formulir no. dokumen fm-003.4-lpm-spi-1o 1(.r .. muit.q...

I;

1/

.. MUIt.q FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI-1O

1(.r TEMUAN AUDIT MUTU No. Revisi 02

SISTEM KEUANGAN Tgi. Berlaku 5 Februari 2018

'~u~~~ INTERNAL Halaman 1 dari 1-Nama Proses/Prosedur Operasional

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit Auditee Bagian/Seksi yang diaudit

'K~c\- Rrfvg(\1o1 1 fA-I -2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity ~. Observasi

;l. ~t\u (\'\ ct&. S6~ I

- ~ Q.AI'<2-vl'mqall ~s .- 'f~.£krara\'l ~~-

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit Rencana Penyelesaian Auditor A~diteeTindakan Koreksi "" \

C39 Metrd ~~t- 01 {trr-,'{ Jo~~-~

(): r]!_:_TTD/NIP. TTD/NIP.

Ana/isa Penyebab Masalahgtnh~r ~f' PZIjQ blctAl'\ rura{fn J; (1Jrt<"'- 17~lun1 ~ (O(]

(diisi oleh auditee)Tindakan Koreksi

- [lQ)Y\ ~U~1 ~v 1a~ J'lrrCtf-Rt tc:NCi,;1 ~tff1 ~~nckr

yo~ ~I

(diisi oleh auditee)Tanggal Penyelesaian rdi~J" Ka Unit I Pidi AuditorTindakan Koreksi (l"" c (\

~nl :JOlt - ()u=-: ~JY)

~I~ -t~~TTD/NIP. TTD/I~IP.

Tanggal VerifikasiVerifikasi Keefektifan 7indakan Koreksi

Management Repr.

(diisi oleh MR)TTD/NIP.

I'

~

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI-l0

TEMUAN AUDIT MUTU No. Revisi 02

SISTEM KEUANGAN Tgl. Beriaku 5 Februari 2018

INTERNAL Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :


Ha~ 'fWnan+O 1 1 t=A-I2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity D Observasi

~ ~Jl)6n c6. ~p'OfZ{f'\ f~rvktiMf1 meAl d.,cr\. J~

- Lqf ~h ~-t Pf:.t~ t,t lUMh I ~/1Itfshr,{~ 0elutn J:kM ~liI t bLJ~pn(diisi o/eh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit Rencana Penyelesaian Auditor t:Tindakan Koreksi ~ ( )

01 'Mqrd j{)~ dunl ~\t .~

() ':_j_l_J:-TID/NIP. lTD/NIP.

Ana/isa Penyebab Masa/ahilfV{~ ~-t ~ Uvtt1

~f~~Jek.- 'lttom cuk \_c;Vl ~

! 'w LV-f_ f'rJ~~' lIvt N~~lk_y 4c- ~ fit->

(diisi o/eh auditee)Tindakan Koreksi

~- l"f t'1"J.c;, \:4" La r&ou n It'3 eli t)'oI Ffu,l; \ooIJ"PoO(~'YIO\' ~ h

unl hAr +W~ I -

1 (diisi o/eh auditee)Tanggal Penyelesaian ;AAU~ej #

Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi ...-! /1 )- (j~

~~. £~<tY\1 ~Ll'TID/NIP.

Tanggal VerifikasiVerifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Management Repr.

(diisi o/eh MR)TID/NIP.

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI-IO





Ketua Tim Audit An~ota Tim AUd~ Auditee t:- \~c Bagian/Seksi yang diaudit

}-\C\~. f-U\I\qv1~1 OtC1 ~}f\a 1 fr-th\~ \ \IVIV ~~n,.2

/

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity ~ Observasi

"1'>1 ",,1 f"~n t1-1I"~ ck n' l)n i~W C_ul~rol) .i~~~~ml\Jf, Jbr ~ f tlry~t-Ml ~l Ltl!Ql LJn,\\;1~~ / ~~\~.

(diisi o/eh auditor)~

Tanggal Pelaksanaan Audit Rencana Penyelesaian Auditor AuditeeTindakan Koreksi /)

~~

~O~ ~>-* ~l~ . it. Ma hM J2-01~'

TTD/NIP.

Ana/isa Penyebab Masa/ah\)\rI ,'v9-(f).t~~ .17~lu/Yl ~ ~otV1~r

~.

(diisi o/eh auditee)Tindakan Koreksi

M~['C t '\4"'- rU-IM'p\w~(A tv~ rQ dv 1\r6t f1 ~ Q Yljd ~leo.., l~UCln~nrQ_ \jV\,!VQ ~ \-r,\ . -----.

(diisi o/eh auditeelTanggal Penyelesaian Auditee

I IKa Unit I Prodi Auditor

Tindakan Koreksi

l(;, ~~+ ~~~~

<J~ rJL-.

TTD/~IP. TTD/NIP.Tanggal Verifikasi

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Management Repr.

(diisi o/eh MR)TTD/NIP.

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI -10






~I'\b1 1 t:lif:~vJ 2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity G Observasi

Lctro~ rQ;fV~kn yntxkl / I/l,Vt)~'

fdiisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit Rencana Penyelesaian Auditor AuditeeTindakan Koreksi

O~ MlitI'J-f J.b fL' A~ J-ol& .~ ~

() <6 .~

TTD/NIP. TTD/NIP.

Analisa Penyebab Masalah

@£,lujll ~ r(l~"'n !iU\~a<Kfro.\'1 t'l \Y&1J"\o~Pt[1 ~~M~hlX).y\ OJCiWt f_eWl~llC1,br \.9-~mn ~,(2 ql.otll w.~l Il~VeS~ .

fdiisi oleh auditee)Tindakan Koreksi

Me- VIA~ ua;\- ~()r7d\ \la~~\j; fh-l~ ~qf'l \,vQ 1'li,C1W ~G1~

~at if\ La Vl ~e_YX)~~9a~h p ~. ~~~uha rn~~~\yCl~ .

fdiisi oleh auditee)Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi ~ I

b~ \1i~' ~lg . Itw~j'0A~lTD/NIP. lTD/NIP ..

Tanggal VerifikasiVerifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Management Repr.


FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI -10






He(; fvma~-b1 HqcL- fuV'W{I'Th> 1 fr~2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity 0 Observasi

LqpD~n NQ,~ ~oorcptl ti~f D~' / ~.e1uW1 ~


Tangga/ Pe/aksanaan Audit Rencana Penye/esaian Auditor AuditeeTindakan Koreksi

b'b Marv¥ 'P>l~- D~ Aftil Jplg - f/J~ ~~TID/NIP. TID/NIP.

Ana/isa Penyebab Masa/ah~wgan9~(J~h %h\~~9q ~~ebo~ RtF!~e.\LJh1 ~ fClnc!uo(l

rw ~~ ~h(Ja\1 ~ 6rn rQ.Wl~{1a:~n bfDrvn ~ ~ fJ~CP1


Mfo~0oM ~f()l'1in Y::J JtlfYVA~ ~an I'YlQ (1~qCu ~ctb fqn~V1

r~ Cth~1ct~h Oth r p Mu~O{rnVt'oT~( 'f~h .

(diisi oleh auditee)Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi r=;-; ",...- I J

D~ kth( ~l~-~~~

<mQhllu~'V'~'

TID/NI~. ITO/NIP.Tanggal Verifikasi


Management Repr.


FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI-10


SISTEM KEUANGAN Tgl. Berlaku 5 Februari 2018




Hot r-~ahh1 1 f 1 )<=2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity ~ Observasi



ITO/NIP. ITO/NIP.

Ana/isa Penyebab Masa/ah


(diisioleh auditee)Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi

ITO/NIP. ITO/NIP. ITO/NIP.Tanggal Verifikasi

Verifikasi Keefektifan nndakan Koreksi

Management Repr.

(diisi oleh MR)ITO/NIP.



SISTEM KEUANGAN Tgi. Ber1aku 5 Februari 2018



~~ r 0 _p /"1 0"'(/tA1

Ketua Tim Audit I Anggota Tim Audit Auditee Bagian/Seksi yang diaudit1 12

2

Uraian Ketidaksesuaian G Non Conformity D Observasi

(3~ ok ~ ~ t/~ ~),tt~ (};Lup1JYCV1 ~ ~ ~ p~ (fCJrV'11 ~ ~ ,

J (diisi oleh auditor)

Tangga/ Pelaksanaan Audit Rencana Penyelesaian Auditor AuditeeTindakan Koreksi ,r-"\

~ - ~~ ~[g ti - :3 - !bOil t?::t ;;[NIP,Ana/isa Penyebab Masa/ah ,~ IJ>4-IC-~;:rtvw1 t"1lfNW ~ ~ ~O'f t~m .- fM'>' l-. I-a """.... r /rvt o.hw. or<?W! ~ fctM cJp.,jCXMi=: 1(J!M, ~(}vf


-~r~ ~5 r-r:': ~oM.tMVl/1-vJ.- ra~~

b~~"Of,o/)(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi \. r-.ts: - ~ - ?AJLg

~ ~P' r~TTD P. .\ Tangga~Verifjkasi

~w~$K~re~~nm~~n~~~

Management Repr.

(dllsi oleh MR)TTD/NIP.

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPI-10


SISTEM KEUANGAN Tgl. Berlaku 5 Februari 2018



Of /C-Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit Auditee Bagian/Seksi yang diaudit

W~'W1 CLw!s- 12

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity D Observasi,lr-uha~ '1°0;,' iuz; cJ-, ~~~' ~~ +tM ~h(L~ lA/VV,~ ~ ~

'~)' (diisi oleh auditor)f


8 ' <> - S2-o t8 -ilj- :) - 20 tl ~2 1mp,/NIP.

Ana/isa Penyebab Masalah

2-~I~ fP- rtf'~ ~ ». t-flr'I

(diisi oleh auditee)I Tindakan Koreksi

q~~ ~rTt dvn·

~

(diisi oleh auditee)Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prod. AuditorTindakan Koreksi \ nLs;: - 1-,;2{) t~ ~ ~.

~NIP' ~lT~ NiP, , Tanggal YerifikasiVerifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Management Repr.

(diisi o/eh MR)lTD/NIP.

Ketua Tim Audit

Uraian Ketidaksesuaian

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPHO

No. Revisi 02TEMUAN AUDIT MUTUSISTEM KEUANGAN

INTERNAL

Anggota Tim Audit1 ~'S2

Tgi. Berlaku 5 Februari 2018

Halaman 1 dari 1


2

Bagian/Seksi yang diauditAuditee

1

~ Non Conformity

Ana/isa Penyebab Masa/ah

~ Observasi

aiisi oleh auditor

Auditor AuditeeTanggal Pelaksanaan Audit Rencana PenyelesaianTindakan Koreksi

~/NIP.

Tindakan Koreksiaiisi oleh auditee

aiisi oleh auditeeTanggal PenyelesaianTindakan Koreksi

Auditee Auditor

IP.


(diisi oleh MR)TTO/NIP.

Management Repr.



SISTEM KEUANGAN Tgi. Ber1aku 5 Februari 2018

INTERNAL Halaman 1 dan 1



We:~d1 1W 2

2

Uraian Ketidaksesuaian D Non Conformity 0 Observasi

ft'~Ct__ fh'~ frv~ ~ (~/9- :20:Lf)


Tangga/ Pe/aksanaanAudit Rencana Penye/esaian Auditor AuditeeTindakan Koreksi

8 - )- 2-oLg [/-'3_9--0l8 ey 1NIP,Ana/isa Penyebab Masa/ah

~~'VJ1A fJv~ ~' ~'v.u--nrN


~~~ .. ~ f~ ~

~.(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Auditee Ka Unit I Prodi AuditorTindakan Koreksi

f;7~.TID/NIP. TID/NIP. .

Tanggal NerifikasiVerifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Management Repr.

(diisi oleh MR)TID/NIP.

FORMULIR No. Dokumen FM-003.4-LPM-SPHO

No. Revisi 02TEMUAN AUDIT MUTUSISTEM KEUANGAN

INTERNAL

Tgl. Berfaku 5 Februari 2018

Halaman 1 dan 1

Nama Proses/Prosedur Operasional

kb~ f-u1~Ketua Tim Audit

jv>W /JJ'f~ I

/M/'-tj

Anggota 'TIm Audit Auditee1 ~,N/)rv~, MM 1 l:R.~2 1.1. MfJi['

2

Bagian/Seksi yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian I vi Non Conformity D Observasi

diisi o/eh auditor

AuditorTanggal Pelaksanaan Audit Rencana PenyelesaianTindakan Koreks/

Auditee

Ana/isa Penyebab Masa/ah --------=--~__..- f'~~ ~'fs-v~ g'~ t~ r~-

diisi o/eh auditeeTindakan Koreksi

diisi aiel! euditee

TID NIP.

Ka Unit I ProdiAuditee AuditorTanggal PenyelesaianTindakan Koreksi

Verifikasi Keefektifan Tindakan Korek. i

Management Repr.

(dli'si o/eh MR)TID/NIP.

formulir no. dokumen fm-003.4-lpm-spi-1o 1(.r .. muit.q...

Documents