implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi … · badan pengelolaan keuangan dan aset...

1

IMPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Disampaikan Oleh:Dra. SULASTRI, M.SiKepala BPKAD Kab. Lamongan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

22

TUPOKSI BPKAD

DASAR HUKUM :

1. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

TUGAS POKOK :

Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan

Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan

Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

FUNGSI :

• Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

• Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

• Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan

Fungsinya

TUJUAN :

MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB,

AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

3

No Golongan/Ruang Jumlah (orang)

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2. Pembina Tingkat I (IV/b) 1

3. Pembina (IV/a) 3

4. Penata Tingkat I (III/d) 10

5. Penata (III/c) 13

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 2

7. Penata Muda (III/a) 5

8. Pengatur (II/c) 4

• Pegawai menurut Golongan/Ruang :

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1. S – 2 (Pasca Sarjana) 13

2. S – 1 (Sarjana) 36

3. D – 2 (Diploma) 1

4. D – 3 (Diploma) 2

5. SLTA 10

• Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal :

Jumlah Pegawai = 62 Orang

Meliputi :

No Eselonisasi Jumlah (Orang)

1. Kepala Badan (Eselon II) 1

2. Sekretaris (Eselon III) 1

3. Kepala Bidang (Eselon III) 4

4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 3

5. Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 12

4

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL

Akuntabilitas KeuanganLaporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

Indikator KinerjaUtama

PK eselon II

PK eselon III

PK eselon IV

5

DUKUNGAN KINERJA

BPKAD PADA RPJMD

BPKAD Kabupaten Lamongan

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

6

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

Terwujudnya lamongan lebih sejahtera dan berdaya saingVISI

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayananpublik

MISI

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional danakuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

TUJUAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah

SASARAN

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan

penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan

TUJUAN

BPKAD

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan danpenatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan

SASARAN

BPKAD

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) PERUBAHAN


Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251

Telp. (0322) 321010

E-mail: [email protected], Website : www.lamongan.go.id

LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)



Telp. (0322) 321010


LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

7

VISI

• TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Perda Kab. Lamongan 03/2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021

MISI

• 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

• 2. Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

• 3. Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan

• 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

• 5. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tenteram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal

8

CASCADING PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN BPKAD

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah

Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan

Yang Disusun

Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Keuangan BUD Yang Disusun

Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah

Yang Di susun

Penyampaian Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen Informasi Keuangan

Daerah Tahun 2018

Dampingan Implementasi SPP, SPM dan

SP2D

Jumlah OPD Yang Melaksanakan Dampingan Input SPP,

SPM Dan SPD

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang

Daerah Yang Tersedia

Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Tujuan Renstra BPKAD

Indikator Tujuan

Sasaran Renstra BPKAD

Indikator Sasaran Prosentase Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan

Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai

TargetProsentase Data aset yang akurat

Anggaran

Penanggungjawab

Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah

Yang Di susun

Penyusunan Rancangan Perda Tentang

Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Yang Disusun

Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat

Waktu

Rp. 413.500.000,00

Bid. Akuntansi

Rp. 60.000.000,00

Bid. Anggaran

Rp. 225.000.000,00

Bid. Perbendaharaan

Rp. 910.000.000,00

Bid. Aset

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal

Program BPKAD

Indikator Program

Kegiatan BPKAD

Indikator Kegiatan

9

TUJUAN MISI 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA 2016 - 2021

RPJMD 2016-2021

RENSTRA BPKAD

2016-2021

TUJUAN OPD SASARANINDIKATOR

SASARAN

Meningkatkan

Kinerja

Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara

Tertib, Akuntabel

dan Transparan

1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

1. IKM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur3. Peningkatan Disiplin Aparatur4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

10

TUJUAN MISI 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA 2016 - 2021

RPJMD 2016-2021

RENSTRA BPKAD

2016-2021

TUJUAN OPD SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan

Kinerja

Pengelolaan

Keuangan dan

Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

2. Meningkatnya KinerjaPengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan

2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

4. Prosentase Data Aset Yang Akurat

11

SASARAN KINERJA

UTAMA

INDIKATOR SASARAN

/INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kinerja

Pengelolaan Keuangan

dan Penatausahaan

Aset Secara Tertib,

Akuntabel dan

Transparan

1. Prosentase

Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan

RKA dan DPA OPDBidang Anggaran

2. Prosentase Deviasi

Penyerapan Keuangan

Sesuai Target

Laporan Realisasi Keuangan Bidang Perbendaharaan

3. Prosentase

Pertanggung jawaban

APBD Tepat Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban

APBD ≤ BatasWaktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD

Persetujuan DPRD Terhadap RAPERDA Pertanggung

jawaban yang telah diaudit BPK

Bidang Akuntansi

4. Prosentase Data Aset

yang Akurat

Laporan BMD Bidang Aset

%100nPerencanaa DiKegiatan Jumlah

anPenganggar DiKegiatan Jumlah x

%100

Daerah Belanja Total

Daerah Belanja Realisasi%100 x

%100Barang Inventaris Data

Lapangan DiAset Datax

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD

12

TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan- Opini pemeriksa eksternal

KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%- WDP

TARGET 2021 :- 100%- WTP

SASARANINDIKATOR

SASARANSASARAN PROGRAM PROGRAM

KONDISI

AWAL 2015

TARGET

2021

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

1. IKM Terwujudnya PerencanaanPembangunan yang Baik dengan didukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKAD

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100%

MATRIK RENSTRA 2016 - 2021 Sesuai MENPAN.xlsx













13

TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan- Opini pemeriksa eksternal

KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%- WDP

TARGET 2021 :- 100%- WTP

SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL

2015

TARGET

2021


1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan Jumlah Kegiatan Di Penganggaran

Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 99%

2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target 100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah ) x 100%) 12% 9,8%

3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu

Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% 100%


Data Aset Di Lapangan

Data Inventaris BarangX100% 70% 95%














14

SasaranMENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

SASARAN

INDIKATOR FORMULAKONDISI

AWAL

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN PERENCANAAN

Jumlah Kegiatan Di Penganggaran

Jumlah Kegiatan Di Perencanaan

X 100%

82% 93% 95% 96% 97% 98% 99%

2. PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET

100% -

Realisasi

Belanja Daerah

Total Belanja Daerah

X 100%

12% 10% 10% 9,85% 9,85% 9,8% 9,8%

3. PROSENTASE PERTANGGUNG JAWABAN APBD TEPAT WAKTU

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban

APBD ≤ Batas Waktu Penetapan

Pertanggung jawaban APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT

Data

Aset Di Lapangan

Data Inventaris Barang

X 100%70% 72% 75% 80% 85% 90% 95%

15

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran OPD

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target


Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dankemandirian fiskaldaerah

Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan

98% Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan

96%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan

Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Pengelolaan

Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Keuangan

Yang Disusun

4 Dokumen Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Keuangan

yang Disusun

1 Dokumen 60.000.000,00 Bidang Anggaran

KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN

16

TUJUAN


Sasaran OPD






Prosentase Deviasi

Penyerapan

Keuangan Sesuai Target

9,85%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan BUD Yang

Disusun

4 Laporan Dampiingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D

Jumlah OPD yang

melakukan

Pemeliharaan

Implementasi SPP, SPM

dan SP2D

65 OPD 225.000.000,00 Bidang

Perbendaharaan


17

TUJUAN


Sasaran OPD






Prosentase

Pertanggungjawaban

APBD Tepat Waktu

100%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Pengelolaan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Daerah Yang Disusun

4 Dokumen Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang

Pertanggungjwaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Yang

Disusun

1 Dokumen 413.500.000,00 Bidang Akuntansi


18

TUJUAN


Sasaran OPD






Prosentase Data Aset Yang Akurat

80%

Opini pemeriksa

eksternal

WTP

Program Kegiatan


Tertib Administrasi

dan Optimalisasi

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Barang Daerah

Yang Disusun

4 Dokumen PeningkatanManajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah Sistem Aplikasi

Pengelolaan Barang

Daerah Yang Tersedia

1 sistem

Aplikasi

910.000.000,00 Bidang Aset


19

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) RIVIEW



Telp. (0322) 321010


LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)



Telp. (0322) 321010


LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

RENJA

RKPD

20

KESELARASAN DPA

Indikator Program

21

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANPENANGGUNG JAWAB


Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan 98% Bidang Anggaran

RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2017 & 2018 PER SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan Daerah

2.855.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan

Yang Disusun

4 Dok

Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah

60.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan

Keuangan yang disusun

1 Dok Integrasi e-planning dan e-

budgeting√


TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan Daerah

3.224.500.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan

Yang Disusun

4 Dok

Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah

66.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan

Keuangan yang disusun

1 Dok Integrasi e-planning dan e-

budgeting√

2018

2019

22

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANPENANGGUNG JAWAB


Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

9,85% Bidang Perbendaharaan

RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2018 DAN 2019


TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Pengelolaan

Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

1.300.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan

BUD Yang Disusun

4 Laporan

Dampingan Implementasi

SPP, SPM dan SP2D

225.000.000,00 Mengevaluasi / Monioring Input

SPP, SPM dan SP2D Yang

Dilaksanakan

64 OPD Integrasi Pembayaran Non Tunai

dalam Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Daerah

√


TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Pengelolaan

Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

1.713.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan

BUD Yang Disusun

4 Laporan

Dampingan Implmentasi

Spp, Spm dan SP2D

247.500.000,00 Mengevaluasi / Monioring Input

SPP, SPM dan SP2D Yang

Dilaksanakan

64 OPD Integrasi Pembayaran Non Tunai

dalam Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Daerah

√

2018

2019

23

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN PENANGGUNG JAWAB


Prosentase Data Aset Yang Akurat 80% Bidang Aset

RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2018 & 2019


TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

2.837.100.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Barang

Daerah Yang Disusun

4 Dok

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

910.000.000,00 Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan

Barang Daerah Yang Tersedia

1 Sistem

Aplikasi

Pengintegrasian e-bendahara

Dengan e-aset√


TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

3.120.810.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Barang

Daerah Yang Disusun

4 Dok

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

910.000.000,00 Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan

Barang Daerah Yang Tersedia

1 Sistem

Aplikasi

Pengintegrasian e-bendahara

Dengan e-aset√

2019

2018

24

CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN IV TAHUN 2018

SASARANINDIKATORSASARAN

TARGETTW 1 TW 2 TW 3 TW 4

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI


1. PROSENTASE KESESUAIANKEGIATAN DENGAN PERENCANAAN

96% - - - - - - 96% 100%

2. PROSENTASE DEVIASI PENYERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET

9,85% - - - - - - 9,85% 6,40%


100% - - - - 100% 100% - -


80% - - - - - - 80% 96%

25

SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN ALASAN PERAN KEPALA OPD


1. Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan

Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring dan Evaluasi DPPA OPD

2. Prosentase Deviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target

Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring Laporan Realisasi Belanja Daerah Pada Akhir Tribulan IV

3. Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu

Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring Laporan Keuangan Akhir Tahun


Sudah TercapaiLaporan Data Aset Masih Dalam

Proses Rekonsiliasi

Monitoring Laporan Data Aset Daerah Pada Akhir Triblan IV

EVALUASI CAPAIAN PER INDIKATOR SASARAN TRIBULAN IV TAHUN 2018

26

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET NOMINAL REALISASI



Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%

95%13601382

X 100% 98%

2. ProsentaseDeviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target

100% -

Realisasi Belanja

Daerah


X 100% 10%2.696.073.511.128,812.841.176.604.716,93

X 100% 5,11%


Waktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas

Waktu Penetapan


100% ≤ 31 Juli 100%

4. ProsentaseData Aset Yang Akurat

Data Aset Di LapanganData Inventaris Barang

X 100%

75%3.230.000.000.0004.603.290.567.800

X 100% 70,17%

PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI 2017

27

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGANTARGE

TNOMINAL

REALISASI



Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%

96% 1.3901.385

X 100% 100%

2. ProsentaseDeviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target

100% -

Realisasi Belanja

Daerah


X 100% 9,85%

100% - 2.761.720.504.4332.950.680.611.025 X100% 6.40%


Waktu Penetapan

Pertanggungjawaban APBD ≤

Batas Waktu Penetapan


100% ≤ 31 Juli 100%

4. ProsentaseData Aset Yang Akurat

Data Aset Di LapanganData Inventaris Barang

X 100%

80%5.273.770.970.3515.473.520.812.282

X100%96%

PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI s/d TRIBULAN IV TAHUN 2018

28

MONITORING RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIBULAN IVTAHUN 2018

29

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

SASARAN Indikator 2018

MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan

96%

2. Prosentase Deviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target

9,85%


100%

4. Prosentase Data Aset Yang Akurat 80%

30

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2018

SASARANINDIKATORSASARAN

TARGET

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI


1. PROSENTASE KESESUAIANKEGIATAN DENGAN PERENCANAAN

98% - - - - - - 96% 100%

2. PROSENTASE DEVIASI PENYERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET

9,85% - - - - - - 9,85% 6,40%


100% - - - - 100% 100% - -


80% - - - - - - 80% 96%

31

PERJANJIAN KINERJA



32

ESELON II

33

ESELON III

(SEKRETARIS)

34

ESELON III

35

ESELON IV

36

STAF

37

PEMANTAUAN KINERJA



40

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

ESELON II

41

CONTOH INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

42

ESELON II

43

ES

ELO

N III (S

EK

RE

TA

RIS

)

44

ESELON III

45

ESELON IV

46

PUBLIKASI LAPORAN

KINERJA



49

E-SAKIP

50

BIDANG ANGGARAN (E-APBD)

51

BIDANG PERBENDAHARAAN

52

BIDANG AKUNTANSI

53

BIDANG ASET

54

BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP

NO URAIAN BEFORE AFTER

1 Tujuan 1 1

2 Indikator Tujuan 2 2

3 Sasaran 1 1

4 Indikator Sasaran 4 4

5 Program 9 9

6 Kegiatan 63 43

7 Anggaran Rp. 17.372.471.100,00 Rp. 13.996.995.000,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

55

Evaluasi

Indikator Tujuan Bertambah Karena BPKAD Juga Berperan Dalam Pencapaian

WTP Kab. Lamongan

Sasaran dan Indikator Sasaran Berkurang Karena Menyesuaikan Review

RPJMD

Jumlah kegiatan berkurang karena adanya penggabungan kegiatan yang tidak

mendukung sasaran.

Berkurangnya jumlah kegiatan tidak berdampak terhadap capaian target kinerja.

56

TERIMA KASIH

DI SAMPAIKAN OLEH : Dra. SULASTRI, M.Si

KEPALA BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi … · badan pengelolaan keuangan dan aset...

Documents