kata pengantar · 2020. 3. 31. · kata pengantar puji syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa,...

RENJA Kec Manyaran 2020 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan

rahmatNya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun

berikutnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk

di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah,

ayat (2), Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau

Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan

sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai Kepala Wilayah. Berdasarkan

Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun

program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan, perubahan ini

mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan

Pemerintahan Desa.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya

penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020.

Manyaran, Maret 2019

Camat Manyaran

RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos, MP

NIP.19681224 199002 1 003


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................... 1

Daftar Isi .................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 4

1.1 Latar Belakang ....................................................... 4

1.2 Landasan Hukum ....................................................... 8

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 9

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

....................

11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun

Lalu dan dan Capaian Renstra OPD

.............................. 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .............................. 31

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi OPD

.............................. 32

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .............................. 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

.............................. 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 34

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Nasional dan Provinsi

...................................... 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ...................................... 34

3.3 Program dan Kegiatan ...................................... 34

Program dan Kegiatan mencakup :


a. Indikator Kinerja

b. Kelompok Sasaran

c. Lokasi Kegiatan

d. Kebutuhan Dana Indikatif

e. Sumber Dana

BAB IV PENUTUP.................................................................................... 47

1 Lampiran Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah

dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja

Kecamatan Manyaran mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi

dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

( Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :


1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal

RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian

proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan OPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra

OPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;

10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;

11. Pembahasan forum OPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran


pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan

umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika penyajian Rancangan

Renja yang disiapkan dan tetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk

periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

(1) OPD menyusun Renja-OPD.

(2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD,

Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program

dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator

kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan

bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan.


Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada

tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan

mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya

dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang

mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil

MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar

RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat

Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional

yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L

diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen

perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan

RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah

kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM

Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti

halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD

dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan

mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas

pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

dijabarkan

dijabarkan

pedoman RENJA K/L RENSTRA K/L

PEMERINTAH

pedoman

pedoman RKP RPJP NASIONAL RPJP NASIONAL

diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

PEMERINTAH DAERAH

RPJP DAERAH RKPD RPJM DAERAH

pedoman

RENJA OPD RENSTRA OPD pedoman


langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA

OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA

OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam

rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan

menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun

RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di

internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini

Bappeda dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Wonogiri yangg kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses

penyusunan APBD Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 13 Tahun 2016 TENTANG

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran

Daerah 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja OPD disusun dengan maksud dapt menjadi pedoman dalam pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan Rencan

Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan

tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan dokumen

anggarannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019,

meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis

Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi


OPD, Review terhadap rancangan awal OPD serta Penelaahan usulan program

dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan

Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, serta merumuskan

Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan,target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif

dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan OPD yang dituangkan dalam

tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak

lanjut;


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Manyaran Kabupaten

WonogIri, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja OPD Tahun 2018 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2018 teranggarkan melalui Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri yakni atas Gaji

dan Tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan PNS melalui Kecamatan

Manyaran Kabupaten Wonogiri. Dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan

Anggaran

( Rp)

Realisasi

Keuangan

Sisa Dana

(Rp)

Realisasi

%

1. Gaji dan Tunjangan

PNS 1.823.574.000 1.342.057.453 481.515.547 73,59

2. Tambahan

Penghasilan PNS 454.500.000 438.102.750 16.397.250 96,39

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2018 terdiri atas 9 Program dan 57 kegiatan,

dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada

kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air yaitu dan Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga sebesar 72.30 %. Dan

untuk realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran secara keseluruhan mencapai 93,50 %.

Capaian kinerja / output yang dihasilkan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat

Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

001. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tercapainya Kinerja

administrasi

Materai 6000 an sebanyak

111 buah dan materai

3000an sebanyak 111

Materai 6000 an sebanyak

111 buah dan materai

3000an sebanyak 111

100 1.000.000 999.000 99,90

002. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan

penggunaan telepon, air,

listrik

12 Bulan 12 Bulan 100 33.000.000 23.858.190 72,30

008. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor


jasa tenaga kebersihan dan

peralatan kebersihan

Petugas kebersihan 1

orang x 12 bulan

Petugas kebersihan 1 orang

x 12 bulan

100 22.000.000 22.000.000 100,00

010. Penyediaan Alat Tulis

Kantor


alat tulis kantor

28 Jenis ATK 28 Jenis ATK 100 6.500.000 6.497.000 99,95

011. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Jumlah/ jenis

barang cetakan dan

penggandaan.

Penggandaan 25170

lembar dan 4 jenis barang

cetakan

Penggandaan 25170 lembar

dan 4 jenis barang cetakan

100 7.000.000 7.000.000 100,00

012. Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


komponen alat/kelengkapan

listrik yang disediakan

7 jenis alat listri 7 jenis alat listri 100 2.000.000 2.000.000 100,00


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

013. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


peralatan dan perlengkapan

kantor

4 jenis Bahan dan

kelengkapan komputer

4 jenis Bahan dan

kelengkapan komputer 100 3.000.000 3.000.000 100,00

014. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

terpenuhinya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

2 koran harian, 2 majalah

bulanan, 2 Tabloid

Mingguan, buku-buku

peraturan /perundangan

2 koran harian, 2 majalah

bulanan, 2 Tabloid

Mingguan

100 1.500.000 1.500.000 100,00

017. Penyediaan Makanan dan

Minuman


makan dan minum rapat

koordinasi

348 Orang 348 Orang 100 6.000.000 6.000.000 100,00

018. Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah


rapat rapat dan koordinasi

dan konsultasi luar daerah

Terbayarnya kebutuhan

rapat dan koordinasi luar

daerah sebanyak 5 orang




100 15.000.000 14.998.633 99,99

019. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah


rapat rapat dan koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah







100 22.500.000 22.480.655 99,91

020. Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

Terpenuhinya Kebutuhan

jasa Tenaga Kerja non

pegawai

Terbayarnya Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

sebanyak 13 Orang x 12

bulan

13 Orang x 12 bulan

100 250.246.600 235.361.310 94,05

JUMLAH

369.746.600 345.694.788 93,50


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sangat baik mencapai 99,83 %. Titik

Realisasi terendah adalah pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar 96,24 % hal ini dikarenakan adanya

Sepeda motor yang dihapus dari pencatatan aset sehingga tidak bisa mengurus pembayaran pajak kendaraan.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.1


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat

Capaian (%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

021. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas


pemeliharaan rumah

dinas

pengecetan 1 unit

pendopo rumah dinas

pengecetan 1 unit

pendopo rumah dinas 100,00 3.000.000 3.000.000 100,00


Gedung Kantor


pemeliharaan Gedung

kantor

pengecetan 1 unit

gedung kantor

pengecetan 1 unit

gedung kantor

100,00 5.000.000 5.000.000 100,00


Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya

kebutuhan pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Pembelian Bahan

bakar Minyak, servis,

dan pengurusan STNK

100,00 10.000.000 9.624.003 96,24


Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan pemeliharaan

rutin berkala peralatan

gedung kantor

Servis komputer,printer

dan lap top

Servis

komputer,printer dan

lap top

100,00 3.500.000 3.500.000 100,00

029. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Terlaksanya rehab

gedung kantor

Pengatapan, Penyekatan

dan plafonisasi

Pengatapan,

Penyekatan,plafonisasi 100,00 200.000.000 200.000.000 100,00

221.500.000 221.124.003 99,83


3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Penyusunan data dan penyusunan bezeting mencapai 100%.

Pemanfaatan anggaran untuk program peningkatan disiplin aparatur sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan data pegawai dan kebutuhan

pegawai.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.1


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan




Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

006. Penyusunan Data Kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan

data pegawai

26 orang 26 orang 100% 1.750.000 1.750.000 100%

JUMLAH 1.750.000 1.750.000


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Penyusunan data dan penyusunan bezeting mencapai 74,60%.

Pemanfaatan anggaran untuk program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan OPD,

dan hanya digunakan 1 ( satu ) kali kegiatan yaitu Bintek Penyusunan SIPPD.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.1


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan





Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

021. Peningkatan SDM Terpenuhinya kebutuhan

peningkatan SDM

1 keg bintek

penyusunan laporan

1 keg bintek

penyusunan laporan

100% 5.000.000 3.730.000 74,60%

JUMLAH 5.000.000 3.730.000


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi diatas rata-rata

mencapai 99,40 %.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai

berikut:

Tabel 2.1


Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Indikator

Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan





Kegiatan (output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi

Tingkat

Capaian

Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

002. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran

2 buah Dokumen 2 buah Dokumen 100% 1.500.000 1.500.000 100,00

005. Penyusunan Rencana Kerja OPD Jumlah dokumen renja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 750.000 750.000 100,00

013. Penyusunan LKj IP Jumlah buku LAKIP 1 Buah Buku 1 Buah Buku 100% 750.000 750.000 100,00

019. Penyusunan RKA dan DPA OPD Jumlah Dokumen RKA/RKA

perub dan DPA/DPPA

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 1.000.000 976.000 97,60

4.000.000 3.976.000 99,40


6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan sangat baik yakni

mencapai 95,27%. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan Fasilitasi mitigasi bencana alam yaitu 8,46 %. Hal tersebut disebabkan hanya

ada 1 kegitan bantuan bencana alam sebesar Rp. 1.000.000,-( Satu Juta Rupiah ) mengakibatkan serapan anggaran kegiatan dimaksud sangat

rendah.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan :

Tabel 2.1


Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi

Tingkat

Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

002 Kegiatan Pembinaan Desa /

Kelurahan


pembinaan Desa/kel

Terpenuhinya

kebutuhan pembinaan

Desa/kel

7 Desa/Kel 100,00 58.150.000 57.916.472 99,60

008 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan


penyelenggaraan

musrenbang kecamatan

Terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

musrenbang kecamatan

7 Desa/Kel 73,40 7.000.000 7.000.000 100,00

051 Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kelurahan Pagutan

Terpenuhinya

Penyelenggaran

pemerintahan kelurahan

pagutan

Terpenuhinya

Penyelenggaran


pagutan

7 Desa/Kel 99,79 165.200.000 164.922.673 99,83

052 Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kelurahan

Punduhsari

Terpenuhinya

Penyelenggaran


punduhsari

Terpenuhinya

Penyelenggaran


punduhsari

7 Desa/Kel 99,66 203.200.000 203.170.510 99,99

058 Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai

Kemerdekaan RI

Terpenuhinya fasilitasi

Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai Nilai

Kemerdekaan RI


Pemberdayaan dan


Kemerdekaan RI

1 keg 100,00 8.000.000 8.000.000 100,00


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Tahun Lalu (n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi

Tingkat

Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

059 Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian nilai-nilai

perjuangan Raden Mas said


Pemberdayaan dan


Perjuangan Raden Mas

Said


Pemberdayaan dan


Perjuangan Raden Mas

Said

1 keg 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00

062 Fasilitasi keagamaan Terpenuhinya fasilitasi

kegiatan keagamaan


kegiatan keagamaan

7 Desa/Kel 100,00 3.000.000 3.000.000 100,00

064 Fasilitasi Intensifikasi

Penarikan PBB ke Desa /

kelurahan


insentif Penarikan PBB

ke Desa/Kelurahan


insentif Penarikan PBB

ke Desa/Kelurahan

7 Desa/Kel 100,00 2.000.000 2.000.000 100,00

066 Pembinaan keamanan dan

ketertiban umum

Terpenuhinya

pembinanaan keamanan

dan Ketertiban umum

Terpenuhinya

pembinanaan keamanan

dan Ketertiban umum

7 Desa/Kel 100,00 1.500.000 1.375.000 91,67

067 Fasilitasi mitigasi bencana alam Terpenuhinya fasilitasi

Migitasi Bencana alam


Migitasi Bencana alam

7 Desa/Kel 100,00 26.000.000 2.200.000 8,46

116 Operasional PATEN Terpenuhinya kebutuhan

Fasilitasi Faten

Terpenuhinya

kebutuhan Fasilitasi

Faten

7 Desa/Kel 99,82 10.000.000 10.000.000 100,00

119 Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga ( PKK ) Kecamatan

Terlaksananya keg PKK Terlaksananya keg PKK Kain Gurden 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00

126 Penguatan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

di Kecamatan

Terlaksananya Penguatan

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan

Terlaksananya

Penguatan Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan

7 Desa/Kel 100,00 20.000.000 20.000.000 100,00


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Tahun Lalu (n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi

Tingkat

Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

128 Operasional Pelaksanaan Sewa

Tnah Eks Bondo desa

Terlaksananya

Pelaksanaan Sewa Tnah

Eks Bondo desa

Terlaksananya

Pelaksanaan Sewa Tnah

Eks Bondo desa

2 kelurahan 100,00 16.000.000 15.293.000 95,58

532.550.000 507.377.655 95,27


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan fungsi pelayanan Kecamatan

Manyaran sejauh ini hanya mempunyai 3 program utama disamping melaksanakan

program dan kegiatan rutin.sedangkan jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan

kegiatan dan fungsi kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Stuktural:

Tahun 2017 Tahun 2018

Eselon III 2 Orang Eselon III 2 Orang

Eselon IV 14 Orang Eselon IV 13 Orang

PNS Staf 10 Orang PNS Staf 7 Orang

Jumlah 26 Orang Jumlah 22 Orang

2. Jumlah Pegawai TKK Per 31 Desember 2018 :

S2 : 4 Orang

S1 : 9 Orang

D3 : 1 Orang

SLTA : 7 Orang

SLTP : - Orang

SD : - Orang

(Total 22 Orang)

3. Wilayah Kecamatan Manyaran meliputi 5 ( Lima ) Desa dan 2 (dua ) Kelurahan

yaitu :

a. Desa Kepuhsari

b. Desa pijiharjo

c. Desa Bero

d. Desa Gunungan

e. Desa Karanglor

f. Kelurahan Pagutan

g. Kelurahan Punduhsari


Kegiatan-kegiatan Tahun 2018 yang bermasalah dan belum mencapai target antara lain:

1. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2018 berjalan baik dengan realisasi

kinerja keuangan mencapai 87,44 % mengalami penurunan dibandingkan Tahun

2017 yakni sebesar 93,08%.

2. Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya adalah :

2.1 Kurangnya Staf Pendukung Bidang Keuangan Kecamatan Manyaran pada saat

penginputan anggaran.

2.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia / staf pendukung yang Profesional, dan

handal dalam membantu pelaksanaan kegiatan

2.3 Secara umum kegiatan lainnya yang tidak terserap merupakan kurangnya

Koordinasi antara Pemimpin pelaksana kegiatan dengan bagian keuangan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis

kinerja pelayanan Kecamatan Manyaran tahun 2018, maka dapat disikapi beberapa isu-

isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan

prediksi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan berdasarkan hambatan-hambatan /

permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Terlambatnya sistem SIPKD yang diterapkannya untuk mengakses laporan

keuangan.

b. Masih terbatasnya tenaga yang profesional baik dibidang perencanaan dan

keuangan sehingga menghambat proses kelancaran keuangan

c. Kurang optimalnya informasi pelayanan Kecamatan kepada masyarakat melalui

desa/kelurahan

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus

dicapai yaitu :

a. Segera dilakukan Sistem yang baik agar SIPKD dapat diakses di Wilayah Kerja

Kecamatan Manyaran

c. Mengikutsertakan pejabat/staf pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai

bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga Perencanaan dan

keuangan yang profeesional


d. mengoptimalkan pelayanan dan informasi terkini kepada Desa/Kelurahan untuk

dapat diteruskan kepada masyarakat desa/kelurahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai

bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak di distribusikan ke OPD-

OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri serta isu-

isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Kecamatan Manyaran mempunyai kapasitas

untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukan kedalam

Rencana Kerja .


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri selaku

Instansi Pelayanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Manyaran dimaksud untuk menyediakan tolok

ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan

Manyaran untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan fungsi dan peran yang diemban, Sedangkan tujuan Penyusunan Renja

Kecamatan Manyaran bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Manyaran dalam upaya turut

mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021.

Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

di bidang pengawasan pembangunan di daerah diharapkan mampu mengawal setiap

regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah

ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020 terdiri dari

8 ( Delapan ) Program dan 41 ( Empat Puluh Satu ) kegiatan yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai

berikut :

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2 Pengadaan Meubeliar

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

8 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Penyusunan Data Pegawai

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan , dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan


2 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

3 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pagutan

4 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Punduhsari

5 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko

6 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas

said

8 Fasilitasi keagamaan

9 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa / kelurahan

10 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

11 Fasilitasi mitigasi bencana alam

12 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

Kecamatan

13 Fasilitasi kegiatan hansip inti kecamatan

14 Alokasi pemanfaatan penerimaan sewa tanah eks bondo desa ( bagi hasil

lelang tanah eks bondo desa ) kecamatan


lelang tanah eks bondo desa ) kelurahan

16 Fasilitasi kegiatan hansip inti kecamatan

17 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintaha desa / kelurahan


lelang tanah eks bondo desa ) kecamatan


lelang tanah eks bondo desa ) kelurahan

20 Operasional PATEN

21 Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa

22 Fasilitasi Pemilu/Pilkada di Kecamatan

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020 ini lokasi penyebaran untuk program dan

kegiatan yang telah ditetapkan tersebut difokuskan pada pencapaian target Panca

Program Bupati Wonogiri yaitu :


1. Alus Dalane

2. Rame Pasare

3. Sehat Wargane

4. Pinter Rakyate

5. Sukses Petanine

Dari kelima program tersebut yang bisa diakomodasi oleh OPD Kecamatan Manyaran

Manyaran ahanya Program kesatu yaitu Alus Dalane yang terdapat pada kegiatan DAU

dan BOP Kelurahan Pagutan dan Punduhsari, sedangkan yang lain adalah urusan wajib

OPD.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut

diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD 2020 sebesar Rp. 5.523.711.000,-

yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.278.074.000,-

- Belanja Langsung : Rp. 3.245.637.000,-

Sedangkan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun

2020 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Nama OPD : 4.10.24. -KECAMATAN MANYARAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

APBD Kab APBD Prov

APBN/Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.10. FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH

601.400.000 604.900.000,00

4.10.4.10.24.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

12 bulan 358.900.000 359.900.000,00

4.10.4.10.24.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Adminitrasi surat menyurat Kecamatan Manyaran

1 Tahun 1.400.000,00 1.400.000 0 0 . 1 Tahun 1.400.000

4.10.4.10.24.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Manyaran

1 tahun 36.000.000,00 36.000.000 0 0 . 1 tahun 36.000.000

4.10.4.10.24.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terlaksananya jasa kebersihan kantor Kecamatan Manyaran

1 tahun 15.000.000,00 15.000.000 0 0 . 1 tahun 16.000.000

4.10.4.10.24.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor terlaksananya penyediaan ATK Kecamatan Manyaran

1 tahun 12.000.000,00 12.000.000 0 0 . 1 tahun 12.000.000

4.10.4.10.24.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

terlaksananya penyediaan barang cetak dan pnggndaan

Kecamatan Manyaran

1 tahun 8.000.000,00 8.000.000 0 0 . 1 tahun 8.000.000

4.10.4.10.24.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

terlaksananya penyediaan alat listrik Kecamatan Manyaran

1 tahun 2.500.000,00 2.500.000 0 0 . 1 tahun 2.500.000

4.10.4.10.24.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

terlakasanya peyediaan alat komputer Kecamatan Manyaran

1 tahun 5.000.000,00 5.000.000 0 0 . 1 tahun 5.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.10.4.10.24.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman terlaksananya rapat koordinasi Kecamatan Manyaran

1 tahun 10.000.000,00 10.000.000 0 0 . 1 tahun 10.000.000

4.10.4.10.24.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

terlaksananya rakor luar daerah Kecamatan Manyaran

1 tahun 10.000.000,00 10.000.000 0 0 . 1 tahun 10.000.000

4.10.4.10.24.01.019. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

terlaksannya koordinasi dan konsolidasi aparatiue

Kecamatan Manyaran

1 tahun 19.000.000,00 19.000.000 0 0 . 1 tahun 19.000.000

4.10.4.10.24.01.020. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

terbayarnya jasa tenaga kerja Kecamatan Manyaran

1 tahun 240.000.000,00 240.000.000 0 0 . 1 tahun 240.000.000

4.10.4.10.24.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

12 bulan 206.000.000 208.500.000,00

4.10.4.10.24.02.002. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

terlaksanya pemeliharaan kendaraan kantor

Kecamatan Manyaran

1 tahun 22.500.000,00 22.500.000 0 0 . 1 tahun 22.500.000

4.10.4.10.24.02.004. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

terlaksananya pemeriharaan rumah dinas Kecamatan Manyaran

1 tahun 3.500.000,00 3.500.000 0 0 . 1 tahun 3.500.000

4.10.4.10.24.02.005. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

terlakksanya pemeliharaan alat kantor Kecamatan Manyaran

1 tahun 4.500.000,00 4.500.000 0 0 . 1 tahun 4.500.000

4.10.4.10.24.02.006. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur terlaksananya pemeliharan mebeleur Kecamatan Manyaran

1 tahun 5.500.000,00 5.500.000 0 0 . 1 tahun 5.500.000

4.10.4.10.24.02.009. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Manyaran

1 tahun 25.000.000,00 25.000.000 0 0 . 1 tahun 2.500.000

4.10.4.10.24.02.061. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

Kecamatan Manyaran

1 tahun 35.000.000,00 35.000.000 0 0 . 1 tahun 35.000.000

4.10.4.10.24.02.062. Pengadaan Meubelair terlaskanya pengadaan mebeleur Kecamatan Manyaran

1 tahun 35.000.000,00 35.000.000 0 0 . 1 tahun 35.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4.10.4.10.24.02.063. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor terlaskananya penyediaan peralatan kantor

Kecamatan Manyaran

1 tahun 75.000.000,00 75.000.000 0 0 . 1 tahun 100.000.000

4.10.4.10.24.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

meningkatnya disiplin aparatur 12 bulan 1.500.000 1.500.000,00

4.10.4.10.24.03.006. Penyusunan Data Kepegawaian tersusunnya data kepegawaian Kecamatan Manyaran

1 tahun 1.500.000,00 1.500.000 0 0 . 1 tahun 1.500.000

4.10.4.10.24.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas SDM 12 bulan 15.000.000 15.000.000,00

4.10.4.10.24.05.019. Peningkatan SDM terlaksananya peningkatan SDM Kecamatan Manyaran

1 tahun 15.000.000,00 15.000.000 0 0 . 1 tahun 15.000.000

4.10.4.10.24.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 bulan 20.000.000 20.000.000,00

4.10.4.10.24.06.028. Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi

terlaksananya penyususnan pelaporan keuangan dan kinerja

Kecamatan Manyaran

1 tahun 20.000.000,00 20.000.000 0 0 . 1 tahun 20.000.000

4.10.4.10.24.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN

Meningkatnya pelayanan publik 12 bulan 2.602.737.000 2.604.737.000,00

4.10.4.10.24.29.002. Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan terlaksanaya pembinaan desa Kecamatan Manyaran

1 tahun 50.000.000,00 50.000.000 0 0 . 1 tahun 50.000.000

4.10.4.10.24.29.008. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

terlaksananya musrenbang kecamatan Kecamatan Manyaran

1 tahun 12.500.000,00 12.500.000 0 0 . 1 tahun 12.500.000

4.10.4.10.24.29.051. Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pagutan

terlaksananya operasional kelurahan Kecamatan Manyaran

1 tahun 1.200.000.000,00 1.200.000.000 0 0 . 1 tahun 1.200.000.000

4.10.4.10.24.29.052. Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Punduhsari

terlasanakanya operasional kelurahan Kecamatan Manyaran

1 tahun 1.200.000.000,00 1.200.000.000 0 0 . 1 tahun 1.200.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4.10.4.10.24.29.058. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

terlaksananya pemberdayaan dan pelestarian kemerdekaan RI

Kecamatan Manyaran

1 tahun 13.000.000,00 13.000.000 0 0 . 1 tahun 13.000.000

4.10.4.10.24.29.059. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said

terlaksanya fasilitasi pemberdayaan dan pelestarian nilai nilia raden mas said

Kecamatan Manyaran

1 tahun 7.000.000,00 7.000.000 0 0 . 1 tahun 7.000.000

4.10.4.10.24.29.062. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan terlaksananya kegiatan keagamaan Kecamatan Manyaran

1 tahun 10.000.000,00 10.000.000 0 0 . 1 tahun 10.000.000

4.10.4.10.24.29.064. Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

terlaksananya pemungutan PBB Kecamatan Manyaran

1 tahun 3.484.000,00 3.484.000 0 0 . 1 tahun 3.484.000

4.10.4.10.24.29.066. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

terlakasananya pembinaan keamanan Kecamatan Manyaran

1 tahun 5.000.000,00 5.000.000 0 0 . 1 tahun 5.000.000

4.10.4.10.24.29.067. Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam terlakksananya mitigasi bencana alam Kecamatan Manyaran

1 tahun 5.000.000,00 5.000.000 0 0 , 1 tahun 5.000.000

4.10.4.10.24.29.119. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kecamatan

terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Manyaran

1 tahun 12.500.000,00 12.500.000 0 0 . 1 tahun 12.500.000

4.10.4.10.24.29.122. Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti Kecamatan

terlaksannya fasilitasi hansip inti Kecamatan Manyaran

1 tahun 5.000.000,00 5.000.000 0 0 . 1 tahun 5.000.000

4.10.4.10.24.29.128. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan

terlaksanya persiapan lelang bondo desa Kecamatan Manyaran

1 tahun 11.253.000,00 11.253.000 0 0 . 1 tahun 11.253.000

4.10.4.10.24.29.129. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan

terlaksannya lelang bondo desa Kecamatan Manyaran

1 tahun 23.000.000,00 23.000.000 0 0 . 1 tahun 23.000.000

4.10.4.10.24.29.184. Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa terlaksananya fasilitasi dan asistensi dana desa

Kecamatan Manyaran

1 tahun 7.500.000,00 7.500.000 0 0 . 1 tahun 7.500.000

4.10.4.10.24.29.198. Fasilitasi PATEN terlaksananya PATEN Kecamatan Manyaran

1 tahun 17.500.000,00 17.500.000 0 0 . 1 tahun 17.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4.10.4.10.24.29.202. Fasilitasi Pemilu/Pilkada di Kecamatan terlaksananya pilkada kab wonogiri Kecamatan Manyaran

1 keg 20.000.000,00 20.000.000 0 0 . 1 keg 22.000.000

1.02. KESEHATAN 18.000.000 18.000.000,00

1.02.4.10.24.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

presentase posyandu penerima bantuan di Kelurahan

100 % 18.000.000 18.000.000,00

1.02.4.10.24.19.005. Bantuan Posyandu terlaksananya bantuan posyandu Kecamatan Manyaran

1 tahun 18.000.000,00 18.000.000 0 0 . 1 tahun 18.000.000

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

40.000.000 40.000.000,00

1.03.4.10.24.32. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

terlaksananya penataan kota kecamatan

1 tahun 40.000.000 40.000.000,00

1.03.4.10.24.32.005. Penataan Lingkungan Kota kecamatan

terlaksanya penataan kota kecamatan Kecamatan Manyaran

1 tahun 40.000.000,00 40.000.000 0 0 . 1 tahun 40.000.000

3.262.137.000 3.267.637.000


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan dokumen

yang secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan

dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan acuan

OPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta

perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja OPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung program pembangunan daerah

dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.278.074.000,-

Belanja Langsung : Rp. 3.245.637.000,-

Jumlah Total : Rp. 5.523.711.000,-

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 2020, sehingga kedepan diharapkan

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan ditunjang oleh

pendanaan yang memadai.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Manyaran 2019

Camat Manyaran

RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos.MP

NIP.19681224 199003 1 003


LAMPIRAN RENJA 2020

SK TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

TAHUN 2020


LAMPIRAN RENJA 20120

LAPORAN FUNGSIONAL 2020


LAMPIRAN RENJA 2019

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016-2021


LAMPIRAN RENJA 2019

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA PD ) TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

( HASIL INPUT PADA http//:sippd.wonogirikab.go.id)

kata pengantar · 2020. 3. 31. · kata pengantar puji syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa,...

Documents