dpupr.blitarkab.go.iddpupr.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/5.1-renja-2018.pdf · rencana...

Rencana Kerja 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat

diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang

telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan

Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana

rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan

nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan

dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat

dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam

upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001

Rencana Kerja 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Belakang ............................................................................ 8

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas ....................................................... 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ................. 16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....................... 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ...................................................... 23

3.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 25

3.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17

3.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian ............................ 95

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ............................................................ 96

4.3. Rencana Tindak Lanjut .................................................................. 98

Rencana Kerja 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1

(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerahuntuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan

yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani

antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh

masing-masing Organisasi Perangkat Daerahsecara terpadu, partisipatif dan

demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan

yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen

Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh

kemampuan OPD dalam menyusun , mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas

pokok dan fungsi OPD.

Rencana Kerja 2018


Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu

tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap

penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun

RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan

agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja

OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja

Rencana Kerja 2018


OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program

dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-

akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat

memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka

diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana

Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi

yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang

sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang

dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana

meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,

pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase

dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan penataan ruang.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan,

saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan

penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang

menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut

pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana

(jalan, jembatan dan saluran irigasi).

- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu

pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah

baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang

sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Rencana Kerja 2018


Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang

sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar harus selalu didukung dengan dana

sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk

memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk

mengentaskan kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

Rencana Kerja 2018


9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman

pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 serta

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan

di bidang kebinamargaan dan jaringan irigasi, dalam upaya untuk meningkatkan

kualitasnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat

memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai upaya untuk

memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan serta pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan

sumber daya air.

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir

pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk

pelaksanaan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan

dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja

Rencana Kerja 2018


provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta

susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Rencana Kerja 2018


2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan OPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Development Goals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian

mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan

kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi OPD.

Rencana Kerja 2018


3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi

kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi

daerah,Pengembangan daerah terisolir, dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

yang meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja 2018


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi garapan wajib Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2016,

adapun untuk tahun 2017 menjadi 11 (sebelas) program. Pemampatan program

tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Adapun target kinerja dari program-

program tersebut rata-rata sebesar 100% sedangkan rata-rata capaian kinerja

sebesar 95,06% pada tahun 2015 namun masih dalam taraf sangat berhasil.

Tidak terpenuhinya target kinerja tersebut dikarenakan adanya selisih yang

ditimbulkan dari besarnya dana kontrak yang sebagian besar tidak sama dengan

jumlah pagu yang telah ada. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian

fisik yang dilaksanakan yang semuanya terealisasikan 100%.

Rencana Kerja 2018


Tabel 2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target Program

dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

Tahun 2017

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100 100 100% 100% 100 100,00 201,00 201,00

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Terlaksananya administrasi kantor yang baik

12 bln 12 100% 100% 100 100,00 113,00 941,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 100 100% 89% 89 100,00 200,89 200,89

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan sarpars, pengadaan sarpras

12 bln 12 100% 89% 89 100,00 112,89 940,75

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 100 100% 68% 68 58,39 159,07 159,07

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai

12 bln 12 100% 68% 68 58,39 71,07 592,25

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 100 100% 99% 99 100,00 200,99 200,99

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

12 bln 12 100% 99% 99 100,00 112,99 941,58

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

N/A #DIV/0!

Pembangunan Jalan terlaksananya pembangunan jalan di Kab. Blitar

54 paket 54 39 39 100 31,00 124,00 229,63

Pembangunan Jembatan

Terlaksananya pembangunan jembatan di Kab. Blitar

12 unit 12 22 22 100 14,00 48,00 400,00

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

#DIV/0!

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Jumlah jalan yang dipelihara di Kab. Blitar

N/A N/A 111 111 100 90,09 #VALUE!

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Jumlah jembatan yang dipelihara di Kab. Blitar

75 paket 75 42 42 100 9,00 126,00 168,00

Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar

Jumlah jalan yang ditingkatkan di Kab. Blitar

18 paket 18 30 30 100 53,00 101,00 561,11

Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah jalan yang dipelihara secara berkala di Kab. Blitar

3 paket 3 106 106 100 30,00 139,00 4633,33

Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Reguler Wilayah Barat Utara)

Jumlah jalan dan jembatan yang dipelihara di Kab. Blitar

29 paket 29 26 26 100 12,00 67,00 231,03

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Reguler Wilayah Barat Selatan)


20 paket 20 24 24 100 11,00 55,00 275,00

Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Infrastruktur Publik Daerah)


30 paket 30 18 18 100 0,00 48,00 160,00

Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan ( Banprop )

Tercapainya penanganan infrastruktur kebinamargaan

78 paket 78 91 91 100 122,00 291,00 373,08

Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Lodoyo ( DAK Tambahan 2016 )

meningkatnya jalan dan jembatan UPT Lodoyo

20 paket 20 10 10 100 0,00 30,00 150,00

Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben( DAK Tambahan 2016 )

meningkatnya jalan dan jembatan UPT Wlingi, Kesamben

0 0 16 16 100 0,00 16,00 #DIV/0!

Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Garum ( DAK Tambahan 2016 )

meningkatnya jalan dan jembatan UPT Garum

0 0 8 8 100 0,00 8,00 #DIV/0!

Peningkatan /pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Srengat ( DAK Tambahan 2016 )

meningkatnya jalan dan jembatan UPT Srengat

0 0 9 9 100 0,00 9,00 #DIV/0!

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Penanganan Infrastruktur kebinamargaan APBDP ( Banprop)

tercapainya Penanganan, infrastruktur kebinamargaan

38 paket 38 76 76 100 0,00 114,00 300,00

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

#DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Terlaksananya rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

1 th 1 1 1 100 1,00 3,00 300,00

Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Terlaksananya rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

1 th 1 1 1 100 1,00 3,00 300,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

0 N/A 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Pengadaan alat-alat berat jumlah alat berat yang diadakan/dipelihara

1 th 1 4 4 100 1,00 6,00 600,00

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

Terlaksananya pembangunan Instalasi Jaringan PJU

33 paket 33 72 72 100 38,00 143,00 433,33

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU

Jumlah jaringan Instalasi jaringan PJU yang dipelihara di Kab. Blitar

5 rayon 5 5 5 100 5,00 15,00 300,00

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Pengadaan lahan pembangunan JLS dan peningkatan sarana prasarana kebinamargaan

Pengadaan Tanah Pengganti JLS Kabupaten Blitar

78 paket 78 3 3 100 0,00 81,00 103,85

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0 N/A 0 #DIV/0!

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Tercapainya rehabilitasi jaringan irigasi di kab.Blitar

3 paket 3 50 50 100 0,00 53,00 1766,67

Pemberdayaan petani pemakai air (PIK)

Tercukupinya petani pemakai air ( PIK )

33 paket 33 15 15 100 0,00 48,00 145,45

Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Infrastruktur Publik Daerah (Bidang Kedaulatan Pangan)

Tercapainya Rehabilitasi jaringan irigasi DAK Infrastruktur Publik Daerah (Bidang Kedaulatan Pangan)

5 paket 5 64 64 100 51,00 120,00 2400,00

Penanganan Infrastruktur Pengairan ( Bantuan Keuangan Propinsi )

terlaksananya penanganan infrastruktur pengairan ( Banprov )

9 paket 9 103 103 100 0,00 112,00 1244,44

Penanganan Infrastruktur Pengairan APBDP ( Bantuan Keuangan Propinsi )

terlaksananya penanganan infrastruktur pengairan APBDP ( Banprov )

78 paket 78 53 53 100 0,00 131,00 167,95

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

38 paket 38 0,00

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Jumlah pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa yang dipelihara

96 paket 96 137 137 100 137,00 370,00 385,42

Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Jumlah rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa yang dipelihara

25 paket 25 29 29 100 0,00 54,00 216,00

Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Tercapainya pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

22 paket 22 26 26 100 0,00 48,00 218,18

Pembangunan/ rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCHT)

Terlaksananya Pembangunan/ rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area perkebunan tanaman tembakau (DBHCHT)

37 paket 37 24 24 100 9,00 70,00 189,19

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

0,00 #DIV/0!

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

15 paket 15 31 31 100 0,00 46,00 306,67

Pengendalian Daerah Aliran Sungai

Jumlah pengendalian daerah aliran sungai yang terkendali

18 paket 18 10 10 100 0,00 28,00 155,56

Program Pengendalian Banjir

0,00 #DIV/0!

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

62 paket 62 46 46 100 0,00 108,00 174,19

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

27 paket 27 27,00 100,00

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (PIK)

Terlaksananya /pembangunan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (PIK)

9 paket 9 42 42 100 134,00 185,00 2055,56

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

27 paket 27 27,00 100,00

Rencana Kerja 2018







SKPD) Tahun 2016



s/d Tahun 2015


2016

Target Program



Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4

5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 =

(10/4)

Pembangunan/ pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun

terlaksananya pembangunan / pengembangan PJU dan Jaringan listrik desa/dusun

41 paket 41 12 12 100 0,00 53,00 129,27

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan)

31 paket 31 203 203 100 162,00 396,00 1277,42

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wlingi)

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Wlingi)

106 paket 106 176 176 100 105,00 387,00 365,09

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Garum, Srengat)

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT Garum, Srengat)

25 paket 25 367 367 100 244,00 636,00 2544,00

Rencana Kerja 2018


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di

Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan

dengan baik.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Blitar

No.

Indikator SPM/ Standar nasion

al

IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun

2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 Persentase peningkatan layanan kedinasan

98% 100% 100% 100% 89,00%

100% 100%

2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

98% 100% 100% 100% 75,00%

100% 100%

3 Persentase jalan dalam kondisi baik

65% 61,00%

65,04%

78,81% 82,02%

73,32%

78,81%

82,02%

4 Persentase Jembatan dalam kondisi baik

60% 80,00%

81,31%

81,98% 83,95%

80,00%

81,98%

83,95%

5 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun

100% 68,00%

70,69%

73,82% 77,18%

68,00%

73,82%

77,18%

6 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

51,00%

58,23%

66,18% 74,86%

63,60%

66,18%

74,86%

7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

83% 82,00%

82,97%

84,43% 86,09%

86,97%

84,43%

86,09%

8 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

14,00%

21,23%

32,07% 46,53%

16,84%

32,07%

46,53%

Rencana Kerja 2018


Dari hasil capaian kinerja masing-masing indikator, analisa yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Pada indikator persentase jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya

sebesar 73,32%. Hal ini berarti pada indikator tersebut telah melebihi

target yang ditetapkan yaitu 61%. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan

adanya anggaran yang mencukupi.

b. Pada indikator persentase jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya

sebesar 80%. Hal ini berarti pada indikator tersebut telah memenuhi target

yang ditetapkan. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan adanya anggaran

yang mencukupi.

c. Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi

dengan baik sebesar 63,6% juga telah melebihi target yang ditetapkan

sebesar 51%.

d. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja yang

diperoleh juga melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas

dari kecukupan anggaran yang dialokasikan dan juga dikarenakan kondisi

jaringan irigasi pada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun

terdahulu.

e. Pada persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dimana

tolok ukur yang dominan dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan

adalah dari pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai

target yang ditetapkan, bahkan melebihi target meskipun target yang telah

ditetapkan tersebut masih dalam kisaran 14% dengan capaiannya sebesar

16,84%. Hal ini dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta komitmen dari

seluruh pihak untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

tersebut.

Rencana Kerja 2018


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Adapun permasalahan/ hambatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

1) Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan

Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut

dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (

Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi, Drainase dan pelengkap jalan, Gedung

Perkantoran dan Penataan Ruang ) dimana penentuan tersebut di

dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.

2) Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi

secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah

dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya

ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh

masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih

tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu

fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataan dan kebersihan

lingkungan. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah

menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan

ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian,

menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi

menekan tingkat kesejahteraan masyarakat

3) Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan

jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah

lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan

bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup

tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk

peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih

sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia

terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang

Rencana Kerja 2018


ditangani oleh Dinas PU adalah 4.466 Km akan tetapi yang ditangani

dalam setahun hanya sekitar 411 Km atau sekitar 9,2% saja.

4) Relatif rendahnya output peralatan lapangan/alat berat yang dimiliki

oleh Dinas PU, sedangkan kebutuhan pembangunan yang tinggi juga

berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur

peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas

PU rata-rata sudah tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang

tinggi juga output yang dihasilkan rendah atau hanya berkisar 60 % s/d

70% dimana.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan Renstra SKPD,

maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan 4 program rutin,

4 program prioritas dan 3 program pendukung IKU SKPD dengan total sebanyak

39 kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya

diharapkan bisa dilaksanakan semuanya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila

apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam

rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat

berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah

diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD

dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018 adalah

“Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan

berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung

peningkatan infrastruktur”. Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten

Blitar tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

Rencana Kerja 2018


1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan penumbuhan

wirausaha baru ;

2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;

3. Pengembangan kawasan perdesaan;

4. Peningkatan infrastruktur;

5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Rencana Kerja 2018


Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar

No.

Rancangan Awal RKPD

No

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PUPR Persentase kepuasan aparatur

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PUPR Persentase kepuasan aparatur

100% Rp 750.000.000

Penyediaan dan Peningkatan

Administrasi Perkantoran

PUPR

Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan

Administrasi Perkantoran

PUPR Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

13 Rp 750.000.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PUPR

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PUPR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% Rp 654.500.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik


PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik

120 Rp 654.500.000

3

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

PUPR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

PUPR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

58,39% Rp 300.000.000


PUPR

Jumlah aparatur

yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi


PUPR

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bim

tek/sosialisasi

10 Rp 300.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PUPR

Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PUPR

Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

100% Rp 75.000.000

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

PUPR Jumlah

dokumen

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

PUPR Jumlah dokumen 20 Rp 48.000.000

5 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Kab. Blitar

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

PUPR Jumlah dokumen 10 Rp 27.000.000

6

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Kab. Blitar

5

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

22 Kec. Persentase peningkatan kualitas jalan

2,68% Rp 212.000.000.000

7

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Kab. Blitar

1

Pembangunan Jalan

22 Kec. Panjang jalan yang dibangun

8,28 Rp 6.000.000.000

8 Program Tanggap Darurat Jalan dan jembatan

Kab. Blitar

2

Pembangunan/

Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)

22 Kec. Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara

23,95 Rp 17.135.000.000

9

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebinamargaan

Kab.

Blitar

3

Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan

Pedesaan (UPT Garum Srengat)


55,93 Rp 24.400.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kab.

Blitar

4

Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan)


33,50 Rp 14.700.000.000

11

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Kab.

Blitar

5

Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur Kelurahan (PIK)

22 Kec.

Panjang jalan Kelurahan yang

dibangun/ditingkatkan

24,57 Rp 9.000.000.000

12

Program Pembangunan Gedung Perkantoran

Kab. Blitar

6

Penanganan

Infrastruktur Jalan (Banprop)

22 Kec.

Panjang jalan yang

dibangun/ditingkatkan

88,89 Rp 33.500.000.000

13

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kab. Blitar

7

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

22 Kec.

Panjang jalan yang

direhabilitasi/dipelihara

28,71 Rp 7.600.000.000

8

Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Selatan)

Kab Blitar

Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara

34,62 Rp 25.750.000.000

9

Pemeliharaan jalan

(DAK Wilayah Utara)

Kab Blitar

Panjang jalan yang

direhabilitasi/dipelihara

36,27 Rp 31.050.000.000

1

0

Peningkatan Jalan Kabupaten

22 Kec. Panjang jalan yang ditingkatkan status

jalannya

34,77 Rp 37.000.000.000

11

Pemeliharaan

Berkala Jalan 22 Kec.

Panjang jalan yang dipelihara secara berkala

20,00 Rp 5.865.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

22 Kec. Persentase jembatan dalam kondisi baik

80,71% Rp 12.000.000.000

1

Pembangunan Jembatan

22 Kec. Jumlah jembatan yang dibangun

11,00 Rp 7.500.000.000

2

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

22 Kec.

Jumlah jembatan

yang direhabilitasi/dipelihara

6,00 Rp 4.500.000.000

7 Program Tanggap Darurat Infrastruktur

22 Kec.

Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik

72% Rp 970.000.000

1

Rehabilitasi

Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat

22 Kec.

Jumlah infrastruktur

kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik

1,00 Rp 970.000.000

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

22 Kec.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

45% Rp 32.454.961.855

1

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat

22 Kec. Jumlah alat-alat berat

yang dipelihara 1,00 Rp 300.000.000

2

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

22 Kec. Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun

113,00 Rp 7.000.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan

Listrik Desa/Dusun

22 Kec. Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang

dipelihara

4,00 Rp 825.000.000

4

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

22 Kec.

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang

dibangun

117,44 Rp 24.329.961.855

9

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

22 Kec. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

89,93% Rp 56.500.000.000

1

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan

Saluran Pembawa

22 Kec.

Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa

yang dibangun

1537,80 Rp 23.660.000.000

2

Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

22 Kec.

Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan

890,78 Rp 14.000.000.000

3

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

22 Kec.

Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi

100,00 Rp 1.500.000.000

4

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

22 Kec.

Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara

166,67 Rp 1.500.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur

Saluran Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau

(DBHCHT)

22 Kec.

Luas saluran irigasi

di area perkebunan tembakau yang dibangun/direhabilitasi

107,14 Rp 1.500.000.000

6

Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai

dan Pantai

Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatk

an

Rp 4.000.000.000

7

Penanganan Infrastruktur Pengairan

(Banprop)

22 Kec.

Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatk

an

750 Rp 10.340.000.000

10

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Kab. Blitar

Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan

100% Rp 31.235.000.000

1

Pembangunan dan Penataan Gedung

dan Prasarana Pemerintahan

Kab.

Blitar

Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun

53 Rp 29.000.000.000

2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar

Kab. Blitar

Jumlah Dokumen

Perencanaan Bangunan Gedung

1 Rp 485.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Penyusunan Data Base Bangunan Gedung

Pemerintah

Kab. Blitar

Jumlah data base bangunan gedung

1 Rp 375.000.000

4

Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Kab. Blitar

Jumlah peserta jasa konstruksi

70 Rp 375.000.000

5

Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Kab. Blitar

Jumlah gedung

pemerintahan yang direhabilitasi

2 Rp 1.000.000.000

11 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Blitar

Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

100% Rp 2.835.000.000

1

Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Kab.

Blitar

Jumlah peserta

sosialisasi 10,00 Rp 325.000.000

2

Bantuan Teknis Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan

Kab. Blitar

Jumlah IMB 11000,00 Rp 300.000.000

3

Pendataan Digitasi Bangunan Ber IMB

Kab. Blitar

Jumlah Bangunan yang memiliki IMB

11000,00 Rp 430.000.000

4

Revisi RTRW Kab. Blitar

Jumlah RTRW 1,00 Rp 430.000.000

5 Prolegda RDTRK

Kab.

Blitar Jumlah Perda RDTRK 3,00 Rp 300.000.000

6

Penyusunan Perbup RTBL

Kab. Blitar

Jumlah Perbup RTBL 2,00 Rp 400.000.000

7

Pendampingan Peta Dasar RDTR

Kab. Blitar

Jumlah Peta RDTR 3,00 Rp 350.000.000

Rencana Kerja 2018


No.

Rancangan Awal RKPD

No


Penting


Target Capaian

Pagu Indikator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8

Sosialisasi tata

Ruang

Kab.

Blitar

Jumlah peserta

sosialisasi 100,00 Rp 300.000.000

9

Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan

Bangunan)

Kab. Blitar

Jumlah peserta sosialisasi

10,00 Rp 325.000.000

Rencana Kerja 2018


Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penetapan

program/kegiatan di dalam Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk

tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagi akibat perubahan nomenklatur

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana pada saat penyusunan Ranwal

RKPD masih mengacu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama. Di

dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengganti sebagian besar nomenklatur

bidang-bidangnya dan berpengaruh terhadap nomenklatur program yang

dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun

2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk mampu menggali dan

memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan

tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era

globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang

baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

melalui mekanisme MUSRENBANG Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebagai

berikut :

Rencana Kerja 2018


Tabel 2.7

Usulan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2017

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Pagu Catatan

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Persentase peningkatan kualitas jalan

Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun

Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kedung Golek

PANGGUNGREJO

1 Paket Rp 1.000.000.000

Aspal jalan Tlogomulyo WLINGI

3X2000m Rp 800.000.000

Jalan makadam /Telfrod antar Desa sumberboto sampai pasiraman

WONOTIRTO

2.000 M 300.000.000,-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara

Perbaikan Jalan Supra Desa (Ngadri-Birowo-Sukorame)

BINANGUN

Program Perbaikan dan pengaspalan Jalan

SRENGAT

200 m Rp 350.000.000

- Peningkatan Jalan Kabupaten Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya

Infrastruktur Pariwisata PANGGUNGREJO

Hotmik jalan jurusan candirejo- PONGGOK 3 x 3.500 Rp 735.000.000

Rencana Kerja 2018



Pagu Catatan

1 2 3 4 5 6 7

sidorejo m2

2 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase jembatan dalam kondisi baik

Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun

Pembangunan Jembatan SUTOJAYAN 1 Paket Rp 2.500.000.000

Pembangunan Jembatan 2 Buah TALUN

6x20 meter dan 4x10

Meter Rp 350.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara

Rehab Jembatan Dsn. Celeng (jalur evakuasi bencana dan penghubung 5 desa dan 2 kecamatan)

GANDUSARI

25x4x15 Rp 1.500.000.000

Rehab total Jembatan sembung KESAMBEN 3X18 M Rp 800.000.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

Talud jalan Kabupaten Tumpakkepuh Pasiraman

BAKUNG 1 paket Rp 400.000.000

Rencana Kerja 2018



Pagu Catatan

1 2 3 4 5 6 7

pembangunan saluran air sepanjang jalan abadi

NGLEGOK 2,5 km

Drainase Jalan Protokol (Jalan Kabupaten)

SANANKULON 5000 m

Pembangunan Drainase 3KM SELOPURO 3 Km. Rp 1.350.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Merdeka

WATES 2 Km Rp 600.000.000

4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun

Sabuk DAM Jembatan Mak TI KANIGORO 50 Meter Rp 300.000.000

Terciptanya kawasan Pariwisata Desa : Pembuatan Embung

WONODADI

1 unit Rp 3.500.000.000

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi

Rehabilitasi irigasi DOKO 7 Desa Rp 1.500.000.000

Rencana Kerja 2018


Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan tetap

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018,

agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara

dokumen perencanaan.

Rencana Kerja 2018


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam

UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam RencanaPembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap

ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan

pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk

mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut

meliputi 6 aspek, yaitu;

a. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;

b. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota

berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang

sejahtera berdasarkan karakter fisik potensi ekonomi dan budaya lokal;

c. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan

adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan

menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan

produksi;

Rencana Kerja 2018


d. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan

Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya

pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik,

serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur

penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;

e. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko

bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;

f. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah

pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;

g. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi

Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah

daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;

peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi

Khusus/Daerah Istimewa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra OPD.

Gambar 3.1

Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran OPD Kabupaten/Kota

Rencana Kerja 2018


Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran

tugas Dinas.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

4. Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi

kewenangan kabupaten.

5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.

6. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

yang Berkualitas.

3. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik.

4. Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.

5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat

dalam kondisi baik.

6. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di

Kabupaten Blitar.

7. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.

9. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program

dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu “Menuju Kabupaten

Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”.

Rencana Kerja 2018


2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar No.

57 Tahun 2016.

3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui kawasan wisata.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun

anggaran 2018 adalah sebanyak 11 program dan 46 kegiatan. Kebutuhan dana/

pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/ kegiatan sebesar Rp.

349.774.461.855 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh

Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh

Lima Rupiah)

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan

dana/pagu indikatif dalam tabel berikut :

Rencana Kerja 2018


Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar

Kode

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

1.03.1.03 Non Urusan Rp 2.131.500.000 Rp 2.344.650.000

1.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

100,00% Rp 1.045.000.000 APBD

Dipertimbangkan

100% Rp 1.149.500.000

1.03.1.03.1.01.20

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 1 tahun Rp 1.045.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun Rp 1.149.500.000

1 Honorarium PNS Pekerjaan


1 tahun

Rp 70.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 77.000.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

2

Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,Alat Listrik, Benda Pos, Alat dan bahan kebersihan)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp 120.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 132.000.000

3

Belanja Jasa Kantor (Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Jasa Tenaga Teknis)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp 485.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 533.500.000

4 Belanja Cetak dan Penggandaan

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

36000 lbr

Rp 70.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 77.000.000

5 Belanja Makanan dan Minuman

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1800 dus

Rp 50.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 55.000.000

6 Belanja Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Daerah)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

120 kali

Rp 250.000.000 APBD

Dipertimbangkan

1 tahun Rp 275.000.000

1.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 100,00% Rp 654.500.000 APBD

Dipertimbang

kan 100% Rp 719.950.000

1.03.1.03.1.02.45


Jumlah sarpras yang berfungsi baik

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Rp 654.500.000 APBD

Dipertimbangkan

Rp 719.950.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)



1 tahun

Rp

7.150.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 7.865.000

2 Belanja jasa Kantor (Pengamanan Kantor)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

12 orang x 12

bulan

Rp

14.400.000 APBD

Dipertimbang

kan

12 orang x 12

bulan

Rp 15.840.000

3

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, Pajak)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 36 unit

Rp 84.000.000

APBD

Dipertimbangkan

36 unit Rp

92.400.000

4 Belanja Sewa Rumah/gedung/Gudang/Parkir

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp

49.950.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 54.945.000

5 Belanja Pemeliharaan (Gedung dan Alat-alat Kantor)

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp

9.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 9.900.000

6

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Pekerjaan Umum dan


Rp 40.000.000

APBD

Dipertimbangkan

5 unit Rp

44.000.000

7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

Pekerjaan Umum dan


Rp 50.000.000

APBD

Dipertimbangkan

5 unit Rp

55.000.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

8

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bang. Gedung Tempat Kerja/UPT

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 paket

Rp

200.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 paket

Rp 220.000.000

9 Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor

Pekerjaan Umum dan


Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

20 unit Rp

220.000.000

1.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 6,71%

Rp 300.000.000

14,76% Rp

330.000.000

1.03.1.03.1.05.01


Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Rp 300.000.000

Rp

330.000.000



1 tahun

Rp

19.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 20.900.000

3 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

15 orang

Rp

281.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 309.100.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

1.03.1.03.1.06

Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 100,00%

Rp 132.000.000

100% Rp

145.200.000

1.03.1.03.1.06.07

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah dokumen Pekerjaan


Rp 82.500.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp

90.750.000



1 tahun

Rp

15.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 16.500.000

2 Uang Lembur Pekerjaan


1 tahun

Rp

30.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 33.000.000


Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp

37.500.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 41.250.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

1.03.1.03.1.06.07

Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen Pekerjaan


Rp 49.500.000

Rp

54.450.000



1 tahun

Rp

15.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 16.500.000

2 Uang Lembur Pekerjaan


1 tahun

Rp

18.000.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 19.800.000


Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1 tahun

Rp

16.500.000 APBD

Dipertimbang

kan 1 tahun

Rp 18.150.000

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Persentase peningkatan kualitas jalan

Kab. Blitar 2,81% Rp 237.000.000.000

Rp 471.463.000.000

- Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun Kab. Blitar 9,66 Rp 6.000.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 6.411.000.000

1 Aspal jalan Tlogomulyo (M)

Wlingi 2,00 Rp 500.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 505.000.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

2 Jalan makadam /Telfrod sumberboto - pasiraman (M)

Wonotirto Rp 300.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 303.000.000

3 Pembangunan Jalan Kedung Golek (M)

Panggungrejo Rp 500.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 505.000.000

4 Pembangunan Jalan Aspal

Wonodadi Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 202.000.000

5 Pembangunan Jalan Aspal lintas Ds. Ngoran - Ds. Dayu

Nglegok Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 202.000.000

6 Pembangunan Jalan Beton Ds. Kaligambir


APBD

Dipertimbangkan

Rp 202.000.000

7 Pembangunan Jalan Aspal Dsn. Kalitengah Ds. Kalitengah


APBD

Dipertimbangkan

Rp 202.000.000

8

Pembangunan Jalan Aspal Dsn Sumberpucung Desa sumbersih

Kec. Panggungrejo

200 Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

9 Pembangunan Jalan Aspal Lok Songo Dsn. Kaligambir Desa

Kec. Panggungrejo

200 Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

N KINERJA


SUMBER

DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIA

N KINERJA

N + 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

Kaligambir

10

Pembangunan jalan aspal antar desa Kaligambir - Balerejo II Dsn kaligambir - Dsn jeding

Kec. Panggungrejo

200 Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

11

Pembangunan Jalan Telford Desa Tegalrejo - Kel. Klemunan

Selopuro Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

12 Pembangunan Jalan Aspal Desa Langon

Ponggok Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

13

Pembangunan Jalan Aspal Lingk. Jatikeplek Kel. Klemunan

Wlingi Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

14

Pembangunan jalan selo mangklung Dsn Sumber glagah Desa Ngeni

Wonotirto Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

15 Pembangunan Jalan Ds Sukorejo - Ds Bacem

Sutojayan Rp 200.000.000

APBD

Dipertimbangkan

Rp 220.000.000

Rencana Kerja 2018


Kode





LOKASI VOL

TARGET CAPAIA

dpupr.blitarkab.go.iddpupr.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/5.1-renja-2018.pdf · rencana...

Documents