kata pengantar p - bkpp.slemankab.go.id · laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja...
TRANSCRIPT
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
1
KATA PENGANTAR
uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2017 dan
sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang
harapannya dapat dimanfaatkan untuk :
(1) Bahan evaluasi kinerja
(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman tahun 2017 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi
P
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
2
Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat
pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih luas,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI
pemerintah Kabupaten Sleman.
Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.
Sleman, 3 Januari 2018
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
SUYONO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP 19600822 198801 1 001
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. 1
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. 3
IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................................. 6
BAB I ............................................................................................................................................................. 8
PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 8
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................................. 8
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN ...................................................................................... 19
C. SUMBERDAYA MANUSIA ....................................................................................................... 21
D. KEUANGAN ................................................................................................................................. 22
E. SARANA DAN PRASARANA .................................................................................................. 23
BAB II ......................................................................................................................................................... 26
PERENCANAAN KINERJA.................................................................................................................... 26
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 ............................................... 26
1. VISI DAN MISI KABUPATEN .............................................................................................. 26
2. NILAI – NILAI ORGANISASI ............................................................................................... 28
3. TUJUAN .................................................................................................................................... 29
4. SASARAN ................................................................................................................................. 29
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................................................................... 30
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .................................................................................... 32
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN............................................................................................ 33
D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................. 34
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
4
BAB III ........................................................................................................................................................ 40
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................... 40
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ......................................................................................... 40
A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .............................................................................. 40
A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS .................................................................... 41
A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU ............................................................................................ 41
A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS ................................. 53
A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN ..................................................................................... 68
B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................... 73
BAB IV ........................................................................................................................................................ 83
INOVASI DAN PRESTASI KERJA ....................................................................................................... 83
A. INOVASI ....................................................................................................................................... 83
B. PRESTASI KERJA ........................................................................................................................ 84
BAB V ......................................................................................................................................................... 87
PENUTUP .................................................................................................................................................. 87
LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................................... i
CAPAIAN KINERJA ................................................................................................................................... i
LAMPIRAN 2 .............................................................................................................................................. v
RENCANA KINERJA TAHUNAN .......................................................................................................... v
LAMPIRAN 3 ............................................................................................................................................ vii
INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................................................................... vii
LAMPIRAN 4 ............................................................................................................................................. ix
RENCANA AKSI TAHUN 2017 ............................................................................................................ ix
LAMPIRAN 5 ......................................................................................................................................... xxix
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
5
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .................................................................... xxix
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
6
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2017 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategisnya.
Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2017 diukur melalui capaian
indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indiktor kinerja utama
BKPP tahun 2017 meliputi 7 (tujuh) sasaran yaitu :
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
2. Predikat LKIP BKPP
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian.
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang
ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut :
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan RKT Target Realisasi
Capaian
Sasaran Predikat
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
keuangan
Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 107.68% Sangat
Berhasil Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
Indeks Kepuasan
Masyarakat
% 82 82 92.42 112.71% Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya
kualitas
Penempatan
pejabat
% 90 90 97.49 125.56% Sangat
Berhasil
L
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
7
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan RKT Target Realisasi
Capaian
Sasaran Predikat
perencanaan
dan
pengembangan
karier pegawai
struktural sesuai
kompetensi
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan tingkat
pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.48
Tingkat
kelengkapan
dalam penyajian
data dan
informasi
kepegawaian.
% 86 86 93.31
4. Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
Persentase
jumlah diklat
pegawai sesuai
kebutuhan
% 39 39 40.34 103.43% Sangat
Berhasil
Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya tepat dimasukan dalam kategori sangat
berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas angka 95%. Capaian
sasaran strategis menunjukan seperti pada tabel diatas menunjukan kategori
SANGAT BERHASIL.
Untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017, capaian target juga
menunjukan capaian diatas 100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih
lanjut dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2017.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
8
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung
pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan
kepegawaian daerah.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi
penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
9
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
d. Bidang Mutasi terdiri dari:
1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :
A. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan
kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
10
c. Pelaksanaan urusan umum;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan;
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan
pegawai;
7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha
kepegawaian; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum
dan Kepegawaian.
A. 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
11
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan
dan evaluasi.
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan
Evaluasi;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan
perencanaan dan evaluasi;
3. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat
dan,
6. Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
B. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan
pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan
pelatihan pegawai;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
12
c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;
d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;
e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan.
B. 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan
pengembangan pegawai.
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan
pegawai;
3. Penyusunan formasi pegawai;
4. Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
5. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Perencanaan dan Pengembangan.
B. 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
13
Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan
pegawai.
Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan
Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan
pelatihan;
3. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;
6. Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Program Pendidikan dan Pelatihan.
B. 3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pegawai.
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
14
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
C. Bidang Mutasi
Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan
membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai,
dan kepangkatan pegawai.
Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan
status kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
d. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;
e. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;
f. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.
C. 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan
pegawai dan perubahan status kepegawaian.
Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status
Kepegawaian;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
15
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan
perubahan status kepegawaian;
3. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
4. Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pengadaan dan Status Kepegawaian.
C. 2. Subbidang Penempatan Pegawai
Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai.
Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan
Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan
organisasi;
4. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional
umum dan pejabat fungsional tertentu; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subiddang
Penempatan Pegawai.
C. 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai
Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai.
Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
16
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
4. Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional
tertentu; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Kepangkatan Pegawai.
D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan
data dan informasi pegawai.
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai,
pelayanan data dan informasi pegawai;
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
d. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
e. Pelaksanan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai.
D. 1. Subbidang Pembinaan Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
17
Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja
pegawai; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pembinaan Pegawai.
D. 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan
pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan
Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan
pegawai;
3. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi
pegawai;
4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan
kesejahteraan pegawai; dan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
18
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
D. 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai
Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi
pegawai.
Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;
3. Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data,
informasi, dan dokumen pegawai;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data
dan Informasi Pegawai.
E. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan keahlian.
Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup
pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Sleman adalah :
a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi
pegawai
b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian
c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan
informasi pegawai
d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan
pegawai
h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai
i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai
j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan
karier pegawai
k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan
pegawai
l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian
pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
20
m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan
kepangkatan pegawai
n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan
pegawai
p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan
analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program
pendidikan dan pelatihan
r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan informasi kepegawaian
b. Pelayanan administrasi pegawai
c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai
d. Pelayanan pembinaan pegawai
e. Pelayanan pengembangan karier pegawai
f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)
g. Pelayanan kepangkatan pegawai
h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
21
C. SUMBERDAYA MANUSIA
Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari
aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.
Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2017
Data menurut golongan :
No Golongan Jumlah
1 IV/c 1 orang
2 IV/a 5 orang
3 III/d 8 orang
4 III/c 20 orang
5 III/b 17 orang
6 III/a 5 orang
7 II/d 1 orang
8 II/c 3 orang
9 II/b 1 orang
10 II/a 3 orang
Data pegawai menurut pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SD 1 orang
2 SLTP 2 orang
3 SLTA 17 orang
4 D.III 5 orang
5 D.IV 1 orang
6 S1 25 orang
7 S2 13 orang
Data Pejabat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
22
No Pejabat
Struktural Jumlah
1 Eselon II b 1 orang
2 Eselon III a 1 orang
3 Eselon III b 3 orang
4 Eselon IV 12 orang
Pejabat Fungsional
1 Arsiparis 1 Orang
2 Analis
Kepegawaian
6 Orang
D. KEUANGAN
Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dan
anggaran setelah perubahan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Jumlah Anggaran Tahun 2016 Tahun 2017
1 Belanja tak Langsung 93.563.339.000,- 111.268.445.800,-
2 Belanja Langsung 7.719.220.600,- 7.973.768.080,-
Total Anggaran 101.282.559.600,- 119.242.213.880,-
Anggaran pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 ada beberapa perubahan
kegiatan baik kegiatan tambahan maupun pengurangan kegiatan dan perubahan
besaran anggaran. Beberapa perbedaan tersebut meliputi:
1. Terdapat kegiatan baru pada tahun 2017 karena perubahan kelembagaan yaitu
kegiatan yang berada di UPT KORPRI.
2. Terdapat kenaikan pada anggaran belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp.
93.563.339.000,- sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 111.268.445.800,-.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
23
3. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis,
Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2016 sebesar Rp. 796.951.500,-
sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.020.572.550,-.
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah ditetapkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Jenis Indikator kinerja
meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).
E. SARANA DAN PRASARANA
Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya
aparatur di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah didiukung
dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
No. Jenis Aset Tetap 30-Des-17
1. Peralatan & Mesin 3.515.887.443,01
2. Gedung & Bangunan 4.676.225.477,00
3. Aset Tetap Lainnya 8.435.600,00
4. Akumulasi Penyusutan -3.913.779.108,60
Jumlah (Rp) 4.286.769.411,41
Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat diperoleh di Dokumen Catatan
Atas Laporan Keuangan Tahun 2017.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
24
Salah satu bentuk sarana
prasarana yang diberikan
untuk mendukung
pengarus utamaan gender,
ramp, adalah akses jalan
untuk disabilitas di pintu
masuk utama BKPP
Kabupaten Sleman.
Untuk mendukung kelancaran
pelayanan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, BKPP menyediakan
anjungan kepegawaian, dari
anjungan ini masyarakat dapat
melihat info terbaru dari BKPP.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
25
Ruang
lobby
BKPP,
tersedia
ajungan,
berbagai
loket
pelayanan
dan ruang
tunggu
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
26
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan
aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis.
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun sasaran, program &
kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana
strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan
pelaksanaan pemerintah & pembangunan.
1. VISI DAN MISI KABUPATEN
RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian Visi
Kabupaten. Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat
Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya sistem
e-Governance menuju SMART REGENCY tahun 2021.”
Penjabaran dari visi tersebut adalah :
Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan
dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera
adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya
ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan,
meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
27
kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman
memiliki kemampuan mendayagunakan potensi local dan
sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap
dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada
disekitarnya sehingga mampu mencari solusi &
mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki.
Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian
kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan
meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat
dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.
Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan
jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase
peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan
nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan
terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa
meninggalkan warisan budaya dan seni.
Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap
berbudaya masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan
dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap
bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya
kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat
terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin
terlindungi.
Terintegrasinya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
28
sistem e-
goverment
pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan
yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi,
kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan
teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan
respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart
Regency , yaitu kabupaten yang dapat memberikan layanan
publik yang tepat, cepat, mudah, murah, terintegrasi antar
unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi
informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
disusun guna mendukung pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten
Sleman 2016 – 2021 yaitu :
1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang
profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas
birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan
terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.
2. NILAI – NILAI ORGANISASI
Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
29
1) Kerjasama
2) Keadilan
3) Jujur
4) Transparansi
5) Kompetensi
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan
juga merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan menetapkan tujuan sebagai berikut :
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan
kualitas pelayanan publik.
2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.
4. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau
Triwulan).
Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah
dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang
akan dicapai.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran dan
indikator sasaran beserta targetnya sebagai berikut :
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
30
Sasaran RPJM Indikator Indikator
Sasaran
Target
2017 Formulasi
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
Predikat
LKIP
Kabupaten
Persentase
hasil temuan
yang
ditindaklanjuti
100% Jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang ditindak
lanjuti dibagi seluruh hasil
temuan pemeriksaan kali
100 %.
Predikat LKIP
BKPP
85 Hasil Penilaian LKIP oleh
Inspektorat Daerah.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
82% Indeks kepuasaan
pengguna website.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penempatan
pejabat
struktural
sesuai
kompetensi
90% Jumlah pejabat struktural
sesuai kompetensi
(berbasis pengalaman atau
pendidikan atau diklat
atau hasil penilaian
kompetensi) dibagi jumlah
pejabat struktural.
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan
tingkat
pendidikan S2
0,30% Persentase pegawai
berpendidikan pasca
sarjana tahun ke-n
dikurangi persentase
pegawai berpendidikan
pasca sarjana tahun n-1.
Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
86% Jumlah data pegawai terisi
dibagi jumlah seluruh data
pegawai.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan
39% Jumlah jenis diklat yang
dilaksanakan dibagi jumlah
usulan jenis diklat hasil
analisis kebutuhan diklat.
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1) Strategi
Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan
keputusan yang sangat mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara
melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
31
Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
dalam mencapai tujuan :
(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi.
(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan
kapasitas SDM Aparatur.
(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan
kapasitas SDM Aparatur.
(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk
mendukung profesionalisme pegawai.
(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan
profesionalisme pegawai.
(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung
perkembangan TI.
(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian
berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program
kepegawaian.
(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama
dengan lembaga pengembangan SDM.
2) Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan
atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu
kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun
pelaksanaan program/kegiatan.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
32
Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :
(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian.
(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &
prasarana yang memadai.
(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan
kinerja.
(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan
lembaga pengembangan SDM.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menetapkan
beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2017, yang
diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator
Kinerja Outcome).
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Target 2017 Satuan
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %
2. Predikat LKIP BKPP 85 poin
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 82% %
4. Penempatan pejabat struktural sesuai
kompetensi
90% %
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0,30% %
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian.
86% %
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39% %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
33
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dibuat dengan menetapkan sasaran,
indikator kinerja dan target pencapaiannya.
Sasaran Indikator Kinerja Target
Kinerja Program
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
daerah
Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti.
100% Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
daerah
Nilai LKIP BKPP
85 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik.
Indeks Kepuasan
Masyarakat.
82% Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Program peningkatan pelayanan
dan bantuan hukum
Meningkatnya
kualitas perencanaan
dan pengembangan
karier pegawai.
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi.
90% Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase
peningkatan jumlah
PNS dengan tingkat
pendidikan S2.
0.30% Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Tingkat kelengkapan
dalam penyajian
data dan informasi
kepegawaian.
86% Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
Persentase
pelaksanaan diklat
sesuai kebutuhan.
39% Program Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
34
Sasaran Indikator Kinerja Target
Kinerja Program
pemerintah daerah
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan
atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta
anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan
program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targ
et Program Anggaran Kegiatan Anggaran
1 Meningkatk
an tatakelola
Pemerintaha
n yang
bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan
publik
Meningkat
nya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
daerah
Nilai LKIP
BKPP
85
poin
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
25.326.000 Penguatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
25.326.000
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
95.573.000 Penyusunan
laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
31.776.000
Penyusunan
perencanaan
kerja SKPD
37.245.000
Penyusunan
pengendalian
dan evaluasi
perencanaan
SKPD
26.552.000
Persentase
hasil
temuan
yang
ditindak
lanjuti.
100% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.097.906.460 Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
51.625.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
rapat
52.026.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
255.469.200
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
35
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targ
et Program Anggaran Kegiatan Anggaran
Penyediaan
bahan dan jasa
administrasi
perkantoran
240.061.260
Penyediaan
jasa langganan
137.500.000
Penyediaan
jasa keamanan
dan
kebersihan
kantor
361.225.000
Program
peningkatan
dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
34.283.000 Penatausahaan
keuangan dan
aset SKPD
34.283.000
Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/ arsip
daerah
23.480.500 Pengelolaan
Dokumen
SKPD
23.480.500
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
506.489.120 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
dan rumah
dinas
149.464.920
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
267.604.200
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
dan rumah
dinas
89.420.000
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
123.980.500 Bimbingan
teknis
workshop,
seminar,
lokakarya
29.042.500
Pengelolaan
kepegawaian
94.938.000
Meningkatk
an tatakelola
Pemerintaha
n yang
bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan
publik
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik.
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
.
82% Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
18.873.000 Pengelolaan
Website
18.873.000
Program
kerjasama
informasi dan
media massa
47.205.000 Penyebarluasa
n informasi
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah
47.205.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
36
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targ
et Program Anggaran Kegiatan Anggaran
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
626.619.500 Peningkatan
kesegaran
jasmani dan
rekreasi
76.924.500
Penyelenggara
an kompetisi
olahraga
248.090.000
Pemberdayaan
Dewan
Pengurus
KORPRI
301.605.000
2 Meningkatn
ya
pengemban
gan karier
berbasis
merit sistem
Meningkatn
ya kualitas
perencanaan
dan
pengemban
gan karier
pegawai.
Penempata
n pejabat
struktural
sesuai
kompetensi
.
90% Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
953.139.050 Seleksi
Penerimaan
calon PNS
210.344.000
Penempatan
PNS
131.230.000
Penataan
sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis PNS
7.894.250
Pengelolaan
Kenaikan
Pangkat PNS
dan
Peninjauan
Masa Kerja
71.361.350
Pengendalian
dan Penetapan
Penilaian
Angka Kredit
(PAK)
16.957.000
Penyusunan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
250.162.500
Pemberhentia
n PNS
(pensiun)
265.189.950
Persentase
peningkata
n jumlah
PNS
dengan
tingkat
pendidikan
S2.
0.30
%
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
376.353.000 Pemberian
bantuan tugas
belajar dan
ikatan dinas
286.630.000
Peningkatan
Kinerja dan
Pengembanga
n Pegawai
89.723.000
Tingkat
kelengkapa
n dalam
penyajian
data dan
informasi
kepegawai
an.
86% Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
53.798.000 Pengelolaan
dokumen
kepegawaian
Pemkab
Sleman
53.798.000
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
344.893.300 Pembangunan
/Pengembang
an sistem
informasi
kepegawaian
daerah
27.541.500
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
37
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targ
et Program Anggaran Kegiatan Anggaran
Pemberian
penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
33.698.300
Proses
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
52.919.500
Penyelenggara
an Forum
Komunikasi
Pendayagunaa
n Aparatur
Negara
51.414.750
Pengembanga
n pelayanan
Kepegawaian
81.485.000
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara dan
LP2P
11.470.750
Pengujian
Kesehatan PNS
86.363.500
Meningkatn
ya
pengemban
gan karier
berbasis
merit sistem
Meningkatk
an kualitas
diklat
pegawai.
Persentase
pelaksanaa
n diklat
sesuai
kebutuhan.
39% Program
Pendidikan
Kedinasan
39.628.000 Pemantauan
dan evaluasi
penyelenggara
an pendidikan
26.288.000
Pengembanga
n kurikulum
pendidikan
dan pelatihan
13.340.000
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah
1.529.659.000 Pendidikan
dan pelatihan
struktural bagi
PNS Daerah
875.854.500
Pendidikan
dan pelatihan
teknis tugas
dan fungsi
bagi PNS
daerah
512.315.000
Pendidikan
dan pelatihan
fungsional
bagi PNS
Daerah
141.489.500
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
2.076.561.650 Penyusunan
rencana
pembinaan
karir PNS
979.462.000
Penyusunan
instrumen
analisis
jabatan PNS
60.204.500
Penyelenggara
an diklat
teknis,
fungsional dan
1.020.572.550
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
38
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Targ
et Program Anggaran Kegiatan Anggaran
kepemimpinan
Pengembanga
n diklat
(Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan
silabi,
Penyusunan
Modul,
Penyusunan
Pedoman
Diklat)
16.322.600
Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.
Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur
apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta
untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
Total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun
anggaran 2017 adalah Rp. 7.973.768.080,- yang dipaparkan dalam bab III dan
detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas
Laporan Keuangan Tahun 2017.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan
realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian
Kinerja selama tahun 2017 yang telah disajikan secara online melalui SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs
http://sso.slemankab.go.id
Berikut realisasi kinerja utama BKPP per triwulan :
Tujuan Sasaran Indikator
Target Realisasi
Capaian
Kinerja PK Triwulan Triwulan
1 2 3 4 1 2 3 4
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
39
1. Meningkatkan
tatakelola
Pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan publik
1. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
1. Nilai LAKIP
BKPP
85 0 85 85 85 0 0 98.05 98.05 115.35
2. Persentase
hasil temuan
yang
ditindaklanjuti.
100 0 0 0 100 0 0 0 100 100
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
3. Indeks
Kepuasan
Masyarakat.
82 82 82 82 82 95.05 88.06 99.59 92.42 112.71
2. Meningkatnya
pengembangan
karier berbasis
merit sistem
3. Meningkatnya
kualitas
perencanaan dan
pengembangan
karier pegawai.
4. Penempatan
pejabat
struktural
sesuai
kompetensi.
90 90 90 90 90 97.02 97.23 97.45 97.49 108.32
5. Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan tingkat
pendidikan S2.
0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.18 0.19 0.21 0.33 159.87
6. Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
86 86 86 86 86 91.62 92.96 92.96 92.96 108.5
4. Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
7. Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
39 5 10 20 39 7.56 19.33 32.77 40.43 103.43
Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten
Sleman disajikan capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator
kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai sasaran
strategis tahun 2016 - 2021.
Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain
(1) indikator – indikator tersebut tidak didesain untuk terealisasi dalam hitungan
triwulan akan tetapi merupakan target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan
realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang baru direncanakan baru
dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
40
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2017.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin”
menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian,
semakin baik kinerja yang dicapai.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :
• 95 s.d 100 = Sangat Berhasil
• 80 s.d 95 = Berhasil
• 50 s.d 80 = Cukup Berhasil
• <50 = Kurang Berhasil
Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian
dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
41
A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 4 Sasaran Strategis dalam
pelaksanaan ketugasannya, ke-enam sasaran tersebut didukung oleh 7 Indikator
Kinerja Utama seperti berikut :
Sasaran RPJM
Jumlah
indikator
Kinerja
Capaian
Kinerja Predikat
1. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan daerah
2 107.68% Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
1 112.71% Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya kualitas
perencanaan dan pengembangan
karier pegawai
3 125.56% Sangat
Berhasil
4. Meningkatkan kualitas diklat
pegawai.
1 103.43% Sangat
Berhasil
A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU
Capaian tahun 2017
Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja
1. Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti
100% 100 100,00%
2. Predikat LKIP BKPP 85 98.05 115.35%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 82 92.42 112.71%
4. Penempatan pejabat struktural sesuai
kompetensi
90 97.49 108.32%
5. Persentase peningkatan jumlah PNS
dengan tingkat pendidikan S2
0,30 0.48 159.87%
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian
data dan informasi kepegawaian.
86 93.31 108.50%
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhan
39 40.34 103.43%
Capaian tahun 2016 dan 2017
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
42
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran
Target
2016
Capaian
2016 2017
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah
Persentase hasil temuan
yang ditindaklanjuti
100% 100 100
Predikat LKIP BKPP 85 96,63 98.05
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat
82 92,0 92.42
Meningkatnya kualitas
perencanaan &
pengembangan karier
pegawai.
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi
90 91,2 97.49
Persentase peningkatan
jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0,30 0,42 0.48
Tingkat kelengkapan
dalam penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
86 91,62 93.31
Meningkatkan kualitas
diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan
diklat sesuai kebutuhan
39 80,67 40.31
Capaian tahun 2017 dan Target Akhir Periode RPJMD (2021)
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target 2021 Capaian
2017
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah
Persentase hasil temuan
yang ditindaklanjuti
100% 100
Predikat LKIP BKPP 85 98.05
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat
90 92.42
Meningkatnya kualitas
perencanaan &
pengembangan karier
pegawai.
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi
94 97.49
Persentase peningkatan
jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0,30 0.48
Tingkat kelengkapan
dalam penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
94 93.31
Meningkatkan kualitas
diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan
diklat sesuai kebutuhan
42 40.31
Realisasi Sasaran 1 :
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
43
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah dengan indikator Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti adalah 100% dengan target kinerja sebesar 100% dan Predikat
LKIP BKPP adalah sebesar 98.05 % dengan target kinerja sebesar 85%.
Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Jumlah
temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan
pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Predikat LKIP BKPP dari Hasil Penilaian
LKIP oleh Inspektorat Daerah, untuk hasil penilaian tahun 2017, ada 5 (lima)
komponen penilaian, yaitu 1).Perencanaan Kinerja (28.05 dari nilai maksimal
30) ; 2). Pengukuran Kinerja (25 dari nilai maksimal 25); 3). Pelaporan Kinerja
(15 dari nilai maksimal 15); 4). Evaluasi Kinerja (10 dari nilai maksimal 10) dan
5). Capaian Kinerja (20 dari nilai maksimal 20).
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2016
Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Persentase hasil temuan
yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
2 Predikat LKIP BKPP 96.63% 85% 98.05% 115.35%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
44
Sebagai salah satu sarana partisipasi
publik terhadap penilaian kinerja
ataupun pelayanan publik BKPP,
disediakan kotak saran bagi yang
menginginkan informasi, saran ataupun
kritik. Selain itu juga publik dapat
memberikan saran atau kritiknya
melalui bkpp.slemankab.go.id ataupun
email [email protected]
Penanda tanganan perjanjian
kinerja, sebagai salah satu bentuk
komitmen kepada masyarakat,
oleh para pejabat struktural
diacara apel pagi dihadapan
seluruh pegawai BKPP Kabupaten
Sleman.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
45
Rapat evaluasi
diadakan minggu
pertama pada tiap
bulan sebagai
bagian dari
Kegiatan
Penyusunan
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan SKPD.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan
Renstra SKPD (2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (3) Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD (4)
Kegiatan Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD (5)
Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan, (6) Kegiatan
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Meningkat
nya
akuntabilit
as kinerja
dan
keuangan
daerah
Nilai LKIP
BKPP
85 Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Penguatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
25.326.000 24.270.000 95,83 100,00
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
31.776.000 31.550.375 99,29 100,00
Penyusunan
perencanaan
kerja SKPD
37.245.000 35.547.600 95,44 100,00
Penyusunan
pengendalian
dan evaluasi
perencanaan
SKPD
26.552.000 24.061.600 90,62 100,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
46
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Persentase
hasil
temuan
yang
ditindaklan
juti.
100 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
51.625.000 51.525.000 99,81 100,00
Penyediaan
makanan dan
minuman rapat
52.026.000 39.239.000 75,42 77,27
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
255.469.200 228.697.564 89,52 128,57
Penyediaan
bahan dan jasa
administrasi
perkantoran
240.061.260 235.980.175 98,30 102,40
Penyediaan jasa
langganan
137.500.000 109.751.270 79,82 100,00
Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan
kantor
361.225.000 318.513.089 88,18 100,00
Program
peningkatan
dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
Penatausahaan
keuangan dan
aset SKPD
34.283.000 33.420.625 97,48 100,00
Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Pengelolaan
Dokumen SKPD
23.480.500 23.480.500 100,00 100,00
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
dan rumah
dinas
149.464.920 140.173.000 93,78 94,00
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
267.604.200 255.810.751 95,59 100,00
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
dan rumah
dinas
89.420.000 73.342.300 82,02 96,13
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Bimbingan
teknis
workshop,
seminar,
lokakarya
29.042.500 22.271.975 76,69 116,67
Pengelolaan
kepegawaian
94.938.000 92.823.725 97,77 100,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
47
Realisasi Sasaran 2 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik
dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 92.42% dengan
target kinerja sebesar 82%.
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2016
Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 92.05% 82% 92.42% 112.71%
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasaan
pengguna website, pada tahun 2016 capaian survey kepuasan pelanggan
adalah sebesar 92.05. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja
pada tahun 2017 adalah sebesar 92.42% dengan capaian kinerja sebesar
112.71%
Untuk mempermudah
pemberian informasi dan
pelayanan publik, BKPP
menyediakan berbagai
layanan di lobby kantor,
antara lain layanan
mutasi, PPID,
Kepegawaian dsb.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
48
Layanan KORPRI yang
disediakan oleh Dewan
pengurus KORPRI dan
layanan TASPEN yang
diberikan oleh Kantor
TASPEN regional
Yogyakarta, berada
dilobby Kantor BKPP
Sleman.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
Indeks
Kepuasan
Masyarakat.
82 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Pengelolaan
Website
18.873.000 18.817.500 99,71 100,00
Program
kerjasama
informasi dan
media massa
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
47.205.000 43.440.000 92,02 100,00
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan
kesegaran
jasmani dan
rekreasi
76.924.500 71.635.500 93,12 95,00
Penyelenggaraan
kompetisi
olahraga
248.090.000 231.327.000 93,24 100,00
Pemberdayaan
Dewan Pengurus
KORPRI
301.605.000 272.590.475 90,38 95,00
Realisasi Sasaran 3 :
“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan pejabat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
49
struktural sesuai kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2016
Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural sesuai
kompetensi
91.25% 90% 97.49% 108.32%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS
dengan tingkat pendidikan S2
0.42% 0.30% 0.48% 159.87%
3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian
data dan informasi kepegawaian
91.62% 86% 93.31% 108.50%
Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi diukur
dari Jumlah Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis
pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)
dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar
97.49% dengan capaian kinerja sebesar 108.32%1.
Pelantikan
pejabat struktural
oleh Bupati
Sleman, Bapak Sri
Purnomo
1 =(97.49/90)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
50
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
diukur dari Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n
dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada
tahun 2017 telah terealisasi sebesar 0.48% dengan capaian kinerja sebesar
159.87%2.
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian diukur dari Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh
data pegawai, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 93.31% dengan
capaian kinerja sebesar 108.50%3.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%) Fisik (%)
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
pengembanga
n karier
pegawai.
Penempatan
pejabat
struktural
sesuai
kompetensi.
90 Program
Pembinaan
dan
Pengembang
an Aparatur
Seleksi
Penerimaan
calon PNS
210.344.000 6.588.666 3,13 5,00
Penempatan
PNS
131.230.000 120.742.850 92,01 207,94
Penataan sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis PNS
7.894.250 7.894.250 7.894.250,00 7.894.250,00
Pengelolaan
Kenaikan
Pangkat PNS dan
Peninjauan Masa
Kerja
71.361.350 70.560.610 98,88 100,80
Pengendalian
dan Penetapan
Penilaian Angka
Kredit (PAK)
16.957.000 16.243.770 95,79 164,64
Penyusunan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
250.162.500 234.664.850 93,80 143,04
Pemberhentian
PNS (pensiun)
265.189.950 254.802.950 96,08 98,48
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan
tingkat
pendidikan
S2.
0,30 Program
Pembinaan
dan
Pengembang
an Aparatur
Pemberian
bantuan tugas
belajar dan
ikatan dinas
286.630.000 280.384.780 97,82 108,71
Peningkatan
Kinerja dan
Pengembangan
89.723.000 84.201.250 93,85 147,75
2 =(0.48/0.30)x100% 3 =(93.31/86)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
51
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%) Fisik (%)
Pegawai
Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian
data dan
informasi
kepegawaian
.
86 Program
penyelamata
n dan
pelestarian
dokumen/ars
ip daerah
Pengelolaan
dokumen
kepegawaian
Pemkab Sleman
53.798.000 49.862.930 92,69 128,22
Program
Pembinaan
dan
Pengembang
an Aparatur
Pembangunan/P
engembangan
sistem informasi
kepegawaian
daerah
27.541.500 25.600.774 92,95 100,08
Pemberian
penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
33.698.300 29.148.000 86,50 100,00
Proses
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
52.919.500 51.767.400 97,82 98,00
Penyelenggaraan
Forum
Komunikasi
Pendayagunaan
Aparatur Negara
51.414.750 46.435.150 90,31 100,25
Pengembangan
pelayanan
Kepegawaian
81.485.000 81.432.950 99,94 110,43
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara dan LP2P
11.470.750 11.467.750 99,97 100,00
Pengujian
Kesehatan PNS
86.363.500 82.785.000 95,86 100,00
Realisasi Sasaran 4 :
“Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas diklat pegawai
dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2016
Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
52
1 Persentase pelaksanaan diklat
sesuai kebutuhan
80.67% 39% 40.34 103.43%4
Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan diukur dari Jumlah
jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis
kebutuhan diklat, pada tahun 2017 tercapai realisasi kinerja sebesar 40.34%
dari target kinerja 103.43%.
pelaksanaan diklat
pengelola barang
milik daerah pada
tahun 2017,
pengelolaan
barang milik daerah
merupakan bagian
penting dalam
menjaga
akuntabilitas
pemerintah dalam
mewujudkan good
governance.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
0,39 Program
Pendidikan
Kedinasan
Pemantauan dan
evaluasi
penyelenggaraan
pendidikan
26.288.000 22.395.625 85,19 100,00
Pengembangan
kurikulum
pendidikan dan
pelatihan
13.340.000 12.501.000 93,71 100,00
4 =(40.34/39)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
53
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah
Pendidikan dan
pelatihan
struktural bagi
PNS Daerah
875.854.500 858.084.700 97,97 100,00
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
512.315.000 506.010.861 98,77 112,73
Pendidikan dan
pelatihan
fungsional bagi
PNS Daerah
141.489.500 136.945.470 96,79 126,67
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Penyusunan
rencana
pembinaan karir
PNS
979.462.000 941.601.090 96,13 100,00
Penyusunan
instrumen
analisis jabatan
PNS
60.204.500 56.384.670 93,66 100,00
Penyelenggaraan
diklat teknis,
fungsional dan
kepemimpinan
1.020.572.550 882.247.135 86,45 100,00
Pengembangan
diklat (Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan
silabi,
Penyusunan
Modul,
Penyusunan
Pedoman Diklat)
16.322.600 15.706.000 96,22 100,00
A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi
operasional yang telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan
pendukungnya. Adapun untuk evaluasi capaian kinerjanya dilakukan dengan
membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disertai analisa
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN
No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
54
No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
1
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 Sangat
Berhasil Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
2
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
pengembangan karier
berbasis merit sistem
Indeks Kepuasan
Masyarakat
% 82 82 92.42 Sangat
Berhasil
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi
% 90 90 97.49
Persentase
peningkatan jumlah
PNS dengan tingkat
pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.48
Tingkat kelengkapan
dalam penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
% 86 86 93.31
3 Meningkatkan kualitas
pendidikan dan
pelatihan
Persentase jumlah
diklat pegawai sesuai
kebutuhan
% 39 39 40.34 Sangat
Berhasil
A.4. 2. CAPAIAN SASARAN
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan RKT Target Realisasi
Capaian
Sasaran Predikat
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
keuangan
Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 107.68% Sangat
Berhasil Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
Indeks Kepuasan
Masyarakat
% 82 82 92.42 112.71% Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
pengembangan
karier pegawai
Penempatan
pejabat
struktural sesuai
kompetensi
% 90 90 97.49 125.56% Sangat
Berhasil
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan tingkat
pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.48
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
55
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan RKT Target Realisasi
Capaian
Sasaran Predikat
Tingkat
kelengkapan
dalam penyajian
data dan
informasi
kepegawaian.
% 86 86 93.31
4. Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
Persentase
jumlah diklat
pegawai sesuai
kebutuhan
% 39 39 40.34 103.43% Sangat
Berhasil
A.4. 3. EVALUASI SASARAN
Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan keuangan” diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti dan Nilai LKIP BKPP. Berikut merupakan target kinerja untuk 6
tahun RPJMD.
Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
keuangan
1. Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Nilai LKIP BKPP 85 85 85 85 85 85
Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar
100% untuk Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk Nilai
LKIP BKPP.
Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai
berikut :
Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Persentase hasil
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
56
temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat
Daerah.
Pada tahun 2017 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
mencapai diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian
kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu 2016, sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa indikator
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan capaian
kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100% merupakan target yang telah
ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD untuk mencapai target 100%.
Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
target kinerja selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan
target selama 6 tahun, dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukan
komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah
dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil Penilaian LKIP oleh
Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya, merupakan
terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :
Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
57
Gambar grafik Predikat LKIP BKPP
Capaian pada tahun 2017 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga
mendapatkan penilaian predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian
sasaran, dengan nilai kinerja 107,68%5 juga mendapatkan predikat kinerja
SANGAT BERHASIL.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat adalah :
• Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta
TI.
• Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
• Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
5 =(100%+115.35%)/2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Predikat LAKIP BKD
2. Predikat LAKIP BKD
No Indikator Kinerja Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti
100 % 100% 100%
2 Predikat LKIP BKPP 85% 98.05% 115.35%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
58
Hambatan/masalah :
• Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan
SIADINDA
• Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan
evaluasi (SSO) dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).
Strategi pemecahan masalah :
• Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem
perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi serta pelaporan keuangan
yang terkait.
Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
80 82 84 86 90 90
Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil
naik sekitar 2% pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target
kinerjanya sebesar 90%.
Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun
pada RENSTRA tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan
pengguna website, melalui survey kepuasan pelanggan yang tersedia dalam situs
htpp://bkpp.slemankab.go.id yang secara berkala dilakukan perhitungan hasil
survey.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
59
Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.
No Indikator Kinerja Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 82% 92.42% 112.71%
Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks
kepuasan masyarakat sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target
kinerja naik menjadi 90%. Capaian target pada tahun 2016 adalah 92.05%,
target tersebut merupakan target baru sehingga belum data untuk tahun
sebelumnya (2015) untuk capaian tahun 2017 adalah sebesar 92.42%6,
terdapat trend positif untuk tahun ke-2, sedangkan target tahun dasar 2016
yaitu 80% merupakan target yang diambil berdasarkan dari hasil IKM
Kabupaten.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat adalah :
• Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta
TI.
• Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
6 Data didapat dari website resmi bkpp.slemankab.go.id
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Indeks KepuasanMasyarakat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
60
• Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
Hambatan/masalah :
• Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.
• Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian
Strategi pemecahan masalah :
• Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga
terkait peraturan kepegawaian.
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan
pemanfaatan IT untuk kepuasan pelanggan.
Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengembangan karier pegawai.” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase
peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat
kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
pengembangan
karier pegawai
1. Penempatan
pejabat struktural
sesuai kompetensi
89% 90% 91% 92% 93% 94%
2. Persentase
peningkatan jumlah
PNS dengan tingkat
pendidikan S2
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
3. Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi
kepegawaian.
86% 86% 88% 90% 92% 94%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
61
Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap
tahunnya mengalami kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 89% kemudian
pada akhir 2021 diharapkan mencapai 94%. Indikator ini dihitung melalui
formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman
atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah
pejabat struktural.
Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
memiliki target tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini
dihitung melalui formulasi Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana
tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun
n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS yang telah menempuh
pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
62
Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian memiliki target awal sebesar 86% dari tahun 2016 kemudian
pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini dihitung melalui formulasi Jumlah
data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai. Formulasi ini akan
menunjukan tingkat kelengkapan data dari seluruh PNS Kabupaten Sleman
pada tiap tahunnya.
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian.
3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
63
No Indikator Kinerja Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 90% 97.49%7 108.32%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0.30% 0.48%8 159.87%
3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian
86% 93.31%9 108.50%
1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi adalah :
• Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam
peningkatan SDM.
• Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Hambatan/masalah :
• Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.
• Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.
• Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati
petahana selaku pejabat pembina kepegawaian.
Strategi pemecahan masalah :
• Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
• Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.
• Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi
terkait.
2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
7 =776/796 8 =(518/9248)-(577/11266) 9 =52.782/56.568
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
64
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator
kinerja Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
adalah :
• Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam
peningkatan SDM.
• Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
pasca sarjana.
Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:
• Tidak adanya penerimaan CPNS.
• Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca
sarjana masih kurang.
Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi
pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
• Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar
• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga
pemberi beasiswa.
3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian
Pada tahun 2017 mewujudkan 93.31% data SIMPEG lengkap, keberhasilan
pencapaian ini dipengaruhi oleh :
a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.
b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.
c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program
kepegawaian.
d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
65
Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan
data harus senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam
penimgkatan kelengkapan data SIMPEG antara lain belum optimalnya
pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.
Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara
lain :
a) Mengatasi belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.
b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk
mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian SKPD.
Sasaran kinerja strategis ke-empat adalah “Meningkatkan kualitas diklat
pegawai.”
capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat
sesuai kebutuhan.
Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas
diklat pegawai.”
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
1. Persentase
pelaksanaan diklat
sesuai kebutuhan
38% 39% 39% 40% 40% 42%
Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawai yaitu Persentase pelaksanaan
diklat sesuai kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja
sebesar 38 % dengan kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga
pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja indikator ini adalah sebesar 42%.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
66
Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
Capaian Kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 103.43%10 dengan realisasi
target indikator sebesar 40.34%.
No Indikator Kinerja Realisasi 2017
Target Realisasi Capaian
1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhan.
39% 40.34%11 103.43%
Dari dari data diatas realisasi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan karena faktor pendorong sebagai berikut :
1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih
banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara
diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.
3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.
10 =803.67/38 11 96/119
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
67
4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk
peningkatan kapasitas pegawai.
Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas
perencanaan diklat dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja antara
lain :
a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga
rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat
dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.
b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama
dengan lembaga penyelenggara diklat.
c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat
mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.
Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran
RPJMD Kabupaten Sleman 2016 – 2021.
Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran
RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
Sasaran RPJMD Indikator
Sasaran
Hasil
tahun
lalu
Hasil
Tahun
2017
Target Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
1. Persentase
hasil temuan
yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Predikat
LKIP BKPP
96,63 98.05 85 85 85 85 85 85
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
3. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
92,05 92.42 80 82 84 86 90 90
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
68
Sasaran RPJMD Indikator
Sasaran
Hasil
tahun
lalu
Hasil
Tahun
2017
Target Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
3. Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
4.
Penempatan
pejabat
struktural
sesuai
kompetensi
91,25 97.49 89 90 91 92 93 94
5. Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan
tingkat
pendidikan S2
0,42 0.48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
6. Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian
data dan
informasi
kepegawaian.
91,62 93.31 86 86 88 90 92 94
4. Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
7. Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan
80,67 40.34 38 39 39 40 40 42
A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran
efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang
dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.
Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat di lihat tingkat efisiensi
penggunaan anggaran yang secara detil dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 -
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
69
Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara
target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan (3) realisasi fisik :
Indikator
Kinerja Target
Realisa
si Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Nilai LKIP
BKPP
85 98.05 Program
peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Penguatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
25.326.000 24.270.000 95,83 100,00
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
31.776.000 31.550.375 99,29 100,00
Penyusunan
perencanaan kerja
SKPD
37.245.000 35.547.600 95,44 100,00
Penyusunan
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan SKPD
26.552.000 24.061.600 90,62 100,00
Persentase
hasil
temuan
yang
ditindaklanj
uti.
100 100 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
51.625.000 51.525.000 99,81 100,00
Penyediaan
makanan dan
minuman rapat
52.026.000 39.239.000 75,42 77,27
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
255.469.200 228.697.564 89,52 128,57
Penyediaan bahan
dan jasa
administrasi
perkantoran
240.061.260 235.980.175 98,30 102,40
Penyediaan jasa
langganan
137.500.000 109.751.270 79,82 100,00
Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan kantor
361.225.000 318.513.089 88,18 100,00
Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan daerah
Penatausahaan
keuangan dan aset
SKPD
34.283.000 33.420.625 97,48 100,00
Program
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Pengelolaan
Dokumen SKPD
23.480.500 23.480.500 100,00 100,00
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor dan
rumah dinas
149.464.920 140.173.000 93,78 94,00
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
267.604.200 255.810.751 95,59 100,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
70
Indikator
Kinerja Target
Realisa
si Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor dan rumah
dinas
89.420.000 73.342.300 82,02 96,13
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Bimbingan teknis
workshop, seminar,
lokakarya
29.042.500 22.271.975 76,69 116,67
Pengelolaan
kepegawaian
94.938.000 92.823.725 97,77 100,00
Indeks
Kepuasan
Masyarakat.
82 92.42 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Pengelolaan
Website
18.873.000 18.817.500 99,71 100,00
Program kerjasama
informasi dan
media massa
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
47.205.000 43.440.000 92,02 100,00
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
76.924.500 71.635.500 93,12 95,00
Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
248.090.000 231.327.000 93,24 100,00
Pemberdayaan
Dewan Pengurus
KORPRI
301.605.000 272.590.475 90,38 95,00
Penempata
n pejabat
struktural
sesuai
kompetensi.
90 97.49 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Seleksi Penerimaan
calon PNS
210.344.000 6.588.666 3,13 5,00
Penempatan PNS 131.230.000 120.742.850 92,01 207,94
Penataan sistem
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis PNS
7.894.250 7.894.250 7.894.250,0
0
7.894.2
50,00
Pengelolaan
Kenaikan Pangkat
PNS dan
Peninjauan Masa
Kerja
71.361.350 70.560.610 98,88 100,80
Pengendalian dan
Penetapan
Penilaian Angka
Kredit (PAK)
16.957.000 16.243.770 95,79 164,64
Penyusunan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
250.162.500 234.664.850 93,80 143,04
Pemberhentian
PNS (pensiun)
265.189.950 254.802.950 96,08 98,48
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan
tingkat
pendidikan
S2.
0.30 0,48 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
286.630.000 280.384.780 97,82 108,71
Peningkatan
Kinerja dan
Pengembangan
Pegawai
89.723.000 84.201.250 93,85 147,75
Tingkat
kelengkapa
n dalam
penyajian
data dan
86 93.31 Program
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Pengelolaan
dokumen
kepegawaian
Pemkab Sleman
53.798.000 49.862.930 92,69 128,22
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
71
Indikator
Kinerja Target
Realisa
si Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(%)
Fisik
(%)
informasi
kepegawaia
n.
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Pembangunan/
Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
daerah
27.541.500 25.600.774 92,95 100,08
Pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi
33.698.300 29.148.000 86,50 100,00
Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
52.919.500 51.767.400 97,82 98,00
Penyelenggaraan
Forum Komunikasi
Pendayagunaan
Aparatur Negara
51.414.750 46.435.150 90,31 100,25
Pengembangan
pelayanan
Kepegawaian
81.485.000 81.432.950 99,94 110,43
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara dan LP2P
11.470.750 11.467.750 99,97 100,00
Pengujian
Kesehatan PNS
86.363.500 82.785.000 95,86 100,00
Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
0.39 40.34 Program
Pendidikan
Kedinasan
Pemantauan dan
evaluasi
penyelenggaraan
pendidikan
26.288.000 22.395.625 85,19 100,00
Pengembangan
kurikulum
pendidikan dan
pelatihan
13.340.000 12.501.000 93,71 100,00
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah daerah
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
875.854.500 858.084.700 97,97 100,00
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
512.315.000 506.010.861 98,77 112,73
Pendidikan dan
pelatihan
fungsional bagi
PNS Daerah
141.489.500 136.945.470 96,79 126,67
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Penyusunan
rencana pembinaan
karir PNS
979.462.000 941.601.090 96,13 100,00
Penyusunan
instrumen analisis
jabatan PNS
60.204.500 56.384.670 93,66 100,00
Penyelenggaraan
diklat teknis,
fungsional dan
kepemimpinan
1.020.572.550 882.247.135 86,45 100,00
Pengembangan
diklat (Analisis
Kebutuhan Diklat,
Penyusunan silabi,
Penyusunan Modul,
Penyusunan
Pedoman Diklat)
16.322.600 15.706.000 96,22 100,00
Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
72
Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja diatas 100%
dengan capaian tertinggi pada indikator Persentase pelaksanaan diklat pegawai
sesuai dengan kebutuhan yaitu 159.87% dan paling rendah Persentase hasil
temuan yang ditindaklanjuti yaitu 100%.
Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung
sebesar 91.11%, dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada
kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS dengan serapan anggaran sebesar 3.13%
dengan realisasi fisik 5%12 sedangkan keseluruhan capaian kinerja fisik Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar 96.48%13.
12 Analisa capaian dijelaskan pada sub bab REALISASI ANGGARAN 13 Data dari sso.slemankab.go.id
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
73
B. REALISASI ANGGARAN
Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan
yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan
daerah yakni
1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan
pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi
komputer. Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai
tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan tahun anggaran 2017 adalah menggunakan basis akrual untuk
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja
keuangan.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
74
Rincian Penjelasan
Kas Rp 0,-
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pertanggal 31 Desember 2017.
Sisa Anggaran Rp. 11.326.812.467,-
Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun
anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD)
sebesar Rp. 328.330.611,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp.
10.998.481.856,-
Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:
Belanja tidak langsung Rp. 10.617.614.292,-
Belanja langsung Rp. 709.198.175,-
Realisasi Belanja
Belanja tidak langsung Rp. 100.650.831.508,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran
2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari:
Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.901.970.175,-
Tambahan Penghasilan PNS Rp. 96.748.861.333,-
Jumlah Rp. 100.650.831.508,-
Belanja Langsung Rp 7.264.569.905,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun
anggaran 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari:
Honorarium PNS Rp. 1.210.319.000,-
Honorarium Non PNS Rp. 55.182.000,-
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
75
Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 512.678.805,-
Belanja Bahan/Material Rp. 82.263.200,-
Belanja Jasa Kantor Rp. 1.124.078.449,-
Belanja Premi Asuransi Rp. 1.882.400,-
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 158.665.950,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/
Parkir/Tanah
Rp. 142.590.000,-
Belanja Sewa Mobilitas Rp. 17.600.000,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Rp. 21.985.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Rp. 697.394.000,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari
Tertentu
Rp. 49.750.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Rp. 566.695.454,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 243.150.000,-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
Rp. 1.702.861.846,-
Belanja Pemeliharaan Rp. 238.130.501,-
Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 76.685.700,-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/
Narasumber
Rp. 359.540.000,-
Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 5.000.000,-
Jumlah Rp. 7.264.569.905,-
Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
sebesar Rp. 107.915.401.413,- atau 90,50%. Capaian kinerja keuangan tersebut
karena :
a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan
keuangannya.
b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena
adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga
pasar yang berlaku.
Analisa Efisiensi Anggaran
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
76
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
7.973.768.080 91,11 102,10
Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan
Informatika
66.078.000 94,22 100,00
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
18.873.000 99,71 100,00
Pengelolaan Website 18.873.000 99,71 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program kerjasama
informasi dan media
massa
47.205.000 92,02 100,00
Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga
325.014.500 93,22 97,50
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
325.014.500 93,22 97,50
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
76.924.500 93,12 95,00 tidak efisien Jumlah peserta kegiatan
senam tidak mencapai
target karena bersamaan
dengan kegiatan senam
yang dilaksanakan oleh
PGRI.
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
248.090.000 93,24 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan
77.278.500 94,91 114,11
Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
77.278.500 94,91 114,11
Pengelolaan dokumen
kepegawaian Pemkab
Sleman
53.798.000 92,69 128,22 efisien Karena adanya penataan
staf pada awal tahun 2017
Pengelolaan Dokumen
SKPD
23.480.500 100,00 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Urusan Sekretariat Daerah 301.605.000 90,38 47,50
Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
301.605.000 90,38 95,00
Pemberdayaan Dewan
Pengurus KORPRI
301.605.000 90,38 95,00 tidak efisien Pembinaan kelompok
band tidak dilaksanakan
karena kelompok Band
KORPRI sudah tidak aktif.
Urusan Inspektorat 25.326.000 95,83 100,00
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
25.326.000 95,83 100,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
77
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
Penguatan pelaksanaan
reformasi birokrasi
25.326.000 95,83 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Urusan Keuangan 34.283.000 97,48 100,00
Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
34.283.000 97,48 100,00
Penatausahaan keuangan
dan aset SKPD
34.283.000 97,48 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Urusan Kepegawaian
serta Pendidikan dan
Pelatihan
7.144.183.080 90,92 104,65
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.046.281.460 89,09 101,65
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
52.026.000 75,42 77,27 tidak efisien karena anggaran makanan
minum rapat untuk
fasilitasi UPT KORPRI yang
ada di Sekretariat tidak
digunakan semua karena
rapat-rapat di UPT sudah
tercukupi dengan
anggaran makan dan
minum rapat dikegiatan
UPT KORPRI.
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
255.469.200 89,52 128,57 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai kebutuhan.
Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
240.061.260 98,30 102,40 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyediaan jasa langganan 137.500.000 79,82 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor
361.225.000 88,18 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
51.625.000 99,81 100,00
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
51.625.000 99,81 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
506.489.120 92,66 72,53
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dan rumah
dinas
149.464.920 93,78 94,00 tidak efisien Realisasi pembelian tabung
gas lebih sedikit dari yang
dibutuhkan.
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
267.604.200 95,59 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
78
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
dan rumah dinas
89.420.000 82,02 96,13 tidak efisien karena adanya efisiensi
dari penataan ruang rapat
dan pengecatan gedung
dimana diperoleh penyedia
jasa yang memenuhi
kriteria yang
dipersyaratkan dengan
hasil negosiasi harga di
bawah DPA namun tetap
memperhatikan kualitas.
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
123.980.500 92,83 108,34
Bimbingan teknis
workshop, seminar,
lokakarya
29.042.500 76,69 116,67 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Pengelolaan kepegawaian 94.938.000 97,77 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
95.573.000 95,38 100,00
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
31.776.000 99,29 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyusunan perencanaan
kerja SKPD
37.245.000 95,44 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyusunan pengendalian
dan evaluasi perencanaan
SKPD
26.552.000 90,62 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program Pendidikan
Kedinasan
39.628.000 88,06 100,00
Pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan
pendidikan
26.288.000 85,19 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Pengembangan kurikulum
pendidikan dan pelatihan
13.340.000 93,71 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur pemerintah
daerah
1.529.659.000 98,13 113,13
Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
875.854.500 97,97 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
512.315.000 98,77 112,73 efisien Banyaknya instansi yang
meminta fasilitasi biaya
diklat dan banyak tawaran
diklat dari lembaga
penyelenggara diklat yang
masuk ke BKPP sehingga
jumlah PNS yang
mengikuti diklat jadi
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
79
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
bertambah
Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS Daerah
141.489.500 96,79 126,67 efisien Minat PNS Kabupaten
Sleman yang beralih
jabatan fungsional tertentu
sangat tinggi
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
3.750.947.000 87,99 111,58
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
979.462.000 96,13 100,00 efisien Tes psikologi merupakan
alat pemetaan potensi PNS
bukan tes kompetensi
untuk menduduki jabatan
struktural, maka
dilaksanakan tes psikologi
bagi PNS yang telah
memenuhi syarat sesuai
DUK
Seleksi Penerimaan calon
PNS
210.344.000 3,13 5,00 tidak efisien karena sampai saat ini
kebijakan tentang
penundaan Penambahan
Pegawai ASN masih
berjalan, sedangkan
anggaran yang digunakan
hanya untuk mengambil
SK Pengangkatan CPNS
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.
Penempatan PNS 131.230.000 92,01 207,94 efisien Realisasi melebihi target
karena pengisian jabatan
kepala sekolah disamping
mengganti yang pensiun
(+imbas 20%), juga
pengisian karena
meninggal dunia, diangkat
dalam jabatn pengawas
sekolah (9 orang),
diberhentikan dari jabatan
karena nilai kinerjanya
cukup dan sedang (2
orang) dan mengundurkan
diri (2 orang).
Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
7.894.250 97,98 147,38 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Pembangunan/Pengemban
gan sistem informasi
kepegawaian daerah
27.541.500 92,95 100,08 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
60.204.500 93,66 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
80
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
Pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
33.698.300 86,50 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
PNS
52.919.500 97,82 98,00 Jumlah kasus
menyesuaikan dengan
jumlah kasus yang
ditangani
Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
286.630.000 97,82 108,71 efisien Minat PNS Kabupaten
Sleman untuk mengikuti
seleksi tugas belajar sangat
tinggi
Penyelenggaraan diklat
teknis, fungsional dan
kepemimpinan
1.020.572.550 86,45 100,00 efisien Jumlah hari
penyelenggaraan diklat
berpedoman pada
kurikulum diklat sehingga
ada beberapa diklat yang
dalam perencanaan
diselenggarakan 6 hari
karena kurikulum hanya 5
hari maka pelaksanaannya
dilaksanakan 5 hari
sehingga anggaran untuk
makan, uang saku peserta
dan sewa ruang menjadi
lebih efisiensi.
Pengembangan diklat
(Analisis Kebutuhan Diklat,
Penyusunan silabi,
Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman
Diklat)
16.322.600 96,22 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur
Negara
51.414.750 90,31 100,25 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
Peningkatan Kinerja dan
Pengembangan Pegawai
89.723.000 93,85 147,75 efisien Berdasarkan surat edaran
Sekda Sleman sebutan
untuk semua non PNS
adalah tenaga non PNS
termasuk di dalamnya PTT
Pengembangan pelayanan
Kepegawaian
81.485.000 99,94 110,43 efisien Adanya penataan staf dan
kelembagaan baru,
Karis/Karsu yang
hilang/rusak kemudian
mengusulkan kembali dan
PNS baru mengusulkan,
serta PNS mutasi dari luar
Pemkab Sleman
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan
LP2P
11.470.750 99,97 100,00 efisien Sampai batas akhir
pengiriman berkas LP2P,
PNS yang mengirimkan
sejumlah 7.337 orang
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
81
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
Pengujian Kesehatan PNS 86.363.500 95,86 100,00 efisien Pelaksanaan test uji
narkoba hanya
dilaksanakan 1 kali untuk
PNS yang tidak hadir
dilaksanakan hari
berikutnya di kantor BNN
Pengelolaan Kenaikan
Pangkat PNS dan
Peninjauan Masa Kerja
71.361.350 98,88 100,80 efisien Prediksi capaian target
seharusnya bisa terpenuhi
apabila JFT yang sudah 3
tahun atau lebih tidak naik
pangkat mengusulkan
kenaikan pangkat periode
1 April 2017 dan 1 Oktober
2017, namun ternyata
belum mengusulkan
kenaikan pangkat. Ada
beberapa usulan KP yang
dikembalikan karena tidak
memenuhi syarat, yaitu :
(1). JFT yang sudah 5 tahun
lebih tidak dapat
mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan
untuk naik pangkat dan
belum dibebaskan
sementara dari jabatannya
(2). Usuan KP JFT
kekurangan nilai PAK dari
unsur pengembangan
profesi (3).
Usulan KP JFT Pengawas
yang berasal dari JFT Guru,
pada PAK masih tercantum
jabatan lama (guru).
Pengendalian dan
Penetapan Penilaian Angka
Kredit (PAK)
16.957.000 95,79 164,64 efisien Pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan tepat
waktu.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
82
Nama Urusan/ Program/
Kegiatan Anggaran
Realisasi Keterangan
Faktor Penghambat/
Pendorong Keu (%) Fisik (%)
Penyusunan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan
250.162.500 93,80 143,04 efisien Realisasi melebihi target
karena: (1). Usulan
kenaikan pangkat pilihan
PNS JFT ke jenjang Madya
dan Utama sulit diprediksi
karena mensyaratkan
terpenuhinya angka kredit,
dimana hal tersebut
sifatnya sangat individual
(target 91, realisasi 129)
(2). Tahun 2017 tidak
menargetkan
pemberhentian pejabat
struktural karena
mengundurkan diri,
faktanya ada 4 orang yang
mengundurkan diri dari
jabatan struktural
(3). Rekomendasi yang
bersifat tindak lanjut dapat
diprediksi sebelumnya
yaitu penugasan pada
Sekretariat Panwaslu (3
orang) dan penataan
Sekdes (31 orang).
Pemberhentian PNS
(pensiun)
265.189.950 96,08 98,48 tidak efisien target fisik tidak tercapai :
(1).pembekalan dengan
target 285 org tercapai 262
org karena; 3 org
meninggal dunia, 20 org
sakit (2).penyampaian
KARIP dengan target 453
org terealisasi 420 org
karena PNS yang mencapai
BUP sebagian
kewenangannya dialihkan
ke Pusat dan Provinsi DIY.
Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan
Keuangan Tahun 2017.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
83
BAB IV
INOVASI DAN PRESTASI KERJA
A. INOVASI
Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada
atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-
terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang
membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui
berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu
instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama
dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/ pelayanan publik.
Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
1. Pengadaan CPNS Bersih dan Akuntabel
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pensiun PNS
3. Pelayanan One Stop Service yaitu Pelayanan SMART Mutasi Kepegawaian
4. Pelayanan Kepangkatan Responsif Berbasis Folder
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis WEB
6. Absensi Sidik Jari Terintegrasi
7. Conseling Corner
8. Mutasi Antar Daerah On-Line yang Selektif
9. Diklat Satu Pintu
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
84
pelaksanaan
seleksi CPNS
yang
menggunakan
CAT sehingga
menjadi lebih
akuntabel dan
transparan.
Pelayanan SMART yaitu
Simple-Menyenangkan-
Akurat-Responsif-Tanpa
Biaya.
Pelayanan SMART
didasari keinginan
mewujudkan image
pelayanan mutasi
kepegawaian yang
POSITIF.
B. PRESTASI KERJA
Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi
dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spritual, dan emosional serta
ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan
Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan,
baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi).
Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para
pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu SKPD,
dibutuhkan kerja sama dan dedikasi yang tinggi di antara para pegawainya.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
85
Begitu pula dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang terus
berusaha untuk berbenah dalam Prestasi kerja yang diraih.
Prestasi Kerja yang diraih Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada
tingkat nasional dan Kabupaten antara lain :
1. Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan
Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II.
2. Penghargaan dari Pemkab.Sleman untuk kategori Kinerja OPD/UPT
berprestasi Tahun 2016 dengan peringkat Terbaik I.
3. Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik
Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B.
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dari Komisi Informasi
Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II
se-DIY.
5. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN
Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan
Pangkat.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
86
Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan
Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II
Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat
Kabupaten/Kota Tipe B
Penghargaan
bidang
kepegawaian
dari Kepala
Kantor Regional
I BKN
Yogyakarta
dengan
kategori Kinerja
Terbaik dalam
Penyelesaian
Kenaikan
Pangkat.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
87
Penghargaan
Keterbukaan
Informasi
Publik (PPID)
untuk kategori
Badan/Dinas
Kabupaten/Kot
a dengan
peringkat II se-
DIY.
BAB V
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2017 merupakan wujud pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
pada Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan
Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran
Kinerja Instansi, baik menggunakan Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
tahun 2017 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :
1. Capaian Indikator Tujuan.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.
3. Capaian Kinerja Sasaran.
L
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
88
Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis kesemuanya
tercapai dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian pula untuk
capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator semua target di
tahun 2017 juga tercapai SANGAT BERHASIL.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor
eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun
demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang
antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya apartur dan peningkatan
pemanfaatan teknologi informasi.
Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 sebesar Rp. 7.264.569.905,- atau 91,11%. Capaian kinerja keuangan
secara umum tersebut karena :
d. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan
keuangannya.
e. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
f. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena
adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga
pasar yang berlaku.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
i
LAMPIRAN 1
CAPAIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
ii
FORM PENGUKURAN KINERJA
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN : 2017
Tujuan
RPJMD
Indikator
RPJMD
Tujuan
RENSTRA
Indikator
Tujuan
RENSTRA
Sasaran
Strategis
Indikator
Sasaran Strategi Kebijakan Target
Capaia
n Kinerja Perhitungan
Target
tahun
2021
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
Sasaran
1. Menguatkan
tata kelola
pemerintahan
daerah.
Indeks
Reformasi
Birokrasi
1.
Meningkatkan
tatakelola
Pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan
kualitas
pelayanan
publik.
Predikat
LAKIP BKPP
1.
Meningkatn
ya
Akuntabilita
s Kinerja
dan
keuangan.
1. Persentase
hasil temuan
yang
ditindaklanjuti.
Meningkatkan
pelayanan
kepegawaian
dengan
memanfaatkan
perkembangan
teknologi
informasi.
Peningkatan
pemanfaatan TI
dalam pelayanan
dan pengelolaan
administrasi
kepegawaian.
100% 100% 100,00% 100% 100% Jumlah temuan
hasil
pemeriksaan
yang ditindak
lanjuti dibagi
seluruh hasil
temuan
pemeriksaan kali
100 %.
107,68%
2. Nilai LAKIP
BKPP.
85 98,05 115,35% - 85 Hasil Penilaian
LAKIP oleh
Inspektorat
Daerah.
2.
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik.
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Meningkatkan
kapasitas &
pemanfaatan
Sumber Daya
Aparatur
dengan
memanfaatkan
Komitmen SKPD
untuk
peningkatan
kapasitas SDM
Aparatur
82% 92,42% 112,71% 90 Indeks
kepuasaan
Konsumen
112,71%
2.
Meningkatnya
pengembangan
Penempatan
pejabat
struktural
3.
Meningkatn
ya kualitas
1. Penempatan
pejabat
struktural
Mengatasi
belum
Optimalnya
Peningkatan
Sistem
Pengendalian
90% 97,49% 108,32% =776/796 94% Jumlah pejabat
struktural sesuai
kompetensi
125,56%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
iii
Tujuan
RPJMD
Indikator
RPJMD
Tujuan
RENSTRA
Indikator
Tujuan
RENSTRA
Sasaran
Strategis
Indikator
Sasaran Strategi Kebijakan Target
Capaia
n Kinerja Perhitungan
Target
tahun
2021
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
Sasaran
karier berbasis
merit sistem.
sesuai
kompetensi
dan syarat
pendidikan
dan
pelatihan.
perencanaa
n dan
pengemban
gan karier
pegawai.
sesuai
kompetensi
pemanfaatan
Sumber Daya
Aparatur
dengan
memanfaatkan
Komitmen SKPD
untuk
peningkatan
kapasitas SDM
Aparatur.
Internal. (berbasis
pengalaman
atau pendidikan
atau diklat atau
hasil penilaian
kompetensi)
dibagi jumlah
pejabat
struktural.
2. Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan tingkat
pendidikan S2.
Memanfaatkan
komitmen yang
kuat dalam
lingkup
organisasi untuk
mendukung
profesionalisme
pegawai.
0,30% 0,48% 159,87% =(518/9248)-
(577/11266)
0,30% Persentase
pegawai
berpendidikan
pasca sarjana
tahun ke-n
dikurangi
persentase
pegawai
berpendidikan
pasca sarjana
tahun n-1.
3. Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
Mengatasi
belum
optimalnya SPI
dengan
peningkatan
profesionalisme
pegawai.
Peningkatan
manajemen SDM
aparatur berbasis
kompetensi dan
kinerja.
86% 93,31% 108,50% =52782/
56568
94%
Jumlah data
pegawai terisi
dibagi jumlah
seluruh data
pegawai.
Memanfaatkan
sistem
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
berbasis
Teknologi
Informasi untuk
mendukung
program
kepegawaian.
4.
Meningkatk
an kualitas
diklat
pegawai.
1. Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
Meningkatkan
sarana dan
prasarana untuk
mendukung
perkembangan
Peningkatan
kapasitas SDM
Aparatur
didukung dengan
sarana &
39% 40,34% 103,43% =48/119 42% Jumlah jenis
diklat yang
dilaksanakan
dibagi jumlah
usulan jenis
103,43%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
iv
Tujuan
RPJMD
Indikator
RPJMD
Tujuan
RENSTRA
Indikator
Tujuan
RENSTRA
Sasaran
Strategis
Indikator
Sasaran Strategi Kebijakan Target
Capaia
n Kinerja Perhitungan
Target
tahun
2021
Rumus
Perhitungan
Capaian
Kinerja
Sasaran
TI. prasarana yang
memadai.
diklat hasil
analisis
kebutuhan
diklat.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
v
LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
vi
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309
Email : [email protected] Website : www.bkpp.slemankab.go.id
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN : 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah.
Nilai LKIP BKPP. skor 85
Persentase hasil temuan
yang ditindaklanjuti.
% 100
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
Indeks Kepuasan
Masyarakat.
% 82
3. Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
pengembangan karier
pegawai.
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi.
% 90
Persentase peningkatan
jumlah PNS dengan tingkat
pendidikan S2.
% 0.30
Tingkat kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian.
% 86
4. Meningkatkan kualitas
diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat
pegawai sesuai kebutuhan.
% 39
Sleman,
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
SUYONO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
vii
NIP. 19600822 198801 1 001
LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
viii
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran : 2017
No. Indikator Target Satuan
1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% %
2 Predikat LKIP BKPP 85 poin
3 Indeks Kepuasan Masyarakat 82% %
4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 90% %
5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat
pendidikan S2
0,30% %
6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian.
86% %
7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39% %
Sleman,
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
SUYONO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600822 198801 1 001
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
ix
LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
x
RENCANA AKSI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2017
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
1 Meningkatkan
tatakelola
Pemerintahan
yang bersih
dan efektif dan
kualitas
pelayanan
publik
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
daerah
Nilai LAKIP
BKPP
% TW1 =
0
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
95.573.000 Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Laporan realisasi fisik dan
keuangan tahun berjalan
=12 bulan; Laporan
tahunan n-1=1
dokumen; LAKIP n-1=1
dokumen; Laporan
capaian indikator kinerja
sasaran per triwulan
dalam e-sakip tahun
berjalan=4 dokumen
31.776.000 TW1 =
26 %
TW2 =
85
TW2 =
31 %
TW3 =
85
TW3 =
58 %
TW4 =
85
TW4 =
100 %
Penyusunan
perencanaan
kerja SKPD
Dokumen renja tahun
n+1=1 dokumen;
Dokumen perubahan
renja tahun n=1
dokumen; Rencana kerja
tahunan n+1=1
dokumen; Dokumen
perjanjian kinerja tahun
n=1 dokumen; RKA
tahun n+1=1 dokumen;
RKA perubahan tahun
n=1 dokumen; DPA
perubahan tahun n=1
dokumen; DPA n+1=1
dokumen
37.245.000 TW1 =
23 %
TW2 =
40 %
TW3 =
65 %
TW4 =
100 %
Penyusunan
pengendalian
Dokumen pengendalian
dan evaluasi terhadap
26.552.000 TW1 =
6 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xi
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
dan evaluasi
perencanaan
SKPD
renja SKPD (form G9)=1
dokumen; Dokumen
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan renja SKPD
(form H4)=4 dokumen;
Dokumen pengendalian
dan evaluasi terhadap
hasil renja SKPD (form
I5)=4 dokumen;
Dokumen evaluasi
terhadap hasil renstra
SKPD (form I4)=1
dokumen
TW2 =
49 %
TW3 =
74 %
TW4 =
100 %
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
25.326.000 Penguatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Laporan pemantauan
dan monev standar
pelayanan dan SOP=1
dokumen; Dokumen SP
dan SOP=3 jenis;
Laporan pelaksanaan
perbup no 44 th 2015
tentang roadmap
reformasi birokrasi=1
dokumen
25.326.000 TW1 =
22 %
TW2 =
47 %
TW3 =
51 %
TW4 =
100 %
Persentase
hasil temuan
yang
ditindaklanjuti.
% TW1 =
0
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
999.798.850 Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Pembayaran tunjangan
pengelola anggaran 11
orang=12 bulan;
Pembayaran tunjangan
pengurus barang 7
orang=12 bulan
57.900.000 TW1 =
16.67
%
TW2 =
0
TW2 =
50 %
TW3 =
0
TW3 =
66.67
%
TW4 = TW4 =
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
100 100 %
Penyediaan
makanan dan
minuman
rapat
Makan minum rapat=46
kali; Makan minum
tamu=45 kali; Pengisian
air galon=300 galon
52.045.000 TW1 =
20 %
TW2 =
50 %
TW3 =
80 %
TW4 =
100 %
Rapat-rapat
Koordinasi
dan konsultasi
Perjalanan dinas dalam
daerah=20 kali;
Perjalanan dinas luar
daerah=23 kali
147.850.350 TW1 =
35 %
TW2 =
55 %
TW3 =
80 %
TW4 =
100 %
Penyediaan
bahan dan
jasa
administrasi
perkantoran
Layanan surat
masuk=18500 surat;
Layanan surat
keluar=8500 surat;
Penyediaan ATK=1 paket;
Penyediaan barang
cetak=44 jenis; Jilid =2
buah; Penyediaan
peralatan dapur=3 jenis;
Penyediaan materai
Rp6000=940 lembar;
Penyediaan materai
Rp3000=940 lembar;
246.378.500 TW1 =
15 %
TW2 =
65 %
TW3 =
96 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xiii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Pembelian perlengkapan
upacara=2 paket;
Pembelian gordyn =60
m; Penggandaan=10000
lbr; Penghias ruangan=4
macam; Jasa paket dan
pengiriman=6 kali
Penyediaan
jasa
langganan
Pembayaran jasa
langganan telepon=12
bulan; Pembayaran jasa
langganan listrik=12
bulan; Pembayaran jasa
langganan surat
kabar=12 bulan
134.400.000 TW1 =
42 %
TW2 =
63 %
TW3 =
85 %
TW4 =
100 %
Penyediaan
jasa
keamanan
dan
kebersihan
kantor
Pelayanan keamanan
kantor=7 orang;
Pelayanan kebersihan=2
orang; Peralatan dan
bahan kebersihan=43
macam; Tenaga kemudi
=1 orang; Peralatan kerja
2 macam=
361.225.000 TW1 =
24 %
TW2 =
50 %
TW3 =
75 %
TW4 =
100 %
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
674.201.200 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor dan
rumah dinas
Penggantian lantai
keramik=30 m2;
Wallpaper/sekat
ruangan=20 m2;
Backdrop ruang rapat
dan wallpaper=50 m2;
151.883.000 TW1 =
6 %
TW2 =
44 %
TW3 =
96 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xiv
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Pemeliharaan dan
pembelian tanaman
taman=10 jenis;
Penataan taman=25 m2;
Pupuk tanaman, obat=2
jenis; Pemeliharaan
gedung kantor
KORPRI=240 m2
TW4 =
100 %
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasi
onal
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 2=15 unit;
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4=7 unit;
Pembelian BBM=10380
liter
328.218.200 TW1 =
20 %
TW2 =
45 %
TW3 =
70 %
TW4 =
100 %
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung
kantor dan
rumah dinas
Pemeliharaan meja
kerja=19 buah;
Pemeliharaan kursi=15
buah; Pemeliharaan kursi
tamu=4 set;
Pemeliharaan almari
file=10 buah;
Pemeliharaan mesin ketik
manual=5 buah;
Pemeliharaan mesin ketik
listrik=4 buah;
Pemeliharaan sound
system=1 buah;
Pemeliharaan mesin
fotocopy=1 buah;
Pemeliharaan AC=11
86.100.000 TW1 =
24 %
TW2 =
60 %
TW3 =
91 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xv
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
buah; Pemeliharaan
printer=10 buah;
Pemeliharaan
komputer=21 buah;
Pembelian peralatan
listrik=26 jenis; Pengisian
tabung damkar 3kg=5
tabung; Pengisian tabung
damkar 6kg=2 tabung;
Pengisian tabung damkar
12kg=18 buah;
Penyedotan tinja=1 kali;
Pemeliharaan laptop=2
unit; Peralatan listrik=12
macam; Pemeliharaan
jaringan listrik=2 unit
Pengadaan
perlengkapan
dan peralatan
gedung
kantor dan
rumah dinas
108.000.000 TW1 =
%
TW2 =
%
TW3 =
%
TW4 =
%
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
144.580.500 Bimbingan
teknis
workshop,
seminar,
lokakarya
Peserta yang mengikuti
bimtek/seminar/lokakary
a=5 orang; Bimtek
kepribadian=1 kali;
Bimtek petugas dirigen
paduan suara=1 kali
29.042.500 TW1 =
8 %
TW2 =
78 %
TW3 =
85 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xvi
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Pengelolaan
kepegawaian
Cuti pegawai=35
pegawai; =1 dokumen;
Dokumen pegawai=71
pegawai; Rekap presensi
pegawai=12 bulan; Gaji
berkala=32 pegawai; =1
dokumen; Usulan satya
lencana=3 pegawai;
Daftar nominatif
pegawai=1 buah; Buku
harian=64 buku;
Peningkatan kapasitas
pegawai=63 pegawai;
Penjagaan dan
pengusulan KP=1
dokumen; Laporan
penyusunan SKP=1
dokumen; Laporan
penyusunan KP=1
dokumen; Laporan
rekapan absen
pegawai=1 dokumen
115.538.000 TW1 =
68 %
TW2 =
77 %
TW3 =
83 %
TW4 =
100 %
Program
peningkatan
dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
34.283.000 Penatausahaa
n keuangan
dan aset
SKPD
Dokumen laporan
keuangan semester I dan
II=2 dokumen; Dokumen
laporan aset/BMD
semester I dan II=2
dokumen
34.283.000 TW1 =
26 %
TW2 =
51 %
TW3 =
79 %
TW4 =
100 %
Program
penyelamatan
21.425.500 Pengelolaan
Dokumen
Penataan dan
pendokumentasian arsip
21.425.500 TW1 =
37 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xvii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
SKPD pegawai=12 bulan;
Penataan dan
pendokumentasian buku
perpustakaan=12 bulan;
Penyusunan arsip=1
berkas; Pemusnahan
arsip=1 berkas
TW2 =
64 %
TW3 =
73 %
TW4 =
100 %
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
Indeks
Kepuasan
Masyarakat.
% TW1 =
82
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
18.873.000 Pengelolaan
Website
Updating informasi di
website=12 bulan
18.873.000 TW1 =
10 %
TW2 =
82
TW2 =
41 %
TW3 =
82
TW3 =
69 %
TW4 =
82
TW4 =
100 %
Program
kerjasama
informasi dan
media massa
39.247.500 Penyebarluas
an informasi
penyelenggar
aan
pemerintahan
daerah
Penerbitan buletin
KORPRI=1000 eksemplar;
Talkshow melalui media
elektronik=1 kali
39.247.500 TW1 =
0 %
TW2 =
45 %
TW3 =
50 %
TW4 =
100 %
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
677.952.000 Peningkatan
kesegaran
jasmani dan
rekreasi
Family gathering=1 kali;
Senam masal=1 kali;
Bazar=250 kk miskin
76.924.500 TW1 =
0 %
TW2 =
10 %
TW3 =
80 %
TW4 =
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xviii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
100 %
Penyelenggar
aan kompetisi
olahraga
Fasilitasi kegiatan
olahraga=7 cabang
olahraga; Pertandingan
olahraga KORPRI=12
cabang olahraga;
Pengiriman atlet ke
tingkat DIY=
245.547.500 TW1 =
0 %
TW2 =
35 %
TW3 =
40 %
TW4 =
100 %
Pemberdayaa
n Dewan
Pengurus
KORPRI
Fasilitasi upacara HUT
KORPRI=1 kali;
Koordinasi program
KORPRI untuk menjaring
aspirasi dari unit
KORPRI=48 unit; Fasilitasi
ziarah KORPRI=1 kali;
Fasilitasi kegiatan
peringatan HUT KORPRI
(puncak acara)=1 kali;
Evaluasi dan rencana
kerja KORPRI kab.
sleman=1 kali; Fasilitasi
kerjasama dengan pihak
ketiga=4 MOU;
Sosialisasi
pengembangan usaha=1
kali, 100 orang;
Pembinaan kelompok
paduan suara dan
band=1 kelompok;
Pembinaan kelompok
karawitan=1 kelompok;
355.480.000 TW1 =
5 %
TW2 =
13 %
TW3 =
25 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xix
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Fasilitasi pengelolaan
dana sosial KORPRI=12
bulan; Fasilitasi
pengelolaan dari
penyerahan tali asih=2
kali; Pembinaan rohani=2
kali; Kunjungan kepada
anggota KORPRI yang
sakit=2 kali; Pemberian
santunan kepada
keluarga anggota
KORPRI yang meninggal
dunia=50 orang;
Koordinasi program
KORPRI unit=10 kali;
Operasional pemakaman
jenasah anggota
KORPRI=50 Orang;
Pengiriman peserta MTQ
KORPRI/ASN=6 Orang
Program
peningkatan
pelayanan dan
bantuan hukum
37.893.000 Pelayanan
Bantuan
Hukum
Fasilitasi kasus hukum=5
kali; Draft Perbup
tentang Pembentukan
LKBH=1 dokumen
37.893.000 TW1 =
0 %
TW2 =
40 %
TW3 =
75 %
TW4 =
100 %
2 Meningkatnya
pengembangan
karier berbasis
merit sistem
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
Penempatan
pejabat
struktural
sesuai
% TW1 =
90
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
966.521.050 Seleksi
Penerimaan
calon PNS
Laporan formasi CPNS=2
dokumen; Pendaftaran
dan seleksi CPNS=4000
orang
342.527.500 TW1 =
0 %
TW2 =
90
TW2 =
0 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xx
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
pengembangan
karier pegawai.
kompetensi. TW3 =
90
TW3 =
35 %
TW4 =
90
TW4 =
100 %
Penempatan
PNS
Rekomendasi penugasan
guru sebagai kepala
sekolah =18
rekomendasi;
Pengambilan sumpah
dan pelantikan pejabat
struktural dan kepala
sekolah=139 orang; SK
penempatan JFU dan
JFT=595 orang; Seleksi
masuk dan keluar PNS
mutasi antar daerah=80
orang; Persetujuan nota
NIP dan SKL
pengangkatan
CPNS=100 orang
121.103.000 TW1 =
40.24
%
TW2 =
54.18
%
TW3 =
76.72
%
TW4 =
100 %
Penataan
sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis PNS
Penataan administrasi
CPNS=100 orang;
Penataan administrasi
calon purna
tugas/pensiun=479
orang; Penataan
administrasi kenaikan
pangkat=1000 orang;
Penataan administrasi
penempatan
pegawai=595 orang;
Penataan administrasi
pengangkatan
7.894.250 TW1 =
35.37
%
TW2 =
46.35
%
TW3 =
86.29
%
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxi
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
pemindahan pejabat
struktural dan pemberian
tugas tambahan guru
sebagai kepala
sekolah=139 orang
Pengelolaan
Kenaikan
Pangkat PNS
dan
Peninjauan
Masa Kerja
Nota persetujuan teknis
dan penetapan SK
kenaikan pangkat=1000
orang; Nota persetujuan
teknis dan penetapan SK
peninjauan masa kerja=5
orang
87.107.000 TW1 =
0 %
TW2 =
67.46
%
TW3 =
67.46
%
TW4 =
100 %
Pengendalian
dan
Penetapan
Penilaian
Angka Kredit
(PAK)
Pengendalian dalam
penetapan angka kredit
bagi JFT=1000 orang;
Penilaian angka kredit
untuk arsiparis=21 orang
19.610.400 TW1 =
39 %
TW2 =
39 %
TW3 =
100 %
TW4 =
100 %
Penyusunan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
Pertimbangan jabatan
dan kepangkatan
PNS=230 orang
136.335.900 TW1 =
49.57
%
TW2 =
56.52
%
TW3 =
89.13
%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
TW4 =
100 %
Pemberhentia
n PNS
(pensiun)
SK pensiun =510 SK;
KARIP dan TASPEN=453
orang; Pembekalan bagi
PNS calon purna=285
orang
251.943.000 TW1 =
14 %
TW2 =
31 %
TW3 =
84 %
TW4 =
100 %
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan
tingkat
pendidikan S2.
% TW1 =
0.1
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
271.754.500 Pemberian
bantuan
tugas belajar
dan ikatan
dinas
Seleksi PNS tugas
belajar=40 orang;
Pengelolaan administrasi
dan terbitnya surat IB
dan TB=150 surat;
Laporan selesai
pendidikan=150 surat;
Pemantauan
perkembangan studi
peserta TB dan IB=7 kali;
Penyaluran biaya
pengembangan SDM=55
orang
237.318.500 TW1 =
8 %
TW2 =
0.1
TW2 =
40 %
TW3 =
0.2
TW3 =
89 %
TW4 =
0.3
TW4 =
100 %
Peningkatan
Kinerja dan
Pengembang
an Pegawai
Rekomendasi kontrak
kerja PTT=90 orang;
Pengendalian
penambahan pegawai
non PNS=10 OPD
34.436.000 TW1 =
14 %
TW2 =
26 %
TW3 =
37 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxiii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
% TW1 =
86
Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
53.798.000 Pengelolaan
dokumen
kepegawaian
Pemkab
Sleman
Pengelolaan dokumen
kepegawaian secara
fisik=4500 file pegawai;
Dokumen kepegawaian
elektronik=2000 pegawai
53.798.000 TW1 =
17 %
TW2 =
86
TW2 =
54 %
TW3 =
86
TW3 =
71 %
TW4 =
86
TW4 =
100 %
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
268.416.800 Pembanguna
n/Pengemban
gan sistem
informasi
kepegawaian
daerah
Updating database
kepegawaian=6500
pegawai;
Rekonsiliasi/pengemban
gan database=1000 data;
Penyusuan decoding dan
encoding jabatan =1
dokumen; Penyajian data
kepegawaian =48 buku
27.541.500 TW1 =
5 %
TW2 =
43 %
TW3 =
60 %
TW4 =
100 %
Pemberian
penghargaan
bagi PNS
yang
berprestasi
Pemberian penghargaan
satya lencana =250
orang; Instrumen
pemilihan pegawai
berprestasi =0 ; Panduan
teknis penilai prestasi
kerja pegawai=1
dokumen
33.698.300 TW1 =
0 %
TW2 =
0 %
TW3 =
0 %
TW4 =
100 %
Proses
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
Pertimbangan
penyelesaian kasus=15
orang; Pemantauan
pembinaan disiplin
pegawai=47 SKPD;
Pembinaan perkawinan
dan konseling
50.639.500 TW1 =
15 %
TW2 =
40 %
TW3 =
69 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxiv
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
pegawai=50 orang;
Pemantauan kinerja
pegawai=47 SKPD
TW4 =
100 %
Penyelenggar
aan Forum
Komunikasi
Pendayaguna
an Aparatur
Negara
Buku pedoman
pembinaan=30 buku;
Pembinaan dan
pemantauan dan
penotaan file=2000 file;
Sosialisasi bidang
kepegawaian=3 kali;
Forum komunikasi
kepegawaian se-DIY=1
kali
51.414.750 TW1 =
12 %
TW2 =
46 %
TW3 =
73 %
TW4 =
100 %
Pengembang
an pelayanan
Kepegawaian
Kartu pengenal
pegawai=4000 buah;
Pengusulan dan
penetapan
KARIS/KARSU=100 buah;
Pengusulan dan
penetapan KARPEG=50
buah; Pengusulan dan
penetapan taspen=20
buah; Rekomendasi
Taperum=30
rekomendasi;
Rekomendasi KGB=23
orang; Rekomendasi
cuti=200 orang; Leaflet
kepegawaian=3 jenis
75.122.000 TW1 =
22 %
TW2 =
56 %
TW3 =
79 %
TW4 =
100 %
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggar
a Negara dan
Kompilasi LHKPN =45
orang; Kompilasi
LP2P=7500 orang
11.470.750 TW1 =
1 %
TW2 =
60 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxv
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
LP2P TW3 =
83 %
TW4 =
100 %
Pengujian
Kesehatan
PNS
PNS yang mengalami
gangguan kesehatan
jasmani dan rohani=15
orang
18.530.000 TW1 =
0 %
TW2 =
44 %
TW3 =
44 %
TW4 =
100 %
Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
% TW1 =
5
Program
Pendidikan
Kedinasan
39.628.000 Pemantauan
dan evaluasi
penyelenggar
aan
pendidikan
Presentasi hasil diklat=3
presentasi; Laporan
evaluasi pasca diklat=3
buku; Kepuasan
pengguna alumni
diklat=1 dokumen
26.288.000 TW1 =
23 %
TW2 =
10
TW2 =
48 %
TW3 =
20
TW3 =
83 %
TW4 =
39
TW4 =
100 %
Pengembang
an kurikulum
pendidikan
dan pelatihan
Penyusunan kurikulum
diklat=6 kurikulum
13.340.000 TW1 =
46 %
TW2 =
47 %
TW3 =
73 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxvi
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah
1.503.868.000 Pendidikan
dan pelatihan
struktural
bagi PNS
Daerah
DIklatpim TK II=2 orang;
DIklatpim TK III=7 orang;
DIklatpim TK IV=20
orang
882.145.500 TW1 =
15 %
TW2 =
48 %
TW3 =
98 %
TW4 =
100 %
Pendidikan
dan pelatihan
teknis tugas
dan fungsi
bagi PNS
daerah
Pengiriman diklat teknis
=150 orang
500.233.000 TW1 =
16 %
TW2 =
44 %
TW3 =
83 %
TW4 =
100 %
Pendidikan
dan pelatihan
fungsional
bagi PNS
Daerah
Pengiriman diklat
fungsional=15 orang
121.489.500 TW1 =
27 %
TW2 =
53 %
TW3 =
82 %
TW4 =
100 %
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
1.525.246.100 Penyusunan
rencana
pembinaan
karir PNS
Uji kompetensi calon
pejabat=50 orang;
Seleksi terbuka jabatan
pimpinan tinggi dan
264.076.000 TW1 =
64 %
TW2 =
91 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxvii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
administrator=5 jabatan;
Balon calon peserta ujian
kedinasan=23 orang
TW3 =
96 %
TW4 =
100 %
Penyusunan
instrumen
analisis
jabatan PNS
Pengelolaan formasi JFU
dan JFT=47 SKPD;
Laporan kajian
pengangkatan dan atau
pemberhentian kenaikan
pangkat dan atau alih
fungsi JFT=1 dokumen;
Penyusunan standar
kompetensi teknis=9
OPD
68.678.600 TW1 =
17 %
TW2 =
41 %
TW3 =
65 %
TW4 =
100 %
Penyelenggar
aan diklat
teknis,
fungsional
dan
kepemimpina
n
Diklat bahasa jawa bagi
guru SD=40 orang; Diklat
pengelolaan keuangan
daerah=80 orang; Diklat
legal drafting=40 orang;
DIklat karya tulis
ilmiah=60 orang; DIklat
PITC-HIV=60 orang
1.176.032.250 TW1 =
13 %
TW2 =
62 %
TW3 =
92 %
TW4 =
100 %
Pengembang
an diklat
(Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan
silabi,
Penyusunan
Modul,
Dokumen analisis
kebutuhan diklat =1
dokumen
16.459.250 TW1 =
69 %
TW2 =
98 %
TW3 =
98 %
TW4 =
100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxviii
No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
Penyusunan
Pedoman
Diklat)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxix
LAMPIRAN 5
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxx
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2017
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Tujuan
Meningkatkan
tatakelola
Pemerintahan
yang bersih
dan efektif dan
kualitas
pelayanan
publik
Nilai LAKIP BKPP. = 85
POIN
100,77 357,59 506,62 735,01 2.599.73
6.080
285.53
6.963
951.915.
101
1.427.183.
444
2.378.26
9.024
10,98 36,62 54,9 91,48
1.1 Sasaran
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
daerah
136,36 443,89 617,43 857,52 1.907.
038.580
278.
606.98
8
827.84
2.526
1.182.1
00.844
1.740.
458.549
14,61 43,41 61,99 91,26
1.1.
1
Indikator Nilai
LAKIP BKPP
0 85 85 85 0 0 98.05 98.05 0 0 115,35 115,35 120.89
9.000
21.69
8.000
47.987.
150
77.224.7
25
115.42
9.575
17,95 39,69 63,88 95,48
1.1.
1.1
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase unit kerja
dengan tingkat
akuntabilitas minimal A,
Jumlah SKPD yang
mendapat pembinaan
menuju WBK (Wilayah
Bebas Korupsi) dan
WBBM (Wilayah
Birokrasi yang Bersih
dan Melayani)
60 %, 11 jumlah SKPD 0 47 55 100 0 47 55 100 25.3
26.000
5.6
82.500
11.8
52.500
12.440
.000
24.2
70.000
22,44 46,8 49,12 95,83
1.1.
1.1.
1
Kegiatan
Penguatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Laporan pemantauan
dan monev standar
pelayanan dan SOP=1
dokumen; Dokumen SP
dan SOP=3 jenis;
Laporan pelaksanaan
perbup no 44 th 2015
tentang roadmap
reformasi birokrasi=1
dokumen
22 47 51 100 0 47 55 100 0 100 107,84 100 25.3
26.000
5.6
82.500
11.8
52.500
12.440
.000
24.2
70.000
22,44 46,8 49,12 95,83
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxi
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
1.2
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Persentase pelaporan
capaian kinerja dan
keuanagan dilaksanakan
tepat waktu
100% 7,41 38 70,67 100 7,41 38 70,67 100 95.5
73.000
16.
015.50
0
36.1
34.650
64.784
.725
91.1
59.575
16,76 37,81 67,79 95,38
1.1.
1.2.
1
Kegiatan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan realisasi fisik
dan keuangan tahun
berjalan =12 bulan;
Laporan tahunan n-1=1
dokumen; LAKIP n-1=1
dokumen; Laporan
capaian indikator kinerja
sasaran per triwulan
dalam e-sakip tahun
berjalan=4 dokumen
26 31 58 100 22.22 48 72 100 85,46 154,84 124,14 100 31.7
76.000
7.1
83.000
15.0
96.000
22.810
.875
31.5
50.375
22,61 47,51 71,79 99,29
1.1.
1.2.
2
Kegiatan
Penyusunan
perencanaan
kerja SKPD
Dokumen renja tahun
n+1=1 dokumen;
Dokumen perubahan
renja tahun n=1
dokumen; Rencana kerja
tahunan n+1=1
dokumen; Dokumen
perjanjian kinerja tahun
n=1 dokumen; RKA
tahun n+1=1 dokumen;
RKA perubahan tahun
n=1 dokumen; DPA
perubahan tahun n=1
dokumen; DPA n+1=1
dokumen
23 40 65 100 0 42 75 100 0 105 115,38 100 37.2
45.000
8.8
32.500
14.9
17.400
26.624
.600
35.5
47.600
23,71 40,05 71,49 95,44
1.1.
1.2.
3
Kegiatan
Penyusunan
pengendalian
dan evaluasi
perencanaan
SKPD
Dokumen pengendalian
dan evaluasi terhadap
renja SKPD (form G9)=1
dokumen; Dokumen
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan renja SKPD
(form H4)=4 dokumen;
Dokumen pengendalian
dan evaluasi terhadap
hasil renja SKPD (form
I5)=4 dokumen;
Dokumen evaluasi
terhadap hasil renstra
SKPD (form I4)=1
6 49 74 100 0 24 65 100 0 48,98 87,84 100 26.5
52.000
0 6.12
1.250
15.349
.250
24.0
61.600
0 23,05 57,81 90,62
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
dokumen
1.1.
2
Indikator
Persentase hasil
temuan yang
ditindaklanjuti.
0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 1.786.1
39.580
256.9
08.988
779.85
5.376
1.104.87
6.119
1.625.0
28.974
14,38 43,66 61,86 90,98
1.1.
2.1
Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Persentase jumlah
dokumen arsip yang
mempunyai nilai guna
yang diselamatkan.
20% 23,08 73 75,34 100 23,08 73 75,34 100 23.4
80.500
7.7
88.000
15.5
90.500
17.690
.500
23.4
80.500
33,17 66,4 75,34 100
1.1.
2.1.
1
Kegiatan
Pengelolaan
Dokumen SKPD
Penataan dan
pendokumentasian arsip
pegawai=12 bulan;
Penataan dan
pendokumentasian buku
perpustakaan=12 bulan;
Penyusunan arsip=1
berkas; Pemusnahan
arsip=1 berkas
37 64 73 100 23.08 73 75.34 100 62,38 114,06 103,21 100 23.4
80.500
7.7
88.000
15.5
90.500
17.690
.500
23.4
80.500
33,17 66,4 75,34 100
1.1.
2.2
Program
peningkatan
dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP) berbasis akrual
dengan baik dan benar,
Presentase SKPD yang
tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)/aset
daerah, Persentase
temuan hasil
pemeriksaan yang
100%, 100%, 100% 0 48 50 100 0 48 50 100 34.2
83.000
7.7
42.500
15.8
58.125
22.803
.125
33.4
20.625
22,58 46,26 66,51 97,48
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxiii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ditindaklanjuti
1.1.
2.2.
1
Kegiatan
Penatausahaan
keuangan dan
aset SKPD
Dokumen laporan
keuangan semester I
dan II=2 dokumen;
Dokumen laporan
aset/BMD semester I
dan II=2 dokumen
26 51 79 100 0 48 50 100 0 94,12 63,29 100 34.2
83.000
7.7
42.500
15.8
58.125
22.803
.125
33.4
20.625
22,58 46,26 66,51 97,48
1.1.
2.3
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
100% 23,2 51,45 75,35 101,37 23,2 51,45 75,35 101,37 1.09
7.906.460
17
1.026.6
90
431.
113.902
633.52
9.643
983.
706.098
15,58 39,27 57,7 89,6
1.1.
2.3.
1
Kegiatan
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Pembayaran tunjangan
pengelola anggaran 11
orang=12 bulan;
Pembayaran tunjangan
pengurus barang 7
orang=12 bulan
16.67 50 66.67 100 61.54 76.92 84.62 100 369,17 153,84 126,92 100 51.6
25.000
8.0
00.000
24.0
00.000
32.000
.000
51.5
25.000
15,5 46,49 61,99 99,81
1.1.
2.3.
2
Kegiatan
Penyediaan
makanan dan
minuman rapat
Makan minum rapat=46
kali; Makan minum
tamu=45 kali; Pengisian
air galon=300 galon
20 50 80 100 12.09 29.67 54.55 77.27 60,45 59,34 68,19 77,27 52.0
26.000
6.7
17.000
14.0
69.500
23.261
.000
39.2
39.000
12,91 27,04 44,71 75,42
1.1.
2.3.
3
Kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Perjalanan dinas dalam
daerah=20 kali;
Perjalanan dinas luar
daerah=23 kali
35 55 80 100 7.5 47.5 83.33 128.57 21,43 86,36 104,16 128,57 255.
469.200
28.
219.75
6
66.2
42.886
144.97
4.906
228.
697.564
11,05 25,93 56,75 89,52
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxiv
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
2.3.
4
Kegiatan
Penyediaan
bahan dan jasa
administrasi
perkantoran
Layanan surat
masuk=18500 surat;
Layanan surat
keluar=8500 surat;
Penyediaan ATK=1
paket; Penyediaan
barang cetak=44 jenis;
Jilid =2 buah;
Penyediaan peralatan
dapur=3 jenis;
Penyediaan materai
Rp6000=940 lembar;
Penyediaan materai
Rp3000=940 lembar;
Pembelian perlengkapan
upacara=2 paket;
Pembelian gordyn =60
m; Penggandaan=10000
lbr; Penghias ruangan=4
macam; Jasa paket dan
pengiriman=6 kali
15 65 96 100 6.41 51.25 76.61 102.4 42,73 78,85 79,8 102,4 240.
061.260
12.
035.14
0
119.
674.650
149.03
3.525
235.
980.175
5,01 49,85 62,08 98,3
1.1.
2.3.
5
Kegiatan
Penyediaan jasa
langganan
Pembayaran jasa
langganan telepon=12
bulan; Pembayaran jasa
langganan listrik=12
bulan; Pembayaran jasa
langganan surat
kabar=12 bulan
42 63 85 100 26.67 53.33 78 100 63,5 84,65 91,76 100 137.
500.000
44.
080.66
3
68.0
92.084
88.000
.136
109.
751.270
32,06 49,52 64 79,82
1.1.
2.3.
6
Kegiatan
Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan
kantor
Pelayanan keamanan
kantor=7 orang;
Pelayanan kebersihan=2
orang; Peralatan dan
bahan kebersihan=43
macam; Tenaga kemudi
=1 orang; Peralatan
kerja 2 macam=
24 50 75 100 25 50 75 100 104,17 100 100 100 361.
225.000
71.
974.13
1
139.
034.782
196.26
0.076
318.
513.089
19,93 38,49 54,33 88,18
1.1.
2.4
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
75% 8,03 33,48 47,81 72,53 8,03 33,48 47,81 72,53 506.
489.120
63.
001.29
8
228.
933.899
326.76
9.401
469.
326.051
12,44 45,2 64,52 92,66
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxv
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
2.4.
1
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
dan rumah
dinas
Penggantian lantai
keramik=30 m2;
Wallpaper/sekat
ruangan=20 m2;
Backdrop ruang rapat
dan wallpaper=50 m2;
Pemeliharaan dan
pembelian tanaman
taman=10 jenis;
Penataan taman=25 m2;
Pupuk tanaman, obat=2
jenis; Pemeliharaan
gedung kantor
KORPRI=240 m2
6 44 96 100 0 51 53 94 0 115,91 55,21 94 149.
464.920
0 76.4
63.000
76.463
.000
140.
173.000
0 51,16 51,16 93,78
1.1.
2.4.
2
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 2=15 unit;
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4=7 unit;
Pembelian BBM=10380
liter
20 45 70 100 25 50 75 100 125 111,11 107,14 100 267.
604.200
62.
243.29
8
126.
290.899
198.27
6.401
255.
810.751
23,26 47,19 74,09 95,59
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxvi
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
2.4.
3
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
dan rumah
dinas
Pemeliharaan meja
kerja=19 buah;
Pemeliharaan kursi=15
buah; Pemeliharaan
kursi tamu=4 set;
Pemeliharaan almari
file=10 buah;
Pemeliharaan mesin
ketik manual=5 buah;
Pemeliharaan mesin
ketik listrik=4 buah;
Pemeliharaan sound
system=1 buah;
Pemeliharaan mesin
fotocopy=1 buah;
Pemeliharaan AC=11
buah; Pemeliharaan
printer=10 buah;
Pemeliharaan
komputer=21 buah;
Pembelian peralatan
listrik=26 jenis;
Pengisian tabung
damkar 3kg=5 tabung;
Pengisian tabung
damkar 6kg=2 tabung;
Pengisian tabung
damkar 12kg=18 buah;
Penyedotan tinja=1 kali;
Pemeliharaan laptop=2
unit; Peralatan listrik=12
macam; Pemeliharaan
jaringan listrik=2 unit
24 60 91 100 7.1 32.9 63.23 96.13 29,58 54,83 69,48 96,13 89.4
20.000
75
8.000
26.1
80.000
52.030
.000
73.3
42.300
0,85 29,28 58,19 82,02
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxvii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
2.4.
4
Kegiatan
Pengadaan
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
dan rumah
dinas
0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.
2.5
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Prsentase pengelolaan
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat
waktu
93% 28,06 81,6 99,59 108,34 28,06 81,6 99,59 108,34 123.
980.500
7.3
50.500
88.3
58.950
104.08
3.450
115.
095.700
5,93 71,27 83,95 92,83
1.1.
2.5.
1
Kegiatan
Bimbingan
teknis
workshop,
seminar,
lokakarya
Peserta yang mengikuti
bimtek/seminar/lokakar
ya=5 orang; Bimtek
kepribadian=1 kali;
Bimtek petugas dirigen
paduan suara=1 kali
8 78 85 100 0 83.33 116.67 116.67 0 106,83 137,26 116,67 29.0
42.500
0 13.2
71.975
22.271
.975
22.2
71.975
0 45,7 76,69 76,69
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxviii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.
2.5.
2
Kegiatan
Pengelolaan
kepegawaian
Cuti pegawai=35
pegawai; =1 dokumen;
Dokumen pegawai=71
pegawai; Rekap presensi
pegawai=12 bulan; Gaji
berkala=32 pegawai; =1
dokumen; Usulan satya
lencana=3 pegawai;
Daftar nominatif
pegawai=1 buah; Buku
harian=64 buku;
Peningkatan kapasitas
pegawai=63 pegawai;
Penjagaan dan
pengusulan KP=1
dokumen; Laporan
penyusunan SKP=1
dokumen; Laporan
penyusunan KP=1
dokumen; Laporan
rekapan absen
pegawai=1 dokumen
68 77 83 100 56.11 79.87 82.51 100 82,51 103,73 99,41 100 94.9
38.000
7.3
50.500
75.0
86.975
81.811
.475
92.8
23.725
7,74 79,09 86,17 97,77
1.2 Sasaran
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
29,58 185 285 490 692.69
7.500
6.92
9.975
124.07
2.575
245.082
.600
637.81
0.475
1 17,91 35,38 92,08
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxxix
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.
1
Indikator
Indeks
Kepuasan
Masyarakat.
82 82 82 82 95.05 88.06 99.59 92.42 115,91 107,39 121,45 112,71 692.69
7.500
6.929
.975
124.07
2.575
245.082.
600
637.81
0.475
1 17,91 35,38 92,08
1.2.
1.1
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Persentase OPD yang
terkoneksi jaringan
komputer, Jumlah
publikasi informasi
melalui media online,
Jumlah lelang
pengadaan barang jasa,
Persentase menara dan
tiang telekomunikasi
yang berijin
75%, 325 publikasi, 250 lelang,
80%
25 50 75 100 25 50 75 100 18.8
73.000
1.3
29.975
7.02
2.525
12.555
.300
18.8
17.500
7,05 37,21 66,53 99,71
1.2.
1.1.
1
Kegiatan
Pengelolaan
Website
Updating informasi di
website=12 bulan
10 41 69 100 25 50 75 100 250 121,95 108,7 100 18.8
73.000
1.3
29.975
7.02
2.525
12.555
.300
18.8
17.500
7,05 37,21 66,53 99,71
1.2.
1.2
Program
kerjasama
informasi dan
media massa
Jumlah jejaring
informasi dan media
massa
42 jejaring 0 20 20 100 0 20 20 100 47.2
05.000
0 0 235.00
0
43.4
40.000
0 0 0,5 92,02
1.2.
1.2.
1
Kegiatan
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Penerbitan buletin
KORPRI=1000
eksemplar; Talkshow
melalui media
elektronik=1 kali
0 45 50 100 0 20 20 100 0 44,44 40 100 47.2
05.000
0 0 235.00
0
43.4
40.000
0 0 0,5 92,02
1.2.
1.3
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Persentase prestasi
olahraga pelajar
75% 1,53 38,33 63,33 96,67 1,53 38,33 63,33 96,67 626.
619.500
5.6
00.000
117.
050.050
232.29
2.300
575.
552.975
0,89 18,68 37,07 91,85
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xl
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.
1.3.
1
Kegiatan
Peningkatan
kesegaran
jasmani dan
rekreasi
Family gathering=1 kali;
Senam masal=1 kali;
Bazar=250 kk miskin
0 10 80 100 0 20 90 95 0 200 112,5 95 76.9
24.500
0 0 63.980
.500
71.6
35.500
0 0 83,17 93,12
1.2.
1.3.
2
Kegiatan
Penyelenggaraa
n kompetisi
olahraga
Fasilitasi kegiatan
olahraga=7 cabang
olahraga; Pertandingan
olahraga KORPRI=12
cabang olahraga;
Pengiriman atlet ke
tingkat DIY=
0 35 40 100 0 60 65 100 0 171,43 162,5 100 248.
090.000
0 92.4
75.000
115.35
3.750
231.
327.000
0 37,27 46,5 93,24
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xli
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.
1.3.
3
Kegiatan
Pemberdayaan
Dewan
Pengurus
KORPRI
Fasilitasi upacara HUT
KORPRI=1 kali;
Koordinasi program
KORPRI untuk menjaring
aspirasi dari unit
KORPRI=48 unit;
Fasilitasi ziarah
KORPRI=1 kali; Fasilitasi
kegiatan peringatan
HUT KORPRI (puncak
acara)=1 kali; Evaluasi
dan rencana kerja
KORPRI kab. sleman=1
kali; Fasilitasi kerjasama
dengan pihak ketiga=4
MOU; Sosialisasi
pengembangan
usaha=1 kali, 100 orang;
Pembinaan kelompok
paduan suara dan
band=1 kelompok;
Pembinaan kelompok
karawitan=1 kelompok;
Fasilitasi pengelolaan
dana sosial KORPRI=12
bulan; Fasilitasi
pengelolaan dari
penyerahan tali asih=2
kali; Pembinaan
rohani=2 kali;
Kunjungan kepada
anggota KORPRI yang
sakit=2 kali; Pemberian
santunan kepada
keluarga anggota
KORPRI yang meninggal
dunia=50 orang;
Koordinasi program
KORPRI unit=10 kali;
Operasional
pemakaman jenasah
anggota KORPRI=50
Orang; Pengiriman
peserta MTQ
KORPRI/ASN=6 Orang
5 13 25 100 4.58 35 35 95 91,6 269,23 140 95 301.
605.000
5.6
00.000
24.5
75.050
52.958
.050
272.
590.475
1,86 8,15 17,56 90,38
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.
1.4
Program
peningkatan
pelayanan dan
bantuan hukum
Persentase penanganan
hukum
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.
1.4.
1
Kegiatan
Pelayanan
Bantuan Hukum
Fasilitasi kasus hukum=5
kali; Draft Perbup
tentang Pembentukan
LKBH=1 dokumen
0 40 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tujuan
Meningkatnya
pengembanga
n karier
berbasis merit
sistem
Penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi dan syarat
pendidikan dan
pelatihan. = 91 %
192,37 401,52 568,24 725,03 5.374.03
2.000
637.50
1.606
2.039.48
0.371
3.249.319.
532
4.886.30
0.881
11,86 37,95 60,46 90,92
2.1 Sasaran
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
pengembanga
n karier
pegawai.
172,2 362,75 508,39 653,57 1.728.
183.350
191.
877.15
6
598.04
7.471
930.176
.386
1.454.
424.330
11,1 34,61 53,82 84,16
2.1.
1
Indikator
Penempatan
pejabat
struktural sesuai
kompetensi.
90 90 90 90 97.02 97.23 97.45 97.49 107,8 108,03 108,28 108,32 953.13
9.050
116.5
55.406
280.79
0.066
512.212.
576
711.33
8.346
12,23 29,46 53,74 74,63
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xliii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
1.1
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase jabatan
sesuai dengan
kompetensi, Persentase
pelayanan pensiun tepat
waktu, Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian
90%, 85%, 86% 52,46 79,13 117,28 123,9 52,46 79,13 117,28 123,9 953.
139.050
11
6.555.4
06
280.
790.066
512.21
2.576
711.
338.346
12,23 29,46 53,74 74,63
2.1.
1.1.
1
Kegiatan
Seleksi
Penerimaan
calon PNS
Laporan formasi
CPNS=2 dokumen;
Pendaftaran dan seleksi
CPNS=4000 orang
0 0 35 100 0 5 5 5 0 0 14,29 5 210.
344.000
3.9
07.406
6.58
8.666
6.588.
666
6.58
8.666
1,86 3,13 3,13 3,13
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xliv
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
1.1.
2
Kegiatan
Penempatan
PNS
Rekomendasi
penugasan guru sebagai
kepala sekolah =18
rekomendasi;
Pengambilan sumpah
dan pelantikan pejabat
struktural dan kepala
sekolah=139 orang; SK
penempatan JFU dan
JFT=595 orang; Seleksi
masuk dan keluar PNS
mutasi antar daerah=80
orang; Persetujuan nota
NIP dan SKL
pengangkatan
CPNS=100 orang
40.24 54.18 76.72 100 140.88 169.85 207.94 207.94 350,1 313,49 271,04 207,94 131.
230.000
46.
374.75
0
75.0
17.700
86.849
.000
120.
742.850
35,34 57,17 66,18 92,01
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlv
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
1.1.
3
Kegiatan
Penataan sistem
administrasi
kenaikan
pangkat
otomatis PNS
Penataan administrasi
CPNS=100 orang;
Penataan administrasi
calon purna
tugas/pensiun=479
orang; Penataan
administrasi kenaikan
pangkat=1000 orang;
Penataan administrasi
penempatan
pegawai=595 orang;
Penataan administrasi
pengangkatan
pemindahan pejabat
struktural dan
pemberian tugas
tambahan guru sebagai
kepala sekolah=139
orang
35.37 46.35 86.29 100 85.6 94.16 128.92 147.38 242,01 203,15 149,4 147,38 7.89
4.250
2.9
05.000
2.90
5.000
5.323.
750
7.73
4.650
36,8 36,8 67,44 97,98
2.1.
1.1.
4
Kegiatan
Pengelolaan
Kenaikan
Pangkat PNS
dan Peninjauan
Masa Kerja
Nota persetujuan teknis
dan penetapan SK
kenaikan pangkat=1000
orang; Nota persetujuan
teknis dan penetapan SK
peninjauan masa
kerja=5 orang
0 67.46 67.46 100 47.56 71.24 97.41 100.8 0 105,6 144,4 100,8 71.3
61.350
20.
748.20
0
30.8
13.610
60.380
.110
70.5
60.610
29,07 43,18 84,61 98,88
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlvi
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
1.1.
5
Kegiatan
Pengendalian
dan Penetapan
Penilaian Angka
Kredit (PAK)
Pengendalian dalam
penetapan angka kredit
bagi JFT=1000 orang;
Penilaian angka kredit
untuk arsiparis=21
orang
39 39 100 100 23.21 90.7 164.64 164.64 59,51 232,56 164,64 164,64 16.9
57.000
47
0.000
4.77
5.500
8.021.
500
16.2
43.770
2,77 28,16 47,3 95,79
2.1.
1.1.
6
Kegiatan
Penyusunan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
Pertimbangan jabatan
dan kepangkatan
PNS=230 orang
49.57 56.52 89.13 100 55.65 91.74 143.04 143.04 112,27 162,31 160,48 143,04 250.
162.500
39.
588.50
0
80.7
97.750
120.18
4.750
234.
664.850
15,83 32,3 48,04 93,8
2.1.
1.1.
7
Kegiatan
Pemberhentian
PNS (pensiun)
SK pensiun =510 SK;
KARIP dan TASPEN=453
orang; Pembekalan bagi
PNS calon purna=285
orang
14 31 84 100 14.34 31.25 74.04 98.48 102,43 100,81 88,14 98,48 265.
189.950
2.5
61.550
79.8
91.840
224.86
4.800
254.
802.950
0,97 30,13 84,79 96,08
2.1.
2
Indikator
Persentase
peningkatan
jumlah PNS
dengan tingkat
pendidikan S2.
0.1 0.1 0.2 0.3 0.18 0.19 0.21 0.33 180 190 105 110 376.35
3.000
19.30
7.750
182.13
0.350
218.323.
780
364.58
6.030
5,13 48,39 58,01 96,87
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlvii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
2.1
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase jabatan
sesuai dengan
kompetensi, Persentase
pelayanan pensiun tepat
waktu, Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian
90%, 85%, 86% 19,55 36,99 52,94 128,23 19,55 36,99 52,94 128,23 376.
353.000
19.
307.75
0
182.
130.350
218.32
3.780
364.
586.030
5,13 48,39 58,01 96,87
2.1.
2.1.
1
Kegiatan
Pemberian
bantuan tugas
belajar dan
ikatan dinas
Seleksi PNS tugas
belajar=40 orang;
Pengelolaan
administrasi dan
terbitnya surat IB dan
TB=150 surat; Laporan
selesai pendidikan=150
surat; Pemantauan
perkembangan studi
peserta TB dan IB=7 kali;
Penyaluran biaya
pengembangan
SDM=55 orang
8 40 89 100 29.1 54.98 76.87 108.71 363,75 137,45 86,37 108,71 286.
630.000
13.
805.00
0
173.
225.600
208.59
0.030
280.
384.780
4,82 60,44 72,77 97,82
2.1.
2.1.
2
Kegiatan
Peningkatan
Kinerja dan
Pengembangan
Pegawai
Rekomendasi kontrak
kerja PTT=90 orang;
Pengendalian
penambahan pegawai
non PNS=10 OPD
14 26 37 100 10 19 29 147.75 71,43 73,08 78,38 147,75 89.7
23.000
5.5
02.750
8.90
4.750
9.733.
750
84.2
01.250
6,13 9,92 10,85 93,85
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlviii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
3
Indikator
Tingkat
kelengkapan
dalam
penyajian data
dan informasi
kepegawaian.
86 86 86 86 91.62 92.96 92.96 92.96 106,53 108,09 108,09 108,09 398.69
1.300
56.01
4.000
135.12
7.055
199.640.
030
378.49
9.954
14,05 33,89 50,07 94,94
2.1.
3.1
Program
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Persentase jumlah
dokumen arsip yang
mempunyai nilai guna
yang diselamatkan.
20% 39,28 82,95 108,74 128,22 39,28 82,95 108,74 128,22 53.7
98.000
7.2
44.825
23.3
53.930
34.330
.255
49.8
62.930
13,47 43,41 63,81 92,69
2.1.
3.1.
1
Kegiatan
Pengelolaan
dokumen
kepegawaian
Pemkab Sleman
Pengelolaan dokumen
kepegawaian secara
fisik=4500 file pegawai;
Dokumen kepegawaian
elektronik=2000
pegawai
17 54 71 100 39.28 82.95 108.74 128.22 231,06 153,61 153,15 128,22 53.7
98.000
7.2
44.825
23.3
53.930
34.330
.255
49.8
62.930
13,47 43,41 63,81 92,69
2.1.
3.2
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase jabatan
sesuai dengan
kompetensi, Persentase
pelayanan pensiun tepat
waktu, Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian
90%, 85%, 86% 10,14 53,91 69,94 101,25 10,14 53,91 69,94 101,25 344.
893.300
48.
769.17
5
111.
773.125
165.30
9.775
328.
637.024
14,14 32,41 47,93 95,29
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xlix
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
3.2.
1
Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
daerah
Updating database
kepegawaian=6500
pegawai;
Rekonsiliasi/pengemban
gan database=1000
data; Penyusuan
decoding dan encoding
jabatan =1 dokumen;
Penyajian data
kepegawaian =48 buku
5 43 60 100 35.37 51.76 63.61 100.08 707,4 120,37 106,02 100,08 27.5
41.500
88
5.000
10.2
67.950
14.981
.450
25.6
00.774
3,21 37,28 54,4 92,95
2.1.
3.2.
2
Kegiatan
Pemberian
penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
Pemberian penghargaan
satya lencana =250
orang; Instrumen
pemilihan pegawai
berprestasi =0 ;
Panduan teknis penilai
prestasi kerja
pegawai=1 dokumen
0 0 0 100 0 30 30 100 0 0 0 100 33.6
98.300
7.9
08.100
7.90
8.100
8.143.
125
29.1
48.000
23,47 23,47 24,16 86,5
2.1.
3.2.
3
Kegiatan
Proses
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS
Pertimbangan
penyelesaian kasus=15
orang; Pemantauan
pembinaan disiplin
pegawai=47 SKPD;
Pembinaan perkawinan
dan konseling
pegawai=50 orang;
Pemantauan kinerja
pegawai=47 SKPD
15 40 69 100 31.06 35.4 46.58 98 207,07 88,5 67,51 98 52.9
19.500
7.1
01.900
19.5
19.525
34.283
.275
51.7
67.400
13,42 36,89 64,78 97,82
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
l
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
3.2.
4
Kegiatan
Penyelenggaraa
n Forum
Komunikasi
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Buku pedoman
pembinaan=30 buku;
Pembinaan dan
pemantauan dan
penotaan file=2000 file;
Sosialisasi bidang
kepegawaian=3 kali;
Forum komunikasi
kepegawaian se-DIY=1
kali
12 46 73 100 1.57 100.15 100.15 100.25 13,08 217,72 137,19 100,25 51.4
14.750
15.
849.05
0
21.1
84.050
35.286
.350
46.4
35.150
30,83 41,2 68,63 90,31
2.1.
3.2.
5
Kegiatan
Pengembangan
pelayanan
Kepegawaian
Kartu pengenal
pegawai=4000 buah;
Pengusulan dan
penetapan
KARIS/KARSU=100
buah; Pengusulan dan
penetapan KARPEG=50
buah; Pengusulan dan
penetapan taspen=20
buah; Rekomendasi
Taperum=30
rekomendasi;
Rekomendasi KGB=23
orang; Rekomendasi
cuti=200 orang; Leaflet
kepegawaian=3 jenis
22 56 79 100 2.99 40.06 84.64 110.43 13,59 71,54 107,14 110,43 81.4
85.000
16.
837.62
5
39.5
84.850
56.106
.400
81.4
32.950
20,66 48,58 68,85 99,94
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
li
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.
3.2.
6
Kegiatan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara dan
LP2P
Kompilasi LHKPN =45
orang; Kompilasi
LP2P=7500 orang
1 60 83 100 0 60 104.59 100 0 100 126,01 100 11.4
70.750
18
7.500
6.28
5.000
9.485.
525
11.4
67.750
1,63 54,79 82,69 99,97
2.1.
3.2.
7
Kegiatan
Pengujian
Kesehatan PNS
PNS yang mengalami
gangguan kesehatan
jasmani dan rohani=15
orang
0 44 44 100 0 60 60 100 0 136,36 136,36 100 86.3
63.500
0 7.02
3.650
7.023.
650
82.7
85.000
0 8,13 8,13 95,86
2.2 Sasaran
Meningkatkan
kualitas diklat
pegawai.
252,88 517,84 747,78 939,4 3.645.
848.650
445.
624.45
0
1.441.
432.900
2.319.1
43.146
3.431.
876.551
12,22 39,54 63,61 94,13
2.2.
1
Indikator
Persentase
pelaksanaan
diklat sesuai
kebutuhan.
5 10 20 39 7.56 19.33 32.77 40.43 151,2 193,3 163,85 103,67 3.645.8
48.650
445.6
24.450
1.441.4
32.900
2.319.14
3.146
3.431.8
76.551
12,22 39,54 63,61 94,13
2.2.
1.1
Program
Pendidikan
Kedinasan
persentase kepuasan
pengguna alumni diklat
60% 29,77 57,72 91,67 100 29,77 57,72 91,67 100 39.6
28.000
9.4
01.500
15.4
10.000
24.092
.000
34.8
96.625
23,72 38,89 60,8 88,06
2.2.
1.1.
1
Kegiatan
Pemantauan
dan evaluasi
penyelenggaraa
n pendidikan
Presentasi hasil diklat=3
presentasi; Laporan
evaluasi pasca diklat=3
buku; Kepuasan
pengguna alumni
diklat=1 dokumen
23 48 83 100 42.86 71.43 100 100 186,35 148,81 120,48 100 26.2
88.000
4.5
27.000
9.59
7.000
14.414
.000
22.3
95.625
17,22 36,51 54,83 85,19
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
lii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.2.
1.1.
2
Kegiatan
Pengembangan
kurikulum
pendidikan dan
pelatihan
Penyusunan kurikulum
diklat=6 kurikulum
46 47 73 100 16.67 44 83.33 100 36,24 93,62 114,15 100 13.3
40.000
4.8
74.500
5.81
3.000
9.678.
000
12.5
01.000
36,54 43,58 72,55 93,71
2.2.
1.2
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah
Persentase pelaksanaan
diklat pegawai sesuai
dengan kebutuhan
39% 26,35 66,69 99,56 113,13 26,35 66,69 99,56 113,13 1.52
9.659.000
25
3.113.2
50
758.
376.600
1.346.
180.186
1.50
1.041.03
1
16,55 49,58 88,01 98,13
2.2.
1.2.
1
Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan
struktural bagi
PNS Daerah
DIklatpim TK II=2 orang;
DIklatpim TK III=7
orang; DIklatpim TK
IV=20 orang
15 48 98 100 47.06 79.41 100 100 313,73 165,44 102,04 100 875.
854.500
18
6.141.0
00
533.
376.350
850.29
2.200
858.
084.700
21,25 60,9 97,08 97,97
2.2.
1.2.
2
Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan
fungsi bagi PNS
daerah
Pengiriman diklat teknis
=150 orang
16 44 83 100 5.33 60.67 98.67 112.73 33,31 137,89 118,88 112,73 512.
315.000
27.
934.00
0
143.
300.750
390.13
4.486
506.
010.861
5,45 27,97 76,15 98,77
2.2.
1.2.
3
Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan
fungsional bagi
PNS Daerah
Pengiriman diklat
fungsional=15 orang
27 53 82 100 26.67 60 100 126.67 98,78 113,21 121,95 126,67 141.
489.500
39.
038.25
0
81.6
99.500
105.75
3.500
136.
945.470
27,59 57,74 74,74 96,79
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
liii
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.2.
1.3
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase jabatan
sesuai dengan
kompetensi, Persentase
pelayanan pensiun tepat
waktu, Tingkat
kelengkapan dalam
penyajian data dan
informasi kepegawaian
90%, 85%, 86% 28,57 50,58 66,45 100 28,57 50,58 66,45 100 2.07
6.561.650
18
3.109.7
00
667.
646.300
948.87
0.960
1.89
5.938.89
5
8,82 32,15 45,69 91,3
2.2.
1.3.
1
Kegiatan
Penyusunan
rencana
pembinaan karir
PNS
Uji kompetensi calon
pejabat=50 orang;
Seleksi terbuka jabatan
pimpinan tinggi dan
administrator=5 jabatan;
Balon calon peserta
ujian kedinasan=23
orang
64 91 96 100 0 35.9 74.35 100 0 39,45 77,45 100 979.
462.000
12
2.103.5
00
227.
343.450
248.87
3.100
941.
601.090
12,47 23,21 25,41 96,13
2.2.
1.3.
2
Kegiatan
Penyusunan
instrumen
analisis jabatan
PNS
Pengelolaan formasi JFU
dan JFT=47 SKPD;
Laporan kajian
pengangkatan dan atau
pemberhentian kenaikan
pangkat dan atau alih
fungsi JFT=1 dokumen;
Penyusunan standar
kompetensi teknis=9
OPD
17 41 65 100 0 20 45 100 0 48,78 69,23 100 60.2
04.500
98
5.500
13.6
10.650
20.196
.900
56.3
84.670
1,64 22,61 33,55 93,66
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
liv
No
Tujuan /
Sasaran
Strategis
/Indikator
Outcome /
Program /
Kegiatan
Indikator /Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp
)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.2.
1.3.
3
Kegiatan
Penyelenggaraa
n diklat teknis,
fungsional dan
kepemimpinan
Diklat bahasa jawa bagi
guru SD=40 orang;
Diklat pengelolaan
keuangan daerah=80
orang; Diklat legal
drafting=40 orang;
DIklat karya tulis
ilmiah=60 orang; DIklat
PITC-HIV=60 orang
13 62 92 100 14.29 46.43 46.43 100 109,92 74,89 50,47 100 1.02
0.572.550
51.
090.45
0
413.
784.700
665.83
5.960
882.
247.135
5,01 40,54 65,24 86,45
2.2.
1.3.
4
Kegiatan
Pengembangan
diklat (Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan
silabi,
Penyusunan
Modul,
Penyusunan
Pedoman
Diklat)
Dokumen analisis
kebutuhan diklat =1
dokumen
69 98 98 100 100 100 100 100 144,93 102,04 102,04 100 16.3
22.600
8.9
30.250
12.9
07.500
13.965
.000
15.7
06.000
54,71 79,08 85,56 96,22