Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Auditee : CV Tirtawana Lestari
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun dan
IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)
2. Adi Surya, SE (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Tirtawana Lestari
b. Alamat Kantor : Dusun Gelatik RT 06 RW 05 Desa Watesnegoro
Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin
Usaha Indusri (IUI)
d. SK IUIPHHK : No. P2T/39/14.02/01/VIII/2018 Tanggal 2 Agustus 2018
e. SK IUI No. 9120105122843 Tanggal 15 Februari 2019
f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.950 m3/Thn) dan Moulding (4.500 m3/Thn)
g. Lokasi Industri : Dusun Gelatik RT 06 RW 05 Desa Watesnegoro
Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jawa Timur
h. Email : [email protected]
i. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Adri Wahyudi
j. Management Representatif : Anisah Sa’diyyah
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
18 Maret 2019
Industri CV Tirtawana
Lestari
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
18 – 19 Maret 2019
Industri CV Tirtawana
Lestari
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
19 Maret 2019
Industri CV Tirtawana
Lestari
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Bogor,
9 April 2019
a. CV Tirtawana Lestari dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran
2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016.
b. Kepada CV Tirtawana Lestari dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK).
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hokum atau KTP
bagi usaha perorangan
M CV Tirtawana Lestari memiliki akta
pendirian nomor 15 tanggal 21
Desember 2017, notaris Anaita Kurniati
SH. M.Kn yang berkedudukan di Kota
Pasuruan.
Terdaftar dalam buku register di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Kota
Mojokerto dengan nomor
9/BH.CV/I/2018 tanggal 12 Januari
2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
M Tersedia SIUP Menengah No.
510/0115/416-115.3/2018 tanggal 18
Januari 2018 yang diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Berlaku selama peruahan menjalankan
usahanya
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
pasal 1 menyataan penetapan Izin
Gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M CV Tirtawana Lestari memiliki TDP No.
13.19.3.47.00116 tanggal 18 Januari
2018 yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto.
Masa berlaku sampai 18 Januari 2023
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M NPWP nomor : 76.203.109.4-614.000
a/n CV Tirtawana Lestari
SKT nomor :
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
S-1632KT/WPJ.24/KP.0303/2018
Tanggal 24 Januari 2018 yang
diterbitkan oleh Direktorat Jendral
Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur II, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M CV Tirtawana Lestari telah memiliki
dokumen UKL-UPL yang disetujui dan
mendapat rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Mojokerto No : 660/7511/416.110/2018
tanggal 31 Mei 2018
Tersedia laporan dokumen UKL UPL
periode II tahun 2018 (Juli s/d
Desember) telah dilaporkan kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Mojokerto tanggal 12 Februari 2019.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M - IUIPHHK yang diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT
Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Jawa Timur nomor :
P2T/39/14.02/01/VIII/2018 tanggal 2
Agustus 2018. Produksi Kayu
Gergajian Kapasitas 5.950
m3
/tahun
- IUI lewat sistem OSS nomor
9120105122843 tanggal 15
Februari 2019, produksi moulding
kapasitas 4.500 m3
/tahun.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M - RPBBI tahun 2018 telah dilaporkan
secara online Rev.0 nomor tanda
terima 0000526241 tgl 05
Desember 2018
- RPBBI tahun 2019 rev. 1 nomor
tanda terima 0000535985 tanggal
06 Februarii 2019
- Realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan) yang telah
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
dilaporkan
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak ada
realisasi pembelian bahan baku impor.
10 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak ada
realisasi pembelian bahan baku impor.
11.
1.3.1.
a. Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai perusahaan kelompok
dalam sertifikasi VLK.
12. b. Internal audit anggota
kelompok
NA
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari mengolah dan
memperoduksi bahan baku kayu bulat dan
kayu gergajian yang berasal dari hutan
negara.
Pembelian bahan baku kayu bulat telah
dilengkapi dengan dokumen kontrak
suplai bahan baku dan bukti pembayaran.
2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat dari hutan negara dilengkapi
dokumen DPKB yang telah sesuai dengan
SKSHHKB.
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
M Setiap penerimaan bahan baku kayu
gergajian telah dilengkapi dengan nota
angkutan dan SKSHHKO, seluruh
dokumen tersebut dilengkapi dengan bukti
serah terima kayu berupa berita
pemeriksaan kayu/surat jalan yang telah
ditandatangani oleh pengirim dan
pemasok.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019 CV Tirtawana Lestari menerima kayu
bulat sebanyak 267 btg / 95,63 m3
dan
kayu gergajian sebanyak 10.264 pcs /
201,019 m3
.
Penerimaan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara menggunkan dokumen
SKSHHKB, kayu gergajian dari TPT-KO
menggunakan dokumen nota angkutan
dan kayu gergajian dari IUIPHHK
menggunakan SKSHHKO, hal ini telah
sesuai dengan ketentuan dalam PUHH.
Dokumen angkutan hasil hutan yang yang
diterima dan LMK menunjukkan
kesesuaian jenis kayu yang diterima,
jumlah, volume, dan dokumen
angkutannya.
CV Tirtawana Lestari telah memiliki akses
SIPUHH dan memiliki GANIS PHPL PKB
dan PKG yang masih aktif.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian
antara dokumen angkutan dengan stok
bahan baku kayu gergajian di lapangan.
Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
menerima dan mengolah bahan baku dari
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
menerima dan mengolah kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Seluruh pemenuhan bahan baku berasal
dari pemasok yang sudah ber S-LK
sebanyak 8 pemasok.
Seluruh pemasok yang ber S-LK masih
aktif dan sesuai dengan lingkup
sertifikasinya
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok CV Tirtawana Lestari
Industri telah ber S-LK dan ber DKP.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI M
Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara/alam. Penerimaan bahan
baku dari hutan negara/alam dicantumkan
di dalam RPBBI yang dilaporkan secara
online.
Penerimaan bahan baku tersebut
didukung dengan dokumen kontrak suplai
bahan baku dengan sumber bahan baku
yang tercantum di dalam RPBBI terakhir
yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai
dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI
nomor : P.9/Menhut-II/2012
10. 2.1.2.a Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
menerima dan mengolah kayu impor.
12. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
13. 2.1.2.d Invoice NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
14. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak
terdaftar sebagai importir sehingga tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia tally sheet/ laporan produksi
harian. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Rendemen rata – rata sesuai laporan
produksi periode Maret 2018 s/d Februari
2019 untuk produk kayu gergajian sebesar
60,00 % dan moulding sebesar 66,68 %.
Rendemen rata – rata untuk produk
barecore dan moulding masih termasuk
dalam kategori logis dan sesuai dengan
input – outputnya
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi produk kayu gergajian
dan moulding dibandingkan dengan
kapasitas izin terpasang tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan.
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
menerima dan mengolah kayu lelang
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M CV Tirtawana Lestari Industri telah
menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan
LMKO) beserta laporan pendukungnya.
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
bahwa LMK sesuai dengan dokumen
pendukung. Dokumen LMK beserta
dokumen pendukungnya telah dilaporkan
ke instansi terkait.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
27. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019 CV Tirtawana Lestari melakukan
pemindahtanganan hasil produksi berupa
produk moulding sebanyak 6.461 pcs /
30,212 m3
dengan dokumen angkutan
sebanyak 2 set.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
5. 3.2.1.d Invoice NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret
2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
penjualan dengan tujuan ekspor.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
NA CV Tirtawana Lestari masih dalam prsoses
sertifikasi VLK, sehingga pembubuhan
tanda V-Legal belum dapat diterapkan.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M
CV Tirtawana Lestari telah memiliki
dokumen K3. Penaggung jawab K3 atas
nama Anisah Sa’Diyyah (Administrasi) ,
sesuai dengan surat keputusan nomor :
01/SPPJ-TL/III/2019 tanggal 15 Maret
2019 yang telah ditandatangani oleh
Direktur.
2. 4.1.1.b Implementasi K3 M
Perusahaan berkomitmen dalam
menciptakan lingkungan kerja yang sehat
dan aman dengan menyediakan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR), Alat
Pelindung Diri (APD), tanda “jalur
evakuasi” dan tanda “titik kumpul”
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M
Perusahaan memiliki dokumentasi
Laporan Kecelakaan Kerja bulanan
memuat informasi tanggal kejadian,
kronologi peristiwa, nama korban, dan
uraian tindakan penanganan.
Selama periode Maret 2018 s/d Februari
2019 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
M Terdapat dokumen Pernyataan tanggal
18 Februari 2019 yang ditandatangani
oleh Direktur CV Tirtawana Lestari yang
membolehkan karyawan untuk
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TrusdndoCer{ffcation FVLK-17 Rev. M 0510112019
ilii,, ,i .,iii ii],r,tj +:r::,iiliti::.::
Ht{cK/qSfl{ JUSTIFIfiS|
membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
membentu k serikat kerja.
5.
t:1-..\
4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekeria
M Peraturan perusahaan yang disusuntanggal 18 Februari 2018 dan telahmendapat pengesahan dari DlnasTenaga Kerja lGbupaten Mojokertonomor : 188.4512721416-10ZlZO19tanggal 19 Februari 2019
6.. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur
M CV Tirtawana Lestrari memiliki pekerjasebanyak 19 karyawan, perusahaantidak menerima karyawan di bawah umur18 tahun.
CV Tirtawana Lestari memiliki karyawantermuda atas nama Anita yulia M bagianrepair dengan umur 18 tahun.
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
r"l:"
sa_ntdlinoa, 1 5 April 201 9PT Trustindo Prima Karya
Halaman 12dari12