instrumen fktp ( puskesmas )berprestasi new.pdf

1LAMPIRAN SK DIRJEN BUK

Nomor :Tanggal :

I . ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMASNO PARAMETER URAIAN 80 dokumen telusur terpenuhi nilai 10;

20%-79% dokumen telusur terpenuhi sebagian nilai5;


Nomor :Tanggal :

2. Puskesmas bertanggungjawab atas tercapainyaakses dan cakupan upayakesehatan wilayah

a.Membangun komitmenPuskesmas dalam :

Keterpaduan Internal lintasprogram

Keterpaduan eksternal denganlintas sektor

1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP) (memuat review kegiatan, corective action,RTL secara lengkap)

2. Dokumen Lokakarya mini triwulan (LS) (memuat review kegiatan, corective action,RTL secara lengkap)

b.Pelayanan mudah di akses dinilaidari :

Keaktifan jaringan Puskesmasyang berfungsi melaksanakantugas

Kepatuhan jadwal dan waktuyang ditetapkan

Adanya KIE yang efektif

1. Kunjungan Pusling tim dengan dokter kePustu, Poskesdes dan lokasi lainnya secararutin dan berkesinambungan minimal 4 kalidalam setahun (jadwal dan laporan)

2. Jadwal dan laporan pelaksanaan UKP danUKM

3. Hasil evaluasi masyarakat terhadappelayanan Puskesmas baik UKM dan UKP

B. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

1. Puskesmas memenuhipersyaratan lokasi,bangunan dan ruang,prasarana dan peralatan

Puskesmas memiliki perizinanyang berlaku (Permenkes No.75/2014)

Puskesmas telah teregistrasisesuai ketentuan yang berlaku(Permenkes No. 75/2014)

Puskesmas memenuhipersyaratan lingkungan sehatHalaman- halaman berpagar- bersih, tidak becek, tidak ada

genangan air- tersedia tempat parkir yang

memadai- tersedia tempat

1. Bukti ijin operasional Puskesmas2. Bukti registrasi Puskesmas3. Foto/dokumentasi pemenuhan persyaratan

lingkungan sehat4. Foto/dokumentasi pengaturan ruangan yang

mengakomodasi kepentingan orang dengandisabilitas, anak-anak dan orang usia lanjut

5. Daftar inventaris peralatan medis dannonmedis, dan non kesehatan (furnitur,meubelair)

6. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan alkesterhadap persyaratan, rencana pemenuhankebutuhan dan tindak lanjut

7. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaanpemeliharaan dan monitoring


Nomor :Tanggal :

penampungan sampahsementara

Lantai- terbuat dari bahan kedap air,

permukaan rata, tidak licin,mudah dibersihkan

Dinding- permukaan bersih, dicat

warna terang, kedap airVentilasi- peredaran udara di dalam

ruangan baik, luas minimal15% dari luas lantai

- bila tidak ada ventilasi alamidiganti dengan exhaust atauAC

Atap- tidak bocor, apabila lebih dari

10 m dilengkapi denganpenangkal petir

Pengaturan ruangmengakomodasi kepentinganorang dengan disabilitas, anak-anak dan orang usia lanjut

Dilakukan upaya pemenuhankebutuhan alkes sesuai yangdipersyaratkan (Permenkes No75/2014)

Pemeliharaan dan monitoringterjadwal terhadap fungsiprasarana dan peralatanPuskemas

8. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi danbukti pelaksanaan kalibrasi


Nomor :Tanggal :

2. Puskesmas memenuhijumlah dan jenis tenagasesuai dengan peraturanperundang-undangan

Analisis kebutuhan tenagasesuai dengan kebutuhanpelayanan yang disediakan

Kejelasan uraian tugas untuksetiap tenaga yang bekerja diPuskesmas yang dipahami olehmasing-masing petugas

Dilakukan upaya pemenuhankebutuhan tenaga sesuai yangdipersyaratkan (Permenkes No75/2014)

Persyaratan perizinan untuktenaga medis, keperawatan dantenaga kesehatan yang laindipenuhi

1. Dokumen analisis kebutuhan tenagaberdasarkan beban kerja

2. Uraian tugas untuk setiap tenaga yangada

3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhantenaga terhadap persyaratan, rencanapemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

4. Surat Ijin Praktek

3. Pengelolaan program dankegiatan Puskesmasdiselenggarakan denganefektif dan efisien sejalandengan tata nilai, tujuan,tugas dan fungsiPuskesmas

Terdapat struktur organisasiPuskesmas yang ditetapkanoleh Dinas Kesehatan

Pimpinan Puskesmasmenetapkan penanggungjawabprogram/upaya Puskesmas

Pimpinan Puskesmasmenetapkan alur komunikasidan koordinasi pada posisi yangada pada struktur

Terdapat uraian tugas,tanggungjawab dankewenangan yang berkaitandengan struktur organisasiPuskesmas yang dipahamimasing-masing petugas

Ada evaluasi pelaksanaan

1. Struktur organisasi Puskesmas yangditetapkan oleh KaDinkes Kab/Kota

2. SK Kepala Puskesmas tentangpenetapan penanggungjawab UKM danpenanggungjawab UKP

3. SOP komunikasi dan koordinasi4. Uraian tugas Kepala Puskesmas,

penanggungjawab UKM dan UKP danpelaksana kegiatan

5. SK Kepala Puskesmas tentangpenanggungjawab upaya/ program

6. Dokumen evaluasi pelaksanaan uraiantugas Kepala Puskesmas danpenanggungjawab upaya

7. Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagipetugas baru

8. Hasil lokakarya mini lintas sektor


Nomor :Tanggal :

uraian tugas Ada ketetapan persyaratan bagi

pimpinan Puskesmas danpenanggungjawab upayaPuskesmas untuk mengikutiorientasi dan pelatihan

Ada mekanisme penelusurankinerja pelayanan untukmencapai tujuan yangditetapkan

Ada identifikasi pihak yangterkait dalam penyelenggaraanupaya Puskesmas

Pimpinan Puskesmasmenetapkan tahapan cakupanupaya Puskesmas untukmencapai indikator untukmengukur kinerja Puskesmassesuai target Dinkes Kab/Kota

Terdapat mekanisme untukmelakukan penilaian kinerjayang dilakukan oleh pimpinanPuskesmas danpenanggungjawab upaya dankegiatan pelayanan

Terdapat kebijakan melibatkanpenanggungjawab upayaPuskesmas dalam pengelolaananggaran, mulai dariperencanaan, penggunaanmaupun monitoring

Ditetapkan petugas pengelola

9. SK Kepala Puskesmas tentang panduanpentahapan pencapaian kinerja UKM danUKP

10. SK Kepala Puskesmas tentang penilaiankinerja oleh kepala Puskesmas danpenanggungjawab

11. Bukti peran serta penanggungjawab UKMdan UKP dalam perencanaan,penggunaan dan monitoring anggaran

12. SK Kepala Puskesmas tentangketersediaan data dan informasi diPuskesmas

13. SOP pengumpulan dan analisis data


Nomor :Tanggal :

keuangan, pengelola data daninformasi

Terdapat prosedurpengumpulan, penyimpanandata dan analisis data untukdiproses menjadi informasi

C. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS1. Upaya perbaikan mutu

Puskesmas dipahami dandilaksanakan olehPimpinan Puskesmas,Penanggungjawab UpayaPuskesmas dan Pelaksana

1. Pimpinan Puskesmasmenetapkan penanggungjawabmanajemen mutu

2. Terdapat kejelasan tugas dantanggungjawabpenanggungjawab manajemenmutu

3. Terdapat pedoman peningkatanmutu dan kinerja yang disusunKepala Puskesmas danPenanggungjawab Upaya

4. Kegiatan perbaikan mutu dankinerja Puskesmas dilakukansesuai dengan rencanakegiatan yang tersusun

5. Terdapat pertemuan tinjauanmanajemen membahas hasilanalisis kebutuhan, analisiskepuasan, hasil audit kinerja

1. SK penanggungjawab manajemen mutu

2. Uraian tugas, wewenang dantanggungjawab manajemen mutu

3. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

4. Hasil evaluasi peningkatan mutu dankinerja

5. Hasil pertemuan tinjauan manajemen

TOTAL SKOR BAB I, jumlah parameter 6, nilai maksimal 60A.1, nilai : (rata-rata poin a,b,c)A.2, nilai : (rata-rata poin a dan b)B.1, nilai :

REKOMENDASI BAB I


Nomor :Tanggal :

B.2, nilai:B.3, nilai :C.1, nilai :

I I P E NY E L E NG G AR AAN UP AY A P U S KE S M AS

NOPARAMETER

URAIAN

STANDAR PENGUKURAN80 terpenuhi nilai 10;

20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5;


Nomor :Tanggal :

2.

Program/ upayaPuskesmas yangdiselenggarakanmelibatkanforum/kelompokmasyarakat dan LintasSektor

Kepala Puskesmas:- menetapkan

kerangka acuandan SOP untukmemperolehumpan balikterhadappelaksanaanupaya darimasyarakat

- melaksanakanidentifikasi hasilumpan balik

- memanfaatkanhasil umpan balikuntuk perbaikanupaya

1. SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,2. Dokumen kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik3. Instrumen analisis kebutuhan masyarakat,

4. Dokumen hasil identifikasi umpan balik

5. RTL berupa rencana kegiatan program berdasarkan analisis

3.

Pengembangan daninovasi upaya Puskesmasdilaksanakan mengacupada kebutuhan, harapandan masukan darimasyarakat dan lintassektor terkait

Puskesmasmelaksanakan:- identifikasi

masalah dalampelaksanaanupaya

- menyusun upayainovatif untukperbaikan upayaPuskesmasberdasarkanidentifikasimasalah,

- melaksanakanupaya inovatifyang telah

1. Dokumen Pencapaian kegiatan esensial (bersumber dari PKP),2. Dokumen regulasi terkait program dari Permenkes,3. Dokumen hasil identifikasi masalah oleh petugas Puskesmas,4. dokumen Pembahasan forum-forum masyarakat (MMD) berikut

kesepatan LS dan masyarakat sasaran dan5. Dokumen perencanaan,6. Dokumen pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut upaya inovatif


Nomor :Tanggal :

direncanakan

4.

Kegiatan upayaPuskesmas dilaksanakandengan profesional

Upaya Puskesmasdilaksanakan :- ditetapkan

jadwalnya,- dilaksanakan oleh

tenaga yangkompeten,

- dilakukan evaluasipelaksanaanupaya Puskesmas

*tenaga kompeten:tenaga yang cakapatau mempunyaikewenangan,diperoleh daripendidikan ataupelatihan sesuai

1. Dokumen jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program sertatenaga pelaksana,

2. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan RTL

10

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK

Nomor :Tanggal :

bidang

5.

Masyarakat, individu yangmenjadi sasaran upayamendapatkan aksesinformasi mengenaipelaksanaan upaya

Kepala Puskesmas:

- MenetapkanSOPpenyampaianinformasi, lintasprogram danlintas sektor

- Mengetahuiinformasimengenaikegiatan baiktujuan, jadwal,pentahapan,

- Dilakukanevaluasiterhadapkejelasaninformasi kepadasasaran upayadan LS terkait

1. Dokumen SOP penyampaian informasi ke lintas program, lintassektor dan masyarakat

2. Bukti penyampaian informasi3. Sosialisasi kegiatan program (tujuan, tahapan dan jadwal

pelaksanaan),4. Dokumen evaluasi dan RTL

11


Nomor :Tanggal :

6.

Sasaran upayaPuskesmas dapat secaramudah ikut berperan aktifpada saat pelaksanaanupaya

Penanggungjawabdan pelaksana upaya:- Memastikan waktu

dan tempatpelaksanaankegiatan sesuaikebutuhansasaran, kegiatan

- Dilaksanakandengan metodedan teknologi yangmudah diterimasasaran

- Melaksanakankomunikasimengenai alurkegiatan daripetugas kesasaran

- Ada evaluasimengenai aksesmasyarakat/sasaran terhadapkegiatan

1. Dokumen rencana kegiatan program (mencantumkan metodedan teknologi yang dipakai)

2. Jadwal kegiatan progam dan notulensi, jadwal sosialisasi3. Daftar hadir4. Dokumen evaluasi kegiatan program dan dokumen RTL

7.

Puskesmas melaksanakankajian permasalahan danhambatan dalampelaksanaan kegiatanupaya

Kepala Puskesmasbersama PJ upayadan pelaksana:

- mengidentifikasipermasalahandan hambatandalam

1. Hasil identifikasi masalah dan hambatan,2. bukti pelaksanaan analisis masalah,3. dokumen RTL dan pelaksanaan RTL,4. evaluasi RTL

12


Nomor :Tanggal :

pelaksanaankegiatan,

- melakukananalisis,

- merencanakantindak lanjut,

- melaksanakantindak lanjut danumpan balikterhadappersoalan

8.

Umpan balik dan tindaklanjut terhadap keluhanmasyarakat/sasaranprogram

Kepala Puskesmas- Menetapkan

mediakomunikasi untukmenangkapkeluhanmasyarakat danuntuk umpanbalik,

- Dilakukananalisis terhadapkeluhan,ditetapkan RTL,

- Dilaksanakanumpan balikterhadap keluhan

1. SK tentang media komunikasi,2. bukti analisis keluhan,3. bukti pelaksanaan tindak lanjut,4. bukti pelaksanaan umpan balik5. SOP penanganan keluhan,

13


Nomor :Tanggal :

9.

Evaluasi kinerjapelaksanaan upayapuskesmas

- Penetapanindikator dantarget capaianupaya

- datapelaksanaanupaya

- analisis capaianprogram,

- tindak lanjutdalam upayaperbaikan upayaPuskesmas

1. SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target,2. dokumen hasil pengumpulan data,3. dokumen analisis data,4. dokumen pelaksanaan tindak lanjut

14


Nomor :Tanggal :

NOPARAMETER

URAIAN

STANDAR PENGUKURAN80 terpenuhi nilai 10;

20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5;

15


Nomor :Tanggal :

2

Ada aturan yang jelasyang mengatur perilakuPenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas, danpelaksana program dalamproses pengelolaan danpelaksanaan kegiatanprogram. Aturan tersebutmencerminkan tata nilai,visi, misi, dan tujuanPuskesmas serta tujuanProgram.

1. Kepala Puskesmasmenentukan aturan,tatanilai dan budayadalam pelaksanaanupaya Puskesmasyang disepakatibersama

2. Penanggungjawabupaya Puskesmasdan pelaksanamemahami aturantersebut

3. Penanggungjawabdan pelaksanamelaksanakanaturan tersebut

4. Penanggungjawabupaya melakukantindak lanjut jikapelaksanamelakukan tindakanyang sesuai denganaturan tersebut

1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program.

2. Bukti tindak lanjut.

B.2. Kebijakan dan Preosedur Pengelolaan Upaya Puskesmas

1.

Peraturan, Kebijakan,kerangka acuan, prosedurpengelolaan upayaPuskesmas yang menjadiacuan pengelolaan dan

1. Kepala Puskesmasmenetapkanperaturan, kebijakandan prosedur yangmenjadi acuan

1. SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaanprogram

2. Panduan pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP

3. SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan

16


Nomor :Tanggal :

pelaksanaan programditetapkan, dikendalikandan didokumentasikan.

pengelolaan danpelaksanaan upayaPuskesmas

2. Peraturan,kebijakan, prosedurdan formatdokumen yangdigunakandikendalikan

3. Peraturan yangmenjadi acuandikendalikansebagai dokumeneksternal yangdiberlakukan

4. Catatan ataurekaman yangmerupakan hasilpelaksanaankegiatan disimpandan dikendalikan

pengendalian

4. SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaandan penyelenggaraan program.

2.Kepala Puskesmasmenetapkan kebijakan danprosedur evaluasikepatuhan terhadapperaturan,kerangka acuan,prosedur dalampengelolaan dan

1. Kepala Puskesmasmenetapkankebijakan monitoringkesesuaianpengelolaan danpelaksanaan upayaPuskesmas terhadapkerangka acuan,rencana kegiatan dan

1. SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan danpelaksanaan program. Hasil monitoring pengelolaan danpelaksanaan program.

2. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.

3. Hasil monitoring

4. Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring.

17


Nomor :Tanggal :

pelaksanaan program prosedurpelaksanaan kegiatan

2. Kepala Puskesmasmenetapkan prosedurmonitoring

3. Penanggungjawabupaya Puskesmasmemahami kebijakandan prosedurmonitoring

4. Penanggungjawabupaya Puskesmasmelaksanakanmonitoring sesuaiketentuan yangberlaku

5. Kebijakan danprosedur monitoringdievaluasi setiaptahun

3. Kepala Puskesmasmenetapkan kebijakan danprosedur evaluasi kinerjaprogram yangdilaksanakan olehPenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas.

1. Kepala Puskesmasmenetapkankebijakan evaluasikinerja tiap upayaPuskesmas

2. Kepala Puskesmasmenetapkan prosedur

1. SK evaluasi kinerja program

2. SOP evaluasi kinerja program

3. Hasil evaluasi kinerja upaya Puskesmas

4. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program.

18


Nomor :Tanggal :

evaluasi kinerja

3. Penanggungjawabupaya Puskesmasmemahami kebijakandan prosedur evaluasikinerja program

4. Penanggungjawabupaya Puskesmasmelaksanakanevaluasi kinerjasecara periodiksesuai denganketentuan yangberlaku

5. Kebijakan prosedurevaluasi terhadapupaya Puskesmastersebut dievaluasisetiap tahun

B.3. Perencanaan Upaya Puskesmas

1.

Rencana kegiatan dalampelaksanaan upayaPuskesmas terintegrasidengan rencanapelaksanaan upayaPuskesmas yang laindisusun melalui prosesperencanaan Puskesmas

1. Rencana untuk tahunmendatangterintegrasi dalamRUK Puskesmas

2. Rencana untuk tahunberjalan terintegrasidalam RPKPuskesmas

3. Kerangka Acuan tiap

1. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program

2. RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program/upaya

3. KA program

4. Jadual kegiatan program

19


Nomor :Tanggal :

dengan indikator kinerjayang jelas, danmencerminkan visi, misi,dan tujuan Puskesmas.

Upaya Puskesmasdisusun olehpenanggungjawabupaya Puskesmas

4. Jadwal kegiatandisusun olehpenanggungjawabupaya Puskesmasdan pelaksana

2.

Perencanaan kegiatandalam pelaksanaan UpayaPuskesmas disusunberdasarkan kebutuhansasaran dan pihak-pihakterkait untuk peningkatanstatus kesehatanmasyarakat.

Puskesmasmelaksanakan:1. Kajian kebutuhan

dan harapanmasyarakat/sasaran

2. Pembahasan hasilkajian kebutuhandan harapanmasyarakat/sasarandalam penyusunanRPK

3. Jadwal kegiatanPuskesmasdilaksanakandenganmemperhatikanusulan masyarakat

1. SOP dan Hasil kajian kebutuhan masyarakat

2. SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran program

3. Hasil analisis

4. RPK

5. Jadwal kegiatan program sesuai dengan usulanmasyarakat/sasaran.

20


Nomor :Tanggal :

3.

Perencanaan kegiatanyang sedang dilaksanakandapat direvisi bila perlu,sesuai dengan perubahankebijakan pemerintahdan/atau perubahankebutuhan masyarakatatau sasaran program,serta usulan-usulanperbaikan yang rasional.Penanggungjawab wajibmemonitor pencapaianprogram, dan prosespelaksanaan sertamengambil langkah tindaklanjut untuk perbaikan.

1. Penanggungjawabupaya Puskesmasmelakukan monitoringpelaksanaan kegiatan

2. Pelaksanaanmonitoring dilakukandengan proseduryang jelas

3. Dilakukanpembahasanterhadap hasilmonitoring

4. Tindak lanjut hasilmonitoring untukdisesuaikan dalamperencanaankegiatan program

5. Pembahasan untukperubahan rencanakegiatan dilakukanberdasarkan proseduryang jelas

6. Keseluruhan prosesdan hasil monitoringdidokumentasikan

1. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring program

2. Hasil monitoring program3. SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan,

rekomendasi hasil pembahasan.4. Hasil penyesuaian rencana

5. SOP perubahan rencana kegiatan program6. Dokumentasi hasil monitoring7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.

B.4. Tanggungjawab Pengelolaan Program

21


Nomor :Tanggal :

1

Penanggung-jawabprogram memenuhipersyaratan yangditetapkan (kompeten) danmelakukan peningkatankompetensiagar dapat mengelolaprogram sesuai dengantujuan yang harus dicapai.

Kepala Puskesmasmenetapkan:1. Persyaratan

kompetensiPenanggung jawabUKM

2. Menindaklanjutihasil analisiskompetensi untukpeningkatankompetensipenanggungjawabupaya Puskemas

1. SK persyaratan kompetensi2. SK Penetapan Penanggung-jawab program3. Hasil analisis kompetensi4. Pedoman Penyelenggaraan Program5. Rencana Peningkatan Kompetensi

2

PenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas dan pelaksanaupaya yang baruditugaskan di Puskesmasharus mengikuti kegiatanorientasi pelaksanaanupaya Puskesmas agarmemahami tugas pokokdan tanggung jawab

Kepala Puskesmas:

1. Mewajibkanpenanggungjawabupaya Puskesmasmengikuti kegiatanorientasi

2. Menetapkan KAkegiatan orientasipenanggungjawabmaupun pelaksanaupaya

3. Melakukan evaluasiterhadappelaksanaankegiatan orietasi

1. Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalamkerangka acuan program

2. Bukti pelaksanaan sosialisasi3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran,

dan tata nilai.

22


Nomor :Tanggal :

3

Kepala Puskesmas danPenanggungjawab UpayaPuskesmas menetapkantujuan upaya dan tata nilaidalam pelaksanaan upayayang dikomunikasikankepada semua pihak yangterkait dan kepada sasaranupaya Puskesmas

Kepala Puskesmas:

1. Menetapkankejelasan tujuan,sasaran dan tata nilaidari tiap upaya

2. Mensosialisasikantujuan, sasaran dantatanilai kepadapelaksana, sasaranlintas program danlintas sektor terkait

3. Melakukan evaluasiterhadappenyampaianinformasi yangdiberikan kepadasasaran, pelaksanalintas program danlintas sektor

1. Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalamkerangka acuan program

2. Bukti pelaksanaan sosialisasi3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran,

dan tata nilai.

4

Penanggungjawab UpayaPuskesmas bertanggungjawab terhadappencapaian tujuan,pencapaian kinerjaprogram, pelaksanaanprogram, dan penggunaansumber daya, melaluikomunikasi dan koordinasiyang efektif.

Penanggungjawabprogram:

1. Melakukanpembinaan secaraperiodik kepadapelaksana dalammelaksanakankegiatan tentangtujuan, tahapan danteknis pelaksanaan

1. SOP dan Bukti pelaksanaan pembinaan2. Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan3. Jadwal pembinaan4. KA, tahapan, jadwal kegiatan program dan bukti sosialisasi5. SOP koordinasi LP, LS6. SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan

komunikasi dan koordinasi LP dan LS.

23


Nomor :Tanggal :

kegiatanberdasarkanpedoman

2. Mengkomunikasikan tujuan, tahapanpelaksanaan,penjadwalankepada LP/LS terkait

3. Melakukankoordinasi dalampelaksanaankegiatan kepadaLP/LS terkaittermasuk kejelasan

5

PenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmasmengupayakanminimalisasi risikopelaksanaan kegiatanterhadap lingkungan.

Penanggungjawabupaya Puskesmas:

1. Melakukanidentifikasikemungkinan resikoterhadap lingkungandan masyarakatdalam pelaksanaankegiatan

2. Melakukan analisisrisiko

3. Merencanakanupaya pencegahandan pengendalian

1. SOP minimalisasi resiko

2. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakatakibat pelaksanaan program,

3. Hasil analisis risiko

4. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko

5. Bukti pelaksanaan kegiatan

6. Bukti tindak lanjut.

24


Nomor :Tanggal :

resiko

4. Melakukan evaluasiterhadap upayapencegahan danminimalisasi resiko

5. Melaporkan keDinkes apabilaterdapat kejadianresiko

6

PenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas memfasilitasipemberdayaan masyarakatdan sasaran programdalam mulai dariperencanaan,pelaksanaan, sampaidengan evaluasi Program.

1. Kepala Puskesmasmenetapkankebijakan yangmewajibkanpenanggungjawabdan pelaksana upayaPuskesmas untukmemfasilitasi peranserta masyarakatdan sasaran dalamSMD, perencanaan,monitoring danevaluasipelaksanaan upayaPuskesmas

2. Penanggungjawabupaya Puskesmasmenyusun rencana,kerangka acuan danprosedurpemberdayaan

1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawabprogram dan pelaksana untuk memfasilitasi peran sertamasyarakat

2. Rencana, KA, SOP Pemberdayaan masyarakat

3. SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD, danhasil SMD

4. SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program

5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatanbersumber dari swadaya masyarakat/swasta.

25


Nomor :Tanggal :

masyarakat

3. Keterlibatanmasyarakat dalamSMD, perencanaan,pelaksanaan,monitoring danevaluasipelaksanaan

4. Penanggungjawabupaya melakukankomunikasi denganmasyarakat dansasaran melaluimedia komunikasiyang ditetapkan

5. Adanya kegiatandalam pelaksanaanupaya Puskesmasyang berseumberdari swadayamasyarakat

B.5. Pengorganisasian Upaya Puskesmas, Komunikasi dan Koordinasi

1.

Uraian tugasPenanggungjawabprogram, dan pelaksanaprogram ditetapkan olehKepala Puskesmas.

1. Kepala Puskesmasmenetapkan uraiantugaspenanggungjawabdan pelaksanaupaya

2. Uraian tugas berisi

1. Dokumen uraian tugas Penanggungjawab

2. Dokumen uraian tugas pelaksana

3. Isi dokumen uraian tugas

4. Bukti pendistribusian uraian tugas

26


Nomor :Tanggal :

tugas,tanggungjawab,kewenangan, tugaspokok dan tugasintegrasi

3. Uraian tugasdisosialisasikankepada pengembantugas

4. Dokumen uraiantugas didistribusikankepada pengembantugas

5. Uraian tugasdisosialisasikan keLP terkait

5. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada LP

27


Nomor :Tanggal :

2.

PenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas dan pelaksanaprogram melaksanakantugas dan tanggung jawabsesuai dengan uraiantugas.

1. Kepala Puskesmasmelakukan monitoringterhadappenanggungjawab

2. Penanggungjawabupaya melakukanmonitoring terhadappelaksana dalammelaksanakan tugasberdasarkan uraian

3. Ada tindak lanjutKepala Puskesmasapabila terjadipenyimpanganterhadap pelaksanaanuraian tugas olehpenanggung jawab

4. Ada tindak lanjutPenanggungjawabapabila terjadipenyimpanganterhadap pelaksanaanuraian tugas olehpelaksana

1. Dokumen hasil pelaksanaan tugas2. Dokumen hasil monitoring pelaksanaan tugas3. Bukti tindak lanjut hasil monitoring

28


Nomor :Tanggal :

3.

Uraian tugas dikaji ulangsecara reguler dan jikaperlu dilakukan perubahan

1. Kepala Puskesmasmenetapkan periodeuntuk melakukankajian ulang terhadapuraian tugas

2. Dilaksanakan kajianulang terhadap uraiantugas sesuai denganwaktu yangditetapkan olehpenanggungjawabdan pelaksana

3. Apabila perludilakukan perubahanuraian tugas, makadilakukan revisiterhadap uraian tugas

4. Perubahan uraiantugas ditetapkan olehKepala Puskesmasberdasarkan usulamdaripenanggungjawabupaya

1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOPkajian ulang uraian tugas

2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang

3. Uraian tugas yang direvisi

4. Ketetapan hasil revisi uraian tugas.

4. Penanggung jawab UKMPuskesmas membinakomunikasi dan tata

1.Kepala Puskesmasbersamapenanggungjawabupaya Puskesmas

1. identifikasi pihak terkait, LS, LSM dan peran masing-masing

2. Uraian peran LP untuk tiap program Puskesmas

29


Nomor :Tanggal :

hubungan kerja lintasprogram dan lintas sektoruntuk pelaksanaan danpencapaian hasil yangoptimal

mengidentifikasipihak-pihak terkaitlintas program danlintas sektor

2.Penanggungjawabupaya Puskesmasbersama denganlintas program danlintas sektormengidentifikasiperan masing-masinglintas program danlintas sektor terkait

3.Peran lintas programdan lintas sektordidokumentasikandalam kerangkaacuan

4.Komunikasi lintasprogram dan lintassektor dilakukanmelalui pertemuanlintas program danlintas sektor

3. Uraian peran LS untuk tiap program Puskesmas

4. KA program memuat peran LP dan LS

5. Bukti pelaksanaan pertemuan LP dan LS

Nomor 5 Lihat di dokumen lokmin tribulanan

5.

Dilakukan komunikasi dankoordinasi yang jelasdalam pengelolaanProgram

1.Kepala Puskesmasmenetapkankebijakan danprosedur komunikasidan koordinasiprogram

2.Penanggungjawabupaya Puskesmas

1. SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasidan koordinasi program,

2. Bukti pelaksanaan komunikasi LP dan LS

3. Bukti pelaksanaan koordinasi

4. Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut thdpelaksanaan koordinasi LP dan LS.

30


Nomor :Tanggal :

melakukankomunikasi kepadapelaksana, lintasprogram terkait danlintas sektor terkait

3.PenanggungjawabUpaya Puskesmasdan pelaksanamelakukan koordinasiuntuk tiap kegiatandalam pelaksanaanupaya Puskesmaskepada lintasprogram, lintas sektorterkait dan sasaran

4.Penanggungjawabupaya Puskesmasmelakukan evaluasiterhadap pelaksanaankoordinasi dalampelaksanaan kegiatan

B.6. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan program

1.

PenanggungjawabProgram/UpayaPuskesmas menunjukkanakuntabilitas dalammengelola danmelaksanakan program,dan memberikan

1. Penanggungjawabupaya Puskesmasmemberikan arahankepada pelaksanauntuk pelaksanaankegiatan

2. Penanggungjawab

1. SOP pengarahan kepada pelaksana

2. Bukti pelaksanaan kajian

3. Bukti pelaksanaan tindak lanjut

4. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.

5. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.

31


Nomor :Tanggal :

pengarahan kepadapelaksana sesuai dengantata nilai, visi, misi, tujuanPuskesmas, dan tata nilaiProgram.

upaya Puskesmasmelakukan kajiansecara periodikterhadap pencapaiankinerja

3. Penanggungjawabupaya Puskesmasbersama pelaksanaprogram melakukantindak lanjut terhadaphasil penilaian kinerja

4. Hasil kajian dantindak lanjutdidokumentasikandan dilaporkankepada KepalaPuskesmas

5. Dilakukan pertemuanuntuk membahashasil penilaian kinerjabersama denganKepala Puskesmas

C. BERORIENTASI SASARAN KINERJA DAN MDGs

1.Perbaikan kinerja upayasecara berkesinambungandan konsisten

- Adanya kebijakandan komitmenpeningkatan kinerja

SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja, adanya bukti-

bukti inovasi program

32


Nomor :Tanggal :

pengelolaan upaya- adanya rencana

perbaikan kinerjaupaya

- adanya bukti inovasiprogram

2.

Penanggungjawabprogram melaksanakanperbaikan kinerja secaraberkesinambungan dankonsisten

- Penanggungjawab/pe laksana programmelakukan penilaiankinerja programberdasarkanindikator kinerjayang ditetapkan olehDinas Kesehatan,

- adanya komitmenpeningkatan kinerjayang dibuktikandengan adanyaproses penyusunanperbaikan kinerjadan pelaksanaanperbaikan kinerja

1. Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan2. Dokumen indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya3. Dokumen rencana perbaikan kinerja

3.

Kaji banding(benchmarking)pengelolaan danpelaksanaan programdengan puskesmas lain

- Adanya rencana danpelaksanaan kajibanding,

- adanya instrumentpelaksanaan kajibanding,

- adanya hasil kajibanding yang

1. Dokumen rencana kaji banding2. Instrumen kaji banding3. Laporan pelaksanaan kaji banding4. Evaluasi kaji banding5. Dokumen rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kaji

banding

33


Nomor :Tanggal :

diidentifikasi dandianalisis,

- adanya rencanaperbaikan kinerjaberdasarkan hasilkaji banding

Total skor BAB II, Jumlahparameter 32, nilai maksimal320

A.1, nilai:A.2, nilai:A.3, nilai:A.4, nilai:A.5, nilai:A.6, nilai:A.7, nilai:A.8, nilai:A.9, nilai:

B.1.1 nilai:B.1.2 nilai:B.2.1B.2.2B.2.3B.3.1B.3.2B.3.3B.4.1B.4.2B.4.3B.4.4B.4.5B.4.6

B.5.1B.5.2B.5.3B.5.4B.5.5B.6.1C.1 nilai:C.2 nilai:C.3 nilai:

REKOMENDASI BAB II:

34


Nomor :Tanggal :

I I I . UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN/KLINIS

A.LA Y A NA N K L I N I S Y ANG B E RO RI E NT A SI PA S I E N

NO PARAMETER URAIAN

STANDAR PENGUKURAN80% terpenuhi nilai 10 20% - 79%

terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%terpenuhi nilai 0

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0

A.1 . PROSES PENDAFTARAN PASIEN

1.

Proses pendaftaran pasiendilaksanakan dengan efektif danefisien dengan memperhatikankebutuhan pelanggan

- tersedia SOP pendaftaran

- tersedia bagan alur pendaftaran

- petugas mengetahui prosedurpendaftaran dan mengikuti prosedur

- terdapat cara mengetahui bahwapelanggan puas terhadap prosespendaftaran (survey kepuasanpelanggan)

- terdapat tindak lanjut jika pelanggantidak puas

- keselamatan pelanggan terjamin ditempat pendaftaran

1. SOP pendaftaran

2. SOP identifikasi pasien

3. Bagan alur pendaftaran

4. SOP untuk menilai kepuasanpelanggan

5. Form survey kepuasan pasien

6. Dokumen tindak lanjut hasil survei

2. Informasi tentang pendaftaran tersediadan terdapat dokumentasi tentanginformasi tersebut di tempat

- tersedia media informasi tentangpendaftaran di tempat pendaftaranyang diletakkan pada tempat yang

1. media informasi di tempat pendaftarandan mudah terlihat

35


Nomor :Tanggal :

pendaftaran, termasuk hak dankewajiban pasien

mudah dilihat

- semua pihak yang membutuhkaninformasi pendaftaran memperolehinformasi sesuai yang dibutuhkan

- pelanggan dapat memperolehinformasi lain tentang tarif, jenispelayanan, rujukan, ketersediaantempat tidur untuk Puskesmas

- pendaftaran dilakukan oleh petugasyang terlatih dengan memperhatikanhak-hak pasien (ramah, terampil)

- terdapat mekanisme koordinasipetugas di ruang pendaftarandengan unit lain/terkait agarpelanggan memperoleh pelayanan

- terdapat hak dan kewajiban pasienditempat yang mudah dilihat

2. SPO penyampaian informasipendaftaran, tariff, jenis pelayanna,rujukan, ketersediaan tempat tidur

3. ketersediaan informasi tentang fasilitasrujukan

4. SK dan SPO penyampaian hak dankewajiban pasien

5. SPO koordinasi antara pendaftarandengan unit penunjang/terkait

6. Sertifikat pelatihan petugaspendaftaran

7. Media informasi tentang hak dankewajiban pasien ditempat yangmudah dilihat

3. Tahapan pelayanan klinisdiinformasikan kepada pasien untukmenjamin kesinambungan pelayanan

- tersedia tahapan dan prosedurpelayanan klinis yang dipahami olehpetugas

- sejak awal pasien/keluargamemperoleh informasi dan pahamterhadap prosedur pelayanan klinis

- tersedia daftar jenis pelayanan diPuskesmas beserta jadwalpelayanan

1. SOP alur pelayanan pasien

2. SOP pelayanan klinis untuk masing-masing penyakit

3. Media informasi tentang jenis danjadwal pelayanan

4. MoU dengan sarana kesehatan lainuntuk rujukan

5. SOP pemberian informasi pelayanan

36


Nomor :Tanggal :

- terdapat kerjasama dengan saranakesehatan lain (rujukan klinis,rujukan diagnosis, rujukankonsultatif)

- terdapat informed consent

klinis kepada pasien oleh petugas

6. Form informed consent

A.2. PENGKAJIAN KLINIS AWAL PASIEN

1. Proses kajian klinis awal dilakukansecara paripurna, mencakup berbagaikebutuhan dan harapanpasien/keluarga, hasil kajian dicatatdalam rekam medis dan mudahdiakses oleh petugas yangbertanggungjawab

- terdapat prosedur pengkajian awalyang paripurna meliputianamnesis/alloanamnesi,pemeriksaan fisik, pemeriksaanpenunjang dan kajian sosial untukmengidentifikasi berbagai kebutuhandan harapan pasien dan keluarga

- proses pengkajian dilakukan olehtenaga yang kompeten

- pemeriksaan dan diagnosismengacu pada standar profesi danstandar asuhan (PMK no 5 Tahun2014 tentang PPK)

- prosedur pengkajian yang adamenjamin tidak terjadi pengulanganyang tidak perlu

- hasil kajian/informasi dicatat dalamrekam medis

- dilakukan koordinasi denganpetugas kesehatan yang lain untukmenjamin perolehan dan

1. SPO pengkajian awal klinis

2. persyaratan kompetensi tenaga, polaketenagan yang memberikanpelayanan klinis

3. SPO pelayanan klinis

4. SPO asuhan keperawatan

5. Form rekam medis

6. SPO pencatatan rekam medis

7. SPO penyimpanan dan pemanfaatanrekam medis

8. SK uraian tugas petugas rekam medis

37


Nomor :Tanggal :

pemanfaatan informasi tersebutsecara tepat

2. Pasien dengan kebutuhan darurat,mendesak atau segera diberikanprioritas untuk assessment danpengobatan

- petugas gawat daruratmelaksanakan proses triase untukmemprioritaskan pasien dengankebutuhan emergensi

- petugas gawat darurat terlatihpelatihan gawat darurat (dasarmaupun lanjutan)

- pasien emergensi diperksa dandistabilisasi sebelum dirujuk

1. SPO triase

2. SPO rujukan pasien emergensi

3. kerangka acuan pelatihan petugas unitgawat darurat

4. sertifikat pelatihan emergensi bagipetugas gawat darurat

5. Form rujukan

A.3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS

1. Hasil kajian awal pasien dianalisis olehpetugas kesehatan profesional

- kajian dilakukan oleh tenagakesehatan profesional dan kompetendalam satu tim interprofesi

*tim interprofesi terdiri dari tenagamedis dan tenaga kesehatan lainsesuai diagnosis dan tatalaksanayang diperlukan

- terdapat kejelasan prosespendelegasian wewenang secaratertulis kepada petugas yang diberikewenangan apabila pelayanandilakukan oleh tenaga yg tidakmemenuhi persyaratan

1. SK tim interprofesi

2. SPO pendelegasian wewenang

3. Form Surat pendelegasian wewenang

A.4. RENCANA LAYANAN KLINIS

38


Nomor :Tanggal :

1. Rencana tindakan dan pengobatanserta rencana layanan terpadu jikadiperlukan penanganan oleh timkesehatan antar profesi disusundengan tujuan yang jelas,terkoordinasi dan melibatkanpasien/keluarga

- terdapat kebijakan dan proseduryang jelas untuk menyusun rencanalayanan medis dan layanan terpadu

- setiap petugas yang terkait dalampelayanan klinis mengetahuikebijakan dan prosedur sertamenerapkan dalam rencana terapi(sesuai PMK no.5 tahun 2014tentang PPK) atau layanan terpadu

- rencana layanan disusun dengantahapan waktu yang jelas,mempertimbangkan resiko dan efeksamping pengobatan

- rencana layanan didokumentasikandalam rekam medis

- rencana layanan juga memuatpendidikan/penyuluhan

- rencanan layanan diinformasikankepada pasien termasuk bila adatindakan medis

- dilakukan evaluasi kesesuaianpelaksanaan rencana terapi /asuhandengan kebijakan dan prosedur

- tindak lanjut bila terjadiketidaksesuaian

1. SK tentang rencana layanan medisdan layanan terpadu

2. SPO penyusunan rencana layananmedis dan terpadu

3. SPO evaluasi kesesuaian layananklinis dengan rencana terapi/rencanaasuhan

4. Rekam medis

5. SPO pemberian informasi ttg rencanalayanan,efek samping dan resikopengobatan

6. SOP evaluasi kesesuaian rencanaterapi

7. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasikesesuaian pelaksanaan rencanaterapi

39


Nomor :Tanggal :

A.5. PELAKSANAAN LAYANAN

1. Pelaksanaan layanan dipandu olehkebijakan, prosedur dan peraturanyang berlaku

- pelayanan klinis sesuai denganprosedur yang terdapat dalampedoman (PMK no.5 tahun 2014)

- layanan diberikan sesuai denganrencana layanan yang sudah dibuat

- layaanan yang diberikan kepadapasien didokumentasikan

- perubahan rencana layanandilakukan berdasarkanperkembangan pasien dan dicatatdalam rekam medis

- jika diperlukan tindakan medis,pasien /keluarga memperolehinformasi dan dituangkan dalaminformed consent

- melakukan rujukan bila diperlukan

-

1. SK tentang pemberian pelayananklinis

2. SPO pelayanan klinis (untuk penyakitdan non penyakit)

3. rekam medis

4. form informed consent

5. form rujukan

40


Nomor :Tanggal :

2. Pelaksanaan layanan bagi pasiengawat darurat dan beresiko tinggidipandu oleh kebijakan dan proseduryang berlaku

- kasus gawat darurat/beresiko tinggiyang biasa terjadi diidentifikasi

- tersedia kebijakan dan prosedurpenanganan gawatdarurat/emergensi dan pasienberesiko tinggi

- terdapat kerjasama denganfasyankes lain apabila tidak tersediapelayanan gawat darurat 24 jam

- tersedia prosedur pencegahanterjadinya infeksi pada pelayananyang diberikan baik baik bagipetugas maupun pasien dalampenanganan pasien beresiko tinggi

1. SK penangung jawab petugas IGD

2. daftar kasus gawat darurat/beresikotinggi yang biasa ditangani ( tertulis)

3. Laporan penanganan pasien gawatdarurat dan resiko tinggi

4. Kajian kasus pasien gawat darurat danresiko tinggi

5. SPO penanganan pasien gawatdarurat masing-masing penyakit

6. SPO penanganan pasien beresikotinggi

7. Mou Kerjasama dengan Fasyankeslain

8. SOP pencegahan dan pengendalianinfeksi

9. SOP proteksi diri

3. Pelayanan anestesi lokal, sedasi danbedah minor

- tersedia pelayanan anestesi lokaldan sedasi sesuai kebutuhan diPuskesmas

- pelaksanaan anestesi lokal dansedasi dipandu kebijakan danprosedur yang jelas

- anestesi lokal, sedasi dan teknikanestesi lokal ditulis dalam rekam

1. Dokumen daftar pelayanan anestesidan sedasi yang tersedia

2. SPO melakukan anestesi dan sedasi

3. Kajian pelaksanaan pembedahan danrencana asuhan pembedahan

4. SPO pemberian informasi terkaitpembedahan (resiko, manfaat dll)

41


Nomor :Tanggal :

medik pasien

- dokter atau dokter gigi yang akanmelakukan pembedahan minormelakukan kajian sebelummelaksanakan pembedahan danmerencanakan asuhan pembedahanberdasarkan hasil kajian

- Dokter atau dokter gigi yang akanmelakukan pembedahan minormenjelaskan risiko, manfaat,komplikasi potensial, dan alternatifkepada pasien/keluarga pasien

- Laporan/catatan operasi dituliskandalam rekam medis

5. Rekam medis

6. informed consent

7. laporan operasi

4. Pasien/keluarga memperolehpenyuluhan kesehatan denganpendekatan yang komunikatif danbahasa yang mudah dipahami

- penyusunan dan pelaksanaanlayanan mencakup aspek pendidikandan penyuluhan

- materi pendidikan/penyuluhankesehatan mencakup informasimengenai penyakit, penggunaanobat, peralatan medik, aspek etika diPuskesmas dan perilaku hidupbersih dan sehat denganmempertimbangkan latar belakangsosio ekonomi dan sosio budaya

- tersedia metode dan mediapenyuluhan bagi pasien dankeluarga dengan memperhatikan

1. SPO pendidikan/penyuluhan pasien

2. Media dan alat bantu penyuluhan

3. Rekam medis

4. Dokumen pelaksanaan pendidikan danpenyuluhan pasien

42


Nomor :Tanggal :

kondisi sasarn/penerima informasi

A.6. RUJUKAN

1. Rujukan sesuai kebutuhan pasien kesarana pelayanan lain diatur denganprosedur yang jelas

- Dapat berupa rujukan horizontal (kePKM atau Puskesmas lainnya) jugarujukan vertical (ke RS)

- tersedia prosedur rujukan yang jelasserta jejraing fasilitas rujuakan

- proses rujukan dilakukanberdasarkan kebutuhan pasien untukmenjamin kelangsungan layanan

- tersedia prosedur mempersiapkanpasien/keluarga pasien untuk dirujuk

- tersedia prosedur komunikasidengan fasyankes lain yangmenerima rujukan

- infomasi tentang rujukandisampaikan dengan cara yangmudah dipahami olehpasien/keluarga pasien, informasimencakup alasan rujukan, saranatujuan rujukan dan kapan rujukanharus dilakukan

- lembar persetujuan pasien ataukeluarga untuk dirujuk

1. SPO rujukan

2. Form rujukan

3. Laporan pasien yang dirujuk ataumenolak dirujuk

4. SPO persiapan pasien/keluarga untukdirujuk

5. SPO alur komunikasi rujukan

6. MoU dengan fasyankes lain

7. Daftar Fasyankes lain terdekat

8. SOP pendampingan pasien yangdirujuk

43


Nomor :Tanggal :

B. M A NA J E M EN P E NUNJ A NG LA Y ANA N K L I N IS

NO PARAMETER URAIAN



DOKUMEN TELUSUR


B.1. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Pelayanan laboratorium tersediatepat waktu untuk memenuhikebutuhan pengkajian pasien,serta mematuhi standar, hukumdan peraturan yang berlaku

- ditetapkan jenis-jenis pemeriksaanlaboratorium yang dapat dilakukan diPuskesmas

- tersedia jenis dan jumlah petugaskesehatan yang kompeten sesuaikebutuhan dan jam buka

- interpretasi hasil pemeriksaanlaboratorium dilakukan oleh petugaskompeten yang terlatih danberpengalaman

- tersedia kebijakan dan proseduruntuk permintaan pemeriksaan,penerimaan spesimen, pengambilandan penyimpanan spesimen

- tersedia prosedur untuk masing-masing pemeriksaan

- dilakukan pemantauan secaraberkala terhadap pelaksanaan

1. SK tentang pelayanan dan jenispemeriksaan laboratorium

2. SK tentang petugas Laboratorium

3. Sertifikat dan bukti pelatihan petugaslaboratorium

4. SPO pemeriksaan

5. laboratorium untuk masing-masingjenis

6. SPO pengambilan ,penanganan danpenyimpanan spesimen

7. Jadwal pemantauan dan monitoringpelaksanaan prosedur

8. Dokumen lama waktu tunggu suatupemeriksaan

9. SOP proteksi diri di lab

44


Nomor :Tanggal :

prosedur tersebut

- dilakukan evaluasi terhadapketepatan waktu penyerahan hasillab

- prosedur untuk pemeriksaan yangberesiko tinggi

- prosedur kesehatan dankeselamatan kerja bagi petugas lab

- prosedur pengelolaan reagen dilaboratorium

- penetapan nilai rentang nilai rujukanuntuk setiap pemeriksanaan yangdilaksanakan dan disertakan dalamcatatan klinis waktu hasilpemeriksaan dilaporkan

- tersedia kebijakan dan prosedurpengendalian mutu pelayananlaboratorium

- terdapat mekanisme rujukanspesimen dan pasien bilapemeriksaan lab tidak dilakukan diPuskesmas

- staf laboratorium mendapatkanpelatihan/pendidikan untuk prosedurbaru dan penggunaan bahanberbahaya yang baru maupun

10. SOP penyerahan hasil lab,

11. SPO pemantauan dan monitoring alatlab dan reagen

12. SK penetapan nilai rentang hasil

13. SOP pengendalian mutu pelayananlab

14. SOP Rujukan spesimen

15. SPO pengelolaan reagen

16. SPO pengelolaan limbah

17. form laporan hasil pemeriksaan lab

18. kerangka acuan pelatihan danpendidikan untuk prosedur baru,bahan berbahaya, peralatan b aru,

19. bukti pelaksanaan pendidikan danpelatihan

20. SOP kalibrasi

45


Nomor :Tanggal :

peralatan baru

B.2. PELAYANAN OBAT

1. Obat yang tersedia dikelolasecara efisien untuk memenuhikebutuhan pasien

- terdapat kejelasan prosedurpenyediaan dan penggunaan obat

- tersedia pelayanan obat-obatanselama tujuh hari dalam seminggu24 jam pada Puskesmas yangmemberikan pelayanan gawatdarurat

- tersedia daftar formularium obatPuskesmas (merujuk Fornas dandata penyakit terbanyak)

- dilakukan evaluasi dan tindak lanjutketersediaan obat dibandingkanformularium

- terdapat ketentuan petugas yangberhak memberikan resep danmenyediakan obat termasuk jenisnarkotika/psikotropika

- tersedia kebijakan dan prosesperesepan, pemesanan danpengelolaan obat

- tersedia prosedur dan persyaratanpenyimpanan obat

- tersedia prosedur pemberian obat

1. SPO penyediaan dan penggunaanobat,

2. Daftar obat yang tersedia

3. Dokumen pencatatan dan pelaporanpenggunaan obat

4. SK penanggungjawab pelayananobat

5. SK tentang pelayanan obat 24 jam

6. SPO pengadaan stok obat bila habis

7. SPO evaluasi kesesuaian peresepandengan formularium

8. SK tentang persyaratan petugas yangberhak menyediakan obat

9. SPO peresepan, pemesanan danpengelolaan obat termasuknarkotika/psikotropika

10. SOP penyimpanan dan pengelolaannarkotika/psikotropika

11. SK tentang petugas yang berhakmemberikan narkotika/psikotropika

46


Nomor :Tanggal :

kepada pasien (disertai label, tertulisnama, dosis, cara pemakaian,frekuensi)

- tersedia kebijakan dan prosedurpenanganan obat yangkadaluarsa/rusak

- tersedia prosedur pelaporan efeksamping

- tersedia kebijakan dan proseduruntuk mencatat, memantau danmelaporkan bila terjadi efek sampingpenggunaan obat dan KTD (kejadiantidak diinginkan) termasuk kesalahanpemberian obat

- terdapat RTL untuk keluhan efeksamping obat

12. SOP penulisan label dan etiketpemakaian

13. SPO pemberian obat kepada pasiendan pemberian informasi penggunaanobat (termasuk efek samping)

14. SPO penanganan obatkadaluwarsa/rusak

15. SPO pencatatan dan pelaporan efeksamping obat

16. SPO tindak lanjut efek samping obatdan KTD

17. Dokumen pelaporan efek sampingobat dan KTD dan tindak lanjutnya

B.3. MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS

1. Kebutuhan data dan informasiasuhan bagi petugas kesehatan,pengelola sarana dan pihakterkait di luar organisasi dapatdipenuhi melalui proses yangbaku

- terdapat standarisasi kode klasifikasidan rekam medis

- dilakukan penilaian dan tindak lanjutkelengkapan dan ketepatan isirekam medis

1. SK tentang standar kode klasifikasidiagnosis dan terminologi danpembakuan singkatan yang digunakan

2. SK penangungjawab rekam medik danuraian tugas

3. SPO tentang penyimpanan dan aksesterhadap rekam medis

4. SK tentang isi rekam medis

47


Nomor :Tanggal :

5. SPO penilaian kelengkapan danketepatan isi rekam medis,

6. SOP monitoring dan evaluasipengelolaan rekam medis

7. bukti pelaksanaan monitoring danevaluasi serta

8. tindak lanjut hasil

B.4. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN1. Lingkungan pelayanan mematuhi

persyaratan hukum, regulasi danperijinan yang berlaku

- kondisi fisik lingkungan Puskesmasdipantau secara rutin

- instalasi listrik, kualitas air, ventilasi,gas dan sistem lain yang digunakandipantau secara periodik olehpetugas

- tersedia sarana untuk menanganimasalah listrik/api apabila terjadikebakaran

- tersedia kebijakan dan prosedurinspeksi pemantauan, pemeliharaandan perbaikan instalasi listrik, air,ventilasi, gas dan sistem lain

- dilakukan dokumentasi pelaksanaanhasil inspeksi, pemantauan,pemeliharaan dan perbaikan yangtelah dilakukan

1. SK dan SPO pemeliharaan danpemantauan lingkungan fisik

2. jadwal pelaksanaan pemeliharaan danpemantauan lingkungan fisik

3. SPO pemeliharaan dan pemantauaninstalasi listrik, air, ventilasi, gas dansistem lain,

4. Dokumen pemeliharaan danpemantauan serta tindak lanjut hasil

5. SOP penangulangan kebakaran,

6. SOP proteksi terhadap kebakaran

7. Kerangka acuan pelatihan kebakaran

8. SK dan SPO pemantauan danperbaikan sarana dan perlatan

9. Daftar inventaris peralatan di

48


Nomor :Tanggal :

- terdapat kebijakan dan prosedurpengendalian dan pembuanganlimbah dan bahan berbahaya

- terdapat kebijakan dan proseduruntuk memisahkan alat yang bersihdan alat yang kotor, alat yangmemerlukan sterilisasi dan alat yangmenbutuhkan persyaratan khusus

- dilakukan inventarisasi peralatanyang ada di Puskesmas

- ditetapkan penanggungjawab,pengelola alat ukur dan dilakukankalibrasi atau yang sejenisnyasecara teratur

- terdapat sistem pencatatan danpelaporan identifikasi masalahkeamanan lingkungan

- terdapat rencana tndak lanjutterhadap identifikasi masalah

fasyankes

10. SK penanggung jawab pengelolaanperalatan dan kalibrasi

11. SOP Pengelolaan limbah

12. SOP Pemeliharaan alat

13. Dokumen pencatatan dan pelaporanidentifikasi masalah keamananlingkungan

14. RTL terhadap masalah yang telahdiidentifikasi

B.5. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Terdapat proses rekrutmen,retensi, pengembangan danpendidikan berkelanjutan tenagaklinis yang baku

- ada penghitungan kebutuhan tenagaklinis dengan persyaratankompetensi dan kualifikasi

- ada cara menilai kualifikasi tenagauntuk memberikan pelayanan yang

1. dokumen kajian perhitungankebutuhan tenaga klinis

2. SOP rekrutmen tenaga klinis

3. Sertifikat dan lisensi tenaga klinis yangbertugas

49


Nomor :Tanggal :

sesuai dengan kewenangan

- dilakukan proses kredensial yangmencakup sertifikasi dan lisensi

- ada upaya untuk meningkatkankompetensi tenaga klinis agar sesuaipersyaratan

- setiap tenaga yang memberikanpelayanan klinis mempunyai uraiantugas dan wewenang

- terdapat tim recruitment SDM

- terdapat mekanisme membanguntim untuk membangun komitmen

4. SK tentang kualifikasi tenaga danpenetapan kewenangan

5. Kerangka acuan peningkatankompetensi, pemetaankompetensi,rencana peningkatankompetensi, bukti pelaksanaan

6. SK tentang Tim Rekrutmen SDM

C. P E NI NG K AT A N M UT U K L I N I S DAN K E S E LAM AT A N P AS I E N

NO PARAMETER URAIAN



DOKUMEN TELUSUR


1. Perencanaan, monitoring, danevaluasi mutu layanan klinis dankeselamatan menjaditanggungjawab tenaga yangbekerja di pelayanan klinis

- adanya peran aktif tenaga klinisdalam merencanakan danmengevaluasi mutu layanan klinisdan upaya peningkatan keselamatanpasien

- ditetapkan indikator dan standarmutu klinis untuk monitoring dan

1. SK tentang penangung jawabpelayanan klinis

2. SK dan SOP tentang evaluasi mutupelayanan klinis

3. SK tentang peningkatan keselamatan

50


Nomor :Tanggal :

penilaian mutu klinis dan ditetapkansasaran-sasaran keselamatanpasien

- dilakukan pengumpulan data,analisis dan pelaporan mutu klinissecara berkala

- dilakukan identifikasi terhadapKejadian Tidak Diinginkan (KTD),Kejadian Potensial Cedera (KPC)maupun Kejadian Nyaris Cedera(KNC)

- Ditetapkan kebijakan dan prosedurpenanganan KTD, KPC, KNC, danrisiko dalam pelayanan klinis

- Risiko-risiko yang mungkin terjadidalam pelayanan klinis diidentifikasi,dianalisis dan ditindaklanjuti

- Dilakukan evaluasi dan perbaikanperilaku dalam pelayanan klinis olehtenaga klinis dalam pelayanan klinisyang mencerminkan budayakeselamatan dan budaya perbaikanyang berkelanjutan

- Ada program/kegiatan peningkatanmutu layanan klinis dan keselamatanpasien yang disusun dandirencanakan oleh tenaga klinis

pasien

4. Dokumen tentang Pemilihan danpenetapan prioritas indikator mutu klinisdi fasyankes berdasarkan sumber dayayang tersedia dan standar pencapaian

5. Dokumen hasil pengumpulan data,bukti analisis dan pelaporan berkalaindikator mutu klinis

6. Laporan KTD, KPC, KNC

7. SK tentang penangananKTD,KPC,KNC dan resiko pelayananklinis

8. Dokumen tindak lanjut hasil laporanKTD, KPC, KNC

9. Jadwal pertemuan rutin dalam rangkapeningkatan mutu layanan klinis

51


Nomor :Tanggal :

- dilakukan pengukuran terhadapindikator-indikator keselamatanpasien

- terdokumentasinya hasil monitoringdan evaluasi

TOTAL NILAI BAB 3, jumlah parameter 18,nilai maksimal 180

A.1.1 , nilai

A.1.2, nilai

A.1.3, nilai

A.2.1, nilai

A.2.2, nilai

A.3., nilai

A.4., nilai

A.5.1, nilai

A.5.2, nilai

A.5.3, nilai

A.5.4, nilai

A.6, nilai

B.1, nilai

B.2, nilai

B.3, nilai

B.4, nilai

B.5, nilai

C.1, nilai

REKOMENDASI BAB III :

TOTAL NILAI

BAB I, maks. 60

BAB II, maks. 320

52


Nomor :Tanggal :

BAB III, maks. 180

FORM CEK ULANG ADMINISTRASI MANAJEMEN, UKM DAN UKPCEK ULANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 70

1. Tersedia RUK sesuai analisis data dankebutuhan masyarakat

Ada, disusun berdasarkananalisis data dan kebutuhan

masyarakat

Ada, disusun, tidakberdasarkan analisis data dan

kebutuhan masyarakatTidak ada dokumen

2.

Tersedia RPK yang sudah disesuaikandengan usulan yang disetujui

Rinci :- memuat 5W 1H

Ada, disusun secara rincisesuai dengan usulan yang

disetujui

Ada, tidak disusun secararinci Tidak ada dokumen

3. Terdapat dokumen pelaksanaankegiatan (PoA) bulanan

Ada, disusun berdasarkan RPKdan memuat detail pelaksanaankegiatan

Ada, tidak detail Tidak ada dokumen

4.

Terdapat dokumen pelaksanaanlokakarya mini bulanan, yang memuatcorective action

*Untuk dokumen lokmin awal tahunsebaiknya memuat briefing penjelasanprogram dari Kapuskes, dan detailpelaksanaan program (target, strategi,pelaksana) dan kesepakatan pegawaiPuskesmas

Ada, dokumen (notulen hasilrapat) memuat evaluasi

bulanan pelaksanaan kegiatandan langkah koreksi, untukdokumen lokmin awal tahunmemuat penyusunan PoA

Ada, dokumen tidak memuatevaluasi bulanan

pelaksanaan kegiatan danlangkah koreksi

Tidak ada dokumen

- Undangan rapatlokmin

- Notulen hasilrapat lokmin

5. Terdapat dokumen pelaksanaanlokakarya mini triwulanan

Ada, dokumen memuatevaluasi kegiatan yang

memerlukan peran lintas sektorAda, dokumen tidak lengkap Tidak ada dokumen

53


Nomor :Tanggal :

dan langkah koreksi

6. Terdapat dokumen PKP

Ada, dokumen memuat selfassessment Puskesmas

terhadap pencapaian hasilkinerja selama satu tahun,termasuk admen, mutu dan

cakupan program

Ada, dokumen tidak lengkap Tidak ada dokumen

7.

Terdapat dokumen pengelolaansumberdaya Puskesmas

- dokumen kepegawaian (daftaruraian kepangkatan,analisisjabatan)

- dokumen manajemen sarpras,alat dan obat

- dokumen pengelolaan keuangan

Terdapat dokumen lengkap Ada dokumen, tidak lengkap Tidak ada dokumen

CEK ULANG PELAYANAN UKM ESENSIAL1. Promosi Kesehatan SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 50

1. Tersedia SOP alur pelayanan PromosiKesehatan Ada dan dilaksanakan Tidak ada Dokumen alurpelayanan Promkes

2. Tersedia petugas yang kompeten Ada, sesuai dengankompetensi yang dimiliki

Tidak ada Uraian tugas petugas

3. Tersedia SOP konseling Ada dan dilaksanakan Tidak ada

Dokumen SOPkonseling,Simulasi konselingoleh Verifikator

4.Pelaksanaan Konseling interpersonalpada pasien di setiap kegiatan yangada di Puskesmas

Terlaksana dan tercatat Terlaksana dan tidakdicatat Tidak ada

Dokumen pecatatandan pelaporan

5.

Pelaksanaan promosi kesehatan sesuaidengan Standar Pelayanan MinimalBidang Kesehatan Kab/Kota yangberlaku

Terlaksana dan tercatat Terlaksana dan tidakdicatat Tidak ada

Dokumen pecatatandan pelaporan

54


Nomor :Tanggal :

- promosi kesehatan di Sekolah- promosi kesehatan di dalam

gedung Puskesmas dan Pustu- pemberdayaan masyarakat

2. Kesehatan Lingkungan SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 40

1. Tersedia SOP alur pelayanan KlinikSanitasi Lingkungan Ada dan dilaksanakan Tidak ada

Dokumen alurpelayanan KlinikSanitasi Lingkungan

2. Tersedia petugas yang kompetenAda, sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki Tidak ada

Uraian tugas petugas

3. Klinik sanitasi lingkungan Ada dan aktif Ada tetapi tidak aktif Tidak ada

4. SOP KeslingAda, sesuai denganjumlah/jenis pelayanan yangdiberikan

Ada, tidak sesuaidengan jumlah/jenispelayanan yangdiberikan

Tidak ada SOP

SOP Kesling,simulasi salah satupelayanan keslingoleh Verifikator

3. Pelayanan Perbaikan Gizi SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 80

1. Tersedia SOP alur pelayanan KlinikGizi

Ada dan dilaksanakan Tidak ada Dokumen alurpelayanan Kliniki Gizi

2. Tersedia petugas yang kompeten Ada, sesuai dengankompetensi yang dimiliki Tidak ada Uraian tugas petugas

3. SOP Gizi dan Laktasi 6-8 SOP 3-5 SOP < 3 SOP

Dokumen SOP Gizi& Laktasi lengkap (8SOP), Simulasi salahsatu pelayanan giziatau laktasi olehVerifikator

4.Ada sarana pengolahan makanan(Dapur, pantry, dll), untuk PuskesmasRawat Inap

Ada dan dimanfaatkan untukpengelolaan gizi makanan

Tidak ada Bukti dokumentasi

5. Peralatan klinik gizi, klinik laktasi 80-100%, ada dan berfungsi 40-79%, ada tetapi

55


Nomor :Tanggal :

sebagian berfungsi sebagian berfungsi barang6. Proses:

a) Rencana Kegiatan Ada, bukti dokumen Tidak ada Rencana tahunankegiatan gizi

b) Evaluasi program berkala Ada dokumen tiap bulan,ditindak-lanjuti

Ada dokumen,tidak ditindak-lanjuti

Laporan hasilevaluasi berkala

c) Pencatatan & pelaporan Ada Tidak ada Form RR Gizi4. Pelayanan Kesehatan KIA dan KB SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 901. SOP Poli KIA & Poli KB:

a) SOP Alur Pelayanan Poli KIA & KB,Reproduksi Ada dan dilaksanakan

Ada tetapi tidak

dilaksanakan Tidak ada

Dokumen alurpelayanan Poli KIA &KB

b) SOP Poli KIA KB dan Reproduksi Tersedia 5 SOP KIA-KB Tersedia 3-4 SOP KIA -KB Hanya ada

56


Nomor :Tanggal :

c) Pencatatan pelaporan KIA-KB Ada , bukti dokumenlengkap

Ada, buktidokumentidak lengkap

Tidak ada

Buku register,Laporan bulanan,Kohort Ibu,Kohort BayiKohort Anak Balita,Buku Rujukan,kantong persalinan

d) Evaluasi program KIA -KB berkala Dilaksanakan berkala, buktidokumen lengkap tiap bulan

Dilaksanakan, Buktidokumentidak lengkapatau tidak tiap bulan

Tidak ada Notulen Lokmin,

e) Tersedia buku pedoman pelayananKIA dan KB 10 15 5 - 9 < 5

Dokumen bukupedoman pelayananKIA dan KB

5. Pelayanan Pengendalian PenyakitMenular SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 70

1. Tersedia SOP alur pelayanan Ada dan dilaksanakan Tidak ada

Dokumen alurpelayananpengendalianpenyakit menular

2. Tersedia SOP pelayananAda, jumlah dan jenis SOPsesuai dengan pelayananyang diberikan

Ada, jumlah & jenisSOP tidak sesuaidengan pelayanan yangdiberikan

Tidak ada SOP

Dokumen SOP,Simulasi salah satuSOPpelayananpengendalianpenyakit menularoleh Verifikator

3. Tersedia petugas yang kompeten Ada, sesuai dengankompetensi yang dimiliki Tidak ada Uraian tugas petugas

4. Peralatan Ada, lengkap sesuai standar Ada, tidak lengkap Tidak ada Daftar inventarisbarang5. Proses:

57


Nomor :Tanggal :

a) Manajemen cold chain 1 bulan terakhir , sesuaisuhu standar

1 bulan terakhirtidak sesuaisuhu standar

Grafik Suhu ColdChain

b) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiapbulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin

6. Puskesmas mempunyai sarana rehidrasioral aktif

Selalu ada petugas,peralatan lengkap, danmelaksanakan tatalaksana

Tugas petugasrangkap, peralatantidak lengkap,melaksanakantatalaksana

Tidak adapetugas, tidakada peralatandan tidakmelaksanakantatalak-sana

Form 2.1RekapitulasiPenderita Diaremenurut golong-an umur

CEK ULANG LAYANAN KLINISA. PENDAFTARAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai max 90

1 Tersedia loket pendaftaran Ada dan dimanfaatkan untukloket pendaftaran Tidak ada Dokumentasi loketpendaftaran

2 Tersedia petugas pendaftaran yangkompeten

Ada, memahami alurpendataran dan SOPpendaftaran

Ada, tidak memahamialur pendaftaran danSOP pendaftaran

Tidak ada

3 Tersedia SOP Pendaftaran Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada

Dokumen SOPPendaftaran,Simulasipendaftaran olehVerifikator

4 Tersedia bagan alur pendaftaran Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumentasi baganalur pendaftaran

5 Tersedia media informasi tentangpendaftaran di tempat pendaftaran Ada Tidak ada

Dokumentasi mediainformasi tentangpendaftaran

6 Tersedia SOP penyampaian informasi,ketersediaan informasi lain (tarif, jenis Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumen SOPPendaftaran,Simulasi

58


Nomor :Tanggal :

pelayanan, rujukan, ketersediaan tempattidur untuk puskesmas perawatan/rawatinap dan informasi lain yang dibutuhkan)

salah satu SOPketersediaan olehVerifikator

7 Tersedia informasi tentang kerjasamadengan fasilitas rujukan lain Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada

Tersedia MOUdengan fasilitasrujukan

8 Tersedia informasi tentang hak dankewajiban pasien/keluarga Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada

Dokumentasi mediainformasi tentanghak dan kewajibanpasien/keluarga

9

Terdapat SOP koordinasi dankomunikasi antara pendaftaran denganunit-unit penunjang terkait (misal SOPrapat antar unit kerja, SOP transferpasien).

Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada

Dokumen SOPkoordinasi dankomunikasi, SOPrapat antar unit kerja,SOP transfer pasien

B. PENGOBATAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 50

1 Tersedia bagan alur pelayanan Ada dan dilaksanakan Tidak ada Dokumen alurpelayananpengobatan

2. Tersedia SOP pelayanan medis Menggunakan PPK sebagaiSOPMemiliki SOP tapi

bukan PPK Tidak ada

Minimal 10 DokumenSOP, Simulasi salahsatu SOP pelayananmedis

3. Tersedia SOP asuhan keperawatan Ada dan dilaksanakan Tidak ada

Minimal 10 DokumenSOP, Simulasi salahsatu SOP asuhankeperawatan

4. Rujukan Balik Kasus rujuk balik terdata Tidak ada data Buku register kasusrujuk balik

5 Tersedia Buku PPK Ada Tidak ada Buku PPK

C. UPAYA PENANGANAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 120

59


Nomor :Tanggal :

KEGAWATDARURATAN

1. Tersedia SOP Menggunakan PPK sebagaiSOPMemiliki SOP tapibukan PPK Tidak ada

Dokumen SOP

2. Jam buka Ruang UGD 24 jam Jam kerja Puskesmas Sewaktu -waktu 3. Ruangan:

a) Gawat darurat Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuaistandar Tidak Ada Bukti DokumentasiFoto

b) Ruangan tindakan Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuaistandar Tidak Ada Bukti DokumentasiFoto

c) Pengelolaan Limbah Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuaistandar Tidak Ada Bukti DokumentasiFoto

4. Jumlah dan kompetensi tenaga:

a) Dokter >1, mempunyai STR dan SIPserta sertifikat GELS/ATLS

1, mempunyai STRdan SIP serta sertifikat

GELS/ ATLS

Ada, tidakmemiliki sertifikat

GELS/ ATLS

b) Perawat >3, mempunyai sertifikatPPGD dan SIP

2, mempu-nyaisertifikat PPGD, dan

SIP

1, tidak mempu-nyai sertifikat

PPGD, dan SIP

5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai:

a) Peralatan medis Ada Emergency Kit , lengkap Ada Emergency Kit ,tidak lengkap Tidak ada Daftar inventarisbarang

6. Obat-obatan:

a) Obat emergensi Ada, lengkap Ada, tidak lengkap Tidak ada

LPLPO Kartu Stok Obat Catatan Harian

Penggunaan Obat7. Proses:

a) Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling RekamMedis Pasien

b) Jadwal jaga Ada, lengkap Tidak ada Dokumen jadwaljaga

60


Nomor :Tanggal :

c) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiapbulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin

D. PELAYANAN PENUNJANG SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 2801. Upaya Pelayanan Kefarmasian, nilai max 701. SOP:

a) SOP Pengelolaan Obat Tersedia SOP lengkap Tersedia SOP, tidaklengkap Tidak ada SOP Dokumen SOPsesuai DO

b) SOP Pelayanan Farmasi Klinik Tersedia SOP lengkap Tersedia SOP, tidaklengkap Tidak ada SOP Dokumen SOPsesuai DO

2. Ruangan:a). Kamar obat Ada, sesuai persyaratan di

DO

Ada, tidak sesuaipersyaratan di DO

Tidak ada Bukti fisik berupadokumen foto

b). Gudang ObatAda, sesuai persyaratan diDO

Ada, tidak sesuaipersyaratan di DO

Tidak ada Bukti fisik berupadokumen foto

C) Tenaga Pengelola obat Apoteker Tenaga TeknisKefarmasian Lain-lain Bukti SK

3. Proses:

d) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiapbulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin

4. Indikator Kinerja:

a) Ketersediaan Obat Ada, Cukup sesuai kebutuhan

Ada, tidak sesuaikebutuhan

Ada obat expired

LPLPO Kartu Stok Obat Catatan Harian

Penggunaan Obat2. Upaya Laboratorium, nilai max 110

1. SOP Ada, sesuai dengan jumlahjenis pelayanan/kegiatan

Ada, tidak sesuaidengan jumlah/jenispelayanan/kegiatan

tidak ada Dokumen SOP

2. Ruangan :

a) Kondisi dan luasnya Ada, sesuai dengan standar Ada, tidak sesuaidengan standar

Tidak ada ruangkhusus

Bukti fisik berupadokumen foto

61


Nomor :Tanggal :

b) Pengelolaan Limbah Ada, memenuhi standar Ada, tidak memenu-histandar Tidak Ada Bukti fisik berupadokumen foto

c) Tersedianya air mengalir Ada Tidak ada

3. Tenaga Tersedia tenaga analiskesehatan

Tidak tersediatenaga analis

kesehatan

4. Peralatan Pemeriksaan hematologi,urin, faeces dan kimia klinik

a) Jumlah dan kondisi Lengkap,4

Jenis rusak

Tidaklengkapdan atau

>6Jenis rusak

Daftar inventarisbarang

b) Alat pelindung diri Ada, dipakai ada, tidak dipakai tidak ada

5. Ketersediaan reagen Ada, sesuai dengan jenispelayanan yang diberikan

Ada, tidak sesuaidengan jenis pelayanan

yang diberikan Tidak ada

6. Proses:

a) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiapbulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin

b) Pencatatan dan pelaporan Ada, kontinyu Ada, tidak kontinyu tidak ada Buku registerlaboratorium

7. Jenis pemeriksaan laboratorium yangdilakukan Dilakukan lengkap Dilakukan tidak lengkap Tidak ada

3. Manajemen Informasi atau Rekam Medik, nilai max 30

1. Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling RekamMedis Pasien

2.Terdapat standardisasi kode klasifikasidiagnosis dan terminologi lain yangkonsisten dan sistematis

Ada Tidak ada

Standarisasi kodeklasifikasi diagnosisdan terminologi diPuskesmas yangdigunakan

3. Tersedia prosedur menjaga Ada Tidak ada SOP kerahasiaan

62


Nomor :Tanggal :

kerahasiaan rekam medis rekam medis

4. Manajemen Keamanan Lingkungan, nilai max 20

1.

Lingkungan fisik puskesmas, instalasilistrik, air, ventilasi, gas dan sistim lainyang dipersyaratkan diperiksa secararutin, dipelihara, dan diperbaiki bilaperlu

Kondisi fisik lingkunganPuskesmas dipantau secararutin

Kondisi fisik lingkunganPuskesmas dipantausecara tidak rutin

Kondisi fisiklingkunganPuskesmas tidakdipantau

SOP pemantauanlingkungan fisikpuskesmas, SOPpemeliharaan danpemantauaninstalasi listrik, air,ventilasi, gas dansistem lain

2.

Tersedia Inventarisasi, pengelolaan,penyimpanan dan penggunaan bahanberbahaya serta pengendalian danpembuangan limbah berbahaya

Ada, lengkap, dilaksanakan Ada, tidak lengkap Tidak Ada

SOP inventarisasi,pengelolaan,penyimpanan danpenggunaan bahanberbahaya

5. Manajemen Peralatan, nilai max 50

1. Peralatan ditempatkan di lingkunganpelayanan dengan tepat

2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alatyang perlu disterilkan Ada, dilaksanakan

Ada, tidak dilaksanakansesuai SOP

Tidak ada SOP sterilisasi

3.Peralatan dipelihara dan dikalibrasisecara rutin Ada SOP dan dilaksanakan

Ada SOP, tidak

dilaksanakan Tidak ada

SOP kontrolperalatan, testing,dan perawatansecara rutin untukperalatan klinis yangdigunakan,Dokumentasi hasilpemelharaan &kalibrasi

4. Terdapat prosedur penggunaan alat Ada, dilaksanakan Tidak ada Dokumen prosedurpenggunaan alat

63


Nomor :Tanggal :

5. Terdapat kartu inventaris barang disetiap ruangan Ada, di semua ruangan

Ada, di sebagianruangan

Tidak ada

Total skorUKM, nilai maks. 330UKP, nilai maks. 540

INDIKATOR KINERJA PUSKESMASADMEN INDIKATOR SKOR 0 SKOR 5 SKOR 10PENYEDIA INFORMASIKESEHATAN

1. Profil Tahunan Kesehatanwilayah Puskesmas

Tidak ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan

2. PWS- KIA Tidak ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan3. PWS Gizi, SKDN Tidak ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan4. PWS Imunisasi Tidak ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan5. Monitoring dan evaluasi

pencapaian kinerja TERPADUTidak ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan

6. Tenaga pengolah dan analisisdata Puskesmas

Tidak ada Ada, tanpa reward systemdari Kab/Kota, di SK kan

Ada, dengan reward system dariKab/Kota, di SK kan

UPAYA KESEHATANMASYARAKAT ESENSIAL

INDIKATOR SKOR 0 SKOR 5 SKOR 10

KESEHATAN IBU DAN ANAKdan KB

7. Cakupan K1 < 75% 75-90% 90%8. Cakupan K4 < 65% 65-80% 80%9. Cakupan pertolongan persalinan

oleh nakes (Pn)< 75% 75-90% 90%

10. Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)

< 75% 75-90% 90%

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

< 70% 70-89% 89%

12. Cakupan pelayanan neonatal (KNlengkap)

64


Nomor :Tanggal :

kehamilan14. Cakupan skrining status imunisasi

TT ibu hamil< 65% 65-80% 80%

15. Komplikasi kegawatdaruratankebidanan yang ditangani (untukPONED)

80%

16. Cakupan neonatal dengankomplikasi yang ditangani (untukPONED)

< 50% 50-75 % 75%

17. Cakupan Kunjungan Bayi 80%

20. Cakupan peserta KeluargaBerencana aktif

< 65% 65-70% >70%

PROMOSI KESEHATAN 21. Jumlah keluarga dengan masalahkesehatan yang mendapatkankunjungan rumah oleh tenagaPuskesmas (minimal D3)Dilakukan pengkajian,perencanaan, pelaksanaan danevaluasi (ada dokumen nursingproses)

< 30% target 30 -79% target 80%

22. Puskesmas sebagau modelinstitusi kesehatan yang ber PHBS- Puskesmas bebas asap rokok < 3 program 3-5 program 6 program

65


Nomor :Tanggal :- Lingkungan bersih- Bebas jentik- Jamban sehat- Persalinan ditolong nakes- Penimbangan balita

23. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan promosi kesehatan jiwaminimal satu kali dalam setahun

< 50% 50- 80% 80%

24. Jumlah promosi kesehatan jiwapada kelompok masyarakat dalam1 tahun

< 3 kali 3 5 kali 5 kali

25. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan promosi kesehatankesehatan reproduksi minimal 1kali dalam setahun

< 50% 50 80% 80%

26. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan Promosi Kesehatan giziseimbang minimal 1 kali dalamsetahun

< 50% 50 80% 80%

27. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan Promosi KesehatanPHBS minimal 1 kali dalamsetahun

< 50% 50 80% 80%

28. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan Promosi Kesehatanpenyakit berpotensi wabah yangdapat dicegah minimal 1 kalidalam setahun

< 50% 50-80% 80%

29. Jumlah SD dan SMP yangdilakukan Promosi penyakitmenular HIV AIDS, TB, malaria,DBD, Napza minimal 1 kali dalamsetahun

< 50% 50 80% > 80%

30. Jumlah promosi kesehatan padakelompok masyarakat pedulikesehatan yang aktif (Jumantik,kader posyandu, SBH, TOGA,

< 3 kali 3 5 kali 5 kali

66


Nomor :Tanggal :

TOMA, UKS) dalam 1 tahun

KESEHATAN LINGKUNGAN 31. Sarana air bersih/minum yangmemenuhi syarat

< 70% 70-80% 80%

32. Sarana sanitasi dasar (jambansehat)

< 70% 70-80% >80%

33. Cakupan rumah sehat < 70% 70-80% >80%

34. Cakupan pengawasan limbah(fasilitas rawat jalan)

< 70% 70-80% >80%

UPAYA GIZI MASYARAKATMASIH HARUS DIPERBAIKI

35. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi(Kadarzi) dengan 4 kriteria- timbang balita- konsumsi garam beryodium- ASI eksklusif- konsumsi gizi berimbang

Tidak ada pemetaan Peta kadarzi < 4 kriteria Peta kadarzi memenuhi semuakriteria

36. Presentase Balita 6 59 bulanmendapat kapsul Vit A dosis tinggi

Cakupan < 70% Cakupan 70-82% Cakupan 83%

37. Presentase bayi 0-6 bulanmendapat ASI eksklusif


38. Cakupan rumah tanggamengkonsumsi garam beriodium


39. Presentase balita gizi burukmendapat perawatan

Cakupan < 90% Cakupan 90 99% Cakupan 100%

40. Presentase balita ditimbang beratbadannya D/S

Cakupan < 70% Cakupan 70-80% Cakupan > 80%

PENCEGAHAN DANPENGENDALIAN PENYAKITMASIH HARUS DIPERBAIKI(BELUM ADA INDIKATOR PTM)

41. Cakupan desa/kelurahan UniversalChild Imunization (UCI)

< 80% 80-84% >= 85%

42. Imunisasi lengkap pada bayi usia = 85%

43. Hb 0-7 hari < 70% 70-89% 90% 44. Cakupan pemeriksaan balita

terduga pneumonia< 75% 75-79% 80%

67


Nomor :Tanggal :

45. Jumla Pasien TB (semua tipe)yang ditemukan dicatat dandilaporkan ke Puskesmas

0% 2-5% >5%

46. Presentase pasien TB yangmenyelesaikan pengobatan

< 80% 80-94% 95%

47. Cakupan Desa/Kelurahan yangmelaksanakan kegiatan PosbinduPTM

< 3 % 3-9 % 10 %

48. Presentase penduduk usia 15 tahun yang mendapatkanpelayanan pemeriksaan tekanandarah

< 2 % 2-4% 5%

49. Presentase penduduk usia 15 tahun yang mendapatkanpelayanan pemeriksaan obesitas

< 3 % 3-9 % 10%

50. Presentase penduduk usia 15 tahun yang mendapatkanpelayanan pemeriksaan gula darah

< 3 % 3-9 % 10%

51. Presentase jumlah perempuan usia30-50 tahun yang dideteksi dinikanker serviks dan payudara

< 3 % 3-9 % 10%

52. Presentase kasus hipertensi yangmendapatkan pelayananpengobatan

< 3 % 3-9 % 10%

53. Presentase kasus DiabetesMellitus yang mendapatkanpelayanan pengobatan

< 3 % 3-9 % 10%

PELAYANAN KESEHATANPERSEORANGAN

54. Pelaksanaan pelayanan klinismedis diselenggarakan sesuaiPermenkes 5/2014

Tidak mengacu Permenkes5/2014

Mengacu tetapi tidakditerjemahkan dalam SOP

Mengacu dan diterjemahkandalam SOP

55. Jumlah kunjungan rawat jalan nonspesialistik yang dirujuk

15% 10-15% < 10%

56. Angka kontak komunikasi pesertaBPJS ke Puskesmas, dihitung dari:-kunjungan sakit

< 50 per 1000 anggota 50 -100 per 1000 anggota 100 -150 per 1000 anggota

68


Nomor :Tanggal :

-kunjungan prolanis-home visit-kunjungan kegiatan ibu hamil-konsultasi melalui telepon-kunjungan di bidan desa

57. Rasio peserta BPJS prolanisberkunjung ke Puskesmas saatprogram prolanis dan diperiksa

*terutama untuk Puskesmasperkotaan dan perdesaan

< 25% 25-49% 50%

58. Angka perpindahan peserta BPJSke Faskes lain

>5% < 5%

59. Presentase Kepuasan Pasien < 50% 50%-79% 80% 60. Angka kematian di Unit Gawat

Darurat>5% 3-5%

69


Nomor :Tanggal :

UPAYA INOVASI

Upaya inovasi merupakan upaya yang dilaksanakan Puskesmas yangsifatnya penemuan baru atas inisiatif mandiri Puskesmas dan di luar upayayang sifatnya rutin maupun mandatori, dilaksanakan berdasarkan analisiskebutuhan

SKOR 10Melaksanakanberdasarkan analisiskebutuhan,ada SOP,ada hasil laporan dandokumentasi

SKOR 5Melaksanakan tidak atasanalisis kebutuhan,tidak ada SOP,ada hasil laporan dandokumentasi

SKOR 0Tidak Melaksanakan

JENIS KEGIATAN1.2.3.4. dstPENGHARGAAN SKOR 10:- penghargaan

internasional/nasional

SKOR 5:- penghargaantingkat Provinsi

70


Nomor :Tanggal :

instrumen fktp ( puskesmas )berprestasi new.pdf

Documents