kata pengantar - dishub.tangerangselatankota.go.id · pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

i Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

egala puji dan syukur kehadirat Allah, SWT karena berkat ridho-Nya Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun

2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan

anggaran telah disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan salah satunya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2017 yang tercermin dalam capaian indikator

kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini digunakan sebagai media untuk pengendalian

dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta pelayanan

publik, dan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021, dimana Renstra tersebut merupakan penjabaran RPJMD

Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 memiliki komitmen dan

terus berupaya agar pengukuran dan pelaksanaan kinerja tidak hanya pada Output (keluaran) tetapi

juga pada Outcome (hasil). Hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada

Tahun 2017 atas sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dapat

mewujudkan Good Governance dan Clean Government yang akhirnya peningkatan dalam

pelayanan publik.

Dengan dilandasi kesadaran bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan

S

KATA PENGANTAR


ii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha (stakeholders) dan civil society

sebagai bagian dari keberhasilan yang telah dicapai, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan

banyak terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu` alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tangerang Selatan, Februari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN

DRS. H. SUKANTANIP. 19620311 198503 1 012


iii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

elaporan akuntabilitas kinerja tahun 2017 dimaksudkan untuk

menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2017 yang dikaitkan dengan

proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja

tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Perhubungan untuk

mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi

organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dalam kaitan tersebut Dinas Perhubungan telah membuat Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 6 (Enam) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan)

Indikator Kinerja, dimana secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

tahun 2017 mencapai 101,24% yang dikategorikan predikat kinerja “memuaskan”,

secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 Terwujudnya

pengembangan

pelayanan angkutan

yang selamat

Jumlah Unit Kendaraan

Yang di Uji KIR

35,500

Unit

34,732

Unit

97,84%

P

RINGKASAN EKSEKUTIF


iv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

2 Meningkatnya

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

di simpang dan ruas

jalan

Jumlah titik

pengendalian dan

pengaturan lalu lintas

40 Titik 40 Titik 100%

3 Meningkatnya

rehabilitasi /

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Persentase sarana

prasarana lalu lintas

yang dapat berfungsi

70% 71% 101%

4 Meningkatnya

pembangunan

prasarana

perhubungan dan

fasilitas pendukung

lalu lintas jalan

Persentase peningkatan

jumlah sarana


33% 33% 100%

5 Terwujudnya

peningkatan

transportasi masal

yang terintegrasi dan

berkelanjutan

Persentase peningkatan

sarana prasarana

transportasi massal

45% 51% 113%

6 Terwujudnya

akuntabilitas dan

transparansi

penyelenggaraan

urusan perhubungan

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 94,55% 94,55%

Cakupan

pengembangan sumber

daya aparatur di SKPD

100% 98,30% 98,30%

Cakupan laporan

keuangan di SKPD

sesuai ketentuan

100% 99,69% 99,69%

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap

SKPD sesuai ketentuan

100% 93,16%

93,16%

Rata-rata Capaian (%) 101,24%


v Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pelayanan Angkutan, target Jumlah unit kendaraan

yang diuji KIR tahun 2017 yaitu 35.500 unit realisasi 34.732 unit. Program ini

terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 717.618.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 702.356.000 atau (97,87%) dan capaian

realisasi fisik sebesar 100%.

b. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 226.823.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 221.973.000,- atau (97,86%) dan capaian realisasi fisik sebesar

100%.

c. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 144.132.000,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 136.640.000,- atau (94,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, target jumlah titik

pengendalian dan pengaturan lalu lintas tahun 2017 sebanyak 40 titik realisasi

40 titik. Program ini terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Bimbingan Keselamatan Jalan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 360.168.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 352.368.000,-

atau (97,83%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

b. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan dengan pagu anggaran sebesar


atau (86,68%) dan capaian realisasi fisik sebesar 83,33%. Dalam hal ini

realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan pada sub kegiatan terdatanya


vi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

dan tertanganinya kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang selatan

dilakukan efisiensi pelaksanaan rapat yang semula per triwulan menjadi

per semester, sehingga terjadi silpa efisiensi belanja barang jasa makan

minum dan narasumber sebesar Rp. 13.351.000,-.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 7.032.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar

Rp. 6.999.656.000,- atau (99,53%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

d. Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 656.024.000,- dengan nilai realisasi

keuangan sebesar Rp. 652.024.000,- atau (99,39%) dan capaian realisasi fisik

sebesar 100%.

e. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.

349.150.000,- atau (99,76%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

f. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar

Rp. 49.900.000,- atau (99,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar Rp. 100%.

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, target

persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi tahun 2017 sebesar

77% realisasi sebesar 77%. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan


100%.

b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar



vii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.954.000,- atau

(97,97%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

d. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS dengan pagu anggaran sebesar Rp.

20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.877.000,- atau

(99,39%) dan capaian realisasi fisik sebesar Rp. 100%.

e. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.


4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan target persentase

peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas 33% tahun 2017 realisasi 33%.

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



sebesar 100%.

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas



sebesar 100%. Dalam hal ini realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan

pada sub kegiatan forum lalu lintas dilakukan efisiensi anggaran sebesar

Rp. 34.615.200,-.

c. Kegiatan Zona Selamat Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.

268.125.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 260.425.000,- atau


d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan



viii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017


100%.

e. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas dengan



100%.

f. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan pagu anggaran



g. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.529.963.500,- dengan nilai realisasi

keuangan sebesar Rp. 1.529.343.500,- atau (99,96%) dan capaian realisasi

fisik sebesar 100%.

h. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal



sebesar 100%.

i. Kegiatan Pelayanan Perparkiran dan Terminal dengan pagu anggaran



j. Kegiatan Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar


atau (94,48%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

k. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Perparkiran dan Terminal dengan

pagu anggaran sebesar 27.318.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar

Rp. 27.318.000,- atau (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.


ix Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

5. Program Pengembangan Transportasi Masal target persentase peningkatan

sarana prasarana transportasi massal tahun 2017 sebesar 45% realisasi 45%.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi dengan pagu



b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu



c. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan dengan pagu



6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah target jumlah dokumen

perencanaan tahun 2017 sebanyak 24 dokumen realisasi 32 dokumen. Program

ini memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 474.820.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 442.354.000,- atau

(93,16%) dan capaian realisasi fisik sebesar 96,77%. Dalam hal ini realisasi tidak

mencapai 100% dikarenakan pada sub kegiatan tersedianya laporan bantuan

hukum tidak diserap karena pelaksanaanya sesuai kebutuhan.

7. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah target jumlah

dokumen penganggaran tahun 2017 sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5

dokumen. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan

Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan pagu anggaran sebesar Rp.




x Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

8. Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur target

meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur tahun 2017 sebanyak 1

kegiatan realisasi 1 kegiatan. Program ini memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 117.820.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.


9. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran target

tersedianya dan terpeliharanya barang dan jasa perkantoran tahun 2017

sebanyak 11 kegiatan realisasi 12 kegiatan. Program ini memiliki satu kegiatan

yaitu Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.974.140.500,- dengan nilai realisasi

keuangan sebesar Rp. 8.491.775.527,- atau (94,62%) dan capaian realisasi fisik

sebesar 97%.


xi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…...................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif……........................................................................................ iii

Daftar Isi..................................................................................................................... xi

Daftar Tabel............................................................................................................... xiii

Daftar Gambar.......................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... I - 1

A. Latar Belakang…………………………………………………………………

Belakang.....................................................................................................

I - 1

B. Landasan Hukum............................................................................................... I - 2

C. Bidang Kewenangan/Urusan............................................................................ I - 4

D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja……….. I - 5

E. Sumber Daya Aparatur (SDA).......................................................................... I - 7

F. Sarana Dan Prasarana........................................................................................ I - 8

G. Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Organisasi................................. I - 10

H. Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah…………………………. I - 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................... II - 1

A. Rencana Strategis…............................................................................................

II - 1

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 –

2021................................................................................................................ II - 2

2. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan…………………………....…........................................................... II - 3

B. Indikator Kinerja Utama……............................................................................ II - 5

C. Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017…....................................................... II - 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. III - 1

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja................................................ III - 2

B. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………....................... III - 3

DAFTAR ISI


xii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pelayanan

Angkutan Yang Selamat………………………………………………….

III - 8

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas Di Simpang Dan Ruas Jalan…………...…………………...

…………………………………….........................

III - 12

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan………………..............................

III - 16

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Prasarana

Perhubungan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

Jalan...............................................................................................................

............

III - 21

5. Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Transportasi Massal

Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan…………………………………...

III - 29

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparasi

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan………………………………..

III - 31

C. Akuntabilitas Keuangan……………………………………………………… III - 34

1. Realisasi Belanja Tahun 2017………………...………………………….. III - 34

2. Pendapatan………………………………………………………………..

............................. III - 35

BAB IV PENUTUP.................................................................................................... IV - 1

A. Kesimpulan.......................................................................................................... IV – 1

B. Strategi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Organisasi............................... IV - 2

LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………….


xiii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

II.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Perhubungan,

Kota Tangerang Selatan…………………………………………………

II - 6

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan……………………………………………………………………..

II - 8

III.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja……………………………………. III - 4

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017………………………………………………………

III - 6

III.3 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada

Sasaran Strategis Kesatu………………………………………………...

III - 8


Sasaran Strategis Kedua…………………………………………………

III - 12


Sasaran Strategis Ketiga…………………………………………..........

III - 17


Sasaran Strategis Keempat………………………………………………

III - 22


Sasaran Strategis Kelima………………………………………………...

III - 29


Sasaran Strategis Keenam……………………………………………….

III - 32

III.9 Rekapitulasi Belanja Tahun 2017………………………………………. III - 34

III.10 Capaian Realisasi Program Tahun 2017………………………………. III - 35

III.11 Capaian Pendapatan Tahun 2017……………………………………… III - 36

DAFTAR TABEL


xiv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan………………………………………………………………………

I - 6

III.1 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

………………………………………………………...……..........................

III - 11

III.2 Bimbingan Keselamatan Jalan………….................................................... III - 14

III.3 Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas……………………………... III - 15

III.4 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas……………………………….. III - 15

III.5 Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu…….... III - 16

III.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL……………………………………… III - 19

III.7 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas…... III - 20

III.8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas……………….. III - 20

III.9 Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS………………………………………….. III - 21

III.10 Pengadaan Marka Jalan…………………………………………………... III - 27

III.11 Zona Selamat Sekolah.................................................................................. III - 27

III.12 Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas…………… III - 28

III.13 Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)……. III - 28

III.14

III.15

III.16

Pemeliharaan Halte……………………………………………………......

Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Telan Tahun 2017…………...

Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2017…….

III - 31

III – 31

III - 37

III.17

III.18

Sertifikat Penghargaan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2017…….

Sertifikat ISO 9001 :2015…………………………………………………...

III - 38

III - 39

DAFTAR GAMBAR


I - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

BAB I

A. LATAR BELAKANG

alam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran melalui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

D

BAB I

PENDAHULUAN



TAHUN 2017

Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, yang bertujuan untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

3. Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663).



TAHUN 2017

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



TAHUN 2017

evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD.

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

RPJMD Kota Tangerang Selatan.

20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021.

21. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

C. BIDANG KEWENANGAN/URUSAN

Dahulunya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan memiliki nama

(Nomenklatur) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang Selatan yang terbentuk pada Bulan Maret Tahun

2009 yang mengurusi 4 (empat) kewenangan yaitu Perhubungan Pariwisata,

Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika dan pada Bulan April 2009 dalam

rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Tata Kerja

(SOTK) mengalami perubahan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

Pada Tahun 2010 terbit Perda Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang Selatan yang mempunyai 2 (dua) urusan wajib tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) yaitu Bidang Perhubungan dan

Bidang Komunikasi dan Informatika. Dan sampai pada Tahun 2016 terbit Perda



TAHUN 2017

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

menjadi Dinas Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Bidang Perhubungan.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS , FUNGSI, DAN TATA

KERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Angkutan;

4. Bidang Lalu Lintas;

5. Bidang Keselamatan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

6. UPT; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut :



TAHUN 2017

Gambar I.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016.

Berdasarkan eselonisasi sesuai jabatan struktural pada Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan

administrator.

c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan

administrator.

d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan

struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.



TAHUN 2017

e. Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b

atau jabatan pengawas.

E. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Berjalan atau tidaknya kegiatan tentunya tidak terlepas dari sumber

daya aparatur yang memadai. Hingga saat ini, kondisi sumber daya aparatur

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan adalah berjumlah 514 orang, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang

2. Sekretaris Dinas : 1 Orang

3. Kepala Bidang : 3 Orang

4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang

5. Kepala Seksi : 7 Orang

6. Pelaksana PNS : 32 Orang

7. Pelaksana Non PNS (TKS) : 419 Orang

a. Ditinjau dari Status Eselonering

1) Eselon II : 1 Orang

2) Eselon IIIa : 1 Orang

3) Eselon IIIb : 3 Orang

4) Eselon IVa : 10 Orang

b. Ditinjau dari Status Kepangkatan dan Golongan

1) Pembina Utama Muda / (IV-c) : 1 Orang

2) Pembina Tk. I / (IV-b) : 1 Orang

3) Pembina / (IV-a) : 4 Orang

4) Penata Tk. I / (III-d) : 7 Orang

5) Penata / (III-c) : 3 Orang

6) Penata Muda Tk. I / (III-b) : 9 Orang

7) Penata Muda / (III-a) : 8 Orang



TAHUN 2017

8) Pengatur Tk. I / (II-d) : - Orang

9) Pengatur / (II-c) : 7 Orang

10) Pengatur Muda Tk. I (II-b) : 3 Orang

11) Pengatur Muda (II-a) : 4 Orang

12) Juru Muda (I-c) : - Orang

c. Ditinjau dari Status Golongan

1) Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 6 Orang

2) Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 27 Orang

3) Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 14 Orang

4) Pegawai Negeri Sipil Gol. I : - Orang

5) Non PNS (TKS) : 419 Orang

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa prosentase Tenaga Kerja

Sukarela (TKS) mencapai 88,1% sedangkan prosentase PNS hanya

mencapai 11,9 %, hal ini disebabkan Kota Tangerang Selatan yang

merupakan daerah otonomi baru dan tidak ada penerimaan CPNS untuk

Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengangkatan CPNS

yang baru, akan tetapi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sangat

diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat.

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan didukung oleh 3 (tiga) kantor dengan kondisi yang belum

memadai baik dari segi sarana dan prasarana maupun fasilitas yang tersedia,

dengan rincian sebagai berikut :



TAHUN 2017

1. Kantor Utama : terletak di Jalan

Raya Serpong Batas – Bogor KM

0+400 Kec. Serpong Kota

Tangerang Selatan dengan luas

tanah : +2.958,85 m2 dan luas

bangunan +1.615 m2, dengan status

pinjam pakai.

2. Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB) : terletak di Jalan Pahlawan

Seribu KM 8 Kec. Serpong Kota

Tangerang Selatan dengan luas tanah :

+2.958,85 m2dan luas bangunan +1.105,8

m2. Bahwa dari segi luasan lahan PKB

belum memenuhi standar, dimana

standard kebutuhan lahan PKB yang

dianjurkan minimal 6.000 m2, dengan status hak milik.

3. Kantor Bina Keselamatan, Pengawasan

dan Pengendalian Operasional

(Keswasdalops) : merupakan kantor

Bidang Bina Keselamatan, Pengawasan dan

Pengendalian Operasional dengan status

sewa, yang terletak di Jalan Techno Widya

Boulevard AA-10 Kec. Serpong

KotaTangerang Selatan dengan luas tanah :

+ 281,4 m2dan luas bangunan : +288 m2, dengan status sewa.



TAHUN 2017

Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai dan

masih terbatas tersebut, tidak menjadi kendala bagi sumber daya manusia di

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan tupoksi

dengan optimal.

G. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ORGANISASI

Kondisi Kota Tangerang Selatan secara umum di sektor transportasi,

dihadapkan pada persoalan yang real diantaranya buruknya kualitas dan cakupan

pelayanan, hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi yaitu sekitar + 1,4

Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan

kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang

mempengaruhi adalah letak Kota Tangerang Selatan yang strategis dengan kota

kota besar seperti Jakarta, Depok dan Kota Tangerang, sehingga menimbulkan

pergerakan orang/ barang yang cukup tinggi di Kota Tangerang Selatan.

2. Kemacetan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan pada waktu sibuk (peak hour)

faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari

daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra

usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya.

3. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri

dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk,

kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi

karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.

4. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, dimana faktor yang

mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum yang belum memenuhi

harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.

5. Rendahnya nilai aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan lokal/Kota;



TAHUN 2017

6. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan

transportasi dari segi dimensi maupun daya dukung jalan;

7. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana transportasi baik dari

ketersediaan dan fungsinya;

8. Rendahnya pengelolaan dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat

sirkulasi intra moda;

9. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan

perparkiran;

10. Rendahnya fungsi pelayanan jaringan trayek dalam pengelolaan dan

penataannya dilapangan.

Mensikapi isu-isu yang sedang dihadapi pemerintah daerah Kota

Tangerang Selatan di bidang transportasi, dengan mencermati kekuatan dan

kelemahan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun kedepan menindaklanjutinya dengan merumuskan isu-isu

strategis sebagai berikut :

Pada saat ini wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan

wilayah penyangga ibukota negara memiliki 3 pintu masuk utama yaitu jalan

Tol BSD – Pondok Indah, Tol JORR II Cinere - Kunciran dan Kereta Rel Listrik.

Secara keseluruhan, regionalisasi transportasi antara DKI Jakarta, Kota

Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta daerah

lain di sebelah Barat Kota Tangerang Selatan (Kota Depok dan Kabupaten

Bogor) dicirikan oleh arus lalu lintas yang sangat padat.

Karakteristik lalu lintas ditandai dengan pola pergerakan utama ke

pusat kota dan ke arah Jakarta pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari,

dengan kemacetan yang tinggi terutama pada jam sibuk.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi

dan terutama kendaraan umum dengan daya angkut kecil, serta pertumbuhan

ruas jalan yang terbatas menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas



TAHUN 2017

sehingga menimbulkan kemacetan dan panjang antrian. Hal ini diperparah

dengan adanya hambatan samping, sehingga menyebabkan penurunan kinerja

jalan.

Secara keseluruhan panjang prasarana jalan di wilayah Kota

Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah ± 195,76 km, terdiri dari ruas

jalan nasional sepanjang 9,16 km, ruas jalan provinsi sepanjang 48,9 km dan

ruas jalan kota sepanjang 137,7 km.

Memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis yang sedang dihadapi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang perhubungan adalah sebagai

berikut :

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas

dan kewenangan urusan perhubungan di wilayah Kota Tangerang Selatan

perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah

yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau

kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain

melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah

Kota juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Terbatasnya kualitas kualifikasi pendidikan LLAJ / PKB dan Teknis

Lainnya;

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang memadai seperti,

terminal, kurangnya memadainya infrastruktur jalan, minimnya fasilitas

LLAJ;

4. Terbatasnya/ minimnya regulasi dalam penyelenggaraan perhubungan,

seperti Perda dan Perwal-Perwal penyelenggaraan perhubungan;

5. Terbatasnya fasilitas keselamatan jalan (pedestrian, zona selamat sekolah,

jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dll);



TAHUN 2017

6. Proporsi pegawai yang tidak seimbang, dimana jumlah PNS (49 Orang)

sangat sedikit sedangkan jumlah Non PNS (394 orang) sangat banyak;

7. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4

yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan (seperti

kapasitas jalan dan jalan-jalan alternative);

8. Belum maksimalnya dukungan anggaran (segi pendanaan);

9. Pola jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan bersistem liniear, sehingga

mengakibatkan bertumpuknya arus lalu lintas/ kemacetan lalu lintas dan

sulitnya penanganan lalu lintas;

10. Belum tersedianya angkutan umum massal yang ada masih sangat terbatas

dan belum maksimal pelayanannya.

Dari uraian diatas, telah terjadi perubahan berbagai paradigma yang

sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi

manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era

reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas

keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan

prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan

(Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Selain itu isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan

privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan sebagai pelaksana pada kewenangan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai

Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan

teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38

tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,



TAHUN 2017

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk

itu Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan perlu mengantisipasi dengan

mengeluarkan regulasi terkait Penyelenggaraan Perhubungan dan Pungutan

Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan,

organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat

disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan

bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil

masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan

sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen

pada semua bidang.

2. Terbentuknya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus

menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda

transportasi yang saling terintegrasi secara sistematis.

3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh

kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan

dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya

saing yang semakin tinggi.

4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung

pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung

tumbuhnya ekonomi di kota Tangerang Selatan serta sekaligus

mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa

memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas

layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :

a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam

penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat



TAHUN 2017

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kota Tangerang Selatan.

b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa,

penyelenggara serta pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada seluruh

lapisan masyarakat.

H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

umum (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan, dengan sistematika meliputi: latar belakang,

tujuan, landasan hukum, gambaran umum organisasi, struktur

organisasi, tupoksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

identifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan sistematika

penulisan.

Bab II PERENCANAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja



TAHUN 2017

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas

Perhubungan Tangerang Selatan serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran – Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja,

Pengukuran Sasaran.


II - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

alam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu tertentu, maka

dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Rencana ini

meliputi berbagai aspek pembangunan.

Untuk mewujudkan aspek tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merujuk pada

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 -

2021, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta mengantisipasi

perkembangan masa depan yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan

pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas

Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dan dalam Rencana

Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya

manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders

dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional

maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun

eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

D



TAHUN 2017

tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut

sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta

strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

Rencana Strategis yang disusun setidaknya mengandung visi, misi

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi

yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi.

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mengarahkan

organisasi harus dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi ini mencerminkan apa yang hendak dicapai, memberikan arah dan

fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai

gagasan stratejik, memiliki orientasi yang jelas terhadap masa depan,

mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi serta mampu

menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka menyatukan gerak langkah perangkat daerah guna

mendukung sepenuhnya pewujudan visi Kota Tangerang Selatan, maka visi

Dinas Perhubungan periode 2016-2021 mengikuti visi Kota Tangerang

Selatan, yaitu:

TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DANBERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI



TAHUN 2017

2. Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Perhubungan Sebagai salah

satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan,

harus mendukung penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan periode

2016-2021. Agar penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan misi Kota

Tangerang Selatan, maka misi Dinas Perhubungan periode 2016-2021

mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan selaku instansi/lembaga di lingkungan pemerintahan

Kota Tangerang Selatan memiliki tanggungjawab mewujudkan Visi dan

Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Misi yang terkait pada

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah Misi Kedua yaitu

Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional memiliki tujuan

Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar, kualitas prasarana dan



TAHUN 2017

sarana wilayah semakin mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan

prasarana wilayah mantap, transportasi memadai, pemanfaatan ruang

terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan

berkelanjutan dengan sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi dan

infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai;

2. Meningkatnya pengelolaan sampah;

3. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH);

4. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Dari uraian misi, tujuan dan sasaran di atas, maka yang terkait dengan

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terdapat pada :

MISI KEDUA : Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional

Tujuan : Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar,

kualitas prasarana dan sarana wilayah semakin

mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan

prasarana wilayah mantap, transportasi memadai,

pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan

menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang

terintegrasi dan infrastruktur dasar yang berkualitas

dan memadai.

Strategi : Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan

transportasi umum yang aman dan memadai serta

meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.



TAHUN 2017

Dalam rangka pelaksanaan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditentukan, strategi perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan

umum. Kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupa :

1. Membangun sarana dan prasarana perhubungan

a. Program pembangunan sarana dan prasana perhubungan;

b. Program Pengembangan transportasi massal;

c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

2. Meningkatkan layanan angkutan

Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :

a. Program peningkatan pelayanan angkutan.

3. Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas

Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :

a. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU sendiri

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi

pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;



TAHUN 2017

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka

penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri

Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal

untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang.

Atas dasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.IIndikator Kinerja Utama (IKU) 2017

Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data

1 Terwujudnya pengembanganpelayanan angkutan yangselamat

Jumlah unit kendaraanyang diuji KIR

Renstra/RPJMDDishub

2 Meningkatnya pengendaliandan pengamanan lalu lintasdi simpang dan ruas jalan

Jumlah titik pengendaliandan pengaturan lalulintas

Renstra/RPJMDDishub

3 Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan prasarana danfasilitas perhubungan

Persentase saranaprasarana lalu lintas yangdapat berfungsi

Renstra/RPJMDDishub

4 Meningkatnya pembangunanprasarana perhubungan danfasilitas pendukung lalulintas jalan

Persentase peningkatanjumlah sarana prasaranalalu lintas

Renstra/RPJMDDishub



TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data

5 Terwujudnya peningkatantransportasi masal yangterintegrasi danberkelanjutan

Persentase peningkatansarana prasaranatransportasi massal

Renstra/RPJMDDishub

6 Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

Renstra/RPJMDDishub

Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD

Renstra/RPJMDDishub

Cakupan laporankeuangan di SKPD sesuaiketentuan

Renstra/RPJMDDishub

Cakupan Perencanaanpembangunan di setiapSKPD sesuai ketentuan

Renstra/RPJMDDishub

C. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja.

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sendiri ditetapkan

setelah APBD disetujui/ditetapkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dan

Perjanjian Kinerja tersebut sebagai komitmen kepala SKPD untuk melaksanakan

program dan kegiatan selama satu tahun yaitu Tahun 2017 yang akan diukur

pada akhir tahun per 31 Desember 2017 akan diukur capaiannya.



TAHUN 2017

Tabel II.2Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2017

Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnyapengembangan pelayananangkutan yang selamat

Jumlah unit kendaraan yangdiuji KIR

35,500 Unit

2 Meningkatnya pengendaliandan pengamanan lalu lintasdi simpang dan ruas jalan

Jumlah titik pengendalian danpengaturan lalu lintas

40 Titik

3 Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan prasarana danfasilitas perhubungan

Persentase sarana prasaranalalu lintas yang dapatberfungsi

70%

4 Meningkatnyapembangunan prasaranaperhubungan dan fasilitaspendukung lalu lintas jalan

Persentase peningkatan jumlahsarana prasarana lalu lintas

33%

5 Terwujudnya peningkatantransportasi masal yangterintegrasi danberkelanjutan

Persentase peningkatan saranaprasarana transportasi massal

45%

6 Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan


100%

Cakupan pengembangansumber daya aparatur di SKPD

100%

Cakupan laporan keuangan diSKPD sesuai ketentuan

100%

Cakupan Perencanaanpembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan

100%



TAHUN 2017

Program Anggaran Keterangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 8.974.140.500 APBDPPengembangan Sumber Daya Aparatur Rp 117.820.000 APBDPPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

Rp 62.577.000 APBDP

Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 474.820.000 APBDPPengembangan Pelayanan Angkutan Rp 1.088.573.000 APBDPPengembangan Transportasi Massal Rp 1.248.534.000 APBDPPembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

Rp 3.577.566.500 APBDP

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Rp 490.000.000 APBDP

Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

Rp 8.548.989.000 APBDP

Jumlah Rp 24.583.020.000


III - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2017

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja

pemerintahan di Bidang Perhubungan.

Pada Bab ini diuraikan tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan, hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta memberikan gambaran keterkaitan antara kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam lingkup masing-masing program dengan sasaran maupun

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mencakup

capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (Key

Performance Indicators) dan indikator kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi

organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator ini

merupakan perwujudan menyeluruh dari upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dipengaruhi oleh variabel yang saling

terkait antara lain pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat.

A



TAHUN 2017

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan didasarkan pada ketentuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan

merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran

capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam penetapan kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan

seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap

indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal Tahun

2017 dan pada akhir Tahun 2017 dilakukan pengukuran dengan perbandingan

antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)

dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja

(performance result), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang

ditetapkan (performance gap) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

Dalam mengukur kinerja sasaran dihubungkan antara indikator kinerja

sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Dalam mengukur keberhasilan suatu

kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja input,

indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome (low level). Dalam rangka

“penguatan akuntabilitas”, maka kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2017

diukur dengan tingkatan (grade) yang lebih tinggi, konsekuensinya adalah bisa



TAHUN 2017

jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

secara fisik (bersifat output) telah terlaksana dengan baik, namun indikator

sasaran (bersifat high level outcome) belum tercapai dengan maksimal.

Karakteristik pengukuran ini adalah melihat kinerja dari perspektif

customer/stakeholder dan capaian indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

ada dalam lintas sektoral dan masyarakat. Oleh karena itu apa yang disajikan

dalam Laporan Kinerja ini baik keberhasilan maupun kegagalan agar dapat

menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang,

sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja bersama-sama antara Pemerintah

Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Tangerang Selatan dan masyarakat

dimasa yang akan datang.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

dapat dilihat dalam pengukuran akuntabilitas kinerja.

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada Surat

Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi, maka untuk menggambarkan

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala

pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :



TAHUN 2017

Tabel III.1Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Predikat

> 85% Memuaskan

> 75% - 85% Sangat Baik

> 65% - 75% Baik

> 50% - 65% Cukup Baik

< 50% Kurang

Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi

tanggungjawabnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun

2017 mencakup pencapaian 6 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja

sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat.

Indikator :

1) Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di

simpang dan ruas jalan.

Indikator :

1) Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas.

Sasaran 3 : Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas

perhubungan.

Indikator :

1) Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi



TAHUN 2017

Sasaran 4 : Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan

fasilitas pendukung lalu lintas jalan.

Indikator :

1) Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas.

Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi

dan berkelanjutan.

Indikator :

1) Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi

massal.

Sasaran 6 : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan

urusan perhubungan.

Indikator :

1) Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi

massal.

2) Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD.

3) Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan.

4) Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai

ketentuan.

Adapun gambaran beserta rincian pengukuran kinerja dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :



TAHUN 2017

Tabel III.2Pengukuran Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan Kota Tangerang SelatanTahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian

(%)

1 Terwujudnya

pengembangan

pelayanan angkutan

yang selamat

Jumlah unit

kendaraan yang diuji

KIR

35,500

Unit

34,732

Unit

97,84%

2 Meningkatnya

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

di simpang dan ruas

jalan

Jumlah titik

pengendalian dan

pengaturan lalu

lintas

40 Titik 40 Titik 100%

3 Meningkatnya

rehabilitasi /

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Persentase sarana


yang dapat berfungsi

70 % 71% 101%

4 Meningkatnyapemban

gunan

prasaranaperhubungan

dan fasilitas

pendukung lalu lintas

jalan

Persentase

peningkatan jumlah

sarana prasarana lalu

lintas

33 % 33% 100%



TAHUN 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian

(%)

5 Terwujudnya

peningkatan

transportasi massal

yang terintegrasi dan

berkelanjutan

Persentase

peningkatan sarana

prasarana

transportasi massal

45 % 51% 113%

6 Terwujudnya

akuntabilitas dan

transparansi

penyelenggaraan

urusan perhubungan

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 94,55% 94,55%

Cakupan

pengembangan

sumber daya

aparatur di SKPD

100% 98,30% 98,30%

Cakupan laporan

keuangan di SKPD

sesuai ketentuan

100% 99,69% 99,69%

Cakupan

Perencanaan

pembangunan di

setiap SKPD sesuai

ketentuan

100% 93,16% 93,16%

Rata – rata Capaian (%) 101,24%



TAHUN 2017

Berdasarkan penilaian sendiri (self assesment) atas 9 indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan pada Tabel III.I di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja

Dinas Perhubungan Tahun 2017 adalah mempunyai nilai capaian rata-rata 101,24 % dan

dikategorikan mempunyai predikat kinerja “Memuaskan”.

Keterkaitan antara kegiatan dan capaian kinerja tiap sasaran menunjukkan hasil

yang positif/baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat keselarasan atau strategi yang

tepat dan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja yang

memuaskan.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam mengukur kinerja tidak

lepas dari realisasi indikator kinerja yang terkait dengan sasaran strategis sebagaimana

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Keberhasilan capaian sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Kesatu ( 1 ) :

Terwujudnya Pengembangan Pelayanan Angkutan yang Selamat

Kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja

sasarannya adalah Tersedianya Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya

kualitas laik jalan kendaraan capaiannya adalah sebagai berikut :



TAHUN 2017

Tabel III.3Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017

Pada Sasaran Strategis Kesatu

No. Indikator KinerjaIndikator

TargetRealisasi

Capaian

(%)

2017 2016

1 Jumlah unit kendaraan yang

diuji KIR

35,500

Unit

34,732

Unit

97,84 100

Rata-rata Capaian (%) 97,84 100

Hasil Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Pengembangan Pelayanan

Angkutan yang Selamat “ pada tahun 2017 adalah sebesar 97,84 %, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan

demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya sudah tercapai pada

standar kinerja yang sama.

Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR

dalam mendukung capaian sasaran strategis diperoleh capaian sebesar 97,84 %

dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau strategi

yang tepat dan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan

partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan

kinerja yang memuaskan.

Berdasarkan capaian realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017

tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan adanya persaingan dengan kendaraan

penumpang berbasis teknologi (online) . Adapun dalam rangka mendukung



TAHUN 2017

capaian indikator tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Pelayanan

Angkutan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang



100%. Pada kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang telah dilaksanakan dengan terpeliharanya alat pengujian

kendaraan bermotor, pengadaan plat uji, buku uji, cetak kendaraan bermotor

serta peningkatan pelayanan pengujian bermotor.

2. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan



100%. Pada kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa

Angkutan telah dilaksanakan Survey load factor angkutan lebaran tahun 2017

atau survey factor muat angkutan umum yang bertujuan mengecek laik jalan

angkutan umum guna keselamatan penumpang pada saat mudik lebaran dan

menekan tarif angkut yang tidak sesuai dengan ketetapan tarif pemerintah

pusat.

3. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dengan pagu



Terlaksananya kegiatan kajian potensi retribusi pengujian kendaraan

bermotor dan survilience ISO 9001.

Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 1 (satu), dapat

disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja

sasaran telah “efisien”, dimana dengan sarana transportasi yang baik maka akan

terjamin keselamatan pengguna angkutan di jalan raya.



TAHUN 2017

Gambar III.1Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang



TAHUN 2017

Sasaran Strategis Kedua ( 2 ) :

Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang danruas jalan

Pencapaian sasaran strategis kedua dalam rencana strategis Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan merupakan sasaran dari misi ketiga yaitu “Mewujudkan

manajemen transportasi perkotaan yang terpadu sesuai dengan tata ruang Kota

Tangerang Selatan”, Kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan

indikator sasarannya adalah Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas

capaiannya adalah sebagai berikut :


Pada Sasaran Strategis Kedua

No.Indikator Kinerja

Indikator

TargetRealisasi

Capaian (%)

2017 2016

1 Jumlah titik pengendalian dan

pengaturan lalu lintas`

40 Titik 40 Titik 100 100

Rata-rata Capaian (%) 100 100

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya pengendalian dan

pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan “ pada tahun 2017 adalah

sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang

memuaskan.

Capaian indikator kinerja Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas

diperoleh capaian sebesar 100% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti



TAHUN 2017

Dinas Perhubungan telah berhasil dalam upaya mengurai kemacetan dijalan dan

melakukan kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya yang ditunjang dengan partisipasi.

Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan

melalui Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas yang didukung

dengan 6 (Enam) kegiatan :

1. Kegiatan Bimbingan Keselamatan Jalan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 360.168.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 352.368.000,- atau

(97,83%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada kegiatan Bimbingan

Keselamatan Jalan terlaksananya bimbingan keselamatan jalan sejak usia dini,

pelajar SMP, SMA Kota Tangerang Selatan, pemilihan pelajar pelopor

keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan pentingnya

pengenalan terhadap keselamatan jaan sejak usia dini sebagai pembentukan

karakter berdisiplin berlalu lintas di masa yang akan datang.

2. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.


(86,68) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya kajian

peningkatan keselamatan LLAJ Kota Tangerang Selatan, rapat koordinasi

pendataan dan penanganan kecelakaan lalu lintas, dan penyusunan laporan

penilaian keselamatan jalan kota tangerang selatan.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 7.032.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.

6.999.656.000,- atau (99,53%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas di ruas jalan dan simpang

di titik kemacetan di 7 (tujuh) kecamatan kota tangerang selatan.



TAHUN 2017

4. Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu dengan


sebesar Rp. 652.024.000,- atau (99,39%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari

Tertentu.

5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dengan pagu anggaran



Terlaksananya penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang di ruas

jalan kota tangerang selaan di 7 (tujuh) kecamatan kota tangerang selatan.

6. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.


Terlaksananya pembinaan disiplin petugas dalops.

Gambar III.2

Bimbingan Keselamatan Jalan



TAHUN 2017

Gambar III.3

Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas

Gambar III.4

Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas



TAHUN 2017

Gambar III.5

Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu

Sasaran Strategis Ketiga ( 3 ) :

Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan adalah “Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana

dan fasilitas perhubungan”. Indikator kinerja sasaran adalah Persentase sarana

prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :



TAHUN 2017


Pada Sasaran Strategis Ketiga


Target

Realisasi(%)

Capaian (%)

2017 2016

1. Persentase sarana prasaranalalu lintas yang dapatberfungsi

70 % 71 % 101 100

Rata – rata Capaian 101 100

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan“ pada tahun 2017 adalah

sebesar 101 %, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang

memuaskan.

Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase sarana prasarana lalu lintas

yang dapat berfungsi dalam mendukung capaian sasaran strategis diperoleh capaian

sebesar 101 % dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan

atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam melakukan kegiatan

pemeliharaan / rehabilitasi terhadap APILL, Rambu-rambu Lalu Lintas,

Perlengkapan Lalu Lintas ditunjang dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang

Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja yang memuaskan.


melalui Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

yang didukung dengan 5 (Lima) kegiatan :



TAHUN 2017

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

218.425.000 atau (99,28%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada

kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas

terlaksananya pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas, RPPJ, dan Papan

Nama Jalan dengan pergantian pada panel dan tiang rambu sehingga rambu

rambu lau lintas terjaga dan terpeliharan serta berfungsi dengan baik.

2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu



Terlaksananya pemeliharaan cermin tikungan sehingga berfungsi dan terjaga

dengan baik.

3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.146.954.000,- atau

(97,97%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan

APILL sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.

4. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LLAJ dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.990.000,- atau

(99.98%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan LLAJ telah telaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.877.000,- atau

(99.39%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan

ATCS sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.

Capaian indikator kinerja Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat

berfungsi dalam mendukung capaian sasaran strategis ini diperoleh capaian sebesar



TAHUN 2017

101% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau

strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam melakukan pengendalian dan

pengamanan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja

yang “memuaskan”.

Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 3 (tiga), dapat

disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja

sasaran telah “efisien”.

Gambar III.6Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL



TAHUN 2017

Gambar III.7

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Gambar III.8Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas



TAHUN 2017

Gambar III.9Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS

Sasaran Strategis Ketiga ( 4 ) :

Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungandan fasilitas pendukung lalu lintas jalan

Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan merupakan sasaran dari misi keempat yaitu “Meningkatnya

pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan”.

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu

lintas, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :



TAHUN 2017

Tabel III.6

Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017

Pada Sasaran Strategis Keempat


TargetRealisasi

Capaian (%)

2017 2016

1. Persentase peningkatanjumlah sarana prasaranalalu lintas

33 % 33 % 100 100

Rata – rata Capaian (%) 100 100

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Persentase peningkatan jumlah

sarana prasarana lalu lintas “ pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

Pada capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran strategis

ini diperoleh rata-rata sebesar 100% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti

terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam

melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana lalulintas yang meliputi

pengadaan ITS, rambu-rambu lalul lintas, perlengkapan lalu lintas dan marka jalan

pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang dengan partisipasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja

yang memuaskan.


melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang

didukung dengan 11 (Sebelas) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pagu

anggaran sebesar Rp.202.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.



TAHUN 2017


Terlaksananya kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas simpang japos,

simpang gopli, simpang purnawarman – tarumanegara serta pengadaan

fasilitas manajemen lalu lintas di kota tangerang selatan.

2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp.320.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar


Terlaksananya forum lalu lintas, monitoring evaluasi dan pelaporan analisa

dampak lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas.

3. Kegiatan Zona Selamat Sekolah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.268.125.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 266.455.000,- atau

(99,38%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan Zona

Selamat Sekolah yang bertujuan untuk melindungi pejalan kaki anak sekolah

dari bahaya kecelakaan lalu lintas yang mana kendaraan yang berada dalam

zona selamat sekolah harus dengan kecepatan rendah (≤20km/jam) untuk

memberi waktu reaksi yang lebih lama pada gerak anak sekolah yang bersifat

spontan dan tak terduga.

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.


Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas, RPPJ,

dan papan nama jalan.

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu



Terlaksananya pengadaan dan pemasangan cermin tikungan dan pengadaan

traffic cone.



TAHUN 2017

6. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan pagu anggaran

sebesar Rp.374.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 369.295.000,-

atau (98,74%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya

pengadaan dan pemasangan marka jalan yang berfungsi memberikan manfaat

bagi pengguna jalan seperti jalan putus yang mengarahkan lalu lintas dan

marka solid memberikan petunjuk bagi pengguna jalan agar tidak dapat

menyiap. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat dalam berlalu litas

sehingga dengan pemasangan marka jalan dapat memberikan keamanan,

keteraturan dan kenyamanan berlalu lintas serta meingkatkan estetika kota.

7. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)

dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.529.963.500,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.529.434.500,- atau (99,96%) dan capaian realisasi fisik sebesar

100%. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Intellegent Transport

System (ITS) yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas secara real time

beradasarkan kondisi lalu lintas..

8. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal dengan

pagu anggaran sebesar Rp.305.660.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

245.570.000,- atau (80,34%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksana

dan tersosialisasinya pembinaan terhadap para pemegang ijin parkir di

wilayah kota tangerang selatan dan terlaksananya bimbingan teknis juru

parkir.

9. Kegiatan Pelayanan Perparkiran dan Terminal dengan pagu anggaran sebesar


(99,22%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tersusunnya dokumen kajian

tarif parkir di kota tangerang selatan serta penyediaan fasilitas penunjang

perparkiran.

10. Kegiatan Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar




TAHUN 2017

(94,48%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya Kegiatan

Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas.

11. Kegiatan Monitoring Evaluasi pelaporan perparkiran dan Terminal dengan


27.318.000,- atau (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya

survey kepuasan masyarakat tentang perparkiran serta monitoring dan

evaluasi pengelolaan parkir on street.

Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 4 (empat),

dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian

kinerja sasaran telah “efisien”, yang berarti telah termanfaatkannya indikator kinerja

rambu-rambu lalu lintas terpasang, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang seperti Ruas Jalan Kencana Loka,

Simpang Victor, Jalan Raya Letnan Sutopo, Jalan Raya Ciater, Jalan Pamulang 2

dan dikawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang sangat

memberikan manfaat bagi pemakai jalan sehingga memberikan informasi atau

arahan kepada pengguna jalan sesuai dengan rambu yang dipasang.

Disamping itu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas memberikan efek

peningkatan keselamatan, keteraturan dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini

dapat dilihat dari rambu-rambu peringatan, larangan dan perintah yang

dipasang.

2) Pemasangan RPPJ memberikan manfaat bagi pengguna jalan yaitu

memberikan petunjuk arah bagi masyarakat agar dapat memperoleh informasi

arah atau jurusan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam

melakukan perjalanan. Seperti contoh pada pemasangan RPPJ pada Ruas Jalan

Tekno Widya, Jalan Raya Rawa Buntu, Jalan Kencana Raya, Jalan Griya Loka,

Jalan Rawa Buntu Selatan dan Utara.

3) Pengadaan cermin tikung selain berdasarkan pada hasil survey dan kebutuhan

masyarakat. Pengadaan cermin tikung tersebut telah memberikan manfaat bagi



TAHUN 2017

masyarakat berupa peningkatan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Kondisi ini dapat dilihat di lapangan pada waktu belum terpasangnya cermin

tikung masyarakat agak kesulitan dalam berkendara karena arah atau sudut

pandang pengendara sangat terbatas. Seperti contoh pada pemasangan cermin

tikung pada Ruas Jalan Cempaka Putih, Jurang Manggu, Jalan Masjid Ciater,

Jalan Semanggi 2 Cempaka Putih.

4) Pengadaan marka jalan sangat memberikan manfaat bagi pengguna jalan

seperti marka putus yang mengarahkan lalu lintas, marka solid memberikan

petunjuk bagi pengguna jalan agar tidak dapat menyiap. Dampak ini sangat

dirasakan oleh masyarakat di dalam berlalu lintas sehingga dengan adanya

pemasangan marka jalan memberikan manfaat keteraturan, kenyamanan dan

keselamatan berlalu lintas. Seperti pemasangan marka jalan pada ruas Jalan

Pasar Jengkol, Jalan Rawa Buntu Utara dan Selatan.

5) Pengadaan traffic cone memberikan dampak seperti marka jalan. Traffic cone

yang telah dipasang pada simpang atau ruas jalan sangat membantu dalam

membatasi, mengarahkan arus lalu lintas sehingga memberikan manfaat

keteraturan, kenyamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Seperti

pemasangan traffic cone pada Simpang Rawa Buntu, Muncul dan juga pada saat

event-event tertentu (Car Free Day).

6) Pengadaan dan pemasangan ITS/ATCS bertujuan untuk mengatur waktu

sinyal di persimpangan secara reponsif dan terkoordinasi serta menyampaikan

informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan. Dengan manfaat yang

dirasakan setelah dilakukan pemasangan ITS/ATCS di persimpangan lalu

lintas mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,

dan berwawasan lingkungan serta mengurangi jumlah dan beban petugas

pengatur lalu lintas di persimpangan. Kondisi ini dapat dilihat pada

persimpangan yang telah dilakukan pemasangan ITS/ATCS seperti Simpang

German Center, Alam Sutera dan Gading Serpong, Serta Simpang Muncul.



TAHUN 2017

Gambar III.10Pengadaan Marka Jalan

Gambar III.11Zona Selamat Sekolah



TAHUN 2017

Gambar III.12Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas

Gambar III.13Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)



TAHUN 2017

Sasaran Strategis Kelima ( 5 ) :

Terwujudnya peningkatan transportasi massalyang terintegrasi dan berkelanjutan

Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya peningkatan

transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan”. Indikator kinerja sasaran

adalah Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi massal, dengan

realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.7


Pada Sasaran Strategis Kelima


Target

Realisasi (%)

Capaian (%)

2017 2016

1. Persentase peningkatan saranaprasarana transportasi massal

45 % 51,39 113,33 100

Rata – rata Capaian (%) 113,33 100

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Persentase peningkatan jumlah

sarana prasarana lalu lintas “ pada tahun 2017 adalah sebesar 113%, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.



TAHUN 2017

Pada capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran strategis

ini diperoleh rata-rata sebesar 113% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti

terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam

melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana lalulintas yang meliputi

perencanaan dan pengembangan transportasi dan pembangunan sarana dan

prasarana angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang

dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang

menghasilkan kinerja yang memuaskan.


melalui Program Pengembangan Transportasi Massal yang didukung dengan 3

(Tiga) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi dengan pagu



Terlaksananya review rencana induk jaringan jalan (RIJJ).

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu


176.423.000,- atau (92,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan terlaksananya

pemeliharaan halte serta pemasangan prasarana pendukung halte .

3. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan dengan pagu



Terlaksananya pembinaan / pengawasan angkutan serta pembinaan terhadap

pengusaha angkutan umum di kota tangerang selatan.



TAHUN 2017

Gambar III.14Pemeliharaan Halte

Gambar III.15Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Teladan Tahun 2017

Sasaran Strategis Keenam ( 6 ) :

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansipenyelenggaraan urusan perhubungan

Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya akuntabilitas dan

transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan”. Indikator kinerja sasaran



TAHUN 2017

adalah cakupan pelayanan aministrasi perkantoran, cakupan pengembangan

sumber daya manusia aparatur di SKPD, cakupan laporan keuangan di SKPD dan

cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketenuan, dengan

realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.8


Pada Sasaran Strategis Keenam


Target

Realisasi (%)

Capaian (%)

2017 2016

1. Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

100 % 94,55 94,55 89,95

2. Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD

100 % 98,30 98,30 95,95

3. Cakupan laporan keuangan diSKPD sesuai ketentuan

100 % 99,69 99,69 98,61

4. Cakupan Perencanaanpembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan

100 % 93,16 93,16 97,78

Rata – rata Capaian (%) 96,44 95,57

Hasil Capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran

strategis ini diperoleh rata-rata sebesar 100% dengan predikat kinerja

“memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah

dilaksanakan dalam melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran,

pengembangan seumber daya manusia aparatur, penyusunan laporan keuangan

dan nerasa asset serta perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang



TAHUN 2017

dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang

menghasilkan kinerja yang memuaskan..


melalui Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran,

Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur, Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, yang

didukung dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 8.974.140.500,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 8.482.675.527,- atau (94,52%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana barang dan jasa

perkantoran.

2. Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur


sebesar Rp. 115.820.000,- atau (98,30%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Pada Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

terlaksananya pecan keselamatan heri perhubungan nasional.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan



Terlaksananya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

4. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program

dan Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 474.820.000,- dengan realisasi


sebesar 94,25%. Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan.



TAHUN 2017

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Belanja Tahun 2017

Total anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

sebesar Rp. 29,754,488,047,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel III.9

Rekapitulasi Belanja Tahun 2017

Jenis Belanja Pagu (Rp)Realisasi Fisik

(%)

Realisasi Keuangan

(Rp) (%)

Belanja Tidak

Langsung

5,171,468,047 97.56 5,593,604,323 97.67

Belanja Langsung 24,583,020,000 99.89 23,813,389,737 96.87

Jumlah BTL dan

BL

29,754,488,047 99.34 28,815,876,664 96.85

Berdasarkan tabel diatas, realisasi keuangan sebesar Rp. 28,815,876,664,-

atau terserap 96,85%. Adapun rincian Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar

3,15% sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2.

Untuk rincian belanja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, terdiri dari 9 (sembilan)

program, dengan capaian realisasi sebagai berikut :



TAHUN 2017

Tabel III.10Capaian Realisasi Program Tahun 2017

No Program Target Realisasi Capaian(%)

1 Pelayanan Administrasidan Sarana PrasaranaPerkantoran

8,974,140,500 8,482,675,527 94.52

2 Pengembangan SistemManajemen Sumber DayaAparatur

117,820,000 115,820,000 98.30

3 PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

62,577,000 62,382,000 99.69

4 PerencanaanPembangunan Daerah

474,820,000 442,354,000 93.16

5 Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

3,577,566,500 3,459,916,255 96.71

6 Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

8,548,989,000 8,490,014,000 99.31

7 Pengembangan PelayananAngkutan

1,088,573,000 1,059,008,455 97.28

8 Rehabilitasi / PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

490,000,000 485,174,000 99.02

9 PengembanganTransportasi Massal

1,248,534,000 1,216,045,500 97.40

TOTAL 29,754,488,047 28,815,876,664 96.85

2. Pendapatan

Total Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

sebesar Rp. 5.780.626.283,- dengan rincian capaian sebagai berikut :



TAHUN 2017

Tabel III.11Capaian Pendapatan Tahun 2017

No Rincian Target RealisasiCapaian

(%)

1 Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

1.600.000.000 1.660.482.708 103,78

2 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah Sewa

Lahan

2.200.000.000 2.503.689.845 113,80

3 Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.480.000.000 1.593.717.730 107,68

4 Retribusi Terminal 150.000.000 3.650.000 2,43

5 Retribusi Izin Trayek 142.750.000 19.086.000 13,26

TOTAL 5.572.750.000 5.780.626.283 103,73

Dari keempat target pendapatan yang belum mencapai target 100% yaitu :

1. Retribusi Terminal tidak tercapai dikarenakan Kota Tangerang Selatan belum

memiliki terminal yang representative.

2. Retribusi Izin Trayek tidak tercapai trayek karena kesadaran dan disiplin

pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi ijin trayek

yang masih rendah.

Secara keseluruhan capaian rata-rata target pendapatan atau dikenal

dengan istilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 103,73%

dengan capaian kinerja adalah “memuaskan”.



TAHUN 2017

D. CAPAIAN PRESTASI

1. Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2017

Sebuah program yang digagas oleh Asuransi Adira Dinamika bekerjasama dengan SWA

sejak 2013 untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan system keselamatan jalan bagi

Pemerintah Daerah setingkat kabupaten dan kota. Secara lebih spesifik program ini ialah :

Mengetahui dan memperoleh feedback terkait penerapan road safety di lingkungan

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menerapkan road safety

management dengan baik.

Memberikan inspirasi dan role model bagi pemerintah daerah lain tentang pelaksanaan

road safety management yang baik.

Mendorong penerapan road safety yang semakin baik dari waktu ke waktu di

Indonesia.

Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah ikut berpartisipasi

dalam program tersebut dan keluar sebagai Finalis, meraih Kategori Kota dengan Tingkat

Kepadatan Penduduk Tinggi

Gambar III.16

Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2017



TAHUN 2017

2. Wahana Tata Nugraha (WTN)

Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan

Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata dan meningkatkan

kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang

tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin kesetaraan yang

diberikan setiap tahun.

Penilaian diberikan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan

kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, berbasis kepentingan public

dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Pada tahun 2017 ini Kota Tangerang Selatan mendapatkan sertifikat penghargaan Wahana

Tata Nugraha, sebagai Organisasi Perangkat daerah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun

2017.

Gambar III.17Sertifikat Penghargaan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2017



TAHUN 2017

3. Setifikat ISO 9001 :2015

Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem

manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan

dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi

persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk / jasa yang

dihasilkannya, layanan public atau departemen pemerintahan.

Dengan ini Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan melalui Seksi

Keselamatan telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001 :2015 dalam bidang Jasa Pengujian

Kendaraan Bermotor (Motor vehicle testing services)

Gambar III.18Sertifikat ISO 9001 :2015

TAHUN 2017

BAB IVPENUTUP


engacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian

sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kota Tangerang Selatan pada Tahun

Anggaran 2017 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja.

MLaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja,

akuntabilitas serta pelayanan publik, dan disusun dengan mengacu Renstra Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, dimana Renstra merupakan

penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, seluruh sasaran strategis tersebut

mencapai realisasi rata-rata sebesar 101,24%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat dapat tercapai

97,84%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang

memuaskan.

2. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas

jalan dapat tercapai 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada

standar kinerja yang memuaskan.

IV - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

A. KESIMPULAN

TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

3. Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

dapat tercapai 101%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar

kinerja yang memuaskan.

4. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung

lalu lintas jalan dapat tercapai 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja

pada standar kinerja yang memuaskan.

5. Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan

berkelanjutan dapat tercapai 113%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja

pada standar kinerja yang memuaskan.

6. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung

lalu lintas jalan dapat tercapai 96,44%, hal ini menunjukan bahwa capaian

kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

7.

Langkah - langkah guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan agar

perencanaan kinerja dan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja yang telah

dilakukan dapat digunakan sebagai media untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja.2. Meningkatkan kualitas Rencana Strategis Periode II yaitu Tahun 2016-2021

dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada

outcome dan dilengkapi indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.3. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan guna mendukung

pelaksanaan SAKIP baik dari aspek dukungan anggaran maupun dalam bentuk


B. STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

pengawasan pelaksanaan SAKIP itu sendiri guna mencapai target yang

ditentukan.4. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang menjadi

tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, antara lain :a. Optimalisasi kualitas pelayanan izin trayek angkutan umum di Kota

Tangerang Selatan;b. Optimalisasi kualitas pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota

Tangerang Selatan;

c. Optimalisasi kualitas pelayanan perparkiran di Kota Tangerang Selatan.

5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan melakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat atau

Bimtek di Bidang Perhubungan.

6. Upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait baik internal/eksternal atau horizontal/vertikal akan dilakukan

lebih intensif serta dengan mitra kerja maupun pihak lainnya.

7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung kinerja Aparatur

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian

indikator kinerja sasaran.


Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)

1 2 3 4 5 6 7 9 101 Terwujudnya

pengembangan pelayananangkutan yang selamat

Jumlah unit kendaraan yangdiuji KIR

Unit 35,500 PengembanganPelayananAngkutan

Laporan Retribusi Ijin TrayekAngkutan Tahun 2017

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,840,000

Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenerimaan PendapatanRetribusi Izin Trayek Angkutan2017

Dokumen 4

Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan

% 100

Survey Load Factor AngkutanLebaran Tahun 2017


Keluaran Tersedianya Dokumen LoadFactor Angkutan LebaranTahun 2017

Dokumen 1.00


% 100

Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Tahun 2017


Keluaran Tersedianya Dokumen SurveyKepuasan Masyarakat (SKM)Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan AJAP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1

Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan

100


Keluaran Tersedianya Laporan Taksi diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan AKDP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1

RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2017

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8

%

Laporan Taksi di Kota TangerangSelatan

Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di KotaTangerang Selatan

Laporan Antar Jemput AntarProvinsi (AJAP) di KotaTangerang Selatan


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Meningkatnya Pengumpulan

dan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan

% 100


Keluaran Tersedianya Laporan AKAP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan KinerjaAngkutan Kota di KotaTangerang Selatan

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kotadi Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kotadi Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1


% 100

Pengadaan Plat Uji, Buku Uji,Belanja Cetak KendaraanBermotor


Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, danBelanja Cetak KendaraanBermotor

Plat, Buku 100,000

Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor

% 100

Pemeliharaan Alat PengujianKendaraan Bermotor



Paket 1

Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di KotaTangerang Selatan

Laporan Antar Kota Provinsi(AKAP) di Kota TangerangSelatan

Investarisasi Tarif Angkutan Kota

Laporan Kinerja Angkutan Kota

Penyusunan Regulasi JaringanTrayek Angkutan Kota di KotaTangerang Selatan


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Meningkatnya Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor% 100

Belanja Jasa Tenaga AhliPemeliharaan SIM PKB


Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Paket 1Hasil Meningkatnya Pelayanan


Operasionalisasi danPemeliharaan PengujianKendaraan Bermotor


Keluaran Teroperasionalisasi danTerpeliharanya PengujianKendaraan Bermotor

Paket 2


% 100

Peningkatan PelayananPengujian Kendaraan Bermotor


Keluaran Terlayaninya PengujianKendaraan Bermotor

Unit 35,500


% 100

Kajian Potensi Retribusi PengujianKendaraan Bermotor (Keur)


Keluaran Teridentifikasinya PotensiRetribusi Pengujian KendaraanBermotor (Keur)

Dokumen 1


% 100

Survilience ISO 9001 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,132,000Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Dokumen 1Hasil Meningkatnya Pelayanan


2 Meningkatnya Pengendaliandan Pengamanan Lalu Lintasdi Simpang dan Ruas Jalan

Jumlah Titik Pengendaliandan Pengaturan Lalu Lintas

Titik 40 Pengendalian danPengamanan LaluLintas

Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang di Ruas Jalan KotaTangerang Selatan


Keluaran Penindakan AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang Dalam Bentuk Tilang

Kecamatan 7


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Terlaksananya Pengawasan dan

Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang

% 100

Pembinaan Disiplin PetugasDalops


Keluaran Terlaksananya PembinaanDisiplin Petugas Dalops

Pelaksanaan 1

Hasil Meningkatnya PembinaanDisiplin Petugas Dalops diLapangan

% 100

Pengendalian Operasional PadaMTQ Ke 8 Kota TangerangSelatan

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,433,000

Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ ke-VIIIKota Tangerang Selatan

Pelaksanaan 1

Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu

% 100

Pengendalian OperasionalAngkutan Lebaran 1438 H


Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalAngkutan Lebaran

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI


Keluaran TerselenggaranyaPengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional PadaHUT Ke 9 Kota Tangerang Selatan


Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalPada HUT Ke-IX KotaTangerang Selatan

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional PadaAngkutan Natal Tahun 2017



1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Terselenggaranya Pengendalian

Operasional Pada AngkutanNatal Tahun 2017

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional PadaTahun Baru 2018


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Tahun Baru2018

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional PadaCar Free Day Tahun 2017


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Car Free DayTahun 2017

Pelaksanaan 24


% 100

Pengendalian Operasional PadaKegiatan SKPD Tahun 2017


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada KegiatanSKPD Tahun 2017

Pelaksanaan 24


% 100

Kegiatan MTQ Tingkat PropinsiBanten


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ TingkatPropinsi Banten

Pelaksanaan 1


% 100

Pengadaan BimtekPengendalian Operasional


Keluaran Terselenggaranya BimtekPengendalian Operasional

Pelaksanaan 1


% 100


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Pengendalian OperasionalSilaknas ICMI


Keluaran TerselenggaranyaPengendalianOperasional Silaknas ICMI diKota Tangerang Selatan

Pelaksanaan 1


% 100

Pengendalian Operasional LaluLintas di Ruas Jalan dan Simpang

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 6,860,180,000

Keluaran Pengaturan Titik Kemacetan LaluLintas

Bulan 12

Hasil Terlaksananya Pengendaliandan Pengaturan Lalu Lintas diRuas dan Simpang

% 100

Pengadaan Sepatu Dalops Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 172,350,000

Keluaran Terlaksananya PengadaanSepatu Dalops

Paket 1


% 100

Bimbingan Keselamatan JalanSejak Usia Dini di Kota TangerangSelatan


Keluaran Terbimbingnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas Sejak Usia Dini

Sekolah 7

Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas

% 100

Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMA di KotaTangerang Selatan


Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMA

Sekolah 7


% 100

Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMP di KotaTangerang Selatan


Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMP

Sekolah 7


% 100

Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 36,642,000

Keluaran Tersosialisasikannya ZonaSelamat Sekolah

Sekolah 2


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Meningkatnya Kesadaran Tertib

Berlalu Lintas% 100

Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan


Keluaran Terpilihnya Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan

Kegiatan 2


% 100

Kajian Peningkatan KeselamatanLLAJ Kota Tangerang Selatan


Keluaran Teridentifikasinya PermasalahanKeselamatan LLAJ di KotaTangerang Selatan

Dokumen 1

Hasil Termutakhirnya DataKecelakaan Lalu Lintas

% 100

Rapat Koordinasi Pendataandan Penanganan KecelakaanLalu Lintas


Keluaran Terdatanya dan tertanganinyaKecelakaan Lalu Lintas di KotaTangerang Selatan

Kegiatan 4


% 100

Penyusunan Laporan PenilaianKeselamatan Jalan di KotaTangerang Selatan


Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenilaian Keselamatan Jalan diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1


% 100

3 % 70 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 150,000,000

Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1Hasil Terciptanya Pemeliharaan

Prasarana dan FasilitasPerhubungan

% 100


Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1

Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

% 100

Meningkatnya Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Perhubungan

Persentase Sarana PrasaranaLalu Lintas yang DapatBerfungsi

Rehabilitasi /PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

Rehabilitasi/PemeliharaanCermin Tikungan


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000

Keluaran Terpeliharanya Rambu-RambuLalu Lintas

Paket 1


% 100


Keluaran Terpeliharanya RambuPendahulu Petunjuk Jurusan

Paket 1


% 100


Keluaran Terpeliharanya Papan NamaJalan

Paket 1


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring Evaluasi PelaporanFasilitas LLAJ

Dokumen 4

Hasil Tersusunnya DokumenMonitoring Evaluasi PelaporanFasilitas LLAJ

% 100

4 % Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 40,488,000

Keluaran Tersedianya Fasilitas PenunjangPerparkiran

Dokumen 1

Hasil Terwujudnya Fasilitas PenunjangPerparkiran

% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan

Dokumen 1

Hasil Terwujudnya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan

% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen HasilSurvey Kepuasan MasyarakatPerparkiran

Dokumen 1

Hasil Tersedianya Prasarana danFasilitas Perhubungan yangMemadai

% 100

Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Parkir On Street


Rehabilitasi/PemeliharaanRambu-Rambu Lalu Lintas

Rehabilitasi/PemeliharaanRambu Pendahulu PutunjukJurusan

Rehabilitasi/PemeliharaanPapan Nama Jalan

Monitoring, Evaluasi danPelaporanRehabilitasi/PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

MeningkatnyaPembangunan PrasaranaPerhubungan dan FasilitasPendukung Lalu Lintas Jalan

Persentase PeningkatanJumlah Sarana PrasaranaLalu Lintas

33 PembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan

Penyediaan Fasilitas PenunjangPerparkiran

Penyusunan Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan

Survey Kepuasan MasyarakatPerparkiran


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Tersedianya Dokumen


Dokumen 1


% 100


Keluaran Terbinanya Juru Parkir Orang 39Hasil Terwujudnya Pembinaan Juru

Parkir% 100

Sosialisasi Pembinaan TerhadapPara Pemegang Ijin Parkir diWilayah Kota Tangerang Selatan


Keluaran Terbinanya Para PengusahaParkir

Pelaksanaan 1

Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir

% 100

Pengadaan Karcis Parkir Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 103,000,000

Keluaran Tersedianya Karcis Parkir Buku 4,200


% 100

Pengadaan perlengkapan AlatUkur Parkir


Keluaran Tersedianya perlengkapan AlatUkur Parkir

Paket 2


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Japos

Dokumen 1

Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan

% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,000,000Keluaran Tersedianya Dokumen

Manajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara

Dokumen 1

Bimbingan Teknik Juru Parkir

Kajian Manajemen danRekayasa Lalu Lintas SimpangJapos

Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli

Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Terciptanya Perencanaan

Pembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan

% 100

Pengadaan Fasilitas ManajemenLalu Lintas


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan Andalalin

Dokumen 4

Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

% 100


Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan ManajemenRekayasa Lalu Lintas

Dokumen 2


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 200,000,000Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas Angkutan JalanPelaksanaan 3


% 100


Keluaran Tersedianya Rambu-Rambu LaluLintas

Unit 44

Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

% 100


Keluaran Tersedianya Rambu PendahuluPetunjuk Jurusan

Unit 6


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 26Hasil Terciptanya Pembangunan


% 100


Monitoring, Evaluasi danPelaporan Analisa Dampak LaluLintas

Monitoring, Evaluasi danPelaporan ManajemenRekayasa Lalu Lintas

Forum Lalu Lintas

Pengadaan dan PemasanganRambu-Rambu Lalu Lintas

Pengadaan dan PemasanganRambu Pendahulu petunjukJurusan

Pengadaan dan PemasanganPapan Nama Jalan


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 10Hasil Terciptanya Pembangunan


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000Keluaran Tersedianya Traffic Cone Unit 145Hasil Terciptanya Pembangunan


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 315,000,000Keluaran Tersedianya Marka Jalan m2 1,250Hasil Terciptanya Perencanaan

Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

% 100


Pengawasan Pengadaan MarkaJalan

Dokumen 1


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,469,963,500

Keluaran Tersedianya Area Traffic ControlSystem

Paket 1


% 100


Pengawasan Pengadaan AreaTraffic Control System

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Zona SelamatSekolah

Titik Lokasi 2


% 100


Pengawasan Zona SelamatSekolah

Dokumen 1


% 100


Pengadaan dan PemasanganCermin Tikungan

Pengadaan Traffic Cone

Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan

Pengawasan Marka Jalan

Pengadaan dan PemasanganArea Traffic Control System

Pengawasan Pemasangan AreaTraffic Control System

Pengadaan dan PemasanganZona Selamat Sekolah


Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi

Rekayasa Lalu LintasPelaksanaan 4


% 100

5 % 45 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 551,835,000

Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaInduk Jaringan Jalan (RIJJ)

Dokumen 1

Hasil Meningkatnya Perencanaandan PengembanganTransportasi di Kota TangerangSelatan

% 100


Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan

Dokumen 1

Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan

% 100


Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring Pelayanan AngkutanLebaran

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanMonitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanPembinaan/PengawasanAngkutan

Dokumen 1


% 100

Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas

Terwujudnya PeningkatanTransportasi Masal yangTerintegrasi danBerkelanjutan

Persentase PeningkatanSarana PrasaranaTransportasi Massal

PengembanganTransportasi Masal

Review Rencana Induk JaringanJalan (RIJJ)

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan

Monitoring Pelayanan AngkutanLebaran

Monitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru

Pembinaan/PengawasanAngkutan


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 105,024,000

Keluaran Terselenggaranya KegiatanPemilihan Abdi Yasa TeladanTahun 2017

Kali 1


% 100


Keluaran Tersedianya Update AplikasiDatabase Angkutan

Aplikasi 1


% 100

Penyusunan Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek


Keluaran Tersusunnya Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek

Dokumen 1


% 100

Pembinaan TerhadapPengusaha Angkutan Umum diKota Tangerang Selatan


Keluaran Terbinanya PengusahaAngkutan Umum di KotaTangerang Selatan

Pelaksanaan 1


% 100

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,770,000Keluaran Tersedianya Halte Halte 4Keluaran Tersedianya Dokumen

Pengawasan PembangunanHalte

Dokumen 4

Hasil Meningkatnya Sarana danPrasarana Angkutan di KotaTangerang Selatan

% 100

Pengadaan dan PemasanganPrasarana Pendukung Halte

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah

Keluaran Terpasangnya Fasilitas PrasaranaPendukung Halte

Dokumen 1


% 100

Pemeliharaan Halte Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah

Pemilihan AwakKendaraan/Abdi Yasa TeladanTahun 2017

Updating Aplikasi DatabaseAngkutan

Pembangunan Halte


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Terpeliharanya Halte Dokumen 1Hasil Meningkatnya Fasilitas dan

Pembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan

% 100

6 % 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,721,600,000

Keluaran Tersedianya Jasa Pengamanan,Pramubakti, Pengemudi danPelaksana Administrasi

Orang 158

Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran

% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,200,202,300Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni Belanja

Pakai 8


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 857,657,700Keluaran Tersedianya Jasa Perkantoran Jasa

Perkantoran 7


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 143,000,000Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 2


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 733,880,000.00

Keluaran Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor

Kendaraan 72


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 379,832,000Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaa

n 3


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 85,133,000Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Makan Minum 55


% 100

Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan


PelayananAdministrasi danSarana PrasaranaPerkantoran

Belanja Pegawai

Belanja Bahan Pakai Habis

Balanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Belanja Perawatan KendaraanBermotor

Belanja Pemeliharaan

Belanja Makan dan Minum


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Keluaran Tersedianya Cetak danPenggandaan

JenisCetakan

2


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,330,980,000Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi dan

KonsultasiPerjalanan

Dinas 1,897


% 100


Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis BelanjaModal

3


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 38,500,000Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas

HarianStell 26


% 100

Belanja Sewa Gedung Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 96,000,000

Keluaran Tersedianya Pakaian DinasHarian

Gedung 1


% 100

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 117,820,000

Keluaran Tersedianya Pekan KesalamatanHari Perhubungan Nasional KotaTangerang Selatan

Kegiatan 1

Hasil Tercapainya PekanKeselamatan Hari PerhubunganNasional

% 100

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000

Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja dan Neraca Aset Tahun2017

Dokumen 1

Belanja Cetak danPenggandaan

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Modal Peralatan Kantor

Belanja Pakaian Kerja

Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD

PengembanganSistemManajemenSumber DayaAparatur

Pekan Keselamatan HariPerhubungan

Cakupan laporan keuangandi SKPD sesuai ketentuan

PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Keuangan dan NeracaAset Tahun 2017


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Tercapainya Peningkatan Sistem

Pelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan

% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRegister SP2D, SPM BKU DTH danSPJ Fungsional Tahun 2017

Dokumen 1

Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan

% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPrognosis Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun 2017

Dokumen 1


% 100

Pelaporan dan Evaluasi DataPendapatan Retribusi Tahun2017


Keluaran Tersedianya Dokumen Laporandan Evaluasi Data PendapatanRetribusi Tahun 2017

Dokumen 1

Cakupan laporan keuangandi SKPD sesuai ketentuan



Dokumen Laporan Register SP2D,SPM BKU DTH dan SPJ FungsionalTahun 2017

Dokumen Laporan PrognosisTahun 2017

Dokumen Persiapan LaporanAkhir Tahun 2017


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Tercapainya Peningkatan Sistem

Pelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan

% 100

Fasilitasi Penyusunan Laporankeuangan Triwulan III


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyusunan Laporan keuanganTriwulan III

Dokumen 1


% 100

1 % 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,775,000.00

Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017

Dokumen 1

Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah

% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen MonevTahun 2017

Dokumen 1


% 100


Terlaksananya konsistensiperencanaanpenganggaran danpelaksanaan pembangunan

Cakupan Perencanaanpembangunan di setiapSKPD sesuai ketentuan

PerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017

Penyusunan Dokumen MonevTahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Tersedianya Dokumen Laporan

Kinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017

Dokumen 4


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA)Tahun 2017

Dokumen 4


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenIKU/PERKIN Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016

Dokumen 1


% 100


Penyusunan Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA)Tahun 2017

Penyusunan IKU/PERKIN Tahun2017

Penyusunan Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 56,130,000.00

Keluaran Terselenggaranya ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017

Pelaksanaan 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya DokumenLaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018

Dokumen 1


% 100


Penyelenggaraan ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017

Penyusunan Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016

Penyusunan Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)

Penyusunan Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018

Penyusunan DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Tersedianya Dokumen Data

Pembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)

Dokumen 3


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)Dinas Perhubungan

Dokumen 1


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,100,000.00Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPPA

Tahun 2017Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)

Dokumen 2


% 100

Penyusunan DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)

Penyusunan Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018

Penyusunan Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)

Penyusunan RKA/DPPA Tahun2017

Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,600,000.00

Keluaran Tersedianya Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan

Dokumen 2


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017

Dokumen 1


% 100


Keluaran Tersedianya Dokumen ProfilDinas Perhubungan KotaTangerang Selatan Tahun 2017

Dokumen 1


% 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,184,000.00Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA

Tahun 2018Dokumen 1


% 100

Sosialisasi Sistem PengendalianItern Pemerintah (SPIP)


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi SistemPengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan 1


% 100

Penyusunan Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018


Penyusunan Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan

Penyusunan Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017

Penyusunan Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017

Penyusunan RKA/DPA Tahun2018


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Keluaran Tersedianya Dokumen Analisis

Resiko Tahun 2018Dokumen 1


% 100

Penyusunan Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)


Keluaran Tersedianya Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)

Dokumen 1


% 100

Penyusunana Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018

Dokumen 1


% 100

Penyusunan Dokumen LaporanAkhir Tahun


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun

Dokumen 1


% 100

Penyusunan Dokumen LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja


Keluaran Tersedianya LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja

Dokumen 1


1 2 3 4 5 6 7 9 10

NoUrut

SasaranProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

8Hasil Meningkatnya Ketersediaan

Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah

% 100

Penyusunan Dokumen LaporanReview Renstra


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanReview Renstra

Dokumen 1


% 100

Penyusunan Dokumen LaporanBantuan Hukum


Keluaran Tersedianya Laporan BantuanHukum

Dokumen 1


% 100

NIP. 19620311 198503 1 012

Tangerang Selatan, 1 November 2017


Drs. H. SUKANTAPembina Utama Muda (IV/c)

Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)

Realisasi Capaian Kinerja Keterangan

1 2 3 5 6 7 8 91 Pengembangan

PelayananAngkutan

Laporan Retribusi Ijin TrayekAngkutan Tahun 2017

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,840,000 11,396,000 96.25

Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenerimaan PendapatanRetribusi Izin Trayek Angkutan2017

Dokumen 4 4 100


% 100 100 100

Survey Load Factor AngkutanLebaran Tahun 2017


Keluaran Tersedianya Dokumen LoadFactor Angkutan LebaranTahun 2017

Dokumen 1.00 1 100.00


% 100 100 100

Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Tahun 2017


Keluaran Tersedianya Dokumen SurveyKepuasan Masyarakat (SKM)Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan AJAP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100

Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan

100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan Taksi di KotaTangerang Selatan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di Kota TangerangSelatan


Keluaran Tersedianya Laporan AKDP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

PENGUKURAN KINERJA KEGIATANDINAS PERHUBUNGAN

4

Laporan Antar Jemput AntarProvinsi (AJAP) di Kota TangerangSelatan

%

Laporan Taksi di Kota TangerangSelatan

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Meningkatnya Pengumpulan dan

Analisis Database PelayananJasa Angkutan

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan AKAP diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan KinerjaAngkutan Kota di KotaTangerang Selatan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kota diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kota diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Pengadaan Plat Uji, Buku Uji,Belanja Cetak KendaraanBermotor



Plat, Buku 100,000 100,000 100


% 100 100 100

Pemeliharaan Alat PengujianKendaraan Bermotor



Paket 1 1 100

Laporan Antar Kota Provinsi(AKAP) di Kota Tangerang Selatan

Laporan Kinerja Angkutan Kota

Penyusunan Regulasi JaringanTrayek Angkutan Kota di KotaTangerang Selatan

Investarisasi Tarif Angkutan Kota



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Meningkatnya Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor% 100 100 100

Belanja Jasa Tenaga AhliPemeliharaan SIM PKB

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,000,000 8,000,000 100

Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Paket 1 1 100


% 100 100 100

Operasionalisasi danPemeliharaan PengujianKendaraan Bermotor


Keluaran Teroperasionalisasi danTerpeliharanya PengujianKendaraan Bermotor

Paket 2 2 100


% 100 100 100

Peningkatan PelayananPengujian Kendaraan Bermotor


Keluaran Terlayaninya PengujianKendaraan Bermotor

Unit 35,500 35,500 100


% 100 100 100

Kajian Potensi Retribusi PengujianKendaraan Bermotor (Keur)


Keluaran Teridentifikasinya Potensi RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor(Keur)

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Survilience ISO 9001 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,132,000 43,174,000 97.83

Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

2 Pengendalian danPengamanan LaluLintas

Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang di Ruas Jalan KotaTangerang Selatan


Keluaran Penindakan AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang Dalam Bentuk Tilang

Kecamatan 7 7 100



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Terlaksananya Pengawasan dan

Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang

% 100 100 100

Pembinaan Disiplin PetugasDalops


Keluaran Terlaksananya Pembinaan DisiplinPetugas Dalops

Pelaksanaan 1 1 100

Hasil Meningkatnya Pembinaan DisiplinPetugas Dalops di Lapangan

% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaMTQ Ke 8 Kota TangerangSelatan

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,433,000 28,433,000 100

Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ ke-VIIIKota Tangerang Selatan

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian OperasionalAngkutan Lebaran 1438 H


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Angkutan Lebaran

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada HUTKemerdekaan RI

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaHUT Ke 9 Kota Tangerang Selatan


Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalPada HUT Ke-IX KotaTangerang Selatan

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaAngkutan Natal Tahun 2017




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Terselenggaranya Pengendalian

Operasional Pada AngkutanNatal Tahun 2017

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaTahun Baru 2018


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Tahun Baru2018

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaCar Free Day Tahun 2017


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Car Free DayTahun 2017

Pelaksanaan 24 24 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional PadaKegiatan SKPD Tahun 2017


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Kegiatan SKPDTahun 2017

Pelaksanaan 24 24 100


% 100 100 100

Kegiatan MTQ Tingkat PropinsiBanten


Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ TingkatPropinsi Banten

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengadaan Bimtek PengendalianOperasional

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 180,665,000 176,665,000 97.79

Keluaran Terselenggaranya BimtekPengendalian Operasional

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Pengendalian OperasionalSilaknas ICMI


Keluaran TerselenggaranyaPengendalianOperasional Silaknas ICMI di KotaTangerang Selatan

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengendalian Operasional LaluLintas di Ruas Jalan dan Simpang

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 6,860,180,000 6,832,130,000 99.59

Keluaran Pengaturan Titik Kemacetan LaluLintas

Bulan 12 12 100

Hasil Terlaksananya Pengendalian danPengaturan Lalu Lintas di Ruasdan Simpang

% 100 100 100

Pengadaan Sepatu Dalops Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 172,350,000 167,526,000 97.20

Keluaran Terlaksananya PengadaanSepatu Dalops

Paket 1 1 100


% 100 100 100

Bimbingan Keselamatan JalanSejak Usia Dini di Kota TangerangSelatan


Keluaran Terbimbingnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas Sejak Usia Dini

Sekolah 7 7 100


% 100 100 100

Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMA di KotaTangerang Selatan


Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMA

Sekolah 7 7 100


% 100 100 100

Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMP di KotaTangerang Selatan


Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMP

Sekolah 7 7 100


% 100 100 100

Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 36,642,000 36,642,000 100

Keluaran Tersosialisasikannya Zona SelamatSekolah

Sekolah 2 2 100



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Meningkatnya Kesadaran Tertib

Berlalu Lintas% 100 100 100

Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan


Keluaran Terpilihnya Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan

Kegiatan 2 2 100.00


% 100 100 100.00

Kajian Peningkatan KeselamatanLLAJ Kota Tangerang Selatan


Keluaran Teridentifikasinya PermasalahanKeselamatan LLAJ di KotaTangerang Selatan

Dokumen 1 1 100

Hasil Termutakhirnya Data KecelakaanLalu Lintas

% 100 100 100

Rapat Koordinasi Pendataan danPenanganan Kecelakaan LaluLintas


Keluaran Terdatanya dan tertanganinyaKecelakaan Lalu Lintas di KotaTangerang Selatan

Kegiatan 4 4 100


% 100 100 100

Penyusunan Laporan PenilaianKeselamatan Jalan di KotaTangerang Selatan


Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenilaian Keselamatan Jalan diKota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100.00


% 100 100 100.00

3 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 150,000,000 146,954,000 97.97

Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1 1 100


% 100 100 100

Rehabilitasi /PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

Rehabilitasi/Pemeliharaan CerminTikungan



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 59,253,000 98.76

Keluaran Terpeliharanya Rambu-RambuLalu Lintas

Paket 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terpeliharanya RambuPendahulu Petunjuk Jurusan

Paket 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terpeliharanya Papan NamaJalan

Paket 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen MonitoringEvaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ

Dokumen 4 4 100

Hasil Tersusunnya Dokumen MonitoringEvaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 100 100 100

4 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 40,488,000 39,888,000 98.52

Keluaran Tersedianya Fasilitas PenunjangPerparkiran

Dokumen 1 1 100

Hasil Terwujudnya Fasilitas PenunjangPerparkiran

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Kajian TarifParkir di Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100

Hasil Terwujudnya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen HasilSurvey Kepuasan MasyarakatPerparkiran

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100



Rehabilitasi/Pemeliharaan RambuPendahulu Putunjuk Jurusan

Rehabilitasi/Pemeliharaan PapanNama Jalan

Monitoring, Evaluasi danPelaporanRehabilitasi/PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

PembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan

Penyediaan Fasilitas PenunjangPerparkiran

Penyusunan Dokumen Kajian TarifParkir di Kota Tangerang Selatan

Survey Kepuasan MasyarakatPerparkiran



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring

dan Evaluasi Pengelolaan ParkirOn Street

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terbinanya Juru Parkir Orang 39 39 100


% 100 100 100

Sosialisasi Pembinaan TerhadapPara Pemegang Ijin Parkir diWilayah Kota Tangerang Selatan


Keluaran Terbinanya Para PengusahaParkir

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Pengadaan Karcis Parkir Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 103,000,000 46,750,000 45.39

Keluaran Tersedianya Karcis Parkir Buku 4,200 4,200 100


% 100 100 100

Pengadaan perlengkapan AlatUkur Parkir


Keluaran Tersedianya perlengkapan AlatUkur Parkir

Paket 2 2 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Japos

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Gopli

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Purnawarman -Tarumanegara

Dokumen 1 1 100

Bimbingan Teknik Juru Parkir

Kajian Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Simpang Japos

Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Terciptanya Perencanaan

Pembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan

% 100 100 100

Pengadaan Fasilitas ManajemenLalu Lintas


Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Purnawarman -Tarumanegara

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Andalalin

Dokumen 4 4 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan PelaporanManajemen Rekayasa Lalu Lintas

Dokumen 2 2 100


% 100 100 100


Keluaran Terselenggaranya Forum LaluLintas Angkutan Jalan

Pelaksanaan 3 3 100.00


% 100 100 100.00


Keluaran Tersedianya Rambu-Rambu LaluLintas

Unit 44 44 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Rambu PendahuluPetunjuk Jurusan

Unit 6 6 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000 69,725,000 99.61Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 26 26 100.00

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Analisa Dampak LaluLintas

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Manajemen RekayasaLalu Lintas

Forum Lalu Lintas

Pengadaan dan PemasanganRambu-Rambu Lalu Lintas

Pengadaan dan PemasanganRambu Pendahulu petunjukJurusan





1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Terciptanya Pembangunan


% 100 100 100.00

Pengadaan dan PemasanganCermin Tikungan


Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 10 10 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Traffic Cone Unit 145 145 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Marka Jalan m2 1,250 1,250 100.00


% 100 100 100.00


Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan Pengadaan MarkaJalan

Dokumen 1 1 100.00


% 100 100 100.00

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,469,963,500 1,469,963,500 100

Keluaran Tersedianya Area Traffic ControlSystem

Paket 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan Pengadaan AreaTraffic Control System

Dokumen 1 1 100.00


% 100 100 100.00


Keluaran Tersedianya Zona SelamatSekolah

Titik Lokasi 2 2 100


% 100 100 100



Pengadaan Traffic Cone

Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan

Pengawasan Marka Jalan

Pengadaan dan PemasanganArea Traffic Control System

Pengawasan Pemasangan AreaTraffic Control System

Pengadaan dan PemasanganZona Selamat Sekolah




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Tersedianya Dokumen


Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000 47,240,000 94.48

Keluaran Terselenggaranya FasilitasiRekayasa Lalu Lintas

Pelaksanaan 4 4 100


% 100 100 100

5 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 551,835,000 550,358,500 99.73

Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaInduk Jaringan Jalan (RIJJ)

Dokumen 1 1 100

Hasil Meningkatnya Perencanaan danPengembangan Transportasi diKota Tangerang Selatan

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan PelaporanPrasarana Angkutan

Dokumen 1 1 100

Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen MonitoringPelayanan Angkutan Lebaran

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanMonitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100



PengembanganTransportasi Masal

Review Rencana Induk JaringanJalan (RIJJ)

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan

Monitoring Pelayanan AngkutanLebaran

Monitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Tersedianya Dokumen Kegiatan


Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terselenggaranya KegiatanPemilihan Abdi Yasa TeladanTahun 2017

Kali 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Update AplikasiDatabase Angkutan

Aplikasi 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek


Keluaran Tersusunnya Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Pembinaan Terhadap PengusahaAngkutan Umum di KotaTangerang Selatan


Keluaran Terbinanya Pengusaha AngkutanUmum di Kota Tangerang Selatan

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Halte Halte 4 4 100

Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan PembangunanHalte

Dokumen 4 4 100

Hasil Meningkatnya Sarana danPrasarana Angkutan di KotaTangerang Selatan

% 100 100 100


Updating Aplikasi DatabaseAngkutan

Pemilihan Awak Kendaraan/AbdiYasa Teladan Tahun 2017

Pembangunan Halte



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Pengadaan dan PemasanganPrasarana Pendukung Halte

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 122,281,000 89.29

Keluaran Terpasangnya Fasilitas PrasaranaPendukung Halte

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Pemeliharaan Halte Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,372,000 99.14

Keluaran Terpeliharanya Halte Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

6 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,721,600,000 3,703,200,000 99.51

Keluaran Tersedianya Jasa Pengamanan,Pramubakti, Pengemudi danPelaksana Administrasi

Orang 158 158 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,200,202,300 1,187,525,500 98.94

Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni BelanjaPakai

8 8 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Jasa Perkantoran JasaPerkantoran

7 7 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 2 2 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 733,880,000.00 631,691,800 86.08

Keluaran Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor

Kendaraan 72 72 100


% 100 100 100


PelayananAdministrasi danSarana PrasaranaPerkantoran

Belanja Pegawai

Belanja Bahan Pakai Habis

Balanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Belanja Perawatan KendaraanBermotor




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaan 3 3 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Makan Minum 55 55 100


% 100 100 100

Belanja Cetak dan Penggandaan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 123,435,000 113,525,000 91.97

Keluaran Tersedianya Cetak danPenggandaan

Jenis Cetakan 2 2 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,330,980,000 1,308,809,414 98.33

Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi danKonsultasi

PerjalananDinas

1,897 1,897 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis BelanjaModal

3 3 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Harian Stell 26 26 100


% 100 100 100

Belanja Sewa Gedung Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 96,000,000 95,000,000 98.96

Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Harian Gedung 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Pekan KesalamatanHari Perhubungan Nasional KotaTangerang Selatan

Kegiatan 1 1 100


Belanja Makan dan Minum

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Modal Peralatan Kantor

Belanja Pakaian Kerja

PengembanganSistem ManajemenSumber DayaAparatur




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Hasil Tercapainya Pekan Keselamatan

Hari Perhubungan Nasional% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja dan Neraca Aset Tahun2017

Dokumen 1 1 100

Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan

% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRegister SP2D, SPM BKU DTH danSPJ Fungsional Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPrognosis Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Dokumen Laporan PrognosisTahun 2017

PengembanganSistem ManajemenSumber DayaAparatur




Dokumen Laporan Register SP2D,SPM BKU DTH dan SPJ FungsionalTahun 2017

Dokumen Persiapan LaporanAkhir Tahun 2017



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Pelaporan dan Evaluasi DataPendapatan Retribusi Tahun 2017


Keluaran Tersedianya Dokumen Laporandan Evaluasi Data PendapatanRetribusi Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Fasilitasi Penyusunan Laporankeuangan Triwulan III


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyusunan Laporan keuanganTriwulan III

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

1 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,775,000.00 9,775,000 100

Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,900,000.00 8,900,000 100

Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen MonevTahun 2017

Dokumen 1 1 100

PerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja



% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017

Dokumen 4 4 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 7,800,000.00 7,800,000 100

Tim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) Tahun2017

Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) Tahun2017

Dokumen 4 4 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen IKU/PERKINTahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100




Penyusunan IKU/PERKIN Tahun2017

Penyusunan Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Keluaran Tersedianya Dokumen Laporan

Pertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Terselenggaranya ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017

Pelaksanaan 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,500,000.00 9,500,000 100

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2017

Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya DokumenLaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


Penyelenggaraan ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017

Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016

Penyusunan Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)




1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja



% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)

Dokumen 3 3 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,160,000.00 9,050,000 98.80

Rencana Kerja (Renja) Tahun2018

Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra) DinasPerhubungan

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPPATahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)

Dokumen 2 2 100

Penyusunan Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)

Penyusunan RKA/DPPA Tahun2017

Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja (ROK)dan Daftar Rencana Programdan Kegiatan (DRPK)


Penyusunan Data PembangunanDaerah Dinas Perhubungan(Pengumpulan Data, Analisis Datadan Pelaporan Dokumen)



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja



% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan

Dokumen 2 2 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,184,000.00 25,087,200 95.81Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA

Tahun 2018Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Sosialisasi Sistem PengendalianItern Pemerintah (SPIP)


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi SistemPengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan 1 1 100

Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja (ROK)dan Daftar Rencana Programdan Kegiatan (DRPK)

Penyusunan Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan

Penyusunan Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017

Penyusunan Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017

Penyusunan RKA/DPA Tahun 2018



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja



% 100 100 100

Penyusunan Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018


Keluaran Tersedianya Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)


Keluaran Tersedianya Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunana Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen LaporanAkhir Tahun


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100



1 2 3 5 6 7 8 9

NoUrut

ProgramKegiatan

Indikator Kinerja

4Penyusunan Dokumen LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja


Keluaran Tersedianya LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen LaporanReview Renstra


Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanReview Renstra

Dokumen 1 1 100


% 100 100 100

Penyusunan Dokumen LaporanBantuan Hukum

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 27,300,000 - -

Keluaran Tersedianya Laporan BantuanHukum

Dokumen 1 - -


% 100 - -

Tangerang Selatan, Pebruari 2018


Drs. H. SUKANTAPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19620311 198503 1 012

No Sasaran Strategis Satuan Rencana TingkatCapaian (Target) Realisasi

ProsentaseCapaianKinerja

Keterangan

1 2 4 5 6 7 81 Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat Unit 35,500 34,732 97.84

2 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpangdan ruas jalan

Titik 40 40 100.00

3 Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitasperhubungan

% 70 71 101.43

4 Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitaspendukung lalu lintas jalan

% 33 33 100.00

5 Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi danberkelanjutan

% 45 51 113.33

6 Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraanurusan perhubungan

% 100 94.55 94.55

% 100 98.3 98.30

% 100 99.69 99.69

% 100 93.16 93.16

PENGUKURAN KINERJA SASARANDINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017

Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan

Tangerang Selatan, Februari 2018

Kepala

Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapatberfungsi

Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalulintas

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan

Indikator Kinerja

3Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR

Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas

Persentase peningkatan sarana prasarana transportasimassal

NIP. 19620311 198503 1 002

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan,

Drs. H. SUKANTA

Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

Pembina Tk. I IV/b

kata pengantar - dishub.tangerangselatankota.go.id · pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas...

Documents