7/23/2019 IK Administrasi Keuangan & P3SG

http://slidepdf.com/reader/full/ik-administrasi-keuangan-p3sg 1/1

 

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk 

Instruksi KerjaADMINISTRASI KEUANGAN DAN

P3SG

Kode DokumenRevisi keTanggal RevisiHalaman

::::

IK / 5101 / 00123 Februari 20041 dari 1

Catatan dari Prosedur ………………………………………………

I. Langkah Kerja, Pembayaran honorarium / subsidi / anggaran kegiatan :

1. Untuk realisasi honorarium pelatih, klub mengajukan kwitansi pembayaran yang

di tandatangani oleh pelatih dan diketahui oleh ketua bidang pembinaan,

dengan dilampiri evaluasi dan daftar kehadiran, kemudian dibuatkan perintah

pembayaran langsung.

2. Untuk realisasi subsidi tetap dari perusahaan , klub mengajukan kwitansi yang

ditandatangani oleh ketua klub dan diketahui oleh ketua bidang pembinaan,

dengan dilampiri daftar kehadiran anggota , dan daftar laporan kegiatan

kemudian, dibuatkan perintah pembayaran langsung.

3. Pengajuan uang muka aggaran kegiatan , pengurus klub mengajukan surat ke

Seksi Pembinaan Non Kedinasan Tuban sesuai dengan rencana kegiatan

klub,yang diketahui oleh ketua bidang pembinaan masing-masing , kemudiandibuatkan pembayaran uang muka.

4. Untuk pencairan PPL maupun PUM, diajukan ke bendahara , berkas asli disimpan

bendahara ,1copy difile staf PNK , 1 copy file pengurus.

5. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan ( PJK ), pengurus klub

melampirkan bukti bukti yang sah sebelumnya diketahui ketua bidang

pembinaan apa bila melebihi rencana anggaran sebelumnya harus ijin Kepala

BagianBina Lingkungan

6. Untuk permintaan perubahan rencana kegiatan harus mengajukan surat

persetujuan ke Seksi PNK yang diketahui oleh ketua bidang pembinaan.

7. Untuk perubahan alokasi anggaran,kegiatanharus mengajukan surat persetujuan

ke Seksi PNK yang diketahui oleh ketua bidang pembinaan.

II. Langkah Kerja Pengawasan Kegiatan P3SG :

1. Pembinaan P3SG: mendatangi tempat kegiatan, mengabsensi kehadiran

pembimbing

Cek absensi anggota, koordinasi dengan pengurus / pelatih perihal

perkembangan anggota, kendala kegiatan ,sarana / alat,mencatat hal- hal

penting sebagai laporan.

Disiapkan Oleh

Lantas Sembodo

Kasi PNK Tuban

Diperiksa Oleh

Drs. Budi Priyantono

Kabag Bina Lingkungan

Disetujui Oleh

Ir. Suwandi

Kadep Komunikasi Perush.