formulir 1. lembar kerja penyusunan program … buku 1.pdf · formulir 1. lembar kerja penyusunan...
TRANSCRIPT
FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTCOME)(1) (2) (3) (4) (5)
Outcome(berisikan uraian outcome)
Indikator :
(OUTPUT)(1) (2) (3)
Output(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusun dalam bentukkuantitas, kualitas atau harga)
FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTCOME) (OUTPUT)(1) (2) (3) (4) (5)
Output :(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusundalam bentuk kuantitas, kualitas atauharga)
Output :(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusundalam bentuk kuantitas, kualitas atauharga)
Outcome:“.......................”(berisikan uraianoutcome)
Indikator :
Dst..... Dst..... Dst.....
FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1) (2)NAMA INDIKATOR
outcome mainstreaming
TUJUAN / KEPENTINGAN
METODE PENGHITUNGAN
TIPE PENGHITUNGAN
INDIKATOR BARU
KINERJA YANG DIHARAPKAN
STANDAR INDIKATORbenchmark
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
PENGELOLA DATA INDIKATOR
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
JADWAL PELAPORAN
SUMBER/PENGUMPULAN DATA
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2)NAMA INDIKATOR
outputmainstreaming
TUJUAN / KEPENTINGAN
METODE PENGHITUNGAN
TIPE PENGHITUNGAN
INDIKATOR BARU
KINERJA YANG DIHARAPKAN
STANDAR INDIKATORbenchmark
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
PENGELOLA DATA INDIKATOR
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
JADWAL PELAPORAN
SUMBER/PENGUMPULAN DATA
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
FORMULIR 4. PEMETAAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN KEGIATAN PRJMN 2010 2014
(1) (2) (3) (4)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Isi dengan nama K/L yang mengusulkan programIsi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan programIsi dengan visi unit Eselon 1 AIsi dengan misi unit Eselon 1 A
(IMPACT)(OUTCOME)
(1) (2) (3) (4) (5)
Isi dengan TugasEselon 1 berdasarkanPeraturanPerundangundangan yangberlaku
Isi dengan FungsiEselon 1 berdasarkanPeraturanPerundangundangan yangberlaku
Isi kinerja K/L yangpencapaiannyasesuai dengantupoksi unit Eselon1A
Isi indikator kinerja K/Lyang pencapaiannya sesuaidengan tupoksi unit Eselon1A
Isi dengan uraian outcomebeserta indikator kinerjaprogramnya
Metode penyusunan indikatorkinerja program dapat dilihatpada Bab III Subbab 3.1.3.3Penyusunan Indikator kinerjaprogram
Indikator Program Generikdapat menggunakan contohindikator yang ada padaLampiran 4
Isi nomenklaturprogram
Jenis dan jumlahProgram disesuaikandengan kategori K/L(lihat Bab III sub Bab3.1.2 mengenai Definisidan Jenis Program,lihat juga sub Bab3.1.2.3 mengenaiNomenklatur ProgramGenerik)
Catatan:Kinerja K/L dan indikatornya dapat dilihat dalam dokumen Renstra K/L 2005 – 2009 dan/atau dokumen perencanaan jangkamenengah lainnya yang terkait. Pada kolom 2, cukup diisikan sasaran strategis K/L yang pencapaiannya sesuai tupoksi unit Eselon 1APada kolom 3, cukup diisikan indikator kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon 1A
Isi dengan nama unit Eselon 2 yang mengusulkan kegiatan
(OUTPUT)(1) (2) (3)
Isi dengan Tugas Pokok Eselon 2berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Isi dengan Fungsi Eselon 2 berdasarkanPeraturan Perundang undangan yangberlaku
Isi dengan uraian output beserta indikatorkegiatannya
Indikator kinerja kegiatan dapat disusunkedalam indikator kuantitas, indikator kualitasatau indikator harga.
Isi nomenklatur kegiatan
Jenis kegiatan mengacu pada sifat dari unitEselon 2, apakah bersifat pelayananinternal (mis: Sesditjen) atau bersifatpelayanan eksternal (Ditjen)
(Lihat Bab III sub Bab 3.2.1 mengenaiDefinisi dan Jenis Kegiatan)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2. REKAPITULASI PEYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Isi dengan nama K/L yang mengusulkan programIsi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan programIsi dengan tugas pokok unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlakuIsi dengan fungsi unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
(OUTCOME) (OUTPUT)(1) (2) (3) (4) (5)
Isi dengannomenklaturprogram yangdiusulkan
Isi dengan uraian outcomebeserta indikator kinerjaprogramnya
Metode penyusunan indikatorkinerja program dapat dilihatpada Bab III Subbab 3.1.3.3Penyusunan Indikator kinerjaprogram
Indikator Program Generikdapat menggunakan contohindikator yang ada padaLampiran 4
Isi dengan uraian outputbeserta indikatorkegiatannmya
Indikator kinerja kegiatandapat disusun kedalamindikator kuantitas,indikator kualitas atauindikator harga.
Isi nomenklatur kegiatanyang diusulkan
Jenis kegiatan mengacupada sifat dari unitEselon 2, apakah bersifatpelayanan internal (mis:Sesditjen) atau bersifatpelayanan eksternal(Ditjen)
(Lihat Bab III sub Bab3.2.1 mengenai Definisidan Jenis Kegiatan)
Isi dengan unit Eselon 2yang menjadipenanggungjawabkegiatan yang diusulkan
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3. A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1) (2)NAMA INDIKATOR
outcomemainstreaming
Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebutapakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan.
TUJUAN / KEPENTINGAN Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yang diusulkan
METODE PENGHITUNGAN Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunanindikator.
TIPE PENGHITUNGAN Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitungsecara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan)
Isi dengan keterangan “NON KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitungsecara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadappencapaian tahun x 1 atau x+1)
INDIKATOR BARU Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belum ada sebelumnya atauindikator lama yang disempurnakan
Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetapKINERJA YANG DIHARAPKAN Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah
kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya).
STANDAR INDIKATOR Isi standar kinerja benchmark pencapaian Target Kinerja yang diacu (jikaada)
benchmarkPENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis
data, interpretasi dan pelaporan indikator
PENGELOLA DATA INDIKATOR Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaandata indikator
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATAINDIKATOR
Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator
JADWAL PELAPORAN Isi dengan jadwal pelaporan indikator
SUMBER/PENGUMPULAN DATA Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulandata atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2)NAMA INDIKATOR
outputmainstreaming
Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebutapakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan.
TUJUAN / KEPENTINGAN Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yang diusulkan
METODE PENGHITUNGAN Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunanindikator.
TIPE PENGHITUNGAN Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitungsecara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan)
Isi dengan keterangan “NON KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitungsecara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadappencapaian tahun x 1 atau x+1)
INDIKATOR BARU Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belum ada sebelumnya atauindikator lama yang disempurnakan
Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetapKINERJA YANG DIHARAPKAN Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah
kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya).
STANDAR INDIKATOR Isi standar kinerja benchmark pencapaian Target Kinerja yang diacu (jika
benchmarkada)
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisisdata, interpretasi dan pelaporan indikator
PENGELOLA DATA INDIKATOR Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaandata indikator
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATAINDIKATOR
Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator
JADWAL PELAPORAN Isi dengan jadwal pelaporan indikator
SUMBER/PENGUMPULAN DATA Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulandata atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN2010 2014
(1) (2) (3) (4)Isi dengan kegiatanprioritas K/L yangterdapat di catatan kakidalam Pagu Indikatif danSementara
Isi dengan indikator kegiatanprioritas K/L yang terdapat dicatatan kaki dalam PaguIndikatif dan Sementara
Isi dengan usulan kegiatan yangdapat berupa penjabarandan/atau penggabungandan/atau kegiatan yang samadengan kegiatan prioritas padatahun 2008
Isi dengan usulan indikatorkinerja kegiatan
FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTCOME)(1) (2) (3) (4) (5)
(OUTCOME)
Depdiknas termasuk dalam kategori Departemen, dan Direktorat Pendidikan Tinggi termasuk dalam unit organisasi pelayananeksternal.Kinerja K/L di atas diperoleh dari Renstra K/L Depdiknas yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Tupoksi DirektoratJenderal Pendidikan TinggiIndikator Kinerja K/L di atas merupakan indikator yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Tupoksi Direktorat JenderalPendidikan TinggiPenyusunan indikator outcome dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa cara penyusunan indikator kinerja outcome
(OUTPUT)(6) (7) (8)
Indikator:
(OUTPUT)(6) (7) (8)
Indikator:
(OUTPUT)(6) (7) (8)
Indikator :
(OUTPUT)(6) (7) (8)
Indikator :
(OUTPUT)(6) (7) (8)
Indikator:
FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(OUTCOME) (OUTPUT)
Indikator:
(OUTCOME) (OUTPUT)
Indikator:
Indikator :
(OUTCOME) (OUTPUT)
Indikator :
Indikator:
(OUTCOME) (OUTPUT)
FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1. NAMA INDIKATOR
2. TUJUAN / KEPENTINGAN
3. METODE PENGHITUNGAN
4. TIPE PENGHITUNGAN
5. INDIKATOR BARU
6. KINERJA YANG DIHARAPKAN
7. STANDAR INDIKATOR
8. PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
9. PENGELOLA DATA INDIKATOR
10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
11. JADWAL PELAPORAN
12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA
13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1. NAMA INDIKATOR
2. TUJUAN / KEPENTINGAN
3. METODE PENGHITUNGAN
S1mahasiswa1studi waktu rentang
S1studi waktu rata-RataS
4. TIPE PENGHITUNGAN
5. INDIKATOR BARU
6. KINERJA YANG DIHARAPKAN
7. STANDAR INDIKATOR
8. PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
9. PENGELOLA DATA INDIKATOR
10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
11. JADWAL PELAPORAN
12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA
13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN 2010 2014
(OUTPUT)Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi
Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas: Indikator:
Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang Akreditasi A/B Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment) secara keseluruhan Rata-rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa penerima beasiswa
Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang perguruan tinggi Indikator :
(OUTPUT)Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada Perguruan TinggiRasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.
% Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta) Biaya sertifikasi dosenBiaya beasiswa dosen
Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi Standar Mutu (iso 9001; 2000) Indikator :
Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi. Layanan kepustakaan sekurang-kurangnya mencapai 40 jam per minggu. % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Swasta). Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
(outcome)
Q : Bagaimana aspek legalitas dari kegiatan restrukturisasiprogram dan kegiatan?
A : Pasal 10 ayat 1
(pasal 10 ayat 2),
Q : Apakah dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatanakan menyebabkan reorganisasi ?
A :
Q : Bagaimana menyusun/mengkoordinasikan kegiatan lintasDepartemen ?
A :
Q : Sejauh mana lingkup kewenangan K/L dalam penyusunan usulanprogram dan kegiatan ?
A :
Q : Bagaimana rancangan kegiatan dan indikator kinerja untuk unitvertikal didaerah seperti balai/kanwil/satker ?
A :
Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu)kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatantersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan PendidikanKeislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masing masing akanmemiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungai sungai besarakan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah DirjenSumber Daya Air.
Q : Bagaimana membedakan tingkat kinerja outcome denganoutput?
A : outcomeManfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieriestertentu sebagai hasil dari output
output Apa yangdihasilkan baik berupa barang/jasa” Logic Model Theory subBab 2.3 mengenai Indikator Kinerja)
Q : Bagaimana menyusun indikator program dan kegiatan?A :
– (diukur dengan satuan angka dan unit)
– (menggambarkan kondisi atau keadaantertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasitentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan))
– (mencerminkan kelayakan Harga yangdiperlukan untuk mencapai sasaran kinerja)
Q : Bagaimana keterkaitan kegiatan restrukturisasi program dankegiatan untuk RPJMN 2010 2014 dengan Renstra Departemenyang sedang disusun?, Bagaimana menjaga konsistensi programdan kegiatan yang ada di RPJMN dan Renstra, Bagaimana upayamenjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumenpenganggaran?
A :