kata pengantar - bappeda kota...

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Ridha dan Karunia-Nya

kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 ini sebagai

wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama periode tahun

2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Rencana Strategis, Rencana

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan rangkaian dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali

Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengacu kepada

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun 2019 ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun demikian kami menyadari bahwa

dalam penyusunan tersebut masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi

harapan sebagaimana mestinya, untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan untuk

penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota

Cirebon khususnya dan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada umumnya.

Cirebon, 20 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST NIP. 19570714 198503 1 008

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Tahun 2019 merupakan bagian dari bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang

Perencanaan Pembangunan dan bidang Penelitian Pengembangan tahun 2019 sebagai

implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan pada

BPPPPD Kota Cirebon sejalan dengan Misi ke-2 yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023 yaitu

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa, dan Inovatif”,

selanjutnya ditetapkan beberapa sasaran jangka menengah BPPPPD, yaitu :

1. Tercapaianya perencanaan pembangunan yang berkualitas;

2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD;

3. Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BPPPPD Kota Cirebon, diperoleh tingkat capaian kinerja

sasaran I “Tercapaianya perencanaan pembangunan yang berkualitas” sebesar 99.55%

dengan didukung oleh 5 program dan 19 kegiatan, sasaran II “Meningkatnya kinerja dan

koordinasi BPPPPD” sebesar 104,39% dengan dukungan oleh 5 program dan 21 kegiatan,

sedangkan capaian kinerja sasaran III “Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk

kebijakan pembangunan” sebesar 90,00% didukung dengan 1 program dan 6 kegiatan.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan BPPPPD tersebut merupakan rincian capaian

kinerja sasaran pada Misi kedua Walikota dan Wakil Walikota pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Pencapaian sasaran kinerja BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2019 dilaksanakan dengan

berpedoman pada Keputusan Kepala BPPPPD Kota Cirebon Nomor: 050/KEP.234-

BPPPPD/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Untuk

mencapai sasaran kinerja tahun 2019, BPPPPD melaksanakan 11 program dengan 46

kegiatan.

iii

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp6.115.975.000,00

digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD Kota Cirebon serta

untuk mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Realisasi anggaran sebesar Rp5.580.767.698,00 atau sekitar 91,25% dari total anggaran yang

diterima.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… I

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………....……………. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ...….…………..….......…..

1.2. Aspek Strategis BPPPPD ..……....................…………....………...

1.3. Isu Strategis BPPPPD ...................................................................

1.4. Rencana Strategis ......................................…………….......……...

1

1

7

10

13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

3.1. Rencana Kinerja Tahunan ...................................….........…....…….

3.2. Perjanjian Kinerja ..............................................................................

19

19

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPPPPD ........................................….................

3.2. Capaian Kinerja Atas IKU BPPPPD ..............................................

3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis...................................

3.4. Realisasi Anggaran BPPPPD...........................................................

22

24

26

27

35

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………..

LAMPIRAN

42

1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh

penyelenggara negara termasuk instansi Pemerintah Daerah (PD). SAKIP sebagai

bentuk kebijakanpemerintah dalam penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas,

turukur dan efektif yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana

yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana

Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan

Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD

termasuk BPPPPD diwajibkan menyusun Rencana Stategis (Renstra) sebagai

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Untuk periode tahunan setiap

SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar

untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh BPPPPD.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BPPPPD) Kota Cirebondibentuk berdasarkan:

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian

Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Kota Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Cirebon.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok: ”Membantu Wali Kota

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kota

Cirebon mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian

pengembangan;

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan Daerah;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

3

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan

tugas dan fungsinya..

b. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas,

sesuai dengan SOTK yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebondan

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, adalah

sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPPPPD Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Badan, membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat,

membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

4

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga, Perpustakan dan Kearsipan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan

Sekretariat Daerah.

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam,

membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman

Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan,

dan Pencatatan Sipil; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan

Perikanan.

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan

Perhubungan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika,

Statistik, Persandian dan Kecamatan.

5. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:

a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan;

b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

dan

5

c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan, membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

Daerah; dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan

Partisipasi Masyarakat.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah,

membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan

Perkotaan dan Kawasan Khusus;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama

Daerah; dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

SUB BIDANG KOORDINASI

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN

Ario Purdianto, SE, MM

SUB BIDANG KOORDINASI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

Kristianna Tampubolon B, SSTP

SUB BIDANG DATA DAN

INFORMASI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PENYELENGGARAAN PERKOTAAN

DAN KAWASAN KHUSUS


PENGEMBANGAN INOVASI DAN

KERJASAMA DAERAH


PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN SDM


PENGEMBANGAN

PEMERINTAHAN DAERAH


PENGEMBANGAN EKONOMI

DAN KEUANGAN DAERAH


PENGEMBANGAN PELAYANAN

PUBLIK DAN PARTISIPASI MASY.

Dewi Fitriyani, S.IP

UPT UPT UPT

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN

KESEHATAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Maya Damayanti, S.ST, MH


PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH

RAGA, PERPUSTAKAN & KEARSIPAN


TENAGA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

Hj. Novie Devyani Kirana, SE

SUB BIDANG PERENCANAAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM,

PENATAAN RUANG DAN

PERTANAHAN


URUSAN PERUMAHAN,

PEMUKIMAN, & PERHUBUNGAN

Henry Napitupulu, AMDLLAJ, SE


URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA, STATISTIK,

PERSANDIAN DAN KECAMATAN


PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI, UKM, KEUANGAN,

PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN

& PARIWISATA


SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN

UMUM& PERLINDUNGAN MASY,

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN

PENCATATAN SIPIL


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

DESA, LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN,

PERTANIAN, KELAUTAN& PERIKANAN

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN

Pipih Priyatna, SE

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA, EKONOMI DAN

SUMBER DAYA ALAM

Drs. Hanry David, AP, M.Si

SUB BAGIAN UMUM

KEPALA BADAN

Drs. Arman Surahman, M.Si

SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

BIDANG PERENCANAAN

PEMERINTAHAN

BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN DAN

KEMASYARAKATAN

Drs. Tris Prayudi

BIDANG LITBANG PERKOTAAN

DAN INOVASI DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pipih Priyatna, SE

1.2. Aspek Strategis BPPPPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BPPPPD) sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang

penelitian pengembangan daerah. Kondisi penyelenggaraaan pelayanan

BPPPPD Kota Cirebon dalam urusan perencanaan dapat ditinjau dari beberapa

aspek:

1. Kelembagaan

Kelembagaan BPPPPD Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan

Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon

bahwa dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan

enam Kepala Bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

dan Masyarakat, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan

Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Penelitian dan

Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dan Bidang Penelitian

dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mekanisme perencanaan

pembangunan daerah dituntutuntuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaanpembangunan partisipatif (participatory planning). Sistem

perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh

rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah

(top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

8

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah

proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih calon Kepala Daerah

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan

adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan

Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan

kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara

fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)terhadap

pembangunan. Pelibatan mereka dengan untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-

bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang

dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Di dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BPPPPD) Kota Cirebon

telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah antara lain:

a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah: Penyusunan

RPJPD Tahun 2005 - 2025 Kota Cirebon yang telah ditetapkan

dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008.

b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah: Penyusunan

RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Cirebon yang telah ditetapkan dalam

9

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon

2018-2023.

c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Penyusunan RKPD Kota

Cirebon Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019.

d. Dokumen Perencanaan Teknis Lainnya: penyusunan RTRW Kota

Cirebon Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dalam Perda nomor

8 Tahun 2012.

e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan

pembangunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan,

forum Perangkat Daerah, penyusunan RKPD, dan dukungan data

dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD dan APBD.

4. Sumber Daya Manusia

BPPPPD Kota Cirebon dengan tugas pokok dan fungsinya membantu

Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah,

didukung oleh SDM yang cukup berkompeten, beberapa diantaranya telah

mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat teknis terkait perencanaan.

Jumlah SDM yang dimiliki oleh BPPPPD Kota Cirebon pada tahun 2019

sebanyak 50 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 9 orang,

Golongan III sebanyak 37 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, SDM BPPPPD Kota

Cirebon terdiri dari Pasca Sarjana (S2) sebanyak 14 orang, Sarjana

(S1)/Diploma IV (D IV)/Sederajat sebanyak 29 orang, Diploma III (D III)

sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 5 orang.

5. Dukungan Anggaran

BPPPPD Kota Cirebon untuk tahun 2019, dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD kota

10

Cirebon sebesar Rp14.081.265.000,00 yang terdiri dari Belanja Langsung

Rp6.115.975.000,00 dan Tidak Langsung Rp7.965.290,00. Anggaran

tersebut cukup memadai untuk mendukung pencapaian kinerja BPPPPD

yang telah ditargetkan.

6. Dukungan Teknologi Informasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai pengaruh

positif bagi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok

sehari-hari. Saat ini Pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki Internet

Service Provider (ISP) sendiri dan seluruh SKPD sudah terkoneksi internet.

BPPPPD saat ini sudah menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan

perencanaan dan anggaran yaitu melalui Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMREDA) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIMDA).

1.3. Isu Strategis BPPPPD

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (strategic issued) bagi

BPPPPD Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat cepat

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah pengaruh

dan perannya sangat kuat dan juga perubahan-perubahannya sangat

cepat, namun tidak disertai dengan pembekalan-pembekalan terhadap

SDM di Daerah, sehingga ketika Daerah baru terbiasa dengan satu

kebijakan sudah harus berganti dengan kebijakan lainnya.

b. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen rencana

Seperti diketahui bersama, salah satu tugas BPPPPD adalah mengolah

data yang dikumpulkan melalui Perangkat Daerah.Pengumpulan data

11

dilakukan terhadap data primer (data yang bersumber dari lapangan baik

melalui observasi maupun kuesioner) dan data sekunder (data statistik dan

data Perangkat Daerah). Dalam menyelenggarakan suatu perencanaan

tidak terlepas dari peran serta Perangkat Daerah, namun seringkali

Perangkat Daerah terlambat dalam menyerahkan dokumen rencana

sehingga proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat kota

menjadi kurang optimal karena keterlambatan dalam pengumpulan data.

c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan cenderung menurun

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berarti karena pada

dasarnya pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan adalah

untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga sudah melibatkan unsur

masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari peran

masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).Masyarakat terlibat dan turut memberikan kontribusi melalui

usulan-usulan program kerja yang disampaikan melalui musrenbang

kelurahan, dan juga melalui masukan-masukan kepada Pemerintah yang

disampaikan pada forum Musrenbang. Namun saat ini peran sertanya justru

cenderung menurun, mungkin mereka beranggapan bahwa program kerja

Pemerintah sedikit sekali yang langsung memberikan dampak bagi

mereka.Pemerintah saat ini lebih cenderung untuk membidik pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur sebagai prioritas, padahal masyarakat

membutuhkan perhatian dari pemerintah berupa kegiatan yang memberikan

kontribusi langsung bagi kesejahteraan mereka, misalnya bantuan bagi

kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat.

d. Penguasaan Metodologi Perencanaan Masih Kurang

Penguasaan metodologi perencanaan sebagian pegawai masih kurang,

tenaga-tenaga aparatur yang ada di BPPPPD banyak yang yang sudah

12

mengalami rotasi ke Perangkat Daerah lainnya, sedangkan yang baru

masuk ke BPPPPD belum memiliki kemampuan perencanaan yang sesuai

dengan harapan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena penguasaan

metodologi berguna untuk mengantisipasi regulasi kebijakan serta untuk

menghasilkan perencanaan yang handal dan konsisten.

e. Belum optimalnya pemanfaatan SOP (Standard Operating Procedure)

Saat ini BPPPPD sudah memiliki SOP yang menjadi pedoman dan tolok

ukur dalam membuat suatu dokumen rencana, namun sayangnya

pemanfaatan SOP untuk mendukung kinerja badan belum dijalankan

secara optimal.

f. Data/Informasi perencanaan masih kurang

Ketersediaan data/informasi perencanaan dirasa masih kurang mencukupi,

untuk itu perlu upaya agar kebutuhan akan data/informasi

perencanaan dapat ditingkatkan.

g. Masih adanya kegiatan dalam APBD di luar dokumen rencana

Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen bersama dalam

menyelenggarakan APBD yang benar. Padahal dokumen rencana harus

menjadi komitmen bersama agar terlaksananya penyelenggaraan APBD

yang sesuai dengan dokumen rencana.

h. Proses penyerapan Anggaran yang Rendah

Adapun tantangan pembangunan yang terjadi selama tahun 2019 adalah

masih lambatnya pola penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip pengisian kas daerah pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan rencana pelaksanaan kegiatan.

13

1.4. Rencana Stategis

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota

Cirebon harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPPPPD. Hal

ini agar sejalan dengan dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

”Sehati (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) kita wujudkan

Cirebon sebagai Kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah” dimana

BPPPPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat

mendukung Misi II, yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang

bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.

Mengacu pada Misi II tersebut Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon,

menetapkan dua tujuan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan perencanaan

pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Cirebon merumuskan sasaran

pembangunan. Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan

secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh

Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya

organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian

tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang

14

ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat

dicapai.

Tujuan Kesatu

Tujuan Kedua

:

:

1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang

berkualitas

2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk

kebijakan pembangunan

2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas

kelembagaan kelitbangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan maka

perlu ditentukan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kota Cirebon beruapa

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPPPD adalah

sebagai berikut:

Tabel. 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra BPPPPD

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (program yg ada di APBD yg sesuai RKPD/ kegiatan di RKPD*100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 88%

76% 79% 82% 85% 88%

15



2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

80% 82% 84% 87% 90%

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/ kegiatan yang ada di APBD*100

100 100 100 100 100

Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

77% 78% 79% 80% 81%

16



2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.

Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah (Jumlah dokumen yang menjadi rekomendasi dibagi jumlah total dokumen yang dihasilkan dalam RIK)

40%

50%

60%

70%

80%

Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan/jumlah target kajian *100)

10 7 7 7 7

Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

1. Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan

- 1 1 1 1

2. Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional

- 1 1 1 1

3. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa)

- 1 1 1 1

4. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan

- - 1 - 1

17

b. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kota

Cirebon telah menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut :

- Menyediakan bimbingan teknis untuk perencana

- Menyediakan pedoman dan tolok ukur kinerja pada BPPPPD

- Menyediakan dukungan kebutuhan rutin kantor yg memadai

- Meningkatkan ketersediaan dan dukungan data dan informasi

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan

kegiatan

- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana

tindak penanganan permasalahan kota

2. Program

Program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Penelitian dan Pengembangan

7. Program Pengembangan Data/Informasi

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

18

9. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

10. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan

Kemiskinan

11. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

19

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan

tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah

ada, Rencana Kinerja Tahun 2019 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen

yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun

2019 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka memudahkan penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) maka

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)

Kota Cirebon telah menyusun rencana kinerja tahunan yang tertuang di dalam Rencana

Strategis (Renstra) BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Adapaun rencana kinerja

tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BPPPPD) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019

Sasaran Indidkator Sasaran 2019

(1) (2) (3)



76%


100%


80%


100%

20

Sasaran Indidkator Sasaran 2019

(1) (2) (3)


100



77%



10

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)

dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra

BPPPPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besarnya

anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana

program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian perjanjian

kinerja BPPPPD Tahun 2019 tersebut sebagai berikut:

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja BPPPD Tahun 2019

Sasaran Indidkator Sasaran 2019 Program Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)



76% Program Pengembangan Data dan Informasi

217.282.500


100% Program Perencanaan dan Pembangunan

716.442.500


80%


100%

21

Sasaran Indidkator Sasaran 2019 Program Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)


100% Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

56.995.000

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

169.527.000



77% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.879.358.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.751.824.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

98,450.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43.310.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

188.996.000



10 Program Penelitian dan Pengembangan

976.550.000

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BPPPPD Tahun 2019 disusun dalam rangka menyajikan

capaian kinerja BPPPPD selama tahun 2019 sebagai pelaksanaan amanah yang

diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi

dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja BPPPPD.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja

yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan

cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang

diharapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengurukan keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa jenis indikator kinerja yang

digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon tahun

2019, yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk

tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan

yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.

23

2. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai

dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator

(jumlah kegiatan); jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa

lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan

satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator

ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).

Cara pengukuran/penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Cara Pengukuran Kinerja BPPPPD Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Cara Pengukuran

1 Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas


Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data SIPD


Kesesuaian dihitung dari jumlah program di Renja SKPD yang tercantum dalam RKPD dibagi dengan jumlah program yang ada di RKPD


Menghitung jumlah unsur masyarakat yang hadir dibagi dengan jumlah unsur masyarakat yang diundang


Proses perencanaan tepat waktu dihitung dari tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh BPPPPD dibagi semua tahapan perencanaan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017


Menghitung jumlah kegiatan di APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan di APBD

2 Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD


Menghitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pelanggan

3 Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan


Menghitung jumlah kajian yang dihasilkan

24

Karakteristik indikator kinerja BPPPPD bersifat positif, yaitu semakin tinggi

realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan :

% tingkat capaian kinerja =

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja 90% sampai dengan 100% = Sangat Baik

b. Capain kinerja 75% sampai dengan 89,99% = Baik

c. Capain kinerja 65% sampai dengan 74,99% = Cukup

d. Capaian kinerja >50% sampai dengan 64,99% = Kurang

e. Capaian Kinerja < 49,99% sampai dengan 0% = Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja BPPPPD

Pencapaian sasaran strategis BPPPPD pada tahun 2019, sesuai dengan

dokumen renstra BPPPPD tahun 2013-2019 dapat dinilai melalui upaya pengukuran

kinerja. Sebanyak tiga sasaran telah ditetapkan pada tahun 2019 sebagaimana telah

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja BPPPPD Tahun 2019 yang memiliki 7

indikator sasaran yang terdiri dari 5 indikator sasaran untuk Sasaran strategis

tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas, 1 untuk sasaran strategis

meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD, dan 1 indikator lagi untuk sasaran

strategis meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis BPPPPD Kota Cirebon Tahun

2019, dapat disajikan sebagai berikut :

25

Tabel 5

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian Predikat



76% 83,63 110,04% Sangat Baik


100% 99,02% 99,02% Sangat Baik


80% 80,5% 100,63% Sangat Baik


100% 88,89% 88,89% Baik


100% 99,19% 99,19% Sangat Baik



77% 80,38% 104,39% Sangat Baikl



10 9 90% Sangat Baik

Berdasarkan uraian pada tabel 5 di atas, dapat terlihat bahwa dari 7 (tujuh)

indikator kinerja, terdapat 3 indikator yang tingkat capaiannya 100% atau lebih dan

4 indikator masih dibawah 100%, namun demikian enam indikator telah mencapai

predikat sangat baik dan satu indikator berpredikat baik. Adapun tingkat capaian

terendah sebesar 88,89%. Pencapaian tinggi pada indikator ketersediaan data

SIPD yang uptodate, disebabkan karena jumlah data yang harus diisi berkurang

26

dari 3.077 menjadi 2.727 sehingga nilai pembaginya menajdi lebih kecil. Selain itu

hasil capaian yang sangat baik untuk indikator lainnya ini, diperoleh karena kinerja

yang baik oleh perangkat daerah. Di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi program dan kegiatan, seluruh perangkat daerah sudah tertib sehingga

bias perbedaannya sangat kecil. Hasil pengukuran terhadap seluruh indikator

kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2019

No SASARAN STRATEGIS JUMLAH

INDIKATOR KINERJA

TINGKAT CAPAIAN

PREDIKAT


5 indikator 99,55% Sangat Baik

2 Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD 1 indikator 104,39% Sangat Baik


1 indikator 90% Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja sasaran tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat capaian

dari 3 (tiga) sasaran strategis, semuanya menunjukkan predikat Sangat Berhasil. Nilai

ini diperoleh dengan menghitung rata-rata tingkat capaian masin-masing indikator

kinerja per sasaran strategis.

3.2. Capaian Kinerja atas IKU BPPPPD

Tabel 6

Capaian Kinerja Atas IKU BPPPPD Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN

PREDIKAT

Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD

100% 97,49% 97,49% Sangat Baik

Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD

100% 95,17% 95,17% Sangat Baik


76% 83,63% 110,04% Sangat Baik

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD

100% 99,02% 99,02% Sangat Baik

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

80% 80,85% 100,63% Sangat Baik

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017

100% 88,89% 88,89% Baik

27

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN

PREDIKAT

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

100% 99,19% 99,19% Sangat Baikl

Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD

77% 80,38% 104,39% Sangat Baik

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah

20% 23,68% 118,4% Sangat Baik

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan

10 dok 9 dok 90% Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU BPPPPD dari 10 indikator yang

ditetapkan telah menunjukkan capaian yang memuaskan, dengan 4 indikator telah

mencapai angka 100% atau lebih, sedangkan 6 indikator lainnya tingkat

capaiannya 88,89% atau lebih. Pencapaian tertinggi ada pada indikator “hasil

kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah”, dengan

target 20% ternyata realisasi pelaksanan mencapai 23,68% sehingga tingkat

capaian mencapai 118,4%. Sedangkan capain terendah sebesar 88,89% pada

indikator “Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri

Nomor 86 Tahun 2017” hal ini disebabkan karena ada beberapa tahapan

perencanaan yang pelaksanaannya tidak sesuai (melebihi) waktu yang ditentukan

dalam Permendagri.

3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja yang berkaitan dengan tujuan pertama

“Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas” adalah sebagai berikut:

3.3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran Pertama

Sasaran 1 : “Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “tercapainya perencanaan pembangunan yang

berkualitas” dengan 5 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar

99,55% dengan predikat sangat berhasil. Adapun realisasi pencapaian indikator

28

sasaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat

diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 7

Capaian Indikator Sasaran 1 pada Misi I

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2017

REALISASI 2018

REALISASI

2019 TARGET

2019 TERCAPAI/

TIDAK REALISASI S/D 2019

TARGET AKHIR

RENSTRA ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 88%

68,43% 72,30% 83,63% 76% TERCAPAI

83,63% 88%


100% 100% 99,02% 100% TIDAK TERCAPAI

99,02% 100%


- - 80,5% 80% TERCAPAI 80,5% 90%


64,29% 88,89% 88,89% 100% TIDAK TERCAPAI

88,89% 100%


96,19% 98,90% 99,19% 100% TIDAK TERCAPAI

99,19% 100%

Capaian sasaran tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

dengan lima indikator kinerja dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terlihat bahwa

realisasi capaiannya baru 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target yaitu indikator

ketersediaan data SIPD yang uptodate, sedangkan 4 (empat) indikator belum mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena target tergantung dari kepatuhan

perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.

29

3.3.1.1. Indikator 1: Ketersediaan Data SIPD

Indikator kinerja terkait dengan ketersediaan data SIPD dari tahun 2017 hingga

tahun 2019 menunjukkan angka yang meningkat, bahkan realisasi di tahun 2019 telah

melebihi target yang ditentukan, yaitu 83,63% dari target 76%. Berikut perkembangan

capaian indikator ketersediaan data SIPD yang Up to date:

3.3.1.2. Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Renja terhadap RKPD

Pada indikator kinerja tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD dari

tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 capaian

realisasi sudah mencapai 100% sesuai dengan target pada Renstra BPPPPD tahun

2008-2013. Sedang pada pada tahun 2019 sesuai dengan target Renstra BPPPPD

tahun 2018-2023 capaian target kinerja ini baru mencapai 99,02%, hal ini disebabkan

masih ada perbedaan program dalam Renja dan yang terdapat dalam RKPD. Berikut

perkembangan capaian indikator kinerja tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap

RKPD:

2017 2018 2019

68,43% 72,30%

83,63%

Ketersediaan data SIPD yang

Uptodate

30

3.3.1.3. Indikator 3: Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kota

Pada indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

musrenbang tingkat kota, pada tahun 2019 telah mencapai 80,5% dari target 80%.

Pencapaian target ini diharapkan terus dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun

kedepannya. Berikut perkembangan capaian indikator kinerja Partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat kota:

2017 2018 2019

100% 100% 99%

Tingkat kesesuaian Renja PD terhadap RKPD

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Target Realisasi 2019

80% 80,50%

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kota

31

3.3.1.4. Indikator 4: Tingkat Kesesuaian Tahapan Perencanaan Tahunan Dengan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada indikator kinerja tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat

bahwa pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja baru mencapai 88,89% jika

dibandingkan dengan target pada Renstra BPPPPD tahun 2008-2013 sebesar 100%.

Pada saat itu jadwal perencanaan masih mengacu pada pada Permendagri Nomor 54

Tahun 2010. Sedang pada pada tahun 2019 dengan target Renstra BPPPPD tahun

2018-2023, kesesuaian jadwal perencanaan mengacu pada Permendagri Nomor 86

Tahun 2017. Adapun capaian target tahun 2019 baru mencapai 88,89% dari Target

100%, hal ini disebabkan masih ada beberapa tahapan perencanaan yang jadwalnya

tidak sesuai atau melewati batas waktu yang ditentukan. Berikut perkembangan

capaian indikator kinerja tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:

2017 2018 2019

64,29%

88,89% 88,89%

Tingkat ketepatan waktu tahapan perencanaan sesuai

Permendagri 86 Th 2017

32

3.3.1.5. Indikator 5: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Sesuai

dengan Perencanaan

Pada indikator kinerja Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan perencanaan, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat bahwa

terus terjadi peningkatan hasil kinerja dari 96,19% di tahun 2017 menjadi 99,19% di

tahun 2019. Namun capaian hasil ini masih di bawah target 100%. Hal ini disebabkan

karena masih ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak ada dalam perencanaan.

Berikut perkembangan capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan perencanaan:

3.3.2. Evaluasi Kinerja Sasaran Kedua

Sasaran 2: “Meningkatnya Kinerja dan Koordinasi BPPPPD”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Koordinasi BPPPPD

terdiri dari hanya 1 (satu) indikator. Realisasi pencapaian target sudah mencapai

80,38% dari target 77%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 104,39% dengan

predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut apabila dibandingkan

dengan capaian tahun sebelumnya dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

2017 2018 2019

96,19% 98,90% 99,19%

Persentase pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan

33

Tabel 8

Capaian Indikator Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017 REALISASI

2018

REALISASI 2019

TARGET 2019

TERCAPAI/TIDAK

REALISASI S/D 2019

TARGET AKHIR

RENSTRA

Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

76,15% 77,56% 80,38% 77% TERCAPAI 80,38% 81%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD dengan

1 (satu) indikator kinerja dari tahun 2017 sampai tahun 2019 memperlihatkan capaian

realisasi yang terus meningkat, bahkan realisasi pada tahun 2019 telah melebihi target

kinerja sebesar 80,38% dari target 77%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah

selaku konsumen BPPPPD merasa pelayanan dan koordinasi BPPPPD semakin tahun

semakin membaik. Berikut perkembangan capaian indikator tingkat kepuasan terhadap

kinerja dan koordinasi BPPPPD selama 3 tahun terakhir:

2017 2018 2019

76,15%

77,56%

80,38%

Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan BPPPPD

Indeks Kepuasan Kinerja BPPPPD

34

3.3.3. Evaluasi Kinerja Sasaran Ketiga

Sasaran 3 : “Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk

kebijakan pembangunan dengan 1 indikator mendapatkan angka capaian kinerja

sebanyak 9 dokumen dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran

tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diperlihatkan

pada tabel berikut:

Tabel 9

Capaian Indikator Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017 REALISASI

2018

REALISASI 2019

TARGET 2019

TERCAPAI/TIDAK

REALISASI S/D 2019

TARGET AKHIR

RENSTRA

Jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan

6 dok 4 dok 9 dok 10 dok TERCAPAI 9 dok 38 dok

Capaian sasaran Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan

pembangunan diukur dengan menjumlah dokumen kajian yang dihasilkan, realisasi

dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan angka yang fluktuatif. Capaian di tahun

2019 sebanyak 9 dokumen mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 yang sebanyak 4 dokumen, dan 6 dokumen tahun 2016. Namun pada masa

akhir Renstra BPPPPD tahun 2023 target indikator hasil kelitbangan sebanyak 38

dokumen. Berikut capaian indikator tersebut dalam 3 tahun terkahir:

2017 2018 2019

6

4

9

Jumlah Kajian Yang Dihasilkan

35

Capaian indikator tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan pada tahun 2019

sebanyak 9 dokumen yaitu:

1. Kajian Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota

Cirebon

2. Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata, Perlindungan dan Pelestarian Budaya

Lokal dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Kota Cirebon

3. Analis Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Stadion Bima Kota Cirebon

4. Kajian Alternatif Potensi Investasi pada Lahan Eks Galian C di Argasunya

Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

5. Kajian Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon

6. Kajian Pengaruh Persepsi Wisatawan terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi

Pariwisata Kota Cirebon

7. Kajian Kompetensi Sumber Daya Aparatur pada Dinas PUPR

8. Kajian Penataan Sempadan Jalan

9. Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal melalui Rumah Susun di Kota

Cirebon

Jumlah kajian yang dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 untuk periode

Renstra tahun 2017-2018 sebanyak 10 dokumen. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan

periode Renstra 2018-2023 dokumen yang sudah dihasilkan sebanyak 9 dokumen.

Dari kesembilan Kajian tersebut, tujuh dokumen sudah dilakukan sosialisasi kepada

perangkat daerah, institusi perguruan tinggi dan masyarakat. Kajian tersebut

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan daerah.

3.4. Realisasi Anggaran BPPPPD

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota

Cirebon Nomor 40 Tahun 2018 yang kemudian ditetapkan dengan Perubahan APBD

36

Kota Cirebon melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 dan penjabarannya melalui

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Wali Kota Nomor 46 tentang

Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2019. Adapun APBD Kota

Cirebon Tahun 2019 untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Cirebon dianggarkan sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN REALISASI

BALANJA TIDAK LANGSUNG 7.965.290.000 7.752.570.287

BELANJA LANGSUNG 6.115.975.000 5.580.767.698

Urusan Rutin Yang ada Di Setiap SKPD :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.879.358.000 1.790.863.898

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.751.824.000 1.527.424.400

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.450.000 97.878.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.310.000 40.440.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

188.996.000 186.154.000

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan:

Program Pengembangan Data/Informasi

1. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

2. Pengelolaan Data dan informasi Bidang Sosial

Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

3. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah

4. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota

5. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

52.730.000

44.350.000

55.752.000

54.900.000

9.550.000

52.530.000

43.072.000

55.752.000

52.041.000

9.550.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat


Sosial Budaya, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota

5. Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi

6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah

91.030.000

112.360.000

129.482.500

133.320.000

29.600.000

220.650.000

90.547.000

102.660.000

126.284.400

133.320.000

28.273.000

218.991.000

37

URAIAN ANGGARAN REALISASI

1.Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban KDH

3. Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi

Pemanfaatan dana Alokasi Khusus

17.250.000

32.845.000

6.900.000

16.800.000

32.845.000

6.900.000

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan

Kemiskinan

1. Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan

Kemiskinan Kota

17.240.000

10.540.000

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

1. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat


Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber

Daya Alam


Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

4. Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK

41.445.000

47.670.000

74.052.000

6.360.000

41.445.000

41.786.000

74.052.000

6.360.000

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan:

Program Penelitian dan Pengembangan

1. Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan

Daerah

2. Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan

Keuangan Daerah

3. Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik

dan Partisipasi Masyarakat

4. Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan

Perkotaan dan Kawasan Khusus

5. Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan

Kerjasama Daerah

6. Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

259.415.000

147.170.000

147.800.000

249.470.000

80.270.000

92.425.000

258.320.000

146.440.000

147.015.000

81.512.500

79.025.000

91.942.000

Jika dibandingkan berdasarkan proporsi anggaran untuk setiap pencapaian satu

sasaran maka dapat dilihat pada grafik berikut ini bahwa anggaran untuk mencapai

sasaran Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD diperlukan sebanyak 65% dari

38

total anggaran yang ada, sedangkan untuk mencapai sasaran Tercapainya

perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan sebesar 19% dari total

anggaran, dan 16% lagi digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya hasil

kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan. Data ini menunjukkan bahwa

kebutuhan anggaran untuk kinerja dan koordinasi pada BPPPPD dibutuhkan anggaran

yang paling besar. Berikut grafik proporsi anggaran setiap sasaran kinerja:

Berdasarkan jumlah anggaran yang sebesar Rp14.081.265.000,00 anggaran yang

terkait langsung dengan kegiatan adalah sebesar Rp6.115.975.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp5.580.767.698,00 (91,25%). Dari total anggaran tersebut, capaian realisasi

anggaran per sasaran tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO SASARAN Anggaran Realisasi Persentase


1.177.487.000,00 1.143.748.900,00 97,13%


3.961.938.000,00 3.632.760.298,00 91,69%

3 Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

976.550.000,00 804.258.500,00 82,36%

Dari tabel di atas diketahui realisasi keuangan tertinggi pada sasaran pertama yaitu

Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas sebesar 97,13% berikutnya

pada sasaran ke 2 Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD sebesar 91,69%. Dan

19%

65%

16%

Proporsi Anggaran Per Sasaran



Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan

pembangunan

39

yang terendah realisasi pada sasaran ke-3 Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan

untuk kebijakan pembangunan sebesar 82,36%. Berikut diagram realisasi anggaran per

sasaran:

Anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPPPPD. Anggaran untuk mendukung

tujuan dan sasaran pertama “Tercapainya perencanaan pembangunan yang

berkualitas” sebesar Rp1.177.487.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.143.748.900,00 atau sebesar 97,13% yang tersebar pada 5 program di bawah ini:

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1. Program Pengembangan Data/Informasi 217.282.500,00 212.945.500,00 98,00

2. Program Perencanaan Pembangunan 716.442.500,00 700.075.400,00 97,72

3. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 56.995.000,00 56.545.000,00 99,21

4. Program Pengendalian dan Pengawasan

Penanggulangan Kemiskinan 17.240.000,00 10.540.000,00 61,14

5. Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah 169.527.000,00 163.643.000,00 96,53

Jumlah 1.177.487.000,00 1.143.748.900,00 97,13

1.177.487.000

3.961.938.000

976.550.000

1.143.748.900

3.632.760.298

804.258.500

Tercapainya perencanaan pembangunan yang

berkualitas


Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan

untuk kebijakan pembangunan

Realisasi Per Sasaran

Realisasi Target

40

Berdasarkan tabel di atas terlihat empat program dapat dilaksanakan dengan

persentase capaian diatas 80%. Terdapat 1 program yang tingkat capaiannya masih

dibawah 80% yaitu program pengendalian dan pengawasan penanggulangan

kemiskinan dengan capaian sebesar 61,14%. Rendahnya tingkat serapan anggaran ini

disebabkan karena pada kegiatan tersebut hanya mampu dilaksanakan 1 semester saja

sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah.

Program yang mendukung pencapaian tujuan dari sasaran kedua “Meningkatnya

kinerja dan koordinasi BPPPPD” dianggarkan sebesar Rp3.961.938.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp3.632.760.298,00 atau 91,69% yang tersebar pada 1 program di

bawah ini:


1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.879.358.000,00 1.780.863.898 94,76

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.751.824.000,00 1.527.424.400 87,19

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur 98.450.000,00 97.878.000 99,42

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43.310.000,00 40.440.000 93,37

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

188.996.000,00 186.154.000 98,50

Jumlah 3.961.938.000,00 3.632.760.298 91,69

Anggaran yang mendukung pencapaian tujuan dari sasaran kedua “Meningkatnya

kinerja dan koordinasi BPPPPD” sebesar Rp3.961.938.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp3.632.760.298,00 atau 91,69% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah

berada di atas 80% semua. Hasil ini diharapkan berbanding lurus terhadap hasil

capaian kinerja dalam mendukung tujuan dan sasaran pada BPPPPD.


1. Program Penelitian dan Pengembangan 976.550.000,00 804.258.500,00 82,36

Jumlah 976.550.000,00 804.258.500,00 82,36

Berdasarkan tabel di atas terlihat pelaksanaan program penelitian dan pengembangan

yang terdiri dari 6 kegiatan sudah diatas 80% dengan menghasilkan 9 dokumen kajian.

41

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Cirebon Tahun 2019 telah disusun dalam rangka pertanggungjawaban dari

keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2019. Berdasarkan pengukuran kinerja

yang telah dilakukan, hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Cirebon,yang terdiri dari tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Ketersediaan data SIPD yang uptodate dengan hasil capaian kinerja sebesar

83,63%.

2. Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD dengan hasil capaian 99,02%

3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat kota dengan

nilai capaian 80,5%%.

4. Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor

86 tahun 2017 dengan hasil capaian kinerja sebesar 88,89%

5. Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan dengan hasil capaian kinerja 99,19%.

6. Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD dengan hasil capaian

kinerja 80.38%

7. Jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan sebanyak 9 dokumen

Berdasarkan dari tujuh indikator tersebut, diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja

pada indikator sasaran “Tercapaianya perencanaan pembangunan yang berkualitas”

sebesar 99.55%, tingkat capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya kinerja dan

koordinasi BPPPPD” sebesar 104,39%, dan tingkat capaian kinerja indikator pada

sasaran “Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan”

sebesar 90%. Capaian indikator sasaran ini mendukung sasaran yang tertuang dalam

Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon

42

2018-2023, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,

Berwibawa, dan Inovatif”

Sedangkan dari sisi anggaran, untuk mencapai sasaran “Tercapainya

perencanaan pembangunan yang berkualitas” dengan lima indikator dianggarkan

sebesar Rp1.177.487.000,00 realisasi sebesar Rp1.143.748.900,00 atau sekitar

97,13%, selanjutnya untuk sasaran “Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD”

dengan satu indikator dianggarkan sebesar Rp3.961.938.000,00 terealisasi sebesar

Rp3.632.760.298,00 atau sekitar 91,69%, untuk sasaran “Meningkatnya hasil kegiatan

kelitbangan untuk kebijakan pembangunan” dengan satu indikator dianggarkan sebesar

Rp976.550.000,00 terealisasi Rp804.258.500,00 atau sekitar 82,36%. Adapun total

anggaran belanja langsung yang dapat direalisasikan BPPPPD Kota Cirebon tahun

2019 sebesar 91,25%.

Cirebon, 20 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST Pembina Tk 1

NIP. 19700322 199703 1 004

2

PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA CIREBON TAHUN 2019

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tahun Anggaran : 2019

Tujuan Indikator Tujuan Target

2019 Realisasi

2019

Realisasi

2018

Realisasi

2017

1 Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Konsistensi Program RKPD terhadap

RPJMD (jumlah program di RKPD yang

sesuai RPJMD/jumlah program di

RPJMD *100%)

100% 97,49% 80,67% 78,99%

Konsistensi Program dalam APBD

terhadap RKPD (program yang ada di

APBD yang sesuai RKPD/program di

RKPD*100%)

100% 95,17% - -

2 Meningkatkan

Kualitas Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

Persentase hasil kelitbangan yang

ditindaklanjuti untuk menjadi bahan

kebijakan daerah (Jumlah dokumen

yang menjadi rekomendasi dibagi

jumlah total dokumen yang dihasilkan

dalam RIK)

20% 31% - -

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2019 Realisasi

2019

Realisasi

2018

Realisasi

2017

1 Tercapainya

perencanaan

pembangunan

yang berkualitas

ketersediaan data SIPD yang

uptodate meningkat dari 68,5%

menjadi 88%

76% 83,63% 72,30% 68,43%

Tingkat kesesuaian dokumen Renja

terhadap RKPD (jumlah program di

renja SKPD yg sesuai dgn

RKPD/jumlah total program di

renja SKPD*100%)

100% 99,02% 100% 100%

Partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kota (jumlah unsur

masyarakat yang hadir/jumlah

unsur yang diundang *100%)

80% 80,5% - -

3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2019 Realisasi

2019

Realisasi

2018

Realisasi

2017

Tingkat kesesuaian tahapan

perencanaan tahunan dengan

permendagri Nomor 86 Tahun

2017 (perbandingan antara

tahapan perencanaan yg tepat

waktu sesuai aturan dengan semua

tahapan)

100% 88,89% 88,89% 64,29%

Persentase pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan (kegiatan yang ada di

APBD yang sesuai RKPD/ kegiatan

yang ada di APBD*100

100% 99,19% 98,90% 96,19%

2 Meningkatnya

kinerja dan

koordinasi

BPPPPD

tingkat kepuasan terhadap kinerja

dan koordinasi BPPPPD (dihitung

melalui survey kepuasan

pelanggan)

77% 80,38% 77,56% 76,15%

4 Meningkatnya

Hasil Kegiatan

kelitbangan untuk

kebijakan

pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang

dihasilkan

(Jumlah dokumen kajian yang

dihasilkan)

10 dok 9 dok 4 dok 6 dok

4

KERTAS KERJA

PENGUKURAN KINERJA 1. Konsistensi Program RKPD 2019 terhadap RPJMD 2019-2023

No Perangkat Daerah RPJMD RKPD 2019 RKPD 2019 yang sesuai RPJMD

1 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,


3 Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal

4 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6 Dinas Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

11 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan




12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


14 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan


15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak


5


16 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga

- -

17 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan


18 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

19 Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan Dan


Program Pencegahan Dan


20 Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan

Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan


21 Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan

22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit


23 Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan


24 Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan

Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan


25 Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit

Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit

Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit

Pendidikan

26 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan dan

Jembatan


Jembatan


Jembatan

27 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase


28 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pembinaan Jasa Konstruksi

29 Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan


30 Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

31 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

32 Program Pengelolaan Sistem Penyediaan

Air Minum

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan

Air Minum

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan

Air Minum

6


33 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik


34 Program Penyelengaraan Infrastruktur

Permukiman

Program Penyelengaraan Infrastruktur

Permukiman


Permukiman

35 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

36 Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan

37 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air

38 Program Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Sistem dan




39 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Penyelenggara an Prasarana sarana umum Perumahan

Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan


40 Program Penyediaan Perumahan Program Penyediaan Perumahan Program Penyediaan Perumahan

41 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh


42 Dinas Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


43 Program Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran

Program Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran

44 Kantor Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Pendataan dan Penyebarluasan

Informasi Bencana


Informasi Bencana


Informasi Bencana

45 Program Kesiapsiagaan dan Tanggap

Darurat Penanggulangan Bencana

Program Kesiapsiagaan dan Tanggap


Program Kesiapsiagaan dan Tanggap


46 Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana


47 Dinas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


48 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

49 Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas


Lalu Lintas

50 Program Peningkatan Pelayanan Parkir Program Peningkatan Pelayanan Parkir Program Peningkatan Pelayanan Parkir

51 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan


Angkutan

7


52 Program Peningkatan Pelayanan UPTD Program Peningkatan Pelayanan UPTD Program Peningkatan Pelayanan UPTD

53 - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

54 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


55 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


56 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

57 Program Pengelolaan Lingkungan

Berbasis Masyarakat

Program Pengelolaan Lingkungan

Berbasis Masyarakat

Program Pengelolaan Lingkungan

Berbasis Masyarakat

58 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

59 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk

60 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Pencatatan Sipil

61 Program Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

Program Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

Program Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

62 Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Jejaring Kemitraan

dalam Rangka Penanganan PMKS





63 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


64 Program Penanggulangan Korban

Bencana

Program Penanggulangan Korban

Bencana

Program Penanggulangan Korban

Bencana

65 Program Satu Data Keluarga Miskin Program Satu Data Keluarga Miskin Program Satu Data Keluarga Miskin

66 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan




67 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi




68 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kelurahan/Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kelurahan/Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kelurahan/Kecamatan

8


69 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


70 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


71 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan


Program Peningkatan Peran Serta dan


72 Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


Perlindungan Anak

73 Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagan Masyarakat

- -

74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk Program Pengendalian Penduduk Program Pengendalian Penduduk

75 Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana

76 Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga


Keluarga

77 Program Advokasi dan KIE Pengendalian

Penduduk

Program Advokasi dan KIE Pengendalian

Penduduk


Penduduk

78 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


79 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


80 Program Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja

Program Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja

Program Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja

81 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



82 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi


83 Program Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima

Program Pemberdayaan Pedagang kaki

Lima

Program Pemberdayaan Pedagang kaki

Lima

84 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi


Program Peningkatan Efisiensi


85 Program Peningkatan dan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan dan

9


Pengembangan Ekspor Ekspor Pengembangan Ekspor

86 Program Metrologi Legal Program Metrologi Legal Program Metrologi Legal

87 Program Pengembangan Industri Kecil,

Menengah dan Sentra Industri

Program Pengembangan Industri Kecil,




88 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

89 Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat

- -

90 Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



91 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

92 Program Penataan dan Pelayanan

Perijinan

Program Penataan Pelayanan perijinan Program Penataan dan Pelayanan

perijinan

93 Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



94 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan


95 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan


Program Pembinaan dan


96 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


97 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


98 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya


99 Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan

100 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat

beragama, kemasyarakatan dan ekonomi





101 Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

102 Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat

10


103 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


104 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

105 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggara an Pemilu

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

106 Program Penegakan Peraturan Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah

107 SETDA Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


108 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

109 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

110 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah

111 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan


Perundang-Undangan

112 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


113 Program Penataan Kelembagaan Program Penataan Kelembagaan Program Penataan Kelembagaan

114 Program Pembinaan Pemerintahan Program Pembinaan Pemerintahan Program Pembinaan Pemerintahan

115 Program Pembinaan Administrasi Umum Program Pembinaan Administrasi Umum Program Pembinaan Administrasi Umum

116 Program Pembinaan Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan Pemerintahan dan


Program Pembinaan Pemerintahan dan


117 Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan


118 Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur


119 Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan

Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan


120 Program Peningkatan Kompetensi Program Peningkatan Kompetensi Program Peningkatan Kompetensi

11


Keagamaan Keagamaan Keagamaan

121 Program Kerukunan Umat Beragama Program Kerukunan Umat Beragama Program Kerukunan Umat Beragama

122 BKPPD Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur


Aparatur

123 Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan

124 INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

125 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


126 Sekretariat DPRD Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


127 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas




128 Badan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah


Daerah

129 Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah


130 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD


131 Program Peningkatan Kualitas Penganggaraan

Program Peningkatan Kualitas Penganggaran

Program Peningkatan Kualitas Penganggaran

132 Program Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan Realisasi APBD

Program Pengembangan Pengelolaan




133 Badan Perencanaan

Pembanguanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi

134 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



135 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


136 Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi


Program Pengendalian dan Evaluasi


12


137 Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan

138 - Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

139 Dinas Pangan, Pertanian, Kelauatan dan Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

140 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Keamanan Pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

dan keamanan pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

dan keamanan pangan

141 Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah

Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah


142 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

143 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


144 Program Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Program Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Program Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

145 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian dan Peternakan

Program Peningkatan pemasaran hasil

produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil


146 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

147 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi hasil peternakan

Program Peningkatan Produksi hasil peternakan

148 Program Pencegahan Penyakit Hewan Program Pencegahan Penyakit Hewan Program Pencegahan Penyakit Hewan

149 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



150 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


151 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian


Program Penyelamatan dan Pelestarian


152 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala


Program Pemeliharaan Rutin/Berkala


153 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


154 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan



13


Informasi Informasi Informasi

155 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi


156 Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi


157 Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi


158 Program Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi

Program Pengelolaan Pelayanan


Program Pengelolaan Pelayanan


159 Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik

Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik


Komunikasi Publik

160 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

161 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa


162 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

163 Program Persandian Komunikasi dan

Informasi

Program Persandian Komunikasi dan

Informasi

Program Persandian Komunikasi dan

Informasi

164 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan


Perundang-Undangan


Perundang-Undangan

165 - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

166 Kecamatan Kesambi Program Penyelengga raan Penataan

bangunan dan Lingkungan

Program Penyelenggaraan Penataan

Bangunan dan Lingkungan



167 Program Peningkatan Kompetensi

Keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi

Keagamaan


Keagamaan

168 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan





170 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

171 Program Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan

14


Daerah Daerah Daerah

172 Program RW Bersih Program RW Bersih Program RW Bersih


Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan


Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan


Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan

174 Kecamatan Pekalipan Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan



175 Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk





Kelembagaan


Kelembagaan


Kelembagaan


Keagamaan


Keagamaan


Keagamaan





181 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan

182 Kecamatan Harjamukti Program Penyelenggara an Penataan


Program Penyelenggara an Penataan


Program Penyelenggara an Penataan












186 Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan





189 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kelurahan/Kecamatan

15


190 - Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur

191 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

192 Kecamatan Kejaksan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan







Kelembagaan


Kelembagaan


Kelembagaan


196 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya


Keagamaan


Keagamaan


Keagamaan




199 - Program Kerukunan Umat Beragama


201 Kecamatan Lemahwungkuk Program Penyelenggaraan Penataan
















205 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

206 Program Peningkatan Kompetensi keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi keagamaan

207 Program kerukunan Umat Beragama Program kerukunan Umat Beragama Program kerukunan Umat Beragama




209 Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan

16


Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga


199 207 194

Persentase Program RKPD 2019 yang sesuai dengan Program RPJMD = 194/199 = 97,49%

2. Konsistensi Program dalam APBD 2019 terhadap RKPD 2019

No Perangkat Daerah RKPD 2019 APBD 2019 APBD 2019 yang sesuai RKPD 2019


2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun,

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun,

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun,





5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6 Dinas Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan


8 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan





10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular


Penyakit Menular

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

14 Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

17


15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak



16 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan



17 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan


Program Pencegahan Dan Penanggulangan






21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit

Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit

Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit

Mata




23 Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan



24 Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

25 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan





28 Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan



29 Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

30 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

31 Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum


32 Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan dan Pengembangan

18


Sistem Air Limbah Domestik Sistem Air Limbah Domestik Sistem Air Limbah Domestik

33 Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman

Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman

Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman

34 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

35 Program Pengelolaan Pertanahan

36 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

37 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

38 - Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum

39 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman








42 Dinas Pemadam Kebakaran


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

44 Kantor Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana



45 Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana





47 Dinas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



48 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan




49 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas


Lalu Lintas


19


51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


53 Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

54 Dinas Lingkungan Hidup







56 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


57 Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Masyarakat

Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Masyarakat


Masyarakat

58 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses




59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



61 Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan


62 Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam

Rangka Penanganan PMKS


Dalam Rangka Penanganan PMKS

63 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Program Pelayanan dan Rehabilitasi


64 Program Penanggulangan Korban Bencana Program Penanggulangan Korban Bencana Program Penanggulangan Korban Bencana

65 Program Satu Data Keluarga Miskin - -




67 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat




68 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Kelurahan/Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur




69 Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas

20


Kelembagaan Kelembagaan




71 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan


72 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

73 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB



75 Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga


Keluarga


Keluarga


Penduduk


Penduduk


Penduduk

77 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja






79 Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

80 Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah








82 Program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

83 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


84 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


86 Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri

Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri

Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri

87 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri


Industri

21






89 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


Realisasi Investasi

90 Program Penataan dan Pelayanan perijinan Program Penataan dan Pelayanan Perijinan Program Penataan dan Pelayanan Perijinan

91 Dinas Kepemudaan

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan


Kepemudaan


Kepemudaan

92 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

93 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga


Olahraga

94 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



95 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya








Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama,

kemasyarakatan dan ekonomi

Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama,

Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama,

Kemasyarakatan Dan Ekonomi

99 Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

Program Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan Dan Kewaspadaan Nasional

Program Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan Dan Kewaspadaan Nasional


101 Satuan Polisi Pamong Praja


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

102 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

103 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

- -


105 SETDA Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

22


Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

106 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

107 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Kebijakan KDH


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah

109 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan








114 Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat








117 Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan




Keagamaan

Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Program Peningkatan Kompetensi

Keagamaan



Aparatur


Aparatur


Aparatur


122 INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme



Kebijakan KDH


Kebijakan KDH


Kebijakan KDH

23





125 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

126 Badan Keuangan

Daerah


Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

127 Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas

Laporan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas

Laporan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Opini BPK

Atas Laporan Keuangan Daerah




129 Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Penganggaran

130 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD

Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD

Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD

131 Badan Perencanaan Pembanguanan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah


132 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah




134 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah




136 Program Pengendalian dan Pengawasan

Penanggulangan Kemiskinan

Program Pengendalian dan Pengawasan


Program Pengendalian dan Pengawasan


137 Dinas Pangan,

Pertanian, Kelauatan dan Perikanan


138 Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

139 Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah

Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah


140 Program Peningkatan Produksi Perikanan

Tangkap

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Tangkap


Tangkap

24


141 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya



142 Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

143 Program Peningkatan Pemasaran Hasil






144 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi


Program Peningkatan Produksi


145 Program Peningkatan Produksi hasil peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


147 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan




148 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan



149 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


150 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana


Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana


151 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

152 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi



153 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi

154 Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan

Informasi

Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan

Informasi

Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan

Informasi

155 Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi



156 Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

157 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

158 Program Pengembangan Komunikasi, Program Pengembangan Komunikasi, Program Pengembangan Komunikasi,

25


Informasi dan Media Massa Informasi dan Media Massa Informasi dan Media Massa

159 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa



160 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah


Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

161 Program Persandian Komunikasi dan Informasi

Program Persandian Komunikasi dan Informasi Program Persandian Komunikasi dan Informasi


Undangan

163 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

164 Kecamatan Kesambi Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan




Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan





Kelembagaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan


Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga


Olah Raga









172 Kecamatan Pekalipan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan








Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan




26



179 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan


180 Kecamatan Harjamukti Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan






Kelembagaan


Kelembagaan



Keagamaan


Keagamaan









188 Program Peningkatan Kualitas Religius

Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Religius

Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Religius

Aparatur

189 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

190 Kecamatan Kejaksan Program Penyelenggaraan Penataan


Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan

dan Lingkungan









194 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya








199 Kecamatan Lemahwungkuk




27










Program Peningkatan Kompetensi keagamaan Program Peningkatan Kompetensi keagamaan




Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga





207 198 197

Persentase Program APBD 2019 yang sesuai dengan Program RKPD = 197/207 = 95,17%

3. Keterisian Data SIPD

DATA SIPD Jumlah Data Yang Harus diisi 2.727

Data Tidak Tersedia 455 Data yang terisi 1.900

% Keterisian Data 83.63%

28

4. Kesesuaian Jumlah Program di Dokumen Renja SKPD 2019 dengan RKPD 2019

No Perangkat Daerah RKPD 2019 RENJA Perangkat Daerah 2019 RENJA PD 2019 yang sesuai

RKPD 2019


2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,







5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

6 Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan


8 Program Promosi Kesehatan dan







10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular


Penyakit Menular



12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia



14 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan



15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

16 Program Peningkatan Kualitas Tenaga

Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga

Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga

Kesehatan

17 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular




29


RKPD 2019


21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit





23 Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang

Kesehatan

Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang

Kesehatan

Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang

Kesehatan

24 Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung

Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung

Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan

25 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan





28 Program Penyelenggaraan Penataan



dan Lingkungan



29 Program Penyelenggaraan Bangunan

Gedung

Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Bangunan

Gedung

30 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

31 Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum



32 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik



33 Program Penyelengaraan Infrastruktur

Permukiman


Permukiman


Permukiman

34 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

35 Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan

36 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air

37 Program Pengembangan Sistem dan






30


RKPD 2019

38 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana

Umum Perumahan

Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana

Umum Perumahan

Program Penyelenggaraan Prasarana

Sarana Umum Perumahan





41 Dinas Pemadam Kebakaran







43 Kantor

Penanggulangan Bencana Daerah


Informasi Bencana


Informasi Bencana


Informasi Bencana

44 Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana






46 Dinas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

47 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan






48 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


50 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan


Undangan

53 Dinas Lingkungan Hidup







55 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



31


RKPD 2019

56 Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Masyarakat


Masyarakat


Masyarakat

57 Program Peningkatan Kualitas dan Akses






58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



60 Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



61 Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam

Rangka Penanganan PMKS



62 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



63 Program Penanggulangan Korban Bencana Program Penanggulangan Korban Bencana Program Penanggulangan Korban Bencana

64 Program Satu Data Keluarga Miskin Program Satu Data Keluarga Miskin Program Satu Data Keluarga Miskin




66 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

















70 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan



71 Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


Perlindungan Anak


Perlindungan Anak

72 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera


32


RKPD 2019


74 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


Penduduk


Penduduk


Penduduk

76 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan


Program Peningkatan Kualitas dan





78 Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

79 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah




81 Program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima

82 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



83 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Pengembangan

Ekspor


85 Program Pengembangan Industri Kecil,






86 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri


Industri

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri





88 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


Realisasi investasi


Realisasi investasi

89 Program Penataan dan Pelayanan perijinan Program Penataan dan Pelayanan perijinan Program Penataan dan Pelayanan

perijinan

90 Dinas Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Program Peningkatan Peran Serta Program Peningkatan Peran Serta

33


RKPD 2019

Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata

Kepemudaan Kepemudaan Kepemudaan

91 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan





93 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

94 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Kerjasama


Program Pengembangan Kerjasama







Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi



98 Program Pembinaan ideologi wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional

Program Pembinaan ideologi wawasan


Program Pembinaan ideologi wawasan



100 Satuan Polisi Pamong

Praja

Program Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan





101 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

Program Pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

102 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

- -


104 - Program Penegakan peraturan daerah di wilayah kota cirebon

105 SETDA Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

106 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan


Program Peningkatan dan Pengembangan


107 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan

34


RKPD 2019

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Kebijakan KDH


Kebijakan KDH


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah

109 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan









114 Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat









117 Program Peningkatan Kualitas Sarana

Peribadatan

Program Peningkatan Kualitas Sarana

Peribadatan

Program Peningkatan Kualitas Sarana

Peribadatan


Keagamaan


Keagamaan



Aparatur


Aparatur


Aparatur


122 INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalisme


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme



Kebijakan KDH


Kebijakan KDH


Kebijakan KDH




35


RKPD 2019

125 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


126 Badan Keuangan

Daerah


Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

127 Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah






129 Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Penganggaran

130 Program Pengembangan Pengelolaan






131 Badan Perencanaan

Pembanguanan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah






134 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah




136 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

137 Dinas Pangan,

Pertanian, Kelauatan dan Perikanan


138 Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan

keamanan pangan

139 Program Pembinaan Lembaga Ketahanan

Pangan Daerah

Program Pembinaan Lembaga Ketahanan

Pangan Daerah

Program Pembinaan Lembaga Ketahanan

Pangan Daerah

36


RKPD 2019


Tangkap


Tangkap


Tangkap


Budidaya


Budidaya


Budidaya

142 Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- -

143 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan

-

144 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan



145 Program Peningkatan Produksi hasil

peternakan

Program Peningkatan Produksi hasil

peternakan

Program Peningkatan Produksi hasil

peternakan


147 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan





148 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

149 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah



150 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

151 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi



152 Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistika

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya

Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya

Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber

Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

153 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi



154 Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi



155 Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Informasi

Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Informasi

Program Peningkatan Infrastruktur

Teknologi Informasi

156 Program Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi

Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

Program Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi

37


RKPD 2019

157 Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik

158 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi,


Program Pengembangan Komunikasi,


159 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa



160 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



161 Program Persandian Komunikasi dan Informasi

Program Persandian Komunikasi dan Informasi Program Persandian Komunikasi dan Informasi


Undangan


Undangan


Undangan

163 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan



Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

164 Kecamatan Kesambi Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan




Keagamaan


Keagamaan









168 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga






- -

172 Kecamatan Pekalipan Program Penyelenggaraan Penataan



dan Lingkungan










38


RKPD 2019


Kelembagaan


Kelembagaan


Keagamaan


Keagamaan


178 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan

Daerah




180 Kecamatan Harjamukti Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan







Kelembagaan


Kelembagaan



Keagamaan


Keagamaan



Daerah







189 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

190 Kecamatan Kejaksan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan







Kelembagaan


Kelembagaan



39


RKPD 2019


Keagamaan


Keagamaan


Daerah








199 Kecamatan Lemahwungkuk












Program Peningkatan Kompetensi keagamaan Program Peningkatan Kompetensi keagamaan




Olahraga


Olahraga


Olahraga







207 205 203

Persentase Program Renja 2019 yang sesuai dengan Program RKPD = 203/205 = 99,02%

40

5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

Jumlah unsur masyarakat yang diundang pada Musrenbang Tingkat Kota : 200 unsur

Jumlah unsur masyarakat yang hadir pada Musrenbang Tingkat Kota : 161 unsur

Jadi partisipasi masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kota = 161/200 = 80,5%

6. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Tahapan Perencanaan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebesar 88,89% (8/9)

Agenda Kerja Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 disandingkan dengan Agenda Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

NO Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Daerah Pelaksanaan Permendagri 86 Tahun 2017

A. PenyusunanRKPD dan Renja Perangkat Daerah (s/d Rancangan Akhir)

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja Perangkat Daerah

25 Nov – 13 Des 2019 Mulai Minggu I Desember

2. Musyawarah Pembangunan Kelurahan 12 Jan – 31 Jan 2019 Paling lambat minggu IV Januari

3. Musrenbang Kecamatan 07 Feb -26 Feb 2019 Paling lambat minggu II Februari

4. Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

12-Mar-19 Paling lambat 2 minggu setelah SE

Penyusunan Renja PD

5. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota 15 – 21 Maret 2019 Paling lambat minggu I April

6. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Cirebon 2019 14-Mar-19 Paling lambat minggu IV Maret

7. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota 26 Maret – 9 April 2019 Paling lambat akhir Mei

B. Penetapan Perkada RKPD dan Renja Perangkat Daerah

8. Penetapan Perkada RKPD Kota 26-Jun-19 Paling lambat 1 minggu setelah

penetapan RKPD Provinsi

9. Penetapan Renja Perangkat Daerah 02-Sep-19 Paling lambat 1 bulan setelah Perkada

RKPD

C Penyusunan KUA dan PPAS

41

7. Jumlah kegiatan di APBD yang sesuai dengan RKPD/jumlah seluruh kegiatan di APBD sebesar 99,19%

NO NAMA PERANGKAT DAERAH Program/Kegiatan APBD 2019

KET Jumlah program Jumlah kegiatan sesuai RKPD 2019 tidak sesuai

1 DINAS PENDIDIKAN 9 255 255 0

2 DINAS KESEHATAN 24 141 138 3

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 38 37 1 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 26 26 0

5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9 24 24 0 6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 7 25 25 0

7 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

7 22 22 0

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 8 23 22 1

9 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

16 54 53 1

10 DINAS TENAGA KERJA 8 34 34 0

11 DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 46 46 0

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 53 52 1

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 30 30 0

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 37 37 0

15 DINAS PERHUBUNGAN 12 33 32 1

16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 17 47 47 0

17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8 28 28 0 18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 12 43 43 0

19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 10 38 38 0 20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 13 38 38 0

21 SEKRETARIAT DAERAH 20 87 87 0 22 SEKRETARIAT DPRD 7 33 33 0

23 INSPEKTORAT 7 33 33 0

24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

11 46 46 0

25 BADAN KEUANGAN DAERAH 10 55 55 0

26 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 8 42 42 0

42

NO NAMA PERANGKAT DAERAH Program/Kegiatan APBD 2019

KET Jumlah program Jumlah kegiatan sesuai RKPD 2019 tidak sesuai

27 KECAMATAN KEJAKSAN 13 56 51 5

28 KECAMATAN PEKALIPAN 13 56 56 0

29 KECAMATAN KESAMBI 13 53 53 0

30 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 15 54 54 0

31 KECAMATAN HARJAMUKTI 14 55 55 0

JUMLAH 359 1605 1592 13

Kesesuaian APBD 2019 dengan RKPD 2019 99,19%

8. Daftar Kajian yang dihasilkan bidang Penelitian dan Pengembangan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2019: 1. Kajian Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

2. Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata, Perlindungan Dan Pelestarian Budaya Lokal Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kota

Cirebon

3. Analisis Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi Pengembangan Kawasan Pariwisata Stadion Bima Kota Cirebon

4. Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

5. Kajian Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon

6. Kajian Pengaruh Persepsi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung Ke Destinasi Wisata Kota Cirebon

7. Kajian Kompetensi Sumberdaya Aparatur Pada Dinas PUPR

8. Kajian Penataan Sempadan Jalan

9. Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal Melalui Rumah Susun Di Kota Cirebon

kata pengantar - bappeda kota...

Documents