dinas pertanian - mitrakab.go.id · diklat pim ii 2. diklat pim iii 7 3. diklat pim iv 5 jumlah 12...

LKIP DISTAN 2017 1

DINAS PERTANIAN

A

LKIP DISTAN 2017 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan arah bagi

peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang

menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan

dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber

daya berupa anggaran dan SDM maka sasaran yang ingin dicapai pada

tahun 2017 ditetapkan dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas

Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara. Dokumen Perjanjian Kinerja

Tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja,

dan menilai keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2017. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017

tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas

Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara yang diprioritaskan untuk

dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2017,

program-program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung

pencapaian masing-masing sasaran.

LKIP DISTAN 2017 3

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Pertanian

Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2017, beberapa capaian

yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara yang dilakukan pada 3 (tiga) sasaran strategis

dengan menggunakan 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2017, tingkat pencapaian kinerja berhasil atau

rata-rata tercapai 100 %.

LKIP DISTAN 2017 4

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program

dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan merupakan bahan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan fisik lapangan dan administrasi.

Dari hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan, maka dapat

disimpulkan bahwa faktor perencanaan memegang peranan penting

terhadap suksesnya suatu kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu dari

keseluruhan capaian yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa hal

pokok yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian

keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan antara lain ketersediaan

dana, adalah bagian yang tidak terlepas dari keberhasilan capaian

pelaksanaan kegiatan.

Arah tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat dicapai sesuai yang

diharapkan apabila lebih ditingkatkan sistem pengawasan dan

pengendalian.

Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh

sebab itu masukan baik berupa saran maupun koreksi dari semua pihak

sangat diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya

demi terwujudnya pembangunan pertanian berbasis pertanian tangguh

dan berdaya saing.

RATAHAN, JANUARI 2018

KEPALA DINAS,

Ir. ELLY S. SANGIAN, ME NIP. 196708101998031007

LKIP DISTAN 2017 5

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKLUSIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ......................................................

1.2. Gambaran Umum Organisasi ...................................

1.3. Tugas dan Fungsi Organisasi ...................................

1.4. Isu-isu Strategis Yang Dihadapi .........................

1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKIP .........................

1.6. Sistematika LKIP Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2016 .........................

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis ............................................

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................

2.3. Perjanjian Kinerja ............................................

2.4. Program ...............................................................

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ...............

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 ...............

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....

3.4. Akuntabilitas Keuangan .........................................

3.5. Pengukuran Kinerja Keuangan ..................................

IV. PENUTUP

5

7

8

11

12

13

15

18

19

20

21

23

23

29

35

LKIP DISTAN 2017 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat

LKIP adalah dokumen yang bersisi gambaran, perwujudan Kinerja

Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2017 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan

kesungguhan untuk melaksankan tugas yang ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi

dan agenda pembangunan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten

Minahasa tenggara.

LKIP DISTAN 2017 7

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada

suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing

instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga

pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan

kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017, mengacu pada Rencana Strategis

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018, yang

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018,

Rencana Kerja tahun 2017 Dinas Pertanian yang merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017, yang merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara.

LKIP DISTAN 2017 8

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian serta tugas

operasional dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Seksi Pembenihan dan Perlindungan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Pupuk Pestisida Alat dan Mesin

Seksi Pembiayaan dan Investasi

e. Bidang Perkebunan

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Seksi Pembibitan dan Produksi

Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran

g. Bidang Penyuluhan

Seksi Kelembagaan

LKIP DISTAN 2017 9

Seksi Ketenagaan

Seksi Metode dan Informasi

h. UPT

i. BPP

1.3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa tenggara mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian serta

tugas operasional dekosentrasi dan tugas pembantuan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara mempunyai fungsi :

a. Pembinaan tekhnis operasional di bidang pertanian berdasarkan

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara

b. Pembinaan operasional pengelolaan, pemenfaatan lahan dan air

c. Pembinaan pengembangan teknologi di bidang pertanian

d. Menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga dinas

e. Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha agribisnis

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara sampai dengan 31 Desember 2017 berjumlah 75

orang, tenaga vaksinator 6 orang, inseminator 1 orang, analisis

laboratorium 1 orang, jasa kebersihan 2 orang, pengawas pengairan 2

orang, operator komputer 2 orang. Keadaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Tenaga kontrak dapat dilihat pada table berikut:

LKIP DISTAN 2017 10

Tabel 8. Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Vaksinator, Tenaga Insiminator,Analisis Laboratorium, Sopir dan Petugas Kebersihan pada Dinas Pertanian sampai 31 Desember 2017

NO Kepangkatan Jumlah (Orang)

Prosentase Keterangan

1 Golongan IV 9 12

2 Golongan III 44 60

3 Golongan II 20 24

4 Golongan I 2 4

Jumlah 75 100

5 Tenaga Vaksinator 6

6 Tenaga Inseminator 1

7 Analisis Laboratorium 1

8 Petugas kebersihan 2

9 Pengawas Pengairan 2

10 Operator Komputer 2

Tabel 9. Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (keadaan s/d 31 Desember 2017)

No Jabatan Jumlah

(Orang) Ket

1. Eselon II B 1

2. Eselon III A 1

3. Eselon III B 5

4. Eselon IV A 18

5. Eselon IV B 1

6. Non Eselon 49

Jumlah 75

LKIP DISTAN 2017 11

Tabel 10. Keadaan PNS Menurut Jenjang Pendidikan (Keadaan s/d 31 Desember 2017)

No Pendidikan Jumlah

(Orang) Ket

Master (S2)

1. Master Ekonomi 5

Sarjana (S1)/Diploma 3

2. Sarjana Pertanian (SP) 31

3. Sarjana Peternakan 5

4. Sarjana Ekonomi (SE) 2

5. Sarjana Sains Terapan (SST) 1

6. Sarjana Teknologi Pertanian (STP) 3

7. Sarjana Pendidikan (SPd) 1

8. Sarjana Teologi Kristen (STh) 1

9. Sarjana Sastra (SS) 1

10. Diploma 1

Jumlah 51

SMA / SMK

11. SMA/SMK 7

12. SPP-SPMA 15

Jumlah 22

SMP

13. SMP 2

Jumlah 2

LKIP DISTAN 2017 12

Tabel 11. Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan (Keadaan s/d 31 Desember 2017)

No Diklat Jumlah

(Orang) Ket

1. Diklat PIM II

2. Diklat PIM III 7

3. Diklat PIM IV 5

Jumlah 12

LKIP DISTAN 2017 13

1.4. ISU-ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan

menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara

dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha di

bidang pertanian.

2. Belum optimalnya hasil produksi pertanian berdasarkan potensi

sumber daya alam yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara

3. Penggunaan sarana teknologi pertanian masih rendah.

3. Resiko penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari ternak ke

manusia) khususnya penyakit rabies.

LKIP DISTAN 2017 14

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP Dinas

Pertanian Minahasa Tenggara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-

2018.

LKIP DISTAN 2017 15

1.6. SISTEMATIKA LKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

Penulisan LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran Dinas

Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017.

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, gambaran umum

organisasi, tugas dan fungsi organisasi, isu strategis yang

dihadapi, dasar hukum dan sistematika penyusunan LKIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama,

Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas

Keuangan.

LKIP DISTAN 2017 16

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan

keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan

dengan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara,

dan tindak lanjut pemecahan masalah untuk meningkatkan

kinerja periode berikutnya.

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, IKU, RKT, Perjanjian

Kinerja dan Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran.

LKIP DISTAN 2017 17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Tenggara ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka

menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2013-2018. Visi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah :

“ Terwujudnya Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di

Kabupaten Minahasa Tenggara Yang Berdaulat, Berdikari dan

Berkepribadian “

Adapun tabel misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tergambar

dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian tahun 2013-2018

No Misi Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

1. Meningkatkan kualitas

pembangunan pertanian

berkelanjutan yang berdaulat guna mewujudkan

perekonomian yang handal

Meningkatkan

produksi/

produktivitas hasil pertanian

dan peternakan

secara berkelanjutan

1.Terpenuhinya

kebutuhan

pangan masyarakat

Produksi

tanaman pangan

utama

Produksi tanaman pangan

lainnya

Produksi tanaman

hortikultura

Produksi tanaman

perkebunan

Produksi tanaman biofarmaka

Peningkatan

produksi daging

LKIP DISTAN 2017 18

2.Meningkatnya

produksi benih padi

Jumlah produksi

benih padi

2. Mengembangkan kapasitas

organisasi pertanian yang berdikari dan berkepribadian

melalui peningkatan sumber daya manusia yang sehat,

cerdas dan unggul

Meningkatkan

pemasaran produk

pertanian

1. Meningkatnya

pemasaran produk pertanian Jumlah produk

olahan yang

dipromosikan

Jumlah pelaku usaha

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit

zoonosis yang berkelanjutan

Meningkatkan taraf

kesehatan

masyarakat secara

berkelanjutan

1.Terkendalinya kasus penyakit

rabies

Jumlah kasus rabies

LKIP DISTAN 2017 18

Tabel 2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014-

2018

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI

AKHIR

RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Meningkatkan

produksi /

produktifitas hasil

pertanian dan

peternakan secara

berkelanjutan

Terpenuhinya

kebutuhan

pangan

masyarakat

Produksi tanaman pangan

utama Ton 49.120 50.975 53.058 55.702 56.983 59.813 276.531

- Produksi padi sawah

- Produksi padi ladang

- Produksi jagung

- Produksi kedelai

Ton

Ton

Ton

Ton

26.231

423

22.439

26,6

27.000

436

22.889

650

28.350

449

23.576

683

29.768

462

24.755

717

30.256

476

25.498

753

31.769

480

26.773

791

147.143

2.303

123.491

3.594

Meningkatnya produksi

tanaman pangan lainnya Ton 1.470 1.534 1.594 1.667 1.743 1.823 8.361

- Produksi kacang tanah

- Produksi ubi kayu

- Produksi ubi jalar

- Produksi kacang hijau

Ton

Ton

Ton

Ton

102

1.009

343

16,4

105

1.059

353

17,2

110

1.102

364

18,06

116

1.157

375

18,95

122

1.215

386

19,9

128

1.276

398

20,9

581

5.809

1.876

95

Produksi tanaman hortikultura Ton 1.132 1.342 1.387 1.440 1.520 1.579 7.269

- Produksi kentang

- Produksi bawang daun

- Produksi tomat

- Produksi cabe

- Produksi ketimun

- Produksi terong

- Produksi semangka

- Produksi melon

- Produksi wortel

- Produksi bawang merah

- Produksi bayam

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

0

94

180

93

405

70

105

0

0

8,2

30

0

96,82

360

97,65

425,25

71

105

1

0

8,5

30

0

99,72

378

102,53

438,01

71,5

110

1

1

8,5

30

0

102,71

396,9

107,65

459,91

72

110

1

1

9

31

20

107,85

416,75

113,03

482,90

72,5

115

1

1

9

31,5

20

13,24

437,59

118,69

507,05

73

115

1

2

10

31,5

40

520

1.989

540

2.313

360

555

5

5

45

154

LKIP DISTAN 2017 19

- Produksi kangkung Ton 120 120 120 121,5 121,5 122 605

Meningkatnya produksi

tanaman biofarmaka

Ton 133,43 135 135 136,30 136,25 137,30 679,85

- Produksi jahe

- Produksi kunyit

- Produksi temulawak

Ton

Ton

Ton

66,78

61,45

5,2

67

62

6

67

62

6

67,6

62,5

6,2

67,5

67,5

6,25

68

68

6,3

337

337

31

Peningkatan produksi daging Ton 740,5 847 852 866,5 875,5 885 4.326

- Produksi daging sapi

- Produksi daging kambing

- Produksi daging babi

- Produksidaging ayam buras

- Produksi daging ayam pedaging

- Produksi daging itik

- Produksi daging anjing

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

240

14,8

351,7

70

26

13

25

250

18

440

71

28

13

27

253

18

440

73

29

15

27

255

18,5

445

75

29

17

29

260

18,5

448

76

30

19

29

260

19

450

76

30

20

30

1.268

92

2.223

371

146

84

142

Jumlah produksi tanaman

Perkebunan Kg/Ha 2.231,4 2.345 2.365 2.375 2.390 2.410 2.410

- Produksi Kopra

- Produksi Cengkeh Kering

- Produksi Pala

- Produksi Kakao

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

1435,66

93,9

401,56

300,28

1450

180

405

310

1460

185

405

315

1465

185

405

320

1470

190

410

320

1475

195

415

325

1475

195

415

325

Meningkatnya

produksi benih

padi

Jumlah produksi benih padi

Ton 0 1,5 3 3 4 4 15,5

2 Meningkatkan

pemasaran produk

pertanian

Meningkatnya

pemasaran

produk

pertanian

Jumlah pelaku usaha Pelaku

usaha 4 5 7 7 9 11 11

LKIP DISTAN 2017 20

Jumlah produk olahan yang

dipromosikan Produk 4 5 5 6 6 7 7

3 Meningkatkan taraf

kesehatan

masyarakat secara

berkelanjutan

Terkendalinya

kasus penyakit

rabies

Menurunnya jumlah kasus

kematian akibat penyakit

rabies

Kasus 7 6 5 4 3 2 2

LLKKIIPP DDIISSTTAANN 22001177 21

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi

pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk

meningkatkan akuntabiliatas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik ditingkat

Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat daerah

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Terpenuhinya

kebutuhan

pangan

masyarakat

Jumlah produksi

tanaman pangan

utama

Kabid, Kasie BPS,

DISTAN

Jumlah produksi

tanaman hortikultura Kabid, Kasie

BPS,

DISTAN

Jumlah produksi

tanaamn perkebunan Kabid, Kasie

BPS,

DISTAN

Peningkatan produksi daging

Kabid, Kasie BPS, DISTAN

2. Meningkatnya

produksi benih

padi

Jumlah produksi

benih padi Kabid, Kepala

Balai Benih DISTAN


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

3. Meningkatnya

pemasaran produk

pertanian

Jumlah produk

olahan yang

dipromosikan

Kabid, Kasie DISTAN

4. Terkendalinya

kasus penyakit

rabies

Jumlah rabies

Kabid, Kasie DISTAN

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang menggambarkan

target-target yang ingin dicapai berdasarkan sasaran strategis dan

indikator kinerja yang ada di Dinas Pertanian tahun 2017. Dalam perjanjian

kinerja juga terlihat program-program serta jumlah anggaran yang ada

untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Perjanjian kinerja Dinas Pertanian

tahun 2017 tergambar dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanaian Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS Indikator Kinerja TARGET

1 2 3 4

1 Terpenuhinya kebutuhan

pangan masyarakat

Produksi tanaman pangan utama 56.983 Ton

Produksi tanaman hortikultura 1.743 Ton

Produksi tanaman perkebunan

Meningkatnya produksi tanaman

biofarmaka 136,25 Ton

Peningkatan produksi daging 875,5 Ton

2 Meningkatnya produksi

benih padi Jumlah produksi benih padi 4 ton

3 Meningkatnya pemasaran

produk pertanian

Jumlah produk olahan yang

dipromosikan 7 produk olahan

4 Terkendalinya kasus

penyakit rabies Jumlah kasus rabies 3 kasus


PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 821.678.000 DAU

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 346.143.000 DAU

3 Peningkatan Disiplin

Aparatur 45.300.000 DAU

4

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4.855.000 DAU

5 Peningkatan Ketahanan

Pangan 4.084.280.000 DAK & DAU

6

Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan

655.450.000 DAU

7

Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian /

Perkebunan

149.185.000 DAU

8 Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 5.616.688.000 DAU

9

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

614.714.000 DAU

10 Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan 403.973.000 DAU

11 Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan 5.625.000 DAU

12

Pengembangan

Kelembagaan dan

Ketenagaan Penyuluhan

Pertanian

32..033.000 DAU

13 Pemberdayaan Pelaku

Utama Bidang Pertanian 7.145.000 DAU

JUMLAH 12.787.069.000


2.4. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu. Program -

program yang dilaksanakan Dinas Pertanian tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

• Program Peningkatan Disiplin Aparatur

• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

• Program Peningkatan Ketahanan Pangan

• Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

• Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

• Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

• Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

• Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

• Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

Pertanian

• Program Pemberdayaan Pelaku Utama Bidang Pertanian


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa

Tenggara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra tahun 2013-2018 maupun Renja tahun 2017. Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2017 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa


Tenggara tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan

dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.1. Sasaran Pertama

Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

No Indikator

Kinerja Satuan

Target PK

tahun 2017

Realisasi

tahun 2017

Capaian

(%) Keterangan

1. Junlah Produksi

tanaman pangan utama Ton 56.983 106.371,49 186,67%

2. Jumlah Produksi

tanaman hortikultura Ton 1.520 17.095,60 1.100%

3 Jumlah Produksi

tanaman perkebunan Kg/Ha 2.390 2.2293.38 95,96%

4. Peningkatan produksi

daging Ton 875,5 18.830,26 2.150,8%

Tabel 3.1 menunjukan bahwa pada tahun 2017 sasaran strategis pertama

melebihi dari target yang dicanangkan. Pada indikator kerja yang pertama

produksi tanaman pangan utama ditargetkan sebesar 56.983 ton dengan

realisasi 106.371,49. Sama halnya dengan Indikator Kinerja yang pertama,

produksi tanaman hortikultura yang merupakan indikator kinerja yang

kedua melampaui target yang ditetapkan sebesar 1.520 ton dengan

realisasi 17.095,60 ton. Tingginya kenaikan capaian kinerja produksi

tanaman hortikultura disebabkan karena penjualan komoditas ini ditunjang

dengan adanya kenaikan harga, cuaca yang mendukung pada masa tanam

dan adanya intervensi bantuan 25 kelompok tani berupa benih dan pupuk

cair organik pada bulan desember 2016 yg tersebar di 12 kecamatan

ditambah adanya bantuan alsintan di 5 kecamatan yaitu Belang, Ratahan,

Pasan, Touluaan dan Tombatu utara Berupa Cultivator, Mulsa, POC, dan

Pompa Air. Sedangkan untuk Indikator Kinerja yang ketiga masih belum

tercapai dikarenakan iklim yang tidak tetap dan kurangnya curah hujan

menyebabkan masa panen tertunda dan hasil panen khususnya komoditi


cengkeh kering hanya menghasilkan sekitar 202,35 Kg/Ha meskipun

mengalami dari tahun sebelumnya(2016) sebanyak 180,85 Kg/Ha tetapi

tidak terlalu berarti. Hal ini disebabkan karena ada TBM(Tanaman Belum

Menghasilkan) yang mati, dan meskipun ada penanaman kembali luas TBM

tetap turun. Utuk Indikator Kinerja terakhir tercapai sebesar 2.150,8%

melampaui yang ditargetkan yaitu18.830,26 ton.

Tabel 3.2. Sasaran Kedua

Sasaran 3 : Meningkatnya produksi benih padi

No Indikator

Kinerja Satuan

Target PK

tahun 2017

Realisasi

tahun 2017

Capaian

(%) Keterangan

1. Jumlah produksi

benih padi Ton 4 4,2 105%

Dengan meningkatnya indikator kerja yang pertama pada sasaran pertama

(produksi tanaman pangan utama), mempengaruhi secara langsung

terhadap jumlah produksi benih padi yang merupakan sasaran kinerja

yang ketiga. Target produksi benih padi pada tahun 2017 tercapai 105%

sebesar 4,2 ton. Hal ini disebabkan karena cuaca yang baik dalam masa

tanam sehingga pada tahun 2017 dapat mencapai IP sebanyak 3 kali.

Selain itu ada intervensi bantuan dan pupuk.

Tabel 3.3. Sasaran Ketiga

Sasaran 4 : Meningkatnya pemasaran produk pertanian

No Indikator

Kinerja Satuan

Target PK

tahun 2017

Realisasi

tahun 2017

Capaian

(%) Keterangan

1. Jumlah produk olahan

yang dipromosikan

Produk

olahan 6 6 100


Indikator Jumlah produk olahan yang dipromosikan dapat terealisasi

sebanyak 6 kali sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%,

artinya bahwa masyarakat sudah mampu mengembangkan komoditas hasil

pertanian/perkebunan dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk

untuk dijual.

Tabel 3.4. Sasaran Keempat

Sasaran 3 : Terkendalinya kasus penyakit rabies

No Indikator

Kinerja Satuan

Target PK

tahun 2017

Realisasi

tahun 2017

Capaian

(%) Keterangan

1. Jumlah kasus rabies Kasus 3 0 300%

Realisasi Indikator pada sasaran strategis yang ke lima mengalami

penurunan dari target. Namun hal ini merupakan peningkatan, disebabkan

jumlah kasus yang meninggal akibat penyakit rabies dari 1 kasus menjadi

0 kasus , sehingga capaian pada indikator kinerja ini mencapai 300%.

3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah

dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja

(performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).


Tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala

pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai 100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas

Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 secara keseluruhan

dapat diinformasikan sebagai berikut :

Chart 3. Analisis pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan

a). Analisis Pencapaian Sasaran 1

(Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat)


Target

Realisasi0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

20142015

20162017

2018

50.975 53.058 55.702 56.983

0

57.852

36.838

60.602,51

106.371,49

0

2014 2015 2016 2017 2018

Target 50.975 53.058 55.702 56.983 0

Realisasi 57.852 36.838 60.602,51 106.371,49 0

Target

Realisasi

Dari data chart analisis diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014

dan tahun 2017 indikator jumlah produksi tanaman pangan Utama

mencapai kategori sangat baik karena realisasi berada pada angka lebih

dari 100%. Sedangkan pada tahun 2015 indikator ini hanya mencapai

sasaran kinerja cukup karena realisasi hanya mencapai 69,43%, ini

disebabkan karena terjadinya kegagalan panen pada tanaman pangan

utama khususnya jagung, sesuai dengan target sebanyak 24.755 ton akan

tetapi yang terealisasi hanya 7.456 ton atau 30,11 %. Kegagalan panen

pada beberapa komoditi tanaman pangan utama ini disebabkan karena

dampak el nino pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 produksi

tanaman pangan kembali mengalami kenaikan karena cuaca yang sudah

kembali baik dan adanya intervensi bantuan.

Ket: Chart dalam Satuan Ton

%

% Persentase

113,49 69,43 108,8

Chart 3.1 Indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama

186,67


Target

Realisasi0

5.000

10.000

15.000

20.000

2014 2015 2016 20172018

1.342 1.387 1.440 1.5200

1.619,70 1.797 2.297

17.095,60

0

Target

Realisasi

Dari chart

analisis pencapaian sasaran meningkatnya produksi / produktivitas hasil

pertanian khususnya indikator jumlah produksi tanaman hortikultura

terlihat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 pengukuran capaian sasaran

kinerja sangat baik karena realisasi terhadap target mencapai diatas 100

%. Indikator Kinerja produksi tanaman hortikultura yang merupakan

indikator kinerja yang kedua melampaui target yang ditetapkan sebesar

1.520 ton dengan realisasi 17.095,60 ton. Tingginya kenaikan dapaian

kinerja produksi tanaman hortikultura disebabkan karena penjualan

komoditas ini ditunjang dengan adanya kenaikan harga, cuaca yang

mendukung pada masa tanam dan adanya intervensi bantuan 25

kelompok tani berupa benih dan pupuk cair organik pada bulan desember

2016 yg tersebar di 12 kecamatan ditambah adanya bantuan alsintan di 5

Chart 3.2 Indikator Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura

Ket: Chart dalam satuan Ton

% Persentase

120,7 129,6

159,5

%

1.100

%


kecamatan yaitu Belang, Ratahan, Pasan, Touluaan dan Tombatu utara

Berupa Cultivator, Mulsa, POC, dan Pompa Air.

Indikator Kinerja yang ketiga masih belum tercapai dikarenakan iklim yang

tidak tetap dan kurangnya curah hujan menyebabkan masa panen

tertunda dan hasil panen khususnya komoditi cengkeh kering hanya

menghasilkan sekitar 202,35 Kg/Ha meskipun mengalami dari tahun

sebelumnya(2016) sebanyak 180,85 Kg/Ha tetapi tidak terlalu berarti. Hal

ini disebabkan karena ada TBM(Tanaman Belum Menghasilkan) yang mati,

dan meskipun ada penanaman kembali luas TBM tetap turun.

Chart 3.3 Indikator Jumlah Produksi tanaman perkebunan


Ket : Chart dalam satuan ton

Produksi daging pada chart di atas terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Dari rentang tahun 2014 hingga 2017 produksi daging

terus melampaui target yang ditetapkan. Sehingga capaian sasaran kinerja

di atas 100 % dan dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini disebabkan

adanya kegiatan Inseminasi Buatan(IB) dengan memaksimalkan sapi

indukan dalam negeri untuk dapat terus meningkatkan populasi.

Chart 3.4 Indikator Peningkatan Produksi Daging


b) . Analisis Pencapaian Sasaran 2

(Meningkatnya Produksi Benih Padi)

Target

Realisasi0

1

2

3

4

5

2014 20152016

20172018

1,5

3 3

4

0

2

3,23

4,2

0

Target

Realisasi

Terlihat pada chart diatas bahwa yang terjadi pada produktivitas

hasil pertanian untuk indikator jumlah produksi benih padi memang

mengalami penurunan sebanyak 26,7% dari tahun 2014 ke tahun 2015

dan kembali mengalami penurunan sebanyak 6,6% dari tahun 2015 ke

tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikkan sebanyak 5%,

untuk itu capaian sasaran kinerja indikator berada pada kategori sangat

baik.

Chart 3.5 Indikator Jumlah Produksi Beni Padi


% 100

106,6

133,3

% Persentase

105


c). Analisis Pencapaian Sasaran 3

(Meningkatnya pemasaran produk pertanian )

Target

Series 30

1

2

3

4

5

6

20142015

20162017

2018

5 5

6 6

0

5 5

6 6

0

Target

Series 3

Dari chart analisis pencapaian sasaran meningkatnya pemasaran produk

pertanian, menunjukkan bahwa jumlah produk olahan yang ditargetkan

untuk dipromosikan pada tahun 2014-2017 pengukuran capaian sasaran

kinerja masuk dalam kategori baik karena mencapai 100%. Produk-

produk olahan yang dipromosikan antara lain; keripik, instan jahe dan

temulawak, dodol salak, gula semut dan kacang gula. Produk-produk

olahan tersebut dipromosikan lewat pameran - pameran yang dilaksanakan

dalam daerah maupun diluar daerah. Dengan dipromosikannya produk-

produk olahan tersebut berdampak pada semakin meningkatnya

permintaan akan produk produk olahan tersebut yang tentunya harus

Chart 3.6. Indikator Jumlah Produk Olahan yang dipromosikan

Ket: Chart dalam satuan

Ton

%

% Persentase

100 100 100


diikuti dengan bertambahnya pelaku usaha untuk mengimbangi

bertambahnya permintaan tersebut

e). Analisis Pencapaian Sasaran 4

(Terkendalinya kasus penyakit rabies )

0 1 2 3 4 5 6

2014

2015

2016

2017

2018

6

5

4

3

0

0

3

1

0

0 Realisasi

Target

Sasaran terkendalinya kasus penyakit rabies ini mempunyai satu

komponen indikator yang sangat penting yaitu menurunnya jumlah kasus

rabies. Pengukuran capaian sasaran kinerja menunjukkan sangat baik

karena diatas 100 % meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan

sebanyak 433,4% tetapi kembali naik pada tahun 2016. Semakin kecilnya

realisasi dari target menunjukkan bahwa semakin terkendalinya kasus

penyakit rabies yang ada.

Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah

tersedianya sarana dan prasarana penunjang diantaranya kendaraan

Chart 3.6. Indikator Jumlah kasus rabies


600

400

166,6

% Persentase

300


operasional, pakaian kerja lapangan, obat-obatan serta vaksin. Disamping

sarana dan prasarana tersebut juga ditunjang oleh tenaga vaksinator

dengan sumber daya manusia yang baik. Namun untuk lebih menunjang

keberhasilan sasaran ini perlu ditunjang dengan peraturan berupa perda

serta penambahan anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat-obatan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai

berikut.

Untuk Belanja pada Tahun Anggsaran 2017 ini dianggarkan setelah

perubahan sebesar Rp. 19.103.950.171,60- terdiri dari:

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 6.316.881.171,60-

II. Belanja Langsung Sebesar Rp. 12.787.069.000,00-

Dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.545.295.808,00- terdiri dari:

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 6.096.784.448,00-

II. Belanja Langsung Sebesar Rp. 12.448.511.360,00-

Sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 558.654.363,60- terdiri dari:

I. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 220.096.723,60-

II. Belanja Langsung Sebesar Rp. 338.557.640,00-

Sisa Anggaran tersebut terdiri dari:

1. Sisa Hasil Lelang

2. Hasil Optimalisasi Kegiatan

3. Kegiatan yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2017


Tabel 3.3. Anggaran dan realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Belanja Pegawai 6.316.881.171 6.096.784.448 97 - -

2.

Belanja Barang dan

Jasa - - 12.589.276.000 12.254.825.760 97

3. Belanja Modal - - 197.793.000 193.685.600 98

6.316.881.171 6.096.784.448 97 12.787.069.000 12.448.511.360 65

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNGNo URAIAN

Jumlah

3.4.1. Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2017

Target Realisasi %

1. Belanja Pegawai 6.316.881.171 6.096.784.448 97

2. Belanja Barang dan Jasa - -

3. Belanja Modal - -

6.316.881.171 6.096.784.448 97

No URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah

3.5.1. Belanja Langsung

Pada Tahun 2017 kebijakan disektor Dinas Pertanian diaplikasikan

kedalam 13 Program dengan anggaran sebesar Rp. 12.787.069.000,-

realisasi Rp. 12.448.511.360,- (97,41%), uraian target dan realisasinya

adalah sebagai berikut :


Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2017

Target Realisasi %

1 Belanja Pegawai - -

2 Belanja Barang dan Jasa 12.589.276.000,00 12.254.825.760,00 97,343

3 Belanja Modal 197.793.000,00 193.685.600,00 97,923

Jumlah 12.787.069.000,00 12.448.511.360,00 97,352

BELANJA LANGSUNGNO URAIAN

Adapun Rincian dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:


Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan SKPD

Tahun Anggaran 2017

Target Realisasi %

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran821.678.000,00 754.477.676,00 91,82

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum 335.029.000,00 271.790.384,00 81,12


Administrasi Keuangan 35.740.000,00 33.740.000,00 94


Administrasi Barang dan Jasa 45.850.000,00 45.805.000,00 100


Administrasi Kepegawaian 4.199.000,00 3.905.000,00 93

Penunjang Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 400.860.000,00 399.237.292,00 99,60

821.678.000,00 754.477.676,00 91,82

2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur346.143.000,00 298.699.529,00 86,29

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 69.753.000,00 69.568.000,00 99,73

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 122.540.000,00 118.617.600,00 96,80

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00


kendaraan dinas/operasional 107.080.000,00 73.358.929,00 68,51


perlengkapan gedung kantor 14.270.000,00 9.305.000,00 65,21


peralatan gedung kantor 7.500.000,00 2.850.000,00 38

346.143.000,00 298.699.529,00 86,29JUMLAH 2

KeuanganNo Program/Kegiatan

JUMLAH 1


Target Realisasi %

3Program peningkatan disiplin

aparatur 45.300.000,00 45.119.600,00 99,60

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 45.300.000,00 45.119.600,00 99,60

45.300.000,00 45.119.600,00 99,60

4Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4.855.000,00 4.855.000 100,00

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.785.000,00 1.785.000 100

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran1.385.000,00 1.385.000 100

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun1.685.000,00 1.685.000 100

4.855.000,00 4.855.000,00 100

1.217.976.000,00 1.103.151.805,00 91JUMLAH I = 1+2+3+4

No Program/KegiatanKeuangan

JUMLAH 4

JUMLAH 3

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan

Program

No. Program/Kegiatan Keuangan

Target Realisasi %

1

Program Peningkatan

Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

4.084.280.000,00 4.048.018.000,00 99,11

Pengembangan

perbenihan/perbibitan 32.780.000,00 32.780.000,00 100,00

Peningkatan produksi,

produktivitas dab mutu

produk perkebunan, produk

pertanian (DAK)

3.974.000.000,00 3.937.738.000,00 99,09

Monitoring dan Evaluasi

ALSINTAN 9.365.000,00 9.365.000,00 100,00

Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk

54.600.000,00 54.600.000,00 100,00


pertaninan (Lanjutan)

Penanganan pasca panen

dan pengolahan hasil

pertanian

13.535.000,00 13.535.000,00 100,00

JUMLAH 1 4.084.280.000,00 4.048.018.000,00 99,11

2

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

655.450.000,00 603.062.000,00 92,01

Promosi atas hasil produksi


unggulan daerah

655.450.000,00 603.062.000,00 92,01

JUMLAH 2 655.450.000,00 603.062.000,00 92,01

3

Program peningkatan

penerapan teknologi


149.185.000,00 141.292.435,00 94,71

Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna

122.310.000,00 115.467.635,00 94,41

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 2.500.000,00 2.449.800,00 97,99

Demfarm Tanaman Pangan 24.375.000,00 23.375.000,00 95,90

JUMLAH 3 149.185.000,00 141.292.435,00 94,71

4

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

5.616.688.000,00 5.592.788.000,00 99,57

Penyediaan Sarana

Produksi

Pertanian/Perkebunan

5.581.200.000,00 5.560.600.000,00 99,63


pelaporan 35.488.000,00 32.188.000,00 90,70

JUMLAH 4 5.616.688.000,00 5.592.788.000,00 99,57


5

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

614.714.000,00 529.602.120,00 86,15

Pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit

menular ternak

558.960.000,00 481.514.120,00 86,14


pelaporan 12.400.000,00 8.150.000,00 65,73

Sosialisasi peraturan

daerah penanggulangan

hewan beresiko rabies

43.354.000,00 39.938.000,00 92,12

JUMLAH 5 614.714.000,00 529.602.120,00 86,15

6

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

403.973.000,00 394.894.000,00 97,75

Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat 403.973.000,00 394.894.000,00 97,75

JUMLAH 6 403.973.000,00 394.894.000,00 97,75

7

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

5.625.000,00 5.425.000,00 96,44

Pengolahan informasi

permintaan pasar atas hasil

produksi peternakan

masyarakat

5.625.000,00 5.425.000,00 96,44

JUMLAH 7 5.625.000,00 5.425.000,00 96,44

8

Program Pengembangan

Kelembagaan dan

Ketenagaan Penyuluhan

Pertanian

32.033.000,00 23.133.000,00 72,22

Fasilitas Penilaian

Penyuluh Pertanian

Berprestasi

16.800.000,00 8.000.000,00 47,62


Fasilitasi Pemberdayaan

THL TB Penyuluh Pertanian 7.189.000,00 7.089.000,00 98,61

Fasilitasi Penilaian BP3K

dan Pos Penyuluhan Desa

Berprestasi

8.044.000,00 8.044.000,00 100,00

JUMLAH 8 32.033.000,00 23.133.000,00 72,22

9

Program Pemberdayaan

Pelaku Utama Bidang

Pertanian

7.145.000,00 7.145.000,00 100,00

Pengembangan data profil

data dan profil

kelembagaan pelaku utama

dan usaha

7.145.000,00 7.145.000,00 100,00

JUMLAH 9 7.145.000,00 7.145.000,00 100,00

JUMLAH II=1+2+3+4+5+6+7+8+9 11.569.093.000,00 11.345.359.555,00 98,14

JUMLAH I+II 12.787.069.000,00 12.448.511.360,00 97,41

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka pos

belanja Dinas Pertanian untuk lima tahun terakhir terlihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.8. Pos Belanja Dinas pertanian Lima Tahun Terakhir URAIAN TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.213.880.486 1.592.678.954,50 1.946.092.972,75 2.150.195.021 6.096.784.448,00

BELANJA LANGSUNG

11.503.428.002 7.963.819.185,00 18.249.191.000,00 8.268.167.633 12.448.511.360,00

TOTAL 12.717.308.488 9.556.498.139,50 20.195.283.972,75 10.418.362.654 18.545.295.808,00

Berdasarkan tabel 3.8 diatas terlihat pada tahun 2013 sampai tahun

2014 Alokasi Anggaran mengalami penurunan yang diakibatkan oleh

alokasi anggaran pada pos belanja langsung khususnya untuk program


peningkatan kesejahteraan petani / peternak dihilangkan, sementara pada

tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 4.893.319.000. Tahun 2015

mengalami peningkatan yang signifikan diakibatkan oleh Dinas pertanian

mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tambahan sebesar Rp.

11.233.300.000,00, dan untuk tahun 2016 kembali mengalami penurunan

karena Alokasi Anggaran pada pos Belanja Langsung tidak ada Dana

Alokasi Khusus Tambahan. Tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar Rp.

8.126.933.154, kenaikkan tersebut dipengaruhi oleh adanya dana sebesar

6.020.661.000 yang dialokasikan untuk belanja barang yang akan

diserahkan ke masyarakat.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran 2 Tahun Terakhir

URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.223.603.088 2.150.195.021 96,69 6.316.881.171,60

6.096.784.448,00

96,52

BELANJA LANGSUNG

8.806.071.758 8.268.167.633 93,89 12.787.069.000,00 12.448.511.360,00 97,35

TOTAL 11.029.674.846 10.418.362.654 94,46 19.103.950.171,60 18.545.295.808,00 97,08

Sedangkan realisasi dari target belanja untuk pelaksanaan anggaran

belanja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.10. Realisasi anggaran dinas pertanian tahun 2017

URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH

/

(BERKURAN

G)

RP

%

BELANJA

PROGRAM ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

TOTAL

19.073.950.171,60 18.515.295.808,00 (558.654.363,60) 97,08

Belanja

Tidak

Langsung

6.316.881.171,60 6.096.784.448,00 (220.096.723,60) 96,52


Gaji dan Tunjangan 4.403.426.776,60 4.341.241.557,00 (62.185.219,60) 98,59

Tambahan Penghasilan PNS 1.913.454.395,00 1.755.542.891,00 (157.911.504) 91,75

Belanja

Langsung

12.787.069.000,00 12.448.511.360,00 (338.557.640) 97,35

Pelayanan administrasi

perkantoran 821.678.000,00 754.477.676,00 (67.200.324) 91,82

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 346.143.000,00 298.699.529,00 (47.443.471) 86,30

Peningkatan disiplin aparatur 45.300.000,00 45.119.600,00 (180.400) 99,60

Peningkatan perngembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4.855.000,00 4.855.000,00 0 100,00

Peningkatan ketahanan pangan

(Pertanian/Perkebunan) 4.084.280.000,00 4.048.018.000,00 (36.262.000) 99,11

Peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/ perkebunan 655.450.000,00 603.062.000,00 (52.388.000) 92,01

Peningkatan penerapan teknologi

pertanian / perkebunan 149.185.000,00 141.292.435,00 (7.892.565) 94,71

Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 5.616.688.000,00 5.592.788.000,00 (23.900.000) 99,57

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak 614.714.000,00 529.602.120,00 (85.111.880) 86,15

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan 403.973.000,00 394.894.000,00 (9.079.000) 97,75

Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan 5.625.000,00 5.425.000,00 (200.000) 96,44

Pengembangan Kelembagaan dan

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 32.033.000,00 23.133.000,00 (8.900.000) 72,21

Pemberdayaan Pelaku Utama

Bidang Pertanian 7.145.000,00 7.145.000,00 0 100,00

Pengukuran kinerja keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2017 mencapai 94,46 %, dengan perincian sebagai

berikut :

Realisasi belanja tidak langsung mencapai 96,52 % atau sebesar Rp.

6.096.784.448,00 dari total anggaran sebesar Rp. 6.316.881.171,60.

Realisasi belanja langsung mencapai 97,35 % atau sebesar Rp.

12.448.511.360,00 dari total anggaran sebesar Rp. 12.787.069.000,00

Prosentase pencapaian kinerja keuangan untuk belanja langsung yang


mencapai 97,35 %, menunjukkan korelasi yang positif antara indikator

masukan dengan capaian kinerja Dinas Pertanian. Secara keseluruhan

pengukuran capaian sasaran kinerja keuangan termasuk dalam kategori

baik yaitu sebesar 97,08 % atau sebesar Rp. 18.515.295.808,00 dari

total anggaran sebesar Rp. 19.073.950.171,60.

3.5. Keselarasan Kinerja Output dan Penganggaran

Dokumen keselarasan kinerja output dan penganggaran mengukur

tingkat pencapaian hasil kinerja Dinas Pertanian dengan jumlah anggaran

yang ditetapkan. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban

oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kinerja Dinas Pertanian berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan

pada dasarnya telah mencapai kriteria yang “baik” penentuan kinerja

tersebut didasarkan pada indikator kinerja output/ outcome yang telah

ditentukan pada setiap kegiatan. Realisasi anggaran dan belanja daerah

secara keseluruhan baik anggaran administrasi umum dan anggaran

operasional/publik/kegiatan mencapai 93,89 %.

Keberhasilan dalam melaksanakan misi didukung oleh tekad dan komitmen

yang tinggi baik dari masyarakat, pihak swasta/stakeholder dan

pemerintah untuk membangun pertanian di daerah ini melalui pendekatan

agribisnis yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan program/kegiatan

Pembangunan Pertanian Tahun 2017, masih ditemui berbagai

permasalahan dan hambatan yang memerlukan upaya-upaya untuk

penanggulangannya, sehingga kedepan kinerja yang dicapai akan lebih

meningkat dan lebih baik dari kinerja yang dicapai tahun sebelumnya.

Semoga.

dinas pertanian - mitrakab.go.id · diklat pim ii 2. diklat pim iii 7 3. diklat pim iv 5 jumlah 12...

Documents