e-renggar.kemkes.go.id · rencana bisnis dan anggaran ta 2018 balai besar kesehatan paru masyarakat...

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2018

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATBALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSARMAKASSAR

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSAR

Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419Email: [email protected]

Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2018

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM

Makassar Tahun 2018 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan

Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan

dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2018 ini disusun berdasarkan

pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :

66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK

yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk

menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada

tahun 2018 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang

masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.

Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2018 akan

menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk

mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah

ditetapkan.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iv

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iv

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. vii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ viii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ............................................................................................... x

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................... 1

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1

2. Karakteristik Bisnis Balai ................................................................................... 2

3. Maksud dan Tujuan Balai .................................................................................. 5

4. Kegiatan Balai ................................................................................................... 5

B. VISI DAN MISI BALAI ............................................................................................... 6

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ........................................................................ 7

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU ..................................................................... 8

BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23

A. GAMBARAN KONDISI BLU ...................................................................................... 23

1. Analisis Internal Balai ........................................................................................ 23

2. Analisis Eksternal Balai ...................................................................................... 26

3. Asumsi Makro dan Mikro .................................................................................. 28

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU ........................................................................... 31

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 33

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 33


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar v

2. Target Kinerja Balai ........................................................................................... 40

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ................................................ 118

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 118

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN ........................................................................... 118

BAB III. PENUTUP ..................................................................................................................... 120

LAMPIRAN


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vi

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ..................................................... 28

Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................................... 29

Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ......................................................................................... 31

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU .................................................................. 33

Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ......................................................... 37

Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ....................................................... 38

Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................................... 53

Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja .......................................................................... 59

Tabel II.9 Pagu ................................................................................................................... 94

Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ............. 95

Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 ................... 96

Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat ...................................................................... 100

Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ........................................................ 105

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU ............................................................................... 118

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ...................................................................... 118

Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU .............................................................................. 119

Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU .............................................................................. 119


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vii

Daftar Lampiran

Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2016 s/d 2020

Master Budget : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja /Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2018

Realisasi Belanja Tahun Berjalan

Konsolidasi Tahun Anggaran 2018

Rincian Maju Pendapatan Unit Kerja

Rincian Maju Belanja Unit Kerja


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang

Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas

tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

Unggulan tahun 2019”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau

subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta

penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik

dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.

Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juni tahun 2017 :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

a. Unit Rawat Jalan 47.1%

b. Unit Gawat Darurat 43.05%

c. Unit Rawat Inap 46.3 %

d. Unit Radiologi 45.5%

e. Unit Laboratorium 45.07%

f. Unit Farmasi 50%

g. Unit Fisioterapi 40%

h. Unit Manajemen 80%

i. Unit Promkes dan PSD 44%

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun

2017 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- dari yang

ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- atau mencapai 45% dari target.

Prognosa per 31 Desember 2017 adalah sebesar 8.400.000.000 ,- dari

yang ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari

target.

b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2017 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU

(bersih/netto) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 22.204.300.093,- atau

53% dari anggaran dalam DIPA TA 2017 Rp50.255.066.000,- dan

realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ix

Rp4.079.807.494,- Belanja Barang sebesar Rp7.403.355.384,- dan

Belanja Modal sebesar Rp6.166.882.800,-.

3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juni 2017 sebesar 81.6

atau kriteria TINGGI AA

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada

tahun 2018 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan

kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik

lagi.

Pada tahun 2018 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan

tarif kompetitif

2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.

3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan

masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran

5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam

RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2018

diperkirakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan

Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC

2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan

dan penyesuaian tarif BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.

36.305.394.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 26.305.394.000,- dan PNBP

BLU sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 4.489.487.000,-

untuk pemenuhan alat kesehatan, saran dan prasarana di gedung perawatan,

Belanja Barang sebesar Rp. 24.158.654.000,- dan belanja pegawai sebesar Rp.

7.657.253.000,-.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar x

Proyeksi capaian indikator kinerja pada tahun 2018 skor sebesar 84.1 atau

kriteria BAIK AA dengan proyeksi peningkatan pada pertumbuhan produktivitas dan

efisiensi pelayanan.

Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir

diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 10%.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,

dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).

Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan

selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai

UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai

dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah

kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki

tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan

paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :

294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan



Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada

Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur

dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang

menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional

pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai

kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan

keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu

dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja

organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring

dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007

BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua

yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan

atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.

Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,

telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai

dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan



perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan

Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat

Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan

Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,

peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus

dilaksanakan Balai.

Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik

eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah

organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis

Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar

menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan

arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan

Balai.

Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan

standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 seperti :

Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan

peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan

Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan

kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,

Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan

Paru.



Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan

ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja

BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah

sebagai berikut :

a. Pulmo Intervensi

b. Respirologi Anak

c. UPT Edukasi Kesehatan

d. Rujukan Lab. Mikrobiologi

e. Mobile Rontgen

f. Klinik eksekutif

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel I.1 : Ketenagaan

No. Uraian PNS,

CPNS

Non

PNS

Tetap

Kontrak Jumlah

1 Medis 15 - - 15

2 Keperawatan 27 - 21 48

3 Farmasi 7 - 5 12

4 Kesehatan

Masyarakat 12 - 1 13

5 Gizi 2 - 2 4

6 Keterapian Fisik 3 - - 3

7 Keteknisian Medis 16 - 3 19

8 Non Kesehatan 31 - 27 58

Jumlah 113 - 59 172

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 BBKPM Makassar



3. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh

yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang

hendak dicapai adalah :

a. Terwujudnya budaya berkinerja

b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A

c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan Paru

d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai

kebutuhan masyarakat

4. Kegiatan Balai

Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi

Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat

(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan

b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap

c. Menyelenggarakan pelayanan UGD

d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru

e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat



f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian

Kesehatan Paru

g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada

Tahun 2019”.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik

dan atau subspesialistik

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat

dan kemitraan

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di

bidang kesehatan paru

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan

sumber daya rumah sakit.



C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI :

a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan

standar etika profesi

b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,

senyum dan ramah.

c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami

perasaan orang lain.

d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan

pelayanan yang penuh cinta kasih, saling

menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

2. MOTTO :

ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,

Terpercaya



D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu

Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang

Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu

terdiri dari :

1. Kepala.

2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.

4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Membawahi :

a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

5. Koordinator Instalasi

6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.



Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka

struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU

2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal

BBKPM Makassar.

3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat

teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan

5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber

daya kesehatan

6. Kelompok Jabatan fungsional

7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas

BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum

menggunakan Dewas.



Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

(PK-BLU)



Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :

Kepala BBKPM Makassar : dr. Syamsuridzal Bali, MBA

Kepala Bagian Tata Usaha : Supratman Syam, SH, MH

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD

Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes

Uraian Tugas Pengelola BLU

KEPALA

1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai

kewajiban :

a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU

b. Menyiapkan RAB tahunan

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU

3. Uraian Tugas

1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan

rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan

mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada dalam masyarakat.



3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana

Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari

Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra

BBKPM

4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan

anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM

Makassar

5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM

Makassar

6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar

7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru

masyarakat

8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan

9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru

masyarakat

10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan

yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan

dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar

lingkungan BBKPM Makassar.

11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran

bagi masyarakat miskin



12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non

kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM

Makassar

13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari

para Kepala bidang BBKPM Makassar

14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan

15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar

16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan.

17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan

18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan

pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber

Daya

19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di




21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan paru masyarakat

23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan paru masyarakat

24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar

25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran

26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi

pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat

27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan

akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar

28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar

melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM

Makassar



BAGIAN TATA USAHA

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai

kewajiban :

a. Mengkoordinasi penyusunan RBA

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas

e. Melakukan pengelolaan utang piutang

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi

BLU

g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Uraian Tugas:

1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana

strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun

oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang

dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di

bidang Tata Usaha dan Keuangan



3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan

kegiatan dari Bidang dan Bagian.

4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan

kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang

disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian

kepegawaian

5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana

prasarana

7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi

verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi

8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian

9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan

10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan

12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat

teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar

13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas

kinerja



14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan

dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta

prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier

pegawai

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG

1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang

2) Tugas Pokok :

3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,

pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan

subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi

sarana pelayanan kesehatan.

4) Uraian Tugas:

1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM

Makassar

2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan

dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan

3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan

program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan



4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Pelayanan Kesehatan.

5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Penunjang Kesehatan

6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan

usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan

8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan

penunjang kesehatan

9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru

10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,

petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang

kesehatan



11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan

penunjang kesehatan paru masyarakat

12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang

kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan

sarana kesehatan

13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor

dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan paru

14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber

Daya

2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Uraian Tugas:

1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

bidang promosi dan pengembangan sumber daya

4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,

kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya

5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana

prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan

sumber daya

6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran

7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan

paru masyarakat



8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru

masyarakat

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di


10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru masyarakat

12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit

terkait di bidang pelayanan kesehatan paru

13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,

konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru

masyarakat

14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,

pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan

dan pengembangan sumber daya

16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi

kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian



hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan

dan pembinaan karier pegawai.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB II

KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. ANALISIS INTERNAL BALAI

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam

mencapai tujuannya yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan

Respirologi Anak

Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru

2) Kelemahan

DPJP belum optimal

Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway



b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP

74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU

Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun

Tarif berdasarkan Unit Cost

2) Kelemahan

Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit

Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum

mencukupi.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan

KSO.

Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap

Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS

kerjasama dengan bagian UNHAS

SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM

Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.

Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi

dan teknisi



Rekruitmen pegawai BLU

Penerapan sistem Remunerasi.

2) Kelemahan

Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan

layanan menuju RSK Paru.

Budaya kinerja organisasi belum optimal

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

Lokasi yang strategis

Aset lahan cukup luas

Gedung pelayanan (poliklinik) memadai

Memiliki mobile Rontgen

2) Kelemahan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.

Peralatan medik dan non medik belum memadai

Belum teenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal

Sistem informasi balai belum memadai



2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI

a. Pelayanan

1) Peluang

Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru

meningkat.

Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu

Trend kunjungan meningkat.

Tarif kompetitor relatif lebih tinggi

Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru

sesuai tupoksi Balai

Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK

Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.

2) Ancaman

Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

Globalisasi pelayanan kesehatan

Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.



b. Keuangan

1) Peluang

Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan

fleksibilitas pengelolaan keuangan.

2) Ancaman

Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.

Harga kebutuhan operasional meningkat

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

Penetapan status sebagai satker PK BLU.

Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional

sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU

Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan

praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.

Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker

2) Ancaman

Adanya mutasi keluar SDM terlatih.

Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.

Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.



d. Sarana dan Prasarana

1) Peluang

Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana

2) Ancaman

Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.

Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin

canggih

3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018

dibandingkan dengan realisasinya tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Tabel II. 1 Asumsi Makro

No. Parameter Realisasi 2017 Asumsi 2018

1 Tingkat Inflasi 3.6% 2.4% - 4.5 %

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.1 % 5.2% – 5.6 %

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.348 13.300 – 13.500

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,2% 4,8 % - 5.6 %

Sumber : bii.go.id 2017

o Tingkat inflasi sebesar 3.6 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.



o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.1 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan Balai.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2018 terdiri dari :

Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan

No. Parameter Realisasi 2017 Asumsi 2018

1 Anggaran Gaji PNS 14,77% 22%

2 Anggaran Biaya

operasional 43,64% 47%

3 Anggaran Biaya

Investasi 41,59% 2%

4 Tarip pelayanan 100% 100%

5 Volume pelayanan 12% 13%

7 Alat medik 12,35% 13,2%



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 14.77 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

Anggaran Biaya Operasional sebesar 46.64 % dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 41.59 % dari total anggaran

belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan

non medik teenuhi sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan Balai.

Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 12 %,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

target bisa tercapai.

Alat medik berfungsi sebesar 12,35 % menunjukkan pemanfaatan

alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan

pendapatan.



B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU

No Indikator Bobot Nilai

Nilai Rill

Indikator

Nilai Rill

2016 Audited 2017 s.d

Juni Proyeksi 2018

1 Indikator Kinerja Keuangan 30 22.75 Indikator Keuangan 20.1 20.6

2 Indikator Kinerja Area Klinis 35 31.50 Indikator Layanan 30 31

3 Indikator Kinerja Area Manajerial 35 27.90 Indikator Mutu Manfaat 31.5 32.5

Jumlah 100 82.15 (AA) 81.6 (AA) 84.1 (AA)



C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan

a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan

Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini

pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta

hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU

No Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Target dan Realisasi RBA 2017 PROGNOSA Proyeksi 2018

Volume Rupiah

Rupiah Volume Rupiah Volume RBA 2017

Realisasi -Jun

RBA 2017 Realisasi s/d

Juni %

1 UNIT RAWAT JALAN

11,580

5,454

2,073,145,756

932,915,590

47.1

2,176,803,044

12,726 2,226,283,856 13,015

2 UNIT GAWAT DARURAT

5,429

2,337

997,993,736

449,097,181

43.1

1,047,893,423

5,453 1,328,331,670 6,912

3 UNIT RAWAT INAP

1,110

514

1,521,280,644

684,576,290

46.3

1,597,344,676

1,199 1,758,303,257 1,320

4 UNIT RADIOLAGI

12,088

5,500

1,179,615,641

530,827,038

45.5

1,238,596,423

12,833 1,236,388,804 12,810

5 UNIT LABORATORIUM

12,545

5,654

1,211,143,045

545,014,370

45.1

1,271,700,197

13,193 1,648,320,250 17,100

6 UNIT FARMASI

11,936

5,968

844,598,849

380,069,482

50.0

886,828,791

13,925 1,573,316,465 24,705

7 UNIT FISIOTERAFI

3,000

1,200

44,250,900

19,912,905

40.0

46,463,445

2,800

58,853,698 3,547

8 UNIT MANAJEMEN

- -

36,000,000

16,200,000

80.0

37,800,000 -

47,880,000

-

9 UNIT PROMKES & PSD

568

250

91,971,429

41,387,143

44.0

96,570,000

583

122,322,000 739



Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar

pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini

ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan

dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,

dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juni

2017 sudah mencapai rata – rata 45% dari target pendapatan

2017, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2017

sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya

kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.

Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi

Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan

layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan

dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan

paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga

meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses

pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi

gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD

serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan

pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga

semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta

meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu

yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium



15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile

rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin

meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan

seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi

pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan

fasyankes lainnya).

Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost

juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif

tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.

Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari

pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,

Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan

dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti

dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian

paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat

diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama

dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat

dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM

Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat

dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi

medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya

kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.



b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber

daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –

kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.

Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada

kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan

mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,

Konseling TB-HIV.

Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan

sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang

masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,

misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan

stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan

institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber

daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh

Balai.



Tabel II. 5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD

NO UNIT KERJA KUNJUNGAN

TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN

1 Promosi Kesehatan

a. Konseling Kesehatan Paru

- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33%

- UPT Berhenti merokok 954 729 76,45%

- - Klinik VCT 3.075 1.910 62,11%

b. Unit Penyuluhan Kes Paru

- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 19.268 108,07%

- Penyuluhan Luar Gedung 10x 7X 69,38%

c. Sentra DOTS 2.881 2.684 93,14%

d. Pemberdayaan Masyarakat dan

kemitraan 4X 4X 100%

- Pembekalan Teknis Penjaringan

Suspek TB 2x 1X 50%

2 Pengembangan Sumber Daya

a. Pendidikan dan Pelatihan

- SDM BBKPM yg melanjutkan

pendidikan 6 6 100%

- SDM BBKPM yg mengikuti

pelatihan/workshop 78 39 50%

b. Penelitian

1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%

2) Kerjasama dgn institusi pendidikan

- Penelitian 54 36 67,5%

- Magang/PKL/KKP 131 92 70%

Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya

rata – rata sudah mencapai target per semester.

Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada

tahun 2017 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :

a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien

baru dengan status gizi kurang

b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik

c. Sosialisasi Kesehatan Paru

d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan

paru

e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar

f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan

kesehatan paru



c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum

dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak

adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk

kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata

Usaha antara lain yaitu:

1) Kesekretariatan.

Realisasi sampai Juni 2017 kegiatan kesekretariatan yang

dilaksanakan yaitu :

a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 642 surat dan

jumlah surat keluar 910 surat

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 17 surat keputusan

c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas

2) Kepegawaian.

Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian

No Kegiatan Jumlah

1 Kenaikan pangkat reguler 4

2 Kenaikan pangkat pilihan

3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar 1

5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar 1



No Kegiatan Jumlah

6 Kenaikan Pangkat Fungsional 19

7 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional 1

8 Scanning Data Pegawai 112

9 Kenaikan Gaji Berkala 28

10 DP3 112

11 KP4 Pegawai 3

12 SK CPNS

13 Usulan SK PNS 4

14 Usulan Penerbitan SK Pensiun 1

15 Usulan Penerbitan Kartu Taspen 6

16 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai 6

17 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi 8

18 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 7

19 Usulan Penghargaan bagi PNS 18

20 Monev Program Kepegawaian 7x

3) Penyusunan Program dan Anggaran

Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra

Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )

1. Pelaporan

Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU



2. Kehumasan

Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan

dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.

3. Customer Service

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan

dengan hasil memuaskan

4. Keuangan

Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30

Juni 2017 adalah sebesar. . 3.600.000.000,- dari yang

ditargetkan sebesar. . 8.000.000.000,- atau mencapai 45%

dari target,

5. Prognosa per 31 Desember 2017 adalah sebesar

8.400.000.000,- dari yang ditargetkan

sebesar. .8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

2. Target Kinerja Balai

a. Sasaran

1) Sasaran BBKPM Makassar

a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru

sesuai kebutuhan masyarakat.

b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.

c) Peningkatan profesionalisme SDM.



d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan paru masyarakat.

e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai

kebutuhan.

f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan.

g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan paru.

h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan

promosi kesehatan paru masyarakat.

i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

2) Sasaran Bidang/Bagian

a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Peningkatan Mutu Pelayanan

- Perbaikan Mekanisme Rujukan

- Peningkatan Jenis Pelayanan

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pelayanan

- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja



b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Upaya Promkes

- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja

- Peningkatan Dukungan Stake holder

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Penyelenggaraan Diklat

- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring

- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Pelaksanaan Penelitian

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Paru

c) Sasaran Bagian Tata Usaha

- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.

- Tercapainya target pendapatan.

- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.

- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM

mendekati standar.



- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.

- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi

berbasis SIMKES.

- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan pelayanan dan manajemen.

b. Strategi

1) Strategi BBKPM Makassar

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan

tarif kompetitif.

b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu

pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.

c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi

globalisasi bidang kesehatan.

d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan

keuangan yang lebih fleksibel.

e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan

kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan

anggaran.

f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk

menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.

g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk

menghadapi persaingan.

h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di



bidang kesehatan paru.

i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan paru.

2) Strategi Bidang/Bagian

a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas

dengan tarif yang kompetitif.

- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai

dengan SOP.

- Peningkatan promosi.

- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.

- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi

layanan.

- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah

kesehatan paru..

- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan

penyelenggara asuransi.



b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan

konseling kesehatan paru.

- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di

lingkungan internal maupun melalui media massa.

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui

strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat.

- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.

- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk

masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pendidikan berkelanjutan.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian

kesehatan.

- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan terakreditasi.

- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan

untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan

kesehatan paru.



- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun

eksternal terkait.

- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c) Strategi Tata Usaha

- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai

aturan PK BLU

- Penerapan disiplin anggaran keuangan.

- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.

- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)

Keuangan.

- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

c) Kebijakan

1) Kebijakan BBKPM Makassar

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan

kebijakan yang meliputi :

1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta

pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas



untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru

masyarakat

2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain

(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru

3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian

kesehatan paru

4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan

kegiatan pelayanan

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring

kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan

masyarakat dalam mendukung pengembangan program

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk

mengoptimalkan pelayanan

8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk

mengubah prilaku masyarakat

9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU

untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel

2) Kebijakan Bidang/Bagian

a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penerapan Standar Operasional Prosedur.



- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan

pelayanan prima.

- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.

- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan

perekembangan IPTEKDOK.

b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi

kesehatan paru masyarakat.

- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.

- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan

dan pelatihan.

- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.

c) Kebijakan Bagian Tata Usaha

- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing

system) di unit kerja.

- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.

- Pengembangan program SIMKES.



- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan

tahunan dengan tepat waktu.

- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana secara berkala.

- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui

pengadaan atau KSO.

- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui

usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.



d. Program

1) Program BBKPM Makassar

Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan

kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Prima

b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai

d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja

e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya

g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala

i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling

k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja

n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &

Instansi lain

o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder

p) Pengusulan Formasi CPNS

q) Rekruitmen Pegawai BLU

r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru



s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan

pelatihan

t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang

v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru

2) Program Bidang/Bagian

a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru

dan pernafasan.

- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Peningkatan pelayanan prima.

b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat.

- Promosi kesehatan paru lainnya.

- Advokasi kesehatan paru.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.

- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

- Program Tata Usaha

- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.



- Pengusulan formasi CPNS.

- Rekruitmen pegawai BLU.

- Penyusunan rencana program dan anggaran.

- Audit keuangan eksternal.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.

- Pengadaan peralatan transportasi.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Dukungan manajemen lainnya.



Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode

Uraian Unit/Kode/Program/K

egiatan/Akun Pendapatan

TA 2017 TA 2018

Target Realisasi s/d Juli % Prognosa Proyeksi

I. UNIT RAWAT JALAN

024.04.07

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,073,145,756 932,915,590

45

2,176,803,044 2,226,283,856

1.

Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,073,145,756 932,915,590

45

2,176,803,044 2,226,283,856

- Pasien BPJS 1,798,516,605 809,332,472 1,888,442,435 1,861,027,085

- Pasien Umum dan Non BPJS 274,629,151 123,583,118

288,360,609 365,256,771

2.

Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3.

Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0

4.

Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

B. Penerimaan RM 3,164,143,503 1,691,781,384

53

3,164,143,503 3,116,783,503

a Belanja Pegawai 1,572,659,114 927,868,877 1,572,659,114 1,609,299,114

b. Belanja Barang 1,591,484,389 763,912,507 1,591,484,389 1,507,484,389

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Rawat Jalan

5,237,289,259 2,624,696,974 50 5,340,946,547

5,343,067,359

II. UNIT GAWAT DARURAT

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 997,993,736 449,097,181

45

1,047,893,423 1,328,331,670

1.

Pendapatan Jasa Layanan BLU 997,993,736 449,097,181

45

1,047,893,423 1,328,331,670

- Pasien BPJS 858,394,989 386,277,745 901,314,738 1,142,665,336




146,578,685 185,666,334

2.


3.


4.


B. Penerimaan RM 2,093,333,874 1,080,903,785

52

2,093,333,874 1,937,486,874

a Belanja Pegawai 691,850,235 408,191,639 691,850,235 688,003,235

b. Belanja Barang 1,401,483,639 672,712,147 1,401,483,639 1,249,483,639

c. Belanja Modal

Total Pendapatan

Unit Gawat Darurat 3,091,327,610 1,530,000,967 49

3,141,227,297

3,265,818,544

III. UNIT RAWAT INAP

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,521,280,644 684,576,290

45

1,597,344,676 1,758,303,257

1.


45

1,597,344,676 1,758,303,257

- Pasien BPJS 1,317,024,515 592,661,032 1,382,875,741 1,486,642,605


214,468,935 271,660,652

2.


3.


4.


B. Penerimaan RM 15,936,678,333 7,245,960,841

45

15,936,678,333 3,862,022,333

a Belanja Pegawai 1,130,502,194 666,996,294

1,130,502,194 1,207,846,194

b. Belanja Barang 1,606,176,139

770,964,547

1,606,176,139 1,854,176,139

c. Belanja Modal 13,200,000,000

5,808,000,000

13,200,000,00

0 800,000,000

Total Pendapatan Unit Rawat Inap

17,457,958,977 7,930,537,131 45 17,534,023,009 5,620,325,590



IV. UNIT RADIOLAGI

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,179,615,641 530,827,038

45

1,238,596,423 1,236,388,804

1.


45

1,238,596,423 1,236,388,804

- Pasien BPJS 993,692,513 447,161,631 1,043,377,138 989,111,043


195,219,285 247,277,761

2.


3.


4.


B. Penerimaan RM 7,439,746,583 5,952,234,591

80

7,439,746,583 2,424,386,583

a Belanja Pegawai 810,511,194 478,201,604

810,511,194 847,151,194


974,032,987

2,029,235,389 1,577,235,389


4,500,000,000

4,600,000,000 -

Total Pendapatan

Unit Radiolagi 8,619,362,224 6,483,061,630 75

8,678,343,006

3,660,775,387

V. UNIT LABORATORIUM

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,211,143,045 545,014,370

45

1,271,700,197 1,648,320,250

1.


45

1,271,700,197 1,648,320,250

- Pasien BPJS 1,018,914,436 458,511,496 1,069,860,158 1,422,656,200


201,840,039 225,664,050

2.


3.




4.


B. Penerimaan RM 2,474,291,556 1,282,395,320

52

2,474,291,556 3,149,194,556


861,230,667 864,890,667


774,269,227

1,613,060,889 2,284,303,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Laboratorium

3,685,434,601 1,827,409,691 50 3,745,991,753

4,797,514,806

VI. UNIT FARMASI

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 844,598,849

380,069,482

45

886,828,791 1,573,316,465

1.

Pendapatan Jasa Layanan BLU 844,598,849

380,069,482

45

886,828,791 1,573,316,465

- Pasien BPJS 675,679,079

304,055,586 709,463,033 1,323,653,176

- Pasien Umum dan Non BPJS 168,919,770

76,013,896

177,365,758 249,663,289

2.


3.


4.


B. Penerimaan RM 1,971,445,841 999,439,618

51

1,971,445,841 2,019,781,952


483,141,952 519,781,952


714,385,867

1,488,303,889 1,500,000,000

c. Belanja Modal

Total Pendapatan

Unit Farmasi 2,816,044,690 1,379,509,100 49

2,858,274,632

3,593,098,417

VII. UNIT FISIOTERAFI

024.04.07




2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 44,250,900 19,912,905

45

46,463,445 58,853,698

1.


45

46,463,445 58,853,698

- Pasien BPJS 35,400,720 15,930,324 37,170,756 47,082,958


9,292,689 11,770,740

2.

Pendapatan Hibah BLU 0 0 0

3.

Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0

4.

Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0

B. Penerimaan RM 352,241,430 191,158,446

54

352,241,430 408,881,430


200,750,541 237,390,541

b. Belanja Barang 151,490,889

72,715,627

151,490,889 171,490,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan

Unit Fisioterafi 396,492,330 211,071,351 53

398,704,875

467,735,128

VIII. UNIT MANAJEMEN

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 36,000,000 16,200,000

45

37,800,000 47,880,000

1.


45

37,800,000 47,880,000

- Pasien BPJS 0 0 0 0

- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0

2.


3.


4.

Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 16,200,000

37,800,000 47,880,000

B. Penerimaan RM 7,580,606,474 3,090,793,036

41

7,580,606,474 6,931,823,363



a Belanja Pegawai 1,084,562,585 54,228,129

1,084,562,585 1,121,202,585


2,139,667,147 4,457,639,889 5,810,620,778


896,897,760

2,038,404,000

Total Pendapatan Unit Manajemen

7,616,606,474 3,106,993,036 41 7,618,406,474

6,979,703,363

IX. UNIT PROMKES & PSD

024.04.07


2094



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 91,971,429 41,387,143

45

96,570,000 122,322,000

1.


45

96,570,000 122,322,000

- Pasien BPJS 0 0 0 0

- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0

0 0

2.

Pendapatan Hibah BLU 0 0

0 0

3.

Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4.

Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 41,387,143

96,570,000 122,322,000

B. Penerimaan RM 1,242,578,406 669,633,071

54

1,242,578,406 1,299,218,406


607,696,517 644,336,517

b. Belanja Barang 634,881,889

311,092,126 634,881,889 654,881,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan

Unit Promkes & PSD 1,334,549,835 711,020,214 53

1,339,148,406

1,421,540,406

TOTAL PENDAPATAN BLU 8,000,000,000 3,600,000,000 45 8,400,000,000

10,000,000,000

TOTAL PENDAPATAN RM 42,255,066,000 22,204,300,093 53 42,255,066,000

25,149,579,000



Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA. 2017 TA. 2018

Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana

Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d

Juli

Realisasi Jan s.d Juii

Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD

I. Unit Rawat Jalan

3,621,654,586

1,822,884,186 50

3,621,654,586

4,069,755,586

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan :

3,621,654,586

1,822,884,186 50

3,621,654,586

4,069,755,586

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif



- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU

1,156,661,472

462,664,589

40

1,156,661,472 BLU

1,356,661,472

BLU

52 Belanja Barang

1,156,661,472

462,664,589 40

1,156,661,472 BLU

1,356,661,472 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

233,989,472

93,595,789

233,989,472 9 Org

233,989,472

525112 Belanja Barang - - -

-

-

-

-

-

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

922,672,000

369,068,800

922,672,000 12 Bulan

1,122,672,000

525114 Belanja Pemeliharaan - - -

-

-

-

-

-

525115 Belanja Perjalanan - - -

-

-

-

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - -

-

-

-

-

-

53 Belanja Modal

-

- -

-

BLU

-

- BLU

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -

-

-

-

-

-

2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran


-

-

-

-

-

B. Belanja RM

2,464,993,114

1,360,219,597 55

2,464,993,114

RM

2,713,094,114 RM

51 Belanja Pegawai

1,609,299,114

949,486,477 59

1,609,299,114 RM

1,609,299,114 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

1,029,147,073

607,196,773

1,029,147,073 12 Bulan

1,029,147,073



511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

17,010

10,036

17,010 12 Bulan

17,010

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

70,983,170

41,880,070

70,983,170 12 Bulan

70,983,170

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

22,556,614

13,308,402

22,556,614 12 Bulan

22,556,614

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

30,639,438

18,077,268

30,639,438 12 Bulan

30,639,438

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

155,816,566

91,931,774

155,816,566 12 Bulan

155,816,566

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

37,294,950

22,004,021

37,294,950 12 Bulan

37,294,950

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

34,328,568

20,253,855

34,328,568 12 Bulan

34,328,568

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

147,805,333

87,205,146

147,805,333 12 Bulan

147,805,333

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

65,997,294

38,938,403

65,997,294 12 Bulan

65,997,294

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

14,713,098

8,680,728

14,713,098 12 Bulan

14,713,098

512412 Pegawai Transito

52 Belanja Barang

855,694,000

410,733,120 48

855,694,000 RM

1,103,795,000 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

18,370,000

8,817,600

18,370,000 12 Bulan

80,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - -

-

-

- -

-

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - -

-

-

- -

-

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

66,500,000

31,920,000

66,500,000 12 Bulan

128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - -

- - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -

-

-

- -

-

522191 Belanja Jasa Lainnya - - -

-

-

- -

-

524111 Belanja perjalanan biasa - - -

-

-

- -

-



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

224,255,250

523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

-

- -

-

Belanja Tupoksi

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan

521211 Belanja Bahan

- - -

-

-

- -

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

47,500,000

22,800,000

47,500,000 12 Bulan

47,500,000

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

3,300,000

1,584,000

3,300,000 12 Bulan

3,300,000

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - -

-

-

- -

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - -

-

-

- -

-

521213 Honor Output Kegiatan - -

-

-

- -

-

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - -

-

-

- -

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

400,000,000

192,000,000

400,000,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

82,364,000

39,534,720

82,364,000 1 Pkt

400,000,000

12 Bulan

82,364,000

53 Belanja Modal

-

- -

- RM -

- RM

2094.036 Gedung dan Bangunan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -

-

-

- -

-

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB


-

-

- -

-



2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran


-

-

- -

-

Total BeLanja Unit Rawat Jalan

3,621,654,586

1,822,884,186 50

3,621,654,586

4,069,755,586

II Unit Gawat Darurat

2,564,388,388

1,226,950,129 48

2,564,388,388

3,084,874,388


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

2,564,388,388

1,226,950,129 48

2,564,388,388

3,084,874,388



pelayanan kesehatan




berjalan efektif





A. Belanja BLU

1,037,161,472

414,864,589

40

1,037,161,472 BLU

1,237,161,472

BLU

1. Belanja Barang

1,037,161,472

414,864,589 40

1,037,161,472 BLU

1,237,161,472


233,989,472

93,595,789

233,989,472 9 Org

233,989,472


-

-

- -

-


803,172,000

321,268,800

803,172,000 12 Bulan

1,003,172,000

525114 Pemeliharaan - - -

-

-

- -

-

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - -

-

-

- -

-

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

1,527,226,916

812,085,540 53

1,527,226,916 RM

1,775,327,916

RM

1. Belanja Pegawai

718,332,916

423,816,420 59

718,332,916 RM

718,332,916 RM


483,612,176

285,331,184

483,612,176 12 Bulan

483,612,176


9,187

5,420

9,187 12 Bulan

9,187


43,250,619

25,517,865

43,250,619 12 Bulan

43,250,619


6,851,876

4,042,607

6,851,876 12 Bulan

6,851,876


11,135,826

6,570,137

11,135,826 12 Bulan

11,135,826


38,714,130

22,841,337

38,714,130 12 Bulan

38,714,130


14,730,422

8,690,949

14,730,422 12 Bulan

14,730,422


13,128,300

7,745,697

13,128,300 12 Bulan

13,128,300




74,416,320

43,905,629

74,416,320 12 Bulan

74,416,320


30,232,361

17,837,093

30,232,361 12 Bulan

30,232,361


2,251,699

1,328,502

2,251,699 12 Bulan

2,251,699


2. Belanja Barang

808,894,000

388,269,120 48

808,894,000 RM

1,056,995,000 RM

Belanja Mengikat


18,370,000

8,817,600

18,370,000 12 Bulan

80,395,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,500,000

31,920,000

66,500,000 12 Bulan

128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - -

-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250

524111 Belanja perjalanan biasa

-

-

- -

-


-

-

- -

-

Belanja Tupoksi

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan -

-

521211 Belanja Bahan - - -

-

-

- 12 Bulan

17,200,000


17,200,000

8,256,000

17,200,000 12 Bulan

2,300,000




2,300,000

1,104,000

2,300,000 -

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -

-

-

- -

-

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - -

-

-

- -

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -

-

-

- -

-

521213 Honor Output Kegiatan - - -

-

-

-

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

- 1 Pkt

400,000,000


400,000,000

192,000,000

400,000,000 12 Bulan

66,864,000


66,864,000

32,094,720

66,864,000

- RM

53 Belanja Modal

-

- -

- RM

2094.036 Gedung dan Bangunan -

-


-

-

-

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -

-


-

-

-

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran -

-


-

-

-

Total BeLanja Unit Gawat Darurat

2,564,388,388

1,226,950,129 48

2,564,388,388

3,084,874,388

III Unit Rawat Inap

18,836,043,238

8,457,637,367 45

18,836,043,238

10,259,079,238




IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

18,836,043,238

8,457,637,367 45

18,836,043,238

10,259,079,238



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,675,022,336

670,008,934

40

1,675,022,336 BLU

2,375,022,336

BLU

1. Belanja Barang

1,675,022,336

670,008,934 40

1,675,022,336 BLU

1,875,022,336 BLU


433,802,336

173,520,934

433,802,336 17 Org

433,802,336


-

-

- -

-


1,241,220,000

496,488,000

1,241,220,000 12 Bulan

1,441,220,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-



2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

500,000,000 BLU



-

-

- -

500,000,000



-

-

- -

-

B. Belanja RM

17,161,020,902

7,787,628,432 45

17,161,020,902 RM

2,670,717,902

RM

1. Belanja Pegawai

1,271,586,902

750,236,272 59

1,271,586,902 RM

1,271,586,902 RM


781,965,021

461,359,362

781,965,021 12 Bulan

781,965,021


17,026

10,045

17,026 12 Bulan

17,026


60,962,077

35,967,625

60,962,077 12 Bulan

60,962,077


12,686,472

7,485,018

12,686,472 12 Bulan

12,686,472


20,618,345

12,164,824

20,618,345 12 Bulan

20,618,345


145,795,473

86,019,329

145,795,473 12 Bulan

145,795,473


27,273,857

16,091,576

27,273,857 12 Bulan

27,273,857


24,332,625

14,356,249

24,332,625 12 Bulan

24,332,625


137,784,240

81,292,702

137,784,240 12 Bulan

137,784,240


55,976,201

33,025,959

55,976,201 12 Bulan

55,976,201


4,175,565

2,463,583

4,175,565 12 Bulan

4,175,565


2. Belanja Barang

1,151,030,000

552,494,400 48

1,151,030,000 RM

1,399,131,000 RM

Belanja Mengikat


18,370,000

8,817,600

18,370,000 12 Bulan

80,395,250




-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,500,000

31,920,000

66,500,000 12 Bulan

128,525,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-

Belanja Tupoksi


-


-

-

- 12 Bulan

24,700,000


24,700,000

11,856,000

24,700,000 -

-


-

-

- -

-

524119


-

-

- 12 Bulan

3,800,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

3,800,000

1,824,000

3,800,000 -

-


-

-

- -

-


-

-

-


-




550,000,000

264,000,000

550,000,000 1 Pkt

1,273,852,000


250,000,000

120,000,000

250,000,000 12 Bulan

250,000,000

53 Belanja Modal

14,738,404,000

6,484,897,760 44

14,738,404,000 RM

- RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1259 M2

-

-

8,813,000,000

3,877,720,000

8,813,000,000 1259 M2


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 Unit

-

-

5,925,404,000

2,607,177,760

5,925,404,000 1 Paket 3,689,487,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

-

-

-

-

- 50 unit 800,000,000

Total BeLanja Unit Rawat Inap

18,836,043,238

8,457,637,367 45

18,836,043,238

10,259,079,238

IV Unit Radiologi

7,037,692,510

1,229,383,575 17

7,037,692,510

2,885,793,510


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

7,037,692,510

1,229,383,575 17

7,037,692,510

2,885,793,510





pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

465,396,608

186,158,643

40

465,396,608 BLU

665,396,608

BLU

1. Belanja Barang

465,396,608

186,158,643 40

465,396,608 BLU

665,396,608 BLU


24,176,608

9,670,643

24,176,608 1 Org

24,176,608


-

-

- -

-


441,220,000

176,488,000

441,220,000 12 Bulan

641,220,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

6,572,295,902

1,043,224,932 16

6,572,295,902 RM

2,220,396,902

RM



1. Belanja Pegawai

877,480,902

517,713,732 59

877,480,902 RM

877,480,902 RM


582,607,643

343,738,509

582,607,643 12 Bulan

582,607,643


11,791

6,957

11,791 12 Bulan

11,791


49,147,797

28,997,200

49,147,797 12 Bulan

49,147,797


8,787,991

5,184,915

8,787,991 12 Bulan

8,787,991


14,293,110

8,432,935

14,293,110 12 Bulan

14,293,110


49,690,550

29,317,425

49,690,550 12 Bulan

49,690,550


18,906,864

11,155,050

18,906,864 12 Bulan

18,906,864


16,850,500

9,941,795

16,850,500 12 Bulan

16,850,500


95,515,200

56,353,968

95,515,200 12 Bulan

95,515,200


38,775,030

22,877,268

38,775,030 12 Bulan

38,775,030


2,894,426

1,707,711

2,894,426 12 Bulan

2,894,426


2. Belanja Barang

1,094,815,000

525,511,200 48

1,094,815,000 RM

1,342,916,000 RM

Belanja Mengikat


18,170,000

8,721,600

18,170,000 12 Bulan

80,195,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,700,000

32,016,000

66,700,000 12 Bulan

128,725,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-




-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 1 Pkt

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-

Belanja Tupoksi

-


- -

-


-

-

- 12 Bulan

9,800,000


9,800,000

4,704,000

9,800,000 -

-


-

-

- 12 Bulan

17,485,000

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

17,485,000

8,392,800

17,485,000 -

-


-

-

- -

-


-

-

-

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -

- 1 Pkt

400,000,000


400,000,000

192,000,000

400,000,000 12 Bulan

345,000,000


345,000,000

165,600,000

345,000,000

53 Belanja Modal

4,600,000,000

4,554,000,000 99

4,600,000,000 RM

- RM



-

-

- -

-




532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 unit 1 unit

100.00%

4,600,000,000

4,554,000,000

4,600,000,000 -



-

-

- -

-

Total BeLanja Unit Radiologi

7,037,692,510

1,229,383,575 17

7,037,692,510

2,885,793,510

V Unit Laboratorium

3,917,454,199

1,944,580,071 50

3,917,454,199

4,293,170,907


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

3,917,454,199

1,944,580,071 50

3,917,454,199

4,293,170,907



pelayanan kesehatan




berjalan efektif





A. Belanja BLU

473,749,824

189,499,930

40

473,749,824 BLU

673,749,824

BLU

1. Belanja Barang

473,749,824

189,499,930 40

473,749,824 BLU

673,749,824 BLU


72,529,824

29,011,930

72,529,824 3 Org

72,529,824


-

-

- -

-


401,220,000

160,488,000

401,220,000 12 Bulan

601,220,000

525114 Pemeliharaan

-

-

- -

-


-

-

- -

-

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

3,443,704,375

1,755,080,141 51

3,443,704,375 RM

3,691,805,375

RM

1. Belanja Pegawai

928,200,375

547,638,221 59

928,200,375 RM

928,200,375 RM

2094.001 Layanan Perkantoran

928,200,375

547,638,221 59

928,200,375 12 Bulan

502,586,751


502,586,751

296,526,183

502,586,751 12 Bulan

8,862


8,862

5,229

8,862 12 Bulan

64,565,497


64,565,497

38,093,643

64,565,497 12 Bulan

28,680,989


28,680,989

16,921,784

28,680,989 12 Bulan

32,802,446


32,802,446

19,353,443

32,802,446 12 Bulan

59,339,860




59,339,860

35,010,517

59,339,860 12 Bulan

36,266,205


36,266,205

21,397,061

36,266,205 12 Bulan

34,722,397


34,722,397

20,486,214

34,722,397 12 Bulan

93,779,627


93,779,627

55,329,980

93,779,627 12 Bulan

51,203,896


51,203,896

30,210,299

51,203,896 12 Bulan

24,243,845


24,243,845

14,303,869

24,243,845


2. Belanja Barang

2,515,504,000

1,207,441,920 48

2,515,504,000 RM

2,763,605,000 RM

Belanja Mengikat


18,370,000

8,817,600

18,370,000 12 Bulan

80,395,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,500,000

31,920,000

66,500,000 12 Bulan

128,525,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 1 Pkt

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-



Belanja Tupoksi

-


- -

-


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

- -

-

524119


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

-


-


1,692,974,000

812,627,520

1,692,974,000 1 Pkt

1,692,974,000


500,000,000

240,000,000

500,000,000 12 Bulan

427,615,708

53 Belanja Modal

-

- -

- RM

- RM



-

-

-


-


-

-

-


-


-

-

-

-

-

Total BeLanja Unit Laboratorium

3,917,454,199

1,944,580,071 50

3,917,454,199

4,293,170,907



VI Unit Farmasi

4,214,423,700

1,934,820,399 46

4,214,423,700

4,662,524,700


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

4,214,423,700

1,934,820,399 46

4,214,423,700

4,662,524,700



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,790,513,040

716,205,216

40

1,790,513,040 BLU

1,990,513,040

BLU

1. Belanja Barang

1,790,513,040

716,205,216 40

1,790,513,040 BLU

1,990,513,040 BLU


120,883,040

48,353,216

120,883,040 5Org

120,883,040

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

1,328,410,000

531,364,000

1,328,410,000 1 Pkt

1,328,410,000




341,220,000

136,488,000

341,220,000 12 Bulan

541,220,000

525114 Pemeliharaan

-

-

- -

-


-

-

- -

-

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

2,423,910,660

1,218,615,183 50

2,423,910,660 RM

2,672,011,660

RM

1. Belanja Pegawai

551,380,660

319,800,783 58

551,380,660 RM

551,380,660 RM


320,888,044

186,115,066

320,888,044 12 Bulan

320,888,044


4,608

2,673

4,608 12 Bulan

4,608


44,411,591

25,758,723

44,411,591 12 Bulan

44,411,591


14,706,110

8,529,544

14,706,110 12 Bulan

14,706,110


16,849,272

9,772,578

16,849,272 12 Bulan

16,849,272


30,648,728

17,776,262

30,648,728 12 Bulan

30,648,728


18,650,427

10,817,248

18,650,427 12 Bulan

18,650,427


17,847,647

10,351,635

17,847,647 12 Bulan

17,847,647


48,557,407

28,163,296

48,557,407 12 Bulan

48,557,407


26,418,026

15,322,455

26,418,026 12 Bulan

26,418,026


12,398,800

7,191,304

12,398,800 12 Bulan

12,398,800




2. Belanja Barang

1,872,530,000

898,814,400 48

1,872,530,000 RM

2,120,631,000 RM

Belanja Mengikat


18,420,000

8,841,600

18,420,000 12 Bulan

80,445,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,450,000

31,896,000

66,450,000 12 Bulan

128,475,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

- -

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -

-

-

- -

-

Belanja Tupoksi

-


- 1 Pkt

162,230,000


162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

72,430,000


72,430,000

34,766,400

72,430,000 -

-


-

-

- -

-

524119


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

-




- 1 Pkt

1,100,000,000


1,100,000,000

528,000,000

1,100,000,000 12 Bulan

574,050,500


450,000,000

216,000,000

450,000,000

53 Belanja Modal

-

- -

- RM

- RM



-

-

-


-


-

-

-


-


-

-

-

-

-

Total BeLanja Unit Farmasi

4,214,423,700

1,934,820,399 46

4,214,423,700

4,662,524,700

VII Unit Fisioterafi

701,219,249

344,984,217 49

701,219,249

1,149,320,249


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

701,219,249

344,984,217 49

701,219,249

1,149,320,249





pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

161,220,000

64,488,000

40

161,220,000 BLU

361,220,000

BLU

1. Belanja Barang

161,220,000

64,488,000 40

161,220,000 BLU

361,220,000 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - -

-

-

- -

-


-

-

- -

-


161,220,000

64,488,000

161,220,000 12 Bulan

361,220,000

525114 Pemeliharaan

-

-

- -

-


-

-

- -

-

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

539,999,249

280,496,217 52

539,999,249 RM

788,100,249

RM



1. Belanja Pegawai

193,605,249

114,227,097 59

193,605,249 RM

193,605,249 RM


128,889,994

76,045,097

128,889,994 12 Bulan

128,889,994


1,830

1,080

1,830 12 Bulan

1,830


26,593,082

15,689,919

26,593,082 12 Bulan

26,593,082


1,364,469

805,037

1,364,469 12 Bulan

1,364,469


2,217,565

1,308,363

2,217,565 12 Bulan

2,217,565


7,709,451

4,548,576

7,709,451 12 Bulan

7,709,451


2,933,386

1,730,698

2,933,386 12 Bulan

2,933,386


2,614,343

1,542,462

2,614,343 12 Bulan

2,614,343


14,819,112

8,743,276

14,819,112 12 Bulan

14,819,112


6,020,410

3,552,042

6,020,410 12 Bulan

6,020,410


441,605

260,547

441,605 12 Bulan

441,605


2. Belanja Barang

346,394,000

166,269,120 48

346,394,000 RM

594,495,000 RM

Belanja Mengikat


18,470,000

8,865,600

18,470,000 12 Bulan

80,495,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,400,000

31,872,000

66,400,000 12 Bulan

128,425,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-




-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 1 Pkt

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-

Belanja Tupoksi

-


-


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

- -

-

524119


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

-

- -

-


-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

-

-

- -

-


23,864,000

11,454,720

23,864,000 12 Bulan

23,864,000

53 Belanja Modal

-

- -

- RM

- RM



-

-

- -

-





-

-

- -

-



-

-

- -

-

Total BeLanja Unit Fisioterafi

701,219,249

344,984,217 49

701,219,249

1,149,320,249

VIII Unit Manajemen

7,448,645,442

3,828,263,558 51

7,448,645,442

4,202,975,734


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

7,448,645,442

3,828,263,558 51

7,448,645,442

4,202,975,734



pelayanan kesehatan




berjalan efektif





A. Belanja BLU

942,348,816

376,939,526

40

942,348,816 BLU

1,042,348,816

1. Belanja Barang

942,348,816

376,939,526 40

942,348,816 BLU

1,042,348,816


241,766,080

96,706,432

241,766,080

10 Orang

241,766,080


-

-

- -

-


553,192,736

221,277,094

553,192,736 12 Bulan

653,192,736

525114 Pemeliharaan

-

-

- -

-

525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

102,390,000

40,956,000

102,390,000 12 Bulan

102,390,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

45,000,000

18,000,000

45,000,000 12 Bulan

45,000,000

2. Belanja Modal

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

6,506,296,626

3,451,324,031 53

6,506,296,626 RM

6,754,397,626

RM

1. Belanja Pegawai

1,078,825,918

636,507,292 59

1,078,825,918 RM

1,078,825,918 RM


552,250,428

325,827,753

552,250,428 12 Bulan

552,250,428


23,448

13,834

23,448 12 Bulan

23,448


74,914,582

44,199,603

74,914,582 12 Bulan

74,914,582


34,709,272

20,478,470

34,709,272 12 Bulan

34,709,272


40,157,969

23,693,202

40,157,969 12 Bulan

40,157,969




75,275,526

44,412,560

75,275,526 12 Bulan

75,275,526


44,735,242

26,393,793

44,735,242 12 Bulan

44,735,242


42,695,138

25,190,131

42,695,138 12 Bulan

42,695,138


120,737,845

71,235,329

120,737,845 12 Bulan

120,737,845


64,475,042

38,040,275

64,475,042 12 Bulan

64,475,042


28,851,426

17,022,341

28,851,426 12 Bulan

28,851,426


2. Belanja Barang

4,927,470,708

2,365,185,940 48

4,927,470,708 RM

5,175,571,708 RM

Belanja Mengikat


411,090,000

197,323,200

411,090,000 12 Bulan

473,115,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

6,520,000

3,129,600

6,520,000 12 Bulan

6,520,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

214,080,000

102,758,400

214,080,000 12 Bulan

214,080,000


66,000,000

31,680,000

66,000,000 12 Bulan

128,025,250

522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

30,000,000

14,400,000

30,000,000 12 Bulan

30,000,000


3,000,000

1,440,000

3,000,000 12 Bulan

3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

167,000,000

80,160,000

167,000,000 12 Bulan

229,025,250


175,000,000

84,000,000

175,000,000 12 Bulan

237,025,250


504,750,000

242,280,000

504,750,000 12 Bulan

504,750,000


21,600,000

10,368,000

21,600,000 12 Bulan

21,600,000


162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

162,230,000


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

72,430,000

Belanja Tupoksi



2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan 1 Pkt


135,722,708

65,146,900

135,722,708 12 Bulan


518,119,000

248,697,120

518,119,000 -


-

-

- 12 Bulan


27,000,000

12,960,000

27,000,000 1 Pkt

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

103,335,000

49,600,800

103,335,000 1 Pkt

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

967,770,000

464,529,600

967,770,000 12 Bulan

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

82,000,000

39,360,000

82,000,000 12 Bulan

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00%

9,000,000

4,320,000

9,000,000 -


- 1 Pkt


1,188,960,000

570,700,800

1,188,960,000 12 Bulan


61,864,000

29,694,720

61,864,000

3. Belanja Modal

500,000,000

449,630,800 90

500,000,000 RM RM

2094.018 Gedung -

-

537112 Belanja Gedung dan Pembangunan - - -

-

-

-

2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB -

-


-

-

-


500,000,000

449,630,800

500,000,000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Unit 1 Unit 100%

500,000,000

449,630,800

500,000,000 1 unit -

Total BeLanja Unit Manajemen

7,448,645,442

3,828,263,558 51

7,448,645,442

4,202,975,734



IX Unit Promkes & PSD

1,913,544,688

968,990,954 51

1,913,544,688

1,697,899,688


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

1,913,544,688

968,990,954 51

1,913,544,688

1,697,899,688



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

297,926,432

119,170,573

40

297,926,432 RM

297,926,432

BLU

1. Belanja Barang

297,926,432

119,170,573 40

297,926,432 RM

297,926,432 BLU


96,706,432

38,682,573

96,706,432 4 Orang

96,706,432


-

-

- -

-




201,220,000

80,488,000

201,220,000 12 Bulan

201,220,000

525114 Pemeliharaan

-

-

- -

-


-

-

- -

-

2. Belanja Modal - - -

-

- -

- BLU

- BLU



-

-

- -

-



-

-

- -

-

B. Belanja RM

1,615,618,256

849,820,381 53

1,615,618,256 RM

1,863,727,256

RM

1. Belanja Pegawai

675,669,256

398,644,861 59

675,669,256 RM

675,669,256 RM


386,011,030

227,746,508

386,011,030 12 Bulan

386,011,030


14,895

8,788

14,895 12 Bulan

14,895


50,769,142

29,953,794

50,769,142 12 Bulan

50,769,142


15,270,440

9,009,560

15,270,440 12 Bulan

15,270,440


22,048,442

13,008,581

22,048,442 12 Bulan

22,048,442


39,932,074

23,559,924

39,932,074 12 Bulan

39,932,074


24,379,420

14,383,858

24,379,420 12 Bulan

24,379,420


23,340,496

13,770,893

23,340,496 12 Bulan

23,340,496


63,155,061

37,261,486

63,155,061 12 Bulan

63,155,061


34,460,881

20,331,920

34,460,881 12 Bulan

34,460,881


16,287,375

9,609,551

16,287,375 12 Bulan

16,287,375




2. Belanja Barang

939,949,000

451,175,520 48

939,949,000 RM

1,188,058,000 RM

Belanja Mengikat


18,270,000

8,769,600

18,270,000 12 Bulan

80,295,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-


66,600,000

31,968,000

66,600,000 12 Bulan

128,625,250


-

-

- -

-


3,000,000

1,440,000

3,000,000 1 Pkt

3,000,000


-

-

- -

-


-

-

- -

-


162,230,000

77,870,400

162,230,000 12 Bulan

224,255,250


72,430,000

34,766,400

72,430,000 12 Bulan

134,455,250


-

-

- -

-


-

-

- -

-

Belanja Tupoksi

-


-

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 271,500,000

130,320,000 271,500,000 1 Pkt 11,500,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 91,700,000

44,016,000 91,700,000 1 Pkt

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 67,655,000

32,474,400 67,655,000 1 Pkt 21,600,00

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 115,200,000

55,296,000 115,200,000 1 Pkt 112,573,000


-

-

- -

-

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000

4,560,000 9,500,000 1 Pkt 8,000,000




-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

-

-

- -

-


61,864,000

29,694,720

61,864,000 12 Bulan -

53 Belanja Modal

-

- -

-

- RM



-

-

- -

-



-

-

- -

-



-

-

- -

-

Total BeLanja Unit Promkes & PSD

1,913,544,688

968,990,954 51

1,913,544,688

1,697,899,688

TOTAL BLU

8,000,000,000

3,200,000,000 40

8,000,000,000 BLU

10,000,000,000

TOTAL RM

42,255,066,000

18,558,494,455 44

42,255,066,000 RM

26,305,394,000

TOTAL

50,255,066,000

21,758,494,455 43

50,255,066,000 TOTAL 36,305,394,000



Tabel II. 9 Pagu

Pagu

Sumber Dana (SD) TA 2017 TA 2018

RM 42,255,066,000 26,305,394,000

RMP

PNBP 8,000,000,000 10,000,000,000

BLU

A. TA Berjalan 8,023,092,166

B. Saldo Kas 23,092,166

PLN

HLN

PDN

HDN



Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018

REKAPITULASI PENDAPATAN TARGET

A. Pendapatan BLU 10,000,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,779,798,000

- Pasien BPJS 8,222,838,403

- Pasien Umum dan Non BPJS 1,556,959,597

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000

TOTAL PENDAPATAN 10,000,000,000



Tabel II. 11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2018

KODE URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT

KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN PENAGGUNG JAWAB


IKU Program:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 puskesmas




nasional

2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya sekretariat ditjen

bina upaya kesehatan

2094.506 Gedung Layanan Rp -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp -

2094.507 Sarana dan Prasarana Rp 800,000,000 10 unit Tata Usaha

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 800,000,000

2094.508 Alat Kesehatan Rp 3,689,487,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 3,689,487,000

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 10,153,673,000 1 Layanan Tata Usaha/Promkes



PNBP/BLU Rp 10,000,000,000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 1,544,400,000

525112 Belanja Barang Rp 2,328,410,000

525113 Belanja Jasa Rp 5,974,800,000

525115 Belanja Perjalanan Rp 102,390,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 50,000,000

Operasional RM Rp 153,673,000

521211 Belanja Bahan Rp 11,500,000

522191 Belanja Jasa Lainnya Rp -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 112,573,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp -

524111 Belanja perjalanan biasa Rp -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 21,600,000

521213 Honor Output Kegiatan Rp 8,000,000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 3,646,834,000 4 Paket Pelayanan & Penunjang

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 3,646,834,000 Kesehatan/Tata Usaha

521211 Belanja Bahan Rp -

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Tata Usaha

001 Gaji dan Tunjangan Rp 7,657,253,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,950,354,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 302,623,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 102,488,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93,590,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 709,950,000



511125 Belanja Tunj. PPh PNS 43,525,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 275,352,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 887,040,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 204,154,000

512211 Belanja uang lembur 88,088,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 10,358,147,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 1,695,148,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp 872,784,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Rp 6,000,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 297,360,000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 1,115,293,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 684,000,000

522111 Belanja Langganan Listrik Rp 960,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon Rp 36,000,000

522113 Belanja Langganan Air Rp 60,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Rp 977,000,000

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Rp 755,000,000

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 693,590,000

522191 Belanja Jasa Lainnya Rp 1,069,204,000

524111 Belanja perjalanan biasa Rp 1,100,768,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 36,000,000

JUMLAH Rp 7,657,253,000 Rp 24,158,654,000 Rp 4,489,487,000

SUMBER DANA

RM Rp 7,657,253,000 Rp 14,158,654,000 Rp 4,489,487,000

BLU Rp - Rp 10,000,000,000 Rp -



Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s.d

Juli 2017

Prognosa TA 2018

2017

I. PENDAPATAN 3,786,804,000 8,400,000,000 10,000,000,000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 3,786,804,000 8,400,000,000 10,000,000,000

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 979,561,370 2,176,803,044 2,326,283,856

Kunjungan 236,904,348 526,454,107 706,350,269

Poli Umum 293,620,769 652,490,598 832,386,760

Poli Khusus 196,963,391 437,696,425 367,592,588

One Day Care 127,135,111 282,522,468 212,418,630

Poli Anak 124,937,751 277,639,446 207,535,609

Pendapatan Usaha Gawat Darurat 471,552,040 1,047,893,423 1,678,331,670

UGD 134,261,936 298,359,859 518,469,420

Injeksi Adona 57,258,508 127,241,129 97,350,691

Pemeriksaan Dokter Umum 133,596,038 296,880,084 266,989,646

Pemeriksaan Dokter Spesialis 146,435,558 325,412,352 795,521,914

Pendapatan Usaha Rawat Inap 718,805,104 1,597,344,676 1,358,303,257

Manthoux Test 109,282,696 242,850,436 183,090,081

EKG 169,596,616 376,881,368 317,121,013

Rawat Inap 317,352,465 705,227,700 645,467,346

Faal Paru (Spirometrie) 122,573,327 272,385,172 212,624,817

Pendapatan Usaha Radiologi 557,368,390 1,238,596,423 1,607,050,267

Thoraks 1 Posisi 317,543,757 705,652,792 735,266,253

Thoraks 2 Posisi 124,745,973 277,213,272 556,826,733

USG 58,234,265 129,409,477 159,022,938

USG Tanpa Print 56,844,396 126,320,881 155,934,342

Pendapatan Usaha Laboratorium 572,265,089 1,271,700,197 1,658,561,507

Darah Rutin 126,085,321 280,189,603 530,189,603

Mikroskopis BTA 44,266,106 98,369,125 348,369,125

Biakan 31,829,328 70,731,840 48,104,102

Faal Hati 33,201,393 73,780,874 73,780,874

Faal Ginjal 32,779,089 72,842,421 50,214,683

Gula Darah 27,657,348 61,460,774 61,460,774

Asam Urat 20,049,899 44,555,332 44,555,332

Resistensi Test 32,026,301 71,169,558 48,541,820

LED 25,551,337 56,780,749 56,780,749

Albumin 19,504,417 43,343,149 43,343,149

Billirubin 29,270,561 65,045,691 42,417,953

Urine Rutin 33,466,098 74,369,106 74,369,106

Darah Lengkap 28,835,570 64,079,045 64,079,045

Urine Lengkap 19,640,473 43,645,495 43,645,495

Cholesterol 20,067,536 44,594,525 44,594,525

HDL/LDL 18,002,224 40,004,941 40,004,941



Triggliserida 29,981,237 66,624,970 43,997,232

Feces 50,850 113,000 113,000

Pendapatan Usaha Farmasi 399,072,957 886,828,793 1,107,407,214

Pendapatan Usaha Fisioterafi 20,908,550 46,463,445 5,178,712

Pastural Drainage 3,277,666 7,283,701 1,385,882

Latihan Pernapasan 2,910,490 6,467,756 569,937

MWD 2,913,667 6,474,816 576,997

USD 2,871,943 6,382,096 484,277

Exercise Terapi 2,749,402 6,109,783 211,964

Nebulizer 2,966,714 6,592,697 694,878

Terapi Oksigen 3,218,667 7,152,594 1,254,775

Pendapatan Operasional Lainnya 23,814,000 37,800,000 179,770,019

Ambulan 6,300,000 10,000,000 35,940,973

Pendidikan dan Pelatihan 10,710,000 17,000,000 81,114,323

Konseling 6,804,000 10,800,000 62,714,723

Pendapatan Lain-lain 0

Pendapatan Non Operasional 43,456,500 96,570,000 79,113,499

Sewa Gedung 21,068,475 46,818,833 41,000,000

Sewa Ruang Rapat 16,776,577 37,281,282 31,462,448

Jasa Giro 5,611,448 12,469,885 6,651,051

II. BELANJA OPERASIONAL

10,047,674,820

30,416,662,000

31,815,907,000

A. BELANJA BARANG BLU

3,160,544,000

8,000,000,000

10,000,000,000

Belanja Barang BLU

3,160,544,000

8,000,000,000

10,000,000,000

Operasional Balai BLU

3,160,544,000

8,000,000,000

10,000,000,000

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan

617,760,000

1,544,400,000

2,005,200,000

- Belanja Barang BLU

531,364,000

1,328,410,000

1,792,504,000

- Belanja Jasa BLU

1,989,920,000

4,974,800,000

6,000,000,000

- Belanja Pemeliharaan

-

-

-

- Belanja Perjalanan

-

102,390,000

137,296,000

- Belanja Peralatan dan Mesin

-

-

-

- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

21,500,000

50,000,000

65,000,000

B. BELANJA RM

6,887,130,820

22,416,662,000

21,815,907,000

1. Belanja Pegawai

4,347,134,400

7,762,740,000

7,657,253,000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4,347,134,400

7,762,740,000

7,657,253,000

Belanja Gaji Pokok PNS 2,856,073,920

5,100,132,000

4,950,354,000



Belanja Pembulatan Gaji PNS 44,800

80,000

89,000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 166,806,080

297,868,000

302,623,000

Belanja Tunj. Anak PNS 56,491,120

100,877,000

102,488,000

Belanja Tunj. Struktural PNS 48,666,800

86,905,000

93,590,000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 471,532,880

842,023,000

709,950,000

Belanja Tunj. PPh PNS 28,271,040

50,484,000

43,525,000

Belanja Tunj. Beras PNS 154,197,120

275,352,000

275,352,000

Belanja Uang Makan PNS 413,952,000

739,200,000

887,040,000

Belanja Tunjangan Umum PNS 106,159,760

189,571,000

204,154,000

Belanja Uang Lembur 44,938,880

80,248,000

88,088,000

2. Belanja Barang

2,539,996,420

14,653,922,000

14,158,654,000

Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

1,885,681,920

8,358,147,000

10,358,147,000

Belanja keperluan perkantoran 317,189,120

991,216,000

1,644,352,000

Belanja penambah daya tahan tubuh 897,864,000

872,784,000

Belanja pengiriman surat dinas 1,920,000

6,000,000

6,000,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi 1,567,527,000

1,115,293,000

Belanja Barang Operasional lainnya -

-

-

Belanja barang non operasional lainnya 5,440,000

17,000,000

-

Belanja Langganan Listrik 192,000,000

600,000,000

960,000,000

Belanja Langganan Telepon 11,520,000

36,000,000

36,000,000

Belanja Langganan Air 11,520,000

36,000,000

60,000,000

Belanja langganan daya dan jasa lainnya 112,512,000

351,600,000

977,000,000

Belanja biaya pemeliharaan gedung 467,200,000

1,460,000,000

1,555,000,000

Belanja biaya pemeliharaan peralatan 208,582,400

651,820,000

693,590,000

Belanja bahan -

-

684,000,000

Belanja jasa lainnya 102,400,000

320,000,000

-

Belanja perjalanan Biasa 348,723,200

1,089,760,000

1,456,768,000

Honor Operasional Satker 99,763,200

311,760,000

297,360,000



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,912,000

21,600,000

-

Laporan Keg & Pembinaan Teknis di Bid Pelayanan Kes Rujukan

-

-

-

Belanja Jasa lainnya -

-

-

Belanja Perjalanan Biasa -

-

-

Belanja Bahan -

-

-

Honor Output Kegiatan -

-

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya -

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

-

-

-

Dokumen perencanaan dan anggaran -

-

-

Belanja Jasa Lainnya -

-

-

Belanja perjalanan biasa -

-

-

Belanja Bahan -

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -

-

-


-

-

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya -

-

-

Honor Operasional Satuan Kerja -

-

-

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

-

-

-

Belanja bahan -

-

-


-

-


-

-

Belanja Jasa Profesi -

-

-


-

-

-

Belanja perjalanan Biasa -

-

-

Belanja jasa lainnya -

-

-

Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

-

-

-

Honor Operasional Satker -

-

-


-

-

Peningkatan Kapasitas Pegawai -

-

-


-

-



Belanja Bahan -

-

-


-

-

Belanja Perjalanan Paket Meeting Lainnya Luar Kota

-

-

-

Belanja barang non operasional lainnya -

-

-

Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota -

-

-

Belanja perjalanan biasa -

-

-

PengembanganSistem Informasi Manajemen

-

-

-


-

-


-

-

Belanja barang non operasional lainnya -

-

-

Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

64,008,000

5,175,440,000

3,646,834,000

Belanja bahan 64,008,000 91,440,000 0

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - 0 0

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

3,558,800,000 5,084,000,000 3,646,834,000

Layanan Operasional Balai Kesehatan 590,306,500

1,120,335,000

153,673,000

Belanja Bahan 182,350,000

Rp 260,500,000

Rp 11,500,000

Belanja Jasa Lainnya 96,250,000

Rp 137,500,000

Rp -


114,936,500

Rp 164,195,000

Rp 112,573,000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 175,000,000

Rp 250,000,000

Rp -

Belanja perjalanan biasa Rp 277,040,000

Rp -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,120,000

Rp 21,600,000

Rp 21,600,000

Honor Output Kegiatan 6,650,000

Rp 9,500,000

Rp 8,000,000

III. BELANJA MODAL

2,447,890,800

19,838,404,000

4,489,487,000

1. Belanja Modal BLU

-

-

-

Pengadaan Peralatan Medis

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

Pengadaan Fasilitas Perkantoran

-

-

-


-

2. Belanja Modal RM

2,447,890,800

19,838,404,000

4,489,487,000



Pembangunan Gedung APBN

1,769,322,500

8,813,000,000

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1,769,322,500 8,813,000,000 0

Pengadaan Peralatan Medis APBN

228,937,500

10,525,404,000

3,689,487,000


228,937,500 10,525,404,000 3,689,487,000

Pengadaan Fasilitas Perkantoran

449,630,800

500,000,000 800,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 449,630,800

500,000,000

800,000,000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -6,260,870,820

-22,016,662,000

-21,815,907,000

V Penggunaan Saldo Kas BLU

-

- 0

VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -6,260,870,820 -

22,016,662,000 -

21,815,907,000

VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 9,335,021,620 42,255,066,000 26,305,394,000

VIII.

Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 3,074,150,800 20,238,404,000 4,489,487,000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 13,121,825,620 50,655,066,000 36,305,394,000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 12,495,565,620 50,255,066,000 36,305,394,000



Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

a Unit Rawat Jalan 4,069,755,586

Biaya Langsung

3,786,312,314

Biaya Variabel

970,590,000

Belanja Jasa 12

BLN 970,590,000

Biaya Modal

- 0

Biaya Tetap

2,815,722,314

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH 1,709,299,114

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan

1 TH 864,796,900

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 PKT 53,109,200

`

- Belanja Daya dan Jasa

1 TH 99,132,000

Belanja Barang

-Belanja Operasional Perkantoran

1 TH 89,385,100

Biaya Tidak Langsung

283,443,272

Biaya Variabel

20,000,000

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 20,000,000

Biaya Tetap

263,443,272

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH 68,610,000

Biaya Perjalanan Dinas

1 TH 2,047,800

Belanja Barang

-Sosialisasi dan Penyuluhan

1 TH 0

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH 82,355,872

Biaya Pemeliharaan



- Biaya Cleaning Service

12 BLN 56,000,000

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

12 BLN 46,200,000

Biaya Lain-lain

- Jasa Konsultan Akuntan Publik

1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 8,229,600

- Persediaan Barang Konsumsi

1 TH 0

b Unit Gawat Darurat 3,012,489,388

Biaya Langsung

2,575,054,238

Biaya Variabel

522,354,000

Belanja Jasa 12

BLN 522,354,000

Biaya Modal

- 0

Biaya Tetap

2,052,700,238

Biaya Pegawai


1 TH 770,255,288

Biaya Bahan


1 TH 1,094,390,550

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 49,663,800

`

Belanja Daya dan Jasa

1 TH 103,698,000

Belanja Barang


1 TH 34,692,600


437,435,150

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

437,435,150

Biaya Pegawai


1 TH 193,050,000




1 TH 2,047,800

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 80,807,750

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 84,000,000


12 BLN 69,300,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 8,229,600


1 TH 0

c Unit ODC (Rawat Inap) 9,091,670,488

Biaya Langsung

8,483,746,188

Biaya Variabel

5,716,520,250

Belanja Jasa 12

BLN 1,227,033,250

Biaya Modal

1 TH 4,489,487,000

Biaya Tetap

2,767,225,938

Biaya Pegawai


1 TH 1,102,637,888

Biaya Bahan


1 TH 1,459,187,400

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 49,663,800

`


1 TH 103,698,000

Belanja Barang




1 TH 52,038,850


607,924,300

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

607,924,300

Biaya Pegawai


1 TH 231,660,000


1 TH 2,047,800

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 107,743,700

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 140,000,000


12 BLN 115,500,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 10,972,800


1 TH 0

d Unit Radiologi 1,885,793,510

Biaya Langsung

1,571,766,810

Biaya Variabel

542,106,149

Belanja Jasa 12

BLN 542,106,149

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

1,029,660,661

Biaya Pegawai


1 TH 610,282,011



Biaya Bahan


1 TH 94,390,550

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 82,773,000

`


1 TH 172,830,000

Belanja Barang


1 TH 69,385,100


314,026,700

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

314,026,700

Biaya Pegawai


1 TH 38,610,000


1 TH 6,143,400

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 107,743,700

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 84,000,000


12 BLN 69,300,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 8,229,600


1 TH 0

e Unit Laboratorium 3,365,555,199



Biaya Langsung

2,984,854,449

Biaya Variabel

848,236,000

Belanja Jasa 12

BLN 848,236,000

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

2,136,618,449

Biaya Pegawai


1 TH 910,043,700

Biaya Bahan


1 TH 901,586,599

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 82,773,000

`


1 TH 172,830,000

Belanja Barang


1 TH 69,385,150


380,700,750

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

380,700,750

Biaya Pegawai


1 TH 77,220,000


1 TH 6,143,400

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 135,807,750

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 84,000,000


12 BLN 69,300,000



Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 8,229,600


1 TH 0

f Unit Farmasi 4,306,081,450

Biaya Langsung

3,878,280,250

Biaya Variabel

798,236,000

Belanja Jasa 12

BLN 798,236,000

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

3,080,044,250

Biaya Pegawai


1 TH 810,043,700

Biaya Bahan


1 TH 2,159,187,400

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 16,554,600

`


1 TH 59,566,000

Belanja Barang


1 TH 34,692,550


427,801,200

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

427,801,200

Biaya Pegawai


1 TH 154,440,000


1 TH 1,023,900



Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 110,807,700

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 84,000,000


12 BLN 69,300,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 8,229,600


1 TH 0

g Unit Fisioterapi 1,149,320,249

Biaya Langsung

1,028,907,199

Biaya Variabel

209,118,000

Belanja Jasa 12

BLN 209,118,000

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

819,789,199

Biaya Pegawai


1 TH 285,021,850

Biaya Bahan


1 TH 364,796,850

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 71,554,600

`


1 TH 69,566,000

Belanja Barang


1 TH 28,849,899




120,413,050

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

120,413,050

Biaya Pegawai


1 TH 38,610,000


1 TH 1,023,900

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 26,935,950

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 28,000,000


12 BLN 23,100,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 0


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 2,743,200


1 TH 0

h Unit Manajemen 7,272,218,442

Biaya Langsung

3,470,823,242

Biaya Variabel

894,960,000

Belanja Jasa 12

BLN 894,960,000

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

2,575,863,242

Biaya Pegawai


1 TH 1,800,218,500

Biaya Bahan




1 TH 0

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 45,546,000

`


1 TH 234,490,742

Belanja Barang


1 TH 495,608,000


3,801,395,200

Biaya Variabel

50,000,000

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 50,000,000

Biaya Tetap

3,751,395,200

Biaya Pegawai


1 TH 617,760,000


1 TH 898,084,000

Belanja Barang


1 TH 0

Biaya Bahan


1 TH 269,359,200

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 160,000,000


12 BLN 132,000,000

Biaya Lain-lain


1 PKT 50,000,000

- Belanja Barang

12 BLN 572,760,000


1 TH 340,000,000

- Pakaian dinas

1 PKT 27,432,000


1 TH 684,000,000

i Unit Promkes dan PSD 2,152,509,688

Biaya Langsung

1,276,843,900

Biaya Variabel

497,480,000



Belanja Jasa 12

BLN 497,480,000

Biaya Modal

1 TH 0

Biaya Tetap

779,363,900

Biaya Pegawai


1 TH 566,739,500

Biaya Bahan


1 TH 0

Biaya Pemeliharaan


1 PKT 55,182,000

`


1 TH 68,760,000

Belanja Barang


1 TH 88,682,400


875,665,788

Biaya Variabel

0

Biaya Lain-lain

- Biaya SIM Balai

1 PKT 0

Biaya Tetap

875,665,788

Biaya Pegawai


1 TH 124,440,000


1 TH 203,495,000

Belanja Barang


1 TH 190,500,000

Biaya Bahan


1 TH 89,786,400

Biaya Pemeliharaan


12 BLN 80,000,000


12 BLN 66,000,000

Biaya Lain-lain




1 PKT 0

- Belanja Barang

12 BLN 121,444,388


1 TH 0

- Pakaian dinas

1 PKT 0


1 TH 0



Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam

satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan

kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.

Pengelompokannya dibagi menjadi :

a) Biaya Langsung

Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya

lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit.

b) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk

administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan

kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya

administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya

promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.



D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang

Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU

Uraian Tahun Pagu Penggunaan

Saldo Ambang Batas Realisasi

Pelayanan Operasional BLU

2014 3,000,000,000 883,465,850 15% 4,578,612,537

2015 5,993,759,000 632,225,000 15% 4,817,369,078

2016 6,000,000,000 - 15% 6,300,000,000

2017 8,000,000,000 - 15% 8,400,000,000

2018 10,000,000,000 - 10% 10,500,000,000

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

TA TA TA TA TA

Kode Akun 2017 2018 2019 2020 2021

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

424,111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000

Total Pendapatan 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000



Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

TA TA TA TA TA

Kode Akun 2017 2018 2019 2020 2021

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

50,255,066,000 36,305,394,000 239.684.200.100 317.609.023.656 474.201.226.234

Total Belanja 50,255,066,000 36,305,394,000 239.684.200.100 317.609.023.656 474.201.226.234

Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL

TA 2016 36,686,418,000 6,000,000,000 42,686,418,000

TA 2017 50,255,066,000 8,000,000,000 58,255,066,000

TA 2018 36,305,394,000 10,000,000,000 45,149,579,000

TA 2019 239.684.200.100 15,000,000,000 254,684,200,100

TA 2020 317.609.023.656 20,000,000,000 337,609,023,656

TA 2021 474.201.226.234 30,000,000,000 504,201,226,234



BAB III

PENUTUP

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2017 merupakan penjabaran dari

Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2015-2019 berisi uraian kinerja BLU

BBKPM Makassar 2017 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun

2018.

Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai

dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend

kunjungan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dan hasil-hasil kinerja sampai

dengan Juni 2017 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 81.6 serta persentase

realisasi pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juni tahun 2017 adalah

sebesar adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.

8.000.000.000,- atau mencapai 45% dari target. Prognosa per 31 Desember 2017

adalah sebesar 8.400.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.

8.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

Anggaran belanja tahun 2017 sebesar Rp. 50.255.066.000,- berasal dari rupiah

murni dan pendapatan BLU

Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada

tahun 2018 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk

layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan

dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.

Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan

kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan

layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,

dan pengadaan sarana prasarana.

Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih

membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama

digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti

kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga



dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai

PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan

pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana

anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 36.305.394.000,- yang bersumber

dari RM sebesar Rp. 26.305.394.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp.

10.000.000.000,-. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2018 yaitu

84.1 atau kriteria BAIK AA

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan

pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga

Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah

dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan

pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif

akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.

Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam

rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.

2016 2017 2018 2019 2020

A 3,194,700,000 6,149,000,000 10,358,147,000 11,308,147,000 12,278,147,000

B

1 Pengembangan Layanan 520,000,000 620,000,000 470,000,000 705,000,000 916,500,000

Kesehatan Paru

2 Optimalisasi Pemanfaatan 100,000,000 200,000,000 - 500,000,000 550,000,000

Alkes

3 Optimalisasi Pembiayaan 2745190800 3,019,709,880 819,000,000 1,228,500,000 1,351,350,000

Layanan Kesehatan

4 Pengembangan Kerja Sama 54,000,000 54,000,000 60,000,000 90,000,000 117,000,000

Layanan Kesehatan

5 Pengembangan Kepuasan 630,410,000 693,451,000 562,796,100 844,194,150 1,266,291,225

Pelanggan

6 Pengembangan Sistem 30,000,000 30,000,000 30,000,000 70,000,000 80,000,000

Penanganan Kegawat

daruratan

7 Pengembangan Prasarana 15,000,000,000 16,000,000,000 800,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000

Rumah sakit Kelas A

8 Pengembangan Pemenuhan 4,000,000,000 4,000,000,000 - 8,000,000,000 8,000,000,000

Peralatan Sesuai RS Kls. A

9 Pengembangan Jenis 113,655,000 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000

Pelayanan Spesialistik

10 Pengembangan kepatuhan 1,317,000,000 1,536,500,000 1,485,250,000 2,227,875,000 3,341,812,500

dalam penggunaan fornas


pengendalian rekam medik

12 Pengembangan manajemen 78,000,000 101,400,000 131,820,000 197,730,000 257,049,000

dan sistem dalam penanganan

emergency


penerapan pasien safety

Kegiatan Operasional

Program Strategis

ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2016 S/D 2020

NoEstimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)

Kelompok

2016 2017 2018 2019 2020No

Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)Kelompok

14 Pengembangan sistem 104,000,000 135,200,000 175,760,000 263,640,000 342,732,000

penerapan DPJP

15 Pengembangan fasyankes 180,000,000 216,000,000 259,200,000 388,800,000 466,560,000

jejaring

16 Pengembangan kerja sama 159,500,000 175,450,000 192,995,000 1,157,970,000 1,273,767,000

institusi pendidikan

17 Terselengarannya 109,050,000 109,050,000 72,870,920 109,306,380 120,237,018

penerapan manajemen

kinerja

18 Pengembangan SDM dalam 7,641,236,000 7,197,329,720 7,657,253,000 7,957,253,000 8,257,253,000

rangka terwujudnya Rumah

Sakit Khusus Paru

Pengembangan Kompetensi

SDM yang dimiliki

19 Pengembangan ICT Terintegrasi 170,000,000 170,000,000 187,000,000 280,500,000 336,600,000

Rumah sakit Kelas

20 terlaksananya proses perijinan 800,000,000 1,100,000,000 1,011,249,880 1,311,249,880 1,611,249,880

sebagai rumah sakit

21 Pengembangan Pendapatan BLU 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000

Master Budget: Anggaran Belanja Per Jenis Belanja/Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2018

NO Lainnya JUMLAH (Rp)

(Pinjaman Hibah, PHLN)

Belanja Pegawai

1 A Gaji 7,657,253,000 7,657,253,000

Belanja Operasional

A Belanja Mengikat

a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 4,619,789,000 2,816,680,000 7,436,469,000

b. Langganan Daya dan Jasa 2,033,000,000 2,033,000,000

c. Biaya Perjalanan 1,457,115,000 1,457,115,000

d. Remunerasi 6,000,000,000 6,000,000,000

2 e. Pemeliharan 2,248,590,000 - 2,248,590,000

B Belanja Tupoksi -

a. Layanan Operasional Balai Kesehatan 153,673,000 153,673,000

b. Layanan Internal -

c. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 3,646,487,000 1,183,320,000 4,829,807,000

-

Belanja Modal -

a. Alkes 3,689,487,000 3,689,487,000

3 b. Bangunan - -

c. Fasilitas Perkantoran 800,000,000 800,000,000

SUMBER DANA

RM (Rp) PNBP (Rp) JENIS BELANJA

36,305,394,000 TOTAL ANGGARAN BELANJA 10,000,000,000 26,305,394,000 -

##########

Realisasi Belanja Tahun Berjalan

NO

Pagu 2017 Realisasi Jan - Jul Prognosa Pagu 2017 Realisasi Jan - Jul Prognosa Realisasi Prognosa

Belanja Pegawai

1 A Gaji 7,762,740,000 4,580,016,600 7,762,740,000 4,580,016,600 7,762,740,000

- -

2 Belanja Operasional - -

A Belanja Mengikat - -

a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 3,763,567,000 1,806,512,160 3,763,567,000 6,686,590,000 2,674,636,000 6,686,590,000 4,481,148,160 10,450,157,000

b. Langganan Daya dan Jasa 1,040,600,000 499,488,000 1,040,600,000 499,488,000 1,040,600,000

c. Pemeliharaan Gedung 2,111,820,000 1,013,673,600 2,111,820,000 1,013,673,600 2,111,820,000

d. Perjadin 1,442,160,000 692,236,800 1,442,160,000 692,236,800 1,442,160,000

B Belanja Tupoksi - -

a. Layanan Operasional Balai Kesehatan 1,090,275,000 523,332,000 1,090,275,000 523,332,000 1,090,275,000

b. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 4,443,655,000 2,132,954,400 4,443,655,000 1,313,410,000 525,364,000 1,313,410,000 2,658,318,400 5,757,065,000

c. Layanan Internal 761,845,000 365,685,600 761,845,000 - - - 365,685,600 761,845,000

- -

Belanja Modal - -

a. Alkes 10,525,404,000 2,748,263,550 10,525,404,000 2,748,263,550 10,525,404,000

3 b. Bangunan 8,813,000,000 5,905,853,241 8,813,000,000 5,905,853,241 8,813,000,000

c. Fasilitas Perkantoran 500,000,000 499,408,500 500,000,000 499,408,500 500,000,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 42,255,066,000 8,000,000,000 8,000,000,000

SUMBER DANA

JENIS BELANJA

50,255,066,000

RM (Rp)

20,767,424,451 42,255,066,000

PNBP (Rp)

3,200,000,000 23,967,424,451

JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

Konsolidasi Tahun Anggaran 2018

NO JUMLAH (Rp)

1 Belanja Pegawai 7,657,253,000 7,657,253,000

Belanja Operasional

2 A Belanja Mengikat 10,358,147,000 8,816,680,000 19,174,827,000

B Belanja Tupoksi 3,800,507,000 1,183,320,000 4,983,827,000

Belanja Modal

3 a. Alkes 3,689,487,000 3,689,487,000

b. Bangunan - -

c. Fas. Perkantoran 800,000,000 800,000,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 26,305,394,000 10,000,000,000 36,305,394,000

SUMBER DANA

JENIS BELANJA RM (Rp) PNBP (Rp)

Rincian Maju Pendapatan Unit Kerja15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000

TargetRealisasi s/d Juli % 2017 2018 2019 2020 2021

I.024.04.

07

2094

2,073,145,756 932,915,590 45 2,176,803,044 2,226,283,856 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,073,145,756 932,915,590 45 2,176,803,044 2,226,283,856 3,348,918,239 4,465,224,318.67 6,697,836,478

- Pasien BPJS 1,798,516,605 809,332,472 1,888,442,435 1,861,027,085 2,799,475,696 3,732,634,261.91 5,598,951,393 - Pasien Umum dan Non BPJS 274,629,151 123,583,118 288,360,609 365,256,771 549,442,543 732,590,056.76 1,098,885,085

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

II.024.04.

07

2094

997,993,736 449,097,181 45 1,047,893,423 1,328,331,670 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 997,993,736 449,097,181 45 1,047,893,423 1,328,331,670 2,001,014,787 2,668,019,716.00 4,002,029,574

- Pasien BPJS 858,394,989 386,277,745 901,314,738 1,142,665,336 1,721,324,791 2,295,099,721.02 3,442,649,582 - Pasien Umum dan Non BPJS 139,598,747 62,819,436 146,578,685 185,666,334 279,689,996 372,919,994.98 559,379,992




III.024.04.

07

2094

1,521,280,644 684,576,290 45 1,597,344,676 1,758,303,257 2,622,048,748 3,496,064,997.33 5,244,097,496 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,521,280,644 684,576,290 45 1,597,344,676 1,758,303,257 2,622,048,748 3,496,064,997.33 5,244,097,496

- Pasien BPJS 1,317,024,515 592,661,032 1,382,875,741 1,486,642,605 2,216,938,043 2,955,917,390.36 4,433,876,086 - Pasien Umum dan Non BPJS 204,256,129 91,915,258 214,468,935 271,660,652 405,110,705 540,147,606.98 810,221,410

Program Pembinaan Pelayanan

Kode

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2017

UNIT RAWAT JALAN

Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program

Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

UNIT GAWAT DARURAT

Program Pembinaan Pelayanan Dukungan Manajemen dan


Pembinaan

A. Pendapatan BLU

UNIT RAWAT INAP



Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU




IV.024.04.

07

2094

1,179,615,641 530,827,038 45 1,238,596,423 1,236,388,804 2,487,979,758 3,317,306,344.00 4,975,959,516 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,179,615,641 530,827,038 45 1,238,596,423 1,236,388,804 2,487,979,758 3,317,306,344.00 4,975,959,516

- Pasien BPJS 993,692,513 447,161,631 1,043,377,138 989,111,043 1,990,383,806 2,653,845,074.66 3,980,767,612 - Pasien Umum dan Non BPJS 185,923,128 83,665,408 195,219,285 247,277,761 497,595,952 663,461,269.34 995,191,904




V.024.04.

07

2094

1,211,143,045 545,014,370 45 1,271,700,197 1,648,320,250 2,377,984,300 3,170,645,733.33 4,755,968,600.00 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,211,143,045 545,014,370 45 1,271,700,197 1,648,320,250 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600.00

- Pasien BPJS 1,018,914,436 458,511,496 1,069,860,158 1,422,656,200 2,052,425,254 2,736,567,005 4,104,850,508.14 - Pasien Umum dan Non BPJS 192,228,609 86,502,874 201,840,039 225,664,050 325,559,046 434,078,728 651,118,091.86




VI.024.04.

07

2094

844,598,849 380,069,482 45 886,828,791 1,573,316,465 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130.00 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 844,598,849 380,069,482 45 886,828,791 1,573,316,465 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130.00

- Pasien BPJS 675,679,079 304,055,586 709,463,033 1,323,653,176 1,584,750,014 2,113,000,018 3,169,500,027.28 - Pasien Umum dan Non BPJS 168,919,770 76,013,896 177,365,758 249,663,289 298,910,551 398,547,402 597,821,102.72





UNIT RADIOLAGI



Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

UNIT LABORATORIUM

Pelayanan Kesehatan



Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

UNIT FARMASI



Pembinaan

A. Pendapatan BLU

VII.024.04.

07

2094

44,250,900 19,912,905 45 46,463,445 58,853,698 78,939,203 105,252,270.40 157,878,405.60 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 19,912,905 45 46,463,445 58,853,698 78,939,203 105,252,270 157,878,406

- Pasien BPJS 35,400,720 15,930,324 37,170,756 47,082,958 63,151,362 84,201,816 126,302,723 - Pasien Umum dan Non BPJS 8,850,180 3,982,581 9,292,689 11,770,740 15,787,841 21,050,455 31,575,682

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0

VIII.024.04.

07

2094

36,000,000 16,200,000 45 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 16,200,000 45 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000

- Pasien BPJS 0 0 0 0 - - - - Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0 - - -

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0 - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 16,200,000 37,800,000 47,880,000 52,668,000 70,224,000 105,336,000

IX.024.04.

07

2094

91,971,429 41,387,143 45 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 41,387,143 45 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800

- Pasien BPJS 0 0 0 0 - - - - Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0 0 - - -

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0 - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 41,387,143 96,570,000 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800

8,000,000,000 3,600,000,000 45 8,400,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000

UNIT FISIOTERAFI



Pembinaan

Teknis Lainnya Pada Program

Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

TOTAL PENDAPATAN BLU

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU


Pelaksanaan Tugas

UNIT MANAJEMEN



Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

UNIT PROMKES & PSD


Rincian Belanja Per Unit Kerja Pusat Pendapatan

50,255,066,000 66,784,200,100 86,819,460,130 112,865,298,169

Uraian Unit/Program/IKU 2017 2018 2019 2020 2021


Akun Belanja/Detail Belanja Target % Prognosa

I. Unit Rawat Jalan 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 4,069,755,586 7,732,535,613 10,052,296,297 13,067,985,187


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 4,069,755,586 7,732,535,613 10,052,296,297 13,067,985,187



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 1,156,661,472 462,664,589 40 1,156,661,472 1,356,661,472 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478

52 Belanja Barang 1,156,661,472 462,664,589 40 1,156,661,472 1,356,661,472 3,348,918,239 4,465,224,319 6,697,836,478

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 233,989,472 93,595,789 233,989,472 233,989,472 577,602,907 770,137,210 1,155,205,815

525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 922,672,000 369,068,800 922,672,000 1,122,672,000 2,771,315,332 3,695,087,109 5,542,630,663

525114 Belanja Pemeliharaan - - - -

525115 Belanja Perjalanan - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - -

53 Belanja Modal - - - -

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB -


2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran -


B. Belanja RM 2,464,993,114 1,360,219,597 55 2,464,993,114 2,713,094,114 4,383,617,374 5,587,071,979 14,193,615,898

51 Belanja Pegawai 1,609,299,114 949,486,477 59 1,609,299,114 1,609,299,114 2,600,186,820.03

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,029,147,073 607,196,773 1,029,147,073 1,029,147,073 1,662,819,939.32

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,010 10,036 17,010 17,010 27,483.50

TA 2017




TA 2017

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 70,983,170 41,880,070 70,983,170 70,983,170 114,689,370.96

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 22,556,614 13,308,402 22,556,614 22,556,614 36,445,313.32

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 30,639,438 18,077,268 30,639,438 30,639,438 49,504,944.21

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 155,816,566 91,931,774 155,816,566 155,816,566 251,756,915.62

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37,294,950 22,004,021 37,294,950 37,294,950 60,258,429.65

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 34,328,568 20,253,855 34,328,568 34,328,568 55,465,568.39

511129 Belanja Uang Makan PNS 147,805,333 87,205,146 147,805,333 147,805,333 238,812,956.18

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 65,997,294 38,938,403 65,997,294 65,997,294 106,633,560.24

512211 Belanja Uang Lembur 14,713,098 8,680,728 14,713,098 14,713,098 23,772,338.63


52 Belanja Barang 855,694,000 410,733,120 48 855,694,000 1,103,795,000 1,783,430,554 2,273,043,933 3,693,615,898

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 129,896,716

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 207,661,620

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 4,847,179

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 362,335,094

523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 217,242,877

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - -

-

Belanja Tupoksi -


521211 Belanja Bahan - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 47,500,000 22,800,000 47,500,000 47,500,000 76,746,997

524111 Belanja perjalanan biasa 3,300,000 1,584,000 3,300,000 3,300,000 5,331,897

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000 192,000,000 400,000,000 -

521211 Belanja Bahan 82,364,000 39,534,720 82,364,000 400,000,000 646,290,499

82,364,000 133,077,677

53 Belanja Modal - - - - 500,000,000 10,500,000,000

-


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - 100,000,000 10,000,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 300,000,000 500,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 100,000,000

-




TA 2017

Total BeLanja Unit Rawat Jalan 3,621,654,586 1,822,884,186 50 3,621,654,586 5,343,067,359 7,732,535,613 10,052,296,297 20,891,452,376

II Unit Gawat Darurat2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388

3,012,489,388 5,723,729,837 7,440,848,788 9,673,103,425


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388 3,012,489,388 5,723,729,837 7,440,848,788 9,673,103,425



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 1,037,161,472 414,864,589 40 1,037,161,472 1,237,161,472 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574

1. Belanja Barang 1,037,161,472 414,864,589 40 1,037,161,472 1,237,161,472 2,001,014,787 2,668,019,716 4,002,029,574

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 233,989,472 93,595,789 233,989,472 233,989,472 378,460,212 504,613,617 756,920,425

525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 803,172,000 321,268,800 803,172,000 1,003,172,000 1,622,554,575 2,163,406,099 3,245,109,149

525114 Pemeliharaan - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - - - - -

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB - - -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -

2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - -


B. Belanja RM 1,527,226,916 812,085,540 53 1,527,226,916 1,775,327,916 3,722,715,050 4,772,829,072 11,000,593,727

1. Belanja Pegawai 718,332,916 423,816,420 59 718,332,916 718,332,916 1,506,284,407 3,158,553,179 6,623,223,433

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 483,612,176 285,331,184 483,612,176 483,612,176 1,014,094,529 2,126,471,921 4,459,034,837

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9,187 5,420 9,187 9,187 19,264 40,396 84,707

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 43,250,619 25,517,865 43,250,619 43,250,619 90,692,952 190,175,582 398,782,385

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 6,851,876 4,042,607 6,851,876 6,851,876 14,367,814 30,128,112 63,176,147

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 11,135,826 6,570,137 11,135,826 11,135,826 23,350,901 48,964,899 102,675,322

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 38,714,130 22,841,337 38,714,130 38,714,130 81,180,312 170,228,366 356,954,731

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14,730,422 8,690,949 14,730,422 14,730,422 30,888,470 64,770,554 135,818,468

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 13,128,300 7,745,697 13,128,300 13,128,300 27,528,954 57,725,927 121,046,471

511129 Belanja Uang Makan PNS 74,416,320 43,905,629 74,416,320 74,416,320 156,044,837 327,213,050 686,138,563

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 30,232,361 17,837,093 30,232,361 30,232,361 63,394,748 132,933,516 278,750,531

512211 Belanja Uang Lembur 2,251,699 1,328,502 2,251,699 2,251,699 4,721,626 9,900,856 20,761,273




TA 2017


2. Belanja Barang 808,894,000 388,269,120 48 808,894,000 1,056,995,000 2,216,430,643.05 2,841,647,686.53 4,377,370,293.19

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,370,000 8,817,600 18,370,000 80,395,250 168,582,156 216,136,288 317,731,616

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 66,500,000 31,920,000 66,500,000 128,525,250 269,506,764 345,529,997 507,947,115

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 3,000,000 1,440,000 3,000,000 3,000,000 6,290,751 8,065,263 11,856,358

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 470,244,616 602,892,551 886,283,492

523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 72,430,000 34,766,400 72,430,000 134,455,250 281,941,481 361,472,334 531,383,183

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - -

- - -

Belanja Tupoksi - - -

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - -

521211 Belanja Bahan - - - 17,200,000 36,066,970 46,240,843 67,976,451

522191 Belanja Jasa Lainnya 17,200,000 8,256,000 17,200,000 2,300,000 4,822,909 6,183,369 9,089,874

524111 Belanja perjalanan biasa 2,300,000 1,104,000 2,300,000 - - - -


524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 400,000,000 838,766,747 1,075,368,450 1,580,847,702

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000 192,000,000 400,000,000 66,864,000 140,208,249 179,758,590 264,254,502

521211 Belanja Bahan 66,864,000 32,094,720 66,864,000 - -

- - -

53 Belanja Modal - - - - - -

- -

2094.036 Gedung dan Bangunan - - -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 50,000,000 64,104,142 200,000,000

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran - - -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -

- -

Total BeLanja Unit Gawat Darurat 2,564,388,388 1,226,950,129 48 2,564,388,388 3,265,818,544 5,723,729,837 7,440,848,788 15,002,623,301

III Unit Rawat Inap 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,045,740,238 180,586,906,452 234,762,978,388 305,191,871,904


IKU Program :







TA 2017


nasional

2094 Kegiatan : 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,045,740,238 180,586,906,452 234,762,978,388 305,191,871,904



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 1,675,022,336 670,008,934 40 1,675,022,336 2,375,022,336 2,622,048,748 3,496,064,997 5,244,097,496

1. Belanja Barang 1,675,022,336 670,008,934 40 1,675,022,336 1,875,022,336 2,070,043,677 2,760,058,235 4,140,087,353


525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 1,241,220,000 496,488,000 1,241,220,000 1,441,220,000 1,591,121,498 2,121,495,330 3,182,242,996

525114 Pemeliharaan - - - - - - -


2. Belanja Modal - - - - 500,000,000 552,005,071 736,006,762 1,104,010,143


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 500,000,000 552,005,071 736,006,762 1,104,010,143



B. Belanja RM 17,161,020,902 7,787,628,432 45 17,161,020,902 2,670,717,902 177,964,857,704 237,286,476,916 355,929,715,408

1. Belanja Pegawai 1,271,586,902 750,236,272 59 1,271,586,902 1,271,586,902 2,441,955,638 3,255,940,851 4,883,911,276













2. Belanja Barang 1,151,030,000 552,494,400 48 1,151,030,000 1,399,131,000 2,686,891,339 3,582,521,785 5,373,782,678

Belanja Mengikat









TA 2017








- - -



521211 Belanja Bahan - - - 24,700,000 47,433,883 63,245,177 94,867,766

522191 Belanja Jasa Lainnya 24,700,000 11,856,000 24,700,000 - - - -


524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - 3,800,000 7,297,520 9,730,027 14,595,041

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,800,000 1,824,000 3,800,000 - - - -



2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 550,000,000 1,056,220,066 1,408,293,421 2,112,440,131


521211 Belanja Bahan 250,000,000 120,000,000 250,000,000 - - -

- - - -

53 Belanja Modal 14,738,404,000 6,484,897,760 44 14,738,404,000 90,000,000,000


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,813,000,000 3,877,720,000 8,813,000,000 89,000,000,000 50,000,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5,925,404,000 2,607,177,760 5,925,404,000 1,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - 2,000,000,000

Total BeLanja Unit Rawat Inap 18,836,043,238 8,457,637,367 45 18,836,043,238 5,620,325,590 180,586,906,452 240,782,541,913 361,173,812,904

IV Unit Radiologi 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 2,885,793,510 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 2,885,793,510 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961



pelayanan kesehatan






TA 2017


berjalan efektif



A. Belanja BLU 465,396,608 186,158,643 40 465,396,608 665,396,608 2,487,979,758 3,317,306,344 4,975,959,516

1. Belanja Barang 465,396,608 186,158,643 40 465,396,608 665,396,608 2,487,979,758 3,317,306,344 4,975,959,516


525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 441,220,000 176,488,000 441,220,000 641,220,000 2,397,581,174 3,196,774,898 4,795,162,348

525114 Pemeliharaan - - - - - - -


2. Belanja Modal - - - - - - - -





B. Belanja RM 6,572,295,902 1,043,224,932 16 6,572,295,902 2,220,396,902 4,895,027,911 6,280,603,626 7,501,323,445

1. Belanja Pegawai 877,480,902 517,713,732 59 877,480,902 877,480,902 1,333,777,679 1,711,313,823.20 2,043,930,690.12

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 582,607,643 343,738,509 582,607,643 582,607,643 885,568,071 1,136,235,000 1,357,077,560












2. Belanja Barang 1,094,815,000 525,511,200 48 1,094,815,000 1,342,916,000 2,041,242,587 2,619,032,174 3,128,076,315

Belanja Mengikat













- - -




TA 2017

Belanja Tupoksi - - - -

2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - 9,800,000 14,896,075 19,112,525 22,827,301


524111 Belanja perjalanan biasa - - - 17,485,000 26,577,334 34,100,255 40,728,098

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17,485,000 8,392,800 17,485,000 - - - -



2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 400,000,000 608,003,058 780,103,051 931,726,576


521211 Belanja Bahan 345,000,000 165,600,000 345,000,000 - - -

-

53 Belanja Modal 4,600,000,000 4,554,000,000 99 4,600,000,000 1,000,000,000

2094.036 Gedung dan Bangunan -



532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,600,000,000 4,554,000,000 4,600,000,000 1,000,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -

Total BeLanja Unit Radiologi 7,037,692,510 1,229,383,575 17 7,037,692,510 3,660,775,387 7,383,007,669 9,597,909,970 12,477,282,961

V Unit Laboratorium 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,365,555,199 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,365,555,199 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 473,749,824 189,499,930 40 473,749,824 673,749,824 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600

1. Belanja Barang 473,749,824 189,499,930 40 473,749,824 673,749,824 2,377,984,300 3,170,645,733 4,755,968,600





TA 2017

525112 Belanja Barang - - - -

525113 Belanja Jasa 401,220,000 160,488,000 401,220,000 601,220,000 2,121,991,977 2,829,322,635 4,243,983,953

525114 Pemeliharaan - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - -

2. Belanja Modal - - - - -





B. Belanja RM 3,443,704,375 1,755,080,141 51 3,443,704,375 3,691,805,375 5,916,570,578 7,612,275,609 9,261,829,144

1. Belanja Pegawai 928,200,375 547,638,221 59 928,200,375 928,200,375 1,487,554,860 1,913,892,082 2,328,625,811

2094.001 Layanan Perkantoran 928,200,375 547,638,221 59 928,200,375 502,586,751 805,456,865 1,036,302,968 1,260,866,201

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 502,586,751 296,526,183 502,586,751 8,862 14,202 18,273 22,233

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8,862 5,229 8,862 64,565,497 103,474,122 133,130,084 161,978,908









512211 Belanja Uang Lembur 24,243,845 14,303,869 24,243,845 -


2. Belanja Barang 2,515,504,000 1,207,441,920 48 2,515,504,000 2,763,605,000 4,429,015,718 5,698,383,527 6,933,203,333

Belanja Mengikat













- - -


2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - -









TA 2017

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 1,692,974,000 2,713,198,325 3,490,808,257 4,247,254,213

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,692,974,000 812,627,520 1,692,974,000 500,000,000 801,311,280 1,030,969,246 1,254,376,681

521211 Belanja Bahan 500,000,000 240,000,000 500,000,000 - - -

- - - -

53 Belanja Modal - - - - - - -


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - -


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - 300,000,000 385,980,806 469,621,499



- - -

Total BeLanja Unit Laboratorium 3,917,454,199 1,944,580,071 50 3,917,454,199 4,797,514,806 8,294,554,878 10,782,921,342 14,017,797,744

VI Unit Farmasi 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 4,662,524,700 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 4,662,524,700 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 1,790,513,040 716,205,216 40 1,790,513,040 1,990,513,040 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130

1. Belanja Barang 1,790,513,040 716,205,216 40 1,790,513,040 1,990,513,040 1,883,660,565 2,511,547,420 3,767,321,130


525112 Belanja Barang 1,328,410,000 531,364,000 1,328,410,000 1,328,410,000 1,257,099,793 1,676,133,058 2,514,199,587

525113 Belanja Jasa 341,220,000 136,488,000 341,220,000 541,220,000 512,166,839 682,889,118 1,024,333,677

525114 Pemeliharaan - - - - - - -


2. Belanja Modal - - - - - - -








TA 2017

B. Belanja RM 2,423,910,660 1,218,615,183 50 2,423,910,660 2,672,011,660 6,975,136,365 9,004,888,589 11,204,045,682

1. Belanja Pegawai 551,380,660 319,800,783 58 551,380,660 551,380,660 1,439,348,245 1,858,196,013.05 2,312,001,176.91

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 320,888,044 186,115,066 320,888,044 320,888,044 837,660,216.20 1,081,417,843 1,345,519,691.22

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4,608 2,673 4,608 4,608 12,028.93 15,529.32 19,321.86

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 44,411,591 25,758,723 44,411,591 44,411,591 115,933,963.93 149,670,540.37 186,222,800.53

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14,706,110 8,529,544 14,706,110 14,706,110 38,389,474.19 49,560,742.61 61,664,374.71

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16,849,272 9,772,578 16,849,272 16,849,272 43,984,078.22 56,783,366.42 70,650,894.24

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 30,648,728 17,776,262 30,648,728 30,648,728 80,006,783.06 103,288,614.03 128,513,566.67

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 18,650,427 10,817,248 18,650,427 18,650,427 48,685,892.18 62,853,399.85 78,203,339.91

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 17,847,647 10,351,635 17,847,647 17,847,647 46,590,280.08 60,147,968.37 74,837,193.00

511129 Belanja Uang Makan PNS 48,557,407 28,163,296 48,557,407 48,557,407 126,756,383.75 163,642,265.02 203,606,673.71

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 26,418,026 15,322,455 26,418,026 26,418,026 68,962,773.11 89,030,816.91 110,773,756.92

512211 Belanja Uang Lembur 12,398,800 7,191,304 12,398,800 12,398,800 32,366,371.02 41,784,927.18 51,989,564.15


2. Belanja Barang 1,872,530,000 898,814,400 48 1,872,530,000 2,120,631,000 5,535,788,120 7,146,692,575.95 8,892,044,504.79

Belanja Mengikat











- - -


2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan - 162,230,000 423,492,303 546,727,807 680,248,652

521211 Belanja Bahan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 72,430,000 189,074,447 244,094,773 303,707,144







521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,100,000,000 528,000,000 1,100,000,000 574,050,500 1,498,526,589 1,934,595,150 2,407,058,368

521211 Belanja Bahan 450,000,000 216,000,000 450,000,000 - - -

- - - -

53 Belanja Modal - - - - - - -







- - -




TA 2017

Total BeLanja Unit Farmasi 4,214,423,700 1,934,820,399 46 4,214,423,700 3,593,098,417 8,858,796,930 11,516,436,009 14,971,366,812

VII Unit Fisioterafi 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 1,149,320,249 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 1,149,320,249 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 161,220,000 64,488,000 40 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406

1. Belanja Barang 161,220,000 64,488,000 40 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -

525112 Belanja Barang - - - -

525113 Belanja Jasa 161,220,000 64,488,000 161,220,000 361,220,000 78,939,203 105,252,270 157,878,406

525114 Pemeliharaan - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - -

2. Belanja Modal - - - - -





B. Belanja RM 539,999,249 280,496,217 52 539,999,249 788,100,249 2,104,769,270 2,733,568,745 3,532,588,913

1. Belanja Pegawai 193,605,249 114,227,097 59 193,605,249 193,605,249 517,059,065 671,530,377 867,818,220

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 128,889,994 76,045,097 128,889,994 128,889,994 344,224,861 447,061,982 577,737,877



511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1,364,469 805,037 1,364,469 1,364,469 3,644,071 4,732,737 6,116,112










TA 2017

512211 Belanja Uang Lembur 441,605 260,547 441,605 441,605 1,179,388 1,531,730 1,979,454


2. Belanja Barang 346,394,000 166,269,120 48 346,394,000 594,495,000 1,587,710,204 2,062,038,368 2,664,770,693

Belanja Mengikat









523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 162,230,000 77,870,400 162,230,000 224,255,250 598,915,632 777,841,579 1,005,204,111




- - -



521211 Belanja Bahan - - - - - - -





521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 23,864,000 11,454,720 23,864,000 23,864,000 63,733,280 82,773,587 106,968,247

- - -

53 Belanja Modal - - - - - - - -

- - -







- - -

Total BeLanja Unit Fisioterafi 701,219,249 344,984,217 49 701,219,249 467,735,128 2,183,708,473 2,838,821,015 3,690,467,319

VIII Unit Manajemen 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 7,796,746,442 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825


IKU Program :








TA 2017

nasional

2094 Kegiatan : 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 7,796,746,442 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU 942,348,816 376,939,526 40 942,348,816 1,042,348,816 52,668,000 70,224,000 105,336,000

1. Belanja Barang 942,348,816 376,939,526 40 942,348,816 1,042,348,816 52,668,000 70,224,000 105,336,000


525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 553,192,736 221,277,094 553,192,736 653,192,736 33,004,647 44,006,196 66,009,295

525114 Pemeliharaan - - - - - - -

525115 Perjalanan 102,390,000 40,956,000 102,390,000 102,390,000 5,173,581 6,898,109 10,347,163

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 45,000,000 18,000,000 45,000,000 45,000,000 2,273,769 3,031,691 4,547,537

2. Belanja Modal - - - - - - - -




537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -

B. Belanja RM 6,506,296,626 3,451,324,031 53 6,506,296,626 6,754,397,626 14,761,150,240 19,187,739,712 24,930,016,825

1. Belanja Pegawai 1,078,825,918 636,507,292 59 1,078,825,918 1,078,825,918 2,357,680,483 3,064,704,220.13 3,981,872,222.59













2. Belanja Barang 4,927,470,708 2,365,185,940 48 4,927,470,708 5,175,571,708 11,310,763,119 14,702,646,822 19,102,679,011

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 411,090,000 197,323,200 411,090,000 473,115,250 1,033,952,348 1,344,015,081 1,746,235,830

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6,520,000 3,129,600 6,520,000 6,520,000 14,248,895 18,521,868 24,064,871

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 214,080,000 102,758,400 214,080,000 214,080,000 467,853,274 608,153,613 790,154,548


522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000 14,400,000 30,000,000 30,000,000 65,562,398 85,223,320 110,727,936




TA 2017


522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 167,000,000 80,160,000 167,000,000 229,025,250 500,514,822 650,609,740 845,316,437


524111 Belanja perjalanan biasa 504,750,000 242,280,000 504,750,000 504,750,000 1,103,087,351 1,433,882,362 1,862,997,515

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000 10,368,000 21,600,000 21,600,000 47,204,927 61,360,791 79,724,114



- - -


2094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan 135,722,708 296,610,208 385,557,993 500,943,175

521211 Belanja Bahan 135,722,708 65,146,900 135,722,708 518,119,000 1,132,304,141 1,471,860,714 1,912,341,574


524111 Belanja perjalanan biasa - - - 27,000,000 59,006,158 76,700,988 99,655,142

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000 12,960,000 27,000,000 103,335,000 225,829,681 293,551,726 381,402,374

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 103,335,000 49,600,800 103,335,000 967,770,000 2,114,977,406 2,749,219,085 3,571,972,472

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 967,770,000 464,529,600 967,770,000 82,000,000 179,203,889 232,943,742 302,656,357

521213 Honor Output Kegiatan 82,000,000 39,360,000 82,000,000 9,000,000 19,668,719 25,566,996 33,218,381

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 9,000,000 4,320,000 9,000,000 - - - -


521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,188,960,000 570,700,800 1,188,960,000 61,864,000 135,198,407 175,741,849 228,335,767

521211 Belanja Bahan 61,864,000 29,694,720 61,864,000 - - -

500,000,000 - - -

3. Belanja Modal 500,000,000 449,630,800 90 500,000,000 1,092,706,638 1,420,388,669 1,845,465,592

2094.018 Gedung -

537112 Belanja Gedung dan Pembangunan - - -

2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB


2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran 500,000,000 449,630,800 500,000,000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500,000,000 449,630,800 500,000,000 500,000,000 1,092,706,638 1,420,388,669 1,845,465,592

Total BeLanja Unit Manajemen 7,448,645,442 3,828,263,558 51 7,448,645,442 6,979,703,363 14,813,818,240 19,257,963,712 25,035,352,825

IX Unit Promkes & PSD 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,986,049,256 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,986,049,256 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992



pelayanan kesehatan




berjalan efektif




TA 2017



A. Belanja BLU 297,926,432 119,170,573 40 297,926,432 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800

1. Belanja Barang 297,926,432 119,170,573 40 297,926,432 122,322,000 146,786,400 195,715,200 293,572,800

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 96,706,432 38,682,573 96,706,432 1,299,218,406 47,646,625.09 63,528,833.45 95,293,250.18

525112 Belanja Barang - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 201,220,000 80,488,000 201,220,000 201,220,000 99,139,774.91 132,186,366.55 198,279,549.82

525114 Pemeliharaan - - - - - - -


2. Belanja Modal - - - - - - - -





B. Belanja RM 1,615,618,256 849,820,381 53 1,615,618,256 1,863,727,256 3,960,355,607 5,143,569,409 6,647,497,192

1. Belanja Pegawai 675,669,256 398,644,861 59 675,669,256 675,669,256 1,435,773,672 1,864,731,926 2,409,960,721

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 386,011,030 227,746,508 386,011,030 386,011,030 820,260,015.07 1,065,324,617.21 1,376,814,783.28

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14,895 8,788 14,895 14,895 31,651.36 41,107.66 53,127.12

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 50,769,142 29,953,794 50,769,142 50,769,142 107,882,661.23 140,114,174.37 181,082,144.83

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 15,270,440 9,009,560 15,270,440 15,270,440 32,449,153.96 42,143,810.37 54,466,235.17

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22,048,442 13,008,581 22,048,442 22,048,442 46,852,172.51 60,849,940.05 78,641,848.38

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 39,932,074 23,559,924 39,932,074 39,932,074 84,854,268.60 110,205,714.71 142,428,753.42

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 24,379,420 14,383,858 24,379,420 24,379,420 51,805,419.70 67,283,041.83 86,955,924.20

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 23,340,496 13,770,893 23,340,496 23,340,496 49,597,742.33 64,415,788.76 83,250,315.26

511129 Belanja Uang Makan PNS 63,155,061 37,261,486 63,155,061 63,155,061 134,202,308.38 174,297,198.67 225,259,940.43

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 34,460,881 20,331,920 34,460,881 34,460,881 73,228,173.74 95,106,155.02 122,914,234.88

512211 Belanja Uang Lembur 16,287,375 9,609,551 16,287,375 16,287,375 34,610,105.48 44,950,377.55 58,093,414.28


2. Belanja Barang 939,949,000 451,175,520 48 939,949,000 1,188,058,000 2,524,581,935 3,278,837,483 4,237,536,471

Belanja Mengikat















521211 Belanja Bahan 271,500,000 130,320,000 271,500,000 271,500,000 576,928,058 749,293,702 968,379,618




TA 2017


524111 Belanja perjalanan biasa 67,655,000 32,474,400 67,655,000 67,655,000 143,764,522 186,716,263 241,310,214

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 115,200,000 55,296,000 115,200,000 115,200,000 244,795,994 317,932,355 410,892,567


521213 Honor Output Kegiatan 9,500,000 4,560,000 9,500,000 9,500,000 20,187,170 26,218,380 33,884,370

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 61,864,000 29,694,720 61,864,000 61,872,000 131,475,848 170,756,169 220,683,550

- - -

53 Belanja Modal - - - - - - - -







- - -

Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,913,544,688 968,990,954 51 1,913,544,688 1,421,540,406 4,107,142,007 5,339,284,609 6,941,069,992

TOTAL BLU 8,000,000,000 3,200,000,000 40 8,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000

TOTAL RM 42,255,066,000 18,558,494,455 44 42,255,066,000 26,305,394,000 224,684,200,100 297,609,023,656 444,201,226,234

TOTAL 50,255,066,000 21,758,494,455 43 50,255,066,000 36,305,394,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234

e-renggar.kemkes.go.id · rencana bisnis dan anggaran ta 2018 balai besar kesehatan paru masyarakat...

Documents