rencana kerja - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1569.pdf · kegiatannya guna...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA( RENJA )
TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BLITARDINAS PENDAPATAN
KOTA BLITARJL. JAWA NO 64 C TELP 0342 801505
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan
baik.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan suatu bagian dari
rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Dinas
Pendapatan merupakan unsur eksekutif dimana dalam rangka
meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut
tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan,
Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan sasaran kinerja yang
ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan
pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan
Kota Blitar Tahun 2017 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi
pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kota Blitar pada Tahun
2017.
Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan
rencana kerja ini terdapat kekurangan , sehingga saran dan kritik yang
konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota
Blitar Tahun 2017 , kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga
dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BLITAR
HASNIL PURWANTO,SH.M.APPembina Utama Muda
NIP. 19561106 198509 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. iDAFTAR ISI ............................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang……………………………………………. 11.2. Landasan hukum………………………………………… 31.3. Maksud dan Tujuan……………………………………… 41.4. Sistematika Penulisan…………………………………… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dancapaian Renstra SKPD ………………………………….
9
2.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD……………………… 152.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD……………………………………………….
20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………… 202.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat………………………………………………….26
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional……………… 273.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………………….. 283.3 Program dan Kegiatan…………………………………… 33
BAB IV PENUTUP
Penutup…………………………………………………….. 41
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangDinas Pendapatan Kota Blitar dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2007 atas
perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan dan
implementasi program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Blitar
dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah
diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 tahun 2014
tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas operasional
pemerintah daerah di bidang pendapatan. Dan untuk
melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Dinas Pendapatan
Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan
berdasarkan Peraturan perundang - undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Pendapatan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Pendapatan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang
pendapatan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan
rumah tangga;
6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di
bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,
kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi
pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan
sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan
bekerja di lingkungan kantor;
2
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP )
dan Standar Operasional Prosedur ( SOP );
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP );
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan dibidang Pendapatan secara berkala melalui
sub domain website Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka
Dinas Pendapatan Kota Blitar merumuskan program dan
kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan,
akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima
tahun ), maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan
perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan )
yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ).
Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrumen kebijakan
Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam
keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan
sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain,
Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar
selama 5 ( lima ) tahun kedepan.
3
Proses Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar
disusun berdasarkan tugas dan fungsi, dokumen perencanaan
program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana
Strategis SKPD 2016 – 2020 ) serta berdasarkan dokumen usulan
program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan
anggaran ) Dinas Pendapatan Kota Blitar.
1.2 Landasan Hukum1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
4. Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun
2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Perda Kota Blitar Nomor 7 tahun 2008 sebagai perubahan
Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Perubahan
Perda Nomor : 17 Tahun 2007 Perubahan atas Perda Kota
Blitar Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi
Dinas-dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang
APBD 2014;
10. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2013 tentang
penjabaran APBD 2014;
11. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Tugas , Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar.
4
1.3 Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar dalam bidang
Pendapatan daerah.
Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar adalah tercapainya
pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas
kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
akuntable.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan
Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUANMenjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar.
1.1 Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas
Pendapatan Kota Blitar, Proses penyusunan Renja Dinas Pendapatan
Kota Blitar , keterkaitan antara Renja Dinas Pendendapatan Kota
Blitar dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dengan Renja
K/L dan Renja propinsi/Kab. Kota.
1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Dinas Pendapatan Kota Blitar.
5
1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar.
1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Dinas Pendapatan Kota Blitar, serta susunan garis besar isi
dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan
capaian tahun berjalan ( tahun n – 1 ), mengacu pada APBD tahun
berjalan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,
dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang
bersangkutan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
SKPD tahun – tahun sebelumnya.
Sajian Tabel - 1 – Rekapitulasi Evaluasi HasilPelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/dTahun berjalan.2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
6
Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisi uraian tentang :
- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan SKPD,
- Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan
SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingakat pusat
dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan,
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
- Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap
capaian program nasional/internasional,
- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,
dan
– Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDBerisi uraian tentang :
- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
- Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun
besarannya berbeda.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDeskripsi ini yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut
diperoleh;
2. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD
7
3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil engerjaan pada
bagian C.1.7 ( penelaahbusulan program dan kegiatan
masyarakat ).
Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPDBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional )
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPDPenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas
isu – isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan
kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah
b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara
lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber Pendanaannya.
c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD .
BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa :
a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaida – kaida pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut
8
d. Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD,
nama dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD
9
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN
KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Kota BlitarTahun 2016 Dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Kota
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,
dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.
Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis
apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa
fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam Tahun
anggaran 2016 telah menetapkan 5 Program dengan 31 kegiatan
sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2016 dari capaian kinerja
10
Tahun 2015 dapat dilihat Dinas Pendapatan Kota Blitar dapat
melaksanakan program kegiatan dengan baik yang terbukti dari
total anggaran belanja langsung tahun 2015 ditargetkan sebesar
Rp. 5.537.625.480,- terealisasi sebesar Rp 5.076.147.496,- atau
terserap 91.67% .
Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Kota
Blitar Tahun 2015 telah mendorong masyarakat dan swasta di
Kota Blitar, baik secara langsung maupun tidak langsung
berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program
maupun kebijakan yang telah ditetapkan.
Ke depan Dinas Pendapatan masih mempunyai pekerjaan
rumah dalam menyesuaikan regulasi berdasarkan peraturan
terbaru dan dari sisi kelembagaan. Adapun regulasi yang perlu
disesuaikan adalah :
1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terkait jenis pajaknya
dikelola oleh Dinas Pendapatan yaitu Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PBB Perdesaan Perkotaan
, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terkait jenis
retribusinya melekat pada Dinas Pendapatan yaitu Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi
dan OlahRaga.
3. Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Walikota tentang Retribusi Daerah.
5. Sistem Operasional dan Prosedur PBB.
Berdasarkan hasil analisa efisiensi program/kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam tahun
anggaran 2015 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan
telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya
penghematan anggaran yang digunakan dan pencaian output
yang sesuai dengan perencanaan atau capaian output .
Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai
berikut :
11
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Kota Blitar
Nama SKPD : Dinas Pendapatan Kota Blitar
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2016 - 2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2015
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2015
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
Berjalan (
tahun
2016) Trib
II
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
PeningkatanPendapatan AsliDaerah
95%
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
dokumenpenyusunan laporanrealisasi pendapatanasli daerah
2.964 buku12 bulan 12 bulan 100%
564 buku282 50%
Monitoring danEvaluasi PendapatanDaerah
dokumenpenyusunan laporanevaluasi karcis danlaporan piutangpajak dan retribusidaerah
900 buku 12 bulan 12 bulan 100%
180 buku
75 50%
12
terlaksananyaevaluasi penerimaan
60 kali 12 bulan 12 bulan 100% 12 kali 6 kali 50%
Penyusunan RegulasiPendapatan AsliDaerah
jumlah rancangandokumen regulasipendapatan aslidaerah
4 produk 1 produk - 0-
0 0
Sosialisasi danpembinaan pajakdaerah dan retribusidaerah
jumlah sosialisasi ,publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah kemasyarakat
25 kegiatan 3 Kec 3 Kec 100%
5 kegiatan
0 0
Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi
Jumlah piutangdaerah dari sektorretribusi
Rp. 15 juta - - -Rp. 40 juta
0 0
Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan pajak
Jumlah piutangdaerah dari sektorretribusi
Rp.3.118.566.977 - - -Rp.4.580.395.247
0 0
Fasilitasipenyelesaiankeberatan Retribusi
jumlah dokumenkeberatan WR yangdiselesaikan
25 dokumen 100 WR 5 WR 5 %5 dokumen
3 60%
Fasilitasipenyelesaiankeberatan Pajak
jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
270 dokumen 500 WP 143 WP 28,6%180 dokumen
16 9%
Penagihan Retribusi
jumlah WR yangmenyelesaikankewajiban
150 WR 1 kegiatan 1 kegiatan 100%150 WR
150 100%
Penagihan Pajak
jumlah WP yangmenyelesaikankewajiban
50.8218 WP 1 kegiatan 1 kegiatan 100%45.840 WP
21.225 46%
Penetapan Retribusijumlah dokumenpenetapan retribusi
155 SKR 1.262 SKR 1.262 SKR 100% 155 SKR 155 SKR 100%
Penetapan Pajakjumlah dokumenpenetapan pajak
52.200 SKR 2.670 SKP 3,628 135,88% 51.000 SKP 49.889 SKR 98%
Pengadaan SistemAplikasi pengelolaansarana dan prasaranaPajak Daerah
jumlah pengadaansistem aplikasisarana danprasarana PajakDaerah
10 Aplikasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
2 Aplikasi
1 AplikASI 50%
Pendataan potensisubyek/ obyekRetribusi daerah
melaksanakanpendataan wajibretribusi
440 WR 1.262 WR 1.262 WR 100%400 WR
400 WR 100%
Pendataan potensisubyek/ obyek Pajakdaerah
melaksanakanpendataan wajibpajak 52.200 SKR 820 WP 554 WP 67,56 %
51.000 WP
49.889 WP 98%
13
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekeningjasakomunikasi,listrikdan SDA terbayar
60 bulan12 bulan 12 bulan 100%
12 bulan6 bulan 50%
Penyediaan jasa suratmenyurat
Perpenuhinya jumlahKebutuhan Perangkodan materai
12.480 lbr3.611 lbr 2.025 lbr 56.08 %
3661 lbr
Penyediaan ATKJumlah pemenuhanATK
28 jenis 47 jenis 47 jenis 100% 55 jenis 28 jenis 51%
Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan
Jumlah pemenuhanbarang cetak danpenggandaan
53 jenis23 jenis 23 jenis 100%
47 jenis22 Jenis 80%
PenyediaanKomponen InstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor
Jumlah pemenuhanalat listrik/elektronik
16jenis12 jenis 12 jenis 100%
12 jenis7 Jenis 45%
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah pemenuhanbarang peralatan RT
20jenis 47 jenis 47 jenis 100% 37jenis 35 jenis 94%
Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Per-UUan
Jumlah pemenuhanbahan bacaan
2 jenis x 12 bln2 jenis 2 jenis 100%
720 eksempar 375
eksempar52%
Koordinasi DanKonsultasi Dalam danLuar Daerah
Terpenuhinya jumlahperjalanan rapat dankoordinasi
200 kali63 kali 23 kali 36.51 %
12 kali11 kali 88%
Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah penyediaanmamin rapat & tamu
60bulan 12 bulan 12 bulan 100% 20 kali 10 kali 50%
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasaranadalam kondisi baik
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Terpemeliharanyaruang gedung kantor
6 jenis 3 paket2 paket 79%
PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
TerpemeliharanyaKendaraan DinasOperasional
23 Unit15 Unit 15 Unit 100%
15 Unit11 Unit 73%
PengadaanPerlengkapan gedungkantor
Terpenuhnyaperlengkapan barangkantor
20 paket6 paket 6 paket 100%
2 unit1 Unit 50%
Pengadaan Peralatangedung Kantor
Terpenuhnyaperalatan barang
15 unit - - - 6 unit 3 Unit 50%
14
peralatan kantorPemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanKantor
Terpemeliharanyaperalatan kantor
14 unit6 jenis 6 jenis 100%
30 kali13 kali 485
Pemeliharaan RutinBerkala PerlengkapanKantor
Terpemeliharanyaperlengkapan kantor
25 unit23 jenis 23 jenis 100%
10 unit8 unti 80%
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan
Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
ProsentasepemenuhandokumenRKA,Renja/RKTLakip dan PK /IKU
31 dokumen
5 dokumen 5 dokumen 100%
7 dokumen
2 dokumen 47%
PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
Tersusunnyadokumen rentra,RKA, REja/RKTDPA,P- RKA dan
DPPA
30 dokumen
6 dokumen
4 dokumen 66.67%
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAHFasilitasiKeperansertaan padaevent daerah dan haribesar Nasional
FrekuensiKeperansertaan padaEvent Daerah danHari besar Nasional
31 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 120 %5 Kegiatan
2 kegiatan 59%
Penyebarluasaninformasi program /kegiatan SKPD
Terselenggaranyapublikasi pajakdaerah dan retribusidaerah
26 Kegitan - - -5 kegiatan
4 kegiatan 80%
15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PendapatanAda beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan yang telah sesuai dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2014 sehingga menjadi
lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Dinas Pendapatan yang berorientasi kepada
pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Dinas Pendapatan, dalam menciptakan suasana
kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan
hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten
b. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi
Pendapatan Daerah
c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) tahun 2016 masih berjalan tribulan dua dengan capaian kinerja
57.25% masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan
tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi
sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat
diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
16
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kota Blitar
Kota Blitar
NO IndikatorSPM/stand
ar nasionalIKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
( thn n +1)
Tahun 2015
( thn n - 2 )
Tahun
2016
( thn n –
1 )
Tahun
2017
( thn n )
Tahun
2018
( thn n
+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
dokumenpenyusunanlaporan realisasipendapatan aslidaerah
12 bulan 564 buku 600 buku 600 buku 12 bulan 282 buku 576 buku 585 buku
2
dokumenpenyusunanlaporan evaluasikarcis dan laporanpiutang pajak danretribusi daerah
12 bulan 180 buku 180 buku 180 buku 12 bulan 75 buku 175 buku 177 buku
3terlaksananyaevaluasipenerimaan
12 kali 12 kali 12 kali 12 bulan 6 kali 12 kali 12 kali
4jumlah rancangandokumen regulasipendapatan aslidaerah
1 produk - 1 dokumen 1 dokumen - 0 1 dokumen 1dokumen
5
jumlah sosialisasi ,publikasi pajakdaerah danretribusi daerah kemasyarakat
3 Kec 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 3 Kec 0 5 kegiatan 5kegiatan
6Jumlah piutangdaerah dari sektorretribusi
-Rp. 40
juta 5 kegiatan Rp.30.000.000 - 0
17
7Jumlah piutangdaerah dari sektorpajak
-Rp.4.580.395.247 Rp.4.288.029
.593Rp.3.995.663.939 - 0
8jumlah dokumenkeberatan WR yangdiselesaikan
100 WR5
dokumen 5 WR 5 WR 5 WR 3 WR 3 WR 2 WR
9jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
500 WP180
dokumen 200 dokumen 215dokumen
143 WP 16 WP 25 WR 23 WP
10jumlah WR yangmenyelesaikankewajiban
1
kegiatan150 WR 5 kegiatan 150 WR 1 kegiatan 150 WR 147 WR 148 WR
11jumlah WP yangmenyelesaikankewajiban
1
kegiatan
45.840
WP 48.132 WP 49.095 WP 1 kegiatan21.225
WP46.688 WP
48.113
WP
12 jumlah dokumenpenetapan retribusi
1.262
SKR155 SKR 5 kegiatan 155 SKR 1.262 SKR 155 SKR 151 SKR 151 SKR
13 jumlah dokumenpenetapan pajak
2.670
SKP
51.000
SKP 51300 SKP 51.600 SKP 3,62849.889
SKR
50.274
SKP
50.568
SKP
14
jumlah pengadaansistem aplikasisarana danprasarana PajakDaerah
1
kegiatan2 Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi 1 kegiatan
1
AplikASI1 AplikASI
1
AplikASI
15melaksanakanpendataan wajibretribusi
1.262 WR 400 WR 5 kegiatan 420 WR 1.262 WR 400 WR 411 WR 411 WR
16melaksanakanpendataan wajibpajak
820 WP51.000
WP 51.300 WP 51.600 WP 554 WP49.889
WP50.274 WP
50.568
WP
17Jumlah rekeningjasakomunikasi,listrikdan SDA terbayar
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
18Perpenuhinyajumlah KebutuhanPerangko danmaterai
3.611 lbr 3661 lbr 3650 lbr 3650 lbr 2.025 lbr 2.737 lbr 2.737 lbr
19 Jumlah pemenuhanATK
47 jenis 55 jenis 28 jenis 28 jenis 47 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis
18
20Jumlah pemenuhanbarang cetak danpenggandaan
23 jenis 47 jenis 50 jenis 50 jenis 23 jenis 22 Jenis 50 jenis 50 jenis
21Jumlah pemenuhanalatlistrik/elektronik
12 jenis 12 jenis 15 jenis 15 jenis 12 jenis 7 Jenis 12 Jenis 12 Jenis
22Jumlah pemenuhanbarang peralatanRT
47 jenis 37jenis 20 jenis 20 jenis 47 jenis 35 jenis 32 jenis 18 Jenis
23 Jumlah pemenuhanbahan bacaan
2 jenis 720eksempar
2 jenis x 12bl
2 jenis x 12bl
2 jenis375
eksempar2 jenis x12 bl
2 jenis x12 bl
24Terpenuhinyajumlah perjalananrapat dankoordinasi
63 kali 12 kali 125 kali 125 kali 23 kali 11 kali 13 kali 15 kali
25Jumlah penyediaanmamin rapat &tamu
12 bulan 20 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 kali 12 bulan 12 bulan
26Terpemeliharanyaruang gedungkantor
3 paket 6 jenis 6 jenis 2 paket 6 jenis 6 jenis
27TerpemeliharanyaKendaraan DinasOperasional
15 Unit 15 Unit 5 jenis 5 jenis 15 Unit 11 Unit 5 jenis 5 jenis
28Terpenuhnyaperlengkapanbarang kantor
6 paket 2 unit 6 paket 6 paket 6 paket 1 Unit 6 paket 6 paket
29Terpenuhnyaperalatan barangperalatan kantor
- 6 unit 15 unit 15 unit - 3 Unit 15 unit 15 unit
30 Terpemeliharanyaperalatan kantor
6 jenis 30 kali 12 unit 12 unit 6 jenis 13 kali 12 unit 12 unit
31Terpemeliharanyaperlengkapankantor
23 jenis 10 unit 23 unit 23 unit 23 jenis 8 unti 23 unit 23 unit
32
ProsentasepemenuhandokumenRKA,Renja/RKTLakip dan PK /IKU
5
dokumen7dokumen 6 dokumen 6 dokumen 5 dokumen
2
dokumen 6 dokumen 6dokumen
33 Tersusunnyadokumen rentra
6dokumen 6 dokumen 6 dokumen 4 6 dokumen 6
dokumen
19
,RKA, REja/RKTDPA,P- RKA danDPPA
dokumen
34
FrekuensiKeperansertaanpada Event Daerahdan Hari besarNasional
5
kegiatan5 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
2
kegiatan 6 kegiatan 6kegiatan
35Terselenggaranyapublikasi pajakdaerah danretribusi daerah
5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan -4
kegiatan 6 kegiatan 6kegiatan
20
.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DinasPendapatan Kota Blitar
Isu – isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2015, yang mana
tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah
berdasarkan azas Otonomi di bidang Pendapatan adalah sebagai
berikut :
1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum
optimal;
2. Perlunya peningkatan SDM pengelola PBB-P2 melalui
Bimbingan Teknis tentang penilaian bumi banggunan, juru sita
dan pemeriksaan pajak;
3. Pengelolaan piutang masih belum bisa optimal. Piutang Pajak
dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan
kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau
program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.
Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut
:
21
TABEL 2.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KOTA BLITARNAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan CatatanKegiatan Kinerja Capaian (Rp.0000) Kegiatan Kinerja Capaian Dana '(Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IPROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN
DipendaKotaBlitar
PROSENTASEPEMENUHANKEBUTUHANADMINISTRASIPERKANTORAN
685.050.345,00PROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN
PROSENTASEPEMENUHANKEBUTUHANADMINISTRASIPERKANTORAN
100%
691.750.450
1 Penyediaan jasasurat menyurat
DipendaKotaBlitar
Jumlah KebutuhanPerangko danmaterai
3650 lbr
12.776.400,00
Penyediaan jasasurat menyurat
DipendaKotaBlitar
Jumlah kebutuhanmaterai 80 12.776.400
2Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
DipendaKotaBlitar
Jumlah rekeningjasakomunikasi,listrikdan SDA terbayar
12 bulan
120.000.000,00
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
DipendaKotaBlitar
Frekuensi Pemenuhanbiaya telp, air dan listrik 100 125.000.000
4 Penyediaan ATK DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhanATK 28 jenis
21.511.050,00
Penyediaan ATK DipendaKotaBlitar
Jenis pemenuhan ATK 97 57.907.500
5 Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan
DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhanbarang cetak danpenggandaan 50 jenis
423.224.800,00
Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan
DipendaKotaBlitar
Jumlah PemenuhanBarang Cetakan danPenggandaan
97 423.224.900
6PenyediaanKomponen IntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhanalatlistrik/elektronik 15 jenis
2.055.400,00
PenyediaanKomponen IntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhan alatlistrik/elektronik 96 12.600.000
7 PenyediaanPeralatan RumahTangga
DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhanbarang peralatan RT 20 jenis
9.592.300,00
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
DipendaKotaBlitar
Jumlah Pemenuhanbarang peralatan rumahtangga
96 15.222.900
8 Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Per-UUan
DipendaKotaBlitar
Jumlah pemenuhanbahan bacaan 2 jenis x
12 bl5.250.000,00
Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Per-UUan
DipendaKotaBlitar
Jumlah Pemenuhan bahanbacaan 78 5.250.000
22
9Rapat KoordinasiDan KonsultasiDalam dan LuarDaerah
DipendaKotaBlitar
Terpenuhinyajumlah perjalananrapat dan koordinasi 125 kali
75.000.000,00
Koordinasi DanKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
DipendaKotaBlitar
frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi
92 147.918.750
10 PenyediaanMakanan danMinuman
DipendaKotaBlitar
Jumlah penyediaanmamin rapat & tamu 12 bulan
15.640.395,00
Penyediaan Makanandan Minuman
DipendaKotaBlitar
Frekuensi pemenuhanpenyediaan mamin rapatdan tamu
100 16.275.000
IIPROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
PROSENTASEPEMENUHANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
80 % 116.349.500,00PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
PROSENTASEPEMENUHAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR
80 % 622.483.300
1Pengadaanperalatan danperlengkapanKantor
DipendaKotaBlitar Terpemeliharanya
ruang gedung kantor
6 jenis
25.000.000,00
Pengadaan peralatandan perlengkapanKantor
DipendaKotaBlitar
Jumlah Pemenuhanbarang peralatan kantor 100 147.146.800
2Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan DinasOprasional
DipendaKotaBlitar
TerpemeliharanyaKendaraan DinasOperasional 5 jenis
49.773.200,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas Oprasional
DipendaKotaBlitar
Frekuensi Pemeliharaanjumlah kendaraan dinasop
100 100.296.000
3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatandan PerlengkapanKantor
DipendaKotaBlitar
Terpenuhnyaperlengkapan barangkantor 6 paket
25.119.700,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatandan PerlengkapanKantor
DipendaKotaBlitar
Frekuensi Pemeliharaanperalatan kantor 100 348.790.500
4 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
DipendaKotaBlitar
Terpenuhnyaperalatan barangperalatan kantor 15 unit
7.469.200,00
RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
DipendaKotaBlitar
Frekuensi PemeliharaanRuang Gedung Kantor 100 115.834.500
5 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatankantor
DipendaKotaBlitar
Terpemeliharanyaperalatan kantor 12 unit
4.053.500,00
Pemeliharaan rutin /berkala peralatankantor
DipendaKotaBlitar
Frekuensi pemeliharaanperalatan kantor 100 13.125.000
6Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapankantor
DipendaKotaBlitar
Terpemeliharanyaperlengkapan kantor
23 unit
4.937.900,00
Pemeliharaan rutin /berkalaperlengkapan kantor
DipendaKotaBlitar
Frekuensi pemeliharaanperlengkapan kantor 100 13.125.000
III
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGANDAERAH
DipendaKotaBlitar
PROSENTASEKETERSEDIAANDOKUMEN
100 % 24.893.800,00
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGANDAERAH
PROSENTASEKETERSEDIAANDOKUMEN
100 % 30.593.350
23
1
PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD
DipendaKotaBlitar
ProsentasepemenuhandokumenRKA,Renja/RKTLakip dan PK /IKU
6dokumen
11.338.800,00Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
DipendaKotaBlitar
Tersusunnya dokumenLakip, LKPJ, LPPD, SOP,SPP dan IKM
100 14.738.850
2
PenyusunanPerencanaankegiatan danAnggaran
DipendaKotaBlitar
Tersusunnyadokumen rentra,RKA, REja/RKTDPA,P- RKA danDPPA
6dokumen
13.555.000,00
PenyusunanPerencanaankegiatan danAnggaran
DipendaKotaBlitar
Tersusunnya dokumenRentra, RKA, Renja/RKT,DPA, P-RKA dan DPPA
80 15.855.000
IV
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SKPD
KotaBlitar
PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN DANPUBLIKASI PAJAKDAN RETRIBUSIDAERAH
100 % 75.960.200,00 PROGRAMKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN
PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN
100 % 87.079.000
1
Kegiatan FasilitasiKeperansertaanPada Event Daerahdan Hari BesarNasional
KotaBlitar
FrekuensiKeperansertaan padaEvent Daerah danHari besar Nasional
6kegiatan 50.960.200,00 Fasilitasi
Keperansertaan PadaEvent Daerah danHari Besar Nasional
DipendaKotaBlitar
6 kegiatan 57.079.000
2
PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanSKPD
KotaBlitar
Terselenggaranyapublikasi pajakdaerah dan retribusidaerah
6kegiatan 25.000.000,00 Penyebarluasan
Informasiprogram/kegiatanSKPD
DipendaKotaBlitar
Frekuensi publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah
97 30.000.000
V
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
KotaBlitar
PENINGKATANPENDAPATAN ASLIDAERAH ( PAD ) 75 % 3.486.877.105
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
KotaBlitar
PENINGKATANPENDAPATAN ASLIDAERAH ( PAD ) 80 % 4.146.559.775
1
Intensifikasi danekstensifikasisumber – sumberpendapatan daerah
DipendaKotaBlitar
dokumenpenyusunan laporanrealisasi pendapatanasli daerah
600 buku
82.200.000,00
Intensifikasi danekstensifikasisumber – sumberpendapatan daera
DipendaKotaBlitar
dokumen penyusunanlaporan realisasipendapatan asli daerah
600 buku85.200.000
2Sosialisasi danPublikasi pajakdaerah
DipendaKotaBlitar
jumlah sosialisasi ,publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah kemasyarakat
5kegiatan
122.530.350,00
Sosialisasi danPublikasi pajakdaerah
DipendaKotaBlitar
Frekuensi Sosialisasi danPublikasi pajak daerah keseluruh WP/masyarakat
100 142.530.350
24
3Monitoring danevaluasipendapatan daerah
DipendaKotaBlitar
dokumenpenyusunan laporanevaluasi karcis danlaporan piutangpajak dan retribusidaerah
180 buku
253.303.075,00
Monitoring danevaluasi pendapatandaerah
DipendaKotaBlitar
dokumen penyusunanlaporan evaluasi karcisdan laporan 100
283.303.075
terlaksananyaevaluasi penerimaan 12 kali terlaksananya evaluasi
penerimaan 12 kali
4PenyusunanRegulasiPendapatan AsliDaerah
DipendaKotaBlitar
Jumlah Regulasitentang PAD 1 produk 30.000.000
KegiatanPenyusunanRegulasi PendapatanAsli Daerah
DipendaKotaBlitar
Jumlah Regulasi tentangPAD 90 30.000.000
5Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakan Retribusi
DipendaKotaBlitar
Jumlah piutangdaerah dari sektorretribusi 5
kegiatan
122.530.350,00
Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi
DipendaKotaBlitar
Jumlah piutang daerahdari sektor retribusi
5 kegiatan 60.000.000
6
Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakan pajak
DipendaKotaBlitar
Jumlah piutangdaerah dari sektorretribusi
Rp.4.288.029.593
74.822.000,00
Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan pajak
DipendaKotaBlitar
Jumlah piutang daerahdari sektor retribusi Rp.4.288.
029.593 156.354.200
7 Fasilitasipenyelesaiankeberatan Retribusi
DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenkeberatan WR yangdiselesaikan 5 WR
26.821.700,00
Fasilitasipenyelesaiankeberatan Retribusi
DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenkeberatan WR yangdiselesaikan 5 WR 82.500.000
8
Fasilitasipenyelesaiankeberatan Pajak
DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
200dokumen
19.887.000,00 Fasilitasipenyelesaiankeberatan Pajak
DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
200dokumen
98.700.000
9
Penagihan Retribusi DipendaKotaBlitar
jumlah WR yangmenyelesaikankewajiban
5kegiatan
122.530.350,00 Penagihan Retribusi DipendaKotaBlitar
jumlah WR yangmenyelesaikan kewajiban
5 kegiatan 89.207.500
10Penagihan Pajak Dipenda
KotaBlitar
jumlah WP yangmenyelesaikankewajiban
48.132WP
1.706.589.980,00 Penagihan Pajak DipendaKotaBlitar
jumlah WP yangmenyelesaikan kewajiban
48.132WP
1.816.235.400
11Penetapan Retribusi Dipenda
KotaBlitar
jumlah dokumenpenetapan retribusi
5kegiatan
122.530.350,00 Penetapan Retribusi DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenpenetapan retribusi
5 kegiatan 141.252.000
12Penetapan Pajak Dipenda
KotaBlitar
jumlah dokumenpenetapan pajak
51300SKP
97.810.200,00 Penetapan Pajak DipendaKotaBlitar
jumlah dokumenpenetapan pajak
51300SKP
110.675.250
13
Pengadaan SistemAplikasi pengelolaansarana danprasarana PajakDaerah
DipendaKotaBlitar
jumlah pengadaansistem aplikasisarana danprasarana PajakDaerah
2Aplikasi
155.162.500,00 Pengadaan SistemAplikasi pengelolaansarana danprasarana PajakDaerah
DipendaKotaBlitar
jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana Pajak Daerah
2 Aplikasi 366.162.500
25
14
Pendataan potensisubyek/ obyekRetribusi daerah
DipendaKotaBlitar
melaksanakanpendataan wajibretribusi
5kegiatan
122.530.350,00 Pendataan potensisubyek/ obyekRetribusi daerah
DipendaKotaBlitar
melaksanakan pendataanwajib retribusi
5 kegiatan 214.439.500
15
Pendataan potensisubyek/ obyekPajak daerah
DipendaKotaBlitar
melaksanakanpendataan wajibpajak
51.300WP
427.628.900,00 Pendataan potensisubyek/ obyek Pajakdaerah
DipendaKotaBlitar
melaksanakan pendataanwajib pajak
51.300WP
470.000.000
TOTAL 4.272.926.250 5.578.465.875
26
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pendapatan merupakan SKPD teknis yang
mepunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah
daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih
kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan
Daerah.
Dinas Pendapatan Kota Blitar yang juga selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak terdapat usulan
program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat
melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelahaan
usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung
belum dapat dilaksanakan.
27
BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan
Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang
akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan
perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP
), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan
Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang
dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan
daerah dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan Kota Blitar
tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang subtansi
penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah
pembangunan Daerah Kota Blitar dan merupakan koridor dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya
dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada
kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006
tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional
pasal 20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga
menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada
rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra – KL serta
pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan
pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan kegiatan
pembangunan pada rencana kerja (Renja) Dinas Pendapatan
Kota Blitar tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada
Renstra Dinas Pengelola keuangan Daerah Kota Blitar dan
mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
28
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Kota Blitara. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari
pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kota
Blitar yaitu Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 3.1
dan Tabel 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
1.Mewujudkan sistem
pemungutan
pendapatan asli daerah
secara efektif dan efisien
1. Realisasi PAD thn x -Realisasi PAD thn x -1
Realisasi PAD thn x -1X 100 %
2.tunggakan pajak daerahthn (x) - tunggakanpajak daerah thn (x-1)
tunggakan pajak daerah
thn (x-1)
X 100 %
2.Mewujudkan pelayanan
publik berbasis
Teknologi Informasi
1. Jumlah penggunapelayanan(obyek survey)yg puas
Total pengguna layananyg disurvey
X 100 %
2. Nilai SAKIP DinasPendapatan
29
Tabel 3.2
Sasaran, Program, dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.
1
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah ( PAD )
Prosentase Peningkatan
realisasi Pendapatan
Asli Daerah
80%
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH
Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
82.200.000,00
Prosentase penurunan
tunggakan Pajak
daerah
95%
Monitoring dan EvaluasiPendapatan Daerah 253.303.075,00
Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah 30.000.000,00
Sosialisasi dan pembinaan pajakdaerah dan retribusi daerah 122.530.350,00
Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanRetribusi
122.530.350,00
Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanpajak
74.822.000,00
Fasilitasi penyelesaian keberatanRetribusi 26.821.700,00
Fasilitasi penyelesaian keberatanPajak 19.887.000,00
Penagihan Retribusi 122.530.350,00Penagihan Pajak 1.706.589.980,00Penetapan Retribusi 122.530.350,00Penetapan Pajak 97.810.200,00Pengadaan Sistem Aplikasipengelolaan sarana danprasarana Pajak Daerah
155.162.500,00
30
Pendataan potensi subyek/obyek Retribusi daerah 122.530.350,00
Pendataan potensi subyek/obyek Pajak daerah 427.628.900,00
2
Optimalisasi
pelayanan
publik
Indek Kepuasan
Masyarakat50%
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
DAERA
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
11.338.800,00
Meningkatkan kinerja
pelayananB Penyusunan perencanaan
kegiatan dan Anggaran 13.555.000,00
3
Tercapainya
peningkatan
kualitas dan
kinerja Sumber
Aparatus dan
organisasi
PROSENTASE
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
100%
PROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat 120.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12.776.400,00
Penyediaan ATK 21.511.050,00Penyediaan Barang Cetakan &Penggandaan 423.224.800,00
Penyediaan Komponen IntalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
2.055.400,00
Penyediaan Peralatan RumahTangga 9.592.300,00
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Per-UUan 5.250.000,00
Koordinasi Dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah 75.000.000,00
Penyediaan makanan danminuman 15.640.395,00
31
4
TERLAKSANANYAPENINGKATANPROSENTASEPEMENUHAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR
100%
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor 25.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung
kantor 49.773.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 25.119.700,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/Operasional 7.469.200,00
Pemeliharaan rutin / berkalaperalatan kantor 4.053.500,00
Pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan kantor 4.937.900,00
5
PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN DANPENYEBARLUASANINFORMASI
100%
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
Fasilitasi Keperansertaan PadaEvent Daerah dan Hari BesarNasional
50.960.200,00
Penyebarluasan Informasiprogram/kegiatan SKPD 25.000.000,00
32
3.3.Program Dan Kegiatana. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan
Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar pada tahun
2017 adalah sebagai berikut :
- Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil
Kepala Daerah;
- Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi SKPD;
- Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan
Kota Blitar;
- Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota
Blitar; dan
- Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional SKPD.
b. Uraian Program dan KegiatanBerdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Pendapatan Kota Blitar dalam periode tahun anggaran 2017
menetapkan program, kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif sebagai berikut :
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
33
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATURKegiatan :
1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
III.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH
Kegiatan :
1. Fasilitasi keperansrertaan pada Event Daerah dan Hari Besar
nasional
2. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD
V. PROGRAM PENINGKATAN DAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan :
1. Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah
2. Penetapan Pajak Daerah
3. Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah
4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
5. Penetapan Retribusi Daerah
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber
pendapatan daerah
7. Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah
8. Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan tunggakan
Retribusi Daerah
9. Pendataan Potensi subyek /obyek/retribusi daerah
34
10. Penagihan Pajak Daerah
11. Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak
12. Penagihan Retribusi Daerah
13. Pengadaan Sistem aplikasi Pengelolaan sarana prasarana
PajakDaerah
14. Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah
15. Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Pajak
Daerah
c. Penjelasan Perbedaan rumusan program dan kegiatan padaawal RKPD dan rumusan program dan kegiatan pada RenjaSKPD tahun 2017
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas
diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3
berikut :
35
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Propinsi Jawa Timur Kota Blitar
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun2018
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber dana Catatan Target Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
1017
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran
DinasPendapatan KotaBlitar
100 %685.050.345,00
SEKETARIAT SEKRETARIS
20
1001
02
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
Jumlah rekening jasakomunikasi,listrik dan SDAterbayar
12 bulan 120.000.000,00 APBD 12 bulan 120.000.000,00 Subbag Umumkeuangan
20
1001
01
Penyediaan jasasurat menyurat
Perpenuhinya jumlahKebutuhan Perangko danmaterai
3650 lbr 12.776.400,00 APBD 5460lbr 12.776.400,00 Subbag Umumkeuangan
20
1001
10 Penyediaan ATK Jumlah pemenuhan ATK 28 jenis 21.511.050,00 APBD 28 jenis 35.907.500,00 Subbag Umum
keuangan
20
1001
11
PenyediaanBarang Cetakan& Penggandaan
Jumlah pemenuhan barangcetak dan penggandaan 50 jenis 423.224.800,00 APBD 51 jenis 423.224.800,00 Subbag Umum
keuangan
36
20
1001
12
PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah pemenuhan alatlistrik/elektronik 15 jenis 2.055.400,00 APBD 15
jenis 8.500.000,00 Subbag Umumkeuangan
20
1001
14
PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah pemenuhan barangperalatan RT 20 jenis 9.592.300,00 APBD 20 jenis 12.222.900,00 Subbag Umum
keuangan
20
1001
15
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPer-UUan
Jumlah pemenuhan bahanbacaan
2 jenis x 12bl 5.250.000,00 APBD 2 jenis x 12
bl 5.250.000,00 Subbag Umumkeuangan
20
1001
18
Koordinasi DanKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Terpenuhinya jumlahperjalanan rapat dankoordinasi
125 kali 75.000.000,00 APBD 125 kali 75.000.000,00 Subbag Umumkeuangan
20
1001
17
PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah penyediaan maminrapat & tamu 12 bulan 15.640.395,00 APBD 12 bulan 16.275.000,00 Subbag Umum
keuangan
20
1017
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
100 % 116.353.500,00 SEKRETARIS
20
1002
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Terpemeliharanya ruanggedung kantor 6 jenis 25.000.000,00 APBD 25.000.000,00 Subbag Umum
keuangan
20
1002
PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
TerpemeliharanyaKendaraan DinasOperasional
5 jenis 49.773.200,00 APBD 21 unit 115.834.500,00 Subbag Umumkeuangan
37
20
1002
PengadaanPerlengkapangedung kantor
Terpenuhnya perlengkapanbarang kantor 6 paket 25.119.700,00 APBD 12 unit 32.434.975,00 Subbag Umum
keuangan
20
1002
PengadaanPeralatan gedungKantor
Terpenuhnya peralatanbarang peralatan kantor 15 unit 7.469.200,00 APBD 23 unit 9.599.600,00 Subbag Umum
keuangan
20
1002
PemeliharaanRutin / BerkalaPeralatan Kantor
Terpemeliharanyaperalatan kantor 12 unit 4.053.500,00 APBD 5.532.500,00 Subbag Umum
keuangan
20
1002
PemeliharaanRutin BerkalaPerlengkapanKantor
Terpemeliharanyaperlengkapan kantor 23 unit 4.937.900,00 APBD Subbag Umum
keuangan
20
1017
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan dan pelaporanSKPD yang tersusun
100% 24.893.800,00 SEKRETARIS
20
1017
PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Prosentase pemenuhandokumen RKA,Renja/RKTLakip dan PK /IKU
6dokumen 11.338.800,00 APBD 6 dokumen 11.338.800,00 Subbag Program
& Kepegawaian
20
1017
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Tersusunnya dokumenrentra ,RKA, REja/RKTDPA,P- RKA dan DPPA
6dokumen 13.555.000,00 APBD 6 dokumen 13.555.000,00 Subbag Program
& Kepegawaian
38
20
1017
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH
Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah
100% 75.960.200,00 SEKRETARIS
20
1017
FasilitasiKeperansertaanpada eventdaerah dan haribesar Nasional
Frekuensi Keperansertaanpada Event Daerah danHari besar Nasional
6kegiatan 50.960.200,00 APBD 6
kegiatan 57.079.000,00 Subbag Program& Kepegawaian
20
1017
Penyebarluasaninformasiprogram /kegiatan SKPD
Terselenggaranya publikasipajak daerah dan retribusidaerah
6kegiatan 25.000.000,00 APBD 6
kegiatan 30.000.000,00 Subbag Program& Kepegawaian
20
1017
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGAN PENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
Peningkatan PendapatanAsli Daerah 80%
3.370.668.405,00
BIDANGPEMBUKUANDAN EVALUASI
KABIDPEMBUKUANDAN EVALUASI
20
1017
19
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
dokumen penyusunanlaporan realisasipendapatan asli daerah
600 buku 82.200.000,00 APBD 600 buku 85.200.000,00SubbidPembukuan danPelaporan
20
1017
35
Monitoring danEvaluasiPendapatanDaerah
dokumen penyusunanlaporan evaluasi karcis danlaporan piutang pajak danretribusi daerah
180 buku 253.303.075,00 APBD 180 buku 283.303.075,00SubbidPembukuan danPelaporan
39
terlaksananya evaluasipenerimaan 12 kali 12 kali
20
1017
19
PenyusunanRegulasiPendapatan AsliDaerah
jumlah rancangandokumen regulasipendapatan asli daerah
1 dokumen 30.000.000,00 APBD 1 dokumen 30.000.000,00 Subbid Evaluasidan Potensi
20
1017
32
Sosialisasi danpembinaan pajakdaerah danretribusi daerah
jumlah sosialisasi ,publikasi pajak daerah danretribusi daerah kemasyarakat
5 kegiatan 122.530.350,00 APBD 5 kegiatan 142.530.350,00 Subbid Evaluasidan Potensi
BIDANGPENAGIHAN DANKEBERATAN
APBD
KABIDPENAGIHANDANKEBERATAN
20
1017
32
Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakanRetribusi
Jumlah piutang daerahdari sektor retribusi
Rp.40.000.000 122.530.350,00 APBD Rp.
30.000.000 8.637.500,00
SubbidPemeriksaandan keberatandanpengurangan
20
1017
52
Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakan pajak
Jumlah piutang daerahdari sektor Pajak
Rp.4.288.029.593 74.822.000,00 APBD Rp.3.995.66
3.939 84.822.000,00
SubbidPemeriksaandan keberatandanpengurangan
20
1017
53
FasilitasipenyelesaiankeberatanRetribusi
jumlah dokumen keberatanWR yang diselesaikan 5 dok 26.821.700,00 APBD 5 dok 67.158.700,00
SubbidPemeriksaandan keberatandanpengurangan
20
1017
50
Fasilitasipenyelesaiankeberatan Pajak
jumlah dokumen keberatanWP yang diselesaikan
200dokumen 19.887.000,00 APBD 215
dokumen 19.887.000,00
SubbidPemeriksaandan keberatandanpengurangan
20
1017
51
PenagihanRetribusi
jumlah WR yangmenyelesaikan kewajiban 150 WR 122.530.350,00 APBD 150 WR 92.907.500,00 Subbid
Penagihan
40
Penagihan Pajak jumlah WP yangmenyelesaikan kewajiban 48.132 WP 1.706.589.980,00 APBD 49.095 WP 1.776.744.980,00 Subbid
Penagihan
BIDANGPENDATAANDAN PENETAPAN
APBD
KEPALABIDANGPENDATAANDANPENETAPAN
20
1017
49
PenetapanRetribusi
jumlah dokumenpenetapan retribusi 155 SKR 122.530.350,00 APBD 155 SKR 56.640.900,00
SubbidPenilaian danpengelolaandata
20
1017
48
Penetapan Pajak jumlah dokumenpenetapan pajak 51300 SKP 97.810.200,00 APBD 51.600 SKP 107.810.200,00
SubbidPenilaian danpengelolaandata
20
1017
56
PengadaanSistem Aplikasipengelolaansarana danprasarana PajakDaerah
jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana Pajak Daerah
2 Aplikasi 155.162.500,00 APBD 2 Aplikasi 168.162.500,00
SubbidPenilaian danpengelolaandata
20
1017
47
Pendataanpotensi subyek/obyek Retribusidaerah
melaksanakan pendataanwajib retribusi 420 WR 122.530.350,00 APBD 420 WR 158.872.300,00 Subbid
Pendaftaran
20
1017
46
Pendataanpotensi subyek/obyek Pajakdaerah
melaksanakan pendataanwajib pajak 51.300 WP 427.628.900,00 APBD 51.600 WP 437.628.900,00 Subbid
Pendaftaran
Total 4.272.926.250 4.535.766.880
41
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar
merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani
yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2017 di lingkup Dinas Pendapatan dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana
ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
seperlunya.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal
penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan
pembangunan yang di emban oleh Dinas Pendapatan sebagai salah
satu SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kota Blitar, Oleh karena itu
sangan diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait
sebagai pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pendapatan.
Semoga Rencana Kerja Dinas Pendapatan tahun 2017 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait ,
sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good
governance melalui perencanaan pembangunan yang
mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya
ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak
Blitar, 18 April 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BLITAR
HASNIL PURWANTO SH.,M.APPembina Utama Muda
NIP. 19561106 198509 1 001