halaman : 1...belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00 langganan speedy 1.00 tahun 7.200.000,00...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.01.5.2.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.02.03.01. - DINAS PANGANORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.03. - PANGAN

Program : 1.02.1.02.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan Dinas Pangan Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya benda pos dan materai 1 Tahun

Masukan Dana Rp. 3.000.000,-

Keluaran Jumlah Materai dan Buku Cek 460 buah, 25 buku

Hasil Tersedianya benda pos dan materai 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Pangan dan Stakeholder

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 3.000 270.00 buah 3.000,00 810.000,00

Materai 6.000 190.00 buah 6.000,00 1.140.000,00

Buku Cek 25.00 Buku 42.000,00 1.050.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Jumlah Rp. 3.000.000,00

3.000.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH 19590414 198603 1 011 1KETUA

2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA

3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA

4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA

5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA

6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

GUSDIAN LAORA,SKM,M.Si

19650827 198803 1 004

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


:Lokasi Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan

listrik

1 Tahun

Masukan Dana Rp. 25.200.000

Keluaran Sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun

Hasil Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




25.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Langganan Telepon Kantor 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,00

4.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Langganan Listrik Kantor 1.00 Tahun 4.800.000,00 4.800.000,00

6.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Langganan Koran Harian 12.00 Bulan 390.000,00 4.680.000,00

Langganan Koran Mingguan / Tabloid 12.00 Bulan 110.000,00 1.320.000,00

7.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Langganan Speedy 1.00 Tahun 7.200.000,00 7.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

Jumlah Rp. 25.200.000,00

25.200.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun


Keluaran Kebutuhan jasa administrasi keuangan 1 Tahun

Hasil Tersedianya Jasa administrasi keuangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN OPD Dinas Pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



60.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

59.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12.00 Bulan 300.000,00 3.600.000,00

3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00

23.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran 12.00 OB 1.150.000,00 13.800.000,00

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 800.000,00 9.600.000,00

10.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Honorarium PPK - SKPD 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

Honorarium Pembantu PPK - SKPD 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00

8.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK 12.00 OB 675.000,00 8.100.000,00

10.500.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00

Pengurus Barang 12.00 OB 325.000,00 3.900.000,00

1.500.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

740.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 11.00 Jam 27.000,00 297.000,00

Golongan III 11.00 Jam 23.000,00 253.000,00

Golonngan II dan I 10.00 Jam 19.000,00 190.000,00

760.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

PTT/THL/Honorer 40.00 Jam 19.000,00 760.000,00



89.100.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Tenaga Harian Lepas Pendamping Kegiatan 1,120.00 OH 60.000,00 67.200.000,00

Penjaga Kantor dann Petugas Kebersihan 365.00 OH 60.000,00 21.900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.875.000,00

37.125.000,00

37.875.000,00

37.125.000,00

Jumlah Rp. 150.000.000,00

150.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.09.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor 1 Tahun


Keluaran Terpeliharanya peralatan kerja kantor 1 Tahun

Hasil Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




10.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

10.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Perbaikan Printer 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

Perbaikann Komputer/Laptop 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

Penggantian Hardisk 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

Penambahan Memori VGA 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

Power Supply 1.00 Tahun 400.000,00 400.000,00

Instal 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00

Penggantian CD Room 1.00 Tahun 350.000,00 350.000,00

Mother Board (service/ganti) 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00

Perbaikan AC 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

Perbaikan Faximile 1.00 Tahun 250.000,00 250.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 10.000.000,00

10.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Terlaksananya Penyediaan ATK Dinas Pangan 1 Tahun


Keluaran ATK Dinas Pangan 1 Tahun

Hasil Terlaksananya Penyediaan ATK Dinas Pangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS SKPD



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





16.932.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Alat Pembuka Staples 3.00 buah 14.000,00 42.000,00

Amplop Putih Pendek 8.00 Kotak 18.000,00 144.000,00

Amplop Putih Panjang 7.00 Kotak 25.000,00 175.000,00

Amplop Kertas Tali 10.00 Lembar 3.000,00 30.000,00

Bantal Stempel HERO 3.00 Buah 14.000,00 42.000,00

Battery Jam 14.00 Buah 3.000,00 42.000,00

Battery Remote 8.00 Buah 14.500,00 116.000,00

Binder Clip 107 8.00 Kotak 12.500,00 100.000,00

Binder Klip 111 8.00 Kotak 15.000,00 120.000,00




Buku Agenda Cetak Folio 3.00 Buku 19.000,00 57.000,00

Buku Ekspedisi cetak 2.00 Buku 12.000,00 24.000,00

Buku Tamu No. 1 Kuning 2.00 Buku 39.000,00 78.000,00

Buku Tulis Folio isi 100 15.00 Buku 18.000,00 270.000,00

Buku Tulis Sinar Dunia 50.00 Buku 3.500,00 175.000,00

Gunting Besar 5.00 Buah 14.500,00 72.500,00

Isolasi Bening 10.00 Rol 5.000,00 50.000,00

Karbon Folio 1.00 Pak 68.000,00 68.000,00

Karet Penghapus Merk Pelikan 15.00 buah 5.000,00 75.000,00

Kertas HVS Folio 124.00 Rim 42.000,00 5.208.000,00

Kertas HVS Kwarto 25.00 Rim 40.000,00 1.000.000,00

Kwitannsi Ukuran Menengah 10.00 Buah 5.000,00 50.000,00

Lem Fox 10.00 Botol 11.500,00 115.000,00

Map Letter File Merk Gobby (8401F) 50.00 Buah 22.000,00 1.100.000,00

Map Letter Fil Merk Gobby (8402F) 40.00 Buah 23.000,00 920.000,00

Map Snelhecter Folio 200.00 Buah 1.200,00 240.000,00

Map Spring File 50.00 Buah 7.500,00 375.000,00

Map Stopmap Folio 100.00 Buah 8.000,00 800.000,00

Map Biasa 300.00 Buah 1.200,00 360.000,00

Pena Ball Liner Carinex 125.00 Buah 7.500,00 937.500,00

Pena My Gell 75.00 Buah 6.500,00 487.500,00

Pena Standart 200.00 Buah 2.800,00 560.000,00

Penggaris / Rol Besi 30 cm 6.00 Buah 6.500,00 39.000,00

Penggaris / Rol Besi 100 cm 3.00 Buah 39.000,00 117.000,00

Penghapus Whiteboard 3.00 Buah 9.500,00 28.500,00

Pensil Steadler 5.00 Lusin 55.000,00 275.000,00

Peruncing Pensil Engkol 5.00 Buah 35.000,00 175.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Pisau Cutter Besi Kecil 5.00 Buah 9.500,00 47.500,00

Pita Mesin Tik 3.00 Buah 35.000,00 105.000,00

Spidol Merk Snowman 10.00 Buah 7.500,00 75.000,00

Spidol Stabilo 10.00 Buah 6.500,00 65.000,00

Spidol Whiteboard Snowman 10.00 Buah 8.000,00 80.000,00

Stepler HD 10 10.00 Buah 15.000,00 150.000,00

Stepler HD 30 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00

Steples (isi hecter) 10 HD 7.00 Pak 40.000,00 280.000,00

Steples (isi hecter) 30 HD 5.00 Pak 85.000,00 425.000,00

Tinta Stempel Merk INK 5.00 Botol 12.000,00 60.000,00

Tipe Ex 25.00 Buah 8.000,00 200.000,00

Trigonnal Clip 10.00 Kotak 4.000,00 40.000,00

12.112.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai

habis

Tinta Infus Hitam 40.00 Buah 35.000,00 1.400.000,00

Tinta Infus Warna 20.00 Buah 35.000,00 700.000,00

CD RW 27.00 Keping 6.000,00 162.000,00

Cartridge Cannon 830 17.00 unit 225.000,00 3.825.000,00

Cartridge Cannon 831 12.00 Unit 250.000,00 3.000.000,00

Flash Disk 16 GB 10.00 Buah 135.000,00 1.350.000,00

Kalkulator 3.00 Buah 250.000,00 750.000,00

Keyboard 5.00 Buah 110.000,00 550.000,00

Mouse Optik 5.00 Buah 75.000,00 375.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.500.000,00

14.544.500,00

Jumlah Rp. 29.044.500,00

29.044.500,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.11.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya kebutuhan Cetakan dan penggandaan dokumen 582 buah, 34250 lembar, 70 buah


Keluaran Jumlah Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 582 buah, 34250 lembar, 70 buah

Hasil Lancarnya ketersediaan barang cetak, foto copy dan penjilidan

dokumen

85%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Dinas Pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




35.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

17.380.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Amplop Dinas Pangan 70.00 Pak 95.000,00 6.650.000,00

Blanko Kwitansi Cetak 150.00 Buku 40.000,00 6.000.000,00

Map Dinas Pangan 300.00 Buah 7.500,00 2.250.000,00

Buku Disposisi 62.00 Buah 40.000,00 2.480.000,00

6.850.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy Laporann Keuangan 10,000.00 lembar 200,00 2.000.000,00

Foto Copy Perencanaan 9,250.00 Lembar 200,00 1.850.000,00

Foto Copy Umum dan Kepegawaian 15,000.00 Lembar 200,00 3.000.000,00

770.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Penjilidan Laporan Keuangan 25.00 Buah 11.000,00 275.000,00

Penjilidan Perencanaan 20.00 Buah 11.000,00 220.000,00

Penjilidan Umum dan Kepegawaian 25.00 Buah 11.000,00 275.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

belanja publikasi 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.760.000,00

10.810.000,00

1.710.000,00

1.720.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.12.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan

jaringan listrik

1 tahun


Keluaran Komponen dan jaringan listrik kantor 1 tahun

Hasil Tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan

jaringan listrik

100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





5.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Penambahan Daya Jaringan Listrik 1.00 Paket 2.220.000,00 2.220.000,00

Cok Raun 5.00 Buah 90.000,00 450.000,00

Steker 4.00 Buah 15.000,00 60.000,00

Kabel 1.00 Rol 350.000,00 350.000,00

Lampu Pijar 24.00 Buah 80.000,00 1.920.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.220.000,00

1.500.000,00

1.280.000,00

Jumlah Rp. 5.000.000,00

5.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.17.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya makan dan minum 1 Tahun


Keluaran Makanan dan minuman Tamu dan Rapat Kantor 985 porsi

Hasil Tersedianya makan dan minum 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Pangan dan Tamu



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




17.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Makan Rapat Kantor 550.00 Porsi 20.000,00 11.000.000,00

6.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Makan Tamu 219.00 Porsi 20.000,00 4.380.000,00

Snack / Minum Tamu 216.00 Porsi 7.500,00 1.620.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.350.000,00

4.350.000,00

4.300.000,00

4.000.000,00

Jumlah Rp. 17.000.000,00

17.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.01.18.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

1 Tahun


Keluaran Dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun

Hasil Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




168.286.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

168.286.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dalam Propinsi - 36.960.000,00

Kabupaten Dekat - 9.120.000,00

Uang Harian - 7.120.000,00

Eselon II b 5.00 OH 300.000,00 1.500.000,00

Eselon III.a 5.00 OH 270.000,00 1.350.000,00

Eselon IV.a 7.00 OH 225.000,00 1.575.000,00

Staf Gol. III 7.00 OH 195.000,00 1.365.000,00

Staf Gol. II,I,PTT dan Non PNS 7.00 OH 190.000,00 1.330.000,00

Transportasi - 2.000.000,00

Pengganti Transportasi 20.00 OH 100.000,00 2.000.000,00

Kabupaten Jauh - 27.840.000,00

Uang Harian - 25.200.000,00

Eselon II.b 10.00 OH 350.000,00 3.500.000,00

Eselon III.a 20.00 OH 325.000,00 6.500.000,00

Eselon IV.a 20.00 OH 275.000,00 5.500.000,00

Staf Gol. III 20.00 OH 245.000,00 4.900.000,00

Staf Gol. II,I,PTT dan Non PNS 20.00 OH 240.000,00 4.800.000,00


Pengganti Transportasi 22.00 OH 120.000,00 2.640.000,00

Luar Propinsi - 131.326.000,00

Uang Harian - 46.200.000,00

Eselon II.b 28.00 OH 850.000,00 23.800.000,00

Eselon III.a 16.00 OH 750.000,00 12.000.000,00

Eselon IV.a 16.00 OH 650.000,00 10.400.000,00


Biaya Transportasi 13.00 OK 2.954.000,00 38.402.000,00

Taxi 20.00 OK 700.000,00 14.000.000,00

Uang Representatif 10.00 OH 200.000,00 2.000.000,00

Penginapan - 30.724.000,00

Eselon II.b 14.00 OH 986.000,00 13.804.000,00

Eselon III.a 12.00 OH 800.000,00 9.600.000,00

Eselon IV.a 12.00 OH 610.000,00 7.320.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.000.000,00

48.000.000,00

48.000.000,00

40.286.000,00

Jumlah Rp. 168.286.000,00

168.286.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.02.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun


Keluaran Jumlah perlengkapan gedung kantor 8 unit meja, 8 unit kursi dan 1 unit infokus

Hasil Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



35.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

26.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat

16.000.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

Pengadaan Meja Pimpinan 1.00 unit 6.000.000,00 6.000.000,00

Pengadaan Meja Kabid 2.00 Unit 3.000.000,00 6.000.000,00

Pengadaan meja Kasubag 2.00 Unit 2.000.000,00 4.000.000,00

10.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

Pengadaan Kursi Kerja 1.00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00

Pengadaan Kursi Kabid 2.00 Unit 2.000.000,00 4.000.000,00

Pengadaan Kursi Kasubag dan kasi 2.00 Unit 1.250.000,00 2.500.000,00

9.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

9.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor

Pengadaan Infokus 1.00 unit 9.000.000,00 9.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.000.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.02.24.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional kantor 1 Tahun


Keluaran Service, Suku Cadang, BBM, KIR dan Pajak 9 unit, 9 unit, 1 tahun, 1 unit dan 9 unit

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Dinas Pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




90.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.800.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Kendaraaan Dinas Roda 4 3.00 unit 3.000.000,00 9.000.000,00

Kendaraan Dinas roda 2 6.00 unit 300.000,00 1.800.000,00

20.700.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Dinas Roda 4 3.00 unit 6.000.000,00 18.000.000,00

Kendaraan Dinas Roda 2 6.00 unit 450.000,00 2.700.000,00

53.140.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Premium/Pertalite/Pertamax/Solar - 51.140.000,00

Kendaraan Dinas Roda 4 1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00

Kendaraan Dinas Roda 2 1.00 Tahun 11.140.000,00 11.140.000,00

Pelumas/Oli 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

140.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

Kendaraan Dinas Roda 4 1.00 unit 140.000,00 140.000,00

5.220.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Dinas Roda 4 3.00 unit 1.500.000,00 4.500.000,00

Kendaraan Dinas Roda 2 6.00 unit 120.000,00 720.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.375.000,00

22.275.000,00

24.390.250,00

21.959.750,00

Jumlah Rp. 90.000.000,00

90.000.000,00

Mengesahkan,



19650827 198803 1 004



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.03.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya disiplin aparatur 80%


Keluaran Pakaian dinas bagi aparatur Dinas 32 Stel

Hasil Meningkatnya disiplin aparatur 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




16.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

16.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Pakaian Dinas Pegawai 32.00 Stel 300.000,00 9.600.000,00

Ongkos Jahit 32.00 Stel 200.000,00 6.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.000.000,00

Jumlah Rp. 16.000.000,00

16.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.05.03.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.03.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparatur 60%


Keluaran Bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Pangan 4 kali

Hasil Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparatur 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




30.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

30.000.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis

Terlaksananya Bimbingan Teknis PNS - 30.000.000,00

Pelatihan Formal 4.00 OP 5.750.000,00 23.000.000,00

Uang Harian 20.00 OH 350.000,00 7.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000,00

15.000.000,00

Jumlah Rp. 30.000.000,00

30.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.03.1.02.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.01. - Penanganan daerah rawan pangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Kecamatan kategori Rawan Pangan berdasarkan

Peta Komposit SKPG (Aspek Ketersediaan, Akses dan

Pemanfaatan)

23%,23%,61%


Keluaran 1. Tersedianya Informasi tentang Sistem Kewaspadaan pangan

dan Gizi (SKPG)

2. Terlaksananya Intervensi pencegahan dan penanggulangan

rawan pangan hasil kajian SKPG

3. Terlaksananya Monitoring, evaluasi , verifikasi dan

investigasi kegiatan penanganan Daerah rawan pangan

4. Terlaksananya Pertemuan lintas sektor dalam rangka Review

SKPG/FSVA

5. Terlaksananya Pertemuan Tim SKPG/FSVA

1. 12 Laporan

2. 50 anak, 2 bulan

3. 12 bulan

4. 45 orang

5. 20 orang

Hasil Persentase Kecamatan kategori Rawan Pangan berdasarkan

Peta Komposit SKPG (Aspek Ketersediaan, Akses dan

Pemanfaatan)

23%,23%,61%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Rawan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



15.840.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

14.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00

1.140.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

1.140.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

pengolahan dan Penyusunan Laporan Bulanan

SKPG 24.00 Jam 19.000,00 456.000,00

Pengolahan data FSVA 18.00 Jam 19.000,00 342.000,00

Analisis dan Penyusunan Laporan SKPG/FSVA 18.00 Jam 19.000,00 342.000,00



2.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Premium / Soilar / Pertamax 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

1.750.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

Belanja Spanduk 20.00 Meter 50.000,00 1.000.000,00

Belanja Banner 3.00 Unit 250.000,00 750.000,00

53.151.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

50.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok

Belanja Bahan Makanan untuk penanganan

daerah rawan pangan 100.00 Paket 500.000,00 50.000.000,00

151.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

Cuci Cetak Foto kegiatan penanganan daerah

rawan pangan 101.00 Lembar 1.500,00 151.500,00

3.000.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran

Belanja Bahan Material Pembuatan Peta 1.00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00



Foto copy dan penggandaan kegiatan 6,405.00 Lembar 200,00 1.281.000,00

1.110.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Jilid Laporan 19.00 Buah 15.000,00 285.000,00

Jilid Buku 11.00 Buah 75.000,00 825.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


10.955.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka

Monitoring/Evaluasi/Verifikasi/Investasi

Kegiatan Penanganan Daerah rawan pangan

- 7.985.000,00

Kecamatan Dekat - 1.760.000,00

Esselon II 4.00 OH 95.000,00 380.000,00

Eselon III 7.00 OH 90.000,00 630.000,00

Eselon IV a 5.00 OH 80.000,00 400.000,00

Staf gol II/PTT/Non PNS 5.00 OH 70.000,00 350.000,00

Kecamatan Jauh - 2.690.000,00

Eselon II 3.00 OH 120.000,00 360.000,00

Eselon III 7.00 OH 115.000,00 805.000,00

Eselon IVa 4.00 OH 105.000,00 420.000,00

Staf 5.00 OH 95.000,00 475.000,00

Staf Gol II /PTT/Non PNS 7.00 OH 90.000,00 630.000,00

Kecamatan Sangat Jauh - 3.535.000,00

Eselon II 2.00 OH 145.000,00 290.000,00

Eselon III 4.00 OH 140.000,00 560.000,00

Eselon IVa 8.00 OH 130.000,00 1.040.000,00

Staf 7.00 OH 120.000,00 840.000,00

Staf Gol II /PTT/Non PNS 7.00 OH 115.000,00 805.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka

Distribusi Bantuan bahan makanan dalam

penanganan Daerah Rawan Pangan

- 2.970.000,00

Kecamatan Dekat - 480.000,00

Eselon III 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

Eselon IV 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

Staf 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


Eselon III 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

Eselon IV 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

Staf 3.00 OH 100.000,00 300.000,00

Staf Gol II / PTT/Non PNS 3.00 OH 90.000,00 270.000,00


Eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

Eselon IV 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

Staf 3.00 OH 120.000,00 360.000,00

Staf Gol II/PTT/Non PNS 3.00 OH 115.000,00 345.000,00


Menghadiri pertemuan /

Pelatihan/konsultasi/Koordinasi Penanganan

Daerah Rawan Pangan

- 6.075.000,00

Eselon II b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eselon III b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 275.000,00 1.100.000,00

Staf 3.00 OH 250.000,00 750.000,00

Staf gol II/PTT/Non PNS 4.00 OH 240.000,00 960.000,00

Transportasi 3.00 OH 120.000,00 360.000,00

1.00 OH 55.000,00 55.000,00



7.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Belanja Pertemuan Review Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)/ FSVA

Tingkat Kabupaten

- 5.675.000,00

ATK 45.00 Paket 10.000,00 450.000,00

Narasumber Propinsi 3.00 OJ 400.000,00 1.200.000,00

Nara Sumber Kabupaten 2.00 OJ 200.000,00 400.000,00

Makan dan Minum Pertemuan 50.00 porsi 27.500,00 1.375.000,00

Uang Saku Peserta 45.00 Porsi 50.000,00 2.250.000,00

Belanja Pertemuan berkala Tim SKPG/FSVA

dalam rangka Penanggulanggan Situasi Rawan

Pangan

- 1.825.000,00

Makan Minum Peserta 30.00 Porsi 27.500,00 825.000,00

Uang Saku peserta 20.00 OH 50.000,00 1.000.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.474.000,00

30.724.000,00

31.722.500,00

14.242.000,00

Jumlah Rp. 100.162.500,00

100.162.500,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.09.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.09. - Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5


Keluaran 1. Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Nagari

2. Pengadaan benih/bibit sayur, buah dan ternak bagi

kelompok masyarakat

3. Workshop dan magang kelompok optimalisasi pemanfaatan

pekarangan

4. Pertemuan kelompok, monitoring dan evaluasi kegiatan

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

5. Data situasi pola konsumsi pangan masyarakat

6. tersedianya kalender Dinas Pangan

1. 10 Nagari

2. 10 kelompok

3. 2 angkatan, kabupaten

4. 15 kelompok

5. 1 dokumen

6. 500 buah

Hasil Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh masyarakat, Wali Nagari, PKK, Kelompok Wanita Tani,Dasawisma dan aparat Terkait



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



9.731.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

5.975.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

325.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - 325.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

1.00 OK 325.000,00 325.000,00

250.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang - 250.000,00

Honorarium Pejabat pemeriksa

barang/penerima hasil pekerjaan kegiatan

pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.00 OK 250.000,00 250.000,00



Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

- 5.400.000,00

Honor Pembantu PPTK 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00

3.756.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.160.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Uang lembur PNS dalam rangka Pengolahan

dan Analisis Data Pola Konsumsi Pangan

Masyarakat

- 1.332.000,00

Golongan IV 12.00 Jam 27.000,00 324.000,00

Golongan III 24.00 jam 23.000,00 552.000,00

Golongan II 24.00 jam 19.000,00 456.000,00

Uang Lembur PNS dalam rangka Penyusunan

Buku Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

- 828.000,00

Golongan IV 12.00 jam 27.000,00 324.000,00

Golongan III 12.00 jam 23.000,00 276.000,00

Golongan II 12.00 jam 19.000,00 228.000,00


uang Lembur Non PNS - 1.596.000,00

Uang lembur Non PNS dalam rangka workshop

dan magang kegiatan Optimalisasi Peanfaatan

Pekarangan tingkat Kabupaten

12.00 jam 19.000,00 228.000,00

Uang lembur non PNS dalam rangka

Pengolahan dan Analisis Data Pola Konsumsi

Pangan Masyarakat

72.00 jam 19.000,00 1.368.000,00



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Belanja Bahan Bakar minyak/gas sarana

mobilitas (yang digunakan langsung untuk

kegiatan)

- 6.350.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak

(Premium/solar/pertamax) 1.00 tahun 6.350.000,00 6.350.000,00

2.500.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

Belanja Alat Tulis /Seminar KIT Peserta - 2.500.000,00

- Belanja ATK Peserta dalam rangka Workshop

kegiatan Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan

Tingkat Kabupaten (25 org x 2 angkatan)

50.00 paket 10.000,00 500.000,00

- Belanja ATK Pesertadalam rangka Sosialisasi

kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

di Nagari (20 org x 10 Nagari)

200.00 paket 10.000,00 2.000.000,00

750.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,


spanduk 15.00 meter 50.000,00 750.000,00


1.000.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan

Belanja Bahan percobaan keperluan

magang/praktek pembibitan 2.00 paket 500.000,00 1.000.000,00


cetak, frame)

Belanja Cuci cetak foto 100.00 lembar 1.500,00 150.000,00


22.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Penggantian transport pendamping kegiatan

optimalisasi pemanfaatan pekarangan (10 org x

9 bln)

90.00 OB 250.000,00 22.500.000,00

200.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Honor Petugas Kebersihan Ruangan dalam

rangka workshop kegiatan optimalisasi

pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten

4.00 ok 50.000,00 200.000,00


Honorarium THL 264.00 OH 60.000,00 15.840.000,00

12.800.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /

Narasumber

- Narasumber provinsi dala rangka workshop

kegiuatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan

tingkat kabupaten (4jam x 2 angkatan)

8.00 jam 400.000,00 3.200.000,00

- Narasumber kabupaten dalam rangka

workshop kegiatan optimalisasi pemanfaatan

pekarangan tingkat kabupaten (4 jam x 2

angkatan)

8.00 jam 200.000,00 1.600.000,00

- Narasumber/instruktur dari BPPPT Sukarami

dalam rangka magang/praktek pembibitan (4

jam x 2 angkatan)

8.00 jam 400.000,00 3.200.000,00

- Narasumber kabupaten dalam rangka

magang/praktek pembibitan (2jam x 2

angkatan)

4.00 jam 200.000,00 800.000,00

- Narasumber kabupaten dala rangka

sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan

di nagari (10 Nagari x 2 jam)

20.00 jam 200.000,00 4.000.000,00


20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

biaya cetak kalender promosi 500.00 buah 40.000,00 20.000.000,00


fotocopy blanko, bahan dan penggandaan

laporan 7,340.00 lembar 250,00 1.835.000,00


Belanja Jilid laporan 2.00 buah 15.000,00 30.000,00

belanja jilid buku 5.00 buku 50.000,00 250.000,00

3.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Belanja sewa tempat penginapan peserta

dalam rangka Workshop

- 2.000.000,00

Angkatan I 4.00 OH 250.000,00 1.000.000,00

Angkatan II 4.00 OH 250.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Belanja Sewa ruang Pertemuan dalam rangka

magang/praktek pembibitan (2 angkatan) 2.00 hari 500.000,00 1.000.000,00

6.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja sewa bus dalam rangka magang

/praktek pembibitan 2.00 hari 3.000.000,00 6.000.000,00


32.039.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

- belanja bahan makanan dan minuman

peserta dalam rangka workshop kegiatan

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat

Kabupaten

- 3.060.000,00

makan peserta (30 org x 1kl x 2 angkatan 60.00 porsi 20.000,00 1.200.000,00

snack peserta (30 org x 2 kl x 2 angkatan) 120.00 porsi 7.500,00 900.000,00

makan malam dan sarapan peserta workshop

yang menginap 24.00 porsi 40.000,00 960.000,00

- belanja makanan dan minuman peserta

dalam rangka magang /praktek pembibitan ke

sukarami solok

- 2.100.000,00

makan peserta (30 org x 1kl x 2 angkatan) 60.00 porsi 20.000,00 1.200.000,00

Snack Peserta (30 org x 2 kl x 2 angkatan) 120.00 porsi 7.500,00 900.000,00

- belanja makanan dfan minuman peserta

dalam rangka sosialisasi optimalisasi

pemanfaatan pekarangan di nagari

- 6.050.000,00

makan dan snack peserta ( 10 nagari x 22 org

x 1 kl) 220.00 porsi 27.500,00 6.050.000,00

- belanja makanan dan minuman peserta

dalam rangka pertemuan kelompok optimalisasi

pemanfaatan pekarangan (15kelp x 25 org x 2

kl)

- 20.625.000,00

makan dan snack peserta 750.00 porsi 27.500,00 20.625.000,00

- Makan dan minum lembur dalam rangka

pengolahan, anlisis data dan Penyusunan buku

pola konsumsi pangan masyarakat

12.00 porsi 17.000,00 204.000,00



Belanja perjalanan dinas dalamdaerah dalam

rangka identifikasi dan pembinaan kelompok

optimalisasi pemanfaatan pekarangan

- 20.940.000,00


eselon II 8.00 OH 95.000,00 760.000,00

eselon III 15.00 OH 90.000,00 1.350.000,00

Eselon IVa 26.00 OH 80.000,00 2.080.000,00

Staf 24.00 OH 70.000,00 1.680.000,00


Eselon II 8.00 OH 120.000,00 960.000,00

eselon III 16.00 OH 115.000,00 1.840.000,00

eselon IV 26.00 OH 105.000,00 2.730.000,00

staf 28.00 OH 90.000,00 2.520.000,00


eselon II 8.00 OH 145.000,00 1.160.000,00

eselon III 9.00 OH 140.000,00 1.260.000,00

eselon IVa 16.00 OH 130.000,00 2.080.000,00

staf 21.00 OH 120.000,00 2.520.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam

rangka sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan

Pekrangan diNagari

- 3.300.000,00


eselon III 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

Eselon IVa 8.00 OH 105.000,00 840.000,00

staf 8.00 OH 90.000,00 720.000,00

Kecamatan Sangat jauh - 1.280.000,00

eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

eselon IV 4.00 OH 130.000,00 520.000,00

staf 4.00 OH 120.000,00 480.000,00



Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri

pertemuan dan rapat evaluasi kegiatan


- 9.885.000,00

eselon II 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00

eselon III 6.00 OH 325.000,00 1.950.000,00

eselon IVa 13.00 OH 275.000,00 3.575.000,00

staf/PTT non PNS 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00

biaya transportasi 8.00 OK 125.000,00 1.000.000,00




Belanja Kepesertaan - 16.000.000,00

Uang saku peserta sosialisasi Optimalisasi

Pemanfaatan Pekarangan diNagari 200.00 OH 50.000,00 10.000.000,00

uang saku peserta workshop dan magang


kecamatan dekat (25 org x 2 hr x 2 angkatan)

100.00 OH 60.000,00 6.000.000,00

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

122.500.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang

122.500.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada

masyarakat

- 122.500.000,00

belanja pembelian benih/bibit sayur, buah dan

ternak keperluan kegiatan optimalisasi

pemanfaatan pekarangan bagi kelompok

pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan

pekarangan

10.00 paket 12.250.000,00 122.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

81.834.999,99

144.397.999,99

56.066.999,99

25.300.000,03

Jumlah Rp. 307.600.000,00

307.600.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.10. - Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pemantauan harga pangan dan jaringan

distribusi pangan

60%

Masukan Dana 78.615.000

Keluaran 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemantauan dan

analisis akses pangan 2. Tersedianya informasi harga pangan

dan jaringan pangan 3.terlaksananya Pameran Pekan Budaya,

4. Terlaksananya pertemuan panel harga pangan

1.13 Kecamatan

2.12 bulan, 6 komoditi

3. 1 kali

4.1 kali

Hasil Menjaga Stabilitas harga pangan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar, Pedasgang, Aparatur, Wali Nagari, Kader Pangan dan Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



honorarium pembantu PPTK 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00

760.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur


Uang lembur Non PNS dalam rangka persiapan

pameran Pekan Bujdaya Tk. Kabupaten Lima

Puluh Kota

40.00 jam 19.000,00 760.000,00




BBM dalam rangka penngumpulann data harga

pangan dan monitoring evaluasi LDPM 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00



Belannja spanduk dalam rangka pameran

Pekan Budaya Tk. Kabupaten Lima Puluh Kota 12.00 meter 50.000,00 600.000,00



cetak, frame)

Biaya dokumentasi pameran 126.00 lembar 1.500,00 189.000,00

7.000.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran

Bahan material perlengkapan stand pameran 1.00 paket 5.500.000,00 5.500.000,00

Bahann pangan lokal 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00



Uanng saku peserta daalam rangka

pertemuan petugas enumerator

- 31.950.000,00

Sangat jauh 3.00 OH 70.000,00 210.000,00

Jauh 4.00 OH 60.000,00 240.000,00

Dekat 6.00 OH 50.000,00 300.000,00

Biayaa penggantian transportasi daslam

rangka pengambilann datga harga pangann (1

org X 12 bln X 13 Kecamatan)

156.00 OB 200.000,00 31.200.000,00

Uang saku peserta daslam rangka pertemuan

LDPM

- 900.000,00

Dekat 18.00 OH 50.000,00 900.000,00


Honnorarium pendampinghh kegiaatan

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan 250.00 OH 60.000,00 15.000.000,00

581.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

521.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Fotokopy 2,605.00 lembar 200,00 521.000,00


Jilid laporan 3.00 buah 20.000,00 60.000,00

2.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

2.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

Belanja sewa dan dekorasi staand pameran 1.00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00



Makan minnum peserta pertemuan

enumerator 13.00 porsi 27.500,00 357.500,00

Makann minum peserta pertemuan LDPM 17.00 porsi 27.500,00 467.500,00

Makan minum dalam rangka pameran Pekan

Budaya Tk. Kab. Lima Puluh Kota 40.00 porsi 20.000,00 800.000,00



Dalam rangka monitoring evaluasi kegiatan

Pemantauan dan Analisis Akses

Pangan/pengumpulan data jaringan distribusi

pangan

- 4.125.000,00


Esselon II.b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Esselon III.a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Esselon III.b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

Esselon IV.a 3.00 OH 80.000,00 240.000,00


Esselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Esselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Esselon III.b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00

Esselon IV.a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

Staf gol.II/PTT/Non PNS 6.00 OH 90.000,00 540.000,00

Kecamatan sangat jauh - 2.025.000,00

Esselon II.b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Esselon III.a 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

Esselon III.b 3.00 OH 135.000,00 405.000,00

Esselon IV.a 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

Staf Gol.II/PTT/Nonn PNS 7.00 OH 115.000,00 805.000,00


Dalam Provinsi - 4.885.000,00

Esselonn II.b 1.00 OH 350.000,00 350.000,00

Esselon III.a 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

Esselon III.b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00

Esseloon IV.a 3.00 OH 275.000,00 825.000,00

Staaf Gol.II/PTT/Non PNS 9.00 OH 240.000,00 2.160.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.228.000,00

28.962.000,00

15.630.000,00

14.795.000,00

Jumlah Rp. 78.615.000,00

78.615.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.12.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.12. - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5


Keluaran 1. Bimtek Pangan Tradisional

2. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Propinsi

3. Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kabupaten

4. Cetak Leaflet

1. 1 kali

2. 2 kali

3. 1 kali

4. 6 rim

Hasil Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5

Kelompok Sasaran Kegiatan : PKK dan Kelompok /Pelaku Usaha Pangan Lokal



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




3.800.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur


Uang Lembur Non PNS dalam rangka

Persiapan Lomba Cipta Menu B2SA ( Kabupaten

)

40.00 Jam 19.000,00 760.000,00


Persiapan Lomba Cipta Menu B2SA ( Propinsi ) 40.00 Jam 19.000,00 760.000,00


persiapan Lomba Pangan Lokal ( Kabupaten ) 40.00 Jam 19.000,00 760.000,00

uang lembur PNS dalam rangka persiapan

lomba pengolahan pangan lokal tk.prop 40.00 jam 19.000,00 760.000,00

uang lembur Non PNS dalam rangka persiapan

Bimtek pangan tradisional 40.00 jam 19.000,00 760.000,00




belanja bahan bakar minyak/gas sarana

mobilitas (yang digunakan langsung untuk

kegiatan)

- 3.000.000,00

premium/solar/pertamax 1.00 th 3.000.000,00 3.000.000,00


ATK peserta BIMTEK pangan tradisional 40.00 OK 10.000,00 400.000,00

sertifikat peserta bimtek pangan tradisional 40.00 OK 12.500,00 500.000,00

sertifikat peserta lomba cipta menu B2SA 13.00 OK 12.500,00 162.500,00

sertifikat peserta lomba pengolahan pangan

lokal 13.00 OK 12.500,00 162.500,00



Belanja spanduk 40.00 meter 50.000,00 2.000.000,00

5.400.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas,

alat elektronik)

Lomba Cipta Menu - 2.700.000,00

Tabanas Juara I 1.00 OK 1.000.000,00 1.000.000,00

Tabanas Juara II 1.00 OK 750.000,00 750.000,00

Tabanas Juara III 1.00 OK 500.000,00 500.000,00

Tropi Juara I 1.00 OK 175.000,00 175.000,00

Tropi Juara II 1.00 OK 150.000,00 150.000,00

Tropi Juara III 1.00 OK 125.000,00 125.000,00

Lomba Pengolahan Pangan lokal - 2.700.000,00

Tabanas Juara I 1.00 OK 1.000.000,00 1.000.000,00

Tabanas Juara II 1.00 OK 750.000,00 750.000,00

Tabanas Juara III 1.00 OK 500.000,00 500.000,00

Tropi juara I 1.00 OK 175.000,00 175.000,00

Tropi Juara II 1.00 OK 150.000,00 150.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tropi Juara III 1.00 OK 125.000,00 125.000,00



Belanja bahan percobaan dalam rangka

mengikuti lomba Cipta Menu B2SA Tingkat

Kabupaten

13.00 paket 100.000,00 1.300.000,00

Belanja Bahan percobaan mengikuti LOmba

Cipta Menu B2SA tk Propinsi 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja bahan percobaan dala rangka

mengikuti lomba pengolahan pangan lokal

tingkat Kabupaten

13.00 paket 100.000,00 1.300.000,00

belanja bahan percobaan lomba pengolahan

pangan lokal tingkat propinsi 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

belanja bahan percobaan Bimtek pangan

tradisional 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00


cetak, frame)

Biaya Dokumentasi 300.00 lembar 1.500,00 450.000,00



Belanja jasa Pegawai harian lepas 264.00 OH 60.000,00 15.840.000,00


Narasumber

honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 8.00 jam 200.000,00 1.600.000,00

2.200.000,00 5.2.2.03.30. Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

Belanja jasa juri lomba cipta menu B2SA dan

pengolahan pangan lokal tingkat Kabupaten

- 2.200.000,00

ketua 2.00 OK 350.000,00 700.000,00

anggota 6.00 OK 250.000,00 1.500.000,00


7.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

biaya cetak leaflet 6.00 rim 1.300.000,00 7.800.000,00


foto copy materi, blanko, menu B2SA dan

perbanyakan laporan 8,250.00 lembar 200,00 1.650.000,00


Jilid Laporan 12.00 buah 10.000,00 120.000,00

jilid menu b2SA 10.00 buah 30.000,00 300.000,00

3.400.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa



sewa ruangan dalam rangka lomba cipta menu

B2SA dan pengolahan pangan lokal 1.00 th 3.400.000,00 3.400.000,00



makan dan minum lomba B2Sa dan

Pengolahan pangan lokal Tk. Kabupaten 100.00 porsi 20.000,00 2.000.000,00

Snack lomba B2sa dan Pengolahan pangan

lokal tk. Kabupaten 100.00 kotak 7.500,00 750.000,00

makan dan minum lomba Cipta Menu B2SA dan

pengolahan pangan lokal Tk. Prop 60.00 porsi 20.000,00 1.200.000,00

Snack Lomba Cipta Menu B2SA dan

Pengolahan Pangan Lokal tk. Prop 60.00 kotak 7.500,00 450.000,00

makan minum lembur persiapan kegiatan

bimtek dan lomba-lomba 60.00 porsi 17.500,00 1.050.000,00

Makan dan minum BIMTEK Tradisional 50.00 porsi 20.000,00 1.000.000,00

Snack Bimtek Pangan tradisional 50.00 porsi 7.500,00 375.000,00




Eselon II 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

eselon III 4.00 OH 90.000,00 360.000,00

eselon IVa 8.00 OH 80.000,00 640.000,00

staf 4.00 OH 70.000,00 280.000,00


eselon II 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

eselon III 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

eselon IV 8.00 OH 105.000,00 840.000,00

staf 4.00 OH 90.000,00 360.000,00


eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 3.00 OH 140.000,00 420.000,00

eselon IVa 6.00 OH 130.000,00 780.000,00

staf 3.00 OH 120.000,00 360.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Monitoring dan evaluasi serta menghadiri

undangan kegiatan pengembangan pangan

lokal

- 2.315.000,00

eselon II 1.00 OH 350.000,00 350.000,00

eselon III 1.00 OH 325.000,00 325.000,00

eselon IVa 2.00 OH 275.000,00 550.000,00

staf/PTT/Non PNS 2.00 OH 245.000,00 490.000,00

penginapan peserta lomba B2SA dan

pengolahan pangan lokal 1.00 kl 600.000,00 600.000,00




uang saku peserta dalam rangka Bimtek

pangan tradisioanl (50 org x 1 hr)

- 2.350.000,00

Kecamatan Sangat Jauh 10.00 OH 70.000,00 700.000,00

Kecamatan Jauh 15.00 OH 60.000,00 900.000,00

Kecamatan Dekat 15.00 OH 50.000,00 750.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.495.000,00

30.695.000,00

3.960.000,00

13.300.000,00

Jumlah Rp. 72.450.000,00

72.450.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.13.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.13. - Pengembangan cadangan pangan daerah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Daerah 66%


Keluaran 1. jumlah cadangan pangan pemerintah daerah

2. Data ketersediaan pangan

4,4 Ton

1 Dokumen

Hasil Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Daerah 66%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gapooktann, Aparat, Masyarakat, Petani, Kelompok Tani, distributor dan Pengecer



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Premium/Solar/Pertamax 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00


45.214.400,00 5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok

Biaya Pembelian Beras 4,400.00 Kg 10.276,00 45.214.400,00


3.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

Upah Boongkar / Muat Beras 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00


Pengurus Gudang 365.00 OH 60.000,00 21.900.000,00



Penggandaan Buku NBM 2,553.00 Lembar 200,00 510.600,00

2.175.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Biaya Jilid Laporan 25.00 Buah 15.000,00 375.000,00

Biaya Jilid Buku NBM 30.00 Buah 60.000,00 1.800.000,00



Makan Minum Pertemuan Tim Cadangan

Pangan 30.00 Porsi 27.500,00 825.000,00

Makan Minum Pertemuan Tim Penyusunan

Buku NBM 30.00 Porsi 27.500,00 825.000,00




Eselon II b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III b 2.00 OH 85.000,00 170.000,00

Eselon IV a 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

Staf Gol. II/PTT/Non PNS 2.00 OH 65.000,00 130.000,00

Kecamatan Jauh - 850.000,00

Eselon II b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Eselon III a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III b 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

Eselon IV a 2.00 OH 105.000,00 210.000,00

Staf Gol. III 1.00 OH 95.000,00 95.000,00



Eselon II b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon III a 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

Eselon III b 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

Eselon IV a 1.00 OH 130.000,00 130.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.950.000,00

7.562.500,00

53.599.400,00

10.128.100,00

Jumlah Rp. 78.240.000,00

78.240.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.14.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.14. - Pengembangan desa mandiri pangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Masyarakat di Nagari MANTAP dengan Penyediaan

Energi dan Protein yang Memenuhi Standar

35%, 35%


Keluaran 1. Data Kemandirian dan Ketahanan Pangan

2. Sosialisasi Nagari Mandiri Pangan

3. Pertemuan Evaluasi DMP

4. Hibah Barang di Nagari Mandiri Pangan

1. 2 dokumen

2. 1 kali

3. 2 kali

4. 1 paket (3 nagari)

Hasil Persentase Masyarakat di Nagari MANTAP dengan Penyediaan

Energi dan Protein yang Memenuhi Standar

35%, 35%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok DMP dan Aparat Dinas Pangan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




3.135.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur


Uang lembur Non PNS dalam rangka entry dan

pengolahan data survey ketersediaan energi

dan protein minimal

60.00 jam 19.000,00 1.140.000,00

Uang lembur Non PNS dalam rangka

penyusunan laporan Ketersediaan energi dan

protein minimal

60.00 jam 19.000,00 1.140.000,00

Uang lembur Non PNS dalam rangka

pengolahan data analisa ketersediaan pangan

melalui Neraca Bahan Makanan (NBM)

45.00 jam 19.000,00 855.000,00




Belanja BBM/Gas dan Pelumas/Premium/Solar 1.00 Tahun 5.320.000,00 5.320.000,00


ATK Peserta Pertemuan Sosialisasi (1

kelompok x 25 org) 25.00 Paket 10.000,00 250.000,00

ATK Peserta Pertemuan Evaluasi (2 kali x 51

org) 102.00 Paket 10.000,00 1.020.000,00



Belanja Spanduk Pertemuan Sosialisasi (1

Nagari) 5.00 Meter 50.000,00 250.000,00

Belanja Spanduk Pertemuan Evaluasi (2 kali) 10.00 Meter 50.000,00 500.000,00

Belanja Banner kegiatan program peningkatan

ketahanan pangan 3.00 buah 250.000,00 750.000,00

262.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material


cetak, frame)

Biaya Dokumentasi 175.00 lembar 1.500,00 262.500,00



Penggantian Transportasi petugas pengumpul

data (enumerator) dalam rangka survey

ketersediaan energi dan protein

- 6.500.000,00

(1 orang x 13 kec x 2 bulan) 26.00 OB 250.000,00 6.500.000,00

Penggantian transportasi peserta evaluasi

kegiatan nagari mandiri pangan

- 5.350.000,00

Kecamatan Sangat Jauh ( 2 kec x 3 org x 2

kali ) 13.00 OH 70.000,00 910.000,00

Kecamatan Jauh ( 9 kec x 3 org x 2 kali ) 54.00 OH 60.000,00 3.240.000,00

Kecamatan Dekat ( 4 kec x 3 org x 2 kali ) 24.00 OH 50.000,00 1.200.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan

Desa Mandiri Pangan 792.00 OH 60.000,00 47.520.000,00


Narasumber

Narasumber pertemuan sosialisasi Nagari

Mandiri Pangan Kabupaten (8 jam x 1 Nagari) 8.00 Jam 200.000,00 1.600.000,00



Foto copy materi, blanko dan penggandaan

laporan 16,525.00 lembar 200,00 3.305.000,00

Fotocopy kuisioner survey 2,500.00 lembar 200,00 500.000,00


Jilid Laporan 28.00 buah 15.000,00 420.000,00

1.200.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa



Sewa ruangan rapat/pertemuan evaluasi DMP

(2kali) 2.00 hari 600.000,00 1.200.000,00



Pertemuan Sosialisasi - 825.000,00

Makan dan minum peserta (1 kali x 30 orang ) 30.00 porsi 27.500,00 825.000,00

Pertemuan Evaluasi - 3.025.000,00

Makan dan minum peserta (2 kali x 55 orang ) 110.00 porsi 27.500,00 3.025.000,00

Pertemuan Enumerator - 687.500,00

Makan dan minum peserta (1 kali pertemuan ) 25.00 porsi 27.500,00 687.500,00

Pertemuan persiapan dan penumbuhan Nagari

Mandiri Pangan

- 2.090.000,00

Makan dan minum peserta 76.00 porsi 27.500,00 2.090.000,00



Kecamatan dekat - 5.070.000,00

eselon II.b 9.00 OH 95.000,00 855.000,00

eselon III.a 9.00 OH 90.000,00 810.000,00

eselon III.b 12.00 OH 85.000,00 1.020.000,00

eselon IV. a 12.00 OH 80.000,00 960.000,00

Staf Gol. III 12.00 OH 70.000,00 840.000,00



eselon II.b 7.00 OH 120.000,00 840.000,00

eselon III.a 7.00 OH 115.000,00 805.000,00

eselon III.b 18.00 OH 110.000,00 1.980.000,00

eselon IV.a 17.00 OH 105.000,00 1.785.000,00

Staf Gol.III 18.00 OH 95.000,00 1.710.000,00

Staf Gol. II/PTT/Non PNS 29.00 OH 90.000,00 2.610.000,00


eselon II.b 7.00 OH 145.000,00 1.015.000,00

eselon III.a 7.00 OH 140.000,00 980.000,00

eselon III.b 15.00 OH 135.000,00 2.025.000,00

eselon IV.a 16.00 OH 130.000,00 2.080.000,00

Staf Gol. III 15.00 OH 120.000,00 1.800.000,00




eselon II.b 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00

eselon III.a 4.00 OH 325.000,00 1.300.000,00

eselon III.b 7.00 OH 300.000,00 2.100.000,00

eselon IV.a 7.00 OH 275.000,00 1.925.000,00

Staf Gol. III 6.00 OH 245.000,00 1.470.000,00


Transportasi 19.00 OH 120.000,00 2.280.000,00




Uang Saku Peserta Pertemuan Sosialisasi 20.00 OH 50.000,00 1.000.000,00



Masyarakat

Belanja Hibah Barang di Nagari Mandiri

Pangan Tahap I

- 30.000.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Poktan Bina Alam Lestari Nagari Tanjung Balik

Kec. Pangkalan 1.00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Hibah Barang di Nagari Mandiri

Pangan Tahap II

- 111.000.000,00

Nagari Tanjuang Bungo 1.00 Paket 37.000.000,00 37.000.000,00

Nagari Kurai 1.00 paket 37.000.000,00 37.000.000,00

Nagari Bukik Sikumpa 1.00 Paket 37.000.000,00 37.000.000,00

27.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

27.500.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat

Komunikasi

27.500.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan

Billboard/Baliho/Whiteboard

Pembuatan Baliho 1.00 unit 27.500.000,00 27.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.777.500,00

146.730.000,00

87.787.500,00

25.055.000,00

Jumlah Rp. 290.350.000,00

290.350.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.18.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.18. - Pengembangan lumbung pangan desa



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Nagari MANTAP yang memiliki Sarana Lumbung

Pangan

68%


Keluaran 1. Stock cadangan pangan di kelompok lumbung pangan.

2. Pertemuan evaluasi LPM di Kecamatan

3. Study komperatif pengelola lumbung pangan

4. Plank Merk Lumbung Pangan

5. Pengisian Lumbung Pangan

1. 4 Tonn Gabah Per Lumbung

2. 11 kali

3. 1 Kali

4. 11 Unit Lumbung Pangan Masyarakat

5. 1 paket

Hasil Persentase Nagari MANTAP yang memiliki Sarana Lumbung

Pangan

68%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00




Belanja Bahan Bakar Minyak 1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00


ATK Peserta Pertemuan Evaluasi Lumbung

Pangan 220.00 Paket 5.000,00 1.100.000,00



Belanja Spanduk 44.00 Meter 50.000,00 2.200.000,00



cetak, frame)

Biaya Dokumentasi Pertemuan 75.00 lembar 1.500,00 112.500,00



Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan

Pengembangan lumbung Pangan Desa 250.00 OH 60.000,00 15.000.000,00


Narasumber

Belanja Narasumber Study Komperatif

Pengelola Lumbung Pangann Masyarakat ke

Kab. Tanah Datar

6.00 OJ 200.000,00 1.200.000,00



Biaya Foto copy 6,010.00 Lembar 200,00 1.202.000,00


Biaya Jilid Laporan 20.00 buah 20.000,00 400.000,00

3.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja sewa kendaraan roda 4 (Bus) dalam

rangka study komperatif penngelola lumbung

pangan masyarakat ke kab. Tanah Datar

1.00 Buah 3.000.000,00 3.000.000,00



Belannja makan dann minum peserta evaluasi

lumbung pangan masyarakat 275.00 porsi 27.500,00 7.562.500,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja makan dan minum peserta study

komperatif pengelola LPM ke Kab. Tannah Datar 50.00 porsi 27.500,00 1.375.000,00




Eselon II b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

Eselon III a 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

Eselon III b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

Eselon IV a 3.00 OH 80.000,00 240.000,00

Staf Gol. III 3.00 OH 70.000,00 210.000,00


Eselon II b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00

Eselon III a 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

Eselon III b 7.00 OH 110.000,00 770.000,00

Eselon IV a 7.00 OH 105.000,00 735.000,00

Staf Gol. III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00



Eselon II b 4.00 OH 145.000,00 580.000,00

Eselon III a 4.00 OH 140.000,00 560.000,00

Eselon III b 4.00 OH 135.000,00 540.000,00

Eselon IV a 5.00 OH 130.000,00 650.000,00

Staf Gol. III 6.00 OH 120.000,00 720.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Ke Propinsi - 9.820.000,00

Eselon II b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eselon III a 3.00 OH 325.000,00 975.000,00

Eselon III b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IV a 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00

Staf Gol III 5.00 OH 245.000,00 1.225.000,00

Staf Gol II/PTT/Non PNS 5.00 OH 240.000,00 1.200.000,00

Transportasi 16.00 OH 120.000,00 1.920.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Pengelola Lumbung

Pangann Masyarakat dalam Rangka Study

Komperatif Ke Lumbung Pangan Masyarakat ke

kab. Tanah Datar

- 2.835.000,00

Eselon II b 1.00 OH 300.000,00 300.000,00

Eselon III a 1.00 OH 270.000,00 270.000,00

Eselon III b 1.00 OH 250.000,00 250.000,00

Eselon IV a 3.00 OH 225.000,00 675.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 195.000,00 390.000,00

Staf Gol. II/PTT/Nonn PNS 5.00 OH 190.000,00 950.000,00


Uang Harian - 5.600.000,00

Eseelon III 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00

Eselon IV 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00


Biaya Transportasi 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00

Taxi 2.00 PP 700.000,00 1.400.000,00

Penginapan - 4.230.000,00

Eselon III 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00

Eselon IV 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00




Uang saku peserta study komperatif

pengelola lumbung pangan masyarakat ke

Kabu. Tanah Datar

33.00 OH 50.000,00 1.650.000,00

Uang saku peserta pertemuan evaluasi

lumbung pangan masyarakat 220.00 OH 50.000,00 11.000.000,00



Masyarakat

Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Saiyo

Sakato Bukik Sikumpa 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00

Pembuatan Plank Merk Lumbung Pangan

Masyarakat 11.00 Unit 1.750.000,00 19.250.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.072.500,00

53.981.500,00

27.840.000,00

18.622.000,00

Jumlah Rp. 133.516.000,00

133.516.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.15.22.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.15.22. - Peningkatan mutu dan keamanan pangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Sampel Pangan Segar yang dinyatakan aman

berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan

85%


Keluaran 1. Pemantauan dan pengawasan

kemanan pangan segar oleh Tim Terpadu

2. Rapat Tim Terpadu Pangan Segar

3. Sosialisasi dan keamanan pangan di Negeri

Mantap.

4. Uji Laboratorium sampel pangan segar

5. Pengadaan Formalin dan Siklamat Test KIt

6. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan di Kabupaten

7. Sosialisasi Sertifikasi sayurdan buah prima 3

8. Sosialisasi tatacara pengambilan sampel pangan segar dan

pemakaian alat uji sampel sederhana

1. 3 Pasar Kecamatan

2. 2 kali

3. 2 kali

4. 10 sampel

5. 2 paket

6. 1 kali

7. 1 kali

8. 1 kali

Hasil Persentase Sampel Pangan egar yang dinyatakan aman

berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan

85%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat, Pemilik kebun sayur dan buah, pedagang pasar dan laboratorium



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




5.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

- 5.400.000,00

Honor Pembantu PPTK 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00




Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - 4.100.000,00

Sarana Mobilitas (yang digunakan langsung

untuk kegiatan) Pemantauan dan pengawasan

di setiap pasar kecamatan

- 1.300.000,00

Premium//Solar/Pertamax 1.00 th 1.300.000,00 1.300.000,00

sarana mobilitas (yang langsung digunaan

untuk kegiatan) perjalanan dinas tim terpadu

pemantauan dan pengawasan pangan segar

- 700.000,00

Premium/Solar/Pertamax 1.00 th 700.000,00 700.000,00

Sarana mobilitas ()yang digunakan langsung

untuk kegiatan) pembinaan, monitoring dan

evaluasi

- 700.000,00


Sarana Mobilitas (yang digunakan langsung

untuk kegiatan) Sosialisasi Sertifikasi sayur

pangan segar

- 700.000,00


sarana mobilitas (yang digunakan langsung

untuk kegiatan) Sosialisasi pangan segar

- 700.000,00

Premium/solar/pertamax 1.00 th 700.000,00 700.000,00


Belanja Alat Tulis / SEminar KIT Peserta - 2.250.000,00

Belanja alat tulis / seminar kit sosialisasi mutu

dan keamanan pangan 50.00 paket 10.000,00 500.000,00

belanja alat tulis/seminar KIT peserta

sosialisasi tata cara pengambilan sampel pangan

segar dan pemakaian alat uji sampel sederhana

25.00 paket 10.000,00 250.000,00

Belanja alat tulis /seminar kit peserta

sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di

kecamatan

100.00 paket 10.000,00 1.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

belanja alat tulis/seminar kit peserta sertifikasi

sayur dan buah prima 3 di kecamatan 50.00 paket 10.000,00 500.000,00



Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang Negara

- 500.000,00

Pembelian/pembuatan spanduk 10.00 meter 50.000,00 500.000,00



Belanja bahan percobaan - 6.950.000,00

belanja bahan sampel pangan segar - 350.000,00

biaya pembelian sampel sayur 6.00 sampel 25.000,00 150.000,00

biaya pembelian sampel buah 4.00 sampel 50.000,00 200.000,00

belanja bahan uji labor sederhana (rapid test)

pangan

- 6.600.000,00

biaya pembelian formalin Test kit 1.00 paket 3.300.000,00 3.300.000,00

biaya pembelian siklamat Test Kit 1.00 paket 3.300.000,00 3.300.000,00

1.175.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

belanja bahan dokumentasi (film,VCD/DVD,

cuci cetak, frame)

- 1.175.000,00

belanja cuci cetak foto/ dokumentasi 470.00 lembar 2.500,00 1.175.000,00


12.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium

belanja jasa laboratorium - 12.000.000,00

biaya pemeriksaan sampel pangan segar 10.00 sampel 1.200.000,00 12.000.000,00


belanja jasa pegawai harian lepas - 15.120.000,00

honorarium THL Pendamping Kegiatan

Peningkatan MUtu dan Keamanan Pangan 252.00 oh 60.000,00 15.120.000,00


Narasumber

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

- 10.750.000,00

Narasumber dalam rangka sosialisasi mutu dan

keamanan pangan segar

- 1.700.000,00

narasumber Kabupaten 2.00 jam 250.000,00 500.000,00

6.00 jam 200.000,00 1.200.000,00

honor pembuat makalah - 850.000,00

Honor pembuat makalah narasumber

kabupaten 3.00 om 200.000,00 600.000,00

Honor Pembuat makalah narasumber propinsi 1.00 om 250.000,00 250.000,00

narasumber dalam rangka sosialisasi tata cara

pengambilan sampel pangan segar dan


- 1.200.000,00

Narasumber kabupaten 6.00 jam 200.000,00 1.200.000,00


narasumber kabupaten 3.00 om 200.000,00 600.000,00

Narasumber dalam rangka sosialisasi mutu dan

keamanan pangan di Kecamatan

- 3.600.000,00

narasumber kabupaten 18.00 jam 200.000,00 3.600.000,00

honor pembuat makalah - 1.200.000,00

narasumber kabupaten 6.00 om 200.000,00 1.200.000,00

Narasumber dalam rangka sosialisasi sertifikasi

sayur dan buah prima 3 di kecamatan

- 1.200.000,00

narasumber kabupaten 6.00 jam 200.000,00 1.200.000,00


narasumber kabupaten 2.00 jam 200.000,00 400.000,00



belanja bahan penggandaan lembar 1.575.000,00

fotocopy materi dan blanko dan penggandaan

laporan 4,975.00 lembar 200,00 995.000,00

biaya perbanyakan bahan sosialisasi 2,900.00 lembar 200,00 580.000,00


belanja penjilidan (non cetak cover) - 150.000,00

biaya jilid laporan 15.00 buah 10.000,00 150.000,00


2.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

belanja makanan dan minuman rapat - 2.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim

Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Pangan

Segar

80.00 porsi 27.500,00 2.200.000,00


Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja makanan dan Minuman Peserta - 7.150.000,00

Makan dan snack dalam rangka sosialisasi

mutu dan keamanan pangan segar 60.00 porsi 27.500,00 1.650.000,00

Makan dan snack dalam rangka sosialisasi tata

cara pengambilan sampel pangan segar dan


30.00 porsi 27.500,00 825.000,00

makan dan snack dalam rangka sosialisasi

mutu dan keamanan pangan segar di

Kecamatan

110.00 porsi 27.500,00 3.025.000,00

makan dan snack dalam rangka sosialisasi

sertifikasi sayur dan buah prima 3 di Kecamatan 60.00 porsi 27.500,00 1.650.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 17.195.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Pemantauan dan

Pengawasan Pangan Segar

- 1.980.000,00


Eselon II 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 80.000,00 240.000,00


Eselon II 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

eselon III 3.00 OH 115.000,00 345.000,00

eselon IVa 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

Kecamatan Sangat Jauh - 685.000,00

eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 130.000,00 260.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Tim Terpadu

Pemantauan dan Pengawasan Pangan Segar

- 3.915.000,00

Eselon II (9orang x 3 hari) 27.00 OH 145.000,00 3.915.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Pengambilan Sampel

Pangan Segar

- 1.850.000,00


eselon III 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

Staf 1.00 OH 70.000,00 70.000,00


eselon III 3.00 OH 115.000,00 345.000,00

Eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00

Staf 1.00 OH 95.000,00 95.000,00


eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

3.00 OH 130.000,00 390.000,00

staf 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Sosialissasi Sertifikasi

Sayur dan Buah Prima 3 di Kecamatan

- 1.890.000,00


eselon III 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

staf 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


eselon III 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00

staf 2.00 OH 95.000,00 190.000,00


Eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

eselon IVa 2.00 OH 130.000,00 260.000,00

staf 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pembinaan,

Monitoring dan EvaluasiPangan Segar

- 2.600.000,00


Eselon II 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

eselon III 2.00 Oh 90.000,00 180.000,00

eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

staf 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


eselon II 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Eselon III 3.00 OH 115.000,00 345.000,00

eselon IVa 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

staf 2.00 oh 95.000,00 190.000,00

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

eselon IVa 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

staf 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

Belanja perjalanan dinas kegiatan survelen

sertifikasi pangan segar

- 1.050.000,00


eselon III 3.00 OH 140.000,00 420.000,00

eselon IVa 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

staf 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

belanja perjalanan dinas kegiatan sosialisasi

pangan segar di kecamatan

- 2.595.000,00


eselon II 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

eselon III 3.00 OH 90.000,00 270.000,00

eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

staf 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


eselon II 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

eselon III 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

staf 2.00 OH 95.000,00 190.000,00


Eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 3.00 OH 140.000,00 420.000,00

eselon IVa 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

staf 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

belanja perjalanan dinas kegiatan sosisalisasi

pangan segar di kecamatan

- 1.315.000,00

Kecamatan sangat jauh - 1.315.000,00

eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 3.00 OH 140.000,00 420.000,00

Eselon IVa 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

staf 3.00 OH 120.000,00 360.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 5.995.000,00

dalam provinsi kegiatan menghadiri rapat tim

keamanan pangan Provinsi, mengantar sampel

pangan segar dan koordinasi kegiatan

keamanan pangan

- 5.995.000,00

eselon II 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Eselon III 5.00 OH 325.000,00 1.625.000,00

Eselon IVa 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00

Staf 3.00 OH 240.000,00 720.000,00

biaya transportasi 6.00 OH 125.000,00 750.000,00




belanja Sosialisasi - 11.850.000,00

Uang saku peserta sosalisasi mutu dan

keamanan pangan segar

- 2.600.000,00

Kecamatan Dekat 40.00 OH 50.000,00 2.000.000,00

Kecamatan Jauh 10.00 OH 60.000,00 600.000,00

uang saku peserta sosialisasi tata cara

pengambilan sampel pangan segar dan

pemakian alat uji sampel sederhana

25.00 OH 50.000,00 1.250.000,00

Uang saku peserta sosialisasi mutu dan

keamann pangan segar di kecamatan

- 5.500.000,00

Kecamatan Dekat 50.00 OH 50.000,00 2.500.000,00

Kecamatan Jauh 50.00 OH 60.000,00 3.000.000,00

Uang saku Peserta sosialisasi Sertifikasi Sayur

dan Buah Prima 3 di Kecamatan 50.00 OH 50.000,00 2.500.000,00

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.492.500,01

33.565.000,01

37.330.000,01

10.972.499,97

Jumlah Rp. 104.360.000,00

104.360.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004




Halaman : 1

1.02.03.1.02.03.01.16.03.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.03.1.02.03.01.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan : 1.02.03.1.02.03.01.16.03. - Peningkatan kemampuan lembaga petani



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Skor PPH Konsumsi Pangan Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5


Keluaran 1. Dialog kerja Pemerintah Daerah dengan Elemen Masyarakat

pada Kelompok Urusan pangan di Nagari

1. 3 kali

Hasil Skor PPH Konsumsi Pangan Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 71.5

Kelompok Sasaran Kegiatan : seluruh kelompok masyarakat urusan pangan di nagari



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




8.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honor PPTK 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00

456.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur


uang lembuir Non PNS dalam rangka dialog

kerja pemerintah daerah dengan elemen

masyarakat pada kelompok urusan pangan di

Nagari

24.00 jam 19.000,00 456.000,00




Premium/solar/pertamax 1.00 th 1.000.000,00 1.000.000,00



Pembuatan spanduk 45.00 meter 50.000,00 2.250.000,00



cetak, frame)

belanja cuci cetak foto/dokumentasi 80.00 lembar 1.500,00 120.000,00



Narasumber

Narasumber Materi Khusus 3.00 paket 2.000.000,00 6.000.000,00

319.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan


foto copy dalam rangka kegiatan peningkatan

kemampuan lembaga petani 1,095.00 lembar 200,00 219.000,00


biaya jilid laporan 10.00 buah 10.000,00 100.000,00

12.450.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

3.450.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi

sewa meja dalam rangka dialog kerja

pemerintah daerah 30.00 buah 45.000,00 1.350.000,00

sewa kursi dalam rangka dialog kerja

pemerintah daerah 600.00 buah 3.500,00 2.100.000,00

5.400.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

Sewa Tenda dalam rangka dialog kerja

pemerintah daerah 3.00 paket 1.800.000,00 5.400.000,00

3.600.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system

sewa sound system /alat musik dala rangka

dialog kerja pemerintah daerah 3.00 paket 1.200.000,00 3.600.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


makan dan snack dalam rangka dialog kerja

pemerintah daerah 600.00 porsi 27.500,00 16.500.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka Peningkatan

kemampuan Lembaga Petani

- 6.255.000,00


eselon II 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

eselon III 3.00 OH 90.000,00 270.000,00

eselon IVa 10.00 OH 80.000,00 800.000,00

staf 6.00 OH 70.000,00 420.000,00


eselon II 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

eselon III 3.00 OH 115.000,00 345.000,00

eselon IVa 10.00 OH 105.000,00 1.050.000,00

staf 6.00 OH 95.000,00 570.000,00

Kecamatan Sangat jauh - -

eselon II 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

eselon III 3.00 OH 140.000,00 420.000,00

eselon IVa 10.00 OH 130.000,00 1.300.000,00

staf 6.00 OH 120.000,00 720.000,00


dalam propinsi - 850.000,00

eselon III 1.00 OH 325.000,00 325.000,00

eselon IVa 1.00 OH 275.000,00 275.000,00

biaya transportasi 2.00 OH 125.000,00 250.000,00


Menghadiri Hari Pangan Sedunia (HPS)

TIngkat Nasional

- 10.350.000,00

Uang Harian 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00

Biaya Transportasi 1.00 OK 4.250.000,00 4.250.000,00

Biaya Taxi 1.00 OK 700.000,00 700.000,00

Biaya Penginapan 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00




Uang saku peserta dalam rangka dialog kerja

pemerintah daerah dengan elemen masyarakat

pada kolompok urusan pangan di nagari

450.00 OH 50.000,00 22.500.000,00

Uang saku p;etugas keamanan dalam rangka

dialog kerja pemerintah daerah dengan elemen


nagari

30.00 OH 50.000,00 1.500.000,00

Honor Petugas Kebersihan dalam rangka

dialog kerja pemerintah daerah dengan elemen


nagari

6.00 ok 50.000,00 300.000,00

Honorarium Non PNS dalam rangka dialog

kerja pemerintah daerah dengan elemen


nagari

- 750.000,00

Honorarium Moderator 3.00 ok 50.000,00 150.000,00

Honorarium MC / Pembawa Acara 3.00 ok 50.000,00 150.000,00

Honorarium Pembaca Alquran 3.00 ok 50.000,00 150.000,00

Pembaca Doa 3.00 ok 50.000,00 150.000,00

Pemimpin Lagu 3.00 ok 50.000,00 150.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

74.200.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.800.000,00

Jumlah Rp. 90.000.000,00

90.000.000,00

Mengesahkan,











19650827 198803 1 004



RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 3.576.998.964,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.708.174.964,00

5.1.1. Belanja Pegawai 1.708.174.964,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.868.824.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 121.622.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.684.702.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 62.500.000,00

JUMLAH BELANJA 3.576.998.964,00

SURPLUS/(DEFISIT) (3.576.998.964,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

380.268.494,00 582.369.494,00 375.268.494,00 370.268.482,00 1.708.174.964,00

511.654.500,00 631.728.000,00 459.086.150,00 266.355.350,00 1.868.824.000,00

Triwulan

NO.

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah



Halaman : 1

1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.


TAHUN ANGGARAN 2019


NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21


Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 1.708.174.964,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 1.708.174.964,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 1.708.174.964,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 1.357.789.964,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 860.254.596,00

Gaji Pokok PNS 1 Tahun 860.254.596,00 860.254.596,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 92.554.056,00

Tunjangan Keluarga 1 Tahun 92.554.056,00 92.554.056,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 108.198.996,00

Tunjangan Jabatan 1 Tahun 108.198.996,00 108.198.996,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 20.475.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 20.475.000,00 20.475.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 60.370.896,00

Tunjangan Beras 1 Tahun 60.370.896,00 60.370.896,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 1.286.580,00

Tunjangan PPh 1 Tahun 1.286.580,00 1.286.580,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

- 7.548.840,00

Iuran JKK - JKM 12 bulan 629.070,00 7.548.840,00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 105.551.000,00

Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 105.551.000,00 105.551.000,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 101.550.000,00

Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 101.550.000,00 101.550.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 350.385.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

- 350.385.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja

1 Tahun 350.385.000,00 350.385.000,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

380.268.494,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

582.369.494,00

375.268.494,00

370.268.482,00

1.708.174.964,00

Jumlah 1.708.174.964,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA


Pengguna Anggaran


GUSDIAN LAORA,SKM,M.Si19650827 198803 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


DPA-SKPD 2.2

: 1.02.03.01. - DINAS PANGAN

: 1.02.03. - PANGAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 460 buah, 25

buku

Dinas Pangan

Lima Puluh Kota

Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 01. DAU,

6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1 tahunDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

25.200.000,00 02. DAU,

37.125.000,00 37.875.000,00 37.125.000,00 37.875.000,00 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

150.000.000,00 07. DAU,

3.000.000,00 - 3.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

10.000.000,00 09. DAU,

- 14.544.500,00 - 14.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.044.500,00 10. DAU,

1.720.000,00 1.710.000,00 10.810.000,00 20.760.000,00 582 buah,

34250

lembar, 70

buah

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

35.000.000,00 11. DAU,

- 1.280.000,00 1.500.000,00 2.220.000,00 1 tahunPenyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00 12. DAU,

4.000.000,00 4.300.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 985 porsiPenyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 17. DAU,

40.286.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 1 TahunRapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

168.286.000,00 18. DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- - - - 1 unitDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

- 05. DAU,

- - - 35.000.000,00 8 unit meja, 8

unit kursi dan

1 unit infokus

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

35.000.000,00 07. DAU,

Halaman : 2

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

- - - - 1 TahunDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

- 22. DAU,

21.959.750,00 24.390.250,00 22.275.000,00 21.375.000,00 9 unit, 9 unit,

1 tahun, 1 unit

dan 9 unit

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

90.000.000,00 24. DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- - - 16.000.000,00 32 StelDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

16.000.000,00 02. DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 4 kaliDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

30.000.000,00 03. DAU,

( 1.02.03. ) - PANGAN

15. Program peningkatan ketahanan

pangan (pertanian/perkebunan)

14.242.000,00 31.722.500,00 30.724.000,00 23.474.000,00 1. 12 Laporan

2. 50 anak, 2

bulan

3. 12 bulan

4. 45 orang

5. 20 orang

Dinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Penanganan daerah rawan pangan 100.162.500,00 01. DAU,

- - - - -Penyusunan data base potensi

produksi pangan

- 02. DAU,

25.300.000,03 56.066.999,99 144.397.999,99 81.834.999,99 1. 10 Nagari

2. 10

kelompok

3. 2 angkatan,

kabupaten

4. 15

kelompok

5. 1 dokumen

6. 500 buah

Dinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Pemanfaatan perkarangan untuk

pengembangan pangan

307.600.000,00 09. DAU,

Halaman : 3

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

14.795.000,00 15.630.000,00 28.962.000,00 19.228.000,00 1.13

Kecamatan

2.12 bulan, 6

komoditi

3. 1 kali

4.1 kali

Dinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Pemantauan dan analisis akses

pangan masyarakat

78.615.000,00 10. DAU,

13.300.000,00 3.960.000,00 30.695.000,00 24.495.000,00 1. 1 kali

2. 2 kali

3. 1 kali

4. 6 rim

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

72.450.000,00 12. DAU,

10.128.100,00 53.599.400,00 7.562.500,00 6.950.000,00 4,4 Ton

1 Dokumen

Pengembangan cadangan pangan

daerah

78.240.000,00 13. DAU,

25.055.000,00 87.787.500,00 146.730.000,00 30.777.500,00 1. 2 dokumen

2. 1 kali

3. 2 kali

4. 1 paket (3

nagari)

Pengembangan desa mandiri

pangan

290.350.000,00 14. DAU,

18.622.000,00 27.840.000,00 53.981.500,00 33.072.500,00 1. 4 Tonn

Gabah Per

Lumbung

2. 11 kali

3. 1 Kali

4. 11 Unit

Lumbung

Pangan

Masyarakat

5. 1 paket

Pengembangan lumbung pangan

desa

133.516.000,00 18. DAU,

10.972.499,97 37.330.000,01 33.565.000,01 22.492.500,01 1. 3 Pasar

Kecamatan

2. 2 kali

3. 2 kali

4. 10 sampel

5. 2 paket

6. 1 kali

7. 1 kali

8. 1 kali

Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

104.360.000,00 22. DAU,

16. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Halaman : 4

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

3.800.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 74.200.000,00 1. 3 kaliDinas Pangan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

Peningkatan kemampuan lembaga

petani

90.000.000,00 03. DAU,

511.654.500,00 631.728.000,00 459.086.150,00 266.355.350,00 1.868.824.000,00

Pengguna Anggaran


NIP. 19650827 198803 1 004

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


halaman : 1...belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00 langganan speedy 1.00 tahun 7.200.000,00...

Documents