SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
Bagian Keuangan dan AsetSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019
TUPOKSI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETTAHUN 2019
Peraturan Daerah Kab. Lamongan No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Lamongan No.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.54 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
TUGAS
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI
• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
VISI DAN MISIVISI
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
MISI
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan menjaga Kelestarian Lingkungan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik (Misi Bagian Keuangan dan Aset)
Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
1
2
3
4
5
SASARAN : Terwujudnya kebijakan strategis bidang administrasi
umum
Indikator sasaran : Prosentase kebijakan strategis bidang
administrasi umum yang ditindaklanjuti
!
TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan
Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan PubliK
SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indikator Tujuan : Nilai LPPD; Nilai SAKIP; IKM
MISI 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
R E N S T R ATUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan
didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik
yang lebih baik
RPJMDVISI Kab.Lamongan: “Terwujudnya Lamongan yang Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”
Keselarasan RPJMD dan RENSTRA
MATRIK RENSTRA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingMisi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan PublikTujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan PublikSasaran 2 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidan Pemerintahan Umum
No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggungjawab
1. Meningkatnya Fasilitasi danKoordinasi Bidang PengelolaanKeuangan dan Aset
Jml Bagian di Setda Yg Penatausahaan Keuangan dan asetnya Telah benar dan
tertib x 100 %
Bagian Keuangan dan Aset Asisten Administrasi Umum
Jumlah Bagian di Setda
Capaian Kinerja Tahun 2018
INDIKATOR
Prosentase Penatausahaan Keuangan dan
Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel .
Target Tahun 2018 = 100%
Realisasi Capaian Kinerja = 12/12*100% = 100%.
BASELINE TH. 2016
100 %
SASARAN
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Formula Indikator
Jumlah Bagian di Setda Yang Telah Baik dan
Akuntabel Peatausahaan Keuangan dan
Asetnya/Jumlah Bagian di Setda x 100%.
Sasaran Indikator
Formula
IndikatorTahun Capaian
Target,
Realisasi,
Capaian Kinerja
TAHUN 2017
100 %
DASAR HUKUM
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Keuangan dan Aset
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Keuangan dan Aset
SK Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan
No:700/11/413.033/2019 tentang Penetapan IKU
Prosentase SKPD yang telah tertib dalam
pengadministrasian dan Penatausahaan
Keuangan dan Barang milik Daerah
Integrasi Perencanaan
Kinerja PD Intergrasi Perencanaan Kinerja PD
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayan Publik
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum
Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti
100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala
Jumlah laporan keuangan yang disusun tepatwaktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen yang disusun ntepat waktu
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase SKPD yang telah tertib dalam pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah
Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya
Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
Jumlah bagian di Setda yang administrasi penatausahan pengelolaan keuangannya sesuai aturan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda
Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan
Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan/pelatihan pajak
Integrasi Perencanaan
Kinerja PDNo Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan
Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Setda
Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda
Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda
Jumlah Bagian di Setda yang administrasi penatausahaan keuangannya telah sesuai aturan
Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan
Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda
Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda
Jumlah Aparatur Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan pengelolaan aset daerah lingkup Setda
Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan aset
Jumlah Laporan barang pengguna bulanan, semesteran, tahunan dan laporan rencana kebutuhan barang yang disusun tepat waktu
Jumlah Bagian di Lingkungan Setda yang data assetnya pada KIB sesuai dengan kondisi riil
Cascad ingB a g i a n K e u a n g a n d a n A s e t 2 0 1 9
Sekretaris
Daerah
Ass. Adm.
UmumTujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas
dengan didukung birokrasi yang
efektif dan efisien serta mampu
memberikan pelayanan publik yang
lebih baik.
Indikator :
Nilai LPPD
Nilai SAKIP
IKM
Sasaran :
Terwujudnya kebijakan
strategis bidang administrasi
umum
Indikator :
Persentase kebijakan
strategis bidang administrasi
umum yang ditindaklanjuti
Sasaran :
Meningkatnya Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Indikator :
Prosentase Penatausahaan
Keuangan dan Aset Setda
Yang Baik dan Akuntabel .
Sasaran :
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat
Daerah
Indikator :
• Prosentase Laporan Keuangan Lingkup Setda yang sesuai
dengan ketentuan
• Prosentase Dokumen RKA dan DPA di lingkup Sekretariat
Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan
• Prosentase Dokumen Pencairan Dana yang diverifikasi
sesuai dengan ketentuan
• Prosentase Temuan yang dihimpun dan telah ditindak lanjuti
di lingkup Sekretariat Daerah
KABAG
Kasubbag
Sasaran :
Terlaksananya Laporan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan
Daerah
Indikator :
• Prosentase Laporan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan
Daerah yang disusun Yang Benar Dan Tertib Administrasi
Sasaran :
Terlaksananya Penatausahaan Aset Setda Yang Disusun Dengan
Benar dan Tertib
Indikator :
• Prosentase Data Aset lingkup Sekretariat Daerah yang valid
• Prosentase Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang
sesuai dengan ketentuan
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Supp
lier
B
A
G
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
D
A
N
A
S
E
T
Inpu
t
A
N
G
G
A
R
A
N
MANAJEMEN PROSES
PENGELOLAAN
KINERJA
KEPATUHAN
INTERNAL
PEMETAAN
RESIKO
MAIN PROSES
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Lingkup Setda
OUTCOME
Laporan Keuangan Lingkup Setda
yang sesuai dengan ketentuan
Dokumen RKA dan DPA lingkup
Sekretariat Daerah yang dihimpun
Dokumen Pencairan Dana yang
diverifikasi sesuai dengan ketentuan
Temuan yang telah ditindaklanjuti
dan dihimpun di lingkup Sekretariat
Daerah
Laporan Pendapatan dan Belanja
Daerah yang disusun dengan benar
dan tertib administrasi
Verifikasi dokumen pengadaan
barang dan jasa yang sesuai dengan
ketentuan
Data Asset di lingkup Sekretariat
Daerah yang valid
CUSTOMER
• OPD
• BPK
• INSPEKTORAT
INOVASISIVALAS
(Merupakan sistem
aplikasi validasi
asset lingkup Setda
yang menggunakan
metode barcode)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
PROSES BISNIS INTI
Terwujudnya Administrasi Umum Yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Ketentuan
Perumusan Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Umum
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Keuangan Aset Monev
Perencanaan
Keuangan
• Penyusunan RKA
Bagian
Keuangan dan
Aset
• Penyusunan DPA
Bagian
Keuangan dan
Aset
•Menghimpun RKA
dan DPA Setda
Verifikasi
Keuangan
• Verifikasi Cash
Budget DPA
Setda
• Verifikasi
Dokumen
Pencairan Dana
Sekretariat
Daerah
Pelaporan
Keuangan
• CALK Setda (
Laporan
Keuangan
Semester dan
Akhir Tahun)
• SPJ Fungsional
dan
Administratif
Setda
Tindak Lanjut
Hasil
• Tindaklanjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Eksternal
(Inspektorat dan
BPK)
Perencanaan
Aset
• Rencana
Kebutuhan
Barang Bagian
Keuangan dan
Aset
Verifikasi
Aset
• Verifikasi
Dokumen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pelaporan
Aset
• Laporan Barang
Pengguna
(Bulanan,
Semesteran dan
Tahunan)
Pelaporan
Monev
• Laporan
Penyerpan
Belanja dan
Pendapatan OPD
• Pembinaan
Monev
Penyerapan
Belanja dan
Pendapatan OPD
Level 0
Level 1
Eselon 2
Level 2
Eselon 3
Level 3
Eselon 4
L O G I C M O D E LMewujudkan Kebijakan Bidang Administrasi Umum.
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5Meningkatkan Tata Kelola Pemerint
ahan Yang Profesional Dan Akunta
bel Untuk Peningkatan Pelayanan P
ublik
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Berkualitas Dengan Didukung
Birokrasi Yang Efektif dan
Efisien Serta Mampu
Memberikan Pelayanan Publik
Yang Lebih Baik
Terwujudnya Kebijakan Strategi
s Bidang Administrasi Umum
Meningkatnya Fasilitasi da
n Koordinasi Bidang Penge
lolaan Keuangan dan Aset
• Penyusunan Laporan Keuangan se c
ara berkala
• Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi
Menyiapkan penyusunan laporan keua
ngan semesteran dan akhir tahun ling
kup Seetda
Menyusun Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Bagian Keuangan dan Aset
• Fasilitasi Penatausahaan Pengelola
an Keuangan Setda
Melaksanakan Pembinaan kepada Ben
dahara Lingkup Setda
Pelaksanaan Proses Pengajuan SPP d
an SPM lingkup Setda
Menghimpun Hasil Temuan dari BPK d
an Inspektorat
• Peningkatan Administrasi Penataus
ahaan Barang Daerah di Lingkungan
Setda
Melaksanakan Pembinaan Pengurus B
arang dan Pengurus Barang Pembant
u Lingkup Setda
Manajemen ResikoPERUMUSAN STRUKTUR ANALISA RESIKO
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Bagian Keuangan dan Aset
Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
NOPERNYATAAN RESIKO
SUMBERDAMPAK
URAIAN PHAK YANG TERKENA
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap
Dokumen pengajuan SPP Penundaan Pengajuan SPP Bagian yang melakukan pengajuan
PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Bagian Keuangan dan Aset
Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
SKALA DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO KATEGORI INDIKATORTINGKAT DAMPAK
SANGAT KECIL KECIL SEDANG BESAR SANGAT BESAR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap
KEUANGAN Prosentase pengajuan SPP yang belum tertib dan belum sesuai dengan ketentuan
2
Konsistensi Dokumen SAKIPVisi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingMisi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan PublikTujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan PublikSasaran 3 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum
No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggungjawab
1. Prosentase Kebijakan StrategisBidang Administrasi Umum Yang ditindaklanjuti
Jml. Kebijakan Strategis Bid. Adminitrsi Umum Yg Ditiundaklanjutix 100 %
Bagian Keuangan dan Aset Asisten Administrasi UmumJumlah Kebijakan Strategis Yang Diusulkan
DD
Thank youThis text can be replaced with your own text