e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/140... · laporan kinerja...

Laporan Kinerja Pemerintah

Kecamatan Karangmojo Tahun 2018

1

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah menjadi kunci dalam prosess penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pelaporan Keuangan dan kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemeintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan

kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat

pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

BAB

IPENDAHULUAN



2

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun

2018, maka LKj IP Perangkat Daerah yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan

tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh

Kecamatan Karangmojo kepada Bupati Gunungkidul.

B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perangkat Daerah (PD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarkat desa.

a. Fungsi Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa;



3

4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di

kecamatan;

9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Karangmojo terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Camat

2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-

subbagian.

3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi

4. Kelompok Jabatan Fungsional



4

SusunanOrganisasi Kecamatan Karangmojo terdiri dari:

1. Camat

2. Sekretariat yang membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan Umum

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Karangmojo adalah sebagai

berikut:



5

Gambar.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan


Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya

manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang pada akhir tahun

2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Karangmojo

sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon

IV.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan.Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil

non eselon sebanyak 6 orang Daftar sebagai berikut :

CAMAT

Sekretaris Camat

SeksiPemerintahan

Umum

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SeksiKetentraman dan

Ketertiban

SeksiKesejahteraan

Sosial

Seksi PelayananUmum

SubbagianPerencanaan Dan

Keuangan

Subbagian Umum

SeksiPemberdayaanMasyarakat dan

Desa



6

Gambar 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Karangmojo

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Karangmojo berdasarkan

Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No Golongan/Ruang Bezeting 31-12-2018

1 2 3

1 I/a – I/d 0 orang

2 II/a – II/d 2orang

3 III/a – III/d 11 orang

4 IV/a – IV/e 2 orang

Jumlah 15 orang

Eselon IIIa;11,11%

ESelon IIIb; 1;11,11%

Eselean IVa;55,56%

Eselon IVb :22,22%



7

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Karangmojo

Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang

ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Gunungkidul. Besarnya sesuai yang diampu oleh Kantor Kecamatan

Karangmojo sebesar Rp. 2.213.835.765,00 yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp. 1.114.571.405,00 dan belanja langsung sebesar Rp.

1.099.264.360,00

C. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh

Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manuasia (SDM), kuantitas dan kualitas SDM Kecamatan

Karangmojo perlu ditingkatkan. Jumlah pegawai Kecamatan Karangmojo sangat



8

terbatas bila dibandingkan beban pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga

pelayanan belum optimal. Dan terdapat satu seksi yang tidak mempunyai staf yaitu

seksi Ketentraman dan Ketertiban sehingga diperlukan tambahan personil;

2. Alokasi Anggaran yang terbatas sehingga kurang optimal dalam pelayanan kepada

masyarakat;

3. Ruang perkantoran di kecamatan kurang representatif;

4. Masih banyak warga yang mengajukan permohonan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

sehingga direkomendasikan agar anggaran ditambah;

5. Perekaman E-KTP belum maksimal sehingga dilakukan secara jemput bola hal

tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat kurang sehingga diperlukan pembinaan

di semua elemen masyarakat;

6. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) untuk mengurus Izin

Usaha Mikro Kecil (IUMK).



9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang

menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis

operasional.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021

Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021.Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan

jangka menengah yang menjadi tolak ukur kinerja PD dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan

meningkat”

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

BAB

IIPERENCANAAN KINERJA



10

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja

Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 Tentang Indikator Kinerja

Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama PD adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1.Kualitas penyelenggaraan pemerintahankecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkanRKPDes dan APBDes tepat waktu

2.Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan PDmeningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

3.Kesesuaian program dalam dokumenperencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dalam:

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

4. Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganPerangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase Laporan Keuangan DisusunTepat Waktu

1.laporan bulanan

2.laporan semesteran

3.laporan tahunan



11

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No. Sasaran StrategisIndikator

Kinerja UtamaAlasan /Penjelasan/Formulasi

1 Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Meningkat

Persentase Desa

yang menetapkan

RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

∑ desa yang menetapkan RKPDesadan APBDesa Tepat waktu

X 100%

∑ desa di Kecamatan Karangmojo

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Nomor41.a/

KPTS/ 2017 tentang Indikator Kinerja Program , yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No

.

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Presentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang menetapkanAPBDesa tepat waktu∑ seluruh desa X 100%

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

total dari nilai persepsiper unsurTotal unsur yang terisi X nilai penimbang



12

meningkat

3 Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Perangkat

Daerah (PD)

Meningkat

Persentase Laporan

Keuangan Disusun

Tepat Waktu:

1.laporan bulanan

2.Laporan

Semesteran

3.Laporan Tahunan

∑ laporan keuangan disusuntepat waktu∑ laporan keuangan disusun X 100

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap Program

dalam RPJMD

∑Program dalam RencanaKerja (Renja)PD yangsama dengan RKPD∑ Program dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD)X 100%

∑Program dalam RenstraPD yang sama denganRPJMD∑Program dalam RPJMD 100%



13

3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas

yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan

program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis

adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,

3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Kecamatan

Karangmojo menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk

Rencana Kerja kecamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



14

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

Kecamatan Karangmojo selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam

upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua Renstra PD

2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

No. Sasaran Straegis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan KecamatanMeningkat

Persentase desa yangmenetapkan RKPdesadan APBDesa tepatwaktu

Persen 100

2. Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan PD meningkat

Indeks KepuasanMasyarakatPerangkat Daerah

Indeks 77,5%

3. Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah(PD) Meningkat

Persentase LaporanKeuangan DisusunTepat Waktu:

1.laporan bulanan

2.laporansemesteran

3.laporan tahunan

Persen 100



15

4. Kesesuaian program dalamdokumen perencanaan daerah Persentase

kesesuaian Programdalam RencanaKerja (Renja) PDterhadap Programdalam RencanaKerja PembangunanDaerah (RKPD)

Persentasekesesuaian Programdalam Renstra PDterhadap Programdalam RPJMD

Persen 100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Camat Karangmojo dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target

kinerja tahun kedua dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian

kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama

Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan

maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok

ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmojo Tahun 2018 disusun

setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 02/DPA/2018

dan diubah seiring dengan pergesaran DPA Nomor 105/DPA/2018. Perubahan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmojo Tahun 2018 sebagai berikut:



16

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

Persen 100

NO Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan

Rp853.931.860,00 APBD



17

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk medorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah

berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur

tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintahan.

Pengukuran kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangmojo dilakukan dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut:

BAB

IIIAKUNTABILITAS KINERJA



18

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian indikator kinerja = Realisasi X 100 %

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:

Rencana-(Realisasi – Rencana)

Capaian indikator kinerja = --------------------------------------- X 100%

Rencana

Atau

(2xRencana)-Realisasi

Capaian indikator = -------------------------------------- X 100%

Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pegukuran dengan skala ordinal

85 ≤ X : Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 : Berhasil

55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil



19

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan ”

Metode Rata-rata Data Kelompok ”Penyimpulan capaian sasaran nilai mean

setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean ( rata-rata) skala ordinal dari

setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran

tersebut:

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = ------------------------------------------------------------------x 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, yang

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangmojo

tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangmojo Tahun 2018

No. Sasaran strategisIndikatorKinerja

RealisasiTahun2017

Tahun 2018

TargetAkhir

Renstra(2021)

Capaians/d 2018terhadap2021 (%)

Target RealisasiCapaianKinerja

(%)1 Kualitas

PenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat

Persentasedesa yangmenetapkanRKPDesa danAPBDesatepat waktu

100 100 100 100 100 100



20

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1”Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Meningkat”


pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan

mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan

mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan

untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No.IndikatorKinerja

realisasiTahun2017

Tahun 2018 TargetAkhir

Renstra(2021)

Capaian s/d2018

terhadap2021 (%)Target Realisasi

Capaian

kinerja(%)

Kategori

1. Persentase

desa yang

menetapkan

RKPDesa

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100



21

dan

APBDesa

tepat waktu

Rata-rata capaian Indikator Sasaran 100

Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-

rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar

100%.

Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan

APBDesa dapat tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan

seperti terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa



22

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan

keadaan sebagai berikut:

Table 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

No.IndikatorKinerja

realisasiTahun2017


Renstra(2021)

Capaians/d 2018terhadap

2021(%)

Target Realisasi

Capaian

kinerja(%)

Kategori

1. Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

tepat waktu

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

Rata-rata capaian Indikator Program 100

Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-

rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.



23

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp853.931.860,00

dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp836.731.860,00 (97,99%)

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.200.000,00 (2,01%), yang

dirinci sebagai berikut:

No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian

(%)Selisih (Rp) Efisiensi (%)

1 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan

853.931.860,00 836.731.860,00 97,99% 17.200.000,00 2,01%

Jumlah 853.931.860,00 836.731.860,00 97,99% 17.200.000,00 2,01%

Permasalahan:

Realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan terendah pada kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan sub

kegiatan Pengiriman Kelompok seni dan Kirab Budaya.

Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga ada satu

indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai yaitu pengiriman untuk keikutsertaan

kirab hari jadi dikarenakan Hari jadi Gunungkidul bertepatan dengan bulan

Ramadhan, sehingga kirab hari jadi ditiadakan.

Solusi:

Evaluasi untuk keluaran kegiatan tersebut, dan menjadi catatan penting dalam

perencanaan pada tahun yang akan datang.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau

pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah yaitu:



24

Sasaran 2”Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan Publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 0,29 dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 78,60

meningkat menjadi 78,89. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 ditargetkan

sebesar 77,5 terealisasi sebesar 78,89 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 101,79

Masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya

dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.IndikatorKinerja

realisasiTahun2017


Renstra(2021)


2021(%)

Target Realisasi

Capaian

kinerja(%)

Kategori

1. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

78,60 77,5 78,89 101,79 Sangat

berhasil

80 98,61

Rata-rata capaian Indikator Program 101,79



25

Sasaran 3“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik laporan bulanan, laporan

semesteran, dan laporan tahunan tahun 2018 sama dengan tahun 2017yaitu dari 100,00.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik laporan bulanan, laporan

semesteran, dan laporan akhir tahun ditargetkan sebesar 100% dan dapat terealisasi

sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% sehingga masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari

tabel berikut:

Tabel 3.6

No. Indikator KinerjarealisasiTahun2017


Renstra(2021)


2021(%)

Target Realisasi

Capaian

kinerja(%)

Kategori

1. Persentase

Laporan Keuangan

Disusun Tepat

Waktu:

1.laporan bulanan

2.laporan

semesteran

3.laporan tahunan

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100


WARNA KIDUL

Typewritten text

Rencana Dan Realisasi Capian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

WARNA KIDUL

Typewritten text

Perangkat Daerah



26

Sasaran 4“Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 100%. Persentase

kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam

RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari table berikut:

Table 3.7

No. Indikator KinerjarealisasiTahun2017


Renstra(2021)


2021(%)

Target Realisasi

Capaian

kinerja(%)

Kategori

1. Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

WARNA KIDUL

Typewritten text

Rencana Dan Realisasi Capian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Perencanaan



27

Daerah (RKPD)

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap Program

dalam RPJMD

100 100 100 100 100 100


Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur. Dalam melaksanakan keenam program

tersebut dianggarkan sebesar Rp245.332.500,00 dapat direalisasi sebesar

Rp238.112.027,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.220.473,00

yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian

(%)Selisih (Rp)

Efisiensi(%)

1Program PelayananAdministrasiPerkantoran

89.005.000,00 81.785.630,00 91,89 7.219.370 3,83%

2Program PeningkatanSarana dan PrasanaPerkantoran

101.150.000,00 101.149.397,00 99,99 603,00 0,01%

3Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

2.850.000,00 2.850.000,00 100 0,00 0,00%

4

Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah

33.277.500,00 33.277.000,00 99,99 500,00 0

5Program PeningkatanKualitas Perencanaan

17.050.000,00 17.050.000,00 100 0,00 0



28

6Program PeningkatanKualitas PelayananPublik

2.000.000,00 2.000.000,00 100 0,00 0

245.332.500,00 238.112.027,00 97,05 7.220.473,00 2,94%

Permasalahan:

Pada tahun anggaran 2018 tidak terdapat perubahan anggaran namun hanya

pergeseran anggaran. Dalam hal ini berpengaruh pada alokasi anggaran untuk tiap

rekening yang seharusnya dapat diubah dalam perubahan APBD. Pada belanja

rekening telephone dan air mengalami Sisa lebih. Hal tersebut dikarenakan

berdasarkan rekening juga pergeseran anggaran tidak dapat mengubah dalam

perubahan APBD. Kemudian belanja modal pengadaan laptop sesuai dengan

SPK/SP hasil dari pengadaan sistem e-katalogsehingga terdapat sisa anggaran,

meskipun tidak signifikan.

Solusi:

Rekening telephone dibayarkan pada tahun berikutnya dan menjadi bahan evaluasi

penganggaran tahun berikutnya.

D. Realisasi Angaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 97,78% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 98,10% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

96,24%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat, Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

yang masing-masing (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada



29

program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat (97,99%)

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

dalam table berikut :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi%

RealisasiPagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

%Realisasi

1

KualitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat

100 100 100 853.931.860,00 836.731.860,00 97,99%

2

Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

77.50 78,89 101,79 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

3

Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

100 100 100 33.277.500,00 33.277.000,00 99,99%

4Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah

100 100 100 17.050.000,00 17.050.000,00 100,00%

Jumlah 906.259.360,00 889.058.860,00 98,10%

Belanja LangsungPendukung

193.025.000,00 185.785.027,00 96,24%

Total Belanja Langsung 1.099.284.360,00 1.074.843.887,00 97,78%



30

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis

Kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan

terukur. Bagi PD LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan

mendorong akuntabilitas publik, Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja

pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan

wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan

kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaiannya dari tahun 2018, namun juga

melihat trend pencapaiannya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian

target akhir Renstra, secara umum, Nampak bahwa kinerja Kecamatan Karangmojo

pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran dapat tercapai

dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam Bab III. Terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan

Karangmojo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan, Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target

BAB

IVPENUTUP



31

yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab

dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait

dengan persoalan pertama.

Kedua, pentingya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-

sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai

pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih

sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, Beberapa

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna

jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya

kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik.



32

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/140... · laporan kinerja...

Documents