kata pengantar - organisasi.surabaya.go.id 2017 - sukomanunggal.pdfsukomanunggal dengan anggaran...

1

KATA PENGANTAR

Dengan berucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia

yang telah dilimpahkan sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2017.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2017 memberikan

gambaran secara singkat tentang pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun

2017 dengan segala keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai

berdasarkan target yang telah ditetapkan. Disamping merupakan penjabaran visi dan

misi Kecamatan Sukomanunggal yang Manunggal dan Sehati, Laporan Kinerja Tahun

2017 merupakan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kecamatan Sukomanunggal terhadap sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan

Walikota Surabaya kepada Camat. Dengan demikian Laporan Kinerja Kecamatan

Sukomanunggal Tahun 2017 adalah wujud pelaksanaan program dan kegiatan dari

proses perencanaan yang tersusun dari Rencana Kegiatan Kecamatan

Sukomanunggal dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun

2017.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sukomanunggal tersusun dengan

segala keterbatasan baik sarana, prasarana maupun personil serta anggaran dengan

harapan bisa memberikan gambaran sekilas pelaksanaan program dan kegiatan

selama Tahun 2017.

Surabaya, 24 Pebruari 2018

CAMAT

KUSNAN, S.H., MM. Pembina Tk. I

NIP.19600517 198203 1 006

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 IKHTISAR EKSEKUTIF 3 - Visi Misi 3 - Pengukuran Indikator Kinerja Program 3 - Pengukur Tujuan Pembangunan 3 - Prestasi 3 BAB I : PENDAHULUAN 5 A. Latar Belakang 5 B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 6 C. Kondisi Geografis 8 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 10 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 11 C. PERJANJIAN KINERJA 15 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 17 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 17 B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 18 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 23 1. Pengelolaan Keuangan 23 2. Pendapatan 23 a. Pelaksanaan Anggaran 23 b. Analisa Keuangan kaitannya dengan Pencapaian Kinerja 25 BAB IV : PENUTUP 29 LAMPIRAN : Lampiran 1 : Rencana Strategis Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Lampiran 3 : Penetapan Kinerja

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan batasan kewenangan yang

dilimpahkan Kepala Daerah kepada Camat. Pelaporan tersebut meliputi beberapa

komponen yang merupakan satu kesatuan antara lain, perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Rencana Stratejik Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2016 – 2021

merupakan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat kecamatan,

yang merupakan suatu proses yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Disamping memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program

juga memuat tentang ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan dokumen yang

berisi gambaran kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis, berdasarkan

sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan peranan wanita dalam

pembangunan.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan dan ketaatan pada

peraturan daerah.

Dari capaian nilai indikator yang telah dicapai menunjukan bahwa

keberhasilan yang telah dicapai menunjukan bahwa hasil evaluasi kinerja menunjukan

hasil yang cukup, keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

4

1. Meningkatnya kegiatan SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dan peranan wanita dalam proses

pembangunan.

4. Meningkatnya fungsi pengawasan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan, sehingga output dan outcome dari pelimpahan

sebagian kewenangan Camat kepada Lurah mencapai sasaran.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukomanunggal

pada Tahun 2017 dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan

Kegiatan sebagaimana tertuang didalam Rencana Kinerja Tahun 2017.

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sukomanunggal adalah

bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sukomanunggal. Laporan Kinerja

merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya

peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan.Laporan Kinerja

merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat

diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan

Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengakuran evaluasi

kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan,

nilai capaian kerja pelaksanaan program samapai dengan nilai capaian

kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-

kegiatan pembangunan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan

Sukomanunggal berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada Tahun 2017 Kecamatan Sukomanunggal menggunakan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2017 secara umum menunjukkan bahwa

Kecamatan Sukomanunggal telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran,

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-

hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di

tahun berikutnya.

6

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

B1. Kedudukan

Berdasar pasal 5 Peraturan Daerah ( Perda ) Kota Surabaya Nomor 2

Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Kecamatan disebutkan bahwa

Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan yang

meliputi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayan masyarakat

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-

undangan .

4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

7. Pembinaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

B2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Camat Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka

memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

7

c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional,

dan nasional;

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Camat mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas camat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instalasi

lain;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya

B3. Kewenangan

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Camat memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani

sebagian otonomi daerah ( ayat 2 ).

8

Selain tugas sebagaimana disebut pada ayat ( 2 ), Camat juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-

undangan .

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan

Desa/ Kelurahan

7. Membina penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa / Kelurahan.

C. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Sukomanunggal terletak di wilayah Surabaya Barat,

dengan monografi sebagai berikut :

1. Batas Wilayah Kecamatan Sukomanunggal

• Sebelah Utara : Kecamatan Asem Rowo

• Sebelah Selatan : Kecamatan Dukuh Pakis

• Sebelah Barat : Kecamatan Tandes

• Sebelah Timur : Kecamatan Sawahan

2. Luas Wilayah Kecamatan Sukomanunggal 9,20 Km² dengan rincian sbb :

• Kelurahan Putat Gede : 1,20 Km²

• Kelurahan Sonokwijenan : 1,10 Km²

• Kelurahan Simomulyo : 1,05 Km²

• Kelurahan Simomulyo Baru : 1,55 Km²

• Kelurahan Sukomanunggal : 2,30 Km²

• Kelurahan Tanjungsari : 2,00 Km²

9

3. Jumlah RW / RT Se – Kecamatan Sukomanunggal

NO. KELURAHAN JUMLAH RW JUMLAH RT

1 TANJUNGSARI 4 47

2 SUKOMANUNGGAL 5 32

3 SONOKWIJENAN 6 36

4 SIMOMULYO 7 51

5 SIMOMULYO BARU 10 97

6 PUTAT GEDE 4 18

JUMLAH 36 281

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Sukomanunggal

No. KELURAHAN LAKI-LAKI

(Jiwa)

PEREMPUAN

(Jiwa)

JUMLAH

(Jiwa)

1 PUTAT GEDE 3.464 3.525 6.989

2 SONOKWIJENAN 4.169 4.367 8.536

3 SIMOMULYO 11.969 12.082 24.051

4 SIMOMULYO BARU 20.950 20.649 41.599

5 SUKOMANUNGGAL 5.678 5.563 11.241

6 TANJUNGSARI 6.079 6.332 12.411

J U M L A H 52.309 52.518 104.827

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan maka arah kebijakan

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada maka kebijakan

yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yaitu : Penataan dan Peningkatan

Kesejahteraan Pegawai.

b. Pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan memperhatikan

permasalahan yang ada maka kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai

sasaran adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan

asumsi semakin meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, maka kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran

tersebut adalah meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan.

d. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan peran wanita dalam proses

pembangunan .

Guna mencapai sasaran maka kebijakan yang ditetapkan adalah

pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan peran wanita dalam proses

pembangunan.

e. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada Perda .

Guna mencapai sasaran yang dikehendaki dan berdasarkan asumsi serta

permasalahan yang ada, maka kebijakan yang akan ditetapkan adalah

menegakkan Peraturan Daerah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat

terhadap Peraturan Daerah.

11

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Dalam rangka menjalankan kebijakan strategi prioritas, telah ditetapkan sebanyak

11 (sebelas) program dan 18 (enam belas) kegiatan, yaitu :

1. Program Penegakan Peraturan Daerah.

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Monitoring dan Pendataan PMKS.dan PSKS.

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Program Pengelolaan Kebersihan.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

7. Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

8. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran.

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

11. Program Penataan Daerah Otonom.

- Operasional Kelurahan Putat Gede

- Operasional Kelurahan Simomulyo

- Operasional Kelurahan Sumomulyo Baru

- Operasional Kelurahan Sonokwijenan

- Operasional Kelurahan Sukomanunggal

- Operasional Kelurahan Tanjungsari

12

Tabel : Rencana Kinerja Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase data PMKS yang update

100%

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

100%

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100%

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase kader pengelolaan persampahan

100%

Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100%

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

100%

13

Persentase kinerja

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

100%

Persentase kelurahan yang berhasil

100%

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

100%

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update

100%

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase data PMKS yang update

100%

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

100%

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100%

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase kader pengelolaan persampahan

100%

14

guna dan ramah lingkungan Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100%

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

100%

Persentase kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

100%

Persentase kelurahan yang berhasil

100%

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

100%

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update

100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Camat selaku kepala OPD terikat Penetapan Kinerja dengan Walikota Surabaya

yang telah ditandatangani pada tanggal Nopember 2017. Dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, Camat Sukomanunggal disebut pihak pertama dan

Walikota Surabaya selaku atasan langsung pihak pertama disebut pihak kedua.

Pihak Pertama pada Tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

15

jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan

serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi. (terlampir)

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Sasaran Kinerja Kecamatan Sukomanunggal yang akan dicapai pada Tahun

2017 sebanyak 12 (dua belas) sasaran dengan indikator kinerja dan target

kinerja sesuai Indikator Kinerja yang dipergunakan untuk mengukur

keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran ini adalah dengan membandingkan

antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan hambatan atau kendala

dilapangan sebagaimana capaian sasaran kinerja tersebut dibawah ini :

NO. PROGRAM TAHUN 2017 KEGIATAN %

CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

100 % Berhasil

2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan dan Pemelihara an Sarana dan Prasarana Perkantoran

100 % Berhasil

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS 116.67 % Berhasil

4. Program Penegakan Perda Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

100 % Berhasil

5. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

158.33 % Berhasil

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

100 % Berhasil

7. Program Pengelolaan Kebersihan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

96,67 % Berhasil

8. Program Pelayanaan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

120 % Berhasil

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

100 % Berhasil

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis 100 % Berhasil

17

11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Operasional Kelurahan Putat Gede

100 % Berhasil

Operasional Kelurahan Simomulyo

100 % Berhasil

Operasional Kelurahan Simomulyo Baru

100 % Berhasil

Operasional Kelurahan Sonokwijenan

100 % Berhasil

Operasional Kelurahan Sukomanunggal

100 % Berhasil

Operasional Kelurahan Tanjumgsari

100 % Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

NO. KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

1 2 3 4 5 1

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Persentase PMKS yang ditangani Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

60 % Rp. 106.137.896 12 dokumen 12 %

3.

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100 %

Rp. 196.062.726 15 jenis 62%

4.

Monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS

Capaian Program Masukan

Persentase PMKS yang ditangani Dana yang tersedia ( Rp )

60 % Rp. 105.383.127

18

Keluaran Hasil

Jumlah laporan monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

6 dokumen 12.00 %

6.

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja


Persentase wilayah Kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

100 % Rp.198.341.990 306 Kali 17.97 0

7.



Persentase berfungsinya fasilitas PKBM di Kecamatan Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah laporan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan anak Persentase Kelurahan Ramah Anak

100 % Rp. 164.590.181 12 dokumen 35.71 %

8.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan


Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah Laporan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

100 % Rp. 199.038.586 12 dokumen 70.00

9.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan

Capaian Program Masukan Keluaran

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah Kader Lingkungan yang

12.19 % Rp. 82.408.079 120 orang

19

Hasil

dibina Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

15.60 %

10.



Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang disediakan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

72 % Rp. 634.711.942 10 jenis 76.00 %

11. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan


Prosentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral Dana yang tersedia ( Rp ) Jumlah laporan monitoring dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

100 % Rp. 74.377.424 12 dokumen 90.84 %

12.


Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil

Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update Dana yang tersedia ( Rp )

Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Putat Gede Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100 % Rp. 637.120.965 12 Dokumen 100 %

13.


Capaian Program



Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Simomulyo Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100% Rp. 827.495.027 12 Dokumen 100 %

20

14.


Capaian Program



Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100% Rp. 991.876.409 12 Dokumen 100 %

15.


Capaian Program



Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Sonokwijenan Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100 % Rp. 635.473.148 12 Dokumen 100 %

16.


Capaian Program



Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Sukomanunggal Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100 % Rp. 654.013.373 12 Dokumen 100 %

17.

Operasional Kelurahan Tanjungsari

Capaian Program



Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Tanjung sari Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100 % Rp. 760.269.122 12 Dokumen 100 %

21

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN :

1. Pengelolaan Keuangan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kecamatan

Sukomanunggal disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2017 sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun 2017 Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Sukomanunggal sebesar

Rp. 6.543.578.253,00 terealisasi Rp. 6.054.179.066,00 (92,52%) dan Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 9.886.008.000,00 terealisasi sebesar Rp.

9.466.375.923,00 (95,76%), yang digunakan untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang telah disepakati dan ditandatangani antara Kepala SKPD dalam

hal ini Camat dengan Walikota Surabaya.

2. Pendapatan

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah,

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah.

22

a. Pelaksanaan Anggaran Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 16.429.586.253,00

apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp. 15.520.554.989,00

terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.

909.0310264,00 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar

94,47 %, dengan rincian sebagai berikut :

a.1. Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan untuk

kegiatan sehari-hari Kecamatan Sukomanunggal yang memberi

manfaat jangka pendek, pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 13.182.953.266.00 direalisasikan sebesar Rp. 12.697.317.963,00 atau

95,82 %.

a.2. Belanja Pegawai

Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 9.733.690.321.00

terealisasi Rp. 9.435.497.425,00 atau sebesar 96,93 % dari target

tahun 2016. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan

Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 1.820.023.280,00

terealisasi sebesar Rp. 1.618.291.558,00 atau sebesar 88,92% dari

target tahun 2016. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait

secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.

7.193.667.041,00 direalisasikansebesar Rp. 7.625.576.995,00 atau

sebesar 96,36% dari target yang ditetapkan.

a.3. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 634.711.942,00 terealisasi

Rp. 543.373.329,00 atau sebesar 85, 61 % dari target yang ditetapkan.

a.4. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2017 tidak dianggarkan.

23

a. Analisis Keuangan kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. 2 3 4 5 6 1.

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah Laporan

Kegiatan Monitoring dan Pendataan Kemiskinan Yang Disusun

Outcome : Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

106.137.896

103.756.245

97,76

2.

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola Outcome : Indeks kepuasan

SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

196.062.726

123.553.612

63,02

3.

Monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS


Pendataan PMKS dan PSKS yang disusun

Outcome : Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

105.383.127

101138.438

95,97

4.

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Outcome : Angka pelanggaran

Perda per 1.000 penduduk

198.341.990

191.971.889

96,79

5.


Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah laporan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan anak Outcome : Persentase Kelurahan Ramah Anak

164.590.181

153.779.419

93,43

24

1. 2 3 4 5 6

6.

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah Laporan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Outcome : Nilai kepuasan

masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

199.038.586

155.509.242

78,13

7

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah Kader

Lingkungan yang dibina Outcome : Persentase selisih

timbulan sampah ke TPA

82.408.070

79.827.488

96,87

8


Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang disediakan Outcome : Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

634.711.942

543.373.320

85,61

9

Penyelenggara an Musrenbang Tingkat Kecamatan

Input : Tersedianya Anggaran Output : Jumlah laporan monitoring dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Outcome : Tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan program

74.377.424

72.379.821

97,31

10


Input : Tersedianya Anggaran

Output : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Putat Gede Outcome : Persentase kecamatan

dan kelurahan yang tertib administrasi

637.120.965

578.334.213

90,77

11



Output : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Simomulyo Outcome : Persentase kecamatan


627.495.027

793.665.609

95,91

25

1 2 3 4 5 6 12



Output : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru Outcome : Persentase kecamatan


991.876.400

956.763.491

96,46

13



Output : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Sonokwijenan Outcome : Persentase kecamatan


635.473.148

591.865.918

93,14

14



Output : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Sukomanunggal Outcome : Persentase kecamatan


654.013.373

616.484.285

94,26

15

Operasional Kelurahan Tanjungsari


Operasional Kelurahan Tanjungsari Outcome : Persentase kecamatan


760.260.122

726.559.557

95,57

26

B A B IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sukomanunggal disusun sebagai pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban

dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan

good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Penyajian laporan ini masih belum sempurna sesuai dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan Kecamatan Sukomanunggal.

Pada akhirnya, kami sampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak atas kontribusi dan sumbangsih pemikiran hingga

tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2017 ini. Semoga

dokumen Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pencapaian program Kecamatan Sukomanunggal.

Selain itu sebagai masukan dan pertimbangan yang berarti bagi kemajuan

dan peningkatan penyelenggaraan tugas - tugas umum Kecamatan, sehingga dari

tahun ke tahun akan terwujud peningkatan kualitas secara signifikan terhadap

penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi

Kecamatan Sukomanunggal pada khususnya dan mewujudkan kesejahteraan

masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan

Hidayah - Nya Amin Ya Rabbal Alamin.

Instansi : Kecamatan SukomanunggalVisi : Manunggal dan UnggulMisi :

Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program1 2 3 4 5 6

Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

Berkurangnya Jumlah Keluarga miskin

Meningkatkan Jumlah Laporan hasil pelaksanaan program kemiskinan

Peningkatan Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi

Program Penanggulangan Kemiskinan

Mewujudkan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatkan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatkan RT, RW dan LKMK agar melaksanakan tertib Administrasi

Peningkatan peran mitra Kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi

Program Penataan Daerah Otonom



Meningkatkan Pemahaman materi Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Peningkatan Pemahaman materi Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan


Mewujudkan Pengadaan danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Meningkatkan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tertib administrasi perkantoran

Peningkatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mewujudkan Laporan Pendataan PMKS

MeningkatkanLaporan Pendataan PMKS

Meningkatkan Laporan Pendataan PMKS yang disusun

Peningkatan data PMKS yang di Kecamatan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Mewujudkan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Meningkatkan penertiban yang dilaksanakan di 6 wilayah

Peningkatan wilayah penertiban

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatkan jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

Peningkatan jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

RENCANA STRATEGISTahun 2016 s/d 2021

KeteranganSasaranTujuan Cara MencapaiTujuan dan Sasaran



Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan


Meningkatkan Jumlah KTP, KK, Surat Keterangan serta surat rekomendasi IMB yang dit tibk

Penekanan tenggang waktu penyelesaian ijin

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Mewujudkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

Meningkatnya persentase kader lingkungan yang paham dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Peningkatan peran Kader Lingkungan yang dibina

Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Mewujudkan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Meningkatkan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran untuk mendukung Kelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran

Meningkatnya Kelancaran tertib administrasi perkantoran

Peningkatan tertib Administrasi Perkantoran

Program Pelayanaan Administrasi Perkantoran

Mewujudkan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan P blik

Meningkatkan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Meningkatkan % kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan

Penigkatan usulan prioritas kegiatan pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

kata pengantar - organisasi.surabaya.go.id 2017 - sukomanunggal.pdfsukomanunggal dengan anggaran...

Documents