env-01

1

PROSEDUR KERJADokumen #:

SOP-ENV-PSU-01Rev #:

00

Judul:

LEGAL & OTHER REQUIREMENT

Halaman:

1 dari 3

Tanggal:

01-05-07

1.0 Tujuan

Prosedur ini menjelaskan proses Legal & Other Requirement untuk memastikan Legal & Other Requirement dapat teridentifikasi dan ter up date sesuai dengan aktifitas dan produktifitas yang ada di PT. Panagansari Utama. 2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku mulai dari terima informasi legal & other requirement dari external party, menganalisa, menetapkan, melakukan evaluasi kepatuhan sampai melakukan up date terhadap legal & other requirement tersebut 3.0Standar yang BerlakuPersyaratan Standar ISO : 14001 : 2004 Klausul :

1.4.3.2:Legal & Other Requirement2.4.5.2:Evaluation of Compliance

4.0Catatan :

-5.0Definisi dan Daftar Singkatan

1.QSHE

:Quality Safety Health & Environment6.0Dokumen Pendukung

NoNomor DokumenJudul Dokumen

1.List of Legal & Other Requiremant

2.Hasil Evaluasi Legal & Other Requirement

3.

4.

7.0Catatan Perubahan

NoPerubahanTanggal Efektif

Dibuat oleh:Diperiksa oleh:Disetujui oleh:

JabatanDocument ControlMRMR

Tanda Tangan

Tanggal

_1249471581.vsdEksternal Party

Informasi

Aktivitas

Pelaksana

Informasi

Departemen

Informasi

Nama Prosedur

No. Prosedur

Informasi

Tuliskan catatan dalam kotak ini

Decision ?

Client

Legal & Other Requirement

Terima informasi Legal & Other Requirement dari external party

QSHE Dept.


Instansi Terkait


Menganalisa legal & other requirement yang sesuai dengan PSU operation

QSHE Dept.


Menetapkan legal & other requirement yang sesuai dengan PSU operation

QSHE Dept.

List of Legal & Other Requirement

Melakukan Up date legal & other requirement setiap tahun

QSHE Dept.


Melakukan evaluasi terhadap legal & other requirement setiap 6 bulan

QSHE Dept.

Hasil Evaluasi Legal & Other Requirement

OK ?

External Internal Communication

SOP-EVN-PSU-04


Mengiformasikan ke area owner (lokasi)

QHSE DEPT.

Action Plan

Yes

No


SOP-ENV-PSU-01


Mencari QSHE information ke pihak terkait

QSHE Dept.

QSHE information

QSHE information

Terima QSHE information

QSHE Dept.

QSHE information

Cat 1

Menganalisa dan menetapkan QSHE information yang akan di sampaikan ke area owner (lokasi)

QSHE Dept.

QSHE information

Menyampaiakan QSHE information to area owner (lokasi)

QSHE Dept.

QSHE information

Area Owner (lokasi)

QSHE Information

Cat 2

Penanganan Kecelakaan & Pencemaran Lingkungan

Hasil Investigasi

Menetapkan schedule QSHE Inspeksi & Sweeping sebulan sekali

QHSE

Schedule QSHE Inspection

Melakukan QSHE Inspection / Sweeping

QSHE Officer

Form Inspeksi / sweeping

Menginformasikan hasil inspeksi / sweeping ke area owner / client untuk di follow up

QSHE Officer

Hasil Inspeksi / sweeping

Menonitor & cek follow up hasil inpeksi / Sweeping

QSHE Officer

Hasil Inspeksi / sweeping

OK ?

Mendokumentasikan dan menginformasikan hasil follow up inpeksi atau sweeping ke area owner / client

QSHE Officer

Follow up Inpeksi / sweeping

Yes

Cat 1

Menyampaikan Hasil inpeksi / sweeping ke dalam steering committee bulanan

QSHE Team

Hasil inspeksi / sweeping


SOP-ENV-PSU-04

SOP / WSI

Area Owner


Client


Melakukan identifikasi aspek & dampak lingkunagn di lokasi

QSHE Team

Form Identifikasi Aspek & Dampak Lingkungan

Melakukan analisa aspek & dampak lingkungan tiap lokasi

QSHE Team


Menetapkan quadran terhadap dampak lingkungan

QSHE Team


Cat 2

Cat 1

Menetapkan tindakan pengendalian dari dampak lingkungan yang ditimbulkan

QSHE Team

SOP / WSI

Mensosialisasikan ke area owner (lokasi)

QSHE Team

SOP / WSI


SOP-ENV-PSU-04

SOP / WSI

Menerima Informasi adanya kecelakaan / pencemaran lingkungan

QSHE DEPT.

Kecelakaan / Pencemaran Ling.

Melaporkan Insident ke Management

QHSE DEPT.

Preliminary Report

Menghubungi instansi terkait

QHSE DEPT.

Laporan Kecelakaan / Pencemaran Lingkungan

Melakukan Investigasi kelokasi bersama instansi terkait / Client

TEAM INVESTIGATION

Investigation

Membuat laporan hasil investigasi

TEAM INVESTIGATION

Laporan Hasil Investigasi

Meyampaiakan progress report action plan pada steering commiittee

QHSE DEPT.

Progress Action Plan

Instansi Terkait / Client

Laporan

Melaporkan hasil investigasi ke Management PSU dan Client / Instansi Terkait

QHSE DEPT.

Hasil Investigasi


SOP-ENV-PSU-04

SOP / WSI

Membuat action plan untuk follow up hasil investigasi dan menyampaikan ke area owner

Area Owner

Kecelakaan / Pencemaran Lingkungan

QHSE DEPT.

Action Plan

Instansi Terkait / Client

Laporan

_986111777.doc

Catering & Associated Services

Freeport Project

env-01

Documents