Laporan Pelaksanaan
Audit Internal PS Magister Manajemen Rumah Sakit
Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 1
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Visi , Misi , dan Renstra (lama) sudah
dikembangkan dengan melibatkan 3 stakeholder namun tidak ada dokumentasi proses dan
pengesahan
Akar penyebab:
Visi, Misi dan Renstra tidak lagi kompatible
dengan perubahan status kepemilikan sehingga tidak menimbulkan rasa memiliki dan tidak ada
kesesuaian dengan program yang dijalankan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Menyiapkan kopi dokumen Visi, Misi, Renstra dari dokumen studi kelayakan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
1. Penyusunan kembali Misi, Visi, Renstra, Proker dan penerjemahan strategi ke setiap
bidang dan indvidu secara terukur dengan
pendekatan BSC
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan SPS
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 2
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Belum semua prosedur dituliskan dan disahkan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
2. Dilakukan penulisan POS dan juknis terutama
untuk pelayanan akademik dan disahkanPenyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap 3. Penyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap
4. Dilakukan penyusunan POS pelayanan penunjang berikut, juknis dan form
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2 bulan Nov-Desember 2. 2 minggu Januari
3. 1 bulan (Januari)
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera dan Fety 2. Viera dan Fety
3. Nuning (Keu) dan Nining (Umum dan Kepeg)
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 3
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Dokumen pendukung kurang lengkap
Akar penyebab:
Tidak ada sistem dokumentasi dan pengendalian
dokumen yang adekuat sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
5. Dokumen prasyarat standar dilengkapi
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
2. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 1 minggu
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Fetty dan Aryo
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 4
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Upaya umpan balik dari alumni dan pengguna
belum dilakukan maksimal (hanya melalui seminar dan belum terstruktur)
Akar penyebab:
Belum ada sistem tracer study yang sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab : 3. Dikembangkan sistem tracer study by email,
pos dan analisis manual 4. Dikembangkan software tracer study
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 5
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Upaya umpan balik dari dosen belum
terdokumentasi
Akar penyebab:
Belum ada sistem evaluasi dosen yang tertulis
dan sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
6. Dilakukan dokumentasi rapat persiapan dan evaluasi akhir semester
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
5. Dikembangkan instrumen dan sistem umpan balik dosen secara tertulis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 6
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Upaya penjaminan mutu belum terdokumentasikan
dengan baik
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
7. Disusun dokumentasi rapat MMRS
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 7
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Upaya penggalangan dana dari Hibah belum ada,
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
8. Disusun daftar potensi hibah dan rencana
penggalangan dana dari program hibah
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 8
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
upaya dari kerjasama belum direkap
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
9. Disajikan rekap laporan penggalangan dana
kerjasama;
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nuning (Keu); Nuning; Wira
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 9
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Upaya dan dampak roadshow belum ada
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
10. Disusun rekap kegiatan roadshow dan trend
pendaftar
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia, Wira
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 10
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Dokumen blue print kurikulum belum disimpan di
master dokumen
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
11. Disimpan dan dikoding dengan proses perumusannya
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 11
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Dokumen blue print kurikulum belum melampirkan
skema keterkaitan dengan visi
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
12. lampiran dicantumkan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 12
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Belum ada standar kompetensi nasional yang
dirujuk
Akar penyebab:
belum ada forum atau konsil profesi manajemen
rumah sakit nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
13. (lihat perbaikan)
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
6. merintis komunikasi dan pertemuan nasional manajemen rumah sakit
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 13
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Prosentase tugas belum direkap
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
14. dilakukan rekap prosentase tugas
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. nining dan fety
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 14
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Masih ada satu mata kuliah belum dilengkapi modul
sesuai standar PS (SIM RS)
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
15. dilakukan pendampingan asisten pengajar
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 semester 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Wira 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 10/26/2010
No. Temuan : 15
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
fleksibiltas mata kuliah pilihan masih kurang
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 10/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/26/2010
No. Temuan : 16
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Penyajian hasil masih terbatas pada seminar
kalangan sendiri
Akar penyebab:
tidak ada forum ilmiah nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. publikasi abstrak di web
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. menggagas forum ilmiah 2. publikasi manuskrip di jurnal nasional oleh
dosen
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/26/2010
No. Temuan : 17
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Belum semua logbook tesis terisi lengkap
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. ditetapkan aturan pengisian logbook sebagai
syarat ujian proposal, seminar hasil, ujian tesis
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. bersama penyusunan prosedur
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/26/2010
No. Temuan : 18
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
tim tesis belum ditetapkan Dekan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. diajukan ke dekan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/26/2010
No. Temuan : 19
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
Prosedur monev sudah berjalan tapi belum
dituliskan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. prosedur dibakukan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 20
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Belum ada kebijakan penjaminan mutu secara
tertulis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Disusun Manual Mutu, draft disahkan KPS dan diunggah di laman
2. Sesudah raker, versi final dimintakan pengesahan ke Dekan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 1 bulan (Desember)
2. 1 minggu sesudah Raker 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Viera (UJM)
2. Viera dan SPS 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 21
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Belum ada satu sistem dokumentasi dan
pengendalian dokumen yang tertulis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. idem tindakan perbaikan temuan no
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 22
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Tidak dapat diketahui (dibuktikan) apakah semua
tindak lanjut sudah dilakukan untuk setiap upaya perbaiakn
Akar penyebab:
Belum ada sistem dokumentasi upaya perbaikan
berkelanjutan sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Dikumpulkan catatan notulen rapat dan tindak
lanjut
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab : 1. Dikembangkan sistem pencatatan kegiatan
tinjauan manajemen, audit dan upaya perbaikan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Aryo, Fety 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 23
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
PS sedang dalam proses pengajuan terakreditasi
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Disiapkan laporan progress pemenuhan standar
akreditasi, SK Tim Akreditasi dan tindak lanjut
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 24
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
laporan peninjauan atau perubahan kurikulum
belum terdokumentasi dengan baik
Akar penyebab:
belum ada prosedur peninjauan kurikulum dan
sistem dokumentasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. laporan disusun dan disahkan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. mengembangkan prosedur peninjauan kurikulum dan dokumentasinya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2hari 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 11/29/2010
No. Temuan : 25
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
penugasan dalam bentuk literatur review dan
critical appraisal belum membudaya (baru 2 matkul)
Akar penyebab:
tidak ada kebijakan yang mewajibkan review
dan critical appraisal
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab : 1. revisi pedoman akademik, sosialisasi ke
dosen pada semester mendatang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/29/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 26
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Belum ada laporan proses penyusunan renstra baru
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
26. Disajikan dokumentasi proses penyusunan
Renstra baru (tahap Pra-Raker)
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 27
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Program kerja sudah tersusun dengan target
pencapaian jelas, tetapi pencapaian th 2010 belum dicantumkan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
27. Dilakukan evaluasi pencapaian 2010, dan
dokumen laporan dittd SPS
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab : 12. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 1 hari
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. SPS atau fety
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 28
Auditor : 1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Uraian temuan:
Dokumentasi pencapaian belum lengkap dan tidak
sistematis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
28. Dokumen dilengkapi dan disusun secara sistematis
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
13. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara bertahap untuk semua
aktifitas manajemen, pelayanan pendidikan dan program
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Nuning (SPJ) 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 29
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
tidak ada kebijakan kebebasan akademik
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
29. dicari di bagian kemahasiswaa
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 30
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
sarana laboratorium manajemen belum
diprogramkan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
30. dimasukkan pada program kerja
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi
Tanggal Temuan : 12/23/2010
No. Temuan : 31
Auditor : 1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Uraian temuan:
scientific meeting internal belum terprogram rutin
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
31. disusun jadwal dan prosedur monitoringnya
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan :
Tanda Tangan Auditee : PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB