ikhtisar eksekutifbkddiklat.boalemokab.go.id/dokumen/dok_bkd_dok_lakip_2019.pdf · 6. notulen rapat...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

i

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

Ikhtisar Eksekutif

Menyikapi paradigma baru pemerintahan yang merupakan tuntutan dan

harapan reformasi di era otonomi daerah, menuntut birokrasi publik untuk mewujudkan

akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur dan legitimatif, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini

juga diharapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good

govermance).

Seluruh Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo pada tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi yang telah

dituangkan dalam penetapan tujuan serta sasaran. Pencapaian kinerja atas program dan

kegiatan yang talah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo dibuat untuk melengkapi laporan pemerintah daerah yang

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang membuat rencana

pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran

pembangunan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut

Kinerja Instansi Pemerintah disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019. Selain itu,


ii



penyusunan LKIP tahun 2019 ini juga merupakan tindak lanjut pemerintah daerah Kabupaten

Boalemo dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan

kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang pembangunan nasional

sesuai iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo tahun 2019 ini senantiasa

memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam rencana strategis

(renstra) 2017-2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo yang diukur dari pencapaian 2 (dua)

sasaran strategis yaitu “Terwujudnya ASN Daerah yang Prfesional dan

Berkompeten dan Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN Daerah”, dengan 4

(empat) Indikator yaitu “ Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian (ASN yang

lulus tugas belajar/Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasnya),

Presentase ASN yang menduduki Jabatan, Presentase ASN yang Indisipliner dan

Presentase Indeks Pelayanan Kepegawaian’’. Yang ditetapkan pada Tahun Anggaran

2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Nomor : 16.a Tahun 2020 Tanggal 03 Februari

2020 dinilai berhasil.

Secara umum Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo, berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap indikator

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja dari 3 sasaran

yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2019 dan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo menunjukkan

secara umum telah mencapai target atau lebih dari target yang telah ditentukan.

Sedangkan capaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan


iii



dan Pelatihan dalam kategori Baik/Berhasil atau mencapai 96.57% dari anggaran

sebesar Rp. 4.719.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.557.915.690,00 serta sisa

anggaran sebesar Rp. 161.959.310,00. Sedangkan total anggaran keseluruhan

sebesar Rp. 7.374.379.152,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.024.342.958.00 atau tingkat

serapan dana mencapai 95,25% dengan kondisi sisa anggaran terakhir sebesar

Rp. 350.036.194,00.

Sedangkan capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah mencapai 134,5% atau

sesuai target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi

dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo khususnya dan

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo pada umumnya, yang selanjutnya mampu

mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua

bidang.

Tilamuta, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO,

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si Penata Tingkat I, III/c

Nip. 197403142003121007


iv




v



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan

Rahmat dan Karunia–Nya, sehingga atas Izin dan Kuasa-Nya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo Tahun 2019 dapat tersusun dan diselesaikan pada waktunya sesuai

ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan penilaian terhadap

pelaksanaan aktifitas dan program instansi pemerintah. LKIP Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo adalah sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Satuan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan guna memberikan gambaran atas segala bentuk

penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan kinerja manajerial Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan secara akuntabel dan transparan.

Menggambarkan secara keseluruhan program baik dalam bentuk indikator pengukuran

kinerja maupun bentuk evaluasi kinerja program dan kinerja keuangan dalam Tahun

Anggaran 2019.

Bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana

Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo, menjadi tolok ukur penyusunan laporan ini, yang bertujuan untuk pencapaian

Visi Kabupaten Boalemo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun

2017-2022 yaitu :

“ Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana

Religius Tahun 2022”

Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem

administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan


vi



pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap

terhadap aspirasi rakyat dalam dinamika perubahan lingkungan strategis.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Boalemo sebagai salah satu SOPD di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berupaya membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo tahun 2019 yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 – 2022 serta Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, beserta perubahannya.

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif dalam

penyempurnaan LKIP ini, karena kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat

banyak kekurangan. Tak lupa, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua

pihak, atas sumbangsih pemikiran dan bantuan lainnya hingga tersusunnya LKIP

SOPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Tahun 2019. Kiranya LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo untuk

pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

Semoga pula Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk,

kekuatan dan kearifan-Nya kepada kita sekalian sehingga capaian kinerja

pembangunan dimasa yang akan datang akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tilamuta, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BOALEMO,

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si Penata Tingkat I, III/c

Nip. 197403142003121007


vii



Daftar Isi

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum SOPD 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi SOPD 5

1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SOPD 10

1.5. Sistimatika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1. Rencana Strategi 13

2.2. Indikator Kinerja Utama 15

2.3. Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 19

3.2. Realisasi Anggaran 28

BAB IV PENUTUP 33

4.1. Kesimpulan 33

4.2. Saran 34


viii



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

2. Rencana Aksi Tahun 2019

3. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

(Hasil Rencana Aksi)

4. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2019

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

6. Notulen Rapat dan Laporan Berkala tentang Realisasi Kinerja atau Evaluasi

Kinerja/Triwulan Tahun 2019

7. SOP Penyusunan Lakip dan SOP Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2019

8. SK IKU Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo Tahun 2019


ix



Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Menurut Jabatan Struktural dan Esselonering Tahun 2019 6



Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019 7



Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang Tahun 2019 8

Tabel 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Boalemo

Tahun 2019 9

Tabel 1.5. Data Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan dan jenis

kelamin Tahun 2019 9

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo 14

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Program Badan Kepegawaian

Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo 15

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019 16

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah,


Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019 20


x



Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Lainnya

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019 20

Tabel 3.3. Capaian IKU Pada Tujuan 1 Sasaran Strategis 2 21

Tabel 3.4. Rincian Capaian IKU pada Sasaran Strategi 2 21

Tabel 3.5. Analis Capaian IKU pada Tabel 3.3 22

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Tabel 3.3

dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Renstra 24

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Lainnya pada Sasaran Strategis 1 24

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Lainnya pada Sasaran Strategis 2 24

Tabel 3.9. Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun 2019 27

Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun 2019 28

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Badan Kepegawaian Daerah,


Tabel 3.12. Matriks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Tahun Anggaran 2019


xi



Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 .

1

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BOALEMO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

erselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung secara bersih, dan bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun 2019 merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan didalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kepegawaian

Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022, serta

sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP

yang menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang

telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo selama tahun 2019. Terkait tugas Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo sebagai instansi yang

T


2


KABUPATEN BOALEMO

melaksanakan manajemen kepegawaian Daerah, mempunyai peran yang sangat

strategis dalam membangun sumber daya aparatur.

1.2. Gambaran Umum SOPD

Kabupaten Boalemo adalah salah

satu dari 5 (lima) kabupaten yang

terdapat di Provinsi Gorontalo. Secara

geografis, kabupaten ini terletak antara

00°23’55”-00°55’38” Lintang Utara dan

122°01’12”-122°39’17” Bujur Timur.

Kondisi geografis Kabupaten Boalemo terdiri dari daerah pegunungan,

pertanian dan pesisir pantai dengan luas wilayah daratan 2.362,58 km2 atau

18,75% dari luas wilayah provinsi, dimana sebagian besar wilayahnya berbatasan

dengan laut, sehingga kabupaten ini mempunyai potensi sumberdaya pesisir

yang sangat kaya yang ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi pada

pantainya. Panjang garis pantai wilayah daratan dan kepulauan kabupaten ini

adalah kurang lebih 409,195 km pantai selatan yang berhadapan dengan Teluk

Tomini. Batas-batas wilayah kabupaten Boalemo sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato.

Jarak antara Kabupaten Boalemo dengan Ibukota Provinsi Gorontalo

adalah 105 km, sedangkan jarak terjauh kecamatan ke Ibukota Kabupaten

Boalemo adalah kurang lebih 60 km yaitu kecamatan Paguyaman Pantai.

Kemajemukan sumber pencaharian penduduk menjadi variable penting

dalam pengembangan aparatur daerah. Dimana kondisi penduduk yang relatif

besar mendorong volume para pencari kerja begitu tinggi, sehingga jumlah

aparatur daerah perlu ditambah setiap tahunnya sesuai dengan analisis jabatan

dan beban kerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


3


KABUPATEN BOALEMO

Adapun kedudukan Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo berada di Kecamatan Tilamuta tepatnya di

Jalan Rasdjit P. Musa No.02 Desa Hungayonaa

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan

sepesifikasi geografis sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat.


Boalemo merupakan salah satu instansi atau perangkat daerah di bidang

kepegawaian dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang sepenuhnya berada

dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan memperhatikan petunjuk

kebijaksanaan yang bersifat teknis baik Pusat maupun Provinsi/Daerah. Sebagai

wadah bagi pelaksanaan fungsi pelayanan Administrasi Kepegawaian, maka

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo.

Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata kerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo, yaitu :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian

3. Bidang Kepegawaian

a. Sub Bidang Mutasi

b. Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai

c. Sub Bidang INKA dan Pengolahan Data


4


KABUPATEN BOALEMO

4. Bidang Diklat Aparatur

a. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Standarisasi

b. Sub Bidang AKD dan Diklat Jabatan

c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pencapaian sasaran

pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah, struktur organisasi

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

diformulasikan/didesain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah, baik itu kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan yang merupakan

penunjang peningkatan pelayanan publik.

Untuk lebih jelasnya, bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Kepala Badan

Sekretaris

Sub Bidang Pengembangan

Karir dan Standarisasi

Sub Bidang AKD dan Diklat

Jabatan

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pegawai

Bidang Diklat

Aparatur

Jabatan

Fungsional

Bidang

Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan

Program Kepegawaian

Sub Bidang INKA dan

Pengolahan Data

Sub Bidang Penggajian

dan Kesejahteraan

Pegawai

Sub Bidang

Mutasi


5


KABUPATEN BOALEMO

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi SOPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo diatur dalam peraturan

Bupati Boalemo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo adalah sebagai Penyelenggara Sebagian Urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur yang mempunyai fungsi, yaitu :

1) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Kepegawaian

Daerah Pendidikan dan Pelatihan.

2) Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Kinerja.

3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengarahan Pelaksanaan Tugas Aparatur.

4) Penyelenggaraan Urusan Pengembangan Kompetensi Aparatur.

5) Penyelenggaraan Penegakan Disiplin Aparatur.

Salah satu keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sangat ditentukan oleh keadaan pegawai dan sumber daya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan

faktor yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan

administrasi kepegawaian daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo didukung oleh sumberdaya manusia sebagai

penggerak roda organisasi yang dapat diuraikan dengan keadaan pegawai

sebagaimana dalam tabel berikut :


6


KABUPATEN BOALEMO

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut Jabatan Struktural dan Eselonering Tahun 2019

No. Nama Jabatan Eselonering Jumlah Keterangan

( terisi )

1 Kepala II b 1 1

2 Sekretaris III.a 1 1

3 Kepala Bidang III.b 2 2

4 Kepala Sub Bidang IV.a 6 6

5 Kepala Sub Bagian IV.a 2 2

Jumlah 12 12

Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan per 31 Desember 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang PNS, 1

(satu) orang Tenaga Honorer dan 15 (lima belas) orang Tenaga Kontrak, dengan

berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD-Diklat Kabupaten Boalemo. Untuk

lebih jelasnya keadaan pendidikan pegawai BKD-Diklat Kabupaten Boalemo

dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No. Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian Jumlah (Orang) PNS

(Orang) CPNS

(Orang)

1 S2 Megister Sains 1 - 1

2 S1 Ekonomi 2 - 2

3 S1 Ilmu Manajemen 2 - 2

4 S1 Ekonomi Akuntansi 1 - 1

5 S1 Ilmu Pemerintahan 1 - 1

6 S1 Ilmu Administrasi Negara 6 - 6

7 S1 Administrasi Publik 4 - 4

8 D.IV Pengembangan Pemberdayaan 1 - 1

9 D-III Manajemen 1 - 1

10 D-III Manajemen Informatika 1 - 1


7


KABUPATEN BOALEMO

No. Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian Jumlah (Orang) PNS

(Orang) CPNS

(Orang)

11 D III Peternakan 1 - 1

12 D III Manajemen 1 - 1

13 D IV Politik Pemerintahan 2 - 2

14 D IV Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 - 1

15 SMA/SMU/SMEA/SMK/MA/PAKET C 4 - 4

16 SMP/SLTP/PAKET B 2 - 2

J U M L A H 31 0 31

Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo menurut pangkat dan golongan/ruang dilihat pada

table berikut ini :


Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang Tahun 2019

No. Klasifikasi

Pangkat Golongan Ruang Jumlah

1 Pembina Utama Muda IV C - 2 Pembina Tingkat I IV B - 3 Pembina IV A 2 4 Penata Tingkat I III D 3 5 Penata III C 5 6 Penata Muda Tingkat I III B 8 7 Penata Muda III A 8 8 Pengatur Tingkat I II D 0 9 Pengatur II C 1

10 Pengatur Muda Tingkat I II B 1 11 Pengatur Muda II A 1 12 Juru Tingkat I I D 2 13 Juru I C - 14 Juru Muda Tingkat I I B - 15 Juru Muda I A -

Jumlah 31 Orang

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan memiliki Tiga (3)

gedung, yaitu Gedung Utama/Kantor (Induk) dan Gedung Diklat (Kampus Diklat)

untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, Diklat Teknis dan

Fungsional serta Diklat lainnya serta gedung LAB Komputer untuk pelaksanaan

Ujian Seleksi CPNS. Penyediaan fasilitas pendukung untuk masing-masing

Gedung menjadi perhatian penuh pihak manajemen, dalam setiap tahun


8


KABUPATEN BOALEMO

anggaran senantiasa dilakukan penyempurnaan sarana prasarana dan

peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan aparatur.

Pertimbangan penambahan sarana prasarana mempertimbangkan

indikator-indikator pelayanan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

pemerintah daerah. Fasilitas yang dimiliki oleh Gedung Diklat yang terletak di

Desa Tutulo Kecamatan Botumoito adalah sebagai berikut :

Asrama : 10 ruangan

Ruang Asrama : 8 tempat tidur

Aula : 1 unit

Ruang Administrasi : 1 unit

Ruang Teori : 3 ruangan

Rumah Dinas : 2 unit

Mesjid : 1 unit

Dapur Umum : 1 unit

Pos Penjagaan : 1 unit


Boalemo walaupun bukan unit kerja yang secara teknis mengelola penerimaan

daerah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap memiliki prinsip

mengutamakan hasil yang dicapai daripada masukan.

Adapun obyek yang menjadi sumber pendapatan pada Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan PAD

Kabupaten Boalemo, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang terdiri

dari :

a. Retribusi Sewa Gedung; dan

b. Retribusi Pemanfaatan Kendaraan Dinas.

Target PAD tahun 2019 dari dua komponen diatas yaitu sebesar

Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.725.000,00 atau

sebesar 134,5% yang berasal dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian

kekayaan daerah (sewa gedung diklat) yang terdapat di Desa Tutulo Kecamatan

Botumoito Kabupaten Boalemo. Realisasi ini sudah melampaui target yang telah

ditetapkan.


9


KABUPATEN BOALEMO

Kelemahan dukungan system informasi menajemen kepegawaian

mengacu pada kurang berdayanya system informasi kepegawaian dalam

menyajikan data dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat

setiap saat dibutuhkan, melihat kondisi sebagaimana tersebut diatas maka

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo yang

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah melalui system informasi

kepegawaian dapat melampirkan data keadaan pegawai tahun 2019

sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Boalemo

Tahun 2019

JENIS KELAMIN

ESELONISASI

STAF/JFU JUMLAH

ESS II

ESS.III

ESS.IV

ESS.V

1 2 3 4 5 6 7

LAKI – LAKI 20 80 164 - 517

781

PEREMPUAN 3 42 179 - 625

849

JUMLAH 23 122 343 - 1142

1630

JABATAN FUNGSIONL TERTENTU

AUDITOR PENGAWAS PAMONG GURU MEDIS PENYULUH

JUMLAH

17 30 5 1151 301 69

1573

J U M L A H T O T A L

3203

Tabel 1.5 Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Boalemo Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tahun 2019

NO TINGKAT PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN JUMLAH TOTAL

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

1. SD/Elementary School 14 3 17

2. SMP/ Junior High School 18 7 25

3. SMA/Senior High School 340 327 667

4. Diploma I/Diploma I 17 34 51

5. Diploma II/Diploma II 20 37 57

6. Diploma III/Diploma III 75 224 299


10


KABUPATEN BOALEMO

7. Diploma IV 14 21 35

8. S1 648 1266 1914

9. S2 72 66 138

10. S3 0 0 0

J u m l a h 1218 1985 3203

1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SOPD

Pembangunan kepegawaian ditempuh melalui pelaksanaan berbagai

program pembangunan kepegawaian dengan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam RPJP

Daerah Tahun 2011-2025 dan melalui perumusan RPJM Daerah Tahun 2017-

2022, BKD-DIKLAT sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan manajemen kepegawaian berupaya untuk melaksanakan

pembangunan kepegawaian berjangka menengah. Dengan menyelaraskan

kebijakan pembangunan daerah dan perkembangan lingkungan strategis yang

terjadi, maka yang tertuang dalam Renstra BKD-DIKLAT Tahun 2017-2022 yang

dijabarkan dalam rencana kerja dan perjanjian kerja sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu mengarahkan

pelaksanaan program pembangunan kepegawaian berkelanjutan untuk

mewujudkan visi yang sama. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta

keterbatasan yang dihadapi daerah, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun

2017-2012, yaitu: “KABUPATEN YANG DAMAI, CERDAS, SEJAHTERA

DALAM SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022”. Salah satu kebijakan

pembangunan untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah tersebut adalah

kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik dan

bersih (good governance and clean government). Kebijakan Pembangunan

Daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur

pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi

dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap

lembaga satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur

pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah

berdasarkan standar kompetensi. Dengan demikian pembangunan bidang

kepegawaian akan dapat mewujudkan sistem manajemen yang mampu


11


KABUPATEN BOALEMO

menghasilkan PNS yang profesional yang didukung dengan sistem pembinaan

karier berdasarkan prestasi kerja.

Isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan;

3. Masih tingginya jumlah pejabat pengawas, administrator dan jabatan pimpinan

tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebagaimana dipersyaratkan

untuk jabatan tersebut;

4. Belum optimalnya penataan dan penempatan PNS dalam jabatan yang sesuai

dengan kualifikasi akademik dan kompetensi jabatan;

5. Belum tersusunnya Analisis Kebutuhan Diklat sehingga pelaksanaan Diklat

Satu Pintu belum dapat realisasikan dan Diklat Teknis maupun Diklat

Fungsional masih berada di SKPD masing-masing tanpa berkoordinasi

dengan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo.

6. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;

7. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi

analisis penataan PNS;

8. Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur;

9. Minimnya alokasi dana pengembangan sistem informasi kepegawaian;

10. Reditribusi PNS untuk mengisi kekosongan jabatan;

11. Promosi PNS untuk mengisi kekosongan jabatan eselonisasi;

12. Perpindahan / mutasi jabatan PNS;

13. Minimnya alokasi/tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi melalui

diklat PIM;

14. Minimnya alokasi/tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi melalui

diklat Teknis dan Fungsional;

15. Pola karir PNS belum berjalan baik, terutama pemberian rekomendasi izin

belajar/tugas belajar sesuai kebutuhan daerah.


12


KABUPATEN BOALEMO

1.5 Sistimatika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019 disusun dengan

sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum SKPD

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategi

2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1. Simpulan

4.2. Saran

Lampiran-Lampiran


13


KABUPATEN BOALEMO

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

erencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi

pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah

merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun

global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen

nasional.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini

menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan,

dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan

ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran dari

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo berfungsi

sebagai pedoman bagi para pimpinan maupun seluruh pegawai dalam

menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah

selama lima tahun ke depan.

Adapun Visi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo sebagaimana Visi Kabupaten Boalemo yang tertuang dalam

P


14


KABUPATEN BOALEMO

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boalemo tahun 2017-2022 yaitu : “Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera

Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022 ”.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai dan

diwujudkan oleh instansi pemerintah

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten

Boalemo merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan

pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dengan tidak

membedakan kepentingan, sehingga ada keterkaitan dengan Misi ke 1

Kabupaten Boalemo yaitu “Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai”.

Selanjutnya, untuk melaksanakan misi tersebut di atas, Badan

Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Baolemo telah

menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai beserta

indikator kinerja setiap tahunnya yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan


TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET KINERJA

2018 2019 2020 2021 2022

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

1.1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

1. Presentase penurunan jumlah temuan

2. Presentase tindak

lanjut temuan Inspektorat /BPK/BPKP

3. Nilai SAKIP OPD 4. Indeks Reformasi

Birokrasi

0

100%

B

45

0

100%

BB

50

0

100%

BB

57

0

100%

BB

68

0

100%

A

75

2. Presentase SDM Aparatur yang Profesional dan berkompeten

1.2 Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

1. Presentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian (ASN yang lulus Tigas Belajar/Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasnya)

0%

5%

6%

7%

8%


15


KABUPATEN BOALEMO

1.3 Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan ASN Daerah

1. Presentase ASN yang menduduki jabatan

2. Presentase ASN yang

Indisipliner 3. Indeks Kepuasan

Penilaian Kepegawaian

40%

0,49%

92%

40%

0,43%

94%

40%

0,36%

95%

40%

0,30%

96%

40%

0,240%

96%

Tabel 2.2

Sasaran, Indikator Kinerja dan Program Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Sasaran Indikator Kinerja Program

1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publlik

1.1

1.2 1.3 1.4

Presentase penurunan jumlah temuan

Presentase tindak lanjut temuan Inspektorat/BPK/BPKP Nilai SAKIP OPD Indek Reformasi Birokrasi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan berkompeten

2.1

Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlia ((ASN yang lulus tugas belajar / Ikatan Dinas / Diklat / Bimtek sesuai bidang tugasnya)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3. Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN Daerah

3.1 3.2

3.3

Presentase ASN yang menduduki jabatan Presentase ASN yang Indisipliner

Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, haruslah berdasarkan pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 tangal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja


16


KABUPATEN BOALEMO

Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada LKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategi organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh

informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang

baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang

bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan

keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi.


Boalemo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Nomor 6.a Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun

2017 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum revisi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun 2019

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Sumber Data Formulasi

Pengukuran 1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

Suasana Kedamaian

dari aspek keadilan

pelayanan

pemerintahan

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Presentase Aparatur Sipil

yang telah mengikuti diklat

PIM, diklat teknis tugs dan

fungsi

Bidang Diklat

Aparatur

Jumlah PNS yang

telah

mengikuti/jumlah

Formasi *100


17


KABUPATEN BOALEMO

Indek Kepuasan Pelayanan

Kepegawian

Bidang

Kepegawaian

Bidang Diklat

Aparatur

o Nilai Indek*25

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesudah revisi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan


TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

SUMBER DATA

FORMULA PENGUKURAN

1 2 3 4 5 1. Meningkatnya

suasana

kedamaian dari

aspek keadilan

pelayanan

pemerintahan

Terwujudnya ASN

Daerah yang

Profesional dan

Berkompeten

Persentase ASN yang

memiliki sertifikat

keahlian (ASN yang

lulus tugas

belajar/Ikatan

Dinas/Diklat/Bimtek

sesuai dengan bdang

tugasnya)

Bidang Diklat

Aparatur

Jumlah ASN yang telah

memiliki sertifikat

keahlian/jumlah ASN

*100

Meningkatnya

kinerja dan

kedisiplinan ASN

Daerah

Presentase ASN yang

menduduki jabatan

Presentase ASN yang

Indisipliner

Indeks Kepuasan

Pelayanan

Kepegawaian

Bidang

Kepegawaian

Bidang Diklat

Aparatur

o Jumlah ASn yang

menduduki jabatan /

Jumlah ASN * 100

o Jumlah ASN yang

Indisipliner / Jumlah

ASN * 100

o Nilai Indeks *25

2.3. Perjanjian Kinerja

Berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka


18


KABUPATEN BOALEMO

dalam implementasinya, pembuatan dokumen perjanjian kinerja (PK) serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu

pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Adapun perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KET

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja serta Pelayanan Publik

1.1.

1.2 1.3 1.4

Presentase penurunan jumlah temuan

Presentase tindaklanjut temuan Inspektorat/BPK/BPKP Nilai SAKIP OPD Indek Reformasi Birokrasi

0%

100%

BB

50

2. Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

2.1. Presentase ASN yang telah mengikuti diklat formal,diklat teknis tugas dan fungsi,diklat structural,diklat prajabatan

5%

3. Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN Daerah

3.1. Presentase pemenuhan layanan kepegawaian tepat waktu

100%

No. Program Anggaran Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1. Peningatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 174.475.000,00 DAU

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.182.685.000,00 DAU

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 286.000.000,00 DAU

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp. 1.807.765.000.00 DAU

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 1.268.950.000.00 DAU

Total Rp. 4.719.875.000.00


19


KABUPATEN BOALEMO

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

engukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian

tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah

masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing- masing

indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-

2022, RKT Tahun 2019, dan PK Tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian

target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun

2019 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan

realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo dengan Bupati Boalemo

P


20


KABUPATEN BOALEMO

tahun 2019. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator

kinerja. Gambaran mengenai tingkat pencapaian dilakukan dengan pengukuran

kinerja yang membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi Renstra

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan : Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan

Sasaran Srategis : Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

1. Presentase Aparatur Sipil yang telah mengikuti diklat PIM,Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

% 5 5,56 111,2

Sasaran Srategis : Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan pelayanan pemerintahan

1. Presentase ASN yang menduduki jabatan % 100 100 100

2. Presentase ASN yang Indisipliner % 0,43 0,19 44,19

3. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawian % 94 94,11 100,11

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Revisi Renstra


INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan : Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan

Sasaran Srategis : Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

1. Presentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasya)

% 50 32 64

Sasaran Srategis : Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan pelayanan pemerintahan

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawian % 94 94,11 100,11


21


KABUPATEN BOALEMO

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Lainnya Revisi Renstra


INDIKATOR KINERJA LAINNYA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan : Meningkatnya suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan

Sasaran Srategis : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

1. Presentase penurunan Jumlah Temuan % 0 - -

2. Presentase tindak lanjut temuan Inspektorat/BPK/BPKP % 100 - -

3. Nilai SAKIP OPD Predikat BB - -

4. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 50 - -

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Lainnya sebelum revisi Renstra


INDIKATOR KINERJA LAINNYA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan : Meningkatnya suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan

Sasaran Srategis : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akutabel

% 100 100 100

2. Presentase adminsitrasi tertata dengan baik % 100 100 100

3. Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur % 100 100 100

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja IKU

Tujuan : Meningkatnya suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan

pemerintahan

Sasaran 2 : Terwujudnya ASN daerah yang Professional dan Berkompeten

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN Daerah


22


KABUPATEN BOALEMO

Dalam pencapaian sasaran strategi ini, Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan mengidentifikasi dua Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang pencapaiannya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.5 Capaian IKU Pada Sasaran Strategis 2 dan 3

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian IKU 88,88% Atau melebihi

target yang ditentukan. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase ASN yang

memiliki sertifikat keahlian hanya terdapat 2 (dua) unsur yang menjadi penilaian

terhadap indikator kinerja. Untuk jelasnya, berikut rincian capaian indikator kinerja

utama terkait Presentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian. `

Tabel 3.6 Rincian Capaian IKU Pada Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2019

TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4)

1. Jumlah memiliki sertifikat /lulus Ikatan Dinas Orang 6

1

2. Jumlah Calon ASN yang mengikuti diklat prajabatan sebagai salah satu persyaratan menjadi ASN

Orang 120

177

Rata-rata Orang 126

178

(5,56%)

Capaian Aparatur yang telah memiliki sertifikat keahlian (ikatan dinas)

yang ditergetkan tahun 2019 berjumlah 6 orang, realisasi hanya berjumlah 1

orang sedangkan Aparatur yang memiliki sertifikat keahlian (diklat prajabatan)

target 120 orang, yang yang mengikuti Diklat Prajabatan berjumlah 177 orang dari

jumlah CPNS 178 orang dengan demikian realisasi melebihi target yang telah

ditentukan. dan untuk pegawai struktural yang mengikuti Diklat dan Diklat Teknis

No. Indikator Satuan Target Realisasi %

Capaian

1.

Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian (ASN yang lulus tugas belajar / Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasnya

% 5 5,56 111,2



4 Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawain % 94 94,11 100,11

Rata-rata Capaian IKU 88,88


23


KABUPATEN BOALEMO

Tugas dan Fungsi, serta bimtek tidak tercapai karena tidak adanya Kegiatan

Diklat Struktural dan kegiatan DIklat Teknis Tugas dan Fungsi ataupun bimtek

yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo.

Tabel 3.7 Analisis Capaian IKU Pada Tabel 3.5

{{

Tabel diatas menunjukkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran

utama pada tahun 2019 hanya pada indicator ketiga yang realisasinya turun dari

target yang telah ditentukan akan tetapi ini adalah sebuah prestasi baik bagi

Pemerintah Kabupaten Boalemo karena presentase Aparatur yang indisipliner

tahun 2019 lebih sedikit dari target yang telah ditentukan.

Untuk capaian kinerja Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan

Kepagawaian (IKPK), setiap tahunnya mengalami kenaikan. Setiap tahunnya


berusaha memperbaiki sekaligus meningkatkan pelayanan kepegawaian di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Tahun 2016 IKPK diperoleh

dari hasil survei pada 315 (tiga ratus lima belas) orang dari jumlah pegawai

sebanyak 3616 (tiga ribu enam ratus enam belas) orang, tahun 2017 IKPK

diperoleh dari hasil survei pada 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang dari jumlah

pegawai sebanyak 3271 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu) orang, tahun 2018

IKPK diperoleh dari 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang dari jumlah pegawai

sebanyak 3137 (tiga ribu serratus tiga puluh tujuh) orang sedangkan pada Tahun

No. Indikator Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1


0% 0% 0% 0% 5% 5,56%

2 Presentase ASN yang menduduki jabatan

0% 0% 100% 100% 100% 100%

3 Presentase ASN yang Indisipliner 0% 0% 0,49% 0,51% 0,43 0,19

2 Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK)

90% 90.15% 92% 92.21% 94 94,11


24


KABUPATEN BOALEMO

2019 IKPK diperoleh dari 653 (enam ratus lima puluh tiga) orang dari jumlah

pegawai sebanyak 3.203 (tiga ribu dua ratus tiga) orang.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022, kinerja

yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Tabel 3.5 Dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET DI AKHIR TAHUN PERENCANAAN

JANGKA MENENGAH (2022)

REALISASI TAHUN

2019

CAPAIAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1.


% 8 5.56 69,5



4.

Persentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian

% 96 94.11 98,03

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

Sasaran tersebut berhasil dicapai, hasil kegiatan yang dilaksanakan tersebut

dapat di gambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Lainnya Pada Sasaran Strategis 1

No.

Indikator Satuan Target Realisasi %

Capaian

1 Presentase laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel

% 100 100 100

2 Presentase administrasi tertata dengan baik

% 100 100 100

3 Presentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

% 100 100 100

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 100


25


KABUPATEN BOALEMO

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja pencapaian sasaran strategis

satu belum ada capaian kinerja.

Secara umum anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap

pencapaian target kinerja sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019

NO. SASARAN STRATEGIS %

CAPAIAN KINERJA

ANGGARAN

PAGU ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

% REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

100 1.643.160.000.00 1.618.256.120.00 98,48

2 Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

111,2 1.807.765.000,00 1.709.419.879,00 94,56

3 Meningkatnya kinerja dn kedisiplinan ASN Daerah

81,43 1.268.950.000.00 1.230.239.691.00 96,95

JUMLAH 88.81 4.719.875.000.00 4.557.915.690.00 96,57

Analisa Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya pencapaian tujuan/target

dalam batas waktu yang sudah ditentukan tanpa sama sekali memperdulikan

biaya yang sudah dikeluarkan. Dalam pengertian lain efektif adalah perbandingan

antara input dan output dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan

pencapaian tujuan terpenuhi yang bias dari berapa banyaknya kuantitas dan

kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang sudah ditetapkan/ditargetkan

sebelumnya. Sedangkan efektifitas adalah kemampuan menghasilkan output/hasil

yang diinginkan atau tingkatan sejauh mana tujuan tercapai dan sejauh mana

sasaran masalah dapat diselesaikan. Efektivitas ditentukan tanpa mengacu pada

biaya atau doing the right thing.


26


KABUPATEN BOALEMO

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

PROSENTASE CAPAIAN KINERJA

(%)

PROSENTASE PENYERAPAN

ANGGARAN (%)

TINGKAT EFISIENSI

(%)

(1) (2) (3) (4)

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

Sasaran Strategis : Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional dan Berkompeten

1. Persentase ASn yang memiliki sertifikat keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasnya)

111,2 94,56 5,44

Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan ASN Daerah

1. Persentase ASN yang menduduki jabatan 100 96,95 3,05

2. Presentase ASN yang Indisipliner 0,19 88,53 11,47

3. Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian 94,11 99,02 0,98

INDIKATOR KINERJA LAINNYA ( IKL )

Sasaran Srategis : Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan 26ublic

1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel

100 100 100

2. Presentase administrasi tertata dengan baik 100 100 100

3. Presentase terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur 100 100 100

Analisa Efisiensi

Efisiensi berasal dari kata efisien yang artinya pencapaian target dengan

menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang

lebih besar. Dengan kata lain, efisien adalah kemampuan untuk bekerja dengan

baik dan menghasilkan hasil yang baik dengan menggunakan waktu, uang dan

sumber daya lainnya dengan cara yang paling efektif. Sehingga efisiensi adalah

sejauh mana waktu, tenaga atau biaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu

kegiatan. Efisiensi mengacu pada biaya dan sumberdaya atau doing the thing

right.


27


KABUPATEN BOALEMO

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun anggaran 2019, pelaksanaan

program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas

pokok guna merealisasikan target kinerja yang telah

ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Boalemo melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Boalemo sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo dengan total anggaran sebesar

Rp. 7.374.379.152,00,- dan realisasi sebesar Rp. 7.024.342.958,00,- atau tingkat

serapan dana mencapai 95,25% Dengan demikian capaian kinerja keuangan

tahun anggaran 2019 baik dengan kondisi sisa anggaran terakhir sebesar Rp.

350.036.194,00. Kondisi ini sebagai upaya dari penghematan anggaran,

sebagaimana dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun 2019

URAIAN ANGGARAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN

PROSENTASE REALISASI

( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( % )

1 2 3 4 5

I. Belanja Tidak Langsung

2.654.504.152,00,- 2.466.427.268,00,- 188.076.884,00,- 92,91

a. Belanja Pegawai 2.654.504.152,00,- 2.466.427.268,00,- 188.076.884,00,- 92,91

- Belanja Gaji dan Tunjangan

1.883.528.902,00,- 1.740.923.393,00,- 142.605.509,00,- 92,43

- Belanja Tambahan Penghasilan PNS

770.975.250,00,- 725.503.875,00,- 45.471.375.00,- 94,10

II. Belanja Langsung 4.719.875.000,00,- 4.557.915.690,00,- 161.959.310,00,- 96,57

a. Belanja Pegawai 414.625.000,00,- 365.000.000,00,- 49.625.000,00,- 88,03

b. Belanja Barang dan Jasa

3.898.481.000,00,- 3.792.197.190,00,- 106.282.810,00,- 97.27

c. Belanja Modal 406.769.000,00,- 400.718.500,00,- 6.050.500,00,- 98,51

TOTAL BELANJA 7.374.379.152,00,- 7.024.342.958,00,- 350.036.194,00,- 95,25


28


KABUPATEN BOALEMO

Disamping itu, realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang

dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, yaitu komponen

Pendapatan Asli Daerah yaitu dari target pendapatan daerah yang ditetapkan

sebesar Rp. 5.000.000,00 dan dapat direalisasikan sampai tanggal 31 Desember

2019 sebesar Rp. 6.725.000,00 atau mencapai 134,5%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kinerja keuangan pada komponen bagian Pendapatan Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2019

berada dalam kategori Sangat Berhasil. Pendapatan asli daerah Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo ini

seluruhnya bersumber dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian

kekayaan daerah atau penyewaan tanah dan bangunan (sewa gedung diklat)

yang terdapat di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

Pada Tabel di bawah ini terlihat matriks Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) sesuai Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Boalemo Nomor 45 Tahun

2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengesahan DPA-OPD Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo Tahun

Anggaran 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun

Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKAD

Kabupaten Boalemo Nomor 373 Tahun 2019 Tanggal 29 Agustus 2019 tentang

Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah (DPPA-OPD) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, yaitu :

Tabel 3.13 Matriks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019

SEBELUM PERUBAHAN (DPA)

SESUDAH PERUBAHAN (DPPA)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA

LANGSUNG (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA

LANGSUNG (Rp)

GAJI DAN TUNJANGAN

(Rp)

TAMBAHAN PENGHASILAN

PNS (Rp)

JUMLAH (Rp)

GAJI DAN

TUNJANGAN (Rp)

TAMBAHAN PENGHASILAN

PNS (Rp)

JUMLAH (Rp)

2.008.382.238 521.922.000 2.530.304.238 3.969.875.000 1.883.528.902 770.975.250 2.654.504.152 4.719.875.000


29


KABUPATEN BOALEMO

Jika melihat tabel di atas, perubahan pada Gaji danTunjangan Pegawai

terjadi kenaikan, dimana alokasi anggaran untuk Gaji dan Tunjangan

bertambah dari DPA sebelumnya sebesar Rp. 2.008.382.238,00 menjadi

Rp. 1.883.528.902,00 dalam DPPA. Hal ini disebabkan adanya penambahan

pegawai di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, sehingga

alokasi dana tidak cukup. Alokasi anggaran untuk Belanja Tambahan

Penghasilan PNS (TPP) bertambah dari DPA sebelumnya sebesar

Rp. 521.922.000,00 menjadi Rp. 770.975.250,00 dalam DPPA, dengan alasan

total belanja TPP sebelumnya (DPA) masih kurang dan hanya teranggarkan

sampai bulan Oktober 2019, sehingga perlu ditambahkan pada saat

perubahan anggaran (DPPA) sampai dengan bulan Desember 2019.

Penambahan anggaran pada perubahan anggaran ini disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan untuk belanja langsung, BKD-Diklat mendapat penambahan

alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 750.000.000,00, disebabkan

anggaran yang tersedia masih kurang untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang

telah direncanakan pada tahun 2019 sehingga berdampak pada konsekuensi

alokasi anggaran yang tersedia.

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik bertambah

atau berkurang adalah :

- kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berkurang

sebesar Rp. 43.275.000,00;

- kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bertambah

sebesar Rp. 231.000.000,00;

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor berkurang sebesar Rp.

35.000.000,00;

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah bertambah

sebesar Rp. 101.117.300,00;

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kierja

SKPD bertambah sebesar Rp. 57.975.000,00;

- Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas berkurang

sebesar, Rp. 45.000.000,00;


30


KABUPATEN BOALEMO

- Kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah bertambah sebesar Rp. 4.300.000,00;

- Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

bertambah sebesar Rp. 170.000.000,00;

- Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS bertambah sebesar

Rp. 140.000.000,00;

- Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS berkurang sebesar

Rp. 30.000.000,00;

- Kegiatan penempatan PNS bertambah sebesar Rp. 240.000.000,00;


31


KABUPATEN BOALEMO

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan


Boalemo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berusaha menjalankan

konsep manajemen strategik dan secara konsisten untuk mentaati dan

melaksanakan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini merupakan gambaran kinerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo sekaligus

sebagai evalusi kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019.

Pada tahun 2019, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5

(lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu), pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 4 (empat) Indikator

Kinerja Lainnya (IKL) dengan rata-rata capaian kinerja 0% karena pada tahun

2019 indikator sasarannya belum terukur sehingga kami masih menggunakan

indicator sebelum sebelum revisi dengan rata – rata capaian 100% atau

dengan Interprestasi sama dengan 100%

2. Sasaran 2 (dua), pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan rata-rata capaian kinerja 111,2% atau dengan

Interprestasi sama dengan 100%.

3. Sasaran 3 (tiga), pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan rata-rata capaian kinerja 100%, 0,19% dan 94,11%.


32


KABUPATEN BOALEMO

4.2. Saran

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo, maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam

pelaksanaan kegiatan;

2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan

dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai dan sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, bimbingan

teknis, lokakarya dan sebagainya;

3. Perlu diadakan suatu jaringan tersendiri dengan dukungan anggaran khusus

demi keseragaman aplikasi kepegawaian di seluruh SKPD se- Kabupaten

Boalemo;

4. Perlu adanya kesatuan persepsi dan kerjasama antar stackholder agar para

pejabat yang akan atau telah menduduki jabatan eselonisasi dapat mengikuti

diklat kepemimpinan untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi yang

sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

5. Perlu adanya kesatuan persepsi dan kerjasama antar stackholder agar

pelaksanaan diklat satu pintu sudah dapat diterapkan dan dilaksanakan

secara optimal.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Boalemo Tahun 2019. Tingkat capaian kinerja ini merupakan hasil dari

kerja keras dan komitmen seluruh jajaran internal Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan serta pemerintah daerah (eksekutif) bersama anggota

legislatif yang telah bekerjasama dan melakukan pengawasan terhadap

program/kegiatan secara simultan dan berkesinambungan dalam rangka

mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten yang damai, cerdas,

sejahtera dalam suasana yang religius tahun 2022. LKIP ini diharapkan menjadi

referensi dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo

Provinsi Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212189 Web Site : www.bkddiklat.boalemokab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2019

Tidak

Ya

Tidak

Tilamuta, 01 Oktober 2019

Disahkan oleh : Dibuat oleh :

Plt. Kepala BKD-Diklat Kasubag Penyusunan Program

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si TRIANA ULTOTO

NIP. 197403142003121007 NIP. 19830517 200501 2 009

Dokumen LKIP BKD-DIKLAT

Dokumen LKIP BKD-

DIKLAT

SOP Alur Surat Masuk

dan Surat Keluar

SOP Pengadaan Barang

dan Jasa SOP

Pengarsipan

10

Menit

15

Menit

1 Jam

SOP Penetapan Kinerja

Hasil Analisis dan Evaluasi

Capaian Kinerja dan

Realisasi Keuangan

Konsep LKIP

Disposisi Persetujuan Dokumen LKIP

Surat Pengantar

SOP Alur Surat Masuk dan

Surat Keluar

SOP Pencarian Data dan

Informasi

SOP Penetapan Kinerja

1 Hari

Menerima Informasi dan Administrasi

Membuat Format Pengumpulan Data dan

Informasi Kinerja dari masing-masing

Bidang dan Sekretariat

Menyampaikan Format Pengumpulan Data

dan Informasi Kinerja kepada masing-

masing Bidang dan Sekretariat

Menghimpun Format Pengumpulan Data dan

Informasi Kinerja kepada masing-masing

Bidang dan Sekretariat

Menganalisa dan Mengevaluasi Data dan

Informasi Kinerja yang telah terkumpul

Membuat Dokumen LKIP BKD-DIKLAT

Mengoreksi Dokumen LKIP BKD-DIKLAT

Menyampikan Dokumen LKIP kepada

Kepala BKD-DIKLAT

1 Jam

3 Jam

4 Hari

2 Hari

1 Hari

Disposisi Surat

Format Penyusunan LKIP BKD-

DIKLAT


DIKLAT


DIKLAT


DIKLAT

Draf LKIP BKD-DIKLAT




Ya


Konsep Surat Pengantar

T

6

Menyampaikan Format Pengumpulan Data dan Informasi

Kinerja kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat

Menerima Informasi dan Administrasi

KEPALA BADANSEKRETARIS

BADAN

KASUBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

10 Membuat Surat Pengantar Pengiriman sekaligus Penomoran

Suarat, Kemudian diserahkan ke Staf untuk di kirim ke

alamat yang dituju

11 Mengantar Surat, Menggandakan dan Mengarsipkan


7 Mengoreksi Dokumen LKIP BKD-DIKLAT

8 Menyampikan Dokumen LKIP kepada Kepala BKD-DIKLAT

9 Penandatangan Dokumen LKIP BKD-DIKLAT Oleh Kepala

Dinas kemudian di Teruskan kepada Kasubag Penyusunan

Program

Menghimpun Format Pengumpulan Data dan Informasi

Kinerja kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat

4

Menganalisa dan Mengevaluasi Data dan Informasi Kinerja

yang telah terkumpul

5

BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo

STAF Keleng kapan

1

2

3

Membuat Dokumen LKIP BKD-DIKLAT

SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Waktu Output

NO KEGIATAN

Pelaksana Mutu Baku

Membuat Format Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja

dari masing-masing Bidang dan Sekretariat

10

Menit

2 Jam

Ket.

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR SOP : 800/ /BKD-DIKLAT/I/2018

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2018

TGL. REVISI : 01 Oktober 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Oktober 2018

DISAHKAN OLEH Plt.Kepala BKD - DIKLAT Kabupaten Boalemo

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si Penata Tkt. I/IIId NIP. 197403142003121007

NAMA SOP : PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2014.

2. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Perda Kabupaten Boalmemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaannya

2. Memahami Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Memiliki kompetensi pengolahan data sederhana. 4. Menguasai Aplikasi SIMDA.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Individu

2. SOP Penyusunan Laporan CIK 3. SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Rencana Aksi 4. SOP Penyusunan LAKIP

1. APBD

2. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)

3. Perangkat Pengolah Data.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sebagai dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

BKD – DIKLAT KABUPATEN BOALEMO

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

Kepala

Sekretari

Kasubag

Kasie/

Kelengkapan Waktu Output

Keterangan

1

Sekretaris menugaskan Kasubag Penyusunan

Program untuk melaporkan data kinerja

Dinas s/ Kabid Penyusunan Kasubag Program

Instruksi 5 menit Disposisi

Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan

DPA, laporan kinerja periode Kertas kerja laporan kinerja

2 mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi. sebelumnya

30 menit per bidang

Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur

3 dan mengisi data capaian kinerja dan

menyerahkan kepada Kabid

Kertas kerja laporan kinerja, SPJ

Fungsional Bendahara

Pengeluaran, data pendukung

laporan kinerja

3 hari

Kertas kerja laporan kinerja

yang sudah terisi data

capaian kinerja per bidang

Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika Y a,

T menandatangani kertas kerja laporan kinerja.

5 Jika T idak, menugaskan Kasie/Kasubag

untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan Y

dan Keuangan.

Kertas kerja laporan kinerja yang

sudah terisi data capaian kinerja,

SPJ Fungsional Bendahara


laporan kinerja.

Kertas kerja laporan kinerja

45 menit per bidang yang

ditandatangani.

Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan

6 menginput data capaian kinerja pada Laporan

kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk

diperiksa dan diparaf. T

Kertas kerja laporan kinerja yang

sudah terisi data capaian kinerja,

SPJ Fungsional Bendahara


laporan kinerja.

30 menit

Draft laporan laporan

kinerja

Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan

laporan kinerja. Jika Y a, menyampaikan

7 kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Y

T idak, menugaskan Kasubag Penyusunan

Program untuk menyempurnakan.

Draft laporan laporan Draft laporan laporan kinerja 10 menit

kinerja yang sudah diparaf

Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Y a,

8 menandatangani laporan kinerja. Jika T idak,

menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan.

Draft laporan laporan kinerja yang

sudah diparaf

5 menit Laporan kinerja OPD

Mengirimkan/mendokumentasikan Laporan Kinerja 9

OPD. Laporan Kinerja OPD 5 menit

T erikirimnya Laporan

Kinerja kepada

BAPPPEDA

Tilamuta, 01 Oktober 2019

Dibuat oleh :

Kasubag Penyusunan Program

Dewiyanti, SE

NIP. 198602212009012001

Disahkan Oleh Plt. Kepala BKD-DIKLAT

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si NIP. 197403142003121007

ikhtisar eksekutifbkddiklat.boalemokab.go.id/dokumen/dok_bkd_dok_lakip_2019.pdf · 6. notulen rapat...

Documents