kata pengantar - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1697.pdf · lkjip dinas...

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota blitar Tahun

2016 dengan baik, lancar dan tepat waktu sebagai perwujudan

pelaksanaan Peningkatan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan

Pencitraan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu

indicator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (Good Governance) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta

menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan

masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam

TahunAnggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak

lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menimbang pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas

Laporan Kinerja,

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan

hasil ealuasi Laporan Kinerjja Dinas Pendidikan Tahun 2015 sebagaimana

surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi perihal Hasil Ealuasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara

optimal namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh

dari sempurna dan belum sepenuhnnya dapat memenuhi harapan

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 ii

dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta

penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua

khususnya dalam mengealuasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

menjadi masukan bagi semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan

Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing di masa yang

akan dating.

Blitar, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BLITAR

MOKHAMAD SIDIK,S.Sos,M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 196611171992021002

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya

dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Melalui Pembangunan

pendidikan di Kota blitar telah menumbuhkan semangat persatuan yang

menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, social bahkan politik.

Pembangunan Pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi

sumber kekuatan untuk melebur perbedaan – perbedaan di dalam

mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan

berkualitas merupakan mandate sesuai tujuan Negara Indonesia yang

tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 28B ayat (1) UUD 1945

mengamanatkan , setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

mendapatkan manfaat dari ilmu pegetahuan dan teknoligi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat

manusia. Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan , setiap warga

Negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional , pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi

setiap warga Negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya

dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap warga Negara berusia 7-15

tahun.

Karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi

dan efisiensi managemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai

tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global. Pembangunan

pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan,

meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai – nilai budaya dan

multikulturisme serta meningkatkan keadilan social.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 iv

Sebagai institusi yang diberikan tanggung jawab untuk

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Blitar

selalu berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pembangunan

Daerah(RKPD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 – 2021 secara konsisten,

terus menerus, sinergis dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No. 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan

tugas pokoknya, Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan ;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan

pelayanan umum dibidang pendidikan;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum dibidang pendidikan ;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;

e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Dinas;

f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan

pelaksanaan tugas dinas;

g. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana

prasarana kerja;

h. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

i. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan

sesuai dengan kewenangan Daerah;

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 v

j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;

n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan pendidikan secara berkala melalui sub domainwebsite

Pemerintah Daerah;

o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan

pelaksanaan tugas bidang pendidikan;dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar

sesuai dengan Rencana Strategis 2016 – 2021 adalah ”Meningkatnya

Akses dan Kualitas Pendidikan” dengan indikator kinerja; a) Angka Rata

– Rata Lama Sekolah, b) APM SD/MI/Paket A, c) APM SMP/MTs/Paket B,

d) Angka Melanjutkan SD ke SMP, e) Angka Melanjutkan SMP ke SMA, f)

Angka Rata – Rata UN/UASBN SD dan g) Angka Rata – Rata UN/UASBN

SMP.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka

Dinas Pendidikan Kota Blitar menetapkan sasaran ”Meningkatkan

Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal”. Dengan 7 Indikator

sasaran sebagai berikut: 1) APK PAUD, 2) APK SD/MI/Paket A, 3) APK

SMP/MTs/Paket B, 4) Persentase Siswa yang tertampung jenjang SD

sesuai SPM, 5) Persentase Siswa yang tertampung Jenjang SMP sesuai

SPM, 6) Persentase Rata – Rata nilai Ijazah diatas 70, 7) Persentase guru

yang akreditasinya berpredikat kinerja amat baik.

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 2016 – 2021 tersebut menjadi

tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 vi

Pendidikan Kota Blitar dan harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar merupakan bentuk

pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2016 oleh masing – masing

bidang, sekretariat, seksi – seksi dan sub bagian dari dana APBD Kota

Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat, seksi

– seksi dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup

memadai. Pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran yang tergambar

sebagai grafik berikut

Dari total anggaran Rp. 251.906.860.929,80 belanja langsung yang

menyebar pada Dinas Pendidikan, 3 (tiga) UPTd Pendidikan Kecamatan Se-

Kota Blitar dan 10 (sepuluh) UPTD SMP Negeri sebesar Rp.

46.364.310.554,65 dengan perincian Rp. 40.048.289.294,65 untuk

urusan wajib bidang pendidikan danRp. 6.262.021.260,00 untuk

administrasi umum.

Urusan wajib bidang pendidikan didukung oleh 7 (tujuh) program

sesuai Perda no 2 Tahun 2016 sebelum perubahan, yaitu:

1. Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Program Pendidikan Non Formal.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

4. Program Pendidikan Luar Sekolah.

82% 18%18%

Anggaran Tahun 2016

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rp. 205.560.550.375,15

Rp. 46.364.310.554,65

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 vii

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6. Program Managemen Pelayanan Pendidikan.

7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis.

Adapun program yang menjadi urusan administrasi umum , yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sisten Capaian Kinerja dan

Keuangan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan

Kota Blitar tahun 2016 termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata – rata

capaian kinerja 249.94% atau SANGAT BERHASIL . Sedangkan

akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar 72.64% dikategorikan

BERHASIL , masih dijumpai beberapa permasalahan dalam

pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya di masa yang akan datang akan

kami tingkatkan dan melakukan perbaikan serta evaluasi menyeluruh

pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Unit terkait di bawah naungan

Dinas Pendidikan Kota Blitar.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

LAMPIRAN - LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN............................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................... 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan............................................... 7

1.4 Dasar Hukum....................................................... 8

1.5 Aspek – Aspek Strategis........................................ 9

1.6 Isu – Isu Strategis................................................. 17

1.7 Sistematika Penulisan 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………...... 20

2.1 Rencana Strategis ...................…………..……........ 20

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016……………….………. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………........ 26

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.................. 26

3.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan

Realisasi Tahun 2016…………………………………….

19

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016

Dengan Target Nasional ( Target SPM ) ……………..

26

3.4 Akuntabilitas Keuangan.......................................... 42

3.5 Prestasi / Penghargaan......................................... 89

BAB IV PENUTUP ……………………………................................... 90

4.1 Kesimpulan........................................................... 90

4.2 Langkah Perbaikan.............................................. 90

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 ix

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2016

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi pegawai Menurut Jenis Kelamin 9

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 10

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat

Struktural

11

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan

Ruang

12

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar

14

Tabel 1.6Anggaran Pembiayaan Pendidikan padaDinas Pendidikan Kota

Blitar 16

Tabel 2.1Tujuan, Sasaran strategis dan arah kebijakan RPJMD 22

Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama dinas Pendidikan Kota Blitar 23

Tabel 3.1Pencapaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun

2016 28

Tabel 3.2 Pencapain Target Kinerja 2016 35

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2016

36

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Renstra

Tahun 2016 – 2021 38

Tabel 3.5Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode Renstra 2016 -2021

39

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan

Target Nasional 39

Tabel 3.7Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 40

Tabel 3.8Penyerapan anggaran Tahun 2016 42

Tabel 3.9Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016Di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kota Blitar (Dinas pendidikan, UPTD Pend. Kecamatan

dan UPTD SMP) 43

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 xi

Tabel 3. 10 Anggaran Belanja Langsung pada sasaran strategis

dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas

Kesehatan Kota Blitar

Tahun 2016 86

Tabel 3.11 Anggaran Belanja Langsung pada Program-Program

Administrasi Umum dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja

Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016

87

Tabel 3.12Capaian Kinerja dan Anggaran 87

Grafik 1.1

Kondisi Pegawai Menurut Jabatan 10

Grafik 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 11

Grafik 1.3

Jumlah Peawai Berdasarkan Golongan Ruang 13

Grafik 1.4

Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan

Tahun 2014-2016 17

Grafik 3.1

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 xii

Perbandingan penduduk usia 7 – 12 th 30

Grafik 3.2

Pencapaian APM SMP/MTs/Paket B 31

Grafik 3.3

Angka Melanjutkan SD ke SMp tahun 2016 32

Grafik 3.4

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 32

Grafik 3.5

Nilai Rata – Rata UASBN di 3 (tiga) Kecamatan 33

Grafik 3.6

Angka Rata – Rata UASBN SMP

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa

pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk!

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

visi dan misi Pemerintah kota Blitar dalam urusan wajib bidang

pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk

mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas

Pendidikan Kota Blitar selaku unsur pembantu Walikota Blitar,

dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas

Pendidikan Kota Blitar sebagai sub sistem dari system

Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi LKjIP Dinas

Pendidikan Kota Blitar.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar

capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak

hanyan mempertimbangkan visi dan misi yang tertuang dalam

RPJMD Kota Blitar, melainkan juga menyamakan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi

dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat jelas, terukur, dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat!

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan UndangRundang Nomor 28


tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang bersihdan! bebas

dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan

Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang undang

tersebut menyatakan bahwa azas azas umum penyelenggaraan

negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan

negara, azas Kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada LKjIP

Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas! Pendidikan Kota

Blitar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Blitar.

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja visi misi

Pemerintah Kota Blitar realisasi pencapaian indicator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Blitar berdasarkan

Peraturan Walikota Blitar No. 57 Tahun 2016, mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

3. Seksi kelembagaan dan sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar;

3. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Dasar, PAUD dan PNF


e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)

membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karater;

3. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 1.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

KEPALA

DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN

PROGRAM

&TUGAS

PEMBANTUAN

BIDANG

PEMBINAAN

PENDIDIKAN

DASAR

BIDANG

PEMBINAAN KETENAGAAN

BIDANG

PEMBINAAN

PAUD DAN

PENDIDIKAN

NON FORMAL

SEKSI

KURIKULUM DAN

PENILAIAN

SEKSI

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PAUD DAN

PNF

SEKSI

KURIKULUM

DAN

PENILAIAN

SEKSI PESERTA

DIDIK &

PEMBANGUNAN

KARAKTER

SEKSI PENDIDIKDAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

DASAR

SEKSI

PESERTA

DIDIK &

PEMBANGU

NAN

KARAKTER

SEKSI

KELEMBAGAAN

DAN SARANA

PRASARANA

SEKSI PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN DASAR, PAUD

DAN PNF

SEKSI

KELEMBAGAA

N DAN

SARANA

PRASARANA

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Perwali tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi :


a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan pelayanan umum bidang pendidikan;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pendidikan ;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang

pendidikan;

e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan

rumah tangga Dinas;

f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di

bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran,

perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

g. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi melalui

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan

dan sarana prasarana kerja;

h. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan

bekerja di lingkungan kantor;

i. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah ;

j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan;

m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;

n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan pendidikan secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan

pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 dalam Perwali nomor 57 tahun 2016 Dinas Pendidikan

mempunyai kewenangan :

a. penetapan kebijakan operasional di bidang pendidikan;

b. menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan

sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program,

pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang

pendidikan serta meliputi kurikulum, sarana prasarana,

kesiswaan, pengendalian mutu pendidikan dan pengajaran

pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan

pendidikan normal;

c. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar serta pendidikan nonformal;

d. sosialisasi dan pelaksanaan standart nasional pendidikan di

tingkat kota;

e. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal;

f. pengkajian pemberian izin pendirian serta pencabutan izin

satuan pendidikan dasa, serta satuan / penyelenggara

pendidikan nonformal;

g. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis

keunggulan lokal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, serta pendidikan nonformal;

h. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen

pendidikan nasional untuk tingkat kota;

i. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendididkan anak

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai

kewenangannya;

j. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai

dengan kewenangannya;

k. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat

satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai

kewenangannya;

l. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

nonformal;


m. sosialisasi dan implementasi standart isi dan stansar

kompetensi lulusan pendidikan dasar;

n. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat

satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan

pendidikan dasar;

o. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

p. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana

dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar

serta pendidikan nonfomal;

q. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

pendidikan;

r. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;

s. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan

nonformal sesuai kewenangannya;

t. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan nonformla;

u. pembinaan dan pengembangan pendidik dan kependidikan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan nonformal;

v. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar serta

pendidikan nonformal;

w. koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

ujian sekolah skala kota;

x. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota;

y. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan

jenis pendidikan pada jenis pendidikan dan pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar dan nonformal skala kota;

z. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional

pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar

serta pendidikan nonformal skala kota;

aa. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar serta pendidikan nonformal dalam

penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional

pendidikan;


bb. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis

keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;

cc. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan

pendidikan skal kota;

dd. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas

terbelakang dan /atau tidak mampu;

ee. pembinaan terhadap UKS disemua jenjang pendidikan.

UPTD di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar pada

Tahun 2016 meliputi :

b. UPTD Kecamatan Sukorejo

c. UPTD Kecamatan Kepanjen Kidul

d. UPTD Kecamatan Sananwetan

e. UPTD Pusat Sumber Belajar 6 orang.

f. UPTD SMP Negeri 1 s.d 10

g. UPTD SMA Negeri 1 s.d 4

h. UPTD SMK Negeri 1 s.d 3

i serta sekolah swasta

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 dimaksudkan

sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan

akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah,

meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab

(responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun

amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar

diharapkan dapat menjadi:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kota Blitar

menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan

pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada

peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat;

2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;


3. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan

kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

instansi;

4. Daya dorong (supporting unit) bagi UPTD dibawah Dinas

Pendidikan untuk menyelenggarakan tugas umum dan

pembangunan daerah di bidang pendidikan secara baik

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi

acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada

sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan Kota

Blitar Laporan Kinerja dan juga berorientasi untuk sarana

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan

disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk

mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan

penting guna perbaikan pada masa berikut dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan Renstra

Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 -2021.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan benas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme ;

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah ;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;


RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ;


Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;


APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 ;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang P

- APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 ;

16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 ;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Penjabaran P - APBD Tahun Anggaran 2016.

18. Perwali no. 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Pendidikan Kota Blitar.

1.5 Aspek – aspek Strategis

1. Aspek Sumber Daya manusia

Tabel 1.1

Komposisi pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki – Laki 69

2 Perempuan 57

Jumlah 126

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan


Grafik 1.1

Kondisi Pegawai Menurut Jabatan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Berdasarkan grafik 2.1 Jumlah eselon II sebanyak 1 orang,

eselon III 4 orang eselon IV 11 orang, staf fungsional sebanyak 48

dan staf fungsional khusus yaitu pengawas dan penilik 27 orang.

Sedangkan untuk komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kota

Blitar dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Pasca Sarjana (S2) 20

2 Sarjana (S1) 63

3 Diploma 10

4 SLTA 29

5 SLTP 1

6 SD 3

Jumlah 126


1 411

48

27

0

10

20

30

40

50

60

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf JFU Staf JFK

Jumlah pegawai


Grafik 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Menurut Tabel II.2.2 dan grafik II. 2.2 jumlah pegawai

berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas pegawai dengan

pendidikan S2 sejumlah 20 pegawai atau 16 %, pegawai dengan

pendidikan S1 sejumlah 63 pegawai atau 50%, pegawai dengan

jenjang pendidikan Diploma sejumlah 10pegawai atau 8% , pegawai

dengan jenjang pendidikan SMA sejumlah 29 peawai atau 23%,

pegawai dengan jenjang pendidikan SMP sejumlah 1 pegawai atau 1

% dan pegawai berpendidikan SD sejumlah 3 pegawai atau 2 %.

Tabel 1.3 .

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No Jenis Diklat Jumlah

1 Adum / Diklatpim IV 2

2 Adumla 9

3 Spama / Diklatpim III 5

4 Spamen / Diklatpim II 1

Jumlah 16


Pasca Sarjana (S2)16%

Sarjana50%

Diploma8%

SLTA23%

SLTP1%

SD2%

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN


Tabel 1.4 .

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No Golongan Jml %

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 4 3,1746

Pembina Tk I (IV/b) 23 18,254

Pembina (IV/a) 10 7,93651

Jumlah 37

2 Penata Tk I (III/d) 12 8,73016

Penata (III/c) 13 8,73016

Penata Muda Tk. I (III/b) 17 15,0794

Penata Muda (III/a) 6 4,7619

Jumlah 47

3 Pengatur Tk. I (II/d) 3 2,38095

Pengatur (II/c) 18 14,2857

Pengatur Muda Tk. I (II/b) 13 10,3175

Pengatur Muda (II/a) 2 1,5873

Jumlah 36

4 Juru Tingkat I (I/d) 0 0

Juru (I/c) 3 2,38095

Juru Muda Tingkat I (I/b) 1 0,79365

Juru Muda (I/a) 0 0

Jumlah 4

5 PTT 2 1,5873

Jumlah 2

Jumlah Keseluruhan 126



Grafik 1.3

Jumlah Peawai Berdasarkan Golongan Ruang

Menurut tabel II.2.4 dan grafik II.2.3 pegawai dengan

golongan ruang IV/c sebanyak 4 orang atau 3% , golongan IV/b

sebanyak 23 orang atau 18%, golongan IV/a sebanyak 10 orang atau

8%, golongan III/d sebanyak 11orang atau 9 %, golongan III/c

sebanyak 11 orang atau 9%, golongan III/b sebanyak 19 orang atau

15%, olongan III/a sebanyak 6 orang atau 5%, golongan II/d

sebanyak 3 orang atau 2%, golongan II/c sebanyak 18 orang atau

14%, golongan II/b sebanyak 13 orang atau 10%, golongan II/a

sebanyak 2 orang atau 2%, golongan I/c sebanyak 3 orang atau 2%

dan PTT ada 2 orang atau 2%.

2. Aspek Sarana Pelayanan Pendidikan

Selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan

sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas

3%

18%

8%

9%

9%15%

5%

2%

14%

10%

2%0%

2%1%

0% 2%

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT / GOLONGAN RUANG

Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk I (IV/b)Pembina (IV/a) Penata Tk I (III/d)Penata (III/c) Penata Muda Tk I (II/b)Penata Muda (III/a) Pengatur Tk I (II/d)Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk I (II/b)Pengatur Muda (II/a) Juru Tingkat I (I/d)Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b)


Pendidikan Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan pelayanan

pendidikan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

a. Kegiatan operasional Dinas Pendidikan Kota Blitar

dilaksanakan di:

Kantor Utama/Gedung induk yang beralamat di Jl. A. Yani

no. 100 Kota Blitar

b. Adapun kegiatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat

dilaksanakan di UPTD Dinas Pendidikan Kota Blitar yang

tersebar di 3 (tiga) kecamatan di wilayah Kota Blitar , yaitu:

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo membawahi 14

(empat belas) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 1 Taman

Kanak kanak Negeri (TKN);

2. UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan membawahi

17 (tujuh belas) Sekolah Dasar Negeri;

3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul

membawahi 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar Negeri;

4. UPTD SMPN 1;

5. UPTD SMPN 2;

6. UPTD SMPN 3;

7. UPTD SMPN 4;

8. UPTD SMPN 5;

9. UPTD SMPN 6;

10. UPTD SMPN 7;

11. UPTD SMPN 8;

12. UPTD SMPN 9;

13. UPTD SMPN 10.

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan

Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar

No Jenis Barang Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1 Bangunan Gedung 25 ruangan 1 Ruang kepala

17 Ruang Kerja

3 Ruang rapat

2 Ruang

Komputer



2 Gudang

2 Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4

(Empat) 3 buah

- Kendaraan Roda 2

(Dua) 21 buah

3 Komputer Laptop 8 buah

4 Komputer (Personal

Computer) 8 buah

5 Mesin Ketik Manual 10 buah

6 AC 18 buah

7 TV Berwarna 4 buah

8 OHP 0 buah

9 LCD 3 buah

10 Kamera Foto 1 buah

11 Handycam 1 buah

12 Wireless 2 buah

13 Brankas 1 buah

14 Filling Cabinet 32 buah

15 Almari Kayu / Besi 16/7 buah

16 Rak kayu / Besi 20/19

buah

17 Meja kursi Tamu 8 stel

18 Meja Rapat 2 buah

19 Kursi rapat 4 buah

20 Jam dinding 17 buah

21 White board 1 buah

22 Kipas Angin 14 buah

23 Pesawat Telepon 2 buah

24 Faxsimile 1 buah

25 Mesin Penghancur Kertas 0 buah

26 Layar LCD 1 buah

27 Rak TV 1 buah

28 Papan Pengumuman 1 buah

29 Lemari ES 1 buah

30 Exhaust Fan 3 set



31 Meja Kerja Kepala 1buah

32 Meja Kerja Kabid 5 buah

33 Meja Kerja 100 buah

34 Kursi Kerja Kepala 1 buah

35 Kursi Kerja Kabid 5 buah

36 Kursi Kerja 98 buah

37 Filling Kayu 6 buah

3. Aspek Pembiayaan Pendidikan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang

berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 1.6

Anggaran Pembiayaan Pendidikan pada

Dinas Pendidikan Kota Blitar

No. Uraian Jumlah Anggaran

2014 2015 2016

A Dinas

Pendidikan,

UPTD

Pendidikan

Kec. Dan

UPTD SMP

259,435,151,601.70

293,193,371,036.41

253,875,318,834.68

1

Belanja

Tidak

Langsung

213,559,414,081.70 228,667,627,489.05 205,560,550,375.15

2 Belanja

Langsung : 45,875,737,520.00 64,525,743,547.36 46.346.310.554,65

Dari table diatas perkembangan pembiayaan urusan

pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dapat digambarkan

dalam grafik berikut:


Grafik 1.4

Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan

Tahun 2014-2016

Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA

Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kota Blitar, dan

UPTD SMP bersumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-

Bid Kes (Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan), DBH Pajak Rokok

(Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.)

1.6 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan

Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang

melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Terbit dan berlakunya beberapa peraturan perundangan

baru terutama yang memiliki kaitan langsung dengan Bidang

Pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 20

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-

undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

perangkat daerah. Kebijakan nasional tersebut akan

bermuara pada perubahan Peraturan Teknis ditingkat

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

Menteri dan seterusnya, yang pada akhirnya akan

2014 2015 2016

Total 259,435,151,601.70 434,228,177,864.20 253,875,318,834.68

Belanja langsung 45,875,737,520.00 64,525,743,547.36 46,346,310,554.65

Belanja Tidak Langsung 213,559,414,081.70 228,667,627,489.05 205,560,550,375.15

-

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

An

ggar

an


memperngaruhi langsung pada kebijakan pendidikan di

daerah. Dengan demikian Dinas Pendidikan Kota Blitar

harus memperhatikan secara seksama peraturan-peraturan

dimaksud dan mengakomodasi substansinya ke dalam

rencana strategis yang diturunkan ke dalam pelaksanaan

rencana kerja tahunan.

2. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya

diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

sehingga belum optimal;

3. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja;

4. Belum tersedianya data – data pembangunan pendidikan

yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga

menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan

yang komprehensif dan berkelanjutan;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program – program pendidikan yang dikaitkan dengan

dokumen – dokumen perencanaan;

6. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya

perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan

bebas;

7. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum

sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat

menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan

daerah;

8. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;

9. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk

mendukung peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota

Blitar.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum tentang

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.


Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan serta menjelaskan secara ringkas

dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan pengukuran kinerja 2016, analisis pencapaian

kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar, hambatan dan

antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban public

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.

Bab I Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Blitar

Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas pendidikan Kota Blitar selaku penanggung jawab system

pendidikan di Kota Blitar memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan

pendidikan yang bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa . Pelaksanaan perencanaan pendidikan

diarahkan guna mendukung arah kebijakan pembangunan di Kota Blitar,

yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan AksesDinas Pendidikan

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

3. Penguatan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan public

Ketiga pilar yang menjadi dasar pondasi pembangunan pendidikan

juga perlu didampingi dengan kesadaran bahwa pada prinsipnya

pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara. Oleh karena itu

setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu yang

arah selanjutnya akan menjadikan warga Negara Indonesia memiliki

kecakapan hidup (life skill)

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan proses sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan

memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipasif dan

pengorganisasian secara sistematis usaha – usaha pelaksanaan

keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik

yang terorganisir dan sistematik.

Visi Kota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar

Tahun 2016 – 2021

“ MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI

APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”

MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi

makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi

juga spiritual ataurohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi

manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi

dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dankonstruktif,

dalam tata kehidupan (jugatata pemerintahan) yang aman dan


tenteram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,

juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat,bebas dari ketakutan

dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan

sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik,psikis

maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat

yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa,

dan makmur

APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021

Terpenuhinya segala kebutuhan baik jasmani dan rohani

masyarakat Kota Blitar dengan anggaran dari rakyat untuk rakyat

dan kembali ke rakayat yaitu kepada masyarakat Kota Blitar.

Anggaran APBD yang ada pada Pemerintah kota Blitar sepenuhnya

digunakan untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat di Kota Blitar. Pembangunan di bidang pendidikan

tercantum dalam misi ke-2 yakni Meningkatkan Kualitas SDM Yang

Berdaya Saing Tinggi.

Untuk mendukung visi tersebut dilaksanakan 6 misi, yaitu:

• Misi I : Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religious dalam

kehidupanbermasyarakat

• Misi II : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas berdaya saing

tinggi.

• Misi III : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi

pada industry pariwisata dan kreatif yang berdaya saing

dan berwawasan lingkungan

• Misi IV : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

berbasis system pelayanan berkualitas dan partisipatif

• Misi V : Meningkatkan keharmonisan social dengan semangat

rukun agawe santoso.

• Misi VI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ,

bersih dan professional

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi kedua yang

berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota

Blitar :


Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran strategis dan arah kebijakan RPJMD

TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan

kualitas

pendidikandan

pengetahuan

masyarakat

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pendidikan

Meningkatkan

kualitas

pendidikan

pada semua

jenjang

pendidikan

Jaminan akses

terhadap layanan

pendidikan

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Pendidikan Kota

Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota

Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota

Blitar pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan

memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program

dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun

2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam ”Lampiran. 1 LKj

IP 2016” Matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota

Blitar Tahun 2016 – 2021 “ .

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun

2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai

dan melaksanakannya dalam tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Blitar

adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah

untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah

disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2016 juga merupkan

penjabaran dari sasaran dan program tahun ke -1 yang telah


ditetapkan dalam RENSTRA SKPD Tahun 2016 – 2021. Perjanjian

kinerja Tahun 2016 tersebut merupakan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Blitar Nomor : 24

Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2016.

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

2016 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama dinas Pendidikan Kota Blitar

NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1 Meningkat

nya Akses

dan

Kualitas

Pendidika

n

Angka Rata-

rata Lama

Sekolah

Jumlah tahun yang

digunakan oleh

penduduk dalam

menjalani pendidikan

formal, dengan cakupan

penduduk usia 25 tahun

ke atas (Kombinasi

antara partisipasi

sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang

dijalani, kelas yang

diduduki. dan

pendidikan yang

ditamatkan (Data dari

BPS))

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal,

UPTD SMP, UPTD

Pendidikan Kec.

Se Kota Blitar

BPS,

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab

APM

SD/MI/Paket

A

Jumlah siswa usia 7-12

tahun di jenjang

SD/MI/SDLB/Paket A

dibagi Jumlah penduduk

usia 7-12 tahun

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab


NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

Non Formal, dan

UPTD Pendidikan

Kec. Se Kota

Blitar

APM

SMP/MTs/Pa

ket B

Jumlah siswa usia 13-15

tahun di jenjang

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B dibagi Jumlah

penduduk usia 13-15

tahun

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal, dan

UPTD SMP se

Kota Blitar

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab

Angka

Melanjutkan

SD ke SMP

Jumlah siswa baru Tk I

pada jenjang SMP/MTs

dibagi jumlah lulusan

pada jenjang SD/MI

tahun ajaran

sebelumnya

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal,

UPTD SMP, UPTD

Pendidikan Kec.

Se Kota Blitar

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab

Angka

Melanjutkan

SMP ke SMA

Jumlah siswa baru Tk I

pada jenjang

SMA/SMK/MA dibagi

jumlah lulusan pada

jenjang SMP/MTs tahun

ajaran sebelumnya dikali

100%

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal,

UPTD SMP, UPTD

Pendidikan Kec.

Se Kota Blitar

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab


NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

Angka Rata -

Rata UASBN

SD

Jumlah nilai ujian

nasional SD dibagi

jumlah mata pelajaran

UNAS SD

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal, dan

UPTD Pendidikan

Kec. Se Kota

Blitar

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab

Angka Rata -

Rata Ujian

Nasional

SMP

Jumlah nilai ujian

nasional SMP dibagi

jumlah mata pelajaran

UNAS SMP

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan,

Bidang

Pendidikan

Dasar, Bidang

Pembinaan PAUD

dan Pendidikan

Non Formal, dan

UPTD SMP Se

Kota Blitar

Dapodik,

Laporan

masing -

masing

penanggung

jawab

Perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

2016 ada 3 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas

pendidikan Kota Blitar dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja

antara Eselon IV dengan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar

dan 3). Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk

perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan

Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi

terdapat dalam ”Lampiran 3 LKj IP 2016”.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Blitar

Tahun 2016 secara terperinci sebagaimana dalam ”Lampiran 4 LKj IP

2016”


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Blitar selaku

pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja

Tahun 2016 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kota Blitar No. 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2016 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 53

Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2016. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah

daerah.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan

visi pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Blitar


dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,

dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing -

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2016.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

kinerja tahun 2016, realisasi kinerja tahun 2016 dengan

realisasi kinerja tahun 2015. Adapun cara menghitung

capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian =

Realisasi

X 100 %

Rencana

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat

capaian =

Rencana – ( Realisasi –

Rencana ) X 100

%

Rencana

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing

indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No Nilai Capaian Kinerja Pemberian

Atribut % Keterangan Prosentase

1. 85 % s.d 100 % Delapan puluh lima persen

sampai dengan seratus

persen

Sangat

Berhasil

2. 70 % s.d < 85 % Tujuh puluh persen sampai

dengan kurang dari

delapan puluh lima persen

Berhasil


3. 55 % s.d < 70 % Lima puluh lima persen

sampai dengan kurang dari

tujuh puluh persen

Cukup

Berhasil

4. < 55 % Di bawah lima puluh lima

persen

Tidak Berhasil

3.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi

Tahun 2016

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan

/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di

masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2016 merupakan analisis terhadap

komitmen Dinas Pendidikan guna mencapai target kinerja sesuai

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota

Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2016

NO KINERJA UTAMA / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN 2016

REALISASI TAHUN 2016

% CAPAIAN

1 Meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan

Angka Rata-rata Lama Sekolah

9.96 9.96 100%

APM SD/MI/Paket A

96.28% 96.28% 100%

APM SMP/MTs/Paket B

92.33% 92.33% 100%

Angka Melanjutkan SD ke SMP

92.57% 99.87% 107.89%

Angka Melanjutkan SMP ke SMA

92.78% 96.05% 103.52%

Angka Rata -Rata UASBN SD

7.57 72.56 9.59

Angka Rata -Rata UASBN SMP

7.86 61.775 7.86


Tujuan “Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan,

merupakan indicator pendidikan di Kota Blitar. Tujuan dari Renstra

Dinas Pendidikan tersebut didukung oleh indicator, yaitu:

1. Angka rata – rata lama sekolah (RLS)

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk

pemenuhan hak warga Negara dalam bidang pendidikan. Hal

ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non

teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang

sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi.

Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan

mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk

memastikan pemenuhan hak setiap warga Negara untuk

mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan indicator ini

dengan formulasi perhitungan jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan

cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas (kombinasi antara

partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani,

kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.

(sumber data dari Badan Statistik Pemerintah kota Blitar).

Merupakan salah satu indicator untuk mengukur tingkat

Indeks Pendidikan Kota Blitar yang merupakan Indikator

Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021.

Intervensi Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam

mendukung capaian Rata – rata Lama Sekolah antara lain

penyelenggaraan ujian paket A setara SD dan

penyelenggaraan ujian paket B setara SMP. Dari target 9.96

terealisasi 9.96 dengan capaian realisasi sebesar 100

termasuk kategori sangat berhasil.Hal ini menunjukkan

bahwa penduduk Kota Blitar semakin sadar akan pentingnya

pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

2. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Formulasi perhitungan guna mengukur tingkat

pencapaiannya yaitu jumlah siswa usia 7 – 12 tahun di

jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibbagi jumlah penduduk usia

7 – 12 tahun. Sumber data diambil dari Data Pokok


Pendidikan dan Profil Pendidikan Kota Blitar yang pada setiap

bulan operator masing – masing sekolah memasukkan data

dalam aplikasi DAPODIKDAS. Dari hasil pengukuran

terealisasi 97.23% dari target 96.28% dengan 100.99%

capaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan

pentingnya pendidikan bagi anak usia tersebut telah

meningkat juga sejalan dengan adanya program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun serta adanya pendidikan gratis

yang sangat didukung oleh kebijakan di sector pendidikan

oleh Walikota Blitar menyebabkan kinerja yang dicapai sangat

berhasil. Pencapaian target indicator kinerja tersebut

didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah

(BOS), Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SD, Pemeliharaan

sedang/berat bangunan sekolah dan penyelenggaraan Paket A

setara SD di 6 PKBM di masing- masing Kecamatan di Kota

Blitar.

Jumlah siswa usia 7 – 12 tahun pada jenjang

SD/MI/Paket A sebesar 13.768 orang dan jumlah penduduk

kelompok usia 7 – 12 th sebesar 14.300 orang. Apabila di

hitung dengan formulasi di atas maka akan tercapai 96.28%

seperti yang dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.1

Perbandingan penduduk usia 7 – 12 th

3. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/paket B

Formulasi perhitungan dari indikator ini yaitu, jumlah

siswa usia 13 – 15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi

13,768

14,300

13,500 13,600 13,700 13,800 13,900 14,000 14,100 14,200 14,300 14,400

semua siswajenjang SD/MIusia 7 - 12 th

semua pendudukusia 7-12 th

2016

96.28%


jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun. Dari target 92.33%

terealisasi 98.37% dengan capaian sebesar 106.54%. Kinerja

yang diraih termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini

menunjukkan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar

9 tahun pada Dinas Pendidikan kota Blitar telah berhasil

dalam kinerjanya. Dari jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun

sejumlah 7.277 yang memasuki sejkolah jenjang

SMP/MTs/Paket B sejumlah 6.719 tercapai realisai capaian

kinerja sebesar 92.33% seperti tergambar pada grafik di

bawah ini:

Grafik 3.2

Pencapaian APM SMP/MTs/Paket B

Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam mendukung

indicator ini melalui program pada jenjang SMP dengan

berbagai kegiatan di dalamnya yaitu rehabilitasi Bangunan

SMP, Pemeliharaan gedung SMP, Pemberian Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) juga Bantuan bagi Madrasah

Diniyah (Madin) dan penyelenggaraan ujian Paket B.

4. Angka Melanjutkan SD ke SMP

Formulasi pengukuran indicator ini yaitu, jumlah siswa

tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah lulusan pada

jenjang Sd/MI tahun ajaran sebelumnya. Sumber data yang

digunakan guna pengukurannya ,selain mengunakan Data

pokok pendidikan juga dari hasil PPDB pada setiap sekolah

jenjang SMP di Kota Blitar. Juga hasil monitoring

pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

52%

48%

2016

Penduduk usia 13 - 15 th

Penduduk yang bersekolah jenjang SMP/MTs/Paket B usia 13 - 15


Dari target 92.57% terealisasi 99.87% dengan capaian

107.89%. Hal ini diperoleh dari jumlah siswa baru tingkat I

jenjang SMP/MTs sebesar 2.264 orang dibagi dengan jumlah

lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

sebesar 2.267 orang.

Grafik 3.3

Angka Melanjutkan SD ke SMp tahun 2016

5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Formulasi perhitungan untuk mencapai angka

melanjutkan dari SMP ke SMA menggunakan rumus

perhitungan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang

SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah lulusan pada jenjang

SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya. Dari jumlah siswa baru

sebesar 2.089 orang dan pembagi dari jumlah lulusan pada

jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya berjumlah 2.175 orang

diperoleh capaian realisasi 96.05 ini menandakan bahwa

Target pada tahun 2016 sebesar 92.78 % telah sangat

berhasil dicapai.

Grafik 3.4

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

49%

51%

siswa baru jenjang SMA/SMK/MA

Lulusan jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya

siswa baru jenjang

SMP/MTS, 2,264

Lulusan Siswa SD,

2,267


Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar yang

mendukung indicator ini yaitu dalam kegiatan Pengembangan

kepribadian / pembentukan mental siswa, fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan Bantuan

Operasional (BOS)

6. Angka Rata – Rata UN/UASBN SD

Formulasi perhitungan adalah jumlah nilai UN/UASBN

SD dibagi jumlah mata pelajaran UN/USBN. Dari rata rata

nilai ujian seluruh lembaga SD di 3 (tiga) kecamatan di Kota

Blitar, Kecamatan Sananwetan memperoleh nilai rata – rata

hasil UASBN 68.51, di Kecamatan Kepanjenkidul 77.01 dan di

Kecamatan Sukorejo 68.48 dan hasil di MI sehingga hasil

yang diperoleh 73.79 , sesuai dengan criteria capaian

indicator kinerja termasuk berhasil.

Grafik 3.5

Nilai Rata – Rata UASBN di 3 (tiga) Kecamatan

Kendala yang dihadapi dengan tidak tercapainya target

sebesar 7.57 karena adanya pergantian system kurikulum

dari KTSP menjadi Kurikulum 13, sehingga baik guru dan

siswa perlu adanya penyesuaian dengan kurikulum yang

terbaru.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

sehubungan dengan hal tersebut yaitu, melakukan

diklat/workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga

pendidik. Dan melakukan sosialisasi dengan adanya

perubahan kurikulum yang terbaru.

64

66

68

70

72

74

76

78

KecamatanSananetan

KecamatanKepanjenkidul

Kecamatan Sukorejo MI 3 kecamatan

Nilai Rata - rata UASBN


7. Angka Rata – rata UASBN SMP

Formulasi yang digunakan adalah jumlah UN/UASBN

SMP dibagi jumlah mata pelajaran UN/UASBN . Dari

formulasi perhitungan diatas dan berdasarkan data pada

profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun

2016/2017 diperoleh nilai rata – rata UASBN pada 3 (tiga)

kecamatan di Kota Blitar sebagai grafik dibawah ini:

Grafik 3.6

Angka Rata – Rata UASBN SMP

Dari target 7.86 dapat terealisasi 61.77 dikarenakan

kendala sebagai berikut: a) adanya perubahan kurikulum

yang berlaku secara bertahap, b) Kualitas SDM pendidikan

masih memerlukan peningkatan kompetensi dan

profesionalitas di bidang pembelajaran. Aspek penting dari

tenaga pendidikan bukan hanya sekedar kecukupan jumlah

akan tetapi juga kompetensi dari tenaga pendidik. Kualitas

SDM pendidikan merupakan kunci yang akan menentukan

kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dengan

melakukan; a) membiasakan para siswa dengan kurikulum

terbaru, b) peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan

yaitu dengan; 1) memfasilitasi peningkatan kompetensi dan

sertifikasi pendidik, 2) Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata

KecamatanSananwetan

KecamatanKepanjenkidul

KecamatanSukorejp

Mts 3Kecamatan

Nilai Rata - Rata UASBN 70.1 73.22 64.59 54.25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nilai Rata - Rata UASBN

61.77


Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala sekolah (MKKS),

dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ditunjukkan dalam table di

bawah ini:

Tabel 3.2

Pencapain Target Kinerja 2016

Kinerja utama/Sasara

n Strategis

Indikator Kinerja

Capaian 2016

Sangat Berhasil

Berhasil Cukup

Berhasil Tidak

Berhasil

Meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan


100% √

APM SD/MI/Paket A

100% √

APM SMP/MTs/Pake

t B

100% √


107.89% √


103,52% √


9.59% √


7.86%

√

Berdasarkan akumulasi indicator kinerja dari masing –

masing Indikator kinerja ada 6 (enam) indicator kinerja dengan

kategori sangat berhasil, dan 1 (satu) indikator dengan kategori

berhasil.

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja

tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk setiap indikatornya dapat

digambarkan sebagai berikut:


Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2016

No Kinerja Utama/Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Kinerja

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


pendidikan


10.4 10.5 9.96 9.81 9.87 9.96 94.3269 94 10.50

APM SD/MI/Paket A 100% 100% 96.28% 95.91% 95.89% 96.28% 95.91 95.89 100.00%

APM SMP/MTs/Paket

B 100% 100% 92.33% 88.13% 90.31% 92.33% 88.13 90.31 100.00%


- - 92.57% - 92.21 99.87% - 92.21 107.89%


- - 92.78% - 92.32 96.05% - 92.32 103.52%


6.5 6.5 7.57 7.4 7.01 72.56 113.846 107.846 9.59


6.9 6.9 7.86 6.62 7.67 61.77 95.942 111.159 7.86


Berdasarkan data table di atas untuk indicator Angka

melanjutkan SD ke SMP dan Angka melanjutkan SMP ke SMA di

tahun 2014 dan 2015 tidak didapatkan hasil dikarenakan ke 2

indikator tesebut baru muncul di tahun 2016 dan dari rata – rata

pencapaian indicator kinerja dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas

Pendidikan berhasil walaupun masih ada beberapa hambatan dalam

pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi

sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar

Tahun 2016 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Renstra Tahun 2016 - 2021

Kinerja utama/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target

Realis

asi

Capaia

n

Kin

erja

Target

Realis

asi

Capaia

n

Kin

erja

Target

Realis

asi

Capaia

n

Kin

erja

Target

Realis

asi

Capaia

n

Kin

erja

Target

Reali

sasi C

apaia

n

Kin

erja

Meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan


9.96 9.96 100.00% 10.05 - - 10.14 - - 10.23 - - 10.32 - - 10.41 - -

APM SD/MI/Paket A 96.28% 96.28% 100.00% 96.47% - - 96.66% - - 96.85% - - 97.04% - - 97.23% - -

APM SMP/MTs/Paket

B

92.33% 92.33% 100.00% 93.52% - - 94.71% - - 95.92% - - 97.14% - - 98.37% - -


92.57% 99.87% 107.89% 92.93% - - 93.30% - - 93.76% - - 94.23% - - 94.70% - -

Angka Melanjutkan

SMP ke SMA

92.78% 96.05% 103.52% 93.24% - - 93.71% - - 94.18% - - 94.65% - - 95.12% - -

Angka Rata -Rata

UASBN SD

7.57 72.56 9.59 7.87 - - 8.17 - - 8.47 - - 8.77 - - 9.07 - -


7.86 61.775 7.86 7.94 - - 8.02 - - 8.1 - - 8.18 - - 8.26 - -


Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan

Kota Blitar Tahun 2016 sampai dengan periode Rencana Dinas

Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel

berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode Renstra 2016 -2021

Kinerja Utama/Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Akhir

RENSTRA

Realisasi s/d

2016

Tingkat Kemajuan

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan


10.41 9.96 95.68%

APM SD/MI/Paket A

97.23% 96.28% 99.02%

APM SMP/MTs/Paket B

98.37% 92.33% 93.86%


94.70% 99.87% 105.46%


95.12% 96.05% 100.98%


9.07 72.56 8.00


8.26 61.775 7.48

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan

Target Nasional (Renstra Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI (2014-2019)4

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 – 2016 dengan

target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Nasional

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Nasional

Target Daerah

Realisasi Target Daerah

2015 2016 1 Meningkatnya

akses dan kualitas

pendidikan


8.3 8.8 9.87 9.96

APM SD/MI/Paket A 82.51 97.96 95.89% 96.28%

APM SMP/MTs/Paket B 72.69 86.7 90.31% 92.33%


72.69 92.21 99.87%


83.64 92.32 96.05%


6.5 8.2 7.01 72.56


6.5 8 7.67 61.77

Sehubungan dengan adanya perubahan atas permendikbud

no 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar di Kabupaten/Kota dan dirubah dengan Permendikbud no. 23

http://spmsleman.files.wordpress.com/2013/01/permendikbud-no-23-tahun-2013-ttg-perubahan-atas-spm-pendidikan-dasar.pdf


Tahun 2013 serta dengan beralihnya aplikasi SPM yang semula

melalui aplikasi DAPODIKDAS beralih ke aplikasi Laporan Individu

(LI) menyebabkan kendala bagi Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk

memperoleh data capaian tersebut. Hasil pengambilan data terakhir

pada tanggal 27 Januari 2016. Sebagai berikut:

Tabel 3.7

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

A. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Kota

No. IP Indikator Standar Pelayanan Minimal: Jenjang Total Satuan

Capai SPM

Capaian (%)

1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak

yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah

terpencil

SD 1 Permukiman 1 100%

SMP 1 Permukiman 1 100%

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap

rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

SD 62 Sekolah 33 53.23%

SMP 20 Sekolah 19 95%

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan

praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.


4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP

dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

SD 62 Sekolah 24 38.71%


5

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap

satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

SD 62 Sekolah 57 91.94%

6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu)

orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.


7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua)

orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

SD 62 Sekolah 60 96.77%

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah

memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.


9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.


http://spmsleman.files.wordpress.com/2013/01/permendikbud-no-23-tahun-2013-ttg-perubahan-atas-spm-pendidikan-dasar.pdf


10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik.

SD 62 Sekolah 53 85.48%

11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik.

13 Orang 13 100%

13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang efektif.

1 Kab/Kota 1 100%

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

SD 62 Sekolah 26 41.94%


B. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan

No. IP Indikator Standar Pelayanan Minimal: Jenjang Total Satuan

Capai SPM

Capaian (%)

15

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap perserta didik.

SD 62 Sekolah 20 32.26%

16

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.


17

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA

SD 62 Sekolah 31 50%

18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku

referensi.

SD 62 Sekolah 45 72.58%


19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.

SD 62 Sekolah 40 64.52%


20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

SD 62 Sekolah 16 25.81%

Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu

Kelas 3 : 24 Jam per minggu

Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu

Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu SMP 20 Sekolah 8 40%

21 Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai

dengan peraturan yang berlaku

SD 62 Sekolah 57 91.94%


22 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

SD 62 Sekolah 50 80.65%


23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program SD 62 Sekolah 49 79.03%


penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik


24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester

SD 62 Sekolah 34 54.84%


25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik

kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar

SD 62 Sekolah 48 77.42%


26 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).

SD 62 Sekolah 57 91.94%


27 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

SD 62 Sekolah 57 91.94%


3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan

Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk

penyelenggaraan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Blitar

dan 3 (tiga) UPTD Pendidikan Kecamatan serta 10 (sepuluh) UPTD

SMPN Pada tahun 2016 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak

Langsung

: Rp. 205.560.550.375,15

2. Belanja Langsung : Rp. 46,346,310,554,65

Jumlah 251,906,860,929.80

Dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.

46,346,310,554.65 dapat terealisasi sebesar Rp. 32,030,669,937.00

atau sebesar 69.11% Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Penyerapan anggaran Tahun 2016

NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %

1 Dinas Pendidikan 30,958,353,829.65 17,450,503,314.00 56.37

2 UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul 2,589,348,315.00 2,414,738,846.00 93.26

3 UPTd Pend. Kec. Sukorejo 2,549,335,100.00 2,445,187,538.00 95.91

4 UPTD Pend. Kec. Sananwetan 2,817,712,000.00 2,713,025,756.00 96.28

5 UPTD SMPN 1 730,770,000.00 716,050,534.00 97.99

6 UPTD SMPN 2 826,702,050.00 805,855,740.00 97.48

7 UPTD SMPN 3 814,003,600.00 755,364,458.00 92.80

8 UPTD SMPN 4 1,178,922,985.00 1,064,956,057.00 90.33

9 UPTD SMPN 5 723,104,860.00 670,269,409.00 92.69

10 UPTD SMPN 6 594,139,850.00 505,831,709.00 85.41

11 UPTD SMPN 7 645,129,200.00 614,990,204.00 95.33


NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %

12 UPTD SMPN 8 852,341,265.00 840,196,477.00 98.58

13 UPTD SMPN 9 678,259,500.00 657,741,774.00 96.97

14 UPTD SMPN 10 388,188,000.00 375,958,121.00 96.85

JUMLAH 46,346,310,554.65 32,030,669,937.00 69.11

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja

langsung program/ kegiatan tahun 2016 tersebut adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.9

Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar

(Dinas pendidikan, UPTD Pend. Kecamatan dan UPTD SMP)

NO. PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

3,156,307,653.00 2,902,834,328.00 91.97%

II Program Peningkatan sarana

dan Prasarana Aparatur

2,307,998,507.00 2,222,122,637.00 96.28%

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

660,532,500.00 615,872,150.00 93.24%

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

137,182,600.00 126,943,300.00 92.54%

V Program Peningkatan Anak

Usia Dini

2,241,420,150.00 2,084,099,600.00 92.98%

VI Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan

Tahun

32,514,673,854.65 20,004,157,789.00 61.52%

VII Program Pendidikan Non

Formal

1,744,224,950.00 1,187,365,265.00 68.07%

VIII Program Pendidikan Luar

Biasa

109,488,500.00 79,260,400.00 72.39%

IX Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1,524,302,540.00 1,270,241,027.00 83.33%

XII Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

919,937,250.00 859,649,391.00 93.45%

XII Program Peningkatan Mutu

Pendidikan dan sekolah

Gratis

994,242,050.00 678,042,050.00 68.20%

JUMLAH ANGGARAN 46,346,310,554.65 32,030,669,937.00 69.11%


Secara umum kinerja keuangan per program sudah baik, ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan

kegagalan lelang, keterlambatan juknis dari propinsi terkait DAK,

BOS dan MADIN sehingga dalam realisasi penyerapan anggaran tidak

bisa dilaksanakan secara optimal.

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas

Pendidikan Kota Blitar tahun 2016, sebagai berikut:

Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada

Tahun Awal

Perenc

anaan

Target Kinerja Program Dan

Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

2016

Target Realisasi (Rp.)

PROGRAM

PENDIDIKA

N ANAK

USIA DINI

Tercapainya

APK PAUD &

TK

91.00

%

91.00% 2,084,099,600.00 Dinas

Pendidika

n dan

UPTD Pend. Kec.

Pengemban

gan

Pendidikan

Anak

Usia Dini

Jumlah

lomba bagi

Penyelenggar

aan HAN

PAUD dan TK/SD

10

Jenis

lomba

10 Jenis

lomba

140,511,100

DIKDA

Perencanaa

n Dan

Penyusuna

n

Program

Pendidikan Anak Usia

Jumlah SDM

pendidik

PAUD yang

bermutu dan

berkualitas

80

orang

80 orang

132,389,950

DIKDA

Pembinaan

minat,

bakat dan

kreativitas

Anak Usia Dini

Jumlah

penyelenggar

aan

pengembang

an minat, bakat dan

kreativitas

anak usia

dini

10

Jenis

lomba

10 Jenis

lomba

136,188,800

DIKDA

Fasilitasi

Guru Pendidikan

Anak

Usia Dini

Jumlah

terwujudnya kesejahteraa

n Guru

PAUD

500

orang

500 orang

294,509,700

DIKDA

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

siswa kota

penerima

paket buku - buku dan

alat tulis

yang tersedia

2700

siswa

2700 siswa

360,262,000

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan

Alat Praktik

Dan Peraga

Siswa

Jumlah TK

dan RA yang

tercukupi Alat

Praktik Dan

Peraga Siswa

24

lembag

a

24 lembaga

88,701,750

UPTD

KEP.KIDU

L


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pengadaan

Meubelair

Sekolah

Jumlah TK

dan RA yang

tercukupi Mebeleur

Sekolah

3

lembag

a

3 lembaga

13,956,100

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan

Perlengkapa

n Sekolah

Jumlah TK

dan RA yang

tercukupi

Perlengkapan Sekolah

24

lembag

a

24 lembaga

12,438,300

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyelengga

raan

Pendidikan

Anak Usia

Dini

Jumlah

Paket

Kegiatan

Pengembang

an

Anak Usia Dini

5 paket

kegiata

n

5 paket

kegiatan

9,375,100

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

Siswa Kota

Penerima

Paket Buku-

Buku dan Alat Tulis

Siswa

1550

siswa

1550 siswa

291,734,200

UPTD

SUKOREJ

O

Pengadaan

Alat Praktik

Dan

Peraga Siswa

Jumlah

TK/RA Yang

Tercukupi

Alat Praktik dan Peraga

Siswanya

28

TK/RA

28 TK/RA

78,870,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Bangunan Sekolah

Jumlah

TK/RA yang

Terpelihara

Bangunan

Sekolahnya

2

TK/RA

2 TK/RA

210,000,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pengemban

gan

Pendidikan

Anak

Usia Dini

Jumlah

Paket

Kegiatan

Pengembang

an Pendidikan

Anak Usia

Dini

5 paket

kegiata

n

5 paket

kegiatan

21,857,150

UPTD

SUKOREJ

O

PROGRAM

PENDIDIKA

N LUAR

BIASA

Presentase

anak

berkebutuha

n khusus yang

mendapatka

n layanan

pendidikan

100% 100% 79,260,400.00 Dinas

Pendidikan

dan UPTD Pend. Kec.

Fasilitasi

pengembangan minat

dan

kreatifitas

peserta

didik PLB

Jumlah

kegiatan pengembang

an minat,

bakat dan

kreatifitas

siswa PLB

4 jenis

kegiatan

4 jenis

kegiatan

54,793,000

Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pend. Kec.


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Fasilitasi

pengemban

gan minat dan

kreatifitas

peserta

didik PLB

Jumlah

lomba yang

terfasilitasi

3

lomba

3 lomba

9,372,000

Dinas

Pendidikan

dan UPTD Pend. Kec.

Pengadaan

Alat Praktik Dan

Peraga

Siswa

Jumlah

SDLB Negeri Yang

Tercukupi

Kebutuhan

Alat Praktik

dan Peraga

1

SDLB Negeri

1 SDLB

Negeri

10,585,000 Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pend. Kec.

Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

Jumlah

SDLB Negeri Yang

Tercukupi

Kebutuhan

Perlengkapan

Sekolahnya

1

SDLB Negeri

1 SDLB

Negeri

4,000,000

Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pend. Kec.

Fasilitasi pengemban

gan minat

dan

kreatifitas

peserta didik PLB

Jumlah Peserta Didik

PLB yang

Terfasilitasi

Minat dan

Kreatifitasnya

55 Peserta

didik

55 Peserta didik

7,000,000

Dinas Pendidikan

dan UPTD

Pend. Kec.

Fasilitasi

pengemban

gan minat

dan

kreatifitas

peserta didik PLB

Penyelenggar

aan fasilitasi

porseni,

pramuka,

HAN, O2SN

bagi peserta

4

kegiata

n

4 kegiatan

23,738,500 Dinas

Pendidikan

dan UPTD

Pend. Kec.

PROGRAM

PENDIDIKAN NON

FORMAL

Presentase

pendidikan kecakapan

hidup bagi

warga belajar

PKBM

dengan keluaran

60% 60% 1,187,365,265.00

Dinas Pendidikan

Pembinaan

Pendidikan

Kursus Dan

Kelembagaa

n

Rata - rata

nilai ujian

nasional

SMA/SMK/M

A

30

lembag

a

30 lembaga

41,111,000

DIKDA

Pengembangan

Pendidikan

Kecakapan

Hidup

Jumlah tenaga life

skill di

lembaga

kursus yang

kompoten di

bidangnya

40 orang

40 orang 158,112,500

DIKDA

Fasilitasi kreatifitas

Pendidikan

Non Formal

Jumlah pengiriman

warga belajar

PNF

untuk

8 kali 8 kali 323,406,250

DIKDA


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


mengikuti

pameran di

tingkat

Fasilitasi

Pengembangan

Pendidikan

Khusus

Jumlah

terwujudnya sarana dan

prasara

PLA

1

paket

1 paket

1,221,595,200

DIKDA

PROGRAM

WAJIB

BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN

TAHUN

APM SD/MI

APM

SMP/MTs

100%

100%

100%

100%

20,004,157,789

Dinas

Pendidika

n, UPTD

Pend. Kec dan UPTD

SMP

Angka

Kelulusan

SD/MI

Angka

Kelulusan

SMP/MTs

100%

100%

100%

100%

Prosentase lembaga yang melaksanakan pelaporan keuangan penggunaan dana madrasah diniyah secara tertib

100% 100%

Pembangunan Gedung

Sekolah

Jumlah terbangunny

a gedung

sekolah

SMP 3

1 paket 1 paket 161,553,000

DIKDA

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat Tulis Siswa

jumlah buku

dan alat tulis

siswa tersedia

90

lembag

a

90 lembaga

182,474,000

DIKDA

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

Jumlah

lembaga

penerima

bantuan

seragam dan sepatu

90

lembag

a

90 lembaga

2,541,751,500

DIKDA

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

pengadaan

pakaian olah

raga

(seragam

tanding, seragam

kontingen)

90

lembag

a

90 lembaga

80,536,500

DIKDA

Pelatihan

Kompetensi

Tenaga

Pendidik

Jumlah guru

yang

berkompeten

dalam bidang kepramukaa

n

50

orang

50 orang

104,001,850

DIKDA

Penyediaan

Biaya

Operasional

Madrasah

Jumlah

sekolah yang

mendapatka

n biaya

operasional

85

lembag

a

85 lembaga

183,718,100

DIKDA


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


madin se

kota Blitar

Penyelengga

raan Paket

B Setara

SMP

Angka

kelulusan

peserta didik

paket B

500

orang

500 orang

52,496,800

DIKDA

Pembinaan

Minat, Bakat, Dan

Kreativitas

Siswa

Jumlah

lembaga peserta

pengembang

an minat

bakat, dan

kreativitas siswa

124

lembaga

124 lembaga

679,805,000

DIKDA

Fasilitasi

Penyelengga

raan

Pendidikan

Dasar

Sembilan Tahun

Jumlah

penyelenggar

aan kegiatan

penerimaan

siswa baru,

berbagai macam

6 paket

kegiata

n

6 paket

kegiatan

125,478,000

DIKDA

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

6 paket

kegiata

n

6 paket

kegiatan

3,998,576,500

DIKDA

Fasilitasi kegiatan

Usaha

Kesehatan

Sekolah

Jumlah kegiatan

usaha

kesehatan

sekolah

) lomba UKS,

duta tiwidasa dan lomba

3 kegiata

n

3 kegiatan 82,489,650

DIKDA

Pengemban

gan

Kepribadian

/Pembentu

kan Mental

Jumlah

pengembang

an

kepribadian

dan pembentuka

n mental

spiritual

90

lembag

a

90 lembaga

552,675,500

DIKDA

Fasilitasi

Kegiatan

Bantuan Operasional

Sekolah

(BOS)

Jumlah

kegiatan

kebutuhan BOS yang

terfasilitasi:

pembuatan

RKAS,

sosialisasi

90

lembag

a

90 lembaga

82,303,900

DIKDA

Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Pendidikan

(SD DAK)

Jumlah

pembangunan gedung

dan alat

peraga

sekolah

15

lembaga

15 lembaga

7,804,474,847

DIKDA


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Pendidikan

(SMP DAK)

Jumlah

pembanguna

n gedung dan alat

peraga

sekolah

12

lembag

a

12 lembaga

5,696,104,842

DIKDA

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

paket alat

tulis siswa

yang tersedia

9 paket 9 paket

287,617,000

SMP I

Pengadaan Pakaian

Olahraga

Jumlah pakaian

olahraga

yang tersedia

693 stel

693 stel 66,735,000

SMP I

Pengadaan

Pakaian

Seragam Sekolah

Jumlah

seragam

sekolah yang tersedia

4 paket 4 paket

133,940,000

SMP I

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Jaringan

Instalasi Listrik

Jumlah

jaringan

instalasi

listrik

sekolah dan

perlengkapannya yang

dipelihara

2 kali 2 kali

1,500,000

SMP I

Rehabilitasi

Sedang/Ber

at

Bangunan Sekolah

Pembuatan

sekat

ruangan

untuk kantin

72 m2 72 m2

12,565,000

SMP I

Penyebarlu

asan dan

Sosialisasi

Berbagai

Informasi

Pendidikan

Jumlah

informasi

pendidikan

dasar yang

disebarluask

an (kegiatan pameran

2

kegiata

n

2 kegiatan

14,550,000

SMP I

Pembangun

an Gedung

Sekolah

Jumlah

gedung

sekolah yang

terbangun

1 unit 1 unit

149,985,000

SMP II

Pengadaan

Buku-Buku Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

Buku-buku dan Alat

Tulis Siswa

yang tersedia

2 paket 2 paket

236,877,000

SMP II

Pengadaan

Pakaian

Seragam Sekolah

Jumlah

Pakaian

seragam sekola

tersedia

2 paket 2 paket

133,778,000

SMP II

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

Pakaian

olahraga

tersedia

2 paket 2 paket

66,432,000

SMP II

Pengadaan

Alat Praktik Dan

Peraga

Siswa

Jumlah alat

praktek dan peraga siswa

yang tersedia

4 paket 4 paket

34,389,250

SMP II


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Bangunan

Sekolah

Volume

bagunan

sekolah yang terpelihara

(pengecatan)

7600

m2

7600 m2

21,800,000

SMP II

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Meubelair

Sekolah

Jumlah

mebeluer


(meja, dan

kursi)

2 paket 2 paket

16,100,000

SMP II

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

25,325,000

SMP II

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Tersedianya

Alat Tulis

Kantor

20 jenis 20 jenis

20,125,200

SMP II

Pengadaan

Buku-Buku


Jumlah

buku-buku

dan alat tulis siswa yang

tersedia

3 paket 3 paket

297,762,200

SMP III

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

Jumlah

seragam

sekolah yang

tersedia (sepatu)

590

stel

590 stel

175,788,000

SMP III

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Meningkatka

n Kualitas

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar

Sembilan Tahun

2 paket 2 paket

79,450,000

SMP III

Pengadaan

Alat Praktik

Dan

Peraga

Siswa

Jumlah alat

praktek dan

peraga yang

tersedia LCD

6 paket 6 paket

14,999,900

SMP III

Pengadaan Perlengkapa

n Sekolah

Meningkatkan kualitas

wajib belajar

Pendidikan

Dasar

sembilan

Tahun.

30 unit 30 unit 30,311,300

SMP III

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Bangunan

Sekolah

volume bangunan

sekolah yang

terpelihara

1200 m2

1200 m2 14,999,040

SMP III

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala Alat

Praktik Dan

Peraga

Jumlah alat praktek dan

peraga siswa

yang

terpelihara

5 paket 5 paket 3,500,000

SMP III


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


siswa

Penyebarlu

asan dan

sosialisasi

berbagai informasi

pendidikan

Peningkatan

Peserta didik.

untuk

prestasi siswa.

1

kegiata

n

1 kegiatan

4,000,000

SMP III

Pembinaan

Minat,

Bakat, Dan

Kreativitas Siswa

jumlah paket

kegiatan

minat bakat

dan kreativitas

siswayang

terbina,

pentas seni

1

kegiata

n

1 kegiatan

16,170,000

SMP III

Pengadaan

Buku-Buku Dan Alat

Tulis Siswa

jumlah buku

dan alat tulis siswa

tersedia

817

siswa

817 siswa

326,848,150

SMP IV

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

jumlah

pakaian

seragam

sekolah

tersedia

817

siswa

817 siswa

201,454,500

SMP IV

Pengadaan Pakaian

Olahraga

Jumlah Pakaian

olahraga

tersedia

310 siswa

310 siswa 112,485,000

SMP IV

Pengadaan

Alat Praktik

Dan Peraga

Siswa

jumlah alat

praktik dan

peraga siswa yang tersedia

19

kegiata

n

19 kegiatan

195,831,000

SMP IV

pengadaan

perlengkapa

n sekolah

Jumlah

perlengkapan

sekolah

tersedia

5

kegiata

n

5 kegiatan

108,152,000

SMP IV

pemelihara

an rutin/berka

la

bangunan

sekolah

pemeliharaan

rutin/berkkala bangunan

sekolah

1

kegiatan

1 kegiatan

37,572,160

SMP IV

pemelihara

an rutin/berka

la alat

praktek dan

peraga

siswa

pemeliharaan

rutin/berkala alat praktik

dan peraga

siswa

1

kegiatan

1 kegiatan

5,000,000

SMP IV

pemelihara

an rutin/berka

la

meubelair

sekolah

pemeliharaan

rutin/berkala meubelair

sekolah

1

kegiatan

1 kegiatan

5,000,000

SMP IV


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyebarlu

asan dan

sosialisasi berbagai

informasi

pendidikan

jumlah

informasi

penyebarluasan dan

sosilalisasi

berbagai

informasi

pendidikan

3

kegiata

n

3 kegiatan

5,000,000

SMP IV

pengembangankepriba

adian/pem

bentukan

mental

siswa

Jumlah pengembang

an

kepribadian

dan

pembentuka

n mental spiritual

yang

5 kegiata

n

5 kegiatan 10,000,000

SMP IV

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

jumlah buku

dan alat tulis

siswa

tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

198,549,000

SMP V

Pengadaan Pakaian

Seragam

Sekolah

Jumlah Pakaian

seragam

sekola

tersedia

1 kegiata

n

1 kegiatan 109,340,500

SMP V

Pengadaan

Pakaian Olahraga

Jumlah

Pakaian olahraga

tersedia

1

kegiatan

1 kegiatan

52,410,000

SMP V

Pengadaan

Alat Praktik

Dan

Peraga

Siswa

jumlah alat

praktik dan

peraga siswa

yang tersedia

4 jenis

peraga

sekolah

4 jenis

peraga

sekolah

29,006,600

SMP V

Pengadaan Meubelair

Sekolah

jumlah mebelair

sekolah

sekolah yang

tersedia

80 stel meja

kursi

siswa

80 stel meja kursi siswa

34,960,000

SMP V

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Bangunan

Sekolah

volume

bangunan sekolah yang

terpelihara (

pengecatan )

2 paket

pemeliharaan

2 paket

pemeliharaan

22,835,000

SMP V

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala Alat

Praktik Dan

Peraga

jumlah alat

praktik dan peraga siswa

yang

terpelihara/

terawat

3 paket

perawatan

3 paket

perawatan

9,462,000

SMP V

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Meubelair

Sekolah

jumlah

mebelair


80 unit

meja

kursi siswa

80 unit meja

kursi siswa

9,200,000

SMP V


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pembinaan

Minat,

Bakat, Dan Kreativitas

Siswa

jumlah paket

kegiatan

minat bakat dan

kreativitas

siswayang

terbina,

pentas seni

1 paket

kegiata

n

1 paket

kegiatan

12,850,000

SMP V

Penyebarluasan dan

sosialisasi

berbagai

informasi

pendidikan

jumlah informasi

penyebarluas

an dan

sosilalisasi

berbagai

informasi pendidikan

3 kali sosialis

asi dan

inorma

si

3 kali sosialisasi

dan inormasi

24,825,000

SMP V

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

18,870,000

SMP V

Pengadaan

Buku-Buku Dan Alat

Tulis Siswa

jumlah buku

dan alat tulis siswa

tersedia

1

kegiatan

1 kegiatan

131,020,500

SMP VI

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

Jumlah

Pakaian

seragam

sekola tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

56,386,000

SMP VI

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

Pakaian

olahraga

tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

35,855,000

SMP VI

Pengadaan

Alat Praktik

Dan Peraga

Siswa

jumlah alat

praktik dan

peraga siswa yang tersedia

(bola basket,

bola voly,

bola

4 paket 4 paket

15,355,000

SMP VI

Pengadaan

Meubelair Sekolah

jumlah

mebeler sekolah yang

tersedia

(almari file,

meja dan

kursi siswa)

3 paket 3 paket

47,425,000

SMP VI

Pembinaan

Minat, Bakat, Dan

Kreativitas

Siswa

jumlah

minat, bakat, dan

kreativitas

siswa yang

terbina

(pentas seni)

2

praktek kegiata

n

2 praktek

kegiatan

29,640,000

SMP VI

Pengadaan perlengkapa

n siswa

Jumlah perlengkapan

siswa

tersedia

1 kegiata

n

1 kegiatan 10,000,000

SMP VI


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pengadaan

Buku-Buku


jumlah buku

dan alat tulis

siswa tersedia

12

kegiata

n

12 kegiatan

197,550,000

SMP VII

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

Jumlah

Pakaian

seragam

sekola

tersedia

6

kegiata

n

6 kegiatan

122,062,500

SMP VII

Pengadaan Pakaian

Olahraga

Jumlah Pakaian

olahraga

tersedia

2 kegiata

n

2 kegiatan 65,685,000

SMP VII

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa tersedia

2

kegiata

n

2 kegiatan

22,942,000

SMP VII

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

jumlah buku

dan alat tulis

siswa

tersedia

7 jenis 7 jenis

209,825,000

SMP VIII

Pengadaan

Pakaian

Seragam Sekolah

Jumlah

seragam

sekolah yang tersedia

14 jenis 14 jenis

128,951,000

SMP VIII

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

Pakaian

olahraga

tersedia

638

pasang

638 pasang

60,610,000

SMP VIII

Pengadaan

Alat Praktik Dan

Peraga

Siswa

Jumlah alat

praktik dan peraga siswa

yang tersedia

11 jenis 11 jenis

15,281,200

SMP VIII

Penyebarlu

asan dan

Sosialisasi

Berbagai Informasi

Pendidikan

Jumlah

informasi

pendidikan

dasar yang tersosialisasi

5 jenis 5 jenis

19,986,800

SMP VIII

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

1 jenis 1 jenis

23,500,000

SMP VIII

Pengadaan Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah Buku-buku

dan alat tulis

siswa yang

tersedia

4 paket 4 paket 227,542,400

SMP IX

Pengadaan

Pakaian

Seragam Sekolah

persentase

tersedianya

pengadaan sepatu siswa

4 jenis 4 jenis

117,947,500

SMP IX

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

Pakaian

olahraga

tersedia

1 paket 1 paket

59,435,000

SMP IX

Pengadaan

Alat Praktik Dan

Peraga

Jumlah Alat

Praktek dan Peraga siswa

yang tersedia

1 paket 1 paket

7,410,000

SMP IX


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Siswa

Pengadaan

Meubelair

Sekolah

persentase

tersedianya

Pengadaan

Rak mebelair Perpustakaa

n

29 unit 29 unit

54,427,950

SMP IX

Pengadaan

Perlengkapa

n Sekolah

persentase

terwujudnya

Sound

system

1 unit 1 unit

6,930,000

SMP IX

Pengadaan perlengkapa

n siswa

Jumlah perlengkapan

siswa

tersedia

1 paket 1 paket 21,325,000

SMP IX

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa tersedia

1 paket 1 paket

21,325,000

SMP IX

Pengadaan

Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

Buku-buku

dan alat tulis

siswa yang

tersedia

9 paket 9 paket

44,780,000

SMP X

Pengadaan

Pakaian Seragam

Sekolah

Jumlah

seragam sekolah yang

tersedia

100

stel

100 stel

14,030,000

SMP X

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

meningkatka

n kualitas

wajib belajar

pendidikan dasar

sembilan

tahun

65 stel 65 stel

6,175,000

SMP X

Pengadaan

Meubelair

Sekolah

Jumlah

mebeluer

sekolah yang

tersedia

2 paket 2 paket

22,056,000

SMP X


n Sekolah

Jumlah Perlengkapan

Sekolah yang

tersedia


SMP X

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Bangunan

Sekolah

Volume

bangunan

sekolah yang

tersedia

3076

m2

3076 m2

25,000,000

SMP X

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Meubelair

Sekolah

Jumlah mebeluer

sekolah yang

terpelihara

meja, kursi


SMP X


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pembangun

an Taman,

Lapangan Upacara

Dan

Fasilitas

Parkir

Jumlah

Taman,

Lapangan Upacara dan

Fasilitas

Parkir bagi

lembaga

yang

6

lembag

a

6 lembaga

234,779,800

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan Buku-Buku

Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah Buku - Buku

dan Alat

Tulis Siswa

yang

Tersedia

2 paket 2 paket 848,713,000

UPTD KEP.KIDU

L

Pengadaan

Pakaian Seragam

Sekolah

Jumlah

Seragam Sekolah yang

tersedia

650

pasang

650 pasang

257,015,000

UPTD

KEP.KIDUL

Pengadaan

Pakaian

Olahraga

Jumlah

pakaian

olahraga

yang tersedia

1 paket

1 paket

51,815,000

UPTD

KEP.KIDUL

Pengadaan Alat Praktik

Dan

Peraga

Siswa

Jumlah Alat Praktik Dan

Peraga Siswa

SD

yang tersedia

5 paket 5 paket 192,729,600

UPTD KEP.KIDU

L

Pengadaan

Meubelair Sekolah

Jumlah

mebelair sekolah yang

tersedia

4 paket 4 paket

33,640,000

UPTD

KEP.KIDUL

Pembinaan

Minat,

Bakat, Dan

Kreativitas

Siswa

Jumlah

minat bakat

dan

kreatifitas

siswa yang terbina

(O2SN, HAN,

Gebyar Seni,

5

kegiata

n

5 kegiatan

23,597,200

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyebarlu

asan dan

Sosialisasi Berbagai

InformasiPe

ndidikan

Jumlah

informasi

Pendidikan Dasar yang

tersosialisasi

1

kegiata

n

1 kegiatan

21,996,165

UPTD

KEP.KIDU

L

Monitoring,

Evaluasi

Dan

Pelaporan

Jumlah

monitoring

evaluasi dan

pelaporan yang

terealisasi

1

kegiata

n

1 kegiatan

4,535,800

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

1

kegiata

n

1 kegiatan

79,657,000

UPTD

KEP.KIDU

L

Pengadaan

Buku-Buku Dan Alat

Tulis Siswa

Jumlah

Siswa Yang terpenuhi

Kebutuhan

Buku-Buku

dan Alat

3205

siswa

3205 siswa

816,664,700

UPTD

SUKOREJO


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Tulisnya

Pengadaan

Pakaian Seragam

Sekolah

Jumlah

Siswa Yang Terpenuhi

Kebutuhan

Pakaian

Seragam

Sekolahnya

512

siswa

512 siswa

215,890,000

UPTD

SUKOREJO

Pengadaan

Pakaian Olahraga

Jumlah

Siswa Yang Terpenuhi

Kebutuhan

Pakaian

Olahraganya

512

siswa

512 siswa

33,475,000

UPTD

SUKOREJO

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Bangunan

Sekolah

Jumlah SD

Negeri Yang Terehabilitasi

Bangunan

Sekolahnya

2 SD

Negeri

2 SD Negeri

91,055,000

UPTD

SUKOREJO

Rehabilitasi

Sedang/Ber

at Taman,

Lapangan Upacara

dan

Fasilitas

Jumlah SD

Negeri Yang

Terehabilitasi

Taman, Lapangan

Upacara dan

Fasilitas

2 SD

Negeri

2 SD Negeri

113,555,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pembinaan

Minat,

Bakat, Dan Kreativitas

Siswa

Jumlah

Paket

Kegiatan Pembinaan

Minat, Bakat,

Dan

Kreativitas

Siswa

6 paket

kegiata

n

6 paket

kegiatan

28,920,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyebarluasan dan

Sosialisasi

Berbagai

Informasi

Pendidikan

Jumlah Paket

Kegiatan

Penyebarluas

an dan

Sosialisasi

Berbagai Informasi

3 paket kegiata

n

3 paket kegiatan

39,370,300

UPTD SUKOREJ

O

Monitoring,

Evaluasi

Dan

Pelaporan

Jumlah

Paket

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

3 paket

kegiata

n

3 paket

kegiatan

7,500,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Jumlah

perlengkapan

siswa

tersedia

1 paket

kegiata

n

1 paket

kegiatan

38,703,000

UPTD

SUKOREJ

O


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Fasilitasi

kegiatan

Usaha Kesehatan

Sekolah

Jumlah SD

Negeri Yang

Terfasilitasi Kegiatan

Usaha

Kesehatan

Sekolahnya

1 SD

Negeri

1 SD Negeri

6,250,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pembangun

an Taman, Lapangan

Upacara

Dan

Fasilitas

Parkir

Terpenuhiny

a pembanguna

n paving

halaman

sekolah

108 m2 108 m2

250,643,000

UPTD

SANANWETANAN

Pembangun

an Sarana Air Bersih

Dan

Sanitary

Terpenuhiny

a sarana air bersih/tempa

t cuci tangan

17

lembaga

17 lembaga

161,518,000

UPTD

SANANWETAN

Pengadaan

Buku-Buku


Terpenuhiny

a buku dan

alat tulis siswa

3584

eks

3584 eks

813,556,000

UPTD

SANANWE

TAN

Pengadaan

Pakaian

Seragam

Sekolah

Terpenuhiny

a seragam

sekolah bagi

siswa

SD

1 paket 1 paket

235,956,100

UPTD

SANANWE

TAN

Pengadaan Pakaian

Olahraga

Terpenuhinya pakaian

olahraga bagi

siswa

SD

1 paket 1 paket 41,350,000

UPTD SANANWE

TAN

Pengadaan

Meubelair

Sekolah

Terpenuhiny

a

mebelair/meja dan kursi

siswa

100

unit

100 unit

121,733,000

UPTD

SANANWE

TAN

Rehabilitasi

Sedang/Ber

at Ruang

Serba Guna/Aula

Terpenuhiny

a gedung

yang bersih

dan memadai

750 m2 750 m2

72,868,000

UPTD

SANANWE

TAN

Pembinaan

Kelembagaa

n Dan

Manajemen

Sekolah Dengan

Terpenuhiny

a pembinaan

guru dan

kepala

sekolah

10

dokum

en

10 dokumen

26,158,000

UPTD

SANANWE

TAN

Pembinaan

Minat,

Bakat, Dan

Kreativitas

Siswa

Terpenuhiny

a lomba HAN

SD/MI

9

lomba

9 lomba

21,162,000

UPTD

SANANWE

TAN

Penyebarlu

asan dan Sosialisasi

Berbagai

Informasi

Pendidikan

Terpenuhiny

a pelaksanaan

pameran

pendidikan

3 kali 3 kali

15,274,000

UPTD

SANANWETAN


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Monitoring,

Evaluasi

Dan Pelaporan

Terpenuhiny

a kegiatan

monitoring UN

siswa SD/MI

25

lembag

a

25 lembaga

6,341,000

UPTD

SANANWE

TAN

Pengadaan

perlengkapa

n siswa

Terpenuhiny

a

perlengkapan

siswa SD/MI

25

lembag

a

25 lembaga

67,175,000

UPTD

SANANWE

TAN

Fasilitasi kegiatan

Usaha

Kesehatan

Sekolah

Jumlah SD Negeri yang

terfasilitasi

kegiatan

UKSnya

1 lembag

a

1 lembaga 31,661,000

UPTD SANANWE

TAN

PROGRAM

MANAJEMEN

PELAYANA

N

PENDIDIKA

N

Persentase

lembaga pendidikan

yang

memiliki

keunggulan

lokal

100 100 859,649,391.00 DIKDA

Pelaksanaan

kerjasama

secara

kelembagaa

n di bidang

pendidikan

Jumlah karya ilmiah

yang

mewakili di

tingkat

propinsi

5 5 179,244,850

DIKDA

Jumlah

peserta yang mengikuti

kegiatan

workshop

dengan nilai

baik

50 50 DIKDA

Jumlah guru science yang

mewakili di

tingkat

propinsi

7 7 DIKDA

Penerapan

sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

Jumlah

aplikasi

sistem dan informasi

manajemen

pendidikan (

pangkalan

data)

2 2

458,646,200

DIKDA

Penyelenggaraan

pelatihan,

seminar

dan

lokakarya,

serta

Jumlah penyelenggar

aan diklat,

seminar,

lokakarya

dan MGMP

tenaga pendidik

4 4 282,046,200

DIKDA

PROGRAM

PENINGKA

TAN MUTU

PENDIDIK

DAN TENAGA

Prosentase

guru yang

berkualifika

si LAYAK

80% 97.54% 1,270,241,027.00 Dinas

Pendidika

n


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


KEPENDIDI

KAN

Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik

Jumlah guru yang

bersertifikat

pendidik

200 pendidi

k

200 pendidik

72,943,400

DIKDA

Pelaksanaa

n Uji

Kompetensi Pendidik

Dan Tenaga

Kependidik

an

Jumlah uji

kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

yang

terselenggara

100

PTK

100 PTK

182,148,300

DIKDA

Pelatihan

Bagi

Pendidik untuk

Memenuhi

Standar

Kompetensi

Jumlah jenis

lomba seni

guru yang terfasilitasi

4 jenis 4 jenis

192,121,500

DIKDA

Pengemban

gan Mutu dan

Kualitas

Program

Pendidikan

dan

Pelatihan

Jumlah

pendidik dan tenaga

kependidikan

yang

mengikuti

pengembang

an riset

50

peserta riset

50 peserta

riset

127,798,200

DIKDA

Pengembangan Sistem

Penghargaa

n Dan

Perlindunga

n

Jumlah tenaga

pendidik dan

kependidikan

penerima

peningkatan kesejahteraa

n

200 orang

200 orang 551,069,000

DIKDA

Fasilitasi

penilaian

angka

kredit

Jumlah

tenaga

pendidik

yang dinilai

angka kreditnya

1800

orang

1800 orang

301,190,740

DIKDA

Fasilitasi

Pengemban

gan Pusat

Sumber

Belajar

Jumlah

terwujudnya

penulisan

karya ilmiah

dalam sebuah

majalah

ilmiah

24 kali 24 kali

57,412,400

DIKDA

Pelaksanaa

n Uji

Kompetensi Pendidik

Dan Tenaga

Jumlah uji

kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

yang

terselenggara

100% 100%

6,031,000

UPTD

KEP.KIDU

L


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pelaksanaa

n Uji

Kompetensi Pendidik

Dan Tenaga

Jumlah uji

kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

yang

terselenggara

1

paket

kegiatan

1 paket

kegiatan

6,250,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pelaksanaa

n Uji Kompetensi

Pendidik

Dan Tenaga

Jumlah uji kompetensi

pendidik dan

tenaga

kependidikan

yang terselenggara

3

kegiatan

3 kegiatan

27,338,000

UPTD

SANANWE

PROGRAM

PENINGKA

TAN MUTU

PENDIDIKAN DAN

SEKOLAH

Penurunan

Angka Putus

Sekolah

90% 90% 678,042,050.00 DIKDA

Pemberian

Subsidi

Biaya

Kuliah

jumlah

mahasiswa

yang

mendapatka

n subsidi biaya kuliah

2500

mahasi

swa

2500

mahasiswa

678,042,050.00 DIKDA

PROGRAM PELAYANA

N

ADMINIST

RASI

PERKANTO

RAN

persentase terpenuhiny

a kebutuhan

penyelengga

raan

administrasi

kantor

80% 80% 2,902,834,328.00 Dinas Pendidika

n, UPTD

Pend. Kec

dan UPTD

SMP

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

komuikasi,

internet dan

listrik dinas

yang

terealisasi

3

rekenin

g

3 rekening

234,000,000

DIKDA

Penyediaan Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan

Kendaraan

Jumlah kendaraan

dinas/operas

ional yang

telah

mendapatkan

pembaharua

n

21 unit

21 unit 10,200,000

DIKDA

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat

tulis kantor

yang tersedia

1

paket

1 paket

64,000,000

DIKDA

Penyediaan

Barang Cetakan

Dan

Penggandaa

n

Jumlah

Barang cetakan dan

pengandaan

yang tersedia

2

paket

2 paket

72,000,000

DIKDA


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/Pen

erangan

Bangunan

Jumlah

penyediaan

komponen listrik bagi

kelancaran

kenyamanan

kantor

11

jenis

11 jenis

10,672,400

DIKDA

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah

terwujudnya pengadaan

bahan dan

alat

kebersihan

kantor

30

jenis

30 jenis

12,402,600

DIKDA

Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah

bahan bacaan dan

peraturan

perundangan

undangan

yang tersedia

720

eksemplar

720

eksemplar

16,640,000

DIKDA

Penyediaan Makanan

dan

Minuman

Jumlahkegiatan yang

tersedia

makanan

dan

minuman

20 kali 20 kali 37,500,000

DIKDA

Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Dalam dan

Luar daerah

Jumlah terlaksanany

a urusan

kedinasan

terkait

dengan

koordinasi dan

konsultasi

200 dinas

luar

200 dinas luar

525,274,000

DIKDA

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah jasa

keamanan

kantor yang

tersedia

8

orang

8 orang

214,368,000

DIKDA

Penyediaan Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi,

SDA dan

listrik yang

terbayar

12 bulan

12 bulan 72,150,000

SMP I

Penyediaan

Jasa Pemelihara

an dan

Perizinan

Kendaraan

Jumlah

kendaraan dinas yang

dipelihara/

diperbarui

ijinnya/her

tahunan

1 unit 1 unit

100,000

SMP I

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah paket alat

tulis kantor

yang tersedia

4 paket

4 paket 19,961,100

SMP I


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaa

n

Jumlah

paket barang

cetakan dan penggandaan

yang tersedia

12

bulan

12 bulan

4,225,000

SMP I

Penyediaan

Komponen


erangan

Bangunan

Jumlah

paket

komponen peralatan

listrik /

penerangan

yang tersedia

12

jenis

12 jenis

5,601,000

SMP I

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah

paket

peralatan kebersihan

dan bahan

pembersih

yang tersedia

35

jenis

35 jenis

12,092,000

SMP I

Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah

eksemplar koran dan

majalah yang

tersedia

12

bulan

12 bulan

6,384,000

SMP I

Penyediaan

Jasa

Perkantoran

Jumlah

tenaga non

PNS yang tersedia

12

bulan

12 bulan

9,600,000

SMP I

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah jasa

surat

menyurat

dan jasa

yang terdistribusi

110

kali

110 kali

999,000

SMP II

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi,

internet

sumber daya

air dan listrik

yang terbayarkan

2

rekenin

g

2 rekening

40,179,000

SMP II

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan

Penggandaan

Jumlah

paket barang

cetak dan

penggandaan

yang tersedia

2

paket

2 paket

3,516,000

SMP II

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan

Bangunan

Jumlah

paket

komponen

instalasi

listrik/pener

angan bangunan

yag tersedia

1

paket

1 paket

4,187,350

SMP II

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

paket bahan

dan alat

kebersihan

2

paket

2 paket

8,784,750

SMP II


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


yang tersedia

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah

bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undagan

yang tersedia

744

eksemp

lar

744

eksemplar

4,860,000

SMP II

Penyediaan

Jasa

Perkantoran

Jumlah

tenaga non

PNS yang tersedia

7

orang

7 orang

7,200,000

SMP II

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah jasa

surat

menyurat

dan jasa

transasksi perbankan

yang

terdistribusi

500

lembar

500 lembar

1,002,000

SMP III

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi

internet dan

listrik yang terbayarkan

2

rekenin

g

2 rekening

40,800,000

SMP III

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan Perizinan

Kendaraan

Jumlah

kendaraan

dinas

operasional yang telah

mendapatka

n

pembaharua

n

1 unit 1 unit

407,500

SMP III

Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Jumlah

paket alat tulis kantor

yang tersedia

1

paket

1 paket

22,905,025

SMP III

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan Penggandaa

n

Jumlah

paket barang

cetak dan

penggandaan yang tersedia

2

paket

2 paket

7,890,000

SMP III

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan Bangunan

Meningkatny

a Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1

paket

1 paket

9,542,000

SMP III

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

paket bahan

dan alat

kebersihan

kantor yang

tersedia

2

paket

2 paket

12,631,150

SMP III


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-

undangan

jumlah

bahan

bacaan dan peraturan

perundang-

undangan

yang tersedia

744

eksemp

lar

744

eksemplar

5,880,000

SMP III

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

jumlah

makanan dan

minuman

rapat

kegiatan

yang tersedia

8 kali 8 kali

16,380,000

SMP III

Penyediaan

Jasa Perkantora

n

Jumlah

tenaga non PNS yang

tersedia

1

orang

1 orang

2,400,000

SMP III

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah jasa

surat

menyurat

yang terdistribusi

200 lb 200 lb

900,000

SMP V

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air dan Listrik

jumlah jasa

komunikasi

dan listrik

yang

terbayarkan

3

paket

3 paket

45,000,000

SMP V

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan

Kendaraan

jumlah

kendaraan

dinas

perijinan

yang

terbayarkan

1

kendar

aan

dinas

1 kendaraan

dinas

270,000

SMP V

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

jumlah paket ATK yang

tersedia

44 jenis

ATK

44 jenis ATK 19,871,150

SMP V

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan Penggandaa

n

jumlah paket

barang cetak

dan

penggandaan yang tersedia

4 jenis 4 jenis

16,406,000

SMP V

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan Bangunan

jumlah paket

komponen

instalasi

listrik /

penerangan kantor yang

tersedia

8 jenis 8 jenis

7,855,900

SMP V

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

jumlah paket

bahan dan

alat

kebersihan kantor yang

tersedia

10

jenis

10 jenis

20,260,410

SMP V


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Bahan


Perundang-

undangan

jumlah

bahan

bacaan dan perundang

undangan

kantor yang

tersedia

4 judul

bacaan

4 judul

bacaan

5,700,000

SMP V

Penyediaan

Jasa Perkantora

n

Jumlah

tenaga non PNS yang

tersedia

2

orang

2 orang

4,800,000

SMP V

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber


jumlah

rekeninng

jasa

komunikasi

SDA, listrik yang

terbayarkan

3

rekenin

g

3 rekening

41,592,000

SMP VI

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

jumlah alat

tulis kantor

yang tersedia

1

paket

1 paket

29,815,100

SMP VI

Penyediaan

Barang Cetakan

Dan

Penggandaa

n

jumlah paket

barang cetak dan

penggandaan

yang tersedia

2

paket

2 paket

9,368,000

SMP VI

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Pen

erangan B...

jumlah paket

kompponen instlasi

listrik/pener

angan

bangunan

yang

1

paket

1 paket

7,126,500

SMP VI

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

jumlah paket

bahan dan alat

kebersihan

kantor yang

tersedia (alat

kebersihan dan

2

paket

2 paket

15,202,200

SMP VI

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

jumlah

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

yang tersedia

12 ex 12 ex

5,206,800

SMP VI

Penyediaan Makanan

dan

Minuman

jumlah paket makanan

dan

minuman

yang tersedia

20 kali 20 kali 8,331,500

SMP VI

Penyediaan

Jasa

Perkantoran

Jumlah

tenaga non

PNS yang tersedia

8

orang

8 orang

19,200,000

SMP VI


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi,

SDA dan listrik yang

terbayar

4

rekenin

g

4 rekening

45,000,000

SMP VII

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Jumlah

kendaraan

dinas yang dipelihara/di

perbarui

ijinnya/her

tahunan

1 unit 1 unit

200,000

SMP VII

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah

paket alat

tulis kantor yang tersedia

1

paket

1 paket

24,447,000

SMP VII

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan

Penggandaan

Jumlah

paket barang

cetakan dan

penggandaan

yang tersedia

2

paket

2 paket

7,790,000

SMP VII

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan Bangunan

Jumlah

paket

komponen

peralatan

listrik/penerangan yang

tersedia

1

paket

1 paket

8,000,000

SMP VII

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

paket

peralatan

kebersihan

dan bahan pembersih

yang tersedia

2

paket

2 paket

11,450,000

SMP VII

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan


undangan

Jumlah

eksemplar

koran dan

majalah yang tersedia

461

eksemp

lar

461

eksemplar

3,000,000

SMP VII

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah

tenaga non

PNS yang

tersedia

4

orang

4 orang

9,600,000

SMP VII

Penyediaan

Jasa Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

jumlah jasa

komunikasi internet dan

listrik yang

terbanyarkan

2 buah 2 buah

40,560,000

SMP VIII

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

jumlah paket

alat tulis

kantor yang tersedia

34

jenis

34 jenis

25,883,440

SMP VIII


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaa

n

jumlah

barang paket

cewtak dan penggandaan

yang tersedia

6 jenis 6 jenis

10,330,000

SMP VIII

Penyediaan

Komponen


erangan

Bangunan

jumlah paket

komponen

instalasi listrik/pener

angan

bangunan

yang

9 jenis 9 jenis

6,708,000

SMP VIII

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah

paket bahan

dan alat kebersihan

kantor yang

tersedia

26

jenis

26 jenis

15,646,500

SMP VIII

Penyediaan

Bahan


Perundang-

undangan

jumlah

bahan

bacaan dan peraturan

perundang

undangan

yang tersedia

4 jenis 4 jenis

5,280,000

SMP VIII

Penyediaan

Jasa Perkantora

n

Jumlah

tenaga non PNS yang

tersedia

9

orang

9 orang

21,600,000

SMP VIII

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Jasa

surat

menyurat

dan jasa

yang terdistribusi

143

buah

143 buah

1,000,000

SMP VIII

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan Kendaraan

jumalh

kendaraan

dinas/operas

ional yang

telah mendapatka

n pembaruan

1

kendar

aan

dinas

1 kendaraan

dinas

82,500

SMP VIII

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber


Jumlah Jasa

Komunikasi,I

nternet

Sumber daya

Air, Listrik yang

terbayarkan

3

rekenin

g

3 rekening

49,200,000

SMP IX

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan Perizinan

Kendaraan

Jumlah jasa

pemeliharaan

1 unit 1 unit

200,000

SMP IX

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah

Paket Alat

Tulis Kantor

yang tersedia

37

jenis

37 jenis

26,115,000

SMP IX


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaa

n

Jumlah

paket barang

cetak dan penggandaan

yang tersedia

3 jenis 3 jenis

6,140,000

SMP IX

Penyediaan

Komponen


erangan

Bangunan

Jumlah

paket

komponen Instalasi

Listrik/Pener

angan

Bangunan

Kantor

12

jenis

12 jenis

7,150,400

SMP IX

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah

Paket bahan dan alat yang

tersedia

17

jenis

17 jenis

13,670,400

SMP IX

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

makanan

dan

minuman rapat

kegiatan

yang tersedia

12 kali 12 kali

7,200,000

SMP IX

Penyediaan

Jasa

Perkantoran

Jumlah

tenaga non

PNS yang tersedia

1

orang

1 orang

2,400,000

SMP IX

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah jasa

surat

menyurat

danjasa

transaksi

perbankan yang

terdistribusi

500

kali

500 kali

990,000

SMP X

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi

internetdan

listrik yang terbayarkan

4

rekenin

g

4 rekening

44,000,000

SMP X

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan Kendaraan

Jumlah

Kendaraan

Dinas

operasional

yang telah mendapatka

n

pembaharua

n

1 unit 1 unit

200,000

SMP X

Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

Frekwensi

Kebersihan lingkungan

kantor

12

bulan

12 bulan

4,800,000

SMP X

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah Alat

Tulis Kantor

yang

Tersedia

1

paket

1 paket

20,300,000

SMP X


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaa

n

Jumlah

paket barang

cetak dan penggadaan

yang tersedia

2

paket

2 paket

13,000,000

SMP X

Penyediaan

Komponen


erangan

Bangunan

Jumlah

paket

komponen penerangan

bangunan

yang tersedia

1

paket

1 paket

9,500,000

SMP X

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

paket bahan

dan alat

kebersihan kantor yang

tersedia

2

paket

2 paket

20,000,000

SMP X

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan


undangan

Jumlah

Bahan

Bacaan dan


undangan

yang tersedia

1095

eksemp

lar

1095

eksemplar

2,520,000

SMP X

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

Makanan

dan

Minuman Rapat yang

tersedia

10 kali 10 kali

10,562,000

SMP X

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah

tenaga non

PNS yang

tersedia

2

orang

2 orang

4,800,000

SMP X

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah bahan jasa

surat

menyurat

UPTD dan

jasa

transaksi perbankan

yang

terdistribusi

234 buah

234 buah 1,002,000

UPTD KEP.KIDU

L

Penyediaan

Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

rekening

yang terbayar

12

bulan

12 bulan

61,740,000

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan Perizinan

Kendaraan

UPTD/Oper

asional

Jumlah

kendaraan

UPTD/operas

ional yang terbayarkan

pajaknya

1

kendar

aan

dinas

1 kendaraan

dinas

200,000

UPTD

KEP.KIDU

L


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat

tulis kantor

yang tersedia

51 jenis 51 jenis

21,020,750

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan Barang

Cetakan

Dan

Penggandaa

n

Jumlah Barang

cetakan dan

pengandaan

yang tersedia

24090 eksemp

lar

24090 eksemplar

7,801,700

UPTD KEP.KIDU

L

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan

Bangunan

Kantor

Jumlah penyediaan

komponen

listrik bagi

kelancaran

kenyamanan

kantor yang terpenuhi

11 jenis 11 jenis 4,286,200

UPTD KEP.KIDU

L

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

terwujudnya

pengadaan

bahan dan

alat kebersihan

kantor

38 jenis 38 jenis

10,035,690

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan


undangan

Jumlah

bahan

bacaan dan

peraturan perundangan

undangan

yang tersedia

360

eksemp

lar

360

eksemplar

2,395,800

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

kegiatan

yang tersedia

makanan dan

minuman

3

kegiata

n

3 kegiatan

14,140,000

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah jasa

Non PNS

kantor yang

tersedia

54 jasa

Non

PNS

54 jasa Non

PNS

128,145,000

UPTD

KEP.KIDU

L

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Bahan Surat

Menyurat

1000 buah

1000 buah 1,005,000

UPTD SUKOREJ

O

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber


Jumlah

Rekening

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air dan

Listrik Yang

3

rekenin

g

3 rekening

82,200,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan Perizinan

Kendaraan

Jumlah Unit

Kendaraan

Yang

Terpelihara Perizinannya

1 unit 1 unit

200,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah

Paket Alat

Tulis Kantor

Yang

6

paket

6 paket

21,500,000

UPTD

SUKOREJ

O


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Tersedia

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan Penggandaa

n

Jumlah

Paket Barang

Cetakan dan

Penggandaan Yang

Tersedia

2

paket

2 paket

10,450,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Jumlah

Paket

Komponen

Instalasi Listrik/Pener

angan

Bangunan

Kantor Yang

5

paket

5 paket

4,884,500

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah

Paket Peralatan

Rumah

Tangga

Yang

Tersedia

4

paket

4 paket

4,573,000

UPTD

SUKOREJO

Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah

Exemplar Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan Yang

365

eksemplar

365

eksemplar

2,040,000

UPTD

SUKOREJO

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

Paket

Makanan

dan

Minuman

Yang Tersedia

4

paket

4 paket

7,500,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah

tenaga non

PNS yang

tersedia

1

paket

1 paket

103,200,000

UPTD

SUKOREJ

O

Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Terpenuhiny

a kebutuhan surat

menyurat

155

lembar

155 lembar

999,000

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber


Terpenuhiny

a jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

12 kali 12 kali

88,501,552

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan Kendaraan

Terpenuhiny

a

pembayaran

pajak

kendaraan dinas

12

bulan

12 bulan

82,500

UPTD

SANANWE


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Terpenuhiny

a kebutuhan

administrasi kantor

39

macam

39 macam

28,085,000

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Barang

Cetakan

Dan

Penggandaan

Terpenuhiny

a kebutuhan

barang

cetakan dan

penggandaan

5

macam

5 macam

10,294,370

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pen

erangan

Bangunan

Terpenuhiny

a kebutuhan

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan kantor

7

macam

7 macam

6,619,000

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Terpenuhiny

a kebutuhan

rumah

tangga

kantor

23

macam

23 macam

5,511,000

UPTD

SANANWE

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Terpenuhinya bacaan dan

informasi

365 eksemp

lar

365 eksemplar

2,040,000

UPTD SANANWE

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Terpenuhiny

a kebutuhan makan dan

minum tamu

12

bulan

12 bulan

10,770,000

UPTD

SANANWE

Penyediaan

Jasa

Perkantora

n

Jumlah

tenaga non

PNS yang

tersedia

54

orang

54 orang

139,200,000

UPTD

SANANWE

PROGRAM PENINGKA

TAN

SARANA

DAN

PRASARAN

A APARATUR

persentase Sarana dan

Prasarana

dalam

kondisi baik

100% 100% 2,222,122,637.00 Dinas Pendidikan,

UPTD Pend.

Kec dan

UPTD SMP

Pengadaan

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

tersedia

4

paket

4 paket

98,398,800

DIKDA

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah pengadaan

peralatan

kantor bagi

kelancaran

urusan kedinasan

15 jenis

15 jenis 112,886,600

DIKDA


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pengadaan

Meubelair

Jumlah

pengadaan

mebeler bagi kelancaran

urusan

kedinasan

7 jenis 7 jenis

79,610,000

DIKDA

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor

Jumlah

gedung

kantor yang terpelihara

1

paket

1 paket

719,196,100

DIKDA

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

kendaraan

dinas/operas

ional yang terawat

(penggantian

suku cadang)

dan

4 jenis

kendar

aan

4 jenis

kendaraan

81,880,000

DIKDA

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

jumlah paket

perlengkapan gedung

kantor yang

terpelihara

1

paket

1 paket

7,250,000

DIKDA

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah paket

peralatan

kantor yang

tersedia

(laptop dan

printer)

9 jenis 9 jenis 42,920,000

SMP I

Pengadaan Meubelair

Jumlah paket

mebelair

yang tersedia

2 unit 2 unit 8,000,000

SMP I

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

kendaraan

operasional yang

terpelihara

1 unit 1 unit

971,900

SMP I

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

Jumlah

paket

perlengkapan gedung

kantor yang

terpelihara

(CCTV dan

AC)

2 jenis 2 jenis

2,100,000

SMP I

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah paket

peralatan

gedung

kantor yang

terpelihara


SMP I


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

kendaraan

dinas yang tersedia

1 unit 1 unit

1,382,500

SMP II

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

Jumlah

paket perlengkapan

gedung

kantor yang

tersedia

3

paket

3 paket

19,900,000

SMP II

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

operasional kendaraan

dinas yang

terawat

2 unit 2 unit

4,157,500

SMP III

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Perlengkapa

n Gedung Kantor

Jumlah paket

perlengkapan

gedung

kantor yang

terpelihara AC

1 paket

1 paket 3,375,000

SMP III

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah

paket

peralatan

gedung

kantor yang

terpelihara

1

paket

1 paket

10,370,000

SMP III

Pengadaan

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

jumlah paket

perlengkapan

gedung

kantor yang

tersedia

5

paket

5 paket

9,809,600

SMP V

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

jumlah paket peralatan

kantor yang

tersedia

4 unit 4 unit 20,800,000

SMP V

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

jumlah

kendaraan

dinas operasional

yang

terpelihara /

terawat

2 unit 2 unit

800,100

SMP V

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

jumlah paket

perlengkapan

gedung kantor yang

terawat

2 unit 2 unit

1,615,800

SMP V


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung

Kantor

jumlah paket

peralatan

gedung kantor yang

terawat

10

unit

10 unit

8,254,800

SMP V

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

jumlah paket

peralatan kantor yang

tersedia

(laptop,

kamera, evro

power,

4

paket

4 paket

41,885,000

SMP VI

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Gedung

Kantor

volume

terpelihara dan

terawatnya

gedung

kantor

727

m2

727 m2

49,092,000

SMP VI

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

volume

terpeliharanya kendaraan

dinas/operas

ional

3 kali 3 kali

615,000

SMP VI

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

volume terpeliharany

a

perlengkapan

gedung

kantor (AC)

3 kali 3 kali 7,604,500

SMP VI

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah paket

perlengkapan

gedung

kantor yang

tersedia (printer dan

laptop)

2 paket

2 paket 17,000,000

SMP VII

Pengadaan

Meubelair

Jumlah

paket

meubelair

yang tersedia

( meja guru )

1 jenis 1 jenis

78,500,000

SMP VII

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

kendaraan Dinas/Oper

asional

Jumlah

kendaraan

operasional

yang

terpelihara/terawat

1 unit 1 unit

1,000,000

SMP VII

Pengadaan

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah

peralatan

kantor yang

tersedia

10

jenis

10 jenis

62,032,265

SMP VIII


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor

Volume

terpelihara

dan terawatnya

gedung

kantor

3

gedung

3 gedung

160,148,560

SMP VIII

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

jumlah

kendaraan

dinas/operasional yang

terawat (

sepeda motor

)

12

bulan

12 bulan

1,000,000

SMP VIII

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

Jumlah

paket

peralatan gedung

kantor yang

tersedia

8 jenis 8 jenis

15,784,000

SMP VIII

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah

Paket perlengkapan

gedung

kantor yang

tersedia

4 jenis 4 jenis

15,242,600

SMP IX

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah

Paket peralatan

Kantor untuk

Operasional

yang tersedia

4 unit 4 unit

29,241,250

SMP IX

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah

terpelihara

dan terawatnya

gedung

kantor

30 kali 30 kali

1,700,000

SMP IX

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah

paket perlengkapan

gedung

kantor yang

tersedia

bendera

pigora foto

2

paket

2 paket

6,200,000

SMP X

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah Paket

Peralatan

Kantor yang

tersedia

Laptop, Printer

1 paket

1 paket 16,100,000

SMP X

Pengadaan

Meubelair

Jumlah

Paket

Meubeler

yang tersedia

2

paket

2 paket

10,944,000

SMP X


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

Opperasional

Kendaraan Dinas yang

terawat

1 unit 1 unit

1,072,500

SMP X

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah

Paket peralatan

gedung

kantor yang

terpelihara

laptop,

printer

5 unit 5 unit

8,423,000

SMP X


n Gedung

Kantor

Jumlah Paket

Perlengkapan

Gedung

Kantor yang

tersedia

4 paket

4 paket 1,753,500

UPTD KEP.KIDU

L

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah Paket

Peralatan

Gedung

Kantor yang

tersedia

2 paket

2 paket 23,052,050

UPTD KEP.KIDU

L

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Gedung

Kantor

Volume terpelihara

dan

terawatnya

gedung

kantor

1 gedung

1 gedung 25,603,000

UPTD KEP.KIDU

L

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

Kendaraan Dinas/Opera

sional yang

terawat (

pergantian

suku cadang

1 unit 1 unit

1,127,600

UPTD

KEP.KIDUL

Pemeliharaan

Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah Paket

Peralatan

Gedung

Kantor yang

terpelihara

1 paket

1 paket 4,727,850

UPTD KEP.KIDU

L

Pengadaan Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung

Kantor Yang

Tersedia

5 buah 5 buah 73,136,650

UPTD SUKOREJ

O

Pengadaan

Meubelair

Jumlah

Meubelair Kantor Yang

Tersedia

4 buah 4 buah

54,505,000

UPTD

SUKOREJO

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Gedung

Jumlah

Gedung

Kantor Yang

Terpelihara

1

kantor

1 kantor

11,905,000

UPTD

SUKOREJ

O


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Kantor

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah Unit

Kendaraan

Dinas/Opera

sional Yang Terpelihara

1 unit 1 unit

1,160,000

UPTD

SUKOREJ

O

Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

Jumlah

Perlengkapan

Gedung KantorYang

Terpelihara

6 buah 6 buah

2,517,200

UPTD

SUKOREJ

O

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah

Peralatan Gedung

Kantor Yang

Terpelihara

10

buah

10 buah

5,371,600

UPTD

SUKOREJO

Penyusuna

n Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realiasasi

Jumlah

Dokumen Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5

dokumen

5 dokumen

5,404,900

UPTD

SUKOREJO

Penyusuna

n

Perencanaa

n

Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran Yang

4

dokum

en

4 dokumen

6,892,900

UPTD

SUKOREJ

O

Rehabilitasi

sedang/ber

at gedung

kantor

Volume

gedung

kantor yang

terehab

1 unit 1 unit

108,618,000

UPTD

SANANWE

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Terpenuhiny

a peralatan kantor

3

macam

3 macam

25,409,330

UPTD

SANANWE

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

Gedung Kantor

Terpenuhiny

a gedung

kantor yang

layak

287

m2

287 m2

119,202,000

UPTD

SANANWE

Pemelihara

an

Rutin/Berk

ala

kendaraan Dinas/Oper

asional

Terpenuhiny

a kendaraan

utk

operasional

kantor

1 jenis 1 jenis

2,454,500

UPTD

SANANWE


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pemelihara

an

Rutin/Berkala

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

terpeliharany

a peralatan

kantor (AC)

4 unit 4 unit

1,996,800

UPTD

SANANWE

Pemelihara

an Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

Kantor

terpeliharany

a peralatan kantor

(monitor,

cpu,

laptop,printe

r)

4 unit 4 unit

4,772,000

UPTD

SANANWE

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBA

NGAN

SISTEM

persentase

dokumen perencanaan

dan

pelaporan

SKPD yang

tersusun

100% 100% 126,943,300.00 Dinas

Pendidikan, UPTD

Pend. Kec

dan UPTD

SMP

Penyusunan Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Jumlah Dokumen

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

yang

60 dokum

en

60 dokumen 3,502,000

SMP II

Penyusuna

n

Perencanaa

n Kegiatan

dan

Anggaran

Jumlah

perencanaan

kegiatan dan

anggaranyang tersusun (

dokumen ):

RKA,

4

dokum

en

4 dokumen

3,232,000

SMP III

Penyusuna

n Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

jumlah

dokumen

laporan capaian

kinerja dan

ihtisar

realisasi

SKPD yang

tersusun

2

kegiata

n

2 kegiatan

1,791,000

SMP V

Penyusunan

Perencanaa

n

Kegiatan

dan Anggaran

jumlh dokumen

perencanaan

anggaran

yang

tersusun

2 dokum

en

2 dokumen 1,614,000

SMP V

Penyusuna

n Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Jumlah

dokumen

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

12

dokum

en

12 dokumen

1,746,000

SMP VII


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


yang

Penyusuna

n Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah

laporan

keuangan

akhir tahun yang

tersusun

(neraca, LRA,

CALK dan

2

dokum

en

2 dokumen

1,698,000

SMP VII

Penyusuna

n Perencanaa

n

Kegiatan

dan

Anggaran

Jumlah

perencanaan kegiatan dan

anggaran

yang

tersusun

(dokumen

RKA,

2

dokumen

2 dokumen

1,206,000

SMP VII

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah

dan hari

besar

Jumlah

keperan

sertaan pada

even daerah

dan hari

besar nasional

yang

1

paket

1 paket

25,000,000

SMP VII

Penyusuna

n

Perencanaa

n Kegiatan

dan

Anggaran

Tersusunnya

laporan

capaian

kinerja instansi

pemerintah

100% 100%

2,232,000

SMP VIII

Penyusuna

n

Perencanaa

n Kegiatan

dan

Anggaran

Jumlah

perencanaan

kegiatan dan

anggaran yang

tersusun

(dokumen):

RKA,

4

dokum

en

4 dokumen

2,494,000

SMP X

Penyusuna

n Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Jumlah

dokumen laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD yang

8

dokumen

8 dokumen

4,826,800

UPTD

KEP.KIDUL

Penyusuna

n

Perencanaa

n

Kegiatan dan

Anggaran

Terpenuhiny

a

perencanaan

program

(RKA dan DPA)

dalam 1

tahun

2

dokum

en

2 dokumen

5,995,000

UPTD

SANANWE


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Pengadaan

Buku-Buku


Terpenuhiny

a buku dan

alat tulis siswa

3

macam

3 macam

437,762,000

UPTD

SANANWE

Pengemban

gan

Pendidikan

Anak

Usia Dini

Terpenuhiny

a lomba HAN

TK/RA

5 jenis 5 jenis

12,864,000

UPTD

SANANWE

Penyusunan Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realiasasi

Meningkatnya kelancaran

penyusunan

laporan

kinerja dan

perencanaan

program

8 dokum

en

8 dokumen 6,436,000

UPTD SANANWE

Penyusuna

n Laporan

Keuangan

Akhir

Tahun

terpenuhinya

jumlah

laporan

keuangan

akhir tahun

yang tersusun

(neraca, LRA,

4

dokum

en

4 dokumen

6,436,000

UPTD

SANANWE

PROGRAM

PENINGKA

TAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA

persentase

aparatur

memperoleh

kesempatan peningkatan

kapasitas

100% 100% 615,872,150.00 Dinas

Pendidika

n, UPTD

Pend. Kec dan UPTD

SMP

Fasilitasi

keperansert

aan pada even daerah

dan hari

besar

Jumlah

kegiatan

yang kedaerahan

dan fasilitasi

tim paduan

suara dinas

yang

2

kegiata

n

2 kegiatan

136,080,000

DIKDA

Penyebarluasan

informasi

program/ke

giatan

SKPD

Jumlah kegiatan

informasi

urusan

kedinasan

yang

tersosialisasi (kegiatan

2 paket

kegiata

n

2 paket kegiatan

181,900,000

DIKDA

Penyusuna

n

Perencanaa

n

Kegiatan dan

Anggaran

Jumlah

dokumen

kegiatan dan

anggaran

(RKA, DPA,PRKA,D

PPA)

4

dokum

en

4 dokumen

3,658,000

SMP I

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah dan hari

besar

Jumlah

keperanserta

an pada even

daerah dan hari besar

nasional

yang

terfasilitasi

5

kegiata

n

5 kegiatan

27,380,000

SMP II


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Fasilitasi

keperansert


dan hari

besar

Jumlah

keperanserta

an pada event daerah

dan hari

besar

Nasional

yang

8 event 8 event

25,800,000

SMP III

Fasilitasi keperansert

aan pada

even daerah

dan hari

besar

jumlah keperanserta

an pada

event

daerah dan

peringatan

hari besar nasional

3 kegiata

n

3 kegiatan 25,000,000

SMP V

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah

dan hari besar

jumlah

keperanserta

an pada even

daerah dan

hari besar yang

terfasilitasi

5

paket

kegiata

n

5 paket

kegiatan

24,995,000

SMP VI

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah dan hari

besar

Tercapainya

kegiatan

Event Daerah

dan Hari Besar

Nasional

6

kegiata

n

6 kegiatan

25,900,000

SMP VIII

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah

dan hari besar

Jumlah

Keperanserta

aan pada

even daerah

dan hari besar

Nasional

yang

5

paket

kegiata

n

5 paket

kegiatan

24,982,000

SMP IX

Fasilitasi

keperansert


dan hari

besar

Jumlah

Keperanserta

an pada even Daerah dan

hari Besar

Nasional

yang

terealisasi

6

kegiata

n

6 kegiatan

24,952,500

SMP X

Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah

dan hari

besar

Jumlah

keperansertaan pada even

daerah dan

hari besar

nasional

yang terfasilitasi

5

kegiatan

5 kegiatan

25,575,000

UPTD

KEP.KIDUL

Fasilitasi

keperansert

aan pada

even daerah

dan hari

besar

Jumlah

Paket

Kegiatan

even daerah

dan hari

besar nasional

4

paket

4 paket

20,655,000

UPTD

SUKOREJ

O


Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaia

n pada Tahun

Awal

Perenc

anaan


Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung jawab

2016


Fasilitasi

keperansert


dan hari

besar

Terpenuhiny

a event

daerah,pameran hari jadi

dan pameran

jadul

2

kegiata

n

2 kegiatan

43,138,000

UPTD

SANANWE

Nama program masih mengikuti Perda nomor 2 Tahun 2016

sebelum adanya perubahan Perda nomor 6 tahun 2017 tentang

RPJMD Kota Blitar, berikut disajikan capaian kinerja program:

A. Program Kewenangan Wajib Bidang Pendidikan :

1. Program Pendidikan Anak usia Dini

Indikator Target Realisasi % Capaian

APK PAUD & TK

100% 92.98 92.98

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


APM SD/MI

APM SMP/MTs

100%

100%

61.52 61.52

Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SMP/MTs

100%

100%

3. Program Pendidikan Non Formal


Presentase pendidikan

kecakapan hidup bagi warga belajar PKBM dengan keluaran

60% 68.07 113.45

4. Program Pendidikan Luar Sekolah


Presentase anak

berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan

100% 72.39 72.39


5. Program peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan


Prosentase guru yang berkualifikasi LAYAK

80% 83.3 104.16

6. Program Managemen Pelayanan Pendidikan


Persentase lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan lokal

100 93.45 93.45

7. Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Sekolah Gratis


Penurunan Angka Putus Sekolah 90% 75.78 68.20

B. Program Non Urusan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

80% 91.97 114.96

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100% 96.28 96.28

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian dan Pelaporan

SKPD yang tersusun


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 92.54 92.54

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100% 93.24 93.24


Berikut disajikan penghitungan capaian kinerja per sasaran :

1. Menghitung Alokasi per tujuan dan atau sasaran

Pembangunan

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran

strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja

Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016

sebagai berikut :

Tabel 3. 10

Anggaran Belanja Langsung pada sasaran strategis dibandingkan dengan

keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar

Tahun 2016

NO Tujuan Indikator Kinerja Anggaran

Rp. %


pendidikan


4,095,133,600.00 8.84

APM SD/MI/Paket A

35,953,155,694.65 77.58

APM SMP/MTs/Paket B

Angka Melanjutkan

SD ke SMP

Angka Melanjutkan

SMP ke SMA

Angka Rata -Rata

UASBN SD


JUMLAH 40,048,289,294.65 86.41

Dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.

46,346,310,554.65 diperuntukkan bagi urusan wajib bidang

pendidikan sebesar Rp. 40,048,294.65 atu sebesar 86.41%. Adapun

anggaran Rp. 6,298,021,260,- atau sebesar 13.59% merupakan

anggaran pendukung Upaya Strategis (Administrasi Umum).

Penjabaran dari anggaran bagi administrasi umum sebagai berikut:


Tabel 3.11

Anggaran Belanja Langsung pada Program-Program Administrasi Umum

dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan

Kota Blitar Tahun 2016

NO. Sasaran/Program

Anggaran

Indikator Kinerja Rp. %

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

3,156,307,653.00 6.82%

II Program

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

2,307,998,507.00 4.98%

III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

660,532,500.00 1.43%

IV Program

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


137,182,600.00 0.30%

JUMLAH 6,262,021,260.00 13.52%

2. Menghitung Capaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas

Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel berikut

:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Alokasi Realisasi

% ( Rp ) ( Rp )

Meningkatnya

akses dan kualitas pendidi

kan

Angka Rata-rata

Lama Sekolah

9.96 9.96 100.00% 4,095,133,600.00

3,350,725,265.00

81.82%

APM

SD/MI/Paket A

96.28% 96.28% 100.00%

35,953,155,694.65

22,812,090,257.00

63.45%


Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Alokasi Realisasi

% ( Rp ) ( Rp )

APM SMP/MTs/

Paket B

92.33% 92.33% 100.00%

Angka

Melanjutkan SD ke SMP

92.57% 99.87% 107.89%


92.78% 96.05% 103.52%


7.57 72.56 958.52%

Angka Rata -Rata UASBN

SMP

7.86 61.775 785.94%

Total 40,048,289,294.65 26,162,815,522.00 72.64%

Rata-rata capaian Sasaran 249.94 Rata-rata capaian kinerja keuangan 72.64%

“Sangat Berhasil” "berhasil"

Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase terpenuhin

ya kebutuhan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

80 80 93 3,156,307,653.00 2,902,834,328.00 91.97%

Program Peningk

atan Sarana dan Prasara

na Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana

dalam kondisi baik

100 94 94 2,307,998,507.00 2,222,122,637.00 96.28%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase aparatur yang memperole

h peningkatan kapasitas

100 81 81 660,532,500.00 615,872,150.00 93.24%

Progra

m Peningkatan Pengem

bangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuang

an

Prosentase

dokumen perencanaan dan pelaporan

SKPD yang tersusun

100 94 94 137,182,600.00 126,943,300.00 92.54%

TOTAL 6,262,021,260.00 5,867,772,415.00 93.51%

Rata-rata capaian Sasaran 90.50 Rata-rata capaian kinerja keuangan 93.51%

“sangat berhasil” "sangat berhasil"


3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja

ditunjukkan dalam table berikut:

No Tujuan / Sasaran /

Kinerja Utama / Program

Indikator % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan


10.50 81.82% 5.66

APM SD/MI/Paket A

100.99% 63.45% 404.18%

APM SMP/MTs/Paket B

106.54%


107.89%


103.52%

Angka Rata -Rata

UASBN SD

7.86


8.39

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

93 91.97% 4695.98%

3 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase

sarana dan prasarana dalam kondisi baik

94 96.28% 4748.14%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang memperoleh peningkatan kapasitas

81 93.24% 4096.62%

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


94 92.54% 4746.27%

3.5 Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2016 prestasi/penghargaan yang diraih oleh

Dinas Pendidikan sebagai berikut”

1. Juara I Nasional Guru TK RA Berprestasi

2. SDN Sananwtan 2 menjadi Juara Tingkat Nasional Sekolah

Adiwiyata

3. SMP 9 Juara Adiwiyata Tingkat Propinsi

4. Juara Nasional MIPA dari SMPN dan Juara Nasional Catur dari

SDN Tanjungsari 2


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2016 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar. LKj IP juga disusun

karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai

pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga

merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat

digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas

dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di

tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2016

termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 249.94%

atau ”Sangat berhasil” Sedangkan akuntabilitas keuangan / kinerja

keuangan sebesar 72.64% dikategorikan ”berhasil, masih dijumpai

beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil

yang lebih baik.

4.2 Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi,

strategi yang harus ditingkatkan adalah :

1. Meningkatkan manajemen perencanaan anggaran dan pengelolaan

dokumen perencanaan.

2. Melaksanakan pemutakhiran data – data pendidikan minimal tiap 3

(tiga) bulan sekali.

3. Peningkatan kapasitas manajemen pengelola program dan sosialisasi

serta advokasi melalui penyusunan informasi cakupan program.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja baik kinerja

keuangan dan pencapaian indikator kinerja utama.


5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar bidang di lingkup

Dinas Pendidikan dan UPTD di bawah naungan Dinas Pendidikan.

6. Peningkatan mutu tenaga pendidik melalui kegiatan MKKS, MGMP,

UKG dan KKG.

7. Meningkatkan manajemen informasi dan teknologi dalam

perencanaan data kependidikan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 semoga

dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan

program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan

petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan

dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama

membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi ke

II dalam menuju peningkatan pelayanan pendidikan dan

kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BLITAR

MOKHAMAD SIDIK,S.Sos,M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 196611171992021002

kata pengantar - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1697.pdf · lkjip dinas...

Documents