 1.000.000
Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3466 Layanan 3.649.210.000
Perangkat Pengolah 26 Unit 288.000.000
Peralatan dan Mesin 288.000.000
Peralatan Komunikasi 7 Unit 20.000.000
Peralatan dan Mesin 20.000.000
Peralatan Teknis dan Laboratorium 4 Unit 18.000.000
Peralatan dan Mesin 18.000.000
Kantor Pelayanan Karantina Pertanian 3407 M2 3.292.410.000
Tanah 3.292.410.000
Gedung dan Bangunan 3.292.410.000
Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian 22 M2 30.800.000
Gedung dan Bangunan 30.800.000
Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan Layanan 5.140.100.000
Dukungan Internal Administrasi 245.706.000
Tingkat Dukungan Internal Administrasi 245.706.000
Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran 4.894.394.000
Gaji dan Tunjangan 2.685.786.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.208.608.000
MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN TA 2017
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
Persentase
sertifikasi media
pembawa yang
dilalulintaskan
melalui tempat
pemasukan dan
pengeluaran yang
telah ditetapkan
Persentase deteksi
HPHK dan OPTK
pada media
pembawa yang
dilalulintaskan
melalui tempat
pemasukan dan
pengeluaran yang
telah ditetapkan
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Persentase sarana
dan prasarana yang
sesuai kebutuhan
dan memadai
Meningkatnya
tindakan karantina
Tersedianya sarana
dan prasarana
perkarantinaan yang
memadai
1
JADWAL PALANG TA 2017
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
018.12.15
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
1823
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
1823.101
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati [Base Line]
1823.101.001
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati Impor
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
AA
Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan,
dan Pengawasan Keamanan Hayati
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Cetak Dokumen Pendukung KT
- Cetak Dokumen Pendukung KH
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Pengantaran Dokumen Impor ke Tanjung
Priok
- Perjalanan Pemeriksaan KT
AB
Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina
Tumbuhan, dan Pengawasan Keamanan Hayati
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan laboratorium KT
AG Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Bahan pemusnahan
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport saksi
221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Penilaian IKT
- Perjalanan Penilaian IKH
222 Fasilitasi SKIM Audit Barantan
524112 Belanja perjalanan tetap
- Pengawasan ISPM#15
- Pengawasan Fumigasi
313 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan pembuatan koleksi KT
414 Inhouse Training (Teknis)
521211 Belanja Bahan
> INHOUSE TRAINING KARANTINA TUMBUHAN
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- ATK dan Fotocopy
> INHOUSE TRAINING KARANTINA HEWAN
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- ATK, Fotocopy dan Kelengkapan Peserta
> INHOUSE TRAINING KARANTINA ADMINISTRASI
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- ATK, Fotocopy dan Kelengkapan Peserta
522151 Belanja Jasa Profesi
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan Narasumber (3 orang x 3 kegiatan)
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport Narasumber
Uraian
2
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
1823.101.002
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati Antar Area
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
AA
Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan,
dan Pengawasan Keamanan Hayati
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Cetak Dokumen Pendukung KT
- Cetak Dokumen Pendukung KH
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat pemasukan-
pengeluaran KH
- Perjalanan Pengawalan ke
tempatpengamatan/pengasingan KH
- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat pemasukan-
pengeluaran KT
AB
Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina
Tumbuhan, dan Pengawasan Keamanan Hayati
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan laboratorium KH
- Bahan laboratorium KT
AG Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Bahan pemusnahan
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport saksi
311 Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
AA Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- ATK dan Suplai komputer
- Pencetakan Peta Daerah Sebar
AB Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan pengambilan data di 4 Kab (1 org X 4 Kab X 2
frek)
AC
Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar
HPHK
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
AD
Seminar Pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II daerah sebar
HPHK
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan seminar Regional Tahap I
- Perjalanan seminar Regional Tahap II
AE Seminar Pemantauan Nasionaldaerah sebar HPHK
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Seminar Nasional
312 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
AA Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
521211 Belanja Bahan
- ATK dan suplai komputer
- Bahan Pemantauan
AB
Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar
OPT/OPTK
522191 Belanja Jasa Lainnya
- Biaya rujukan sampel ke BBUSKP
524112 Belanja perjalanan tetap
> Perjalanan surveilans
- Perjalanan mengantar sampel ke BBUSKP
- Perjalanan pendamping dinas setempat 4 kab
- Perjalanan surveilans 4 kab (4 org X 4 kab X 1 Kali)
AC
Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar
HPHK
521211 Belanja Bahan
- snack Rapat Biasa
- Makan Rapat
- Fotocopy dan penggandaan laporan
AD Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan seminar
313 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan pembuatan koleksi KT
- Bahan pembuatan koleksi KH
411 Koordinasi Internal Perkarantinaan
521211 Belanja Bahan
> Rapat Koordinasi Internal
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- Perjalanan koordinasi internal ke UPT
- Perjalanan mengikuti undangan pusat Kementan
412 Koordinasi Eksternal Perkarantinaan
AA Pertemuan KoordinasiI Eksternal Perkarantinaan
521211 Belanja Bahan
> Rapat Koordinasi Internal
- Snack rapat
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan konsultasi ke pusat
- Perjalanan mengikuti undangan pusat dan kementan
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport koorsinasi dengan instansi terkait
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Perjalanan mengikuti Rapat koordinasi Kewasdakan
- Perjalanan mengikuti Workshop Implementasi Sistem
Informasi
- Perjalanan mengikuti sosialisasi peraturan Pusat KH
- Perjalanan mengikuti sosialisasi peraturan Pusat KT
- Perjalanan mengikuti apresiasi jabatan fungsional KH
- Perjalanan mengikuti apresiasi jabatan fungsional KT
Uraian
3
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
AC Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan
521211 Belanja Bahan
- Snack rapat biasa
- Makan rapat biasa
521211 Belanja Bahan
- Foto copy
524111 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Penyidikan
- Perjalanan Pengawasan ditempat-tempat yang belum
ditetapkan
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport koordinasi dengan instansi terkait
413 Bimbingan Internal UPT
524111 Belanja perjalanan biasa
- Konsultasi Wilker ke UPT
- Perjalanan /Transport pembinaan dan Koordinasi Wilker
511 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian
AA
Persiapan (Pengorganisasian, Program dan Perencanaan
Laboratorium)
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
AB Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji
522151 Belanja Jasa Profesi
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)
522191 Belanja Jasa Lainnya
- Uji Profisiensi
AC
Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium oleh Lab
Penguji
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan Konsultan
AF Akreditasi Laboratorium
522151 Belanja Jasa Profesi
- Jasa Akreditasi Laboratorium oleh KAN (Pendaftaran)
1823.101.003 Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
AA
Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan,
dan Pengawasan Keamanan Hayati
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Cetak Dokumen Pendukung KT
- Cetak Dokumen Pendukung KH
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat
pemasukan/pengeluaran KT
- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat
pemasukan/pengeluaran KH
AB
Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina
Tumbuhan, dan Pengawasan Keamanan Hayati
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan laboratorium KT
221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
524112 Belanja perjalanan tetap
- Perjalanan Penilaian IKT
- Perjalanan Penilaian IKH
- Perjalanan Monitoring IKT
222 Fasilitasi SKIM Audit Barantan
524112 Belanja perjalanan tetap
- Pengawasan ISPM#15
- Pengawasan Fumigasi
313 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- Bahan pembuatan koleksi KT
Uraian
4
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
1823.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]
1823.951.601 Perangkat Pengolah
007 Peralatan dan Mesin
DA Pengadaan Alat Pengolah Data
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Server
- Rak Server
- Pengadaan UPS
- Laptop
- PC Unit
- Printer Dot Matrix
- Printer Laser Jet
- Infocus/LCD Projector
- Layar film/ Projector
- Handycam
- IP Pabx
1823.951.602 Perangkat Komunikasi
007 Peralatan dan Mesin
DB Pengadaan Alat Komunikasi
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- HT
- TV LCD
- Mesin Faks
1823.951.701 Peralatan Teknis dan Laboratorium
007 Peralatan dan Mesin
DD Pengadaan Alat Teknis Lapangan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Water high pressure
- Generator portabel
- Meja periksa hewan
1823.951.911 Kantor Pelayanan Karantina Pertanian
006 Tanah
FA Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara Kertajati
531111 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
- Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar
s.d. Rp5 miliar)
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non
Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
- Biaya Apraisal, Notaris, dan Pembuatan Sertifikat
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
- Perjalanan Survei (5 0ang x 5 kali)
- Pengadaan Tanah
008 Gedung dan Bangunan
GA
Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina Pertanian di Wilker
Pelabuhan Laut Cirebon
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Renovasi Atap Gedung Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
1823.951.941 Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian
008 Gedung dan Bangunan
MA
Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Dinas di Wilker
Pelabuhan Laut Cirebon
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Renovasi Rumah Dinas/Mess Wilker Pelabuhan Laut
Cirebon
1823.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
1823.994.901 Tingkat Dukungan Internal Administrasi
901 Dukungan Internal Administrasi
AA Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
521211 Belanja Bahan
- ATK dan Foto copy
- Suplies Komputer
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Rakor Penyusunan RKAKL sesuai Pagu Indikatif TA 2018
- Perjalanan Rakernas
- Workshop Finalisasi Penyusunan RKAKL TA 2018
- Perjalanan Rakor Penyusunan Program dan Kegiatan TA
2018
- Perjalanan Workshop Penyusunan E Proposal TA 2018
- Perjalanan Workshop Penyusunan SIMRA TA 2018
Uraian
5
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
BA Pengelolaan Keuangan dan BMN
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Undangan Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Perjalanan mengikuti apresiasi Pejabat Pengelola
Keuangan
- Perjalanan mengikuti Pemantapan Bendahara penerima
dan bendahara pengeluaran
- Worskhop Rekonsiliasi PNBP Barantan terkait SAI
- Workshop Rekonsilisasi Data Inventaris BMN Sem II dan
Sem I (2 orag X 2 frek)
- Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Barantan
Semester I dan II (2 orang)
- Rekonsiliasi data persediaan SAI dan SIMAN BMN
BB Pengelolaan Penghapusan BMN
521211 Belanja Bahan
- ATK dan suplies komputer
- Konsumsi Rapat
- Snack rapat
521213 Honor Output Kegiatan
- Honor pendamping penghapusan BMN (instansi terkait)
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan pengurusan penghapusan
- Perjalanan stock opname barang penghapusan
CA Pengelolaan Monev
521211 Belanja Bahan
- ATK dan suplies komputer
- Konsumsi Rapat
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan Pengendalian Intern ke wilker Cirebon
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Perjalanan Pengendalian Intern ke wilker di Bandung
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Perjalanan penyusunan Monev
- Perjalanan Penyusunan LAKIN
- Perjalanan Kegiatan SPI dan WBK
CB Penyusunan Laporan-laporan
521211 Belanja Bahan
- ATK dan suplies komputer
- Foto copy dan Jilid Laporan Tahunan, SIMONEV, LAKIN,
SAK, BMN
DA Pengelolaan dan Pembinaan SDM
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan Apresiasi Kepegawaian
EA Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
524111 Belanja perjalanan biasa
- Perjalanan Pengambilan Data IKM dan IPNBK
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
> Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan
- Perjalanan mengikuti apresiasi ketatausahaan dan
kearsipan
- Perjalanan mengikuti integrasi dan budaya kerja
- Perjalanan mengikuti workshop e pupns
- Perjalanan mengikuti workshop simpeg
> Evaluasi Pelaksanaan Kinerja
- Perjalanan Rateknis
- Perjalanan workshop sinkronisasi Barantan
FC Pengembangan Website dan kehumasan
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Perjalanan mengikuti apresiasi kehumasan
Uraian
6
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
1823.994.902 Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
- Belanja Tunj. Struktural PNS
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Uang Makan PNS
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)
B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur
512211 Belanja uang lembur
- Belanja Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Operasional Perkantoran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- Jilid, Penggandaan
- Langganan koran dan majalah
- Makan Rapat
- Jamuan tamu
- Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas R2
- Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan dinas R4
- Pas Bandara
- Pas Pelabuhan
- Langganan internet (Kantor Induk dan Wilker)
- Honor Cleaning Servis (8 Org X 12 Bulan)
- Honor Satpam (6 Org x 12 Bulan)
- Pakaian Laboratorium/Pemeriksa Lapangan
- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Barat)
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
- Penambah daya tahan tubuh (Jawa Barat)
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- Pengiriman surat dan pelaporan
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa
Pengguna Barang
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di
atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10
miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan
Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di
atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu
dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Cetak Administrasi
- Suplies komputer
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai
(Jawa Barat)
522111 Belanja Langganan Listrik
- Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
- Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
- Langganan Air
522141 Belanja Sewa
- Sewa rumah dinas struktural/mess
Uraian
7
JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
B Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat
(Jawa Barat)
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak
Bertingkat (Jawa Barat)
- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa
Barat)
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2
(Jawa Barat)
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan
Operasional Lapangan (Double Gardan) (Jawa Barat)
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4
(Jawa Barat)
- Pemeliharaan Lainnya (IT, CCTV, Fingerprints, antrian,
dll)
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
- Pemeliharaan LAN
- Genset
- Pemeliharaan AC Split
- Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
- Pemeliharaan Alat Laboratorium
- Kalibrasi Alat Laboratorium
Uraian