Semangat Pagi, Berdasarkan hasil temuan surveillance tentang Identifikasi Aspek Lingkungan, maka adany Mohon bantuannya juga dari teman-teman PIC untuk menggunakan form terlampir mulai d Agar KPI SML tiap departemen juga berjalan lancar dan sesuai dengan aturan, maka moho Jika pengumpulan Identifikasi Aspek melebihi tanggal 18 Juni 2011, maka akan mempenga Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

gkungan, maka adanya perubahan bentuk dan cara pengisian from identifikasi Aspek Lingkungan. orm terlampir mulai dari Identifikasi bulan Juni ini dan seterusnya (jika tidak ada revisi lagi). n aturan, maka mohon bantuannya juga untuk pengumpulan form IA soft copy paling akhir 18 Juni 2011. Karena maka akan mempengaruhi nilai KPI SML departemen tersebut.

18 Juni 2011. Karena di tanggal 19-25 kami akan melakukan audit lapangan sesuai dengan Identifikasi yang di

n Identifikasi yang dikirim rekan semua.

No.

Area

Jenis Aspek

Jenis Dampak

Regulasi Terkait

1

Office

Pengisian tinta printer

NR

N

Tumpahan tinta printer ke lantai - Pencemaran Tanah

Pembuangan sampah masih tercampur antara B3 dengan organik anorganik

- Pemisahan Sampah UU 18 th 2008 tentang pengelolaan '- WI Cara Pengisian Tinta Printer sampah, PP no 18 tahun 1999 tentang - WI Cara Penanganan Tumpahan Tinta pengelolaan limbah B3 Printer UU 18 th 2008 tentang pengelolaan - Pemberian label limbah B3 pada sampah B3 sampah, PP no 18 tahun 1999 tentang '- WI Pembuangan sampah organik, pengelolaan limbah B3 anorganik, dan B3 PP no 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi - WI Penghematan Listrik '- Membuat sistem sensor lampu otomatis yang akan mati ketika tidak digunakan

2

Office

Pemakaian baterai untuk jam dinding

NR

N

Pembuangan limbah baterai Pembuangan baterai jam dinding pada sampah masih tercampur antara non organik - Pencemaran organik - anorganik Tanah Lampu dibiarkan dalam Pemberian himbauan keadaan menyala dan tidak mematikan lampu saat digunakan - Pemborosan SD sudah tidak digunakan Energi Mesin fotocopy dalam keadaan menyala (ON) dan tidak digunakanPemborosan SD Energi Komputer (PC) dalam keadaan menyala (ON) dan tidak digunakanPemborosan SD Energi Iritasi mata perih Kecelakaan kerja tertimpa dokumen Kebakaran Tersandung dan tersengat listrik Tersandung Racun nikotin - pencemaran udara Keran dalam keadaan menyala dan tidak digunakan - Pemborosan SD Air

3

Office

Pemakaian lampu saat bekerja

R

N

4

Office

Pemakaian mesin fotocopy

R

N

Pemberian himbauan untuk mematikan PP no 70 Tahun 2009 tentang peralatan elektronik yang konservasi energi tidak digunakan Pemberian himbauan untuk mematikan PP no 70 Tahun 2009 tentang peralatan elektronik yang konservasi energi tidak digunakan

- WI Penghematan Listrik

5

Office

Pemakaian komputer/PC

R

N

- Menyetting komputer apabila tidak digunakan akan berada dalam posisi standby '- WI Penghematan Listrik - Menggunakan komputer seperlunya '- Meredupkan cahaya monitor agar tidak terlalu silau '- Menggunakan pelindung monitor - Menata arsip agar tidak terjadi penumpukan tinggi - Membuat ruangan merokok khusus '- Memasang rambu dilarang membuat sampah di sembarang tempat - Pemberian kabel dak untuk kabel yang melintasi jalan '- Pemberian kabel tis - Menata kardus dalam ruangan '- Membuang kardus yang sudah tidak digunakan ke tempat sampah - Membuat smoking room area

R

N

6 7

Office Office

Penumpukan arsip terlalu tinggi di atas lemari Puntung rokok disembarang tempat

R NR

AN A

8

Office

Kabel tidak rapi

R

N

9 10

Office Office

Dus berserakan Merokok dalam ruangan

R R

N N

11

All Kamar Mandi

Penggunaan air untuk MCK

R

N

UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pemberian himbauan mematikan keran air setelah tidak digunakan - Pembuatan jadwal kebersihan kamar mandi '- Membersihkan kamar mandi secara periodik '- Memaksimalkan checklist sebagai alat kontrol '- Mengontrol kebersihan area oleh pihak terkait

Permukaan lantai kamar mandi yang licin

NR

A

Tergelincir ketika memasuki Pembersihan lantai kamar mandi kamar mandi

Lampu menyala terus menerus

R

N

Lampu dibiarkan dalam Pemberian himbauan keadaan menyala dan tidak mematikan lampu saat digunakan - Pemborosan SD sudah tidak digunakan Energi Bercampurnya sampah Pembuangan masih jadi organik, non organik 1 tempat Pencemaran Tanah Tetesan oli mobil pada tempat parkir - Pencemaran Tanah

PP no 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi UU no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah PP no 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3

- WI Penghematan Listrik '- Membuat sistem sensor lampu otomatis yang akan mati ketika tidak digunakan - Pemberian label sampah organik dan anorganik '- WI Pemisahan Sampah - Pemberian wadah untuk tetesan oli '- WI Penanganan Tetesan Oli

12

All Area

Pembuangan kemasan bekas, barang-barang yang sudah tidak digunakan. Parkir mobil

R

N

13

Tempat Parkir Mobil

R

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Usulan Improvement

Kondisi Operasional (N/AN/E)

Pengendalian operasional aktual

Kegiatan (R/NR)

34 35 36 37 38 39

3 Juni 2011

No. re 1.4

Page : 1/1

PROBABILITY /LIKELIHOOD

Seberapa mungkin Aspek Lingkungan yang timbul ( teridentifikasi ) , mengakibatkan Dampak L Besarnya Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dari Aspek Lingkungan yang ditimbulk TINGKAT KESERINGAN Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 SKOR KONDISI OPERASIONAL Skor 1 Skor 3 Skor 5

ACUAN PERATURAN PERUNDANGAN1 = Tidak ada peraturan yang berkaitan 5 = Ada peraturan yang berkaitan

PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN1 = Memenuhi peraturan perundangan 5 = Belum memenuhi peraturan perundangan

PROBABILITY /LIKELIHOOD

Seberapa mungkin Aspek Lingkungan yang timbul ( teridentifikasi ) , mengakibatkan Dampak Lingkungan, atau Besarnya Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dari Aspek Lingkungan yang ditimbulkan. TINGKAT KESERINGAN Tidak pernah terjadi di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik Pernah terjadi 1 kali di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik waktu 1 tahun

Pernah terjadi di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik 2 4 kali dalam kurun waktu 1

Pernah terjadi di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik 5 8 kali dalam kurun waktu 1

Pernah terjadi di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik 9 kali dalam 1 tahun terakhi SKOR KONDISI OPERASIONAL N, Normal AN, Abnormal E, Emergency

ACUAN PERATURAN PERUNDANGAN

1 = Tidak ada peraturan yang berkaitan 5 = Ada peraturan yang berkaitan

PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN

1 = Memenuhi peraturan perundangan 5 = Belum memenuhi peraturan perundangan

CON

SEVERTIY

1 2

tidak terluka atau pengaruh ke kesehatan menimbulkan luka ringan tapi masih dapat bekerja kembali dan atau pulang

3

menimbulkan luka ringan dengan rekomendasi perawatan intensif dan atau istirahat kerja 1x24 jam

4

menimbulkan luka berat dengan rekomendasi opname/tidak masuk kerja lebih dari 2x24 jam .

HUMAN

5

menimbulkan cacat permanen/lumpuh/meninggal

SEVERTIY

1 2

t a t ru aaa p n au id k el k t u e g r h k k sh t n e ee aa mnm uk nlu ar g nt p e i b l a k in a a i ms d p t b k r k mai aih a a e eja e b l d naa p la g a tu un

HUMAN

td ka ia

3

mnm uk nlu ar g n e i b l a k in a d n a r k mn ai eg n eo ed s p r w t ni t ni d naa ea aa ne s a t u f i tr h t k r 12 ja si a a eja x 4 m

mn e im rn a i gn i f at u nr sr d naa a t ba ap iy 5 00 0.0 po u r dk dr1 ai x mn e im sd n ea g i f at u nr sr d naa a t ba ap iy 5 00 0.0 aa a tu k br e eh n

4

mnm uk nlu ab r t e i b l a k ea d n a r k mn ai eg n eo ed s o n m/ i a m s kk r p a etd k au eja l b d r 22 ja . e ih ai x 4 m

mn e im b s rp ea i f at u nr sr d naa a t ba ap iy 20. . 00 0 po u r dk l bhd ei a

5

mnm uk nc c t e i b l a aa p r a e / mu / e in g l emn nlu p hmn g a

mn e im a t it k if a br e eh n

CONSEQUENCES ENVIRONMENTmenurunkan kualitas air/tanah/udara dan atau membutuhkan waktu pemulihan kurang dari 2x24 jam serta membutuhkan biaya pemulihan cukup besar

tidak ada kerusakan

tidak menimbulkan dampak lingkungan menimbulkan kerusakan ringan Memiliki dampak lingkungan dengan pada pemulihan kurang dari 1 x 24 jam infrastruktur/dokumen/produk dan serta biaya pemulihan yang ringan atau perlu mengeluarkan biaya perbaikan di bawah Rp 500.000; dan atau aktifitas produksi terganggu kurang dari 1x 24 jam menimbulkan kerusakan sedang pada infrastruktur/dokumen/produk dan atau perlu mengeluarkan biaya perbaikan antara Rp 500.000 - Rp 2.000.000 dan atau aktifitas produksi berhenti/terganggu 1x24 jam

menimbulkan kerusakan besar menurunkan kualitas air/tanah/udara permanen pada dan atau membutuhkan waktu infrastruktur/dokumen/produk dan pemulihan lebih dari 2x24 jam serta atau perlu mengeluarkan biaya membutuhkan biaya pemulihan cukup perbaikan di atas Rp 2.000.000 besar dan atau aktifitas produksi berhenti/terganggu lebih dari 2x24 jam

ASSETS

menimbulkan kerusakan fatal aktifitas produksi dan kerja berhenti

kondisi emergency (darurat)/melampaui NAB/melanggar regulasi/mengandung B3. Memilik dampak lingkungan berat dengan pemulihan lebih dari 2 x 24 jam serta membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar

ENVIRONMENT

C NE UN E O SQ E C S

1 T a pr a id k en h t r d d ae eja i i r a k r aa eja t u d p re e e at mn aa i d sr t u n ut i aa p bi t u a rk

2 P r a t r d1 en h eja i k l d ae k r ai i r a eja aa tu d p re e e at mn aa in ut i t u d sr aa p bik t u ar w k u1a u a t t hn

LK LH O /P O A I I Y I E I O D R B BLT 3 P r a t r dd en h eja i i ae k r aa r a eja t u d p r e e aa e at mn t u i d sr aa n ut i t u p bi 2 k l a rk 4 ai d l m uu aa k r n w k u1a u a t t hn

P a d in p d w

HUMAN

el k aa p n au ru a t u e g r h e aa ht n mu a lu arn a t p b lk n k i g n a i d p t b k rak mai a a e ej e b l a p la g u un

t a a ak r s k n id k d eua a mnm u a k r s k n e i b lk n eua a r g np d in a a a i f at u t rd k mnpo u nr sr k u/ o u e / r d k d naa p rumn e ak n a t u el e g l r a u b y p r a a d b w hR ia a eb ik n i a a p 5 00 0 d naa a tft s 0 . 0 ; a t u ki i a po u st r a g uk r n r d ki eg n g ua g d r 12 j m ai x 4 a mnm u a k r s k n e i b lk n eua a sd n p d ea g a a i f at u t rd k mnpo u nr sr k u/ o u e / r d k d naa p rumn e ak n a t u el e g l r a u b y pr a a a t r R ia a eb ik n naa p 5 00 0- R 2 0 . 0 d n 0.0 p . 00 0 a 0 aa a tft s r d ki t u k i i a po u s b r e t t r a g u12 j m eh ni/ eg n g x 4 a mnm u a k r s k n e i b lk n eua a b s rp r a e p d ea em n n a a i f at u t rd k mnpo u nr sr k u/ o u e / r d k d naa p rumn e ak n a t u el e g l r a u b y p r a a d aa R ia a eb ik n i t s p 2 0 . 0 d naa a tft s . 00 0 a t u k i i a 0 po u sb r e t/t r a g u r d ki eh ni eg n g l bhd r 22 ja e i ai x 4 m mnm u a k r s k nf t l e i b lk n eua a aa a t i a po u sd nk ra k ift s r d ki a ej br et eh ni

ASSETS

t a mnmu a d ma id k e i b lk n a p k lin k n a gugn M m k d ma li g u g n e i i a pk nk na li d n a p mlih nk r n d r 1 e g n e u a ua g ai x2 j met ba ap mli a 4 a sr a i y e u h n y n rn a ag i gn

1

2

3

2

4

6

mu a lu arn a b lk n k i g n nr k mn ai eo ed s aa i t ni d naa t n ne s a t u f t k r 12 ja eja x 4 m

mn r n a k ai a e uu k n u lt s art n hu aad naa i/a a / dr a t u mm uu k nw k up m l a e b t h a a t e uih n k r n d r 2 2 j m et ua g ai x 4 a sr a mm uu k nb y p mli a e b t h a ia a e u h n c k pb s r u u ea

3

6

9

mu a lu ab r t b lk n k ea nr k mn ai eo ed s m/t a ms kk r e id k au eja ai 22 ja . r x4 m

mn r n a k ai a e uu k n u lt s art n hu aad naa i/a a / dr a t u mm uu k nw k up m l a e b t h a a t e uih n le ihd r 2 2 j m et b ai x 4 a sr a mm uu k nb y p mli a e b t h a ia a e u h n c k pb s r u u ea

4

8

1 2

mu a c c t b lk n a a n nlu p hmn g a e / mu / e in g l

k n i i e eg n y o ds mr e c ( aua) ml ma i d r r t/ e p u a N Bmla g a A / e ngr r g lai/ e g n u gB . e u smn a d n 3 M m kd m a l g u g n e i li a p k in k n a b r t d n a p mli a l b ea e g n e u h n e ih d r 2x2 ja sr a ai 4 m et mm uu k nb y p mli a e b t h a ia a e u h n y n sn a b sr a g a g t ea

5

1 0

1 5

LIKELIHOOD/PROBABILITY 1 2 3 4 Tidak pernah Pernah terjadi 1 Pernah terjadi di area Pernah terjadi di area terjadi di area kali di area kerja kerja atau kerja atau kerja atau atau departemen departemen atau departemen atau departemen atau atau industri atau industri atau pabrik 2 industri atau pabrik 5 industri atau pabrik waktu 1 4 kali dalam kurun 8 kali dalam kurun pabrik tahun waktu 1 tahun waktu 1 tahun

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

4

8

12

16

5

10

15

20

h e a

n

2 P r a t r d1 en h eja i k li d ae k r a i r a eja aa tu d p re e e at mn aa in ut i t u d sr aa p bik tu ar w k u1a u a t t hn

LK LH O /P O A I I Y I E I O D R B BLT 3 P r a t ra i d en h ej d i ae k raaa r a ej t u d p r e e aa e at mn t u in ut i aa d sr t u p bi 2 k li a rk 4 a d l m uu aa k r n w k u1a u a t t hn

4 P r a t ra i d en h ej d i ae k raaa r a ej t u d p r e e aa e at mn t u in ut i aa d sr t u p bik5 k li ar 8a d l m uu aa k r n w k u1a u a t t hn

5 Pra tr d en h eja i d ae k ra i r a ej aa tu d p re e e at mn a a in ut i t u d sr a a p bi t u a rk 9 k li d l m a aa 1 t h nt r k ir a u ea h5

2

3

4

4

6

8

1 0

6

9

1 2

1 5

8

1 2

1 6

2 0

1 0

1 5

2 0

2 5

5 Pernah terjadi di area kerja atau departemen atau industri atau pabrik 9 kali dalam 1 tahun terakhir

5

10

15

20

25

Kriteria Opini positif responden < 50% 50% < opini positif responden < 60% 60% < opini positif responden < 70% 70% < opini positif responden < 80% Opini positif responden > 80%

Skor 1 2 3 4 5

atau Pers yaratan Lain

Pemenuhan Re gulas i

E a ai T g a K p n g n v lu s in k t e e tin a Pers yaratan operas ional Te knologi

5 5 1 1 5 5

1 5 5 5 1 3

Financial1 5 5 5 1 1

1 5 5 5 1 1

Pandangan pihak yang be rke pentingan

u sT g a K p n g n ai in k t e e tin a

1 5 5 5 1 1

Financial

Pers yaratan operas ional

1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1

Bis nis

Kebutuhan Objektif TargetYE S YE S N O N O N O N O

Program (Ye / No) s