NTERIAN PEKERJAAN UM UM I S e TORAT JENDERAL

n Raden P ah 1/1, Kebayoran Baru, Jaka 12110 Telp (021) 7251 39 Fax (021) 739n92

K M

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM NOMOR : 38/ KPT / IJ /2011

TENTANG

PENUNJUK AN TIM AUDIT DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM ) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAY AAN MASYARAKAT (PN M) MANDIRI PERKOTAAN (POST AUDIT) TAHAP 1

01 L1NGKUNGA N DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011

INSPEKTUR JENDERAL

Menimbang :

a. Bah w a sebagai lindak lanjut Nota Kesepahaman antara Direktorat Jendei al Cipta Karya Kementer ian Pekerj aan Urnum, Inspek torat Jende ral I<:ementerian Pekerj aan Umum , Inspektorat Jenderal Kementerian Dalarn Negeri dan Doputi Pen gawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Bad an Pengawasan Keua ngan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PW .10.0 1-IJ/193 /20 10 , Nomor : KU.07 .0 1-DC/56 1/20 10 , Nomor : 700/178 1/A.3/1J/201 0, Nomor : 1351 /01/04/20 10 ten tang Peningkatan Kapas itas dan Per an Inspektorat Kabupaten/Kota dal am Pemeriksaan/Audit Dana Ban tuan Langsung Masya rakat (BLM) P NPM Mandiri Perkotaan dan setelah dilaksanakanny Pelatihan Audit keg iatan PI' PM bagi Inspekorat Kabupa len/ Kota di seluruh Indonesia mulai tanggal Februari sampa i dengan , 11 Maret 2011 dalam ran gka pemenuhan target pem er i saan kegiatan PNPM Mandlri Perkotaan sesuai ya ng dipers ya ratk an oleh Bank Dunia,dipandang perlu untuk membentuk Tim Au di t.

b. Bahwa pej abatlp egaw ai Ba dan Pengawasan Keuang n dan P mba ngu nan Perwakilan dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang na manya terc antum dalam lampiran Surat Kep tusan ini dipandang mam pu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat m sing-masing sebagai Pem bina , P ngarah , Penang gung jawab, Ouality Assu rer, Pengendali Teknis, Ke tua Tim dan Angg ota Tim dalam rangka Pemeriksaan/Audit Dan a Bantua n Langsung Masyaraka t (BL M) PNPM Ma ndiri Perkolaan.

c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan de ngan Surat epu tusan Inspektur Jenderal Kemen terian Pekerjaan Um urn .

Menglngat :

1. Pera turan Pemerintah No mor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Perne ri ntah;

2. Peraturan Presiden RI Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Ese lon I Kemenlerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Pem erintah Nomor 79/2005 tentang Pem binaa n dan Pengawasan Pen yel enggaraan Pemerintah Da era h;

4. Peraturan Pemerin tah Nomor "60/2008 tenlang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Presid en Republik Indonesia Nornor 13 Tahun 2009 tentang Tim Ko ordinasi Penanggulangan

Kemiskinan. yang diperbaharui dengan Peraluran Preside n Nornor 15 Tahun 2010 tenta ng Percepalan Pe na nggulangan Kemiskinan;

6. Pe ratura n Presiden Republik Indonesia Nom or 54 Tahun 20 10 ten tang P ngadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

7. Peraturan Mente ri Keuangan Nomor 168/PMK.07/20 09 entang Pedom an Pen danaan Urusa n Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan ;

8. Pe ra turan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 02/PRT/M/20 10 tentang Rencana Strategis Ke menterian Pekerjaan Urn um 20 10-2014 ;

9. Perjanj ian Pinjaman (Lo an/Credits Agreement) antara Pe merintah Rep ubl ik Indonesia dengan International Bank for Re construction and Development (IBRD), Loan IBRD 7866-INO, Loan IBRO 7504­IND/7664-I NO, dan IDA Credit 4384-IND, Loan IBRD 4664-IND/ID A Credit 365 8-1 NO/3658 1-IND, dan Loan IB RD 477 9- INOII DA Credit4063-IND;

10. Perjanj ian Pinjaman (Loan/Credit Agreement) antara Pemerin tah Re pu blik Indonesia de ngan tstemic Develop ment Bank, Lo an I 0 -131 dan Loan IND-1 32 ;

11. Petun juk Pelaksanaan Audit Keu anga n PN PM Mandiri Pe rkota an untuk Inspektorat Kabupaten /Kota Nornor : S.652/0104/01 /20 10, t;:,nggal1 6 Desember 2010

12. Peraturan Menter! Ke uanga n RI I\lomor i OO/PMK.02/20 10 Tan ggal 6 Mei 20 10, tentang Sta ndar Biaya 20 11.

MEMU T USKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMEN ERIAN PEKERJAAN UMUM TEN TANG PENUNJUKAN TIM AUDIT DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PNPM MANDIRI PERKOTAAN (POST AUDIT) TAHAP I 01 L1NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHU N 2011

PERTAMA : Membentuk Tim Audit di Iingkungan Inspektorat Kabupat en/Kota Tahu n Anggaran 201 1 untuk masinq-rnasinq Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tug a Tim adalah me/akukan pemerik aan/audit Dana Bantu an Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkolaan, mencakup aspek keuangan. sistem peng endalian intem progra m, kepatuhan kepada ketentuan serta opera sional/kinerja program terhadap DIPA TA 2010 (Post Audit), seb agaimana tertera pada lampiran II urat Kepu lusan ini.

KETIGA Kepada Pembina. Pengarah, Penanggung jawab, Quality Assurer, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Aggota Tim akan diberikan biaya perja lanan dinas sesuai dengan Peraturan Menleri Keuangan RI Nomor: 100/PMK 02/2010 Tangga l 6 Mei 2010, tentang Standar Biaya 2011 , sebagai tertera pada lamp iran II Sural Keputusan ini.

KEEMPAT : Bia ya perjalanan dinas sebagai akibal dikeluarkannya Surat I<epulusan in; dibeban kan pada Anggaran Saluan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal I ementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011.

KELIMA Surat Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selelah laporan kegiata n diterima oleh Inspeklur Jenderal Keme ter ian Pekerjaa n Umum, dengan ketentuan bah wa apa bila di kemudian hari terdapat keke liruan dalam pene tapan ini akan diadakan perba ikan sebagaimana rneslinya..

DITETAPKA r-J 01 : J A K ART A PADA TANGGAL: 24 MAR E T 2011

* 1~~ ~1J t Y.Tor;A .ItlmERAl • .--BR:-tr: M.Basu

. ~ t~ Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada y th . · .J A Po. 1'1 ~ 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Bapa k Bupati/W alikota pada Kabupaten/Kota terkait; 3. Bapa k Sekretaris Jend eral Kementerian PU; 4. Bapak Inspektur Jen deral Kementerian Dalam Negeri; 5. Bapak Deputi Pengawa san Instansi Peme rintah Bidang Perekonomian BPKP

--J)6. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Kernenterian PU; 7. Direktur Pengawasan Pinjaman Luar Negeri BPKP 8. Para Kep ala BPKP Perwakilan Provin si pada Kabupaten/Kota terkait; 9. Para Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota terkait; 10. Sekretar is Inspektorat Jenderal l<eme nterian PU; 11. Para Inspektur di lingkungan lnspektorat Jenderal KementerianPU; 12. Tim PNPM Perkotaan Bank Dunia (IBRD) di Jakarta 13. Peja ba t Pembuat Komitm en , IIjen Kementerian Pekerjaan Umum; 14. Kepala Kantor Pelayanan Perb endaharaan Negara (KPPN) Jakarta V 15. Yang bersangkut an untuk dila ksanakan.

------ - - --

---

- - ---

- --- - ------ --------- ----- -----

--

--

----- --

- - -- -- -- -

- -- -

LAMPIRAN I SUR AT KEP UTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMEN TERIAN PEKERJAAN UMUM NOMOR 38/KPTS/IJ/2011 TANGGAL 24 MARET 2011

DAFTAR NAMA TIM AUDIT UNTUK PEMERIKSAA N/AUDIT DANA BANTUAN LANGSUN G MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NAS IONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) lANDIRI PERKOTAAN TAHAP I

Of L1NG KU NGAN DIT.lEN CIPTA KA.RYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 201'

PEMBINA I DR. Ir. M Bas uki Hadimuljono MSc (Irjen Kementerian PU) PEMBINA II Binsar H Simanjuntak (Deputi Pengawasan lnstansi Pemerin tah Bid erekonomian BPKP) PENGARAH I Ir. Rani W oro Wirasmi (Sekretaris Itjen I<ementerian PU) PENGAR A H II Elly Fariani (Direktur Pengawasan Pinjarnan Luar Nege ri, BPKP)

NO. NAMA JABATAN DALA TIM J L HA RI KETERANGAN

URUT

I PROVINSI ACEH .- - ~- --- - ­

1 KOTA BANDA ACEH 1 -,-l '_skandar. S.S0 5., M.Si Penanggung Jawab _

l_2 Rosmiati Quality Ass~ nee 3

1- --- ...:.:c..::'-"-- - :-: ---,--------:-:-- -=:-:--:-----:-:c-:­3 Muhammad Hadi, SH . MH Dalnis 5

__ ~ Ir. I rw~ n _ Kalim 12 ~. - .

12 - - 6I Syarifud'!in , ~E _ - - __~

5 Maddla, S.Sos _ A~ggo a _ 12_~g~ota

2 KOTA SABANG -----. -- -- ------~-__=_------:--_,__,_------1I ------· I - - - --

Penanggung Jawab 2 M Halta

___ ~ Ramlan Janas, SE Quality Assurance 3

1- - - - 1 Dalnis3 Jauhari , S.So s 5

1 4_I_M . Nasir, ST Kalim 12 ---- 1--- - ---

Anggola__~ 'rwansyah, SE_ 12 Anggota___6 A ndri Suriansyah, SE., M.S i 12

- '- - - - - - - - - 1- - - - - 1- - - - - - ----­~-3-· KOTA LHO I(S EUMAWE

1 ' Drs. H~mdan i Al i, M.Si Penanl;lgung Jawab _

_ . . 2 Am i ru ll~~ :-:-::-:-- II_ Q'- a.....: Ass~ra _c__ _I _ ____' u_li~ _n e 33 Ora. Mariana Affan, MM Dalnis 5

1- - - - 1-- -=-=- -- - --'---- - -- - - - - - - 11- - - - ,---,----:---- ------1--- - - 1------- - - - ­4 Zulkifli N Katim 12

- ---1---=--1------ ----1 5 Husnul Fikar , SE Anggota 12 6 Oahlan Arnri, SE Anggota 12

Pe n a n gg un~g~_J_a_w_a_b_~--_

Quality As" urance Dalnis Katim

Anggota Anggota

--- - 1,-- - - - - - - - --1-- - - - - 1-- - - ----- - 12 KOTA PEMATANGSI ANTAR

1 Drs. Pardamean Silaen, M.Si Penanggung Jawa b ----~---------

2 ~c'-'s l S,:_ e-"a r -----' a:.:c y~ s _ a_nce1 -=_ I ,Rhu ~i~...: i r,..: g.::c.'-'-=_,__,_--------il Q:.:cu:.:c l i t== A~-,-ur_ _ _ I- - - 3- - -I - - - - - ­3 Palentin Sinamo, SE Dalnis 5

4 Ora. Ratna W Katim 12 5 Sinar Sembi ring Anggota 12 6 Ronald E Siregar , ST Anggola 12

--NO.

URUT NA MA

3 KO TA BINJAI - -

1 Ora. Mustika Hadrah. M.AP ---­

2. SLahrii A s ra ~ _ _ - _

3 Ora Mustika Hadrah , MAP - - --­ -

4 Drs. Edi Yandri ---­ - ---­.. .~---

5 Sapta Harisrnada Tarigan , SE -­ '6 - - - -J ~ m t. Hendra S i h o ta...n~ . S.S o -

-­ -­ -_._­-~ ---

III PROVINSII SUMATERA BARAT - -­ -1 KOTA PARIAMAN - - - -

1 Fadli. SH. M.Hum- -­-­ .. -_.. -.. -- - ­2 D~ly a rt i , SM. SE

- -3 Yulia Hariati, SE, M.Si._ - -4 ~ S y~h r ~.!.:.. ~KM , M.Kes--­5 Mairizal , ST

-­- - '­ ' --------­ _6 Rahmi lu~ t~ ?T-_ ._- -_..----­- ­

- -IV PROVINSI RIAU- - ~ -----_.. . . ­ ...­1 PEKAN BARU-­-­ -

1 Drs. K. Mochlis Zam - - -­ ---­ - - -2 Boyke D, ~ Sitinjak, ~E , AK 3 Drs. K. Moch lis Zam

- - - -­11 ~a s n i~~i Sulung, SE_. -­ -5 .~, Giri Mulya , B.A

1- -6 Zulfeni

- - - -­ . -

- - . V PROVINSI KEPULAUAN RIAU - -­1 B ATAM

1 Drs. Hartoyo, M.Si ---­2 Y uzirman M.S .. SE--­ ---­ ---­ --­3 Junaidi, SE 4 Rendra Topan, SH

-­5 Ok i Priyo Anggoro, SE 6 Sh inta Rhoyanti Prianggam , ST

-

2 KOTA TANJUNGPINANG --­1 Drs. H. Ten ~ k u Dahlan, MT 2 Gusdiwal 3 D"':'s ~~. Herry~u t ra , MM._ - -4 H . Gunawan Grou nimo, SE lVl M - -­ -­5 Z ulkarnaln - -------­6 Lisa Masliana, S.Pi

- - -­--­

VI PROVINSI JAMBI 1

. .-- ­ -_K OTAJA MBI ---­

1 Dah lan, SH --­ - - -2 Eko Praptomo A 3 Zulbakri, SH-­ --­4 Caries H Saing, SH, MH 5 Yenny Turaiza, SE 6 Supangat S

VII PROVINSI SUMATERA SELATAN-1 KOTA PALEMBANG

1 Drs. H.M. Amir Hamzah 2 Afifuddin ----­3 Drs . H.M. Am ir Hamzah 4 lz har Zulfikar , SE 5 Meilinawati, SE 6 Hj. Shinta Lisiana, ST

JABATAN DALAM TIM JMLHARI KETERANGAN

- --­ ~ ---- - - ­P~na n g9_un_g Jawa.£ -­ - - ~

Quality Assurance 3 . - --­ - - - --Dalnis "-" - - -­-Kalim '12

- -­ - - --­ -Angg o~ _ 12-_. --­- - - -Angg,2ta 12- ­.­ - -­ . - - - - --- ­

-- .. -­ -­ - - - - -­

- - -­ - - - - - - - --­ - -

Penan_g~~n 9 J~wab - -­ - - -­ -__ Q uali~y Assu rance 3

Dalnis 5 - - - - - - - -

Katirn 12 -

Anggota 12. ----­ ~

An g Q. ~t~_ 12 -_. --~ -

. . ­ --­ - . - -'-­- .-... - ­_..­ . ­._- --­..- . ._-_._ - -­ _ . -~ -

- - - - ---­ - -­- - -

.­ _ . -

Penanggung Jawab- -­ . _ - - - -Quality Assurance 3

- - - - - -Dalnis 5---_. -­ -­ -Katim 12-­ ----­ _. -­ - - - -­- -

__ Anggota 12- .- - -

........ ._ 8ng g o t ~_.._ . _. 12 --.. - ­ - ­-­ . --­

.. - - --­- - ­ - -

- - -

-­ - - ­-- -­--Penanggung Jawab

- - - ---­ - - - -­Qual ity Assurance 3 _. -

Dalnis 5 - - - - - - -

Katim 12 - - -­ -Anggota __ 12_.

_ !'nggola ..__ 12 ._._- _ ._- --­ ..~ ----_. - ­- -­

- -' .

- - - - - - -Pe n a n g ~ u n g J a wab - - - --­ ---­Quality Assu rance 3 - 1- - - - - -

Dalnis 5 -­- - - - - --

Kalim 12 .- ---Anggota 12- -_. -­ -­ - - - -~

Angg..£ta___ 12-­ --­ - . .. -­ - - - -

. . ~.._. _._ -_.­ .. -_ ._ - --­. - -

Penanqqunq Jawab Quality Assurance 3 -

Dalnis 5--­ - -----Katim 12

Anggota 12- ----Anggota 12

' ­ - ' - ' ­ - -

Penanggung Jawab-­Quality Assurance 4 -­.­ -

Dalnis 5 - - - -Katim 12

Anggota 12 -

Anggota 12

1

1

r

NO. URUT

NAMA JABATAN DALA TIM JML HAR t KETERANGAN

4 5 --- ­12 ---- ­ ._-,..

12 12

Penanggung Jawab . I Q_u_a_lity Assura n~

Dalnis -- ­ - 1- ­ - - ---

Kalim .-- ._---_-. - _. ­ ~

____A_n,,9cg,,

_o_l_a t

_

___An9.g~

2 KOTA PRABUMULIH . .! H_Ja-.!-J-!J ar Fahii, SE. Ak__

2 Mar liatl--- ­ - ­ - _. -- ­~ H Jau har Fahri, S!=__Ak_ _ _ 4 Drs, Pisa l Effend- - -- ­5 Nofiardi Affandi, SE, MM

_~_ 6 To~o , SE _­ --­

- - · ­ - - 1- --=­ - - - ­ - -,---------,­ - - 1- - - - - -1­ - - ­ - ­3 KOTA LUBUKLINGGAU- -

1 ~Ji.- Sofya n_Narta, M.Si _. _.__ . ~ena~_g_gunQ Jawab _ 2 Yan Barito Quality Assurance 4

_­ ""3 Jr. H Sofy~n Narta, M.Sl. - _-- ­ - -- -_-­__ =- ===-OalrliS-~ _ 5 1 4-=- I !:.i rm a n~y a h A, S ~ _. .._ Katim 12 _ __ _ ? AChmad _S_o_lfa_n_i

L, -,---­S_H_ _ _ _ __ __ An gg~!.§. __ _ ~ .

6 SasHDarm adi, SE Ang.9.9.t~ _ _ _ 12

-- ­ -

----- ­

-

·- - - - - 1· ­ -

0-' ­ - -----=-=- ­ - - - - ­ -

VIII - 1­

PROVINSI BENGKULU - - -

KOTA BENGKULU 1 - - - ­ 1---- ­ __

J. Dr~.!:'!j Ermina Nurbaiti, MM __ Pen~rt.gg~~~11awa9. _ 1 ...::2oi Luluk Suhendra Quality Assurance 3 __

3 S uharjo , SE Dalnis 5 __4 Nisman, $ .S05, SKM, MM Kalim 12

~ §~~~wa n p zmggar Bessy, SE _ _ _ A~g 9 9..!.~ _ _ _ 12 §. ~Ii n Suwa rti, S.Sos _ _ _ An£lJ~lota 12

- . -=-=::-:-:-:-:-:-:::-:-:----:-::-:=--:-:-:--:-=-------­ - - 1- - - - ­ - --- ­ 1------ ­----- ­ 1---------- ­ -

._ -

3 H , Rifki Wi rawan, SE 4 Muhammad Nooer, SE 5_ '{usef, SE 6_1Isfandi, SE

-

--- ­

2 -- ­ --- ­ - - ---1- ­ - - - - ----- ­

------ ­------ ­ 1- - - - ---'--'--­ =--- ­ - ­ - 1-­ - -'--=-­- ­ 1--- ­ - -

---1­ - - - - - -- ­

- - ­ - ­ - - 1- ­ - - - -- ­X PROVIN SI BANGKA BELITUNG 1 KAB. BANGKA

1 H. Hasa f!udin, S.Sos Penanggung Jawab 2_,Mary am Mivianti Quality Assurance _ ._ 4

___3 H _Hasanudin, S.Sos _....,D-:-a_ln,...is I__5

1 _

4 Masvero Katim 12 .----c­ - -

___ ~ Fa r i a d ~ ,'__B_._S_c I- - - ____,A:_nQ.gota 1 1'--'­2 1 _

6 Astumia Anggota 12

.-XI PROVINSI JAWA BARAT-- ­ --

Fajar Budiantoro BPKP Pusal 3 1

- - ­KAB.BOGOR

1 Drs. Adang Sup tandar, Ak, MM ----- ­ Penang.gung Jawab 2 Quality Assurance 3-3 Chudriyanto, SE , AK Dalnis 5 4 Pandu Vlli ria Setiadi, ST Katim 12 5 Herry lria nto Anggota 12 - - ­6 De vi Erisandi, SE Anggota 12

----:-:­ - 1-­ - - - - - - - ---­ - - - - - 1-- - - - - - --- ­ 1--­ - - 1- - - - - ­ --- ­ - 1

---- -

- - - ------

---- - - --

- - -- - - -- -

----

- -

- - -- - - - - ---

----- - -

- - - - - ---- -

--

--

- -

------ - -

NO. NAMA JA BATA N DALAM TIM JML HARI KETERANGAN

URUT

2 KAB. CIANJUR- 1-- -------- - .-. --- ---1-----::----- - - --·1- -----1---- ---- ­

___ I ~ . ~La l ief , MM_ 2

---- -~-

___ 3 Ir.:...!:i.:....L.atief, MM __

_ 4 ~r Ht'!:.~...!:l Raha~ _ 5 Herry Safari , SE 6 Gun Gun Gumelar A, BE

3 - - -:-:Y =- - ­KAB. TAS IKMC:-A:-LA C:-A

_ 1 Drs. Sudrajat Pe na ng g lJng~~wab _ 2 __~u al~y Assurance 3 _

Dalnis 53 1~_Ag u s Ba ht~~,--SE_ - . . -~ .- . . _-- .- .. - ~ .

Katim 12 5 Drs. Aam M Hidayat , MM ~ ~_En d i Sop_andi. MM

___ Angg.ola _ _ _ 12 6 Helmi Akhmad Nuroni AnQ.gola 12 _

1

I - ----,,----- j -- - - - --- - - - - - -.-- ._- ­4

3 5 12 -----_._­'12

12 - 1- ---­

---- --- +- --- ----- - ---- - 1----1 --- ---1 - 5 ~DRAMAYU ' -

--- - - - - - - 1-- -=-- ­1 A hmad Bahtiar, SH Penanggung Jawab

1- - - -- ----- -- - ---- - - - - - 1- - - ---'''-''-----'''--- - 1·-----­2 Quality Assurance 3 Drs H. Muh. Nurul Huda, MSi Dalnis

_ _ 4 Dra. Tarwi, MSi Katim --- - - --1

_ 5 ~am ba ng Priadi, SE Anggo~ _ --- I- - - - - - I - - - - - - --'-----j

___ ~. Drs Uus W~pito _ _ I A_nggola

_ . -- - - - - 1-- - - - - - - ---1------1--------- ­

7 K OTA"""S:-:-U:-:"KA ::'C :-:'-:-'-.- --'-" - "-- -- .- - - - - - - - - - -- 1 ·- ..·""""""B :-:- - - -- ·-- ­UM

---. - ------ -- - - - - - --J--- - - - ----,-- -,-----j- - - - - I·- ­I_ _ 1 Hadi Wahyudin, SH , MSi Penanggung Jawab __

2 Quality Assurance _ 3 . -- - - 1- ---- - ----_· , 3 Drs. Diding Syihabudin, Msi Dalnis 5 _ . ­4 Ag us R. Darojatun, ST Katim 12 5 Agus J umhana, SE Anggota 12 6 Ridwan Gunadi Anggola 12

- '- - --_·_----- - - - - - --- - - - 1--- ·- - -- - - - 1-- ---- 1-- - - --- _ · _ - ­8 KOTA BANDUNG

1 Drs. H. Sukarno, MM Penanggung Jawab --- - -=21- ­

Quality Assurance 3 3 Drs. Kelly Solihin, M.Si Dalnis 5 4 Drs. R. Satria Muharamsyah Katim 5 Drs. R. Wachyu Yudiana Anggota 6 Bag us Sukma Suwarno, S.Sos _ _ _ ___ I A_nggota

NO. NAMA

URUT

9 KOT A CIREBON -_ . --­1 I I. Maman Suher man, SE. MM

-2- ..- .. --_ . ... -3 Suma . SH- - . - - _ ._-­4 Drs. H. Mukhaem in, M.Si . -­ ---­---­

5 Ir. Andi MUlya, MT - . -

6 Yanti E. Suyanti, SE

- . ­ --­10 KO TA CIMAHI - -1 Drs. ri A Ridwan - - -­

2 -c . . • . .... - -" '" . ~ !?rs, Ahmad Sae!ulloh, ~ M

-­4 Drs. Irwan Widiawan, MM

-5 Ad itia Purnama, SE

--­6 Chandra Prawendha, ST _ . -­ . . _ .­ ----­

- ----­ - . - - - ._

11 -0 -

I<eTA TAS IKMALAYA--­ -­1 H. arid Affandi, SH, M.Si - - - --­2 . .. -3 Tt:~~~9 Budiman , M..Si _ ----­4 Abdu l Hamid

..

5 Abd ul Haris ---­

6 Deden Akhrnad Sulaernan. ST- - - --

XII PROVINSI BANTEN -1 KOTA CILEGON -­ ._ - - - ­

1 ~r . :'J2iunaedi B~~

2 P.Y. Siswanto, Ak., MM -3 Drs . A. Djunaedi Baqo

- - .. . 4 M. Maulana Taufiq, BE 5 Cha-n-draiika AriePutranto,8. STP,Msi

- - 1­ -­ ---­ -6 Ad e Nury ani, 8 .Sos , MSi

- - - ----­- - -

XIII PROVINSI KALIMANTAN BARAT- -Faisal

1 - KOTA PONTIANAK 1 Drs.~_Ha s ~n i Syam 2-3 P ~s..:. !i~.H a s a n i Syam - -4 Drs . Zainal Arifin - ­-._-­5 Ben n y~yah r ia l , ST - - - -6 yajar Tektona Isnanto, SE---­

- - .. - '­ - -­ _ . XIV PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 KOTA PALANGKARAYA i ­ -

1 Drs . Sularto ... -

2 Haryanto WD 3 Drs. Eliyazar-­4 Sugandie, SE, MM

Dian Yustiwi, SE5 --­ -6 Mawardi, A Md

JABATAN DALAM TIM JMLHARI KETERANGAN

-­-­- - -­ ---­ - ... - -Pe n a n g g LJ ~g {a~~~ __- ..... -

_ QU~li l.r A?su r a.n.~. ' .. 3 ' - ' -_.­ ... - -­ . .

Dalnis 5 . - -­ - --­ .. .

Katirn 12 --­ -­ --­ --­ - - ---­ - - .

A.!:1g go ~ ____ 12 - -­ --­ . . . _... -

Angllota 12 - . - - -­ - -­ -

- - - - - - - --­ I - -­ -- ­ - -­

_P e n a n g g u~..9 Jawab-_ .. .. - -­Q U.? I~ y A~s u r ':l ~_~ . 3

- . ' -- ­ - . . Dalnis 5

- - - --­ 1---_. - 1­ - - _. Katirn 12 -Anggota 12

' - - -A 5Jilota '12

---­- -­ - -- - - .­ .. -

- -­ -­ -- - - - .-

_ Pena n~_gun Q J~~~ - -­ - . - - . . .9.~ lit y A~~ra n ce 3

. - - - - ---Dalnis !j

- - - -----­ - ---Katim 12

-­ -- ­ ----Anggota 12 - ---­ - ---­ - -Anggota 12

- - --­ -­- - - ..

-­ -------­ -­----­ ------­ --­

._ Pen ~~ggun_g Jawab_ ._ -Quality Assurance 3 ---

Dalnis 5 _ ._-- ­ - - .- -Katim 12

1­ ~.-_._--- - -­ - -_A n ~g ot a __ 12 --­ -­ -­ - - -­ -Anl:lgota _ 12 -

--­ - -­ - -' .

-­- --­ -­ -­ - -­ - - .­BPKP Pusat 3 - - - --­ -­

-­ - - --' - - -Penanggung .J awab --­ _. - -­ - -­ -­

_ .9u':lHty Assurar~~ 3---­- -­ ---~. ,._ ._ .- - -Dalnis 5 --­ -~-----

_. Katim 12 - ._-­ -_.

An!;j.9,£ta 12 - - - - .-Anggota 12

-----­ --­

- - -

- -Penang9un9 Jawab Quality Assurance 3 -­-

Dalnis 5 -Katim 12 ------

Anggota 12 - - - -­ - - -

Anggota 12 -­-

- --- ..

- --- ..

-

NO. NAMA

URUT

XV PROVINSI KALIMANTAN SELA TAN .. ----­-----­1 KOTA KOTABARU

-1 Ir. . Rair~jun , ~S P -2 Gunawan

- - ' ­ - -

-­ 3 Utuh waryot ,5.Hul - -4 Budi Setiawan, 5T ---5 Dewi Murni, SE

- -6 Indriasari, SE

- -

JABATAN DAL:AM TIM JML HARI

- .....- ·_- - - - - - - - --­1 ­

_ Pe nan ~gung Jawab - -_ Q ualilLAssurance 3

- --Dalnis 5 - -­ --­ - - -Kalim 12

Anggota 12 - - .­ -

An gg~ta 12 - ~ . _. --­ -

KETERANGAN·e

-----­

-----­---­

-------­

-- ---­

- --------­

3 5 12 12 12

'~---,------­

- -­- ---­1-­

---­-­1--­

z KAB. HULU SUNGAI SE LATA N 1 Ir .-S~hai_-d i -Hefni · · - --­ - ~~ rian~~ u n9Jawab

2 VVidiatmoko _ Quality As suran~

3 Ir. Suhardi Hefni Dalnis - -­..--­

_ 4 Akhrnad Tarmuj i, SIl, M~ . ... _ Kalim _ 5 Ht As ni~ ~ S.AP __ .. _ ._ _ __Anggola _ § Muizzudin Luthfi, ~ . ~s __ , . _ ~r:!.g~o_la !__

--­ - -------­_ _3__ !<_O_TA_BA~_JA_R_M~IN I - - -

1 Drs . H. Gaz i Akhmadi, M ~~ _ _._ Penan9gung~wab _ _ 1 2+1_-l~!:!1':anl o WD __ _ __ Quality Assura nce 3

3 Maflan i, S.Sos Dalnis 5'-:-'-:-'--'-_ - - - - -_ 4 Niken Puspitasa ri, SE _ _ _ lSa_Ii_rn_ _ _ _ _ 12

5 Anna Susilawaly , SE _~n ~g ola 12 _ ~ !,:!urlaila,_S_E _ _ Anggol a 12

-------­

.. -------­-­ ----­ ---­I

---­

-----­1------­

---­ ----:-::c~=__= - -4 KOTA BANJAR BARU

- ---­____1 .!?rs~_M , Hamridy-'­,_M__A_P Penanggung Jawab __

_ 2 Dadang Samta_ . " . Qua~.tY Assurance _ 3 .. 3 Drs. M. Hamridy, MAP_ _ Dalnis __ 5

4 Rini Febriana, SIP Katim 12 --­_ 5 ~uparn i, S.Sos, MAP _ Anggota __ _ 12 _ _ __ 6 Ora. .!::'j;....AisYiY.ah Amin i, MAP Anggota _ ~. _

I ----+----~-----:------- --­

-­1---------­ ----­ - - --­ -­- - - - - - - -­XVI PROVINSI ~LJMANTAN TIMUR _

_ 1 tWTAI...KARTANEGARA __.__--,--_._

_ _ .:!. D r ~ H Abdul Sy uk~~M~ __ .P.~ ~_a_n-'g,,_'g'-::-u_n_"g._J_a_w_a _b_l ------I -- _ _ _ 2 Triyono JP q u a li~y Assurance_ 1 3=--__-1 __ _ _ _ 3 Arifin, SE Dalnis 5 - - --------=---~-----

_ 4 H. Jumawan, SE, MM _ _ _ _ _ Katim 12 5 W ahidin, ST _ __ Anggota 12 6 H Erwin MuttaQin. ST Anggota 12 - ---~ - - ---­-=­--­ - -­ --­

2

3 5

12 12 12

- 1-,-___.-----­- - - - -­-­-1- -----­-­1- - - - -1­--­- ----­-­3 ­ KOTA SAMARINDA

1 Hermanus Barus, SE_MSi 2 Arzad 3 Drs. H. Zainal Abidin, M.Si

__ <I. Ipan F a h ~u d i , _S_E__. _ I_ __ 5 Basuki Rahrnat, S.So s _ __6 Hj. Khairiana, S.Ag

Penanggung Jawab - 1------1

Quality Assurance Dalnis Kalirn-_._-­

. A n~Q~ __I_ - _=_­ -I - - - - - - - - -Ang9.-"°..:c:la=-­ I__......:.:=-­_ _I _

- --­

NO. NAMA

URUT

4 KOTA TARAKAN - - - - .­ _ .-.. 1 drh Wi p ra.!!o~o Soebagio,.Msi 2 A rzad . - . . . -_. . - .. ._- . _.- . _.. _ - . _ . ~, . -

~ ?~.sta Bak ~ ,~~ - - --- . ­4 Harlen Panjaitan, SE -­ --­ -5 A ri Cahyadi. SE

- ._ ­6 Eko Budi Pumomo, A.Md - --­

------­ - ----­XVII PROVINSI JAWA TEN GA H

------~-

Suko Sarj ono - - ---­

1 KAB. CILACAP - -

1 - -2 A hmad H~oyo-,-~E . .._.__. 3 Drs. H. Yayan Rusyawan E, MM 4 I~a ~ VVahyu Jatm iko:Sf:I. MH - -5 Sugiarto, SH, MM .... .._- _. -6 Djol<a Hermawa n, ~ Sos ---­ -­

-­ - -­2 KAB. PURBALINGGA

. ­ --~ - .­ -­1 Yanuar Abid in, SH

1- . _ 2 Qr:~ : SuroJo~ud , Wasono_.. ... 3 Bambang Endri As rnara, SH

i<~ rt i k a ~!n a , S.Sos, MPA -­4- - -­5 Yekti Lestari ~u ry a n i~g s i h , §~ - MSi

--­6 Sol ekhan , SH - - . - --­ --­

3 KAB.KEBUMEN - - -­1 -­ -­2 Drs. Surojo Budi Wasono ._-3 I!:,: H. Tr ~ H a r Y.£.rl ~__ ._- -­ -. 4 T ulus S.Sos

- -­ -­ -5 Soipudin Damas , ST

- - -6 Sr i Nurnaeni. S,IP -­ -

- --­4 K AB. BOYOLALI

-- -- ­ -­- 1_~L :-~u sdija n t i Hardjoloekito, ~H -­ -

2 Edi Pramono, Ak 3 Bekti Sri Rahayu, SH -4 Insan Adi Asmon_C?, S _ S T.!'~.:.. Hum

5 W idodo , S.Sos .­ - _.­- .-

6 Fany Ardian , ST - '.- ---­

5 K A B . KLATEN ---­1 Ek o Med i Sukasto, SH, MM --­ -­ - -2 Siamet Tulus W, Ak-_ . 3 Ir. H, Rofiq Mutaqien 4 ~ AgU5 Prihanto

1- - - - --­5 H~~y Suca!'!.ya, S.Sos 6 Lasiman -­ -

6 KAB . KARANGANYAR Agus Cipto Waluyo, SH, MT1

2 Siamet T ulus W , Ak-­3 He~r i e Sularso, s.ses, MM-4 Kristanto Hari, SE.Ak , M,Si -­ -5 ~ n d r a Wijaya nto , S.Sos

.­6 Asihno Purwadi, ST

JABATAN DALAM TIM JML HARI KETERANGAN

- - - - .. - _._.- .....- . P~na ~~ g u~Jaw~b - - - --~ai!!Y Assur ance 3 - - -­ o _ -­ -

Dalnis 5 Katim 12--­- --­ - - _. - -

_ !\~9. £l~ t a 12 - - - - - - - -An g_g o ~ 12

- - - -- - -- 0 -

-- -­- --­ - - - - _. BPKP Pusat 3- -_. ­ -­ ---­----­ -­

- ' - -~~ n.~ n ~ ~n g.J a wa..? -­Quality A" surance_ 4

- - . ­ -Dalnis 5 - '- . - -Katim 12

-­ ---­ _. ..­ - -_ _ _ _ An'lgota 12

- -_ __ . 0 __ An-ggota 12

--­ - - -

- - -­ --­ - - - -

Pe n a nQ.g~~g.l~§l.E..-----­ -­ - . --­__Qua.!!,!¥. Assuran ce 4

--­ - --­ --Dalnis 5 -- - -­ - - -Katim 12 ------- ­ - - -

Anggota __._ 12 - - - - -­ - _. -

Anggola 12 - - -­ - -

-­ - -­ -­ - -

-­ -­ - ---Penanggung Jawab -- -- 1- - - ... - -_q~_J8 li t y_~s ur a. !!.~ 4-

Dalnis 5----­ -­--­ -Kaurn 12- - - ~--

__ An~~__ 12-­ ---­~~~ota 12 _. --­ - - - - -

- -­ -­ -.- - --­

-_ Penanggung Jawab

Quality Ass urance 4- -Dalnis 5 .. ..-... -­ - -- ­ -. -­ -Katim 12--­ - -

Anggota 12 ,­ - - - - -Anggota 12_. -­ - -­ - --­-

-Penanggung Jawab -Quality Assurance 4

Dalnis 5 Katim 12-­- ­ -­_._----. .­Ar:gJ~ ot ~ 12 - - - _. ­ -Ang_gola 12-­ -­ - ----­

-

Penanggung Jawab -

Quality Assurance 4 -­

J___ -- ---Dalnis 5 - - -Katim 12 - - -'­ - - .

Ang90la 12 . - --

Anggota 12

_ __

--

------

--

NO. NAMA

URUT

7 KAB. PATI -_ 1 MOCh. Bamba ng SLlka nd~r, st=[MM

. _ ~ Edi Agus Inaedi , S~ _ 3 Hadi Santoso, AP, MM 4 Drs. Susanto - - -- ­ - - ­

5 V\r{dyo-tomo-Kusdiyanto, ST - - ­ ­6 ~ovi an a Citra Dew aya nti, SE

8 KAB.KUDUS 1 Sudarto, SH , MM 2 Edi Agus i naedi, SE 3 Saiful Huda, SH . . -_. - ­

4 SulTstiyono , SH .. ... .. -

5 Bambang Su ri atn a =-~_------

6 Ton}' PrasetyC!, ST ___ _.•_ .----1- ­

KAB. TEMANGG UNG

JABATAN DALAM TIM JML HARI

.,---_ . .... . . .. Pe nang~g Jawab_

-~~ Assur~nce 4

Dalnis 5 ---Katim -- - - 12

-- Anggota-- - - 12 ~g_oia-'_- __._ .. '!3. ..

Penang_gu~g Jawab . _ _,. Quality Ass urance 4

KETERANGAN

- -- .. - .. _..

- Dalnls - - - - 5 . - _ . ---- ­- Katirli - - -- - 12 - -- ­

---_Ang9ota _-__ I? __ ~ _ Ang9ota 1.2 _

1

- 1- - - - -· _ ­1 Drs. Gunars~ , MK=--=--=- __--.---- Penang9un9 Jawab- - - --._­

I 2 Iswanta, SE _ _ _ _ Quailty ASsu,__ra:....cn,__c",c__I__ 4 1 D rS: Sabar .. __ __ __ _ _ D ;;.:i=-s -+_ 5::,:a:.::ln _ _:~ __ 4 Her ry Windarto K..?t0' 12

- 1------ -- ­5 Ika Erlina Adisetyowati, SE, M.Si ~nggota '12 6 Wedya~rd-h in i , AM-d- - _ - - - _ .. J2n9g~!§.. _ 12 --1--------.. ..

10 - KAB. KENDAL ----,--.,- - - ­1 M-:-Ali Jusuf, SE, MM . - - ~nan..9g u ng.J ~wa~ - - 1------ - ­

· ·· ..· - - - - 12 A hsi~SE-- - Q Iitv Assu ance 4 - 1------ --­- - 3 LTIiKUsbematr, SH -_...- -- -~'~[fa in is r - 5

- ----1-----:-;-,,.... 1 4.:. /D rs. Syamsul Ak hyan Katim 12

=;:.~~-- - - ------- ­1 -:: R-'t.:... Ag~o ri n i , ST -- -= Anggola- - - 12­5, I::::" i a:'-:: ~ - ­

§ Don i P r iy~ Utomo, A.Md _ An gota ---,-,=--_12

11 KAB. BATANG - 1---::-- ­

4 5

-12 ----_. ­12

- - -1-----;-- --------.12 ._- - - - - - '--"-'­

-;-:-;~=___=.=_:_:__=_=c:_="':"7:__-----,-----I ------ - ---- -------1-- -------- ­·-12--- -- KAB. PEKAlONGAN --- - ""--'--" -- ­__ 1 - r i ::;E=-d7:'';:P;":' rn --o ~H , :-:7'H;--- - Penanggu ng Jawa bBambang T:'i i u":';":'om-,-:S ;-:-M - 1

1 ::'llswan la , SE _ ._ ---.9.ua litl'_Assu ra-,c..e __ I_ _ 42 n~ .o.. -':-__I _

3 Drs. Yoyon Ustar Hidayat, M.Si Dalnis 5 4 HerUPurnomo, SIP - __-::::_-_-_K_a_t_im 12

-125 Novian Furg on, SE Ang9..:;.ta /__ _""o.:..;: ---:-::-__t

1 6::. ,Y uda Prahmono, A.Md An 9=..ot=a'--__+__---=-12-=-_ _I _

---- .... ~..... ·- - - 1·- - - - ----4-- --- --.... 13 KAB. PEMALANG

- 1 Novana Setyawati, SH, M.Kn - Penang~ungJ--:- - I -_ -~ - - - - - - - ­aw~b_-_ --- ---I

_ 2 Praselyo Hari Satrijo, SE _ . I. _ _ ..:;.u _'i~ty=_A-s ..:.;r-an '---I --___=4,__-. ;_ Q _a _;s :_u '--ce3 Djuminiah, SE Dalnis 5

--------14 Maskoni, SE Kal im 12

1 --' ::.tm..:..:.:o c ..:.; nQ =__ I - _:12:_::::_ _+ - - - - - - ­__ 5:.. IPrasetyo Widy..a= ::..:.k.:..::0 A..:."'..lg~0'7'la - - - _ 6 Mahmudin Ang.9_ot..:.;a I 12 I _- 1----'-------- ­

--14-- KAB. B ~E==-----------I -------- _ .. _. -. - ...._- ­;:-;R =BES ---- ­--- -_._-_._----/

1 -::1,:=S..;..u"""trixono, SH., MM Penang~ Ja.\"'ab -1---7--- - ------- ­1 -= ....;ra ..:.;a=;,:·2 P .=.::..se::,:!}'o Hari SatriTo, S:-;E::--------I--'-;Q~.u l i ty Assu rance 4F3 Ratnawati, S.Sos ---------- ----t-----'--'-~D:::-a-::-;i,-s-'-.....:....--I----:.~---I----------. ­I n 5 - - ----1-----';:;::.::,:=--- ­ 12 ­~ S u ~P--::7::' .,_---:.c=_--------1 -::-'-'a..:..-'-- _ _ -'-':'--__ - - ­K..;..tim 1 1 _

5 Yudha Wid aswara,-=:.:=__ I ...:A~n)Q<i!.: ta 12S·E :.; cHo~=--- . .. .. 6 Muktapa, S.Si . Anggota - 11---.-::--·1- ------- ­12

NO. URUT

NAMA JABATAN DALAM TIM JML HARI KETERANGAN

- ---­4 5 12 . . . 12 1?­

. - -.,-------,-­- 1 -Penan~19 ung Jawab

_ Q~a lity Assura!.1 ce _ Dalnis Kalim

Anggota A~ggo ta

KOTA MAGELANG - -1 Lukman Zakaria, SH . CN- -­ --­~ Drs. Ma~!..f n ya n t o

3 lst iyani Titik Yuliat i, SH _ - 4 Tri ~,:w amo . s .So5 - __

5 Anita Purwanda ri. S-­ - ---­G Joko ~:! !:() ~.o~!\rn <:!. _ _

15

----­

----­

16 - KOTA SEMARANG 1- -­ -'----,---­

1 Q rs . _C a ~~o ~i ntarum , Ms i ~ Drs. "Ilardi Priyanto ~ ~ u h i n d o y o P. SE . MM _ 4 Drs. Patwiranlo HP, MM 5 Bamban g~...§..T , ~T __

G Tu m a ri ,~ .. _

.. Penanggung J wab _ _ _ _ _ __ _ Quality Assurance . 4_ _ __ _ _

Dalnis 5 _. _ .- . _­ -­-----Katim 12-

_ . ..~$!l~~ . _ 1 ~. .. ... An$Jj(jta _ 12 ..

-­-_._­

--­

-­- - - - - - -

------­

__Penanggung Jawab __

_ '_I __Q_u_a_lity A su ra ~ 3 Dalnis 5- -._--Katim 12 _.­ - _. .. ._. .-. - ---­ -­ -----­ .­

___ _ II A_n ~got~ __ 12 _ __ !-n9...~ __ 1 ~ _

---1--­- ---­ -XVIII PROVINSI YOGYAKARTA -

1 KAB. BANTUL 1 Drs . Suband rio, M.P'2 - ---­ - -

- - -­3 Drs. Suwardi -4 Nur'aini Fadlilall , SI;-_. --­5 Suradi , SE, M.Ac- .6 Cahyono Agus W,bowo , SH

2

5 3 --­1---­

-­- ,-­- ---,..­

--:-:-:-:---c-=,.,..,­--­

- ---,~=--,-----=-,------:-:--- --­

.. .1 .-,., ::.c:=­ ·I__---=­=-­_ _I _

- - 1----­

--­ - - - - - - _._---­.,----j

------1-­---­1--­

BPKP Pusat 3

_.,-----_.... _. ._ .

..... ... · ­ - - - 1- ­ - -

1

XIX PROVINSI JAWA nMUR FredS!X..M?..!'i? han _ KAB. PACITAN -- ­ -

_ ..!S_u_gen g,-B-:::a_s-:u~k...:.:i._Sc,H,-,,-M---,-.S,-i._ _ _ _ __ _ Penan9J1ung Jawab _ ~ Nyoman Se ri k~ _ Quali ty Assurance _ _3

1 -1

_ _ .....1 Drs. Da ry o n o ~M Dalnis __ ...5-'-: .1 _ __ 4 Kirdiyono __ _ Katim 12 . . ..1 _

5 ~z_u_d_i n , ~T ~_An::__'g""g'_'O_'la'__ I -­ - 12 .. 6 Dian Anggrain i Yusuf, SE Anggota 12

-­--­ - ­ -

--------­- - - ._- -­

-·_---/------1- - - --­-­ -

Penang_9_ ungJ,a wab Quality Assurance

Dalnis Katim --­1---- _.

Anggota Anggota

- - - 1­-­------­1----­ -

.. ---­1-----­---­2 KOTATULUNGAGUNG--­

1 Drs. Maryoto Birowo, MM 2 Setyo Widodo 3 Dra. Sri Hartiningsih

1 -:4,.. I':D:c'-rs'-,._S,....u p ra l?~ ::--­- - ---­- - I-­ -­.,..e-'--,--­- ..2.2 _ 5 Endah Inawati, SE__",-­ 1 -"-'''­ 1.__ 12 6 Yeni Dwi Lestari, SST 12

---­ -Penanggung Jawab Quality Assurance 3

- - - - - - - - -------­1­ -'3 - KAB. KEDIRI

1 11 Drs. Supratikny_o-,­, _M_M -J -""-"'-,.....-''­ I l __

2 Heri Budi Santoso Dalnis 5 Katim 12

--:-::---1------------1 Anggota 12

3 Drs. Supratikny<..o...;....,..M_M_I=-_....,....,..:-:­ t :-;-.,..e­ j ._ _ ~--II ----__~ ~ 4 Ora. Ratri Tesnaning Tyas, MM 5 Yudy Widiyantoro, SH 6 Yogi Dewanta, ST

- -

- --- -- - ------ --

-- - - -- - ---

-- ---- -

--

--- - ---

--

----

- --- ---

--- ---

----- - - -

- ---- -- -

-- - - --- --- - - - --

- - -- - - -

-- --------

- -- -

--- - - - -

-- -- - -- -- --

---- - - ---- - - --

-- --- - -

------- - - - - - -

----- ---

NO. NAMAURUT

4 KAB.JEMBER - - - --­ 2 Drs:...-Soe'!)i!9 - -­

2 Fauzan _0,- ­- - - -- ~-- --­3 Yuliana Harimurti, SE. M.Si

- - - ---­ ..­4 Rr. Dewati, S Sos - - -5 yviwin P~ gu h Prijono. SH . __._

6 Sum rdi, S.• os - - - -"

- -5 I !<A ~ . SIDOA RJO - -

1 Drs. Eko Udijono -2 Sl~~u l Hadi

'. - - -­3 Drs. Syaiful Aj~ SIP, M Si .. _ 4 Drs. 0 kar Bas ng-­ - ----­5 Suyitno, SH. M.S

Haris undjaJ3, S . ~~ _._­

6 - - _. -­- --

-._._­- - -­ -------­6 KAB. MOJOKERTO - ._­

-­ 1 Bambang S u~e~9 , SH, MM 2 Fauzan - ._ - - - - - - -3 Siamel Santoso. S,Sos, MM - ­ ... _ - ­4 Johanna Habibuw, SH, MSi_ _5 Sutamiadji , SI ~ --­6 An nie Machdiyah, S~

- ----­ .. . -

7 KAB. JOMBANG --­ -1 Drs. Ec. I Nyom an Swardana. MSi ~ ~y a m s u l Hadi - -3 Abdul Madj id N i n dy a ~.un ~

4 Abd. Wahid, SE 5 Owi Dahad Sudarsono, SE - -6 Rids Ernawali , SE ---­

8 KAB. NGANJUK ~s . S U da r~MM _ 1 .. -_._

2 I Made Suke ratha -­Drh.B udi Sucahyono. SH 3

4 Purwoto, SH - - -­

5 Sutanto Adi Sucipto, S§ - -­-­6 Lutfi Ashari, SE

- -- . -­ --­9 KAB. MAGETAN

1- - .. ­1 Hari Suyanto, SH, M.Si 2 ~y o m a n ~~~~! _- - - -­ -----_. 3 H~ ri Suyanto. ~ !'i , M. i 4 Drs. Saim --­ - -------­ - - -

~ Mutadji, S.Sos -­Imam Fauji, ST -

10 KAB. LA MON GA N -Drs. lsmunawan. MM 1

2 E.M. Suwi;:ati 3 Mulyadi, SE ---­ - -4 Zuhrotun Nisak, S E.:.: ~____- -5 Kukuh Sadewa. SE 6 Apriga Nur Tiara Hapsari. S,IP

JML HARIJABATAN DALA M TIM KETERANG AN

• . . -Pen~n9g.ung Ja~ab _. _. . .. - . --­Quality Assurance 3

- -Dalnis 5

.~ - --_. Katirn 12

- . - ---- ---_ . '12

­_~ngg~t~--- --- ---_. -

12 ­

Ang9.~a- - _. - -­ - ...­.. - . _- - - - -~ -~ - _ . .-.- . _._ - . _... - .. - - .. ...

--

Penanggung Jawab_ -

Qualiy Assurance 3 Dalnis 5----- . .. .. . - - - .~ --- - -Katim 12

.. .

- -12 ~gg o ta _. - ­ -- . 12 . . .. _ _ .~.!!.gg?~_- _. .- . ..

--

Penanggung Jawab --

Quality Assurance 3 Dalnis Katim 12 ._-_.

-

- --

-5

---

- -Anggota 12 . ­ -

12...__ A n g9~~- ._.. .. - - - .. ....

.- - ­ -.. .- - -- -- -- ~ -_.. --

PenanggunQJawab _ --Quality As urance 3

1- -Dalnis 5 -Katim 12

­

. - - .--' 12 Ang_g~ _

I -Anggota 12

- - -.-

-_ Pena~ f;!9ung~awab_ '.

Quality Assurance 3 -Dalnis 5 _. -Katim '12

12 ---­-

Anggota .' -Anggola 12-­--

-Penanggung Jawab Quality Assurance 3 -- ...- -- - --oalnis· 5

Katim -_ 12 - . . - --12

Anggota ~n!;l.9 0 ta

12

. .

-Penanggung Jawab -Quality Ass u~nce ._ 3 -

Dalnis 5 - - . - -Katirn 12 -

Anggota 12 .Anggota 12

. .

-

..­. .­

... --- ­

._

_. _.

..__. _.- .

-

---._­

- -

- --

- -

------

------

--

---------

- - - -

---------

NO. NAMA JA BATAN DALAM TIM JML HARI KETERANG ANURUT

11 KAB. GRES IK ,-----,-----,----,,--:-:-=----:-: ­ .

_ . _ ~ Bambar19_SU!;I.'.3 ti, SH!_~M , MH _ _ _ _ _ Penar:.g.9..'::.ng Jawab 1_

_ ~ E.M. Suwiyali _ _ . _ __ _ _ _ Qu&lily Ass ura~c~ 3 3 Bambang Sugali . SH. MM, MH Dalnis 5

I 12

_ 5 Drs. Erwin Sanloso _ A~g_gol a .. _ 4 '5"rs.Eko S uciarmanto,MSI __-_~ . ~ ~ -_=-Kallm _=_...

12 __ 6 Musdal ifah, SE .£,nggola_ . _ 12

12 KAB. SUMENEP . --- -- - - _.-- .._..-_. . ­_ 1 D r~ H...:... lskandar Zu l ~omain , M~ __ ._ _... f:' e nan~~_~~ . J..?~a.E. _

2 Zaina l Ar ifin _. ..9ua lily Assura nce _ 3 -

~ Qrs H. ~kanda r Zu lkarna_in-,-, _M_M Daln is_ - --- - _ -- - - -_.._- -- ­~ .

51

4 H M d . RauL SE Katim '12 - - _ .------ - ---- - ---- ­5 Sri Endah Purnawati, SE, MSi .. . Anggota 12 6 Tri Fathanah, SE .._.... ~=g_o _ta 1 12

- -1----- ­13 KOTA MA DIUN - - - _. -- ._- - .. -_.. - - - ---------­ -

___.1_ ~.!~;_:~.g~ es Moertono , M.Si _ Penanggung Jawab -3_d~Sy k~ath a___ 3. I 'Y1a_ __ .. ~.ali ty Assurance

3 Ma lik Asrnani, S.Sos Dalnis 5-_.- . ..- .. - - .. - - --,----,-:--:--- ­------~-~--

4 Imam Basuki Katim 12 I ---=-I -:-:"~:""""':'- -:-:--: - - -------1·--..----- - - - --- ­__~ An i"--Suna nl~SE .___ __ __A-,-n.!;l90ta _ 12 _

6 2l ie~WahY lI Kurn iawan. A...:.~~ Anggota "-"'. .1 12 "--_

-_ . - - . ... '~-" --------I ---- - j--- ­

14 KOTA BATU1- - - - - - -- . ---- -_.\- - ------ ­

1 If. H Chairul Sjarifta_rt_ila_ S _ --1------ - .

2 Setyo Wi dodo __ 3

____~ !!:-..H . ~h~ i r~~j~ rif!~i1a _~ . _ 5- ----_._- - .. .­

4 Drs. Endro W inarno 12-- - _. _ ._- -------------- -- ._ ­5 Triana Dewi Martha, SE 12 6 Ririn Anggraini. SE 12

XX PROVINSI BALI 1 KAB. GIA NYAR

2 -

- .=.:.......:.,-------1-- -=--­

- - - - - - - - - - - - - ----1---------- -- -- ­XX! PROVlNS! NUSA TENGGARA BARAT

,- ---, ­~ 1---­1__ 1_ KAB. LOMBOK TIMUR SELONG - ---- - - ---I- --- - -f - - -------- ­

_ _ d P-:::- n a -:-,gg n~9...c. a_1 Drs. Moh. T_alIh_i_ _ _ _ _ _ __ _ __e_-:n ,,-,'7u..:.. J_8..:..w_ b_.t __---: I 1

._ _ 2 A bd. Rachrnan Datj ong .I--Qu- y-A - ur -nc.e- - -l - - - 3- - ­-'-al-it.<... -ss- -8 ­ - - - _- - - - _t 3 Drs . Moh . Ta lJhid Dalnis 5._ - - ._ --_..~-- - - ' . . . - - - ­ ----------1

._ d...:. _P II Katim 124 La lu Putraw 8_i,_S_.A I.__"--_ _ t . _ ... ._ ._.

__---: :::-_~ iad i . SE Anggota 125+Mas 'f hu rr

6 Deni Ahriati, SE Anggota 12

KETERANGAN -

NO. NAMA JABATAN DALAM TIM JML HARIURUT

2 KAB. SUMBAWA- ---­-­ - -- _ . -­ - -­ - . - - .. . ­ -.­ - -_. .- 1 Drs L. Slarnet Riady _ Pe n a ~~u n g Jawab -­ - ._--_. - ­- - _.- - ­._---- --­ - - -

2 Agu s Istiyadi. _ _ Quality Ass urance 3 - - - - .. - .-. - - 1-

3 Drs. L Siamet Riady Dalnis 5 -. -4 A. Rahman PD. sR­ ---...- .. ­ - - - --­ -- ­ -

Katim 12 -Alfu l/a~~ § T

- -- ­ -- . -5 ___~n g g_o~ 12

- -­ - - -6 Sri Hary ani, SE Anggota_ 12 - ------­ - ._. . - -

- -­ -­ -­ - - - - . . . . ,," - - -3 KOTA MATARAM -­-­ -­ - ---­ -_. - ­ - . ... -

1 tr. H. Makbu l Ma'snu rn, MM _ !,~ n a_n 911 u n g Jawab ._----­ --- . _ -- . ~ -­ --­ - - - -2 Rete Martin us uality Assuran ce 3 -­ - -­- - ­ . - - - -­ - - - ­:3 .sudi Cahyono, SH Dalnis 5----­ - --­ - - - -­ -4 Hj. Sri Yufiast uti M. SH Kalim 12--­ -----­ --­ - ---­ -­5 lka Sukria h, ST , M.Ak Anggota 12

- - - . .--­ - - -­6 Asfiani ~a rda t ~SE , M.Ak Anggota 12

- -- . -­ - - - -

-­ - -­ _.­ - -­ _.. _­ -­ - .. _- ._-._.-._ ­ -­ - -XXII PROVINSJ NUSA TENGGARA TI M ~ _- --­ _. ­ --- --­ - -­ - - - _.­

1 KAB. MANGGARAI --­ -­ - -------­ - --­ - - -1 Mban Rofinus. SH, M..Si _ Penan @un~~ awab ._--------­ -_.." - - 1­ - -2 Quality Assurance 3- --­ - - -3 Petrus Jita, SIP Dalnis 5 --­ - - - ---­ - - --­4 Mandut Frans , SM Katim 12 . --­ - - ­ - - - - - - ­ - - - - -­5 Agustinur Kanar, ST Anggola 12 6 Maria Helena An ita, A. ~d

- - - - ----Anggola 12-­ 1- ,­ - -, - - - -­_. --­ -­_._- . . - ... -. _. . - .-. - -_. .... . . --­ -­ - - --­

2 KOTA KUPA NG- -_.­ - - - --­ --­ ---­1 George Obs ontau lo, SH , MM _P e ~ n g_g u n.9~aw~ ---­ --­ --­ -_. -­2 Quality Assurance 3

- --_.­ • • • • r. _ _ _ - --~-- -­3 .GeO!I le O b s o~ ~u~o , SH, MM Dalnis 5 -­ - - -­4 Arnolus Kay, SE Katirn 12 -­ - - -­ -

~ ~..E d u l Av~n s i u s , ST Anggota 12

- - -Romahita Y. B. Simam ora. SE Anggota 12 -­ - -­ _ . -

--­ ---­XXIII PROVINSI SULAWESI SELATA N -­-­ -­ - - -- - · f. -­

1 KAB.GOWA - -­ --­ - ---­ ---­ ----­ - - -1 Drs. H. Abbas A lauddin, SH, MM Penanggung Jawab

. _~-

Quality Assurance _ --­ - --- ­ -­

2 3-!?~s_: H. Ab b a s~l a u d d i n , SH . MM

-- . 3 Dalnis 5 - -­ - --­ -4 Drs. Yusuf Sampera Katim 12

- 5 -_.­ -­--­ - ---­ - - -MutL Taslim, SH Anggota 12

6 IAc h-mad Sofyan,-SE--­ -----­ - --­ -

An gg ~a_ 12 - --~- -­ - ---­ - --

-­ --­2 KOTA PALOPO PROVoSULSEL- - -­--­ --­ --­ - - -­ - - - - - ­ - --­- -­ -

1 Drs. M. D a~ o p junaid Penanggung Jawa ~_ - ---­ -

2 Quality Assurance 3 - --­ - - -­ -3 Dalnis 5-­- - -4 Katim 12 - - . 5 Hasnawaty, SE, Ak Anggota 12 Biaya Itjen- -6 A ndi Wahidin, Amd Anggota '12 Biaya 1gen - ---­

-­ --­ - -XXIV PROVINSI SULAWESI TENGGARA - - . _-.

1 KOTA KENDARI - - . ­ .. _. --. 1 Hj , Nahwa Urnar, SE , MM Penanggung Jaw~~

2 Afris, SE, M.Si Quality Assurance 3- -3 Drs, Abbas Hasbi Dalnis 5 .- -4 Paulus p alintin. T , SE Katim 12 -- - - - -­ - --­ -­ - -5 Mulyadi M, ST Anggota 12

-­ -­ -6 Teguh Supriyadi, A.M d Anggota 12 - - - - -

-

-

-

--

-

-­-

- - ----- - ---- --- ----

- -- --- -

--- - - - - -- - ---

-- -- --

--- - --- --- - - --- ----

-------

- --- - -- --- - - - - - ----

- -

-- - - - - -- - - - - - - - ---- - -

--- - --- --- - - - - - - --- - -- - --

--- - ---

- -- --- ---- - - - - -

- -

- - - ----

- - - - - --- -

--

- ---

NO. NAMA JABATAN DALAM TIM JMLHARI KETERANGANURUT

XXV PROVINSI SULAWESI BARAT--- _.-._-­ - ~

1 I~AB . POLEWALI MAN DAR _. ._

1 Drs.--'=! Mahyuddin Ibrahim, M.Si _ ~--

Penanggung Jaw~

2 Qual ily Assurance_ 3 -- ~

-- _..- --- ­ - .. -- - - -­- .. Dalnis3 Drs. Musdar Djamaali, MM ~~

5 _ . .--­-4 Katim~s ka ndar , SE 12- ~- -- . _ .- ­5

-~- - - --Sahrani Syata, S.Sos Anggota ..- ­ 12

6 Husain Ismail, ST, MAP Anggola 12 -XXVI PROVINSI SULAWES I TENGA.!i..

~

-- - - - _ .­~ -~---1 KOTA PALU

-Penanggung Jawab1

- - lP --- - ­-2 Q ua l i ly~~ sura nce _ 3 .._ -­ --- -3 Dalnis 5 .-. ­ -

Maskur Salim P, ST, MSi Katim4 12 B i a ~~lj~ - -.- - - - - -­5 12Angg ~~ .. _--- ­ - .. . - --- .- _.- -- ­- -6 Anggot8 12

- --- --_. XXVII -

1

-1·­

1 - -2 3

- 4 - - -. 5

PROVINSI MALUKU _. -.- ~

~ ----

KOTAAMBON .._, -Pe n ~Q.\;l u ng Jawab --Quality Assurance 3 . _ -

Drs. A.I. Hursepuny, MT Dalnis 5- _._- ­ I-­A. Palli leaniuild, S.Sos Kalim 12 -- -F.I.B. Sembiring, S.Sos, M.Si Anggola 12

6 W.R. Risakotta, SE Anggola 12 -

XXVIII PROVINSI PAPUA BARAT 1 KAB. MANOKWARI -

1 Donald Manurung , SH, MM Penanggung Jawab Qualily Assurance2 3

Dalnis3 Krislian Arisoi , S.Sos 5 4 5 6

XXIX 1

1 2 3 4

Kalim~gus Wi~ars a, S.Hul 12 AnggotaChusnul Wijayanl i, S.Hut 12 -

Johan Mara, S.Sos 12Ang~

PROVINSI PAPUA -_. - ­KOTA JAYAPURA -Ir. Ag ustinus Sa'pang Penanggung Jawab

Quality Assurance 3 - - - - ,---- --Dalnis 5 -Kalim 12

5 Anda rias Kayai, SE, MPA Anggola 12 Biaya ltien-6 Esthi Tjahjati, SE Anggota 12 Biaya ltjen

xxx:

1 2 3 4

PROVINSI SULAWESI UTARA KAB. KEP. SANG IHE PROVoSULUT

Penanggung Jawab Quality Assurance 3

Dalnis 5 - -

Katim 12 5 M.L. Budiman, SH AnQ,gota 12 Bia)'a ltien 6 Ishak Berhimpon, SE Anggota 12 Biaya (lien

1

NO. NAMA ', ' I~ J_A~ AT~_~A~M ' TI M JML HARI e,

KETE AANGAN='-URUT "

2 KAB . MINAHASA . ,­

1 F.H. Warokka. SH,M.Si -

Penang.gung Jawab 2 Hardi Sulistia nto, SE Quality Assurance 3- -_. - -3 Meldy Lumintang, ST, MT Dalnis 5 4 Jefrie Ingkiriwang , ST K atim 12 5 Billy R. Ngantung , ST, MBA Anggota 12 6 Matthin R.F. Koroh SE. AK Ang.gota 12 -

-3 KOTA MANADO

1 Drs. Arnold AA Kewas PenangGung Jaw ab 2 Ora. RR MlJ m,oung Kinars ih, PP Quality Assurance 3 3 Marus Nainggolan , SH, Aj .A K Dalnis 5 4 Royke N Pua, ST, Aj,AK ,.... Katim 12 5 Patris Ch. Pangaila, SP, Aj.AK Anggota 12 6 Geiby R L. Kuhon, SE, Aj.AK Anggota 12

_. 4 KOTABITUNG

1 Drs. AP. Katuuk Penangg.IJng Jawab 2 Yesayas Tanasale, SE Quality Assurance 31--. 3 Drs. ~ . R. Wongkar _ Dalnis 5 4 Tressje Wineru.ngan, SE Katim 12 5 Nouke Dumnauw , SE Anggota 12 6 Julin Mamonto, SE, Ak Ang.gota 12

5 KOTA KOTAMOBAGU -1 S. Makalunsenge, SmHK , SE Penanggung Jawab 2 Efendy Haro Quality Assurance 3 3 Thelma Ololah, SE Dalnis 5 4 Reiner Ch. Somple, SH Katim 12 .. 5 Cintiarita WA Tampange la, ST Anggota 12 6 5lambang Tombaab , Ama. Ts Anggota 12 -

HADIMULJONO. MSc 1051983021001

LAMPI RAN II SU RAT KEP UTU SAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PU NOMOR 38 I KPTS / IJ 12011

TANGGAL 24 M AR E T 2011

A. U I"GK UP, TAHAPAN , PELAKSANAAN AUDIT, SERTA PELAPORAN

"i. lINGKUP AUDIT

a . Audit Aspek Keu ang an : Penguj ian terhadap kebenaran ju mlah-jumlall deism laporan keuangan I laporan pertanggungjawaban pengeluaran (dana) program baik di Kabupal en, BKM/LKM termasu k UP-UP (UPK, UPS, UPL ) maupun di PP dan KSM; Pengufian terh adap kebenaran posisi saldo kas yang dikelola oleh BKM /LKM, UP-UP, yang mencakup pengujian terhadap arus kas masuk, penggunaan/penyaluran dana ke PP dan KSM, serta pos isi saldo leas/bank: Pengujian terhadap eligibilitas/keabsahan dan kecukupa n dokumen pendukung pengeluaran dana yang dikelola: P nguj ian kesesuaian penggunaan dana dengan peruntuka n yang ditetapkan atau diperkenankan program; Penguj ian terll adap kecukupan system pencala tan/pembukuan keua ngan progra m term asuk system pencatatan asset.

b. Audit Pengendalian Intern Program, dititikberatkan pada : Pencairan dana BLM dari Kas Negara ke BKM : Pem anfaatan dana BLM dar i BKM ke masyarak at (KSM), yang lerdiri dari kegiatan lingkungan (infrastruktur), kegialan ekonomi (pinja man bergulir), dan kegiatan sos ial.

c. Audit Aspc k Opc rasiona! Proqram, mcn yanqkut : Penilaian I<epatuhan pada Loan Agreement, seperti kesesuaian dengan persyaratan penggunaan dana, komitmen pembi ayaan (cost sharing) dari Pemda, dan k absahan pen geluaran ; Penilaian proses pelaksanaan program , sepert i Pemelaan Sosial dan Sosialisasi Awal, Pendaftaran Relaw an dan Pelaksanaan Rembug Desa , FGD Refleksi kemiskinan, Kajian Pemetaan Swadaya, Pembentukan BKM/LKM , PJM Pronangkis; Penila ian pencairan dan pemanfaatan dana BLM; Pen ilaian proses pengadaan bahan/alat di tingkat BKM .

2. TAHAPAN A UDIT

a. Persiapan Au dit Pembicaraan Pendahuluan Penilaian Pengendalian intern Penyusunan progra m Audit

b. Pelaksanaan Audit Pen gumpulan informasi umum Pengujian Pengendalian Pengujian Laporan Keuangan Penguj ian mendalarn terhadap aspek kepatuhan program Penyusunan temuan audit Pembahasan hasil aud it

c. Penyelesaian Audit Penelaahan kelengkapan KKA Pembahasan intern antara Anggota Tim, Ketu a Tim, dan Pengendali Teknis Penyusunan konsep LHA dan p mbualan lampiran Pem bahasan konsep LHA deng an pimpinan OP

3. PElAKSANAAN AU DIT

a. Pengujian Pen endalian (Test of Control) b. Penilaian atas Kepatuhan (Compliance Test / AUdit) c. Penguj ian Rinci (Subtantive Test) d . Pendekalan Pengambilan Sam pel Audit e. P nyusunan Temua n Audit dan Kodering Temuan f. Pem baha an Hasil Aud it (Exit Conference) g . Fraud 11 . Mana gement Representation Letter i. Penyusunan Ker tas Karja Audit (I<KA) j . Mana ge ment Lett er k. Kejad ian sete lah Tanggal Laporan Keuanqan Subsequent Ev n l) I. Tindak Lanjut Hasil Audil

4. PELAPORAN AU DIT

a . Laporan Hasil Audit dis u un sesuai standar yang dile tapkan oleh BPKP dengan mengacu pacta kesepakatan hasil pelaksanaan pe latihan di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar yang telah dilaksan akan pada tangg al 28 Februari sarnpai dengan 11 Maret 2011 .

b . Laporan Hasil Audit ditandatangani Inspektur l<abupatenJl<ota sebaga i Penanggung Jawab c . Ternbusan Laporan Hasil Audit (LHA) harus dikirirnkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum guna pertanggungjawaban keuangan .

B. KETENTUAN TIM AUDIT PNPM MAN DIRI PERKOTAAN:

1. Quality Assurer (BPKP Perwakl lan] Melakukan Supervisi pelaksanaan aud it atas BLM Mandir i Perkotaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kola agar sesuai standar.

2. Pengendali Tekn is (Inspektorat Kabupaten/Kota) Berserti fikasi penjej angan Pengendalian Teknis atau Ketua Tim yang din ilai mampu unluk d iperankan sebagai Pengendali Teknis (Superv isor) dalam penu gasan audit operasional atau Keuanga n.

3. Ketua Tim (Inspektorat Kabupaten/Kota) Bersertifikasi penjej angan Ketua Tim atau rnemiliki pengalaman seba gai Ketua Tim dalam Penugasan audit op erasional atau keuangan.

4. Anggota Ti m (Inspektorat Kabupaten/Kota) Be rsert ifikasi pe njejangan sebagai Auditor di bawah Ah li Pratarna atau rnem illkl pengalaman sebagai Anggota Tim da lam penugasan audit operas ional atau keua ngan

C. KETE NTUAN EMBIAYAAN AUDIT (BIAYA PERJALANAN D1NAS):

a. U ntul< Tim Audit Inspektorat Kab upaten I Kota (Audit da lam kota) 1) Uang transport dalam kota Rp . 110.000,- (Iurnp sum) sesuai Permen Keuangan No.

100/ PM K.02/20 '10 (Lamp lran I butir 23 ) 2 ) Uang saku (lump sum ) besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri I<euangan Rl Nomor:

100/PMK.02/2010 (Lampiran 1 kolorn 6)

b . Untuk Qu ali ty As surance (BPKP Pervvakilan ) 1) Uang harian (lump sum) besarnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:

100/PMK.02/20 10 (Lamp iran 1 kolom 3), kecuali lokas i kegiatan berada dalam kota provinsi. 2) Biaya Pen gina pan (at cost) besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (Larnpiran

2 butir 27) apabila lokas i di dalam kota provinsi tidak diberikan. 3) Bia ya Transport sesuai pe geluaran (at cost). apabila lok asi keg iatan di dalam kota provlnsi

diberi kan transport Rp 1 'lO.OOO/hari.

3. PELAKSANAAN AUDIT

a. Peng uj ian Pengendalian (Test of Control) b. Peni laian alas Kep atuhan (Compliance Test / Audit) c. Penguj ian Rinci tSubt ontive Tosl) d. Pendekatan Pengambilan Sampe! Aud it e . Penyusun an Tem uan Audit dan Kode ring Temuan f. Pembahasan Hasil Audit (Exit Con ference) g . Fraud h. Manage ment Representatio n Letter i. Pen yusunan Kerta s I-(erja Audi t (I<KA) j . Managem en t Letter k. Kejadian setelah Tangga l Lapora n Keua ngan (Subsequent Even t) L Tindak Lanjut Hasil Aud it

4 . PELAPORAN AUDIT

a. Laporan Ha sil Au dit disusun sesuai standar yang dite tapkan oleh BPKP dengan mengacu pada kesep akatan hasil pel aksa naan pelatihan di Medan , Jakarta , Surabaya dan Makasar yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampa i deng an 11 Maret 2011 .

b. Laporan Has il Au dit ditandatangani Inspektur Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab c . Tembusan Lap oran Hasil Audit (LHA ) harus dikirimkan kepa da Inspektur Jenderal Keme nlerian

Pekerj aan Umum gun a pertanggungjawaban keuangan.

B. KETENTUAN TIM AUDIT PNPM MANDIRI PERKOTAAN:

1. Quality Assurer (B PKP Perwakilan) Melakukan Superv isi pelaksanaan audit atas BLM Mandiri Perkotaa n yang dilakukan oleh Inspektorat l<abupale n/Kota agar sesuai standar.

2. Pengendali Teknis (Inspektorat Kabupaten/Kota) Be rsertif ikasi penjej angan Pengen dalian Teknis atau Ketua Tim yang dlnilai mampu unluk diperanka n sebagai Peng endali Teknis (Supervisor) dalam pen ugasa n audit operasional atau Ke uangan.

3. Ketua Tim (Inspektorat Kabupaten/Kota) Bersert ifikasi penjejangan Ketu a Tim atau memiliki pen galama n sebaqai Kel ua Tim dalam Pe nugasan audit operasional atau keuangan.

4. An g gota Tim (Inspek t orat Kabupaten/Kota) Bersertifikas i penjejangan seb agai Aud ilo r di bawah Ahli Pratama ata u memiliki pengalaman sebaga i Anggota Tim dalam penugasan audil operaslonal atau keuangan

C. KETEN TUAN PEMBIAYAAN AUDIT (BIAYA PERJALANAN DINAS):

a. Un tuk Tim Audit lnspektorat Kabupaten I Kota (Audil dalam kota) 1) Uang transport dala m kota Rp. 110 .000,- (lump sum) sesuai Permen Keuangan No.

100/PM K.02/2010 (Lampiran I buti r 23) 2) Ua ng saku (lump sum) besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nornor:

100/PM K.02/2010 (La mpiran 1 kolorn 6)

b. Untuk Quality Assu rance (BPKP Perwakil an) 1) Ua ng harlan (lump sum) besarnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer:

100/PM K.02/2010 (La mpiran 1 kolom 3), kecuali lokasi keg iatan berada dalam kola provinsi. 2) Biaya Pe nginapan (at cos t) besarnya sesuai dengan Peraluran Menteri Keuangan RI (Lampiran

2 buti r 27) apabila lokasi di dalarn kola provinsi tidak diberikan . 3) Biaya Transport sesuai pengeluaran (at cost ), apabi!a lokasi keg iatan di da lam kota provinsi

dib erikan transport Rp 110.000/hari.

3. PEL AKSANAAN AUDIT

a. Peng uj ian Pengend lian (Test of Control) b . Penilaian atas Kepatuhan (Compliance Test / Audit) c. Penguj ian Rinci (Subtantive Test) d. Pendekatan Pen gambilan Sarnpel Audit e. Peny usunan Temuan Audit dan Kodering Temuan f. Pembahasan Hasil Audit (Exit Confe ren ce) g . Fra ud h. Management Representation Leiter i. Penyusunan Kertas f<erja Aud it (KKA) j. Ma nagement Letter k. Kej3dian setelah Ta nggal Laporan Keua nga n (Subsequent Even t ) !. Tindak Lanjut Ha sil Audit

4. PELAPORAN AUDIT

a. Laporan Hasil A udit disusun sesua i standar yan g ditetapkan oleh BPKP dengan mengacu pad a ke sepakatan hasil pelaksanaan pelatihan di Medan, Jak arta , Surab aya dan Makasar yang telah dilaks anakan pada tanggal 28 Februari sam pai dengan 11 Maret 201 1 .

b. Laporan Hasil Au dit ditandatangani Inspektur Kabupaten/Kota seb agai Pena ngg ung Jawab c . Tern busan Laporan Hasil Aud it (LHA) ha rus dikir imkan kepada Inspektur Jende ral Kemen terian

Pekerjaan Umum guna pertanggungjawa ban keuangan .

B. K ETENTUAN TIM AUDIT PNPM MANDIRI PERKOTAAN:

1. Qu ali ty Assu rer (BPKP P rwakilan ) Melakukan Supe rvi si pelaksanaan audit atas BLM Mandiri Perkot aan ya ng dilakukan oleh Inspektorat l<abu pa ten/Kota agar ses uai standar,

2. Pengendali Teknis (Inspektorat Kabupaten/Kota) Bers ertifikasi penjejangan Pengendalian Tekn is atau Ketua Tim yang di nila i rnarnpu untuk diperankan sebagai Ps ngendali Teknis (Supervisor) dalam penugasan audit operasional atau Keuanga n.

3. Ketua Tim (Inspektorat Kabupaten/ Kota) Bersert ifikas i pen jej angan Ketua Tim atau memiliki pen ga laman sebagai Ketua Tim dalam Pe nugasan audit op erasional atau keuangan.

4. Anggota Tim (Ins pekto rat Kab upat en/Kota) Bers ertif ikasi penjejangan sebagai Aud itor di bawah Ahl i Pra tama atau me mil iki pengalaman sebagai Angg ota Tim calarn pen ugasan audit operas ional atau I< eua nga n

C. KETENTUAN PEMBIAYAANAUDIT (B IAYA PERJALANA D1NAS):

a. Untuk Tim Audit Inspektorat Kabupaten I Kota (Audi t dalam kota) 1) Uang transport dalam kota Rp. 110.000,- (lump sum) sesuai Permen Keuangan No.

100/PM K.02/20 10 (Lamp iran I butir 23) 2 ) Uang saku (lump sum) be sarny a sesuai dengan Peraturan Men teri Keuangan RI Nomor:

100/PM K.02 /20 10 (La mpiran i kolom 6)

b. Untuk Qual ity Assu ran ce (BPKP Perw akilan) 1) Uan g harian (lump sum) besarnya ses uai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:

100/PM K.0 2 /2 0 10 (Lampiran 1 kolom 3), kecuali Jokasi kegiatan bera da dalam kota provinsi. 2) Biaya Pe nginapan (at cost) besam ya sesuai den gan Peraturan Menteri Keuangan Rt (Lampiran

2 butir 27) apabila lokasi di dalam leota provi nsi tidak diberikan . 3) Biaya Tran sport sesuai pe ngeluaran (at cost), apabila lokasi kegiatan di dalam kola provinsi

diberikan transport Rp 110.000/ hari.

G. Setelah selesai melakukan perjalana n dinas, pejabaUpegawai negeri/auditor yang bersangkutan hams menandatangani Rincian dan Kuitansi Perjalanan Dinas yang berisi rekapitulasi seluruh biaya yang sud ah dikeluarkan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran riil (sesuai kenyataan) denga ketentuan untuk biaya at ost I real cost, apabila ternyata biaya yang dikeluarkan kuran g dar i uang muka yang dil erima maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kemba li kelebihan uang yang telah diterimanya.

d. Un tuk ke perl uan pertanggu ngjawaban keuangan , data ter sebut pada poin c) harus diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal I<ementerian Pekerjaan Umum paling lam bat 5 (lima ) hari kerja setelah kernbali dari perja lanan dinas.

e. Inspektorat Jend era l Kementerian Pekerjaan peny usunan Laporan Hasil Audit (LHA).

Umurn tldak mengalokasikan dana untuk biaya

f. Pen yaluran dana perjalanan unluk tim audit akan ditran fe ke ekening Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabu paten/Ko ta ata u kepada salah satu tim yang ditunjuk.