rencana kerja (renja) - sukodono.idsukodono.id/upload/files/renja_2018_dokumen.pdf · (renja)...
TRANSCRIPT
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 i
RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO
2018
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas
berkat Rachmad serta karuniaNya sehingga Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun Rencana Kerja untuk Tahun
Anggaran 2018.
Dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukodono berisikan rencana dan
tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono dalam tahun anggaran 2018.
Recana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Recana
Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena rencana kerja
Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam
menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan
dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah
kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perencanaan
pembangunan daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2018 dibuat
dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat Visi, Misi,
Tujuan serta Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Keputusan Camat
Sukodono tentang Review Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan
bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 iii
Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2018.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sukodono
diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang
sudah ditetapkan sehingga program dan kegiatan Kecamatan Sukodono
dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya
rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan
kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan
serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan
dimasa mendatang.
Atas masukan serta saran yang positif dan membangun
disampaikan terima kasih.
Sidoarjo, 2017
CAMAT SUKODONO
MOH. AINUR RAHMAN, AP,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750422 199311 1 001
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................. iii
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................. 1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan .................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... 6
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja....................... 7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEC. SUKODONO
TAHUN LALU ........................................................................... 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu
dan Capaian Renstra SKPD .......................................... 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................. 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ............................................................................ 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................... 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ...................... 24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................ 24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................. 24
3.3. Program dan Kegiatan .................................................. 25
BAB IV. PENUTUP ................................................................................ 26
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri
dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja
pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana
kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD,
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun
2010 Tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”. Bahkan telah
ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap
terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.
Pada tahun anggaran 2018 dimaksud diharapkan semua target
yang telah ditetapkan dalam SKPD yang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat tercapai. Dalam agenda
pembangunan yang telah dicanangkan dalam tahun 2016 - 2021
Kecamatan Sukodono sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai
adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu
kecamatan.
2) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 2
Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komimen
bersama sehingga dalam pencapianya harus dilakukan secara
bersama-sama antara pemerintah daerah , DPRD, kelompok-
kelompok masyrakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi,
politik dan keamanan, untuk mencapai hal tersebut proses
pembangunan daerah dilaksankan dengan sistematis mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan
hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan,
baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan
adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting
karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan
pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan
yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh
lebih besar.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dasar
hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukodono
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi
Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 3851).
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 3
Nomor : 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor :
2286).
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor : 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 4421).
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4438).
8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor :
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
4700).
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor :
25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4614).
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor : 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 4663).
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4664).
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 4741).
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4815).
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4816).
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 4817).
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 5
18. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –
2014.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun
2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
22. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
26. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 – 2021.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 6
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud :
Maksud dalam Penetapan Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Sukodono tahun anggaran 2018 adalah untuk
memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman
atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai
keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1
(satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan tujuan
sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam
Review Renstra Kecamatan Sukodono 2016–2021.
1.3.2. Tujuan :
Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah sebagai
parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan Sukodono
antara lain :
Mewujudkan tujuan , strategi dan kebijakan Kecamatan
Sukodono
Memberikan kondisi penciptaan integrasi , sinkronisasi
dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan
pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo
khususnya Kecamatan Sukodono
Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan
Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat
berikutnya.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 7
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan
Sukodono tahun anggaran 2018 disusun sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang.
1.2. Lndasan Hukum Penyusunan.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja.
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD .
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD.
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV Penutup
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKODONO TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
dan Capaian Renstra SKPD
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada
Kecamatan Sukodono, maka perlu adanya gambaran mengenai
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai dengan tahun berjalan, dimana tahun anggaran 2016
Kecamatan Sukodono melaksanakan 6 program dan 41 kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.704.018.751,00 sedangkan
realisasinya sebesar Rp.2.672.817.312,00 atau 97,05% dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1
Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.000.000 66.000.000
100
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air, dan Listrik
136.086.800
119.789.875
88,02
1.3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.000.000
3.348.900
66,98
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50.000.000
50.000.000
100,00
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.900.000
18.900.000
100,00
1.6 Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan
17.875.200
17.492.000
97,86
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5.000.000
4.960.000
99,20
1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
10.000.000
100,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 9
1.9 Penyediaan bahan Logistik kantor
100.373.700
100.350.000
99,98
1.10Penyediaan makanan dan minuman
18.028.000
17.986.000
99,77
1.11 Rapat Rapat Koordinasi luar daerah dan dalam daerah
193.905.500
191.893.637
98,96
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.210.000
15.210.000
100,00
1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
281.080.000
277.144.300
98,60
1.14 Penyediaan jasa surat menyurat
1.500.000
1.500.000
100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Pembangunan gedung kantor
110.000.000 107.990.000
98,17
2.2 Pengadaan meubeler
126.725.000
124.850.000
98,52
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15.000.000
15.000.000
100
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengpakan dan peralatan gedung kantor
35.000.000
34.963.000
100
2.5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
136.700.000
130.595.800
95,53
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.000.000
78.840.000
98,55
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7.500.000
7.500.000
100
Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapanya
4.500.000
4.500.000
100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
36.500.000
35.941.500 98,47
Penyusunan laporan keuangan
-
-
-
Program penyelenggaraan pelayanan umum
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum
209.019.051
205.544.500
98,34
Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum
108.286.000
100.934.000
93,21
Standarisasi pelayanan
29.850.000
29.175.000
97,74
1.818.039.251
1.770.408.512
97,38
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 10
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum
koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan
51.254.000
47.076.000
91,85
Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan
64.628.500
56.958.500
88,13
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
30.928.000
21.388.000
69,15
koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban
33.000.000
31.308.000
94,87
Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
247.850.000
247.707.500
99,94
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketetntraman dan ketetrtiban
64.380.000
63.913.800
99,28
koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian
25.000.000
25.000.000
100
Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi perekonomian
85.789.500
76.990.000
89,74
koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial
25.000.000
24.940.000
100
Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
75.000.000
75.000.000
100
Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial
90.000.000
89.053.500
98,95
koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik
62.080.000
62.023.000
99,91
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 11
Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik
66.045.000
66.026.000
99,97
Pengelolaan lingkungan hidup
15.024.500
15.024.500
100,00
935.979.500 902.408.800
96,41
TOTAL ANGGARAN 2.754.018.751
2.672.817.312
97,05
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukodono berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Kecamatan Sukodono dalam pelaksanaan pelayanan pada
masyarakat sudah sesuai dengan Keputusan Camat Sukodono Nomor:
188/1/404.8.10/2017 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sukodono yang terdiri dari:
a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
c. Penerbitan Surat Pengantar Pindah keluar dan pindah datang;
d. Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja;
e. Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK);
f. Pengesahan / legalisir Surat Kependudukan (Leges)
g. Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
h. Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non
Tingkat Non Perumahan dengan luas dibawah 400 M2;
i. Pengesahan Surat Keterangan Waris;
j. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
k. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro;
l. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha mikro.
Dimana semua jenis pelayanan tersebut sudah dijelaskan baik syarat-
syarat, besarnya biaya, lama waktu penyelesaian dan spesifikasi
produk.
Dalam melaksanakan pelayanan administrasi, Kecamatan
Sukodono telah menetapkan Standart Pelayanan Satu Atap ( One Stop
Services) dengan menetapkan ketentuan dan persyaratan –
persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat
sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di
Kecamatan Sukodono.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukodono
Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Sukodono
memberdayakan SDM yang sudah memadahi dari segi kuantitas
namun masih kurang dari segi kualitas, adapun komposisi
karyawan Kecamatan Sukodono :
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Dibawah Sekretaris ada 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Seksi Pemerintahan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Trantib
7. Kepala Seksi Pembangunan Fisik
8. Staf Kecamatan 29 orang
Dari Sumber Daya Manusia tersebut telah memadai untuk
memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu
pelayanan kinerja Kecamatan Sukodono semakin meningkat.
Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Sukodono
cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja
pelayanan dapat terlaksanan dengan baik sebagaimana tuntutan
masyarakat.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono
Permasalahan Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan
tupoksinya adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
2. Terbatasnya Anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai
kewenangan SKPD
3. Etos Kerja yang terbina secara optimal
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 14
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
Pemerintah Kecamatan merupakan bagian internal dari
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem
perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan
bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo
Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah
dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak
terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintah daerah
yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Pemerintah Daerah
yaitu PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor
19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya
diapresiasikan melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008.
Berkaitan dengan hal tersebut , Bupati melimpahkan sebagian
kewenangan kepada Camat sebagai perangkat daerah untuk
menyelenggarakan bidang pemerintahan, bidang pembangunan
dan bidang kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Sidoarjo
“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”
Ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka
menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan
Sukodono
Misi Kabupaten Sidoarjo :
1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan
transparan, dan
2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi
potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan,
pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan
masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan
kesehatan, dan
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 15
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya
dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada
Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman,
dan ketertiban.
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai
penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dari misi yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan PublikPemerintahan
Kabupaten Sidoarjo yang Baik.;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik;
3. Meningkatkan kapasitas Fiskal daerah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten
Sidoarjo;
6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi
tingkat pengangguran;
7. Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;
8. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan
pemberdayaan perempuan;
9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
merata.;
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
merata;
11. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan
tenteram;
12. Meningkatkan peran budaya lokal danpemuda dalam
pembangunan;
13. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik
yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian;
14. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik bagi
masyarakat.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 16
SASARAN YANG INGIN DICAPAI ADALAH :
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo
yang baik.;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan
merata.;
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.;
4. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah Berbasis pada sumber-
sumber penerimaan daerah yang fundamental;
5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.
6. Meningkatnya kontribusi sektor potensial;
7. Meningkatnya kontribusi sektor prime;
8.Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan
sektor kreatif
9.Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten
Sidoarjo.;
10.Meningkatnya Jumlah Lapangan Kerja dan Berkurangnya
Tingkat Pengangguran;
12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah.
13.Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
14.Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian,
pembangunan dan kesejahteraan keluarga, dst.
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Kecamatan Sukodono
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat
diberbagai sektor serta pesatnya perkembangan teknologi
informasi dan kemunikasi yang tentunya akan berakibat
meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang harus
dilayani oelah Pemerintah.
Menyikapi dokumen RTRW Pemerintah Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang telah mengamanatkan
bahwa wilayah Pemerintah Kecamatan Sukodono akan dijadikan
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 17
Kota Mandiri (Kota Baru Sukodono) . Kondisi ini dapat kita lihat
langsung bahwa pertumbuhan kawasan permukiman (Real
Estate) dan Properti lainnya sangat tinggi sekali dan dampak
yang dapat dirasakan secara langsung adalah meningkatnya
jumlah penduduk Kecamatan Sukodono.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga akan
berdampak pada pelayanan di bidang pekerjaan umum dan
perhubungan yaitu meningkatnya kerusakan sarana dan
prasarana jalan serta kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas.
Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik dari internal
maupun eksternal Kantor Kecamatan Sukodono
a. Peluang dan tantangan internal
1. Peluang
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan
Tupoksi Kecamatan
- Tersedianya jumlah personalia yang memadai
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung
operasional SKPD
- Tersedianya bangunan Kantor Kecamatan sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan
2. Tantangan
- Belum meratanya distribusi personalia menurut kualitas
dan kapabilitasnya
- Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai
kewenangan SKPD
- Sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan
b. Peluang dan tantangan Eksternal
1. Peluang
Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam
pengembangan Smart City ( Kota Pintar ) dalam hal ini
Kecamatan Sukodono sebagai salah satu organisasi
perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 18
masyarakat, telah memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi melalui aplikasi pelayanan online berkas mlaku
dewe ( BMW)
- Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk
dikembangkan
- Adanya pembangunan perekonomian daerah/nasional
yang berkesinambungan
- Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang
harmonis dan toleran diantara keberagaman
- Adanya pembangunan yang selaras dan serasi antar
wilayah
- Masih terbukanya peluang pangsa pasar untuk produk
lokal
2. Tantangan
- Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang IT masih
Minim
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
perekonomian masyarakat
- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk
meningkatkan perekonomian daerah sekaligus
peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat
- Terdapatnya disparitas perkembangan masyarakat
sebagai akibat perbedaan budaya/kebiasaan
- Munculnya semangat egosentrisme membangun wilayah
- Terbatasnya kemampuan daya saing produk lokal dengan
produk asing
- Kecamatan Sukodono merupakan kecamatan yang relatif
dekat dengan kota Surabaya, sehingga mobilitas manusia
bisa dikatakan cukup tinggi, yang dapat mengakibatkan
adanya masalah kesejahteraan sosial, konflik sosial, dan
ancamam terhadap ketentraman dan ketertiban
masyarakat di lingkungan kecamatan Sukodono.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 19
2.3.5 Issu-Issu Strategis Kecamatan Sukodono
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara
untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,
analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi
diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang
bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan
sasaran Kantor Kecamatan Sukodono strategi yang ditempuh
adalah :
1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai. Seiring
mengingkatnya dinamika tuntutan dan kebutuhan
masyarakat akan pelayanan dewasa ini, maka dipandang
perlu untuk meningkatkan kompetesi pegawai kecamatan
Sukodono.
2. Peningkatan sarana prasarana kecamatan. Sarana
prasarana kecamatan ini sangat penting karena berkaitan
dengan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Jika sarana prasarana kurang memadai maka pelayanan
kepada masyarakat akan kurang optimal
3. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan
transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
4. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanan
tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor
swasta.
Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut
targetnya kebijakan terdiri atas :
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 20
1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola
pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan
internal yang diambil oleh Kecamatan Sukodono adalah :
a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan
keuangan pegawai;
b. Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang
kondusif;
c. Menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif;
d. Mengadakan administrasi desa;
e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi
pemerintahan desa;
f. Menyelenggarakan pelayanan prima
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh
SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
kegiatan masyarakat . Kebijakan eksternal Kecamatan
Sukodono adalah :
a. Mendorong pemberdayaan masyarakat;
b. Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada
masyarakat;
c. Mengadakan bimbingan keagamaan dan social kepada
masyarakat;
d. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban
umum
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari sistem perencaan pembangunan nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 21
mewujudkan visi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2025.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan
yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun
berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah – atas
(topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat
berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-
hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah
Kecamatan Sukodono Tahun 2016-2021 menyusun Renstra untuk
menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong
terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan. Berikut tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan Kecamatan Sukodono Tahun 2018
dalam rangka penmyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum
dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati yang
diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan
kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh
pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
Kecamatan Sukodono dengan memperhatikan prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 , sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melaluipengembangan
tatakelola pemerintahan daerah yang baik;
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi
daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, pendidikan,
dan kesehatan;
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman,
demokratis, berbudaya dan agamis;
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang
terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.
Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2018 pada tabel 2.4
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala
yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan
misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi
yang telah dirumuskan dan dapat memnuhi standart
penyelenggaraan good governance dan exellence service. Oleh sebab
itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi
Kecamatan Sukodono dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam
rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan
masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat
yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahanyang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,
penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 24
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo
khususnya misi ke 1 Kecamatan Sukodono telah ditetapkan tujuan
sebagai berikut :
“Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan”
Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya koordinasi penyelnggaraan pemerintah di
kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi terpadu
kecamatan;
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi
yang diemban oleh suatu organisasi.
2. Kegiatan
Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program
untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang
telah digariskan.
Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Kecamatan Sukodono dapat dilihat pada Tabel
2.4 pada lampiran.
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 25
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun
anggaran 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Kecamatan Sukodono.
Rencana Kerja yang dilaksanakan selama satu tahun diharapkan juga
bisa menjadi dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang
akan datang oleh pimpinan SKPD maupun staf di lingkungan Kecamatan
Sukodono, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang
lebih baik dimasa yang akan datang.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi Stakholders di
Kecamatan Sukodono, ruang lingkup perencanaan pembangunan di
Kecamatan Sukodono ini bersifat makro dalam rangka mendukung
pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidoarjo
secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis
(Renstra) yang sudah dilakukan Review Renstra pada Tahun 2017
dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2018 , maka perlu dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program dam kegiatan indikatif yang telah dirumuskan
oleh seluruh aparat dan komponen stakholders yang terkait dan
relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan
oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang
sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir
organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi
renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke
arah yang sama sesuai dengan renstra yang telah dibuat;
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 26
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuruan pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja dari seluruh aparat dan jjika perlu dilakukan penyesuaian
terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi
organisasi.
Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana
kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama,
untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu KABUPATEN SIDOARJO
YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
Sidoarjo, Oktober 2017
CAMAT SUKODONO
MOH. AINUR RAHMAN, AP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750422 199311 1 001
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 27
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
SKPD:
KECAMATANSUKODONO
NO.
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM/KEGI
ATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIA
N
PAGU INDIKATIF
(Rp.000)
PROGRAM/KEGI
ATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN (%)
KEBUTUHAN
DANA
(Rp.000)
CATAT
AN
PENTI
NG
1
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kec.
Sukodono
Tingkat kepuasan
aparatur SKPD
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran
79 638,003
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kec.
Sukodono
Tingkat kepuasan
aparatur SKPD
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran
79
638,003
1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Kec.
Sukodono
Output: Jumlah
surat masuk dan
keluar yang dikelola
3150 2,100
Penyediaan jasa
surat menyurat
Kec.
Sukodono
Output: Jumlah surat
masuk dan keluar yang
dikelola
3150
2,100
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) 80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) 80.5
2
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kec.
Sukodono
OUTPUT : Jumlah
pejabat pengelola
administrasi
keuangan
15 orang 72,300 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kec.
Sukodono
OUTPUT : Jumlah
pejabat pengelola
administrasi keuangan 15 orang
72,300
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 28
3
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumb
er daya air, dan
Listrik Kec.
Sukodono
Output : Biaya
rekening air, listrik
dan telepon 12 bulan 163,680
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sum
ber daya air, dan
Listrik Kec.
Sukodono
Output : Biaya
rekening air, listrik dan
telepon 12 bulan
163,680
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
4
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
kendaraan roda
empat dan roda dua
yang dipelihara dan
STNK serta uji KIR
yang diurus
4 roda
empat 5,000
Penyediaan Jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
kendaraan roda empat
dan roda dua yang
dipelihara dan STNK serta
uji KIR yang diurus
4 roda
empat
5,000
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
5
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
tenaga outsourching
kebersihan, Jenisdan
jumlah alat
kebersihan yang
diadakan
2 orang
dan 26
jenis alat
kebersiha
n
50,278
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah tenaga
outsourching kebersihan,
Jenisdan jumlah alat
kebersihan yang
diadakan
2 orang dan
26 jenis alat
kebersihan
50,278
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
6
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Kec.
Sukodono
Output : Jenis dan
jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
39 jenis
dan 956
buah
20,205
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Kec.
Sukodono
Output : Jenis dan jumlah
alat tulis kantor yang
disediakan
39 jenis dan
956 buah
20,205
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 29
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
7
Penyedian Barang
Cetak dan
Penggandaan Kec.
Sukodono
Output : Jenis dan
jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
11 jenis
dan
24.309
lembar
7,000
Penyedian
Barang Cetak
dan
Penggandaan Kec.
Sukodono
Output : Jenis dan jumlah
barang cetakan dan
penggandaan
11 jenis dan
24.309 lembar
7,000
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
8
Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
komponen listrik/
penerangan kantor
yang disediakan
88 buah 2,100
Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan
kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
komponen listrik/
penerangan kantor yang
disediakan
88 buah
2,100
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
9
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang
disediakan
4 mcm 2,760
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang disediakan
4 mcm
2,760
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
10
Penyediaan bahan
Logistik kantor Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
bahan logistik
kantor yang
disediakan
13300
liter 100,000
Penyediaan
bahan Logistik
kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah bahan
logistik kantor yang
disediakan 13300 liter
100,000
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 30
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
11
Penyediaan
makanan dan
minuman Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
Mamin yang
disediakan
992 dos 20,520 Penyediaan
makanan dan
minuman Kec.
Sukodono
Output : Jumlah Mamin
yang disediakan 992 dos
20,520
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
12
Rapat Rapat
Koordinasi luar
daerah dan dalam
daerah
Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
rapat koordinasi
yang dilaksanakan
330 kali 102,210
Rapat Rapat
Koordinasi luar
daerah dan
dalam daerah
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah rapat
koordinasi yang
dilaksanakan
330 kali
102,210
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
13
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Kec.
Sukodon
o
Output : Jenis dan
jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
3 jenis 40,850
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor Kec.
Sukodono
Output : Jenis dan jumlah
peralatan dan
perlengkapan kantor 3 jenis
40,850
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
14
Survey Kepuasan
Masyarakat thp
PD
Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
survey kepuasan
Masyarakat
terhadap pelayanan
PD yang dilakukan
1 kali 49,000
Survey
Kepuasan
Masyarakat
thp PD
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah survey
kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan PD
yang dilakukan
1 kali
49,000
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 31
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Kec.
Sukodon
o
Persentase sarana
prasarana aparatur
dengan kondisi
layak fungsi
90% 365,850
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Kec.
Sukodono
Persentase sarana
prasarana aparatur
dengan kondisi layak
fungsi
90%
365,850
15
Pemeliharaan
Mebeleur Kec.
Sukodon
o
Output : jumlah
mebeleur yang
dipelihara
4 10,000 Pemeliharaan
Mebeleur
Kec.
Sukodono
Output : jumlah
mebeleur yang dipelihara 4
10,000
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
16
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
gedung kantor yang
dipelihara
1 paket 65,850 Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor Kec.
Sukodono
Output : Jumlah gedung
kantor yang dipelihara 1 paket
65,850
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
17
Pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan dinas
/ operasional
Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
kendaraan roda
empat dan roda dua
yang dipelihara
4 roda
empat 18,000
Pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan
dinas /
operasional
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
kendaraan roda empat
dan roda dua yang
dipelihara
4 roda empat
18,000
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
18 Rehabilitasi
sedang/berat Kec.
Sukodon
Output : Jumlah
gedung yang
direhab
2 buah 200,000 Rehabilitasi
sedang/berat Kec.
Sukodono
Output : Jumlah gedung
yang direhab 2 buah
200,000
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 32
gedung kantor o Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
gedung kantor Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
19
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
Kec.
Sukodon
o
Output : Jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor yang
dipelihara
5 buah 72,000
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
dan peralatan
gedung kantor
Kec.
Sukodono
Output : Jumlah
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
yang dipelihara
5 buah
72,000
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
3
Program
penyelenggaraa
n pelayanan
umum
Kec.
Sukodon
o
Prosentase
pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN) sesuai
dengan SP dan
SOP
100%
Program
penyelenggara
an pelayanan
umum
Kec.
Sukodono
Prosentase pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
sesuai dengan SP dan
SOP
100%
20
Pelayanan
administrasi
kependudukan
dan pelayanan
umum
Kec.
Sukodon
o
Output : a.
Prosentase
administrasi
kependudukan yang
diproses
b. Prosentase
pelayanan umum
yang telah
diselesaikan
a. 100 %
b. 100 % 188,950
Pelayanan
administrasi
kependudukan
dan pelayanan
umum
Kec.
Sukodono
Output : a. Prosentase
administrasi
kependudukan yang
diproses
b. Prosentase pelayanan
umum yang telah
diselesaikan
a. 100 % b.
100 %
188,950
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 33
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
21
Sosialisasi
penyelenggaraan
pelayanan
umum
Kec.
Sukodon
o
Jumlah peserta
sosialisasi 65
orang -
Sosialisasi
penyelenggara
an pelayanan
umum Kec.
Sukodono
Jumlah peserta
sosialisasi 65 orang
-
Outcome : Nilai
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80.5
Outcome : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
80.5
4
Program
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
pemberdayaan
sosial
masyarakat,
ketentraman dan
ketertiban umum
Kec.
Sukodon
o
a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti setiap
tahun bidang:
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesejahteraan sosial,
agama dan
kemasyarakatan,
ketentraman dan
ketertiban umum
b. Persentase desa
yang sudah menyusun
dokumen
pemutakhiran data
IDM desa secara valid
a.100%
b. 100
%
Program
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraa
n pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
pemberdayaan
sosial
masyarakat,
ketentraman
dan ketertiban
umum
Kec.
Sukodono
a. Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti setiap tahun
bidang: pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesejahteraan sosial, agama
dan kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban
umum
b. Persentase desa yang
sudah menyusun dokumen
pemutakhiran data IDM
desa secara valid
a.100%
b. 100 %
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 34
22
Koordinasi dan
kerjasama dengan
lembaga dan
instansi lain dalam
kegiatan bidang
pemerintahan
Kec.
Sukodon
o
Output :
Prosentase
rekomendasi
hasilkoordinasi
bidang
pemerintahan
yang
ditindaklanjuti
100% 26,600
Koordinasi dan
kerjasama
dengan lembaga
dan instansi lain
dalam kegiatan
bidang
pemerintahan
Kec.
Sukodono
Output : Prosentase
rekomendasi
hasilkoordinasi bidang
pemerintahan yang
ditindaklanjuti 100%
26,600
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
23
Pembinaan
perangkat
desa
Kec.
Suko
dono
a. Prosentase desa
yang telah mengikuti
pembinaan tentang
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan b.
Prosentase desa
yang mempunyai
SDM berkompeten
dalam penyusunan
perencanaan,
penganggaran dan
a.
100
%
b.
89,4
7 %
12,700
Pembinaan
perangkat
desa
Kec.
Sukodo
no
a. Prosentase desa yang
telah mengikuti pembinaan
tentang perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan b. Prosentase
desa yang mempunyai SDM
berkompeten dalam
penyusunan perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan
a. 100 %
b. 89,47 %
12,700
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 35
pelaporan
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
24
Evaluasi
rancangan
Peraturan
Desa tentang
APBDes
Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase
APBDesa yang
telah dilakukan
evaluasi
100
%
19,640
Evaluasi
rancangan
Peraturan
Desa tentang
APBDes
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
APBDesa yang telah
dilakukan evaluasi 100%
19,640
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 36
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
25
Koordinasi dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam bidang
oembangunan
dan lingkungan Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
oembangunan dan
lingkungan hidup
yang
ditinjaklanjuti
100
%
23,340
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam bidang
oembanguna
n dan
lingkungan
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
oembangunan dan
lingkungan hidup yang
ditinjaklanjuti
100%
23,340
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 37
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
26
Pembinaan
lembaga,
kegiatan
lingkungan
hidup dan
penanganan
sampah
domistik
Kec.
Sukodono
Output : a.
Prosentase desa
yang telah mengikuti
pembinaan tentang
lingkunagn hidup
dan penanganan
sampah domistik
b. jumlah kader
lingkungan hidup
a.
100
%
b.
19
oran
g
20,050
Pembinaan
lembaga,
kegiatan
lingkungan
hidup dan
penanganan
sampah
domistik
Kec.
Sukodo
no
Output : a. Prosentase desa
yang telah mengikuti
pembinaan tentang
lingkunagn hidup dan
penanganan sampah
domistik b.
jumlah kader lingkungan
hidup
a. 100% b.
19 orang
20,050
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 38
27
Pelayanan
pemrosesan
permohonan
perijinan IMB
Usaha Mikro
dan IMB
Rumah Tinggal
Kec.
Suko
dono
Output : a.
Prosentase
permohonan IMB
Usaha Mikro yang
telah diberi saran
teknis
b. Prosentase
permohonan IMB
Rumah Tinggal
1lantai luasan
maksimal 400m2
yang telah diberi
saran teknis
a.
100
%
b.
100
%
13,510
Pelayanan
pemrosesan
permohonan
perijinan IMB
Usaha Mikro
dan IMB
Rumah
Tinggal
Kec.
Sukodo
no
Output : a. Prosentase
permohonan IMB Usaha
Mikro yang telah diberi
saran teknis
b. Prosentase permohonan
IMB Rumah Tinggal 1lantai
luasan maksimal 400m2
yang telah diberi saran
teknis
a. 100 %
b. 100 %
13,510
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
28
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
pembangunan
dan lingkungan
Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase monev
bidang
pembangunan dan
lingkungan yang
telah disusun
laporanya
100
% 8,455
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
pembanguna
n dan
lingkungan
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
monev bidang
pembangunan dan
lingkungan yang telah
disusun laporanya
100%
8,455
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 39
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
29
Koordinasi dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
perekonomian Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
perekonomian
yang
ditinjaklanjuti
100
%
11,200
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
perekonomia
n
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
perekonomian yang
ditinjaklanjuti
100%
11,200
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 40
se Kec. Sukodono
30
Pelayanan
pemrosesan
permohonan
perijinan SIUP,
TDP Usaha
Mikro
Kec.
Suko
dono
Output : a.
Prosentase SIUP
usaha mikro yang
diterbitkan
b. Prosentase TDP
usaha mikro yang
diterbitkan
a.
100
%
b.
100
%
12,860
Pelayanan
pemrosesan
permohonan
perijinan
SIUP, TDP
Usaha Mikro
Kec.
Sukodo
no
Output : a. Prosentase SIUP
usaha mikro yang
diterbitkan
b. Prosentase TDP usaha
mikro yang diterbitkan
a. 100 %
b. 100 %
12,860
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 41
31
Pembinaan
usaha ekonomi
masyarakat
dan Pedagang
Kaki Lima
Kec.
Suko
dono
Output : a.
Prosentase usaha
ekonomi masyarakat
yang telah mengikuti
pembinaan
b. Prosentase
pedagang kaki lima
yang telah mengikuti
pembinaan
a.
100
%
b.
100
%
10,290
Pembinaan
usaha
ekonomi
masyarakat
dan
Pedagang
Kaki Lima
Kec.
Sukodo
no
Output : a. Prosentase
usaha ekonomi masyarakat
yang telah mengikuti
pembinaan
b. Prosentase pedagang kaki
lima yang telah mengikuti
pembinaan
a. 100 %
b. 100 %
10,290
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
32
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
Kec.
Suko
dono
Output : Prosentase
monev bidang
perekonomian yang
telah disusun
laporanya
100
% 4,900
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase monev
bidang perekonomian yang
telah disusun laporanya 100%
4,900
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 42
perekonomian Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
perekonomia
n Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
33
Koordinasi dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
ketentraman
dan ketertiban
umum
Kec.
Suko
dono
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
ketentraman dan
ketertiban umum
yang ditinjaklanjuti
100
%
173,200
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
ketentraman dan ketertiban
umum yang ditinjaklanjuti
100%
173,200
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 43
34
Pembinaan
ketentraman
dan ketertiban
umum,
penegakan
perda dan
perbup,
pengawasan
dan
penertiban
usaha,
penanganan
konflik sosial
Kec.
Suko
dono
Output : a.
prosentase temuan
pelanggaran perda
yang ditangani
b. Prosentase
temuan konflik
sosial yang ditangani
a.
100
%
b.
100
%
61,940
Pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
penegakan
perda dan
perbup,
pengawasan
dan
penertiban
usaha,
penanganan
konflik sosial
Kec.
Sukodo
no
Output : a. prosentase
temuan pelanggaran perda
yang ditangani b.
Prosentase temuan konflik
sosial yang ditangani
a. 100 %
b. 100 %
61,940
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
35
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
ketentraman
Kec.
Suko
dono
Output : Prosentase
monev bidang
ketentraman dan
ketetrtiban umum
yang telah disusun
laporanya
100
% 4,900
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
ketentraman
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase monev
bidang ketentraman dan
ketetrtiban umum yang
telah disusun laporanya 100%
4,900
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 44
dan ketertiban
umum
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
dan
ketertiban
umum Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
36
Koordinasi dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
kesejahteraan
sosial, agama
dan
kemasyarakata
n
Kec.
Suko
dono
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
kesejahteraan sosial,
agama dan
kemasyarakatan
yang diitindaklanjuti
100
%
54,200
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga dan
instansi lain
dalam
kegiatan
bidang
kesejahteraa
n sosial,
agama dan
kemasyaraka
tan
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
kesejahteraan sosial, agama
dan kemasyarakatan yang
diitindaklanjuti
100%
54,200
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 45
37
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
kesejahteraan
sosial, agama
dan
kemasyarakata
n Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase monev
bidang
kesejahteraan
sosial, agama dan
kemasyarakatan
yang telah disusun
laporanya
100
% 4,900
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
kesejahteraa
n sosial,
agama dan
kemasyaraka
tan Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
monev bidang
kesejahteraan sosial,
agama dan
kemasyarakatan yang
telah disusun laporanya
100%
4,900
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
38
Pembinaan
lembaga dan
kegiatan sosial
, agama dan
kemasyarakata
Kec.
Suko
dono
Output : Prosentase
lembaga sosial,
agamadan
kemasyaralkatan
yang telah mengikuti
pembinaan
100
%
32,000
Pembinaan
lembaga dan
kegiatan
sosial ,
agama dan
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
lembaga sosial, agamadan
kemasyaralkatan yang telah
mengikuti pembinaan 100%
32,000
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 46
n Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
kemasyaraka
tan Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
39
Pelaksanaan
upacara dan
lomba seksi
ketentraman
dan ketertiban
umum
Kec.
Suko
dono
Output : Jumlah
pelaksanaan
upacara hari
nasional
dalamsatu tahun
1
kali
57,450
Pelaksanaan
upacara dan
lomba seksi
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Kec.
Sukodo
no
Output : Jumlah
pelaksanaan upacara hari
nasional dalamsatu tahun 1 kali
57,450
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 47
40
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
pemerintahan
Kec.
Suko
dono
Output :
Prosentase monev
bidang
pemerintahan
yang telah disusun
laporanya
100
% 4,900
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
bidang
pemerintaha
n
Kec.
Sukodo
no
Output : Prosentase
monev bidang
pemerintahan yang telah
disusun laporanya 100%
4,900
Outcome : a.
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian,
kesos, trantibum
b. peningkatan rata-
rata nilai IDM desa
se Kec. Sukodono
a.10
0%
b.
0,80
83
Outcome : a. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, kesos,
trantibum
b. peningkatan rata-rata
nilai IDM desa se Kec.
Sukodono
a.100%
b. 0,8083
Mengetahui
Camat Sukodono
MOH. AINUR RAHMAN,AP.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19750422 199311 1 001
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 48
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Sukodono Tahun 2018
Kabupaten Sidoarjo
Total Anggaran Usulan OPD :
Rp. 1.550.738.000,00
Total Anggaran Usulan Kec :
Rp. 0,00
Total APBDKAB : Rp. 1.550.738.000,00
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana
+ 1)
Lokasi Volume Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kerja N+1
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.02.06 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
146.100.000,00 0,00
1.02.1.02.06.01.18 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. Prosentase Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP
a. 90 % b. 90 %
146.100.000,00 a. 90 % b. 90 %
0,00
1.02.1.02.06.01.18 .
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum
a. Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang
diproses
a. 9 jenis 146.100.000,00 a. 9 jenis 0,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS Uang lembur pelayanan
Kecamatan Sukodono
12 bulan 24.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Leaflet pelayanan Kecamatan Sukodono
2000 lembar
5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map IMB Kecamatan Sukodono
200 buah 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map SIUP Kecamatan Sukodono
200 buah 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map TDP Kecamatan Sukodono
200 buah 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Plat IMB Kecamatan Sukodono
200 buah 4.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 49
Tanda Terima Berkas Pelayanan
Kecamatan Sukodono
5 rim 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis
Tenaga teknis administrasi pelayanan
dan IMB
Kec. Sukodono
48 orang 105.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.01 Kecamatan 1.404.638.000,00 0,00
6.01.6.01.01.01.18 Program koordinasi,
pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,
perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
a. Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanketentraman dan ketertiban umum,
perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanketentraman
dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan
a. 80 0
b. 80 0
510.345.000,00 a. 80 0
b. 80 0
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa
a. Jumlah Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa yang dievaluasi
a. 19 desa 18.440.000,00 a. 19 desa 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi Kotak (60 orang x 2 kali )
Kec. Sukodono
120 dos 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak cover (RKPdes,LPPD,APBDes)
Kec.Sukodono 380 examplar
15.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
1200 lembar
240.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan
Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial,
Agama dan Kemasyarakatan
a. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang
dilaksanakan b. Jumlah koordinasi yang
ditindaklanjuti
a. 7 keg b. 3 lap
43.600.000,00 a. 7 keg b. 3 lap
0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono
1 paket 700.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
ATK Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
1 Tahun 2.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
1500 lembar
300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 50
Fotocopy Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
2250 Lembar
450.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi Kotak Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
342 Kotak 8.550.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Nasi Kotak SLRT PLUS Kec. Sukodono
156 Kotak 3.900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
450 Kotak 4.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Rakor kegiatan Kasi Kesra ( 40 orang x 4 kali )
Kec. Sukodono
160 dos 1.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack SLRT PLUS Kec. Sukodono
160 Kotak 1.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.29.01 Belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli PNS
Honorarium
Narasumber Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) dari Kabupaten
Kec.
Sukodono
2
Orang/kali
1.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.1.02.03 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tugas-
tugas Khusus (Non PNS)
Bendahara Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kecamatan
Kec. Sukodono
11 Bulan 1.650.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat
(KKS) Kecamatan
Kec. Sukodono
11 Bulan 2.750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Mediator SLRT PLUS Kec.
Sukodono
11 Bulan 5.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Sekretaris Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kecamatan
Kec. Gedangan
11 Bulan 1.650.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Dokumentasi Kabupaten Kota Sehat
(KKS)
Kec. Sukodono
3 Buah 450.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Spanduk Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
3 Buah 750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Ballpoint Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat
(KKS)
Kec. Sukodono
100 Buah 250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Blocknote Sosialisasi
Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec.
Sukodono
100 Buah 500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Map Plastik Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Kec. Sukodono
100 Buah 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak Buku Profil Kabupaten Kota Sehat
(KKS)
Kec. Sukodono
10 Buku 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 51
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kecamatan
Kec. Sukodono
1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan
Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum
a. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti
b. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang
dilaksanakan
a. 4 Kali b. 12 kali
171.760.000,00 a. 4 kali b. 12 kali
0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono
1 paket 5.520.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
3000 lembar
600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Snack Ops. Penegakan Perda (24 kali x 10 orang)
Kec. Sukodono
240 dos 2.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Pam Hari besar keagamaan dan Tahun
Baru (12 oang x 7)
Kec. Sukodono
84 dos 840.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Rakor
Ops.Miras/Pelajar (4 kali x 20 orang)
Kec.
Sukodono
80 dos 800.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Snack Rakor Ops. Rumah Kos (4 kali x 20 orang)
Kec. Sukodono
80 dos 800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Rakor Tibumtansmas (4 kali x
60 )
Kec. Sukodono
240 dos 2.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.03.37 Belanja Jasa/Tenaga
Pengendali Keamanan Lingkungan
Tenaga pengendali
keamanan lingkungan (Banpol 6 orang)
Kec.
Sukodono
72 orang 158.400.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam
Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan
a. Jumlah dokumen Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan
b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti c. Jumlah koordinasi dan
kerjasama yang dilaksanakan
a. 3 dok b. 2 lap c. 6 kali
23.340.000,00 a. 3 dok b. 2 lap c. 6 kali
0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ATK Kec. Sukodono
1 paket 6.440.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 52
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Dokumentasi Musrenbang
Kec. Sukodono
1 kali 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto Copy (Musrenbang)
Kec. Sukodono
5000 lembar
1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak (Musrenbang)
Kec. Sukodono
120 dos 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack (Musrenbang) Kec. Sukodono
120 dos 1.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Rakor (30 orang x 6 kali )
Kec. Sukodono
180 dos 1.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
(dipindah ke blj. barang/jasa)
Honorarium narasumber
Musrenbang
Kec. Sukodono
4 orang 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Blocknote Kec. Sukodono
95 buah 475.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bolpoint Kec. Sukodono
95 buah 475.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map plastik Kec. Sukodono
95 buah 1.900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan Transport peserta Musrenbang
Kecamatan
Kec. Sukodono
95 orang 4.750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Koordinasi dan Kerjasama
dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang
Pemerintahan
a. Jumlah koordinasi dan
kerjasama yang dilaksanakan
b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti
a. 12 kali
b. 6 kali
12.540.000,00 a. 12 kali
b. 6 kali
0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Snack (40 orang x 12 ) Kec. Sukodono
480 dos 4.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kec.
Sukodono
1 paket 7.740.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan
Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian
a. Jumlah koordinasi dan kerjasama yang
dilaksanakan b. Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti
a. 4 kali b. 2 kali
3.890.000,00 a. 4 kali b. 2 kali
0,00
ATK Kec.
Sukodono
1 paket 2.290.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 53
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Snack (40 orang x 4 kali )
Kec. Sukodono
160 dos 1.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan
a. Jumlah Laporan Monev Bidang Kesejahteraan
Sosial, Agama dan Kemasyarakatan
a. 2 dok 680.000,00 a. 2 dok 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak cetak hasil monev Kec. Sukodono
2 dok 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak ( 3 orang x 8 kali )
Kec. Sukodono
24 dos 600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum
a. Jumlah Laporan Monev Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. 4 lap 2.480.000,00 a. 4 lap 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah ( Monev )
Kec. Sukodono
1 tahun 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak cetak laporan hasil monev
Kec. Sukodono
2 dok 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Snack monev (10 orang x 4 kali )
Kecamatan Sukodono
40 dos 400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan
a. Jumlah Laporan Monev Bidang Pembangunan dan Lingkungan
a. 2 lap 8.455.000,00 a. 2 lap 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi,
dokumentasi dan dekorasi
dokumentasi
Musrenbangdesa
Kec.
Sukodono
19 kali 475.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak laporan monev Kec. Sukodono
2 dok 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec.
Sukodono
1500
lembar
300.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan Transport Tim Monitoring Musrenbangdes
Kecamatan Sukodono
57 orang 2.850.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan Transpot Tim Monitoring
Pembangunan
Kecamatan Sukodono
95 orang 4.750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Pemerintahan
a. Jumlah Laporan Monev
Bidang Pemerintahan
a. 2 dok 3.680.000,00 a. 2 dok 0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak ( 8 orang x 18 kali )
Kec. Sukodono
144 dos 3.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak laporan monev Kec.
SUkodono
2 examplar 80.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 54
6.01.6.01.01.01.18 .
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian
a. Jumlah Laporan Monev Bidang Perekonomian
a. 2 dok 680.000,00 a. 2 dok 0,00
Cetak hasil monev Kec. Sukodono
2 dok 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan
minuman kegiatan
Nasi Kotak ( 8 kali x 3
orang )
Kecamatan
Sukodono
24 dos 600.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB
Rumah Tinggal
a. Jumlah permohonan IMB Usaha Mikro yang diproses
b. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 lantai Luasan Maksimal
Bangunan 400m2 yang diproses
b. 150 pemohon
13.510.000,00 b. 150 pemohon
0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Spanduk (sosialisasi IMB)
Kec. Sukodono
1 buah 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
3800 lembar
760.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)
Honor narasumber sosialisasi perijinan IMB
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan
Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan transport
peserta
Kec.
Sukodono
95 orang 4.750.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Blocknote Kec. Sukodono
95 buah 475.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bollpoint Kec. Sukodono
95 buah 475.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map plastik Kec. Sukodono
95 buah 1.900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi Kotak Kec. Sukodono
110 orang 2.750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Kec. Sukodono
110 orang 1.100.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP,
TDP Usaha Mikro
a. Jumlah SIUP yang diterbitkan
b. Jumlah TDP yang diterbitkan
a. 24 pemohon
b. 24 pemohon
12.860.000,00 a. 24 pemohon
b. 24 pemohon
0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi,
dokumentasi dan dekorasi
Spanduk Kec.
Sukodono
1 buah 300.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 55
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
300 lembar 60.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
(dipindah ke blj. barang/jasa)
Honor Narasumber Sosialisasi
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan Transpot peserta sosialisasi
Kec. Sukodono
100 orang 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Bloknote Kec. Sukodono
100 buah 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bollpoint Kec.
Sukodono
100 buah 500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Map Plastik Kec.Sukodono 100 buah 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan
minuman kegiatan
Nasi Kotak sosialisasi
SIUP dan TDP usaha mikro
Kec.
Sukodono
100 dos 2.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Snack ( sosialisasi SIUP dan TDP usaha mikro)
Kec. Sukodono
100 dos 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha,
Penanganan Konflik Sosial
a. Jumlah Konflik Sosial yang ditangani
b. Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani
c. Jumlah Peserta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Jumlah Pengawasan
dan Penertiban Usaha yang dilakukan
a. 19 desa b. 19 desa
c. 300 orang d. 2 kali
61.940.000,00 a. 19 desa b. 19 desa
d. 2 kali
0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Spanduk (Linmas, Pencegahan konflik, penegakan Perda dan
Penertiban Bangli)
Kec. Sukodono
4 buah 1.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.29.02 Belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS
honorarium
narasumber pembinaan Linmas
Kec.
Sukodono
5 orang 2.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium narasumber pencegahan konflik
sosial
Kec. Sukodono
6 orang 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium
narasumber penertiban
Kec.
Sukodono
3 orang 1.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 56
bangli
Narasumber Penegakan Perda
Kec. Sukodono
3 orang 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Kaos Linmas Kec.Sukodono 114 buah 17.100.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Topi Linmas Kec. Sukodono
114 buah 5.700.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak (pembinaan Linmas)
Kec. Sukodono
114 dos 2.850.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Nasi Kotak (pencegahan konflik
sosial)
Kec. Sukodono
60 dos 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Nasi Kotak (penegakan
Perda)
Kec.
Sukodono
60 dos 1.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Nasi Kotak penertiban APK
Kec. Sukodono
30 dos 750.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Nasi Kotak (penertiban
Bangli 50 orang x 2 kali )
Kec.
Sukodono
100 dos 2.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Snack (Linmas) Kec. Sukodono
114 dos 1.140.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack (pencegahan konflik sosial)
Kec. Sukodono
60 dos 600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack ( Penegakan Perda)
Kec. Sukodono
60 dos 600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack penertiban APK Kec. Sukodono
30 dos 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack penertiban bangli (50 orang x 2 kali)
Kec. Sukodono
100 dos 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan Transport Pembinaan Linmas
Kec. Sukodono
114 orang 5.700.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan Transpot
pencegahan konflik sosial
Kec.
Sukodono
60 orang 3.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Bantuan transpot Penegakan Perda
Kec. Sukodono
60 orang 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan transpot
penertiban Bangli
Kec.Sukodono 100 dos 5.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 57
6.01.6.01.01.01.18 .
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan
a. Jumlah Lembaga Sosial, Agama dan Kemasyarakatan yang dibina
b. Jumlah Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan yang dibina
a. 3 lembaga b. 2 keg
32.000.000,00 a. 3 lembaga b. 2 keg
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy ( kegiatan
karang taruna, karang werda dan PKK)
Kec.
Sukodono
12000
lembar
2.400.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)
Honor narasumber kegiatan PKK (1 orang x 2 kali )
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor narasumber
pembinaan karang taruna
Kec.
Sukodono
1 orang 500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
honor narasumber sosilisasi kesehatan untuk karang werda
Kec. Sukodono
1 orang 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan taranspot pembinaan karang taruna
Kec. Sukodono
50 orang 2.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan transpot
kegiatan PKK ( 2 kali x 70 orang )
Kec.
Sukodono
140 orang 7.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Bantuan Transpot sosialisasi kesehatan untuk karang werda
Kec. Sukodono
50 orang 2.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
Bloknote (pembinaan karang taruna,
sosialisasi kesehatan karang werda dan kegiatan PKK )
Kec. Sukodono
240 Buah 1.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bollpoint (pembinaan karang taruna, sosialisasi kesehatan
karang werda dan kegiatan PKK)
Kec. Sukodono
240 buah 1.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map plastik Kec. Sukodono
240 buah 4.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan
minuman kegiatan
Nasi kotak (
Pembinaan karang taruna, sosilaisasi
Kec.
Sukodono
240 dos 6.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 58
kesehatan karang werda dan kegiatan PKK)
Snack ( pembinaan karang taruna, sosialisasi kesehatan karang werda,
kegiatan PKK)
Kec. Sukodono
240 dos 2.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Pembinaan Lembaga,
Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik
a. Jumlah Kader
Lingkungan yang dibina b. Jumlah desa yang dibina untuk Lomba SBH
c. Jumlah Lembaga Lingkungan Hidup yang dibina d. Jumlah Kegiatan
Lingkungan Hidup yang dibina
a. 57
orang b. 1 desa c. 1
lembaga d. 1 kegiatan
20.050.000,00 a. 57
orang b. 1 desa c. 1
lembaga d. 1 kegiatan
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy (2 kegiatan) Kec. Sukodono
3500 lembar
700.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan
minuman kegiatan
Nasi kotak (Pelatihan
kader lingkungan)
Kec.
Sukodono
65 dos 1.625.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Nasi kotak (pelatihan penguatan bagi aparat desa)
Kec. Sukodono
45 dos 1.125.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack (pelatihan kader lingkungan)
Kec. Sukodono
65 dos 650.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack (pelatihan penguatan bagi aparat desa)
Kec. Sukodono
45 dos 450.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS
Honor narasumber pelatihan kader lingkungan
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor narasumber
pelatihan penguatan bagi aparat desa
Kec.
Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan transport pelatihan penguatan bagi aparat desa
Kec. Sukodono
38 orang 1.900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan transport peserta pelatihan
kader lingkungan
Kec. Sukodono
57 orang 2.850.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan
pelatihan/sosialisasi
Blocknote ( Pelatihan
Kader Lingkungan )
Kec.
Sukodono
57 Buah 285.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 59
Blocknote ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat Desa )
Kec. Sukodono
38 Buah 190.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bollpoint ( Pelatihan Kader Lingkungan )
Kec. Sukodono
57 Buah 285.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bollpoint ( Pelatihan
Penguatan Bagi Aparat Desa )
Kec.
Sukodono
38 Buah 190.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Map Plastik ( Pelatihan Kader Lingkungan )
Kec. Sukodono
57 Buah 1.140.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map Plastik ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat
Desa )
Kec. Sukodono
38 Buah 760.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman
Tanaman utk keg.pembinaan lomba desa dan SBH
Kec. Sukodono
50 batang 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Spanduk ( Kegiatan Lomba SBH)
Kecamatan Sukodono
1 Buah 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Spanduk ( Pelatihan
Kader Lingkungan )
Kec.
Sukodono
1 Buah 300.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Spanduk ( Pelatihan Penguatan Bagi Aparat Desa )
Kec. Sukodono
1 Buah 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Pembinaan Perangkat Desa a. Jumlah Perangkat Desa
yang dibina tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan
b. Jumlah Perangkat Desa yang dibina tentang perencanaan, penganggaran dan
pelaporan
a. 114
0rang b. 114 0rang
12.700.000,00 a. 114
orang b. 114 orang
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi Kotak sosialisasi pelaksanaan Pilkades
Kec. Sukodono
60 dos 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack pembinaan ( 80 orang x 12 kali )
Kec. Sukodono
960 dos 9.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Sosialisasi pelaksanaan Pilkades
Kec. Sukodono
60 dos 600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
5000 lembar
1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18 .
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima
a. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina b. Jumlah Pedagang Kaki
a. 45 orang b. 45 PKL
10.290.000,00 a. 45 orang b. 45 PKL
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 60
Lima yang dibina
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Spanduk ( 2 kegiatan ) Kec. Sukodono
2 buah 600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
200 lembar 40.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)
Honor Narasumber KOPWAN
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor Narasumber UKMK/PKL
Kec. Sukodono
2 orang 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan Transport KOPWAN
Kec. Sukodono
45 orang 2.250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Bantuan Transpot UMKM/PKL
Kec. Sukodono
45 orang 2.250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan
minuman kegiatan
Nasi Kotak ( 2 kegiatan
x 45 orang )
Kec.Sukodono 90 orang 2.250.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Snack (2 kegiatan x 45 orang )
Kec. Sukodono
90 orang 900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.18
.
Pelaksanaan upacara dan
loma seksi ketentraman dan ketertiban
a. Jumlah upacara hari
besar nasional yang dilaksanakan
a. 1 kali 57.450.000,00 a. 1 kali 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Banner HUT RI Kec. Sukodono
2 buah 800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Dekorasi Kec.
Sukodono
1 paket 500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Spanduk Kec. Sukodono
3 buah 900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak piagam Paskibra Kec.
Sukodono
70 lembar 700.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Kec. Sukodono
1500 lembar
300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa meja, kursi dan
terop
Kec.
Sukodono
1 set 2.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System
Sewa sound system Kec. SUkodono
1 set 2.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.14.06 Belanja pakaian khusus Atribut paskibra Kec.
Sukodono
70 unit 3.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 61
Kaos Paskibra Kec. Sukodono
76 buah 11.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Seragam paskibra Kec. Sukodono
70 buah 10.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Topi Kec. Sukodono
70 buah 4.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
(dipindah ke blj. barang/jasa)
Honor pembina Paskibra
Kec. Sukodono
6 orang 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
Bantuan transport Paskibra
Kec. Sukodono
70 orang 3.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak Paskibra (70 orang x 3 kali )
Kec. Sukodono
210 dos 5.250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack latihan Paskibra
( 70 orang x 10 kali )
Kec.
Sukodono
700 dos 7.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.03.28 Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar
Tenaga kebersihan lapangan
Kec. Sukodono
6 orang 900.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a. Tingkat kepuasan
aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
b. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
a. 78 0
b. 78 0
595.593.000,00 a. 80 0
b. 80 0
0,00
6.01.6.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
a. Jumlah surat masuk dan
keluar yang dikelola
a. 2600
surat
2.100.000,00 a. 2600
surat
0,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko,
materai dan benda pos lainnya
Materai 3000 Kecamatan
Sukodono
100 lembar 300.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Materai 6000 Kecamatan Sukodono
300 lembar 1.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang
dibayarkan
a. 163680000
rupiah
163.680.000,00 a. 165000000
rupiah
0,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon Telepon Kecamatan Sukodono
12 bulan 12.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik Listrik Kecamatan Sukodono
12 bulan 91.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 62
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang
Internet Kecamatan Sukodono
12 bulan 57.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Sms gateway Kecamatan Sukodono
12 bulan 2.880.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
a. Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus
a. 4 buah 5.000.000,00 a. 4 buah 0,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
STNK Kecamatan
Sukodono
1 Tahun 5.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Pelayanan Jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi
a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang
dibayar b. jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan
a. 2 orang b. 18 buah
50.278.000,00 a. 2 orang b. 18 buah
0,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Alat berkebun (cangkul dan Skrop)
Kecamatan Sukodono
2 buah 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Alat bor Kecamatan
Sukodono
1 buah 250.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Alat pel Kecamatan Sukodono
5 buah 250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Alat pel sorok Kecamatan
Sukodono
5 buah 250.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Cairan pembersih lantai
Kecamatan Sukodono
24 buah 288.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Gunting Tanaman Kecamatan
Sukodono
4 buah 200.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Isi pengharum ruangan
Kecamatan Sukodono
40 buah 1.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kanebo Kecamatan
Sukodono
12 buah 600.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Keset Panjang Kecamatan Sukodono
3 buah 450.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Keset pendek Kecamatan
Sukodono
12 buah 120.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Pengharum ruangan gantungan
Kecamatan Sukodono
50 buah 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pengharum ruangan
spray
Kecamatan
Sukodono
10 buah 2.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 63
Pompa kolam Kecamatan Sukodono
2 buah 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pupuk Tanaman Kecamatan Sukodono
1 Tahun 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Sapu ijuk Kecamatan Sukodono
6 buah 240.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Sapu lidi Kecamatan Sukodono
6 buah 30.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Sikat lantai kamar mandi
Kecamatan Sukodono
10 buah 100.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Tempat sampah Kecamatan Sukodono
5 buah 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor
Tenaga kebersihan kantor
Kec. Sukodono
24 bulan 40.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan alat tulis kantor a. Jenis alat tulis kantor yang disediakan
a. 34 jenis 18.205.000,00 a. 34 jenis 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Amplop Besar Kec.
Sukodono
10 dos 380.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Amplop Kecil Kec. Sukodono
7 dos 210.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Baterai besar Kec.
Sukodono
15 buah 120.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Baterai kecil Kec.Sukodono 50 buah 150.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Binder clip kecil Kec.
Sukodono
10 dos 80.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Binder clip sedang Kec. Suodono 6 dos 120.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Binder klip besar Kec.
Sukodono
6 dos 150.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Bollpoint Kec. Sukodono
120 buah 360.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Buku Agenda surat
keluar
Kec.
Sukodono
3 buah 150.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Buku agenda surat masuk
Kec. Sukodono
3 buah 150.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Buku ekspedisi Kec.
Sukodono
4 buah 100.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Buku tulis folio isi 200 lembar
Kec. Sukodono
12 buah 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 64
Buku tulis folio isi 50 lembar
Kec. Sukodono
12 buah 240.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
CD Blank Kec. Sukodono
3 pack 360.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
CD case kupu kupu Kec. Sukodono
4 pack 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Correction pen Kec. Sukodono
10 buah 70.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Flasdish Kec. Sukodono
5 buah 500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Isi bollpoint pentel Kec. Sukodono
20 buah 200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Isi stapler kecil Kec. Sukodono
20 dos 400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kertas Gaji countinous form 4 ply
Kec. Sukodono
5 dos 1.250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kertas Hvs A4 Kec. Sukodono
30 rim 1.170.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kertas HVS F4 80 gr (SIUP dan TDP)
Kec. Sukodono
30 rim 1.350.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kertas theral paper (mesin antrian)
Kec. Sukodono
50 buah 2.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kerts countinous form 2 ply F4
Kec. Sukodono
5 dos 1.250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kerts HVS F470gr Kec. Sukodono
100 rim 4.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map Plastik jepitan Kec. Sukodono
24 buah 240.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Map plastik plong Kec. Sukodono
24 buah 240.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Odner Kec. Sukodono
50 buah 550.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pensil 2B Kec. Sukodono
3 pack 60.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Post it warna Kec. Sukodono
10 buah 200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Refil Toner Printer Kec. Sukodono
25 buah 1.625.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Spidolboardmaker Kec. Sukodono
10 buah 80.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 65
Stabilo Kec. Sukodono
10 buah 70.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
a. jenis barang cetakan dan penggandaan
a. 4 jenis 7.000.000,00 a. 4 jenis 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Amplop dinas Kecamatan Sukodono
50 pack 1.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Kertas Kop Dinas Kecamatan Sukodono
24 rim 3.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
lembar disposisi Kecamatan Sukodono
1 rim 200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Stop map dinas Kecamatan Sukodono
200 buah 2.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan bahan logistik kantor
a. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
a. 13300 liter
100.000.000,00 a. 13300 liter
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor pejabat pengadaan
Kec. Sukodono
1 orang 250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor PPHP Kec. Sukodono
1 orang 200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor PPKom Kec. Sukodono
1 orang 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor Staf Proyek /Tim Pendukung
Kec. Sukodono
1 orang 100.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak R 4 dan R2
Kec. Sukodono
1 Tahun 99.150.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan makanan dan minuman
a. Jumlah mamin yang disediakan
a. 960 dos 17.020.000,00 a. 960 dos 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Air mineral Kecamatan Sukodono
100 dos 2.600.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Air mineral galon Kecamatan Sukodono
60 galon 1.920.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Nasi Kotak Kecamatan Sukodono
300 dos 7.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Snack Kecamatan Sukodono
500 dos 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah ,luar daerah dan luar negeri
a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan
a. 290 kali b. 100 kali
65.000.000,00 a. 290 kali b. 100 kali
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 66
c. Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kecamatan Sukodono
1 Tahun 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah
Kecamatan Sukodono
1 tahun 60.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD
a. Jumlah survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PD yang dilakukan
a. 3 SKM 49.000.000,00 a. 3 SKM 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Pendampingan SKM 1 paket 49.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan jasa administrasi keuangan
a. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang
a. 15 orang
73.200.000,00 a. 15 orang
0,00
5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola
Keuangan
Honorarium Bendahara
Penerimaan
Kec.
Sukodono
12 bulan 3.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium Bendahara pengeluaran
Kec. Sukodono
12 bulan 5.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium Pembantu
Pengurus Barang pengguna 1
Kec.
Sukodono
12 bulan 4.800.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium Pembantu pengurus barang pengguna 2
Kec. Sukodono
12 bulan 4.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium pengguna anggaran
Kec. Sukodono
12 Bulan 10.200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium Pengurus
Barang Pengguna
Kec.
Sukodono
12 bulan 5.400.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium Pengurus Gaji
Kec. Sukodono
12 bulan 4.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium PPK Kec.
Sukodono
12 bulan 6.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium PPTK Kec. Sukodono
12 bulan 7.800.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honorarium PPTK
Kegiatan
Kec.
Sukodono
60
orang/bulan
18.000.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Honorarium Staf
Adminisrasi
Kec.
Sukodono
12 bulan 3.600.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 67
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
a. Jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
a. 1 jenis 1.500.000,00 a. 1 jenis 0,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Lampu Spiral 30 watt Kec. Sukodono
25 buah 1.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
a. 2 macam
2.760.000,00 a. 2 macam
0,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah
Majalah Kec.Sukodono 12 bulan 360.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Surat kabar Kecamatan Sukodono
12 bulan 2.400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.01 .
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
a. Jenis dan jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
a. 3 jenis 40.850.000,00 0,00
5.2.3.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Komputer Kec. Sukodono
1 unit 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor PPHP Kec. Sukodono
1 orang 200.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor PPKom Kec. Sukodono
1 orang 300.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pejabat pengadaan Kec. Sukodono
1 orang 250.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Staf proyek/pembuat berkas
Kec. Sukodono
1 orang 100.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.3.12.08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
Stabilizer Kec. Sukodono
10 unit 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
UPS Kec. Sukodono
10 unit 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan papan visual
elektronik
Neon Box Pelayanan Kec. Sukodono
1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
a. Prosentase sarpras
aparatur dengan kondisi layak fungsi
a. 90 % 298.700.000,00 a. 90 % 0,00
6.01.6.01.01.01.02 .
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
a. Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara
a. 2 buah 35.000.000,00 a. 2 buah 0,00
5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
Pengecatan gedung kantor
Kec. Sukodono
1 paket 25.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pengecatan pagar kantor
Kec. Sukodono
1 paket 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 68
6.01.6.01.01.01.02 .
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional
a. Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
a. 4 roda 4 18.000.000,00 a. 4 roda 4 0,00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 4
Kec.Sukodono 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian suku cadang kendaraan roda 4
Kec. Sukodono
1 Tahun 15.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.02 .
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang dipelihara
a. 8 jenis 72.000.000,00 a. 8 jenis 0,00
5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan AC Kecamatan Sukodono
1 tahun 12.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
pemeliharaan CCTV Kec.Sukodono 1 Tahun 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pemeliharaan Laptop, printer, komputer
Kec. Sukodono
1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Pemeliharaan mesin antrian
Kec. Sukodono
1 tahun 5.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet
Pemeliharaan jarngan LAN
Kec. Sukodono
1 tahun 20.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.20.33 Belanja Pemeliharaan software
Pemeliharaan website Kec. Sukodono
1 tahun 20.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
6.01.6.01.01.01.02
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
a. Jumlah gedung yang
direhab sedang/berat
a. 2 buah 163.700.000,00 0,00
5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
rehab gedung musholah dan rumah
dinas
Kec.Sukodono 1 paket 150.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
konsultan perencana Kec.Sukodono 1 paket 7.500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium PPKom Kec. Sukodono
1 orang 550.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Honor Pejabat
pengadaan
Kec.
Sukodono
1 orang 500.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
PPHP Kec. Sukodono
1 orang 400.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Staf proyek Kec.
Sukodono
1 orang 250.000,00 APBD
KAB
Belum
diverifikasi
0,00
5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Konsultan Pengawas Kec. Sukoodono
1 Paket 4.500.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Rencana kerja Kecamatan Sukodono Tahun 2018 69
6.01.6.01.01.01.02 .
Pemeliharaan mebeleur a. Jumlah mebeleur yang dipelihara
a. 4 buah 10.000.000,00 a. 4 buah 0,00
5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Meubelair
meubeler Kec. Sukodono
1 tahun 10.000.000,00 APBD KAB
Belum diverifikasi
0,00
Mengetahui
Camat Sukodono
MOH. AINUR RAHMAN,AP.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19750422 199311 1 001