dinas perhubungan - cianjurkab.go.id · rencana kerja perubahan dishub 2018 i kata pengantar puji...

d

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH

(RENJA PERUBAHAN-

PD)

TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR Jl.Dr.Muwardi No.395 Cianjur

RENCANA KERJA PERUBAHAN DISHUB 2018 i

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR…………………………………………………………. .............................. i

DAFTAR ISI………………………. ........................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................. 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I 4

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ........................................................................... 8

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas .................................................. 8

2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam Hasil Renja PD

Tahun 2011 ........................................................................................................................... 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 11

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................................ 11

Tabel.5. Prioritas dan Sasaran Daerah................................................................. 11

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 .................... 12

Tabel 3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 14

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018 ......... 25

Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Perubahan

Renja Tahun 2018 Kabupaten Cianjur................................................................. 27

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 37

Lampiran –lampiran

Tabel Hubungan Tujuan , Sasaran Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan………………………………………………… ...............

RENCANA KERJA PERUBAHAN DISHUB 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Karunia-Nya

kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2018

Ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kebijakan SOTK yang baru pada penyusunan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018, dimana adanya perubahan Struktur Organisasi dari Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur berubah menjadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Cianjur pada tahun lalu.

Dengan adanya perubahan SOTK yang baru dan mulai berjalan Rencana Strategis

(Renstra) sesuai dengan visi,misi,dan tujuan Kebijakan Kepemimpinan Kepala Daerah yang

baru, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang mendukung visi,misi

dan3tujuan Kepala Daerah yang baru, sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang telah dibuat sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran tahun 2018 selain yang bersumber dari hasil Musrembang, dimana pada stiap

triwulannya akan diukur hasil capaian dari kinerja dan keuangan tahun 2018 dan dituangkan

dalam laporan evaluasi Rencana Kerja (Rencana Kerja) Triwulanan.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Tahun 2018 juga

memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan Kebijakan Nasional yang berlaku. Dan pada

akhir tahun akan diukur Capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Renja, apakah

target kinerja tercapai atau tidak sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas dalam 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2018

kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan

kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan.

1 | R e n j a P e r u b a h a n D I S H U B T a h u n 2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA

SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA

SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat

program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA

SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu

laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 dilaksanakan melalui

serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi :

evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan

Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cianjur memiliki

tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian

urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka

mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 yaitu “ Cianjur Lebih Maju dan

Agamis”.

Tahun Anggaran 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program

dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam

APBD tahun tersebut.


1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021;

4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur tentang Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen

perencanaan pembangunan yang berisi :

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur;

c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta

menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen

organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan

Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 mengacu

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d tahun berjalan 2018 samapai dengan

triwulan I dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Solusi dan penyelesaian

permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2018.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program

dan Kegiatan, Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018, Rencana Program dan

Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau

ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

Renja Perubahan DISHUB Tahun 2018 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas sampai Dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan pada tahun berjalan (2018)

adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program

dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan realisasi

kinerja pada triwulan 1 masih sangat rendah sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.1 dan 2.2

dibawah.

Pada tahun 2018 terdapat Enam ( 6 ) program Non Urusan dan Tiga (3) program yang

dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan

Tujuan Dinas

Tabel 2.1 Target dan Capaian Renja Dinas Tahun 2018 Triwulan I

NO. PROGRAM INDIKATOR TARGET

2018 REALISASI

2018

CAPAIAN 2018 (%)

1 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas

Persentase ketersediaan trayek angkutan

90.2

84 93.13

Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio)

0.6

0.6

100

2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur

96

27.16

28.29

3 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase jumlah terminal umum penumpang tipe C

30.77

-

-

4 Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

5.65

-

-

Sumber : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2018 tw.1.

”. Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi”.


Tabel.2.2

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018 s/d Triwulan I

Periode Pelaksanaan : 2018

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 09'# 09'

URUSAN WAJIB

BUKAN PELAYANAN

DASAR

PERHUBUNGAN

29,190,763,000

2 09'# 09' 01' PERHUBUNGAN

209'01'17 Program peningkatan

pelayanan angkutan

dan pengamanan lalu

lintas

Terpenuhinya Tingkat

Kinerja Lalu Lintas (v/c)

0.6 27,068,095,000 0.6 1,708,901,000 0.6 926,730,000.00 0.6 117,225,000.00 - - - 0.6 117,225,000 100 12.65 1.20 1,826,126,000 200.00 6.75

209'01'17 42 Pengendalian dan

Manajemen rekayasa

lalu lintas

Jumlah rekayasa lalu

lintas yang dilakukan

15 6,112,870,000 3 874,286,000 3 671,970,000.00 102,450,000.00 0 102,450,000.00 - 15.25 3 976,736,000.00 20 15.98

209'01'17 44 Pengelolaan dan

penyelenggaraan

perparkiran

Jumlah titik parkir yang

terkelola dengan baik

150 2,935,170,000 30 336,010,000 30 254,760,000.00 30 14,775,000.00 30 14,775,000.00 100 5.80 60 350,785,000.00 40 11.95

Aksi keselamatan lalu

lintas

Jumlah pembinaan

keselamatan lalu lintas

yang dilaksanakan

8 1,870,000,000 0 - -

209'01'17 47 Penyusunan kajian

manajemen dan

rekayasa pelayanan

lalu lintas dan

angkutan jalan

Jumlah kajian dokumen

rekayasa lalu lintas dan

angkutan jalan

27 9,487,620,000 3 498,605,000 - - - - 3 498,605,000.00 11 5.26

Monitoring evaluasi

dan Pelaporan Dinas

Jumlah Dokumen

Monev yg tersedia

48 162,435,000 0 - -

Pengadaan kendaraan

operasional lalu lintas

Jumlah kendaraan

operasional lalu lintas

yang tersedia

4 6,500,000,000 0 -

-

Persentase

ketersediaan trayek

angkutan

92 2,122,668,000 84 297,508,000 90.2 73,765,000.00 84 10,700,000.00 - - - 84 10,700,000 93.13 14.51 168 308,208,000.00 182.61 14.52

209'01'17 48 Pengelolaan angkutan Jumlah ijin/

rekomendasi yang

diterbitkan

3,419 2,122,668,000 439 297,508,000 509 73,765,000.00 87 10,700,000.00 87 10,700,000.00 17.09 14.51 526 308,208,000 15.38 14.52

39.03 11.85 25.13 14.15

,sangat rendah

Evaluasi Hasil Renja

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam RENJA PD :

PD : DINAS PERHUBUNGAN

No kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada

Tahun 2021 (Akhir Periode

Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD sampai

dengan Renja PD Tahun

lalu (2017)

Unit

SKP

D

Pen

ang

gun

KetI II III IV

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD Tahun

berjalan yg dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


dan Anggaran Renja PD

yang dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

SKPD s/d tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

tahun 2018 (Akhir tahun

pelaksanaan Renja PD Tahun

2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Rentra PD s/d tahun

2018 (%)

17

1DIS

HU

B

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

DIS

HU

B

Rata-rata capaian kinerja

Predikat Kinerja

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %16


209'01'20 Program peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

Prosentase kendaraan

umum/barang laik

jalan di Kabupaten

Cianjur

100 13,586,360,000 94.59 993,369,000 96 1,108,130,000.00 27.16 17,250,000.00 - - - 27.16 17,250,000.00 28.29 1.56 121.75 1,010,619,000 121.75 7.44

209'01'20 14 Pengelolaan Pengujian

dan Pengadaan Barang

Kelengkapan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Jumlah kendaraan wajib

uji yg di uji

30,761 6,542,080,000 26075 919,884,000 27000 1,108,130,000.00 7,333 17,250,000.00 7,333 17,250,000.00 27.16 1.56 33,408 937,134,000 108.61 14.32

209'01'20 19 Pengadaan alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Jumlah alat pengujian

kendaraan bermotor

(pkb) yang tersedia

5 2,044,280,000 1 73,485,000 0 - 0 - 1 73,485,000 20.00 3.59

Pengadaan kendaraan

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Jumlah kendaraan

pengujian kendaraan

bermotor (PKB) yang

tersedia

2 5,000,000,000 0 -

-

0 -

27.16 1.56 108.61 14.32

,sangat rendah

3DIS

HU

B


Predikat Kinerja


K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

209'01'22 Program

pembangunan dan

rehabilitasi sarana,

prasarana dan

fasilitas perhubungan

Persentase jumlah

terminal umum

penumpang tipe C

53.85 56,376,005,000 15.38 819,595,000 30.77 1,420,400,000.00 120,000,000.00 - - - 120,000,000.00 8.45 15.38 939,595,000 28.56 1.67

209'01'22 01' Pembangunan

terminal tipe C

Jumlah Terminal Tipe c

yang terbangun

6 44,998,560,000 0 - 1 1,420,400,000.00 120,000,000.00 - 120,000,000.00 - 8.45 - - 0.00 0.00

Pembangunan

Shelter/Halte

Jumlah shelter/halte

yang terbangun

5 500,000,000 0 - - -

209'01'22 04' Pemeliharaan dan

pengelolaan terminal

tipe C

Jumlah terminal Tipe c

yang terpelihara dan

terkelola

6 9,077,445,000 2 819,595,000

-

2 819,595,000 0.33 9.03

Pemeliharaan

Shelter/Halte

Terpeliharanya

shelter/halte

6 1,800,000,000 0 -

-

Persentase

ketersediaan Lampu

Penerangan Jalan (PJU)

6 105,058,325,000 5.32 2,483,775,650 5.65 2,460,250,000 87,430,000 - - - 87,430,000.00 - 3.55 5.32 2,571,205,650.00 89 2.45

209'01'22 02' Pengadaan fasilitas

perlengkapan jalan

Jenis fasilitas

perlengkapan jalan

yang tersedia

45 92,995,590,000 4 567,631,800 9 2,460,250,000.00 87,430,000.00 - 87,430,000.00 - 3.55 4.00 655,061,800.00 9 0.70

- PJU 47,781 84 786,612,350 156

209'01'22 03' Pemeliharaan/rehabili

tasi fasilitas

perlengkapan jalan

Jenis fasilitas

perlengkapan jalan

yang terpelihara

35 12,062,735,000 3 1,916,143,850 - 3.00 1,916,143,850.00 9 15.88

- 6.00 4.44 0.35

,sangat rendah

5,989,275,000.00 352,605,000.00 - -

22 6 46.06 9.61

,sangat rendah


dan Anggaran Renja PD

yang dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

SKPD s/d tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

tahun 2018 (Akhir tahun

pelaksanaan Renja PD Tahun

2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Rentra PD s/d tahun

2018 (%)

Unit

SKP

D

Pen

ang

gun

g

KetNo kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada

Tahun 2021 (Akhir Periode

Renstra PD)


Renstra PD sampai

dengan Renja PD Tahun

lalu (2017)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD Tahun

berjalan yg dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I II III IV

1 2 3 45 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %

16 17

4

DIS

HU

B

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11


Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menangani satu urusan wajib yaitu urusan wajib perhubungan.

Dalam kaitan hal tersebut Dinas Perhubungan berkewajiban memenuhi target capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dalam pencapaian target pelayanan dinas dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Cianjur

No Indikator SPM /

standar nasiona

l

IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisa

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 Persentase sarana dan prasarana perhubungan

IKU 51.61 54.84 54.84 58.06 48.39 49.03 52.03

2 Persentase Perizinan/Rekomendasi Trayek

IKU 98 98 98 98 52.14 95.06 97.08

3 Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur

IKU 96 97 98 99 92.3 94.08 96.08

4 Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan

IKU 62 63 64 65 62 62 63

5 Tingat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio)

IKU 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6


Tabel 2.3

Target dan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tahun 2018 Triwulan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI

CAPAIAN %

1

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan

51.61 - -

Persentase

perijinan/rekomemdasi trayek

98 84 85.71

2

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur

96 94.59 99.57

Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan

62 - -

Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio)

0.6 0.6 100

Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 4 jenis pendapatan retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Parkir Umum;

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

4. Retribusi Terminal.

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi anggaran

sebesar 21 milyar lebih, dan dibebani pendapatan sebesar 8 milyar lebih. Realisasi kinerja anggaran belanja dan

pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Anggaran sampai Bulan April 2018 Tahun 2018

No. Uraian Target 2018 (Rp)

Realisasi 2018

Rp % 1. Kinerja Anggaran Belanja 21.614.990.500 5.313.910.030 24.58 2. Kinerja Pendapatan Dinas 8.000.915.600 1.260.805.500 15.76


c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG

kecamatan dalam Forum OPD tahun 2018 yang belum terealisasikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pembangunan Terminal Type C

Perkotaan Cipanas, diusulkan oleh Desa Cipanas dan Kecamatan Cipanas;

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pembangunan Terminal

Jangari , di usulkan oleh Desa Bobojong;

2.3. Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2018

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi factor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah

karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun

anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program dan kegiatan tahun 2018 sampai triwulan I terdapat beberapa kegiatan yang realiasinya

masih rendah . Berikut beberapa factor penyebab penghambat pencapaian target, yaitu:

1. Di tahun 2018 pada Triwulan I beberapa kegiatan belum direalisasikan karena beberapa pelaksanaan

kegiatan dijadwalkan pada pertengahan tahun dan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam

tahap pelelangan.

2. Adanya moratorium untuk perijinan trayek yang baru.

3. Terbatasnya pagu anggaran pada kegiatan prioritas Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU).

a. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas Tidak tercapainya target kinerja program

berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

b. Kebijakan/Tindakan/Solusi Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Faktor Penyebab

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut .

1. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.

2. Tahap pelelangan dilakukan di awal tahun.

3. Penambahan alokasi pagu anggaran dan ,

4. pergeseran pagu anggaran pada kegiatan.


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

a. Keselamatan lalu lintas;

b. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi online;

c. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan :

Tujuan pembangunan bidang perhubungan adalah : Meningkatnya kualitas dan

kapasitas transportasi.

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi” guna mendukung perwujudan

ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan

rencana struktur ruang wilayah kabupaten khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi

wilayah serta guna mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu zero accident

Sasaran:

Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran Pembangunan Perhubungan :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan membangun prasarana

transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan membuka perizinan trayek di

Kabupaten Cianjur terutama pada wilayah terisolir;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menambah kapasitas

pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan membangun fasilitas

perlengkapan jalan serta terpenuhinya tingkat kinerja lalu lintas (vc rasio).

Berdasarkan hasil analisis perkembangan dan kondisi dinas dan kebutuhan organisasi , maka

ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan terlampir pada tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2018 Dishub

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun

2018

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas transportas


Persentase sarana dan prasarana perhubungan 51,61

Persentase izin/rekomendasi trayek 98%

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Persentase angkutan laik jalan di Kabupaten Cianjur

96


Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 62

Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio

0,6

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 yang

menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur

Tema pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah “Cianjur maju dan

agamis” dengan SAPTA CIPTA”. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran misi yang meliputi:

TABEL 3.2

PRIORITAS SASARAN DAERAH

Ket.

Simbol

Prioritas Daerah (Sapta

Cita)

Ket.

Simbol

Sasaran Daerah

1 Peningkatan

Infrastruktur, Tata Ruang

dan lingkungan Hidup

1.a Meningkatnya pembangunan infrastruktur

daerah

1.b Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

2 Peningkatan Sosial dan

Keagamaan

2.a Meningktanya sikap dan perilaku masyarakat

yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak

mulia

2.b Menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3 Peningkatan Pendidikan

dan Kebudayaan

3.a Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan

pendidikan yang bermutu dan merata

4 Peningkatan Kesehatan 4.a Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan

kesehatan yang bermutu dan merata

5 Peninkatan Ekonomi 5.a Menguatnya ekonomi daerah

5.b Berkurangnya kemiskinan

6 Pengembangan

Agribisnis dan Pariwisata

6.a Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan

pariwisata

6.b Mantapnya ketahanan pangan masyarakat

7 Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan

7.a Meningktnya pelayanan publik yang

trasnparan dan akuntabel

7.b Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola

pemerintahan yang baik


Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2018,

penentuan prioritas pembangunan dinas pada tahun 2018 didasarkan kepada isu isu strategis

sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam, perwujudan

penataan ruang Kabupaten Cianjur

3. Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan

4. Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau

5. Ketahanan energy dan kualitas air baku

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air

Beberapa program kegiatan yang menjadi komitmen daerah untuk diwujudkan pada tahun

2018 antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar ;

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase

/ Gorong – Gorong ;

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya ;

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Cianjur Sport Centre.

Beberapa Program kegiatan pada urusan wajib perhubungan yang menjadi prioritas Dinas di Tahun 2018 yaitu :

1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas; 3. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.


Tabel.3.3

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018

Kabupaten Cianjur

Nama PD : Dinas Perhubungan

NO

Rancangan Perubahan RKPD 2018 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target Capaia

n

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NON URUSAN PERHUBUNGAN

Kab.Cianjur

10,168,714,50

0

NON URUSAN PERHUBUNGA

N

Kab.Cianjur

10,174,215,020

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab.Cianjur

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

16 kegiatan

7,247,760,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab.Cianjur


16 kegiata

n

7,252,874,520

Lanjutan

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Kab.Cianjur

Jumlah materai yang tersedia

1 paket 3,200,000

Penyediaan jasa surat menyurat

Kab.Cianjur


1 paket

3,200,000

Lanjutan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Kab.Cianjur

Jumlah rekening yang terbayar

9 rekening

6,355,440,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Kab.Cianjur


9 rekeni

ng

6,355,440,000

Lanjutan


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Cianjur

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

1 paket 15,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Cianjur


1 paket

15,000,000

Lanjutan

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan dinas/operasional

Kab.Cianjur

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

1 paket 11,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan dinas/operasional

Kab.Cianjur


1

paket

11,040,000 Lanjut

an

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab.Cianjur

Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor

9 orang 118,800,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab.Cianjur


9 orang

118,800,000

Lanjutan

6 Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Cianjur

Jenis alat tulis yang tersedia

45 jenis 80,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Cianjur


45

jenis

85,000,000 Lanjut

an

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.Cianjur

- jumlah barang cetakan yg tersia - jumlah penggandaan yg tersedia

- 12

Jenis - 125.000

lmbr

60,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.Cianjur

- jumlah barang cetakan yg tersia - jumlah penggandaan yg tersedia

- 12

Jenis - 125.00

0 lmbr

60,000,000

Lanjutan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Kab.Cianjur

Jenis instalasi listrik yang tersedia

250 buah

12,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Kab.Cianjur


250 buah

12,074,520

Lanjutan


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Cianjur

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

7 10,000,000


Kab.Cianjur


7 10,000,000

Baru

Penyediaan Peralatan rumag tangga

Kab.Cianjur

jumlah peralatan rumah tangga yang tesedia

5 5,000,000


Kab.Cianjur


5 5,000,000

Baru

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab.Cianjur

Jenis surat kabar yang tersedia

4 jenis 6,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab.Cianjur


4 jenis 6,000,000

Lanjutan

10 Penyediaan makanan dan minuman

Kab.Cianjur

Jumlah makanan dan minuman yang disajikan

1 paket 45,000,000

Penyediaan makanan dan minuman

Kab.Cianjur


1

paket

45,000,000 Lanjut

an

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab.Cianjur

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

89 orang 189,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab.Cianjur


89 orang

189,000,000

Lanjutan

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab.Cianjur

Jumlah tenaga bantu yang tersedia

5 orang 74,520,000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab.Cianjur


5

orang

74,520,000 Lanjut

an


13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kab.Cianjur

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah

89 orang 125,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kab.Cianjur


89 orang

125,000,000

Lanjutan

14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kab.Cianjur

Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor

6 orang 86,400,000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kab.Cianjur


6 orang

86,400,000

Lanjutan

15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor

Kab.Cianjur

Jenis peralatan kebersihan yang tersedia

1 paket 25,000,000

Penyediaan peralatan kebersihan kantor

Kab.Cianjur


1

paket

25,000,000 Lanjut

an

16 Penyediaan jasa Pengemudi

Kab.Cianjur

Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor

2 orang 26,400,000

Penyediaan jasa Pengemudi

Kab.Cianjur


2 orang

26,400,000

Lanjutan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab.Cianjur

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2,531,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab.Cianjur


2,535,016,000

Lanjutan

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab.Cianjur

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia

1 paket 460,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab.Cianjur

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia

1

paket

460,000,000 Kegiat

an baru

di 2018-

p 2 Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasion

Kab.Cianjur

Jumlah kendaraan dinas/operasio

1 Unit 1,700,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio

Kab.Cianjur

Jumlah kendaraan dinas/operas

1 Unit 1,700,000,000

Lanjutan


al nal yang tersedia

nal ional yang tersedia

3 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Kab.Cianjur

Jumlah alat yang tersedia

1 paket 108,000,000

Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Kab.Cianjur


1

paket

112,000,000 Lanjut

an

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Kab.Cianjur

Jumlah gedung yang terpelihara

1

Gedung

30,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Kab.Cianjur


1

Gedung

30,000,000

Lanjutan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


15

kendaraan

233,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


15

kendaraan

233,016,000

Lanjutan

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab.Cianjur

Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur

258,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab.Cianjur


255,500,000

Lanjutan

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab.Cianjur

Jumlah pakaian yang tersedia

1 paket 108,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab.Cianjur


1 paket

108,000,000

Lanjutan

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kab.Cianjur


1 paket 60,000,000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kab.Cianjur


1

paket

57,500,000 Lanjut

an

Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tertentu


1 paket 90,000,000



1

paket

90,000,000 Lanjut

an

IV Program Peningkatan Kapasitas

Kab.Cianjur


1

Kegiatan

-

Program Peningkatan Kapasitas

Kab.Cianjur

Terlaksananya peningkatan

1

Kegiatan

-

Lanjutan


Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur

SDM Aparatur

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

3 orang -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


3

orang -

Anggaran di alokasikan di BPKA

D V Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab.Cianjur

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 Kegiata

n

66,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab.Cianjur


4 Kegiat

an

65,370,000

Lanjutan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab.Cianjur

Jumlah dokumen yang tersedia

1

Dokumen

13,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab.Cianjur


1

Dokumen

13,000,000

Lanjutan

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kab.Cianjur


2 Dokume

n

13,500,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kab.Cianjur


2 Doku

men

12,561,000

Lanjutan

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kab.Cianjur


1 Dokume

n

17,000,000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kab.Cianjur


1 Doku

men

17,000,000

Lanjutan


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokume

n

23,000,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

22,809,000

Lanjutan

VI Program Perencanaan dan Penganggaran

Kab.Cianjur

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran

2 Kegiatan

65,454,500

Program Perencanaan dan Penganggaran

Kab.Cianjur


2 Kegiat

an

65,454,500

Lanjutan

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Kab.Cianjur


1

Dokumen

25,848,500

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Kab.Cianjur


1

Dokumen

25,848,500

Lanjutan

2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD


2 Dokume

n

39,606,000

Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD


2 Dokumen

39,606,000

Lanjutan

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

A

Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas

Kab. Cianjur

Prosentase Ketersediaan Trayek Angkutan (%)

90.2 450,000,000


Kab. Cianjur


90.2 450,000,000

1

Pengelolaan Angkutan

Kab. Cianjur

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

509 izin 450,000,000

Pengelolaan Angkutan

Kab. Cianjur


509 izin 450,000,000

Lanjutan


0.6 2,987,410,000



0.6 2,987,410,000


2

Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kab. Cianjur

Jumlah kajian dokumen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

6 Dokumen

1,000,000,000

Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kab. Cianjur


6 Dokume

n

1,000,000,000

Lanjutan

3

Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kab. Cianjur

Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan

3 Dokumen

1,000,000,000

Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kab. Cianjur


3 Dokume

n

1,000,000,000

Lanjutan

4

Pengadaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas

Kab. Cianjur

Jumlah kendaraan operasional lalu lintas yang tersedia

- - Pengadaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas

Kab. Cianjur


- -

5

Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran

Kab. Cianjur

Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik

30 Titik 652,410,000

Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran

Kab. Cianjur


30 Titik 652,410,000

Lanjutan

6

Aksi keselamatan lalu lintas

Kab. Cianjur

Jumlah aksi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan

2 aksi 300,000,000

Aksi keselamatan lalu lintas

Kab. Cianjur


2 aksi 300,000,000

7

Monitoring evaluasi dan pelaporan Dinas

Kab. Cianjur

Jumlah dokumen monev yang tersedia

12 dokumen

35,000,000

Monitoring evaluasi dan pelaporan Dinas

Kab. Cianjur


12 dokume

n

35,000,000


B

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kab. Cianjur

Persentase Jumlah Terminal Penumpang Umum Tipe C

30.77 9,200,000,000


Kab. Cianjur


30.77 9,200,000,000

1

Pembangunan Terminal Tipe C

Kab. Cianjur

Jumlah terminal Tipe C yang terbangun

1 terminal

7,000,000,000

Pembangunan Terminal Tipe C

Kab. Cianjur


1 termina

l

7,000,000,000

LAnjutan

2

Pemeliharaan dan Pengelolaan Terminal Tipe C

Kab. Cianjur

Jumlah terminal tipe C yang terpelihara dan terkelola

4 Terminal

1,500,000,000

Pemeliharaan dan Pengelolaan Terminal Tipe C

Kab. Cianjur


4 Termin

al

1,500,000,000

3

Pembangunan Shelter/Halte

Kab. Cianjur

Jumlah Shelter/Halte yang terbangun

6 shelter 500,000,000


Kab. Cianjur


6 shelter

500,000,000

4

Pemeliharaan Shelter/Halte

Kab. Cianjur

Jumlah Shelter/Halte yang terpelihara

6 shelter 200,000,000


Kab. Cianjur


6 shelter

200,000,000

Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

5.65

25,000,000,00

0


5.65

25,000,000,000

5

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kab. Cianjur

Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia

9 Jenis 22,000,000,000

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kab. Cianjur


9 Jenis 22,000,000,000

Lanjutan


6

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kab. Cianjur

Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara

7 Jenis 2,700,000,000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kab. Cianjur


7 Jenis 2,700,000,000

9

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata (dbh-cht)

Kab.Cianjur


1 jenis 300,000,000


Kab.Cianjur


1 jenis 300,000,000

Kegiatan baru, anggaran dari kementrian hasil cukai tembakau

C

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

Kab. Cianjur

Prosentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur

96 2,000,000,000

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

Kab. Cianjur


96 2,000,000,000

1

Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kab. Cianjur

Jumlah Kendaraan wajib diuji

28000 Kendaraa

n

1,300,000,000


Kab. Cianjur


28000 Kendar

aan

1,300,000,000

Lanjutan

2

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kab. Cianjur

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

2 Unit 500,000,000

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kab. Cianjur


2 Unit 500,000,000


3

Pengadaan Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Kab. Cianjur

Jumlah kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang tersedia

1 Unit 200,000,000

Pengadaan Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Kab. Cianjur


1 Unit 200,000,000


3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan

kegiatan dinas tahun anggaran perubahan 2018 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis yang

diterjemah kedalam 7 tujuan dan 12 sasaran RPJMD 2016 – 2021 sebagaimana telah

diuraikan di atas.

Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak langsung

tercapainya 8 sasaran pembangunan milenium.

Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal bidang perhubungan yang mengacu

pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil pertanian.

Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas antarwilayah yang

masih minim sarana angkutan di wilayah Cianjur Selatan.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2018-Perubahan secara

keseluruhan adalah Sembilan (9) program, terdiri enam (6) program Non Urusan dan tiga (3)

program Urusan Wajib.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program prioritas :

Non Urusan :

Program pelayanan administrasi perkantoran;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Program disiplin aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

Program perencanaan dan penganggaran.

Urusan Wajib :

Program pembangunan dan rehabilitasi sarana,prsarana dan fasilitas

perhubungan;

Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas;

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dishub pada perubahan renja Tahun 2018 dan

prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:


Tabel.3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Perubahan Renja Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Cianjur

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A.

NON URUSAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kab. Cianjur

16 kegiatan

7,247,760,000

APBD

16 kegiatan 8,674,532,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat


Kab. Cianjur

1 paket 3,200,000

APBD

1 paket 3,500,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik


Kab. Cianjur

9 rekening 6,355,440,000

APBD

9 rekening 7,626,528,000


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kab. Cianjur

1 paket 15,000,000

APBD

1 paket 18,000,000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan dinas/operasional


Kab. Cianjur

1 paket 11,000,000

APBD

1 paket 13,200,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kab. Cianjur

9 orang 118,800,000

APBD

9 orang 129,600,000

6 Penyediaan alat tulis kantor


Kab. Cianjur

45 jenis 80,000,000

APBD

45 jenis 96,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis belanja yang terlaksana

Kab. Cianjur

- 12 Jenis - 125.000

lmbr

60,000,000

APBD

- 12 Jenis -

125.000lmbr

72,000,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


Kab. Cianjur

250 buah 12,000,000

APBD

250 buah 15,000,000



Kab. Cianjur

7 10,000,000

APBD

7 12,000,000




Kab. Cianjur

5 5,000,000

APBD

5 6,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Kab. Cianjur

4 jenis 6,000,000

APBD

4 jenis 7,200,000

10 Penyediaan makanan dan minuman


Kab. Cianjur

1 paket 45,000,000

APBD

1 paket 54,000,000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Kab. Cianjur

89 orang 189,000,000

APBD

89 orang 226,800,000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Kab. Cianjur

5 orang 74,520,000

APBD

5 orang 89,424,000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Kab. Cianjur

89 orang 125,000,000

APBD

89 orang 150,000,000

14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


Kab. Cianjur

6 orang 86,400,000

APBD

6 orang 93,600,000


15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor


Kab. Cianjur

1 paket 25,000,000

APBD

1 paket 30,000,000

16 Penyediaan jasa Pengemudi


Kab. Cianjur

2 orang 26,400,000

APBD

2 orang 31,680,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kab. Cianjur

2,531,000,000

APBD

1 Kegiatan 3,037,200,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

Kab. Cianjur

1 paket 460,000,000

APBD

1 paket 480,000,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

Kab. Cianjur

1 Unit 1,700,000,000

APBD

1 Unit 2,040,000,000

2 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi


Kab. Cianjur

1 paket 108,000,000

APBD

1 paket 112,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


Kab. Cianjur

1 Gedung 30,000,000

APBD

1 Gedung 36,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kab. Cianjur

15 kendaraan

233,000,000

APBD

16 kendaraan

279,600,000


III Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Kab. Cianjur

258,000,000

APBD

1 Kegiatan 309,600,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Kab. Cianjur

1 paket 108,000,000

APBD

1 paket 129,600,000

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


Kab. Cianjur

1 paket 60,000,000

APBD

1 paket 72,000,000



Kab. Cianjur

1 paket 90,000,000

APBD

1 paket 108,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kab. Cianjur

1 Kegiatan

-

APBD

1 Kegiatan -

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


Kab. Cianjur

3 orang -

APBD

3 orang 30,600,000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kab. Cianjur

4 Kegiatan

66,500,000

APBD

4 Kegiatan 79,800,000


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Kab. Cianjur

1 Dokumen

13,000,000

APBD

1 Dokumen 15,600,000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


Kab. Cianjur

2

Dokumen

13,500,000 APBD

2 Dokumen 16,200,000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Kab. Cianjur

1 Dokumen

17,000,000

APBD

1 Dokumen 20,400,000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Kab. Cianjur

1 Dokumen

23,000,000

APBD

1 Dokumen 27,600,000

VI Program Perencanaan dan Penganggaran


Kab. Cianjur

2 Kegiatan 66,000,000

APBD

2 Kegiatan 79,200,000

1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD


Kab. Cianjur

1

Dokumen

26,000,000 APBD

1 Dokumen 31,200,000

2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD


Kab. Cianjur

2 Dokumen

40,000,000

APBD

2 Dokumen 48,000,000

B Urusan Wajib Perhubungan


I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Perhubungan


3,437,410,000

8,442,350,000

1.


Kab. Cianjur

90.3 450,000,000

APBD,APBN,Banprov, dll

Lanjutan 91.1 500,000,000

1.1. Pengelolaan Angkutan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

Kab. Cianjur

580 Izin 450,000,000


Lanjutan 650 500,000,000

1.2. Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c)

Kab. Cianjur

0.6 2,987,410,000


Lanjutan 0.6 7,942,350,000

1.3. Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Kab. Cianjur

6 Dokumen 1,000,000,000


Lanjutan 6 1,700,000,000

1.4. Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas


Kab. Cianjur

3 Dokumen 1,000,000,000


Lanjutan 3 1,500,000,000


1.5. Pengadaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas


Kab. Cianjur

- - APBD,APBN,Banprov, dll

Lanjutan 2 3,500,000,000

1.6. Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran


Kab. Cianjur

30 Titik 652,410,000


Lanjutan 30 680,000,000

1.7 Aksi keselamatan lalu lintas


Kab. Cianjur

2 aksi 300,000,000


Lanjutan 2 520,000,000

1.8 Monitoring evaluasi dan pelaporan Dinas


Kab. Cianjur

12 dokumen

35,000,000


Lanjutan 12 42,350,000


35,200,000,00

0

42,050,000,000

2.


Kab. Cianjur

38.46 9,200,000,000


Lanjutan 46.15 15,350,000,000

2.1. Pembangunan Terminal Tipe C


Kab. Cianjur

1 terminal 7,000,000,000


Lanjutan 1 12,000,000,000


2.3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Terminal Tipe C


Kab. Cianjur

4 Terminal 1,500,000,000


Lanjutan 5 2,250,000,000

2.4 Pembangunan Shelter/Halte


Kab. Cianjur

6 500,000,000


Lanjutan 6 500,000,000

2.5 Pemeliharaan Shelter/Halte


Kab. Cianjur

6 200,000,000


Lanjutan 6 600,000,000

2.6 Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kab. Cianjur

5.90 26,000,000,00

0


Lanjutan 6.15 26,700,000,000

2.7 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan


Kab. Cianjur

9 Jenis 23,000,000,000


Lanjutan 9 23,500,000,000

2.8. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan


Kab. Cianjur

7 Jenis 2,700,000,000


Lanjutan 7 2,700,000,000



Kab. Cianjur

1 jenis 300,000,000

dbh-cht Baru/Prioritas

1 jenis 500,000,000


3. Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor


Kab. Cianjur

97 1,900,000,000


Lanjutan 98 5,000,000,000

3.1. Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor


Kab. Cianjur

28000 Kendaraan

1,200,000,000


Lanjutan 29000 1,500,000,000

3.2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor


Kab. Cianjur

1 Unit 500,000,000


Lanjutan 1 500,000,000

3.3. Pengadaan Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)


Kab. Cianjur

- 200,000,000


Lanjutan 1 3,000,000,000

Renja Perubahan DISHUB Tahun 2018 Page 37

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur yang didalamnya mencakup

penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun

secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan

pembangunan di bidang Perhubungan.

Rencana kerja ini akan terlaksana dan berhasil apabila mendapat perhatian semua pihak

dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan

Kabupaten Cianjur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk

mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan

adil.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam

mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu

dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk periode berikutnya.

2. Dalam rencana kerja tahun 2018 apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam

tahun berialan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program

dan kegaiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja

yang menjadi landasan penyusunan Perubahan.

CIANJUR, 05 MEI 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

RACHMAT HARTONO,SH,M.AP NIP. 19740220 199703 01 003

Renja Perubahan DISHUB Tahun 2018 Page 38

Tabel 5.3

Hubungan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN -1 TAHUN -2 TAHUN -3 TAHUN -4 TAHUN -5 TAHUN -1

TAHUN -2

TAHUN -3

TAHUN -4

TAHUN -5

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

Meningkatkan kualitas dan kapasitas transportasi


Persentase sarana dan prasarana perhubungan

51,61 74,19 77,42 80,65 83,87 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase Jumlah Umum Penumpang Terminal Tipe C

15,38 23,08 30,77 38,46 46,15 53,85 53,85

Pembangunan terminal tipe C


1 2 1 1 1 6



- 5 - - - 5

Pemeliharaan dan pengelolaan terminal tipe C


2 2 4 5 6 6


Jumlah shelter/halte yang terpelihara

- - 6 6 6 6

Persentase perizinan trayek

98%

98% 98% 98% 98% Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas

Persentase ketersediaan trayek angkutan

88 88,5 90,2 90,3 91,1 92 92

Pengelolaan angkutan


842 641 647 614 675 3.419

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN



TAHUN -2

TAHUN -3

TAHUN -4

TAHUN -5

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD


TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Persentase angkutan laik jalan di Kabupaten Cianjur

95% 96% 97% 98% 99% Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase kendaraan umum laik jalan di kabupaten Cianjur

100 95 96 97 98 99 100


Jumlah Kendaraan Umum yang diuji

27.565 28.331 29.119 29.929 30.761 30.761

Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Jumlah alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang tersedia

1 1 1 1 1 5

Pengadaan kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)


- 1 - 1 - 2

Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan

61

62 63 64 65 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan


5,15 5,4 5,65 5,90 6,15 6,40 6



KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN



TAHUN -2

TAHUN -3

TAHUN -4

TAHUN -5

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD


TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan


9 9 9 9 9 45

Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan


7 7 7 7 7 35

Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio)

0,6

0,6 0,6 0,6 0,6 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas


0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran


30 30 30 30 30 150

Aksi Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah Aksi Keselamatan lalu Lintas yang dilaksanakan

- 2 2 2 2 8

Pengendalian dan Manajemen rekayasa lalu lintas


3 3 3 3 3 15

Penyusunan kajian manajemen dan rekayasa pelayanan lalu lintas dan

Jumlah kajian dokumen rekayasa lalu lintas dan

3 6 6 6 6 27



KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)


DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN



TAHUN -2

TAHUN -3

TAHUN -4

TAHUN -5

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD


TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

angkutan jalan

angkutan jalan

Pengadaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas


- 2 - 2 - 4

dinas perhubungan - cianjurkab.go.id · rencana kerja perubahan dishub 2018 i kata pengantar puji...

Documents