e-renggar.kemkes.go.id · rencana strategis bisnis bbkpm makassar ii kata pengantar assalamualaikum...

Rencana Strategis Bisnis BBKPM Makassar ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

HidayahNya jualah sehingga Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2015 -

2019 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Rencana Strategis Bisnis ini dibuat sebagai panduan dalam menentukan arah

strategis dan prioritas program dan kegiatan tahun 2015 – 2019 yang sejalan

dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI yang memuat

visi, Misi yang Proyeksi financial dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, peran BBKPM Makassar dalam

kesehatan paru cukup besar dengan tidak hanya melakukan Upaya Kesehatan

Perorangan tetapi juga Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan

tersebut mempunyai nilai strategis dan memerlukan pengelolaan dengan baik,

terukur, sistematis, dan komperehensif.

Berbagai masalah dan tantangan tentunya akan selalu menjadi perhatian dan

peluang bagi kami untuk dapat berperan serta aktif bersama unit pelayanan

kesehatan lain dan lintas sektor dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi

kami sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan

Besar harapan kami Rencana Strategis Bisnis ini dapat memberikan informasi

yang bermanfaat bagi kita semua dan digunakan sebagai pedoman strategis dalam

pencapaian visi Balai yang telah ditetapkan bersama.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

mendukung hingga tersusunnya Rencana Strategis Bisnis BBKPM Makassar ini.

Makassar, September 2014

Kepala BBKPM Makassar

dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS NIP. 19610515 198703 2 009

Rencana Strategis Bisnis BBKPM Makassar iii

DAFTAR ISI

Sampul ..................................................................................................................................... i

Kata Pengantar ......................................................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

I.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1

I.2 Tujuan RSB ........................................................................................................... 2

I.3 Dasar Hukum ....................................................................................................... 2

BAB II Gambaran Kinerja Saat Ini ........................................................................................... 5

II.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ................................................................... 5

II.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan .................................................................... 34

BAB III Arahan dan Prioritas Startegis .................................................................................... 39

III.1 Visi, Misi, dan Tata Nilai ...................................................................................... 39

III.2 Aspirasi Stakeholders Inti .................................................................................... 41

III.3 Tantangan Strategis ............................................................................................. 42

III.4 Benchmarking ...................................................................................................... 42

III.5 Analisa SWOT ...................................................................................................... 43

III.6 Diagram Kartesius Pilihan Strategis ..................................................................... 45

III.7 Analisa TOWS ...................................................................................................... 46

III.8 Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC)............................................................. 48

BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis ................................................ 50

IV.1 Matriks IKU .......................................................................................................... 50

IV.2 Program Kerja Strategis BBKPM Makassar Level Korporat ................................. 55

BAB V Analisa dan Mitigasi Risiko .......................................................................................... 183

V.1 Identifikasi Risiko ................................................................................................. 183

V.2 Penilaian Tingkat Risiko ....................................................................................... 184

V.3 Rencana Mitigasi Risiko ....................................................................................... 186

BAB VI Proyeksi Keuangan ...................................................................................................... 188

VI.1 Estimasi Pendapatan ........................................................................................... 188

VI.2 Rencana Kebutuhan Anggaran ............................................................................ 189

VI.3 Rencana Pendanaan ............................................................................................ 190

BAB VII Penutup ....................................................................................................................... 194

Rencana Strategis Bisnis BBKPM Makassar 1

BAGIAN I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

BBKPM Makassar secara berkala setiap tahun membuat Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan ini digunakan sebagai salah satu sarana evaluasi diri, juga untuk menentukan

rencana kerja (action plan) untuk tahun-tahun berikutnya. Namun Laporan Kinerja Tahunan

belum dapat menggambarkan posisi strategis dan rencana strategis yang sistematis dan

terstruktur sebagai acuan utama BBKPM Makassar dalam menentukan arah strateginya.

Selain itu juga, BBKPM Makassar telah memiliki Renstra lama, yang disusun belum

melibatkan unsur lain yang lebih luas. Selain metodologinya berbeda, isi Renstra lama lebih

bersifat general, tidak memuat hal yang lebih rinci seperti KPI, Target KPI, PIC, Program

Kerja Strategis dari Program Kerja Strategis dan Alokasi Anggaran sebagai satu kesatuan

Renstra BBKPM Makassar.

Agar BBKPM Makassar dan unsur-unsur terkaitnya mempunyai arah gerak langkah

yang terarah, terpadu, efektif dan efisien dengan arah strategi dan target yang ditetapkan,

maka BBKPM Makassar memandang perlu untuk memiliki Renstra BBKPM Makassar

periode tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman bagi berbagai unit kerja dan segenap insan di

bawah naungan BBKPM Makassar dalam mengisi peran yang seharusnya untuk menata dan

mengembangkan mutu kelembagaan BBKPM Makassar. Kehadiran Renstra bagi BBKPM

Makassar merupakan sebuah kebutuhan untuk menguatkan dan memantapkan daya saing

BBKPM Makassar. Patut ditambahkan di sini bahwa meskipun hingga saat ini BBKPM

Makassar dinilai masih menjadi pelopor bagi pengelolaan kesehaan paru, khususnya bagi

wilayah Indonesia Bagian Timur, tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang

dapat terancam dan tertinggal oleh fasailitas kesehatan lainnya. Potensi ancaman tersebut

dapat bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun lingkungan eksternal BBKPM

Makassar. Potensi ancaman tersebut dapat melemahkan daya saing BBKPM Makassar di

tahun-tahun mendatang bila tidak diantisipasi dengan baik dan tepat. Renstra BBKPM

Makassar merupakan sebuah pedoman bagi segenap jajaran manajemen BBKPM Makassar


untuk mengarahkan dan memprioritaskan segenap sumber daya BBKPM Makassar dalam

memperbaiki posisi daya saingnya di masa-masa mendatang. Dengan adanya Renstra

BBKPM Makassar diharapkan pada akhirnya dapat membimbing segenap jajaran BBKPM

Makassar untuk berperan aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan

tujuan Kementerian Kesehatan Cq Direktorat Bina Upaya Kesehatan (BUK) maupun tujuan-

tujuan BBKPM Makassar di akhir tahun 2019.

I.2 TUJUAN RENSTRA BISNIS BBKPM MAKASSAR

Mempertimbangkan pentingnya peran Renstra BBKPM Makassar, maka Renstra

BBKPM Makassar periode tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk :

(a) menentukan arah strategi dan prioritas tindakan strategis BBKPM Makassar di

periode tahun 2015 – 2019

(b) sebagai pedoman strategis bagi berbagai unit kerja dalam pola penguatan dan

pengembangan mutu kelembagaan BBKPM Makassar periode tahun 2015 – 2019;

(c) menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi BBKPM Makassar;

(d) sebagai penyempurna Renstra lama BBKPM Makassar dan penyempurna Laporan

Kinerja Tahunan BBKPM Makassar.

I.3 DASAR HUKUM BBKPM MAKASSAR

Adapun peraturan/regulasi yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan

RSB ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.


6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis Dan

Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang Penetapan Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Pada Kementerian Kesehatan sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat

12. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang Kontrak Kinerja

13. Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019

14. Rencana Aksi Ditjen BUK Kemnekes tahun 2015-2019

I.4 Sistematika Laporan

Dokumen Rencana Starategis Bisnis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

ini terdiri atas :

Bagian Pertama

Bagian Kedua

Bagian Ketiga

:

:

:

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang

yang menjelaskan alasan RSB Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, Tujuan RSB,

Dasar Hukum dan Sistematika Laporan RSB.

Memberikan gambaran kinerja (kinerja pelayanan

dan kinerja keuangan) Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Makassar tahun 2009 – 2013.

Memberikan gambaran arah dan prioritas strategis

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

tahun 2015 – 2019.


Bagian Keempat

Bagian Kelima

Bagian Keenam

:

:

:

Memberikan gambaran indikator Kinerja Utama

dan Program Kerja Strategis Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat Makassar tahun 2015 sampai

tahun 2019.

Berisi tentang analisa dan mitigasi resiko yang akan

dihadapi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar tahun 2015 – 2019 yang terdiri dari

identifikasi resiko, penilaian tingkat resiko dan

rencana mitigasi resiko.

Menampilkan proyeksi finansial yang terdiri dari

estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan

anggaran tahun 2015 - 2019


BAGIAN II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

II.1 GAMBARAN KINERJA ASPEK PELAYANAN

a. Pertumbuhan Produktivitas

1. Pelayanan Rawat Jalan :

Data jumlah kunjungan pasien yang datang ke BBKPM Makassar untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pasien

baru dan pasien lama. Trend data kunjungan 5 tahun terakhir di BBKPM

Makassar dapat dilihat dalam tabel dan grafik 1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan

Tahun 2009 s/d 2013

NO TAHUN BARU LAMA JUMLAH

1 2009 4.028 10.943 14.971

2 2010 14.826 10.783 25.609

3 2011 8.028 23.780 31.807

4 2012 5208 25.978 31186

5 2013 5054 20988 26042

Grafik 2.1

Trend kunjungan pasien di BBKPM Makassar Tahun 2009 s/d 2013

2009 2010 2011 2012 2013

BARU 4028 14826 8026 5208 5054

LAMA 10943 10783 23780 25978 20988

JUMLAH 14971 25609 31807 31186 26042

05000

100001500020000250003000035000


Tabel 2.1 dan Grafik 2.1, menunjukkan sejak tahun 2009 sampai 2010 dari

tahun ke tahun secara akumulasi terjadi trend peningkatan kunjungan

pasien dan sejak tahun 2011 sampai 2013 terjadi trend penurunan

kujungan pasien ke BBKPM Makassar.

2. Kunjungan Poliklinik TB

Tabel 2.2 Jumlah Kunjungan Pasien TB di BBKPM Makassar

Tahun 2009 s/d 2013

Jenis

Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Pasien TB 4.922 7.944 14270 10662 8749

Grafik 2.2

Jumlah Kunjungan Pasien TB di BBKPM Makassar Tahun 2009 s/d 2013

tabel 2.2 dan grafik 2.2, menunjukkan trend peningkatan kunjungan pasien TB

ke BBKPM Makassar sejak tahun 2009 sampai 2011 dan mengalami

kecenderungan menurun di tahun 2012 sampai 2013, hal ini terjadi karena

semakin aktifnya program DOTS di Puskesmas.

4922

7944

14270

106628749

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013

Pasien TB


3. Kunjungan Poliklinik Non TB

Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan Pasien Non TB di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan

2009 2010 2011 2012 2013

Pasien Non TB

7.257 7.996 9.770 1.0490 9.071

Grafik 2.3 Jumlah Kunjungan Pasien Non TB di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

Tabel 2.3 dan grafik 2.3 diatas menunjukkan kunjungan pasien Non TB di

BBKPM Makassar pada tahun 2009 sampai 2012 jumlah kunjungan naik secara

siknipikan, namun di tahun 2013 terjadi penurunan

72577996

977010490

9071

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2009 2010 2011 2012 2013

Pasien Non TB


4. Kunjungan Poliklinik Khusus Spesialis Paru

Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien Polik Spesialis Paru di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Polik Spesialis Paru 1.055 4.077 3703 3.610 2.264

Grafik 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien Poliknik Khusus Spesialis Paru

Tahun 2009 – 2013

Pada Tabel 2.4 dan grafik 2.4 diatas, trend jumlah kunjungan pasien yang

datang berkunjung di Poliklinik khusus spesialis Paru menunjukkan

peningkatan dari tahun 2009 ke 2010, namun terjadi penurunan dari tahun

2010 ke 2013. Pada tahun 2013 terjadi penurunan sagar deraktis yaitu 37,28%.

1055

40773703 3610

2264

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012 2013

Polik Spesialis Paru


5. Kunjungan Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Tabel 2.5 Jumlah Kunjungan Poli Spesialis Penyakit Dalam

Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 1226 2503 1389 1376 1471

Grafik 2.5 Jumlah kunjungan Poli Spesialis Penyakit Dalam

Tahun 2009 – 2013

Pada tabel 2.5 dan grafik 2.5 diatas, pada tahun 2010 jumlah kunjungan

meningkat sebesar 2503 orang, dimana pada tahun tersebut poli asma dan

belum ada.pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatang

kembali.

2009 2010 2011 2012 1013

Jumlah Pasien 1226 2503 1389 1376 1471

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


6. Kunjungan Poliklinik Umum/Triase

Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Poli Umum/Triace

Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 4947 4733 4900 4619 4589

Grafik 2.6 Jumlah Kunjungan Poli Umum/Triase

Tahun 2009 – 2013

Pada tabel 2.6 dan grafik 2.6 diatas, pada tahun 2010 terjadi penurunan dan

pada tahun 2011 terjadi peningkatan kembali. Jumlah kunjungan di BBKPM

Makassar pada tahun 2013 sebesar 4589 orang.

2009 2010 2011 2012 2013

JumlahPasien

4947 4733 4900 4619 4589

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000


7. Kunjungan Poli Respirologi Anak

Tabel 2.7

Jumlah Kunjungan Pasien Poli Respilogi Anak Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien - - 323 1018 1566

Grafik 2.7

Jumlah Kunjungan Pasien Poli Respilogi Anak Tahun 2009 – 2013

Berdasarkan tabel 2.7 dan grafik 2.7 diatas kunjungan poli respilogi anak.

Jumlak kunjungan dari tahun 2011 samapi tahun 2013 mengalami

peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 1566 orang.

8. Kunjungan Poli Asma

Tabel 2.8 Jumlah Kunjungan Pasien Poli Asma

Tahun 2009 – 2013

Jenis Kunjungan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien - - 81 411 589

0

500

1000

1500

2000

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah…


0100200300400500600700

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 0 0 67 330 637

Grafik 2.8 Jumlah Kunjungan Pasien poli Asma

Tahun 2009 – 2013

Pada tabel 2.8 dan grafik 2.8 trend jumlah kunjungan pasien yang dating

berkunjung di piliklinik Asma menunjukan peningkatan dari tahun 2011

sampai dengan 2013.dimana pada tahun 2013 jumlah kunjungan dipoli

asma di BBKPM Makassar sebanyak 589 orang.

9. Pelayanan One Day Care

a. One Day Care (ODC) Dewasa

Tabel 2.9a Jumlah kunjungan Pasien One Day Care Dewasa

Tahun 2009 – 2013

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien

- - 67 330 637

Grafik 2.9a

Jumlah kunjungan Pasien One Day Care Dewasa Tahun 2009 – 2013

0

200

400

600

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 0 0 81 411 589


0

20

40

60

80

2013 2014

Jumlah Pasien 26 71

26

71

Pada grafik 2.9a, dapat dilihat pelayanan One Day Care Dewasa dimulai pada

bulan oktober tahun 2011. Kunjungan pada One Day Care Dewasa sampai akhir

2011 berjumlah 67 orang. Dari tahun 2011 sampai 2013 kunjungan meningkat

secara signifikan yaitu pada tahun 2013 berjumlah 637 orang.

b. One Day Care (ODC) Anak

Tabel 2.9b Jumlah kunjungan pasien One Day Care Anak

Tahun 2013 – 2014 semester I

Tahun 2013 2014

Semester I

Jumlah Pasien 26 orang 71 orang

Grafik 2.9b

Jumlah Pasien One Day Care Anak Tahun 2013 – 2014 Semester I

Pada grafik 2.9b dapat dilihat pelayanan One Day Care Anak mengalami

peningkatan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2013 jumlah kunjungan

pasien One Day Care Anak sebanyak 26 orang sedangkan jumlah kunjungan

pasien pada semester pertama 2014 sebanyak 71 orang.

10. Laboratorium

Pada tabel 2.10 dan grafik 2.10, terlihat trend kunjungan pasien yang

datang memeriksakan diri di laboratorium BBKPM Makassar sejak tahun 2006

sampai 2012, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada tahun

2013 terjadi penurunan.


Tabel 2.10 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013 NO JENIS PEMERIKSAAN 2009 2010 2011 2012 2013

1 Laboratorium rutin

1.1. Darah

- Hemoglobin 4..713 6248 6635 7504 7019

- Jumlah Eritrosit 4.713 6248 6635 7504 7019

-Jumlah Leukosit 4.713 6248 6635 7504 7019

-HitungJenis Differensial 4.713 6248 6639 7501 7020

-LajuEndapdarah 67.357 9178 8829 8368 7094

1.2. DDR 0 72 17 17 5

1.3. U r i n e 4.436 4754 4361 4508 4422

1.4. Faeces 0 0 - 2 2

1.5. Sputum

- Mikrobiologi :

- BTA (+) 688 493 433 489 526

- BTA (-) 12.571 12.039 12.039 13.976 11.013

- Gram 5 0 - 6 51

- Jamur 5 0 4 5 1

- Kultur / Biakan 452 428 548 851 1.076

- Uji Resistensi 302 374 459 773 459

2. Laboratorium Lain :

2.1. Kimia Darah

- Gula Darah 321 562 707 1.290 1.231

- Cholesterol 72 167 264 357 532

2.2. Faal Ginjal

- Ureum 57 178 789 682 1.070

- Creatinin 69 165 796 801 1.235

- Asam Urat 68 142 305 378 366

2.3. Faal Hati

- SGOT 139 597 1.348 2.766 4205

- SGPT 136 597 1.347 2.778 4259

- Bilirubin 2 2 3 3 10

- Alkali Phospatase 0 0 3 - 3

2.4. Fraksi Lemak

- Tg 26 101 197 275 359

- HDL 22 85 185 265 257

- LDL 22 85 178 260 244

J U M L A H 45.602 55.011 60.228 68.887 66.497


Grafik 2.10 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

Pasien yang datang memeriksakan diri di laboratorium BBKPM Makassar sejak

tahun 2009 sampai 2012, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun

pada tahun 2013 terjadi penurunan.

11. Radiologi

Pada tabel 2.11 dan grafik 2.11, terlihat trend pelayanan pasien di bagian

radiologi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 meningkat, pada tahun 2013

terjadi penurunan secara deraktis yaitu 4.071 kunjungan atau 39,52%.

Tabel 2.11 Pemeriksaan Radiologi Di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

NO Jenis

Pemeriksaan Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

1. Foto Thoraks orang 6.488 6560 6993 10.300 6229

Grafik 2.11

Pemeriksaan Radiologi Di BBKPM Makassar Tahun 2009 – 2013

4560255011 60228

68887 66497

0

50000

100000

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien

02000400060008000

1000012000

2009 2010 2011 2012 2013

JumlahKunjungan

6488 6560 6993 10300 6229


12. Pemeriksaan Diagnostik Terapi

Tabel. 2.12 Pemeriksaan Diagnostik Terapi

Periode Tahun 2009 – 2013

No Jenis Pemeriksaan Satuan Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 Uji Faal (Spirometri) Orang 79 56 126 109 113

2 EKG Orang 412 607 519 435 467

3 Nebulizer Orang 442 318 251 191 393

4 Funksi Orang 21 42 28 9 -

5 USG Orang 67 75 13 36 197

6 Mantoux Test Orang 8 86 163 322 193

7 Oksigen Orang 26 44 63 52 321

8 Fisioterapi Oarng 1435 152 407 1435 1841

Jumlah 1091 1380 1570 2589 3525

Pemeriksaan Diagnostik terapi dimaksudkan adalah pemeriksaan lain yang

terkait dengan penegakan dignosis dan juga sekaligus berfungsi sebagai tindakan

terapi. Kegiatan pemeriksaan ini semakin meningkat seiring dengan tersedianya

sarana prasarana pemeriksaan dan adanya dokter ahli dan rujukan dari sarana

kesehatan lain.

Grafik 2.12 Pemeriksaan Diagnostik Terapi

Tahun 2009 – 2013

0200400600800

100012001400160018002000

2009

2010

2011

2012

2013


Tersedianya layanan pemeriksaan diagnostik dan terapi menjadi salah satu

layanan yang akan dioptimalkan dan dikembangkan dalam rangka pelayanan

yang bermutu kepada masayarakat.

13. Unit Gawat Darurat Paru

Tabel 2.13 Tindakan Kegawat daruratan Penyakit Paru di BBKPM Makassar

Tahun 2009 – 2013

Kunjungan pasien per jenis kelamin

2009 2010 2011 2012 2013

Laki – Laki 107 120 184 261 479

Perempuan 47 79 114 162 330

Jumlah 154 199 298 423 809

Grafik 2.13

Kunjungan Pasien IGD BBKPM Makassar Tahun 2009 – 2013

Pada tabel 2.13 dan grafik 2.13, di atas data jumlah kunjungan pasien yang

datang berobat di IGD BBKPM Makassar meningkat dari tahun 2009 sampai

2013.

14. Konseling TB - Gizi

Pada klinik TB - Gizi diberikan konseling tentang TB, keseimbangan

makanan pada setiap jenis penyakit terutama pada pasien TB. Jenis makanan

apasaja yang dapat membantu penyembuhan dan jenis makanan yang sebaiknya

dihindari termasuk bagaimana mengatur pola makan. Pada klinik gizi dilakukan

penimbangan berat badan, tinggi badan, dan anamneses gizi pasien. Kegiatan

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 154 199 298 423 809

0

500

1000


tersebut dilakukan oleh tenaga nutrisionis yang berkompeten.Data tentang

perkembangan kunjungan pada klinik gizi dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel.2.14 Pelayanan KonselingTB – Gizi

Tahun 2009 – 2013

No Jenis Konseling 2009 2010 2011 2012 2013

Orang Orang Orang Orang Orang

1 TB - Gizi 3257 3110 2946 1737 4597

Grafik 2.14 Pelayanan Konseling TB-Gizi

Tahun 2009 – 2013

15. Klinik Berhenti Merokok

Dengan adanya klinik berhenti merokok diharapkan pasien yang

mempunyai riwayat merokok dapat dirujuk ke poli ini. Diharapkan peningkatan

kunjungan ke klinik berhenti merokok sejalan dengan jumlah kunjungan di

BBKPM Makassar.

Tabel 2.15 Klinik Berhenti Merokok

Tahun 2009 – 2013

No Jenis Konseling 2009 2010 2011 2012 2013


1 Jumlah Pasien - 20 114 279 565

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah 3257 3110 2946 1737 4597

0

1000

2000

3000

4000

5000


Grafik 2.15 Kilinik Berhenti Merokok

Tahun 2009 – 2013

Pada grafik 2.15 dapat dilihat dari tahun 2010 sampai 2013 meningkat.terbukti

dari data 2013 jumlah kunjungan klinik berhenti merokok mencapai 565 pasien.

16. Unit Penyuluhan Kesehatan Paru/Central DOTS

Central DOTS adalah tempat untuk pelayanan pasien TBC setelah positif

tersangka TBC, pada polik ini dilakukan konsultasi, motivasi dan pemberian

penyuluhan dan pengobatan penderita. Pengobatan TB diberikan berdasarkan

pedoman pengobatan TB Nasional yaitu berdasarkan program DOTS .

Tabel 2.16 Pelayanan pada Central DOTS

Tahun 2009 – 2013

No Kategori pengobatan

2009 2010 2011 2012 2013


1 Kategori I 75 85 253 924 455

2 Kategori II 10 5 6 8 5

3 Kategori III - - - - -

4 Kategori Anak 4 2 45 109 72

Jumlah 89 92 304 1.041 532

Ket:

- Kategori I : Pengobatan TB dengan hasil pemeriksaan sputum postif rontgen positif

- Kategori II : Pengobatan TB dengan hasil pemeriksaan sputum positif rontgen positif dengan riwayat pasien pernah berobat TB kat. I kurang dari 2

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pasien 16 114 279 565

0

100

200

300

400

500

600


bulan atau telah menyelesaikan pengobatan kat. I dengan hasil akhir sputum tetap positif

- Kategori III : Pengobatan TB dengan hasil pemeriksaan sputum negatif rontgen postif

- Kategori Anak : Pengobatan TB untuk anak

Dari tabel 2.16 terlihat pelayanan pada central DOTS pada tahun 2012 cukup

tinggi mencapai 1.041 orang dan menurun pada tahun 2013 disebabkan karena

distribusi pengobatan pasien dengan pengobatan paket Balai dan pengambilan

resep di Apotek pelengkap serta kasus TB positif pada tahun tersebut menurun,

dimana pengobatan pada central DOTS lebih diutamakan pada pasien TB positif.

Selain itu terjalinnya kerjasama jejaring penanganan TBC pada semua sarana

pelayanan kesehatan yang ada. Penderita diberikan kesempatan memilih

berobat di wilayah terdekat dengan domisilinya.

b. Efektivitas Pelayanan

1. Bed Occupancy Rate (BOR)

Kegiatan One Day Care Dimulai bulan oktober tahun 2011. Pelayanan

pada One Day Care sampai akhir tahun 2011 berjumlah 67 orang dengan jumlah

tempat tidur 11 tempat tidur. Pada tahun 2012 jumlah pelayanan 330 orang

dengan jumlah tempat tidur 21 tempat tidur dan pada tahun 2013 jumlah

pelayanan berjumlah 637 dengan jumlah tempat tidur 25 tempat tidur. Dari

tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah junkungan dan penambahan tempat

tidur.


Tabel 2.17 Ded Occupancy Rate(BOR)

Tahun 2009 – 2013

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

BOR - - 6,81% 13,5% 27,11%

Pada tabel 2.17diatas dapat dilihata peningkatan BOR BBKPM Makassar

mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dimana pada tahun

2013 sebesar 27,11%.

2. Kelengkapan Rekam medik 24 jam setelah pelayanan

Jumlah Rekam medik yang dikembalikan dari poliklinik setelah diisi

lengkap ke ruangan penyimpangan rekam medik dalam waktu ≤ 24 jam setelah

pelayanan selesai.

Tabel 2.18 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Setelah Pelayanan

OPD (Out Patient Departemen) Tahun 2012 - 2013

No Kelengkapan Rekam Medik

Tahun

2012 2013

1 OPD 96% 97%

2 OPD 95% 95%

3 OPD 90% 93%

4 OPD 97% 99%

5 OPD 100% 100%

Dari tabel 2.18 tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi

peningkatan kelengkapan rekam medis, hal ini disebabkan setiap selesai

pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan status pasien langsung diisi, khusus

untuk OPD 5 yang kelengkapannya mencapai 100% dikarenakan pasien

membawah sediri statusnya kepetugas penyuluhan langsung diberikan


penyuluhan setelah selesai penyuluhan status diserahkan kembali kepasiennya

dengan status sudah terisis sesuai materi penyuluhan.

c. Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan Kompetensi, baik untuk tenaga doker,

perawat, teknisi

1. Diklat bagi tenaga kesehatan BBKPM Makassar

Tabel.2.19 SDM BBKPM Makassar Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2009- 2013

No Jenis Pelatihan/Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013


A PENDIDIKAN

S2 Manajemen Pelayanan - - - - -

S2 Manajemen SDM - - - - -

S2 Manajemen Administrasi Kesehatan 1 - - - -

S2 Hukum - - - 1 1

S2 Promkes - 1 - - -

S2 Teknologi Informasi Kesehatan - 1 1 - -

Spesialis Anak - 1 - - -

Patologi Klinik 1 - - - -

S1 Kesehatan Masyarakat - - - - -

S1 Teknik Informatika - - - - -

D3 Analis Kesehatan - 3 - - 1

D3 Keperawatan - 4 - - -

D4 Elektromedik - 2 - - -

D4 Fisioterapi - 1 1 -

S1 Keperawatan - - - - -

S1 Gizi masyarakat 1 - - - -

Jumlah 3 13 1 2 2

B PELATIHAN/SEMINAR

1. Pelatihan Administrasi dan Penjenjangan

- Latpim IV - 3 - - -

- Latpim III - 1 - - -

- Latpim II 1 - - - -

2. Pelatihan Jabatan Fungsional


- Fungsional PKM - - - - -

- Fungsional Adminkes - 1 - - -

- Fungsional Epidemiologi - 2 - - -

- Fungsional Arsiparis - - 1 1 2

- Fungsional Pranata Humas

- - - -

-

- Fungsional Laboratorium - - - - -

3. Pelatihan Teknis Fungsional

- Perawat Dasar UGD - - - - 2

-Hipgabi emergency - - - - 4

- Manajemen Keperawatan - - - -

- Manajemen fisioteraphy spirometri

- - - -

1

- Manajemen fisioteraphy pd PPOK - - - 1 1

- Penanggulangan TB Paru

- - - -

-

- Perawat Mahir - - - - -

- Petugas Proteksi Radiasi - - - 1 -

- Dokter Plus Paru - - - 1 -

- Kultur dan Resistensi OAT

- - - -

2

- Teknis Pelaksanaan Program TB

- - -

- -

- Fisioterapi ICU - - - - 1

- Tenaga laboratorium 10 - 3 - 4

- Bahasa Inggris 5 - - - -

- ISTC 3 5 - - 44

- TOT TNA - - - - -

- MOT 1 - 1 - 1

- TOT Promkes - 1 - - -

- TOT TB – HIV - 2 - - -

- Perhitungan Tarif - - 2 - 6

- SIMKA - - 2 - -

- SAI - - - - -

- Barjas - 4 - 1 7

- USG - 2 - - -

-EKG - - - - 1

-BCLS - - - - 1

- HIV – AIDS - - - - 3

- Teknis Penjaringan Suspek TB

- - - -

-

- Gerdunas TB - - - - -

- Arsip DPA Inaktif - - - 2 -


- Akreditasi Pelatihan - - - - -

- MOT TB HIV 2 - - - -

- Teknologi Informasi - 30 2 - -

- Pelayanan Prima - 30 - 4 -

- Quality Assurance - 30 - - -

- Teknis Penelitian - 20 - - -

- Konseling Berhenti Merokok

- 20 1 -

-

- SIMAK 2 2 2

Jumlah 24 153 13 15 80

2. Kondisi SDM Menurut Pendidikan

Tabel 2.20 Perkembangan SDM Tahun 2009 – 2013

Berdasarkan Jenis pendidikan

NO PENDIDIKAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 Dokter Spesialis Paru 2 2 2 2 2

2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 1 2 2 2

3 Dokter Spesialis Radiologi 1 1 1 1 1

4 Dokter Spesialis Patologi Klinik - 1 1 1 1

5 Dokter Umum Plus Paru 5 5 4 4 5

6 Dokter Umum 5 6 6 7 8

7 S2 Kesehatan

- AKK 2 2 1 1 2

- Epidemiologi 2 2 2 1 1

- Manajemen Pelayanan 1 1 1 1 4

8 Apoteker 3 4 4 7 5

9 S2 Non Kesehatan

- Manajemen SDM 1 1 - - -

- Hukum 1 1 1 1 1

-MARS - - - 1 1

10 S1 Kesehatan

- AKK 2 2 2 1 2

- PKIP 1 1 1 1 1

- Epidemiologi 3 3 2 2 2

- Gizi 2 2 3 2 3

- Kesling 4 4 4 3 1

-Kesmas 3 1

- Keperawatan + Ners 2 2 4 4 4


-Fisika medic 1 1

-Farmasi 1 -

11 S1 Non Kesehatan

- Manajemen Keuangan 3 3 3 3 4

-Tehnik informasi komputer 3 1

- Manajemen Keuangan & Perbankan 1 1 1 3 1

- Manajemen Perusahaan 1 1 1 1

- Akuntansi 1 1 1 2 4

- Komputer 1 1 3 1 3

- Administrasi Negara 1 1 1 1 -

- Psikologi 1 1 1 1 1

- Manajemen SDM 1 1 1 1 1

- Hukum - - - - -

- Teknik Lingkungan 1 1 1 1 1

12 Diploma

- D IV Fisioterapi 1 1 1 2 2

-D IV Teknik medik 3 2

- D III Perawat 9 11 18 26 31

- D III Radiologi 6 6 6 3 4

- D III Teknik Elektromedik 3 3 3 1 1

- D III Teknik Elektro 1 1 1 1 1

- D III Gizi 2 2 2 2 1

- D III Fisioterapi 1 1 1 2 -

- D III Analis Kesehatan 1 1 4 4 4

- D III Farmasi 2 2 4 4 5

- D III Rekam Medik 1 1 1 1 1

- D III Ekonomi 3 3 1 - 1

- D III Komputer 1 1 1 - -

- Imformatika 1 1 1 1 -

13 Kejuruan

- SPK 8 8 8 6 5

- SMF 4 4 4 4 4

- SAA 1 1 1 1 1

- SMAK 4 4 4 4 4

- STM 2 2 2 2 2

- SME 1 1 1 - -

- SMK 1 1 1 - -

14 SMA 11 11 10 14 14

15 SMP/SMPS 4 4 4 3 2

16 SD 3 3 6 3 1

JUMLAH 120 125 147 144 157


Dari tabel 2.20 dan grafik 2.16 dapat dilihat bahwa perkembangan sumber daya

manusia di BBKPM Makassar Pertambahan SDM terlihat cukup signifikan dengan

kebutuhan Balai yang semakin mengembangkan pelayanan baik dari segi

kuantitas maupun kualitas yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal SDM

yang tersedia. Khusus untuk dokter ahli paru hanya berjumlah 2 (dua) orang.

Untuk mengatasi jumlah dokter ahli paru yang tidak proporsional dengan wilayah

kerja BBKPM Makassar maka dokter umum yang ada di BBKPM Makassar

diikutkan pada pelatihan dokter umum plus paru selama kurang lebih tiga bulan.

Sampai dengan tahun 2013 telah tersedia 5 (lima) orang dokter umum plus paru.

SDM yang berkualitas merupakan salah satu asset untuk menjadikan BBKPM

Makassar sebagai Badan Layanan Umum

d. Mutu Pelayanan

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar dalam menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan dibidang kesehatan paru

dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan pasien secara professional.

15%

24%

24%

37%

Grafik 2.16 Jumlah Pegawai berdasarkan Ketenagaan

Tenaga Medis

Tenaga Non Medis

Tenag ParamedisPerawatan

tenaga Paramedis NonPerawatan


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar mulai melaksanakan penilaian mutu

palayanan pada tahun 2012.

Tabel 2.21 Mutu Pelayanan BBKPM Makassar

Tahun 2012 – 2013

Pada tabel 2.21 diitas tidak terlihat perubahan secara siknifikan, peningkatan

pelayanan hanya terjadi pada waktu tunggu hasil laboraterium pada tahun 2013

yaitu 2,5 jam dan pada tahun 2012 yaitu 3 jam.

e. Mutu Kilinik

1. Angka kematian di Gawat Darurat

Tabel 2.22 Angka Kematian di Gawata Darurat

Tahun 2009 – 2013

Tempat Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Di Gawat Darurat 0% 0% 0% 0%

0,49%

No Jenis Pelayanan Tahun

2012 2013

1 Emergency Respons Tame 15 Menit 15 Menit

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 Menit 15 Menit

3 Kecepatan Pelayanan Resep

Obat Jadi

10 Menit 10 Menit

4. Waktu Tunggu Hasil Laboraterium 3 Jam 2, 5 Jam

5 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 3 Jam 3 Jam

6 Waktu Tunggu sebelum Tindakan 40 menit 40 Menit

7 Waktu Tunggu Penyuluhan atau

Konseling

20 Menut 20 Menit


Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi kematian pasien di

UGD sebesar 0,49% dan tahun sebumnya tidak terjadi kematian.

2. Angka Kesalahan Laboraterium

Tabel 2.23 Angka Kesalahan Laboraterium

Tahun 2009 – 2013

Tempat Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Laboraterium - - 3,33 2 0

Pada tabel 2.23 diatas menunjukkan adanya penurunan kesalahan laboraterium

khususnya kesalahan pembacaan mikroskopis BTA pada uji silang metoda LQAS (

Lot Quality Assurance System). Penurunan jumlah kesalahan dikarenakan Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar mengadakan peningkatan sumber

daya manusia khusus tenaga analis secara berkesinambungan.

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara Suspect

Tabel 2.24 Jumlah Pasien TB BTA Positif diantara Suspect

Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Pasien TB BTA 367 246 332 740 122

Grafik 2.17 JumlahPasien TB BTA Positif Diantara Suspect

Tahun 2009 – 2013

0100200300400500600700800

2009 2010 2011 2012 2013

Pasien TB BTA Positif 367 246 332 740 122


Berdasarkan tabel 2.24 dan grafik 2.17, menunjukkan bahwa TB paru BTA positif

pada tahun 2009 sebanyak 367 orang, pada tahun 2010 mengalami penurunan

sebanyak 246 orang , pada tahun 2011 mengalami peningkatan kemabali

sebanyak 332 orang, pada tahun 2012 mengalami peningkatan kemali yang sagat

tinggi sebanyak 740 dan padatahun 2013 mengalami penurunan kembali

sebanyak 122 orang.

4. Angka Kesembuhan Pasien TB BTA Positif

Tabel 2.25 Jumlah Angka Kesembuhan Pasien TB BTA Positif

2009 – 2013

Jenis Pelayanan

2009 2010 2011 2012 2013

Kesembuhan Pasien 299 415 331 153

39

5. Angka Pasien yang Dirujuk

Angka yang menunjukkan pasien rawat jalan di BBKPM Makassar yang dirujuk ke rumah sakit tipe A/B

Tabel 2.26

Jumlah Angka Pasien yang Dirujuk Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan

2009 2010 2011 2012 2013

Dirujuk 0 2 3 0 0

Pada tabel 2.26 di atas terlihat jumlah pasien paru yang dirujuk pada tahun 2010 sebanyak 2 orang dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebnyak 3 orang, namun pada tahun 2012 sampai 2013 tidak ada lagi pasien yang dirujuk disebkan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar sudah memiliki ODC, fasilitas dan peralatan yang memadai untuk perawatan pasien paru.

6. Kesalahan Pelayanan Obat

Kesalahan pelayanan obat adalah kesalahan petugas farmasi dalam memberikan obat kepada pasien.


Tabel 2.27 Jumlah kesalahan Pelayanan Obat

Tahun 2009 – 2013

Jenis Pela yanan 2009 2010 2011 2012 2013

Kesalahan Pelayanan Obat

0 0 0 0

0

Pada tabel 2.27 terlihat dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak perna terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

f. Kepuasan Pelanggan

Penanganan pengaduan dan kepuasan pelanggan pencatatannya dan

pelaporannya dimulai pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2009 sampai 2011

sudah dilakasanan penanganan pengaduan pelanggan namun belum dicatat dan

dilaporkan.

1. Penanganan Pengaduan

Tabel 2.28 Penanganan Pengaduan

Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Penanganan Pengaduan

- - - 77% 78%

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa dari tahun 2012 ke 2013 terjadi

peningkatan penangan pengaduan pelanggan.

2. Kepuasan Pelanggan

Tabel 2.29 Kepuasan Pelanggan Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan

2009 2010 2011 2012 2013

Kepuasan Pelanggan

- - - IKM 77 IKM 78,09


Pada tabel 2.29 dapat dilhat peningkatan kepuasan pelanggan dari tahun 2012 ke

tahun 2013 ini disebabkan pelayanan yang cepat dan tepat yang didukung

fasilitas dan peralatan yang cukup memadai.

g. Kepedulian Kepada Masyarakat

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain

Pembinaan yang diberikan kepada puskesmas dan sarana kesehatan

lainnya lebih berjuan untuk kemampuan, mutu, keahlian, dan keterampilan serta

menciptakan pola piker yang sama dalam penanganan penderit TB.

Tabel 2.30 Jumlah Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain

Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Pembinaan Puskesmas 68 83 153 234 291

Grafik 2.18

Jumlah Pembinaan Puskesmas dan Saranan Kesehatan lain Tahun 2009 – 2013

Pada tabel 2.30 dan grafik 2.18 diatas menunjukkan sejak tahun 2009 sampai

2013 dari tahun ketahun secara akumulasi terjadi trend

peningkatan.Peningkatan jumlah binaan disebabkan peningkatan sumber daya

mananusia cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pembinaan.

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Binaan 68 83 153 234 291

0

50

100

150

200

250

300

350


3. Penyuluhan Kesehatan

Tabel 2.31 Jumlah Penyuluhan Kesehatan

Tahun 2009 – 2013

Jenis

Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Penyuluhan 334 3.403 25.340 14.677 35.556

Grafik 2.19

Jumlah Penyuluhan Kesehatan Tahun 2009 – 2013

Tabel 2.31 dan grafik 2.19 diatas menunjukkan sejak tahun 2009 sampai tahun

2011 terjadi peningkatan namun pada tahun 2012 terjadi penurunan kembali

dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali.

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu

Tabel 2.32 Jumlah Pelayanan Pasien Tidak Mampu

Tahun 2009 – 2013

Jenis

Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013

Pasien tidak Mampu

10.975 13.557 18.536 21.925 19.713

0

10000

20000

30000

40000

2009 2010 2011 2012 2013

Penyuluhan 334 3403 25340 14677 35556


Grafik 2.20 Jumlah Pelayanan Pasien Tidak Mampu

Tahun 2009 - 20013

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2012

terjadi peningkatan jumlah pasien tidak mampu secara siknifikan, namun pada

tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 19.713 orang.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bagi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran,

kepedulian dan keterampilan masyarakat dalam mendukung penanggulangan

TB. Pelatihan yang diberikan bersifat promotif dan preventif bagi kader

kelurahaan yaitu pelatihan dalam rangka mendukung penemuan penderita serta

pengenalan gejala – gejala awal penyakit dan upaya – upaya yang dapat

dilakukan untuk menghindari penularan

Tabel 2.33 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2009 – 2013

Jenis Pelayanan 2009 2010 2011 2012 2013 Pemberdayaan

Masyarakat 140 140 130 140 294

2009 2010 2011 2012 2013

Pasien Tidak Mampu 10975 13557 18536 21925 19713

0

5000

10000

15000

20000

25000


Grafik 2.21 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2009 – 2013

Berdasarkan data pada tabel 2.33 dan grafik 2.21 terlihat bahwa jumlah kader

yang telah terlati dari tahun 2009 sampai tahun 2013 berjumlah 744 orang, pada

tahun 2013 mengalami peningkatan yang sagat tinggi berjumlah 294 0rang.

II.2 GAMBARAN KINERJA ASPEK KEUANGAN

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas tahun 2009 – 2011 belum dapat dihitung karena kewajiban jangka

pendek berupa Uang Muka KPPN pada akhir tahun harus dikembalikan, barulah

di tahun 2012 setelah pengelolaan Keuangan BLU mulai dijalankan Rasio Kas

dapat dihitung.

2009 2010 2011 2012 2013

PemberdayaanMasyarakat

140 140 130 140 294

0

50

100

150

200

250

300

350

%100xpendekjangkaKewajiban

KassetaradanKasRatioCash

0

200

400

600

800

1000

Rasio Kas

0 0 0

452

902

200920102011


b. Rasio Lancar (current Ratio)

%100xPendekJangkaKewajiban

LancarAsetRatioCurrent

Untuk Rasio Lancar tahun 2009 dan 2010 belum dapat dihitung, karena

kewajiban jangka pendek berupa Uang Muka dari KPPN pada akhir tahun harus

dikembalikan, sedangkan untuk tahun 2010 nilai kewajiban jangka pendek

mengikuti nilai pada neraca awal audit Laporan Keuangan BLU tahun 2012 oleh

KAP.

c. Collection Periode

harixUsahaPendapa

harixUsahaPiutangPeriodeCollection 1

tan

360

0

5000

10000

15000

20000

Rasio Lancar

0 0

17590

2288 3256

200920102011

0

20

40

60

80

Collection Periode

0 0

22

71 74

200920102011


Collection Periode tahun 2009 dan 2010 belum dapat dihitung karena piutang

usaha belum dimasukkan kedalam neraca SAI, sedangkan untuk tahun 2011 n

mengikuti nilai pada neraca awal audit Laporan Keuangan BLU tahun 2012 oleh

KAP.

d. Fixed Aset Turnover (perputaran aset tetap)

%100xPendekJangkaKewajiban

LancarAsetTurnoverAsetFixed

Perputaran aset tetap tahun 2009 s/d tahun 2011 meningkat dikarenakan

adanya peningkatan jumlah PNBP . Tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup

tinggi disebabkan jumlah pendapatan yang meningkat jauh dari tahun

sebelumnya dan terus bertahun ditahun 2013.

e. Return On Aset (perputaran aset tetap)

0

2

4

6

8

Fixed Aset Turnover

12

3

7 7

2009

2010

%100/

xTetapAsetTotal

kerugiankeuntunganpossebelumDefisitSurplusAsetOnReturn

0

5

10

15

Return On Aset

910

5

11

13

200920102011


f. Return On Aset (perputaran aset tetap)

g. Inventory Turnover (perputaran persedian)

PendapatanTotal

harixPersediaanTotalOverTurnInventory

365

Perputaran Persediaan tahun 2009 tinggi disebabkan jumlah total persediaan

yang sangat besar. Kemudian tahun 2010 menurun karena total persediaan yang

berkurang dan pendapatan yang meningkat. Tahun 2011, 2012 dan 2013 kembali

meningkat disebabkan jumlah total persedian yang kembali meningkat meskipun

jumlah pendapatan juga meningkat.

%100/

xEquity

kerugiankeuntunganpossebelumDefisitSurplusEquityOnReturn

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Return On Equity

910

5

11

15

2009

2010

2011

0

50

100

150

200

250

Inventory Turn Over

244

5

6572

137 2009

2010

2011


h. POBO

%100tan

xlOperasioanBiaya

PendapaPobo

Rasio Pendapatan PNBP terhadap terhadap biaya operasinal tahun 2010

meningkat dibandingkan dengan tahun 2009, hal ini karena terjadi peningkatan

jumlah PNBP. Tahun 2013 relatif sama dengan tahun 2012, ini terjadi karena

peningkatan PNBP dibarengi dengan peningkatan jumlah biaya operasional yang

cukup besar. Tahun 2012 terjadi pengingkatan yang cukup tinggi karena

terjadinya peningkatan PNBP yang cukup besar, dan ditahun 2013 kembali turun

karena adanya peningkatan jumlah belanja operasinal yang cukup besar.

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Operasional Badan Layanan Umum Tahun 2012-2014

Uraian 2012 2013 (KAP)

Sem 1 2014

Kinerja Badan Layanan Umum 71,05 80,52 70,67

a. Kinerja Keuangan 6,2 19,5 14,17

b. Kinerja Operasional/Layanan 36,35 28,5 25,75

c. Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

28,5 32,52 30,75

KategoriPenilaian SEHAT A SEHAT AA

0

5

10

15

20

25

POBO

7

13 13

24

20

200920102011


BAGIAN III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

III.1 VISI, MISI DAN TATA NILAI

Visi organisasi merupakan pernyataan harapan dan cita-cita pimpinan puncak

terhadap organisasi yang hendak diwujudkan di masa mendatang. Visi organisasi melekat

pada akuntabilitas para pimpinannya, yang bertanggung jawab untuk merealisasikan misi

organisasi pada kurun waktu mereka memimpin. Sebuah pernyataan visi organisasi

selayaknya dilakukan peninjauan ulang apabila pemimpin menilai perlunya perubahan

arah organisasi sebagai akibat dari dinamika perkembangan lingkungan eksternal dan

internalnya. Untuk merumuskan arah strategi organisasi BBKPM Makassar dimulai dengan

meredefinisi maksud utama dari pernyataan visi pada periode tahun 2015 – 2019.

VISI BBKPM Makassar:

“Menjadi Rumah sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan pada tahun 2019”

Rancangan perumusan Visi BBKPM Makassar periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk

meningkatkan peran BBKPM Makassar yang berfokus pada penguatan kelembagaan

BBKPM Makassar dalam pencapaian dan penanganan kesehatan paru masyarakat yang

lebih komprehensif. Pada rumusan visi ini ada terkandung kehendak kuat untuk

mewujudkan BBKPM Makassar yang bermartabat, kompetitif, unggul di tingkat nasional

dan segenap insan BBKPM Makassar akan dilandasi oleh peran yang lebih kuat dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan kesehatan paru masyarakat.

MISI BBKPM Makassar:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau

subspesialistik

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan


3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan

paru

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya

rumah sakit

Berdasarkan pernyataan misinya, sebuah organisasi memilih “sebuah

kendaraan” untuk mewujudkan visi organisasinya. Pernyataan misi organisasi yang baik

seharusnya memampukan segenap insan sebuah organisasi untuk fokus pada tugas-tugas

kedinasannya yang mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi organisasi.

Pernyataan misi organisasi direkomendasikan tidak sering mengalami perumusan ulang

dalam setiap penyusunan atau peninjauan kembali rencana strategis organisasi, kecuali

memang telah terjadi perubahan mendasar terhadap kebijakan keberadaan suatu

organisasi, proses, produk/jasa, target segmen masyarakat yang dituju bagi

produk/jasanya.

TATA NILAI BBKPM Makassar yang dianut “PRO SEHAT” yang memiliki makna:

Profesional Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan standar etika profesi

Santun Memberikan pelayanan dengan rasa hormat, senyum dan ramah.

Empati Memberikan pelayanan dengan ikut memahami perasaan orang lain

Harmonis Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan pelayanan yang penuh cinta kasih, saling menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

Akurat Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

Terpercaya Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Tata Nilai ini akan dijadikan rujukan bagi BBKPM Makassar dalam memutuskan dan

bertindak. Tata Nilai ini dikemudian hari selayaknya diturunkan menjadi Code of Conduct

(Panduan Perilaku di tingkat individu) yang akan menjadi pedoman segenap insan BBKPM

Makassar untuk mengingatkan dan mengarahkan seluruh SDM tentang apa yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berhubungan dengan stakeholders intinya.


III.2 ASPIRASI STAKEHOLDER UTAMA

NO STAKEHOLDER HARAPAN KEKHAWATIRAN

1 Ditjen BUK Kemenkes memberikan pelayanan kesehatan paru secara komprehensif dan bermutu

sumber daya belum memadai

2 Pemerintah Daerah Terjalinnya kerja sama dalam upaya pelayanan kesehatan paru

lemahnya koordinasi UPT vertikal dengan pemda setempat

3 Perguruan Tinggi Meningkatnya kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian

Terjadinya kenaikan tarif

terbatasnya akses dalam bidang pendidikan dan penelitian

4 Pelanggan Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang bermutu

pelayanan tidak sesuai SPM

Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang merata dan setara

tata kelola pelayanan kesehatan paru yang masih perlu dikembangkan

Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang terjangkau

biaya pelayanan kesehatan mahal

5 Pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai

belum siapnya sistem penilaian kinerja pegawai

keterbatasan sumber daya

terjadinya peningkatan beban kerja

Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi

Tingkat beban kerja yang tinggi sehingga sulit mengikuti pengembangan kompetensi

Adanya manajemen SDM yang baik

Tata kelola SDM yang tidak optimal

6 Supplier dan Vendor Peningkatan kerja sama yang berkelanjutan

Meningkatnya persaingan akibat bertambah banyaknya suplier dan vendor


NO STAKEHOLDER HARAPAN KEKHAWATIRAN

Pembayaran yang tepat waktu perubahan mekanisme dan prosedur penagihan

7 LSM Peningkatan kerja sama yang lebih luas

keterbatasan kerja sama akibat perubahan manajemen

8 Fasyankes Terbangunnya jejaring dan kemitraan

persaingan semakin terbuka

III.3 TANTANGAN STRATEGIS

Berdasarkan aspirasi stakeholders tersebut di atas, diperoleh tantangan strategis

yang harus diwujudkan dala tahun-tahun mendatang. Adapun tantangan strategis

tersebut terdiri atas:

No TANTANGAN STRATEGIS

1 Terwujudnya rumah sakit paru kelas A unggulan 2 Terwujudnya pusat koordinasi rujukan 3 Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru

4 Terwujudnya tata kelola SDM yang excellence 5 Terwujudnya performance vendor management 6 Terwujudnya public private partnership

III.4 BENCHMARKING

Institusi kesehatan yang dijadikan acuan benchmark dalam pencapaian Visi dan

Misi BBKPM Makassar adalah RSP dr.Ario Wirawan Salatiga dan RSP dr. Gunawan P.

Cisarua Bogor dalam pelayanan kesehatan paru.

No. Uraian RSP dr. Ario Wirawan

Salatiga

RSP dr. Gunawan P.

Cisarua Bogor

BBKPM Makassar

1. Visi Menjadi Pusat

Pelayanan Kesehatan

Paru dan Pernapasan

Terpercaya

Menjadi RSP Terbaik

Dalam Rangka

Mendukung

Masyarakat Yang

Sehat, Mandiri dan

Berkeadilan

Menjadi Rumah Sakit

Paru Kelas A unggulan

Tahun 2019


2. Misi Memberikan pelayanan

promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif

kesehatan paru dan

pernapasan secara

paripurna;

Mengembangkan

pelayanan Paru dan

Pendidikan kesehatan

serta pelayanan

spesialistik lainnya.

Menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

paru rujukan

spesialistik dan atau

subspesialistik

Melaksanakan

pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan

pengembangan

kesehatan paru dan

pernapasan;

Mengembangkan

sumber daya manusia

profesional dengan

komposisi dan proporsi

yang sesuai.

Menyelenggarakan

promosi kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat dan

kemitraan

Melaksanakan

pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan

pengembangan

kesehatan paru dan

pernapasan;

Mengembangkan

sumber daya manusia

profesional dengan

komposisi dan proporsi

yang sesuai.

Menyelenggarakan

pendidikan dan

pelatihan serta

penelitian di bidang

kesehatan paru

Meningkatkan

kesejahteraan

karyawan.

Menjamin kepuasan

pelanggan terhadap

pelayanan rumah sakit.

Mewujudkan prinsip

tata kelola yang baik

dalam penatausahaan

sumber daya rumah

sakit

2 SDM Total (477), PNS (319),

Non PNS (158)

Total (459), PNS (323),

Non PNS (136)

Total (1600, PNS (105),

Non PNS (55)

3 Pendapatan Rp. 26.728.725.783,00 Rp. 36.504.069.334,00 Rp. 3.883.000.000,00

III.5 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT kualitatif dan kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk

mengidentifikasi dan merepresentasikan berbagai faktor internal yang dinilai bisa

dikendalikan dan berbagai faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan

oleh BBKPM Makassar dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasinya pada

periode tahun 2015 - 2019. Faktor internal direpresentasikan dalam analisis SWOT

kualitatif melalui dimensi STRENGTHS (kode S) dan WEAKNESSES (Kode W), yang


menggambarkan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam mewujudkan misi, visi, dan

tujuan-tujuan BBKPM Makassar periode tahun 2015 – 2019. OPPORTUNITIES (kode O)

dan THREATS (kode T) dalam analisis SWOT kualitatif merepresentasikan faktor eksternal

BBKPM Makassar yang mencerminkan peluang dan ancaman dalam mewujudkan misi,

visi, dan tujuan BBKPM Makassr.

Bagian berikut ini akan merepresentasikan masing-masing analisis SWOT kualitatif BBKPM

Makassar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

No YANG DIANALISA Bobot Rating Score

Opportunities/ Peluang

1 angka kesakitan penyakit paru cukup tinggi 25% 5 1.24

2 meningkatnya kasus HIV/AIDS 9% 2 0.18

3 belum ada rumah sakit khusus paru (Peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan paru)

24% 4 0.94

4 adanya permintaan kerja sama dari berbagai institusi pendidikan, organisasi dan perusahaan

13% 3 0.40

5 Meningkatnya pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 15% 4 0.61 6 perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam

bidang kesehatan 14% 3 0.43

100% 3.80


Threat/ Ancaman

1 Pasar bebas ASEAN yang akan berlaku tahun 2015 21% 1 0.21

2 Rumah sakit pemerintah/swasta menyediakan jenis pelayanan yang sama

27% 3 0.82

3 Kebijakan sektoral yang menghambat 19% 2 0.37

4 Regionalisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan daerah 20% 2 0.39

5 Resistensi/ penolakan masyarakat di sekitar lokasi rumah sakit 13% 1 0.13

100% 1.93


Strenght/ Kekuatan

1 Kebijakan BLU bagi rumah sakit 20% 3 0.61

2 Satu-satunya rumah sakit khusus paru di Kawasan Timur Indonesia

25% 4 1.00


3 kendaraan mobile unit rontgen 12% 2 0.25

4 Hasil visitasi dari Direktorat BUKR yang merekomendasikan BBKPM Makassar menjadi rumah sakit khusus

24% 2 0.48

5 Lokasi rumah sakit mudah diakses masyarakat 18% 3 0.55

100% 2.89


Weakness/ Kelemahan

1 Jumlah dan kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan 14% 5 0.72

2 sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan 14% 5 0.69

3 sistem informasi rumah sakit perlu ditingkatkan 15% 4 0.58

4 Jenis pelayanan perlu dikembangkan 16% 5 0.79

5 Pengelolaan SDM perlu ditingkatkan 15% 3 0.44

6 budaya organisasi masih perlu ditingkatkan 14% 4 0.55

7 Tata kelola rumah sakit yang belum optimal 13% 4 0.53

100% 4.29

Untuk menentukan masing-masing besar nilai unsur STRENGTHS atau WEAKNESSES atau

OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan perkalian antara besar bobot dengan rerata nilai

rating dari para narasumber bagi masing-masing unsurnya1. Hasil perkalian ini disebut

sebagai nilai terbobot. Berdasarkan hasil nilai terbobot untuk setiap unsur STRENGTHS

atau WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan penjumlahan kumulatif

untuk semua nilai terbobot dari berbagai unsur dari STRENGTHS atau WEAKNESSES atau

OPPORTUNITIES atau THREATS.

III.6 DIAGRAM KARTESIUS DALAM PENENTUAN STRATEGI

Nilai terbobot di menunjukkan bahwa posisi daya saing BBKPM Makassar saat ini

dinilai berada pada kuadran II untuk mengisi perannya dalam rangka mewujudkan visi dan

misinya. Posisi daya saing ini mengindikasikan bahwa arah strategi BBKPM Makassar

dalam memenuhi visi dan misi periode tahun 2015 – 2019 seharusnya berfokus pada

1 Bobot diartikan sebagai estimasi besarnya pengaruh suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats terhadap unsur lainnya. Nilai total bobot berbagai unsur ini adalah 100%. Rating menggambarkan estimasi tingkat frekuensi kejadian kemunculan suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats dalam aktivitas sehari-hari di BBKPM Makassar. Nilai rating digambarkan dengan kisaran angka 0 (tidak pernah terjadi) sampai dengan 5 (sangat sering terjadi).


upaya penataan (pembenahan) internal BBKPM Makassar untuk penguatan dan

pemantapan mutu kelembagaannya, terutama dalam memanfaatkan opportunity yang

terkait bidang kesehatan paru masyarakat.

III.7 ANALISIS TOWS

Analisis TOWS bertujuan utama untuk mengindentifikasi dan menentukan

berbagai sasaran strategis dengan mendasarkan hasil penentuan posisi daya saing BBKPM

Makassar. Sasaran strategis mencerminkan suatu kondisi yang hendak diwujudkan

BBKPM Makassar pada periode tahun 2015 – 2019 dalam setiap jenis misi yang

diembannya. Sasaran strategis menyatakan prioritas tindakan yang sangat penting yang

dipilih untuk periode tahun 2015 – 2019 ketika BBKPM Makassar menghadapi : (i) kondisi

unsur STRENGTHS dengan OPPORTUNITIES; atau (ii) unsur WEAKNESSES dengan unsur


OPPORTUNITIES; atau (iii) unsur STRENGTHS dengan unsur THREATS; atau (iv)

WEAKNESSES dengan unsur THREATS.


III.8 PETA STRATEGI BALANCE SCORECARD (BSC)

Berdasarkan hasil analisis TOWS diperoleh sasaran-saran strategis sebagai berikut:

N0 Sasaran Strategis

1 Terwujudnya kepuasan pelanggan

2 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

3 Terwujudnya ICT terintegrasi

4 Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

5 Terwujudnya budaya berkinerja

6 Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7 Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A

8 Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan

9 Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

10 Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit khusus paru kelas A

11 Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan

penelitian kesehatan paru

12 Terwujudnya rumah sakit jejaring

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang di atas, maka selanjutnya diharapkan akan

menunjang sasaran strategis pada perspektif Stakeholders, yang terdiri dari 13 (tiga belas)

sasaran strategis yang direkomendasikan, tergambar peta strategi sebagai berikut:


Menjadi Rumah sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan pada tahun 2019

Pers. FInansial Pers. Stakeholder

Pers. Proses Bisnis Internal

Pers. Pembelajaran dan Pertumbuhan

Terwujudnya manajemenSDM yang excellence

Terwujudnya budayaberkinerja

Terwujudnya ICT terintegrasi

Terwujudnya sarana danprasarana rumah sakit khusus

paru kelas A Unggulan

Terwujudnya tata kelola rumahsakit khusus paru kelas A

Terwujudnya mutu pelayananrumah sakit khusus paru kelas A

Terwujudnya jenis pelayanankesehatan paru unggulan

Terwujudnya public private partnership

Terwujudnya pusat diklat danpenelitian kesehatan paru

Terwujudnya rumah sakitjejaring

Terwujudnya rumah sakit paruMakassar sebagai pusatrujukan kesehatan paru

Terwujudnya kepuasanpelanggan

Terwujudnya cost effectiveness dalam

pelayanan

Terwujudnya kerjasama

lintas sektor dan program

dalam promkes, diklat dan

penelitian kesehatan paru


BAGIAN IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS

IV.1 MATRIKS IKU

Bagian berikut ini akan berfokus pada matriks BSC (Balanced Scorecard), yang

akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance Indicator), target KPI, bobot KPI bagi

setiap sasaran strategis yang dipilih dalam peta strategi, dan Penanggung jawab (Person

In Charge/PIC) pencapaian target KPI. Berikut ini dijelaskan maksud dari masing-masing isi

informasi dari Matriks BSC.

KPI (Key Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan perwujudan

sasaran strategis suatu jenis misi yang telah dipilih pada bagian terdahulu. Secara teoritis,

ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu

sasaran strategis. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis KPI yang dapat dipilih untuk menilai

tingkat keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni :

(i) KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran

strategis untuk diterima oleh stakeholders inti organisasi melalui keluaran

utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat kebermanfaatan keluaran

utama organisasi bagi stakeholders intinya. Pencapaian target KPI ini akan

memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Patut diperhatikan di sini

bahwa pencapaian KPI berjenis Outcome umumnya dinilai oleh salah satu

stakeholders inti. KPI berjenis outcome yang bersumber dari stakeholders inti

diperkirakan akan membutuhkan upaya yang lebih untuk mendapatkan informasi

penilaiannya dibandingkan dengan jenis KPI lainnya. Namun demikian, KPI berjenis

outcome dinilai mempunyai derajat penilaian yang lebih tinggi dibandingkan jenis

KPI lainnya karena terkait dengan penilaian langsung stakeholders inti terhadap

kinerja organisasi.

(ii) KPI berjenis Output : KPI ini bertujuan utama untuk menilai keberhasilan suatu

sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran utamanya.


(iii) KPI berjenis Process : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran

strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu keluaran utama dari suatu

sasaran strategis

(iv) KPI berjenis Input : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran

strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan untuk memproses dan

menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran strategis tertentu.

Bobot untuk setiap KPI ditentukan dengan mendasarkan pada prinsip berikut ini :

(i) Dampak pencapaian target KPI bagi pemenuhan misi dan visi.

Apabila capaian suatu KPI dinilai memberi dampak (pengaruh) besar terhadap

pemenuhan misi dan visi, maka KPI tersebut diberikan nilai bobot yang relatif lebih

besar dibandingkan jenis KPI lainnya.

(ii) Besar anggaran atau sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai

suatu target KPI.

Apabila capaian suatu target KPI diperkirakan membutuhkan nilai anggaran atau

sumber daya organisasi lainnya yang cukup besar, maka KPI tersebut diberikan

nilai bobot yang relatif lebih besar dibandingkan jenis KPI lainnya.

PIC (Person in Charge) menggambarkan nama job atau unit kerja tertentu yang

bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian suatu target KPI.

Bagian berikut ini akan menjelaskan berbagai jenis KPI, target KPI, bobot yang digunakan

untuk setiap jenis KPI, dan PIC.


MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA BBKPM MAKASSAR LEVEL KORPORAT

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Bobot PIC

Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

1 pendapatan BLU 4% Bag. TU, Bid. Pelayanan, Bid. Promkes

2 % POBO 4% Bag. TU

Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan

3 % kepuasan pelanggan 5% Bag. TU, Bid. Pelayanan, Bid. Promkes

4 Angka kematian di UGD 4% Bid. Pelayanan

5 Waktu tunggu rawat jalan

4% Bid. Pelayanan

6 Akreditasi KARS 4% Kepala

Proses Bisnis Internal

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7 % prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

5% Kepala

8 % pemenuhan peralatan kesehatan

5% Kepala

9 % utilitas alkes 4% Bid. Pelayanan

Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A

10 % kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

4% Bag. TU

Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan

11 Jumlah jenis pelayanan spesialistik

5% Bid. Pelayanan

12 Jumlah jenis pelayanan subspesialistik

4% Bid. Pelayanan


PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Bobot PIC

13 % kasus sulit tertangani 3% Bid. Pelayanan

Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit khusus paru kelas A

14 % Infeksi Aliran Darah 4% Bid. Pelayanan

15 % kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

5% Bid. Pelayanan

16 % pengembalian rekam medik dalam 1 x 24 jam

5% Bid. Pelayanan

Terwujudnya rumah sakit jejaring

17 % fasyankes jejaring 3% Bid. Pelayanan

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

18 Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat

3% Bag. TU, Bid. Promkes

19 Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru

4% Bid. Promkes

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

20 % pasien rujukan 3% Bid. Pelayanan

Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

21 % penerapan sistem manajemen kinerja

4% Bag. TU

22 % SDM terpenuhi 4% Bag. TU

23 % kompetensi SDM terpenuhi

4% Bag. TU

Terwujudnya ICT terintegrasi

24 % implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

3% Bag. TU

Terwujudnya budaya berkinerja

25 indeks budaya berkinerja

3% Bag. TU


KPI Baseline TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 pendapatan BLU 3.8 M 4,5 M 6 M 7,5 M 9 M 11 M 2 % POBO 20% 23% 26% 28% 30% 33% 3 % kepuasan pelanggan 70% 72% 74% 75% 76% 77% 4 Angka kematian di UGD


IV.2 PROGRAM KERJA STRATEGIS BBKPM MAKASSAR LEVEL KORPORAT


KPI Program Strategis

2015 2016 2017 2018 2019

1 pendapatan BLU pengembangan layanan kesehatan paru

pengembangan layanan kesehatan paru




1. identifikasi layanan yang ada





2.optimalisasi layanan kesehatan yang ada

2.optimalisasi layanan kesehatan yang ada

2. merencanakan layanan kesehatan paru yang baru




3. persiapan implementasi layanan yang baru

3.implementasi layanan yang baru



4. monitoring dan evaluasi

4. implementasi layanan baru

4. implementasi layanan baru



2 % POBO optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan

optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan




1. inventarisasi jenis pelayanan kesehatan





2. identifikasi jenis belanja layanan kesehatan





3. perencanaan belanja layanan kesehatan






4. implementasi belanja layanan kesehatan










3 % kepuasan pelanggan pengembangan kepuasan pelanggan

pengembangan kepuasan pelanggan




1. identifikasi dan pemetaan pelanggan





2. pembuatan instrumen pengukuran kepuasan





3. melaksanakan pengukuran kepuasan





4. pengolahan dan analisis hasil pengukuran





4. implementasi MoU

4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU






5. tindak lanjut hasil pengukuran





4 Angka kematian di UGD pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu

pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu





1. identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD

1. identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD

1. implementasi fungsi IGD



2. perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD

2. perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD




3. optimalisasi fungsi UGD

3. pemenuhan fungsi IGD


5 Waktu tunggu rawat jalan pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan

pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan

Penyempurnaan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan



e-renggar.kemkes.go.id · rencana strategis bisnis bbkpm makassar ii kata pengantar assalamualaikum...

Documents