lakip dishub sukabumi

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan

karunia-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009, dengan baik

tanpa suatu hambatan yang berarti.

Keberadaan Buku LAKIP Dinas Perhubungan ini dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan

berdasarkan suatu sistim Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Buku LAKIP Dinas Perhubungan ini diharapkan berperan sebagai

alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good

Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari

berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Buku LAKIP Dinas Perhubungan

Kota Sukabumi.

Semoga Buku LAKIP Dinas Perhubungan ini membawa manfaat positif bagi

jajaran aparat Dinas Perhubungan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Sukabumi, Januari 2009

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SUKABUMI

Drs. H. ANDRI SETIAWAN, M.M. Pembina Tk.I

NIP. 19660520 198603 1 007

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................ i

Daftar Isi ................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... I.1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... I.1

1.2 Bidang Kewenangan ................................................................. I.2

1.3 Core Area .......................................................................... I.3

1.4 Aspek Strategik..................................................................... I.4

1.5 Struktur Organisasi.................................................................. 1.6

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.................................. II.1

2.1 Rencana Strategis................................................................... II.1

2.2 Visi dan Misi.................... .................................................... II.1

2.3 Tujuan dan Sasaran........................ ......................................... II.2

2.4 Kebijakan dan Program............................................................ II.3

2.5 Rencana Kerja....................................................................... II.5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..................................................... III.1

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.................................................... III.1

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja......................................................... III.3

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja..................................................... III.3

3.4 Akuntabilitas Kinerja .............................................................. III.27

BAB IV PENUTUP ........................................................................ IV.1

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .............................................. IV.1

4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah.............................. IV.2

Lampiran - Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan

Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja

Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai

kinerja yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas selama

kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang

meliputi: personil, pembiayaan dan peralatan.

Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran;

2. Meningkatnya kinerja aparatur;

3. Tersedianya pedoman perencanaan dan pembangunan transportasi;

4. Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan.

Dari 4 (empat) sasaran tersebut, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program

dan 40 (empat puluh) kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan

menunjukkan capaian kinerja dengan hasil baik. Untuk beberapa kinerja yang tidak

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, merupakan kegiatan yang dilakukan

perubahan dengan Addendum, namun ditetapkan dengan suatu nilai anggaran dan

nilai manfaat yang sama, serta sesuai dengan kajian Dinas Perhubungan. Sehingga

mempunyai evaluasi kinerja yang menunjukkan capaian dengan makna Baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2009, kendala yang dihadapi

berupa :

A. Internal :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional;

2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki;

3. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh PPNS Dinas Perhubungan dalam

penegakan Law Enforcement (hanya sebatas pada lokasi terminal dan

jembatan timbang saja ; UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) sementara

angka pelanggaran lalu lintas tertinggi terjadi di jalan.

B. Eksternal :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati

peraturan berlalu lintas.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan

penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, telah menimbulkan banyak

titik lokasi rawan macet.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi :

1. Dengan meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman

personil untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Bandiklat

Perhubungan setiap tahunnya.

2. Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kota Sukabumi) dan mengusulkan

anggaran kepada APBD Propinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan Renstra dan RPJMD Kota

Sukabumi. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan pihak ketiga (swasta)

dalam kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

3. Melaksanakan sosialisasi ketertiban berlalu lintas secara rutin.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara rutin melalui forum

Bakorlantas.

Bab 1 Pendahuluan

REUGREUG PAGEUH REPEH RAP

IH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

I.1

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah di undangkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintah Daerah yang kemudian

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN, dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Pada

hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan

dan Inpres tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan berimplikasi terhadap

semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

Di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut secara

tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara

bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota, Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persfektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan

menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan

“Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur

Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing

bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih

beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses

pembangunan daerah.


I.2

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang

memiliki profesional, adaftif respontif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan

yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen

yang kondusip ditingkat daerah.

1.2. BIDANG KEWENANGAN

Pada sekitar tahun 1960 telah terbentuk Departemen Pekerjaan Umum

yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana Jalan.

Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan

setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada tahun 1970-1980 DLLD diubah

menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980

sampai tahun 2000 nama DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ.

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan

urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai

kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun

2000 (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9 ) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran

Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 10). tentang Kewenangan Pemerintah Kota

Sukabumi dan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi.

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) antara

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga (DPU Bina Marga). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat

Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, maka Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan Pada

Dinas Perhubungan dan DLLAJ menjadi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

Setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi maka

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kembali mempunyai kedudukan menjadi

Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.


I.3

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, meliputi urusan lalu lintas dan

angkutan, pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan dan

jembatan, perparkiran, terminal dan sub terminal yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Didalam melaksanakan tugas kedinasan, Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 3 (tiga) Sub Bagian

yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Perencanaan Program;

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu 3 (tiga)

Seksi yaitu Seksi Pengendalian dan Operasional, Seksi Angkutan Orang dan

Barang dan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang

dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Seksi

Fasilitasi dan Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Seksi Prasarana Lalu Lintas.

4. UPT; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. CORE AREA

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

Otonomi daerah di bidang perhubungan, yang meliputi lalu lintas dan angkutan,

pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan dan jembatan,

perparkiran, terminal, dan sub-terminal dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang Perhubungan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

Perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang

Perhubungan.

Di samping tugas pokok dan fungsi telah disusun acuan / pedoman

pelaksanaan tugas, telah disusun pula rencana strategi tahunan (RENSTRA) tahun

2009 - 2013 sebagai tolak ukur pengukuran Kinerja Dinas.


I.4

1.4. ASPEK STRATEGIK

Nilai-nilai instansi yang tercermin pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

adalah :

1. Berguna bagi orang lain ;

Hasil dari pekerjaan yang dilakukan semaksimal mungkin berguna bagi

orang lain.

2. Melayani pada sesama ;

Tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan.

3. Berkorban bagi orang lain ;

Hasil pekerjaan lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada

kepentingan pribadi.

4. Kesopanan ;

Selalu bersikap sopan dalam memberikan pelayanan.

5. Kejujuran ;

Kejujuran personil sangat diutamakan.

6. Menepati janji ;

Dalam pelayanan selalu berusaha untuk menepati janji

7. Keahlian ;

Terus ditingkatkanya keahlian personil untuk meningkatkan pelayanan.

8. Prestasi Kerja ;

Di upayakan terus peningkatan prestasi kerja sebagai akuntabilitas

kepada masyarakat

9. Tanggung Jawab ;

Hasil pekerjaan/pelayanan kepada masyarakat harus dapat

dipertanggungjawabkan

10. Pengabdian ;

Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban dalam

pengabdiannya.

11. Kebersamaan ;

Berupaya melakukan kebersamaan dengan masyarakat

12. Ketaatan ;

Melaksankan pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

13. Kualitas (mutu).

Berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan.


I.5

Untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah guna

mengkomunikasikan dan menerapkannya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

menggunakan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Enternal yang

ada pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Hal ini berfungsi dalam

memfokuskan strategi Dinas dalam rangka pencapaian tujuan dan misi Dinas

secara efektif dan efisien.

Dalam Analisis Lingkungan Internal dipergunakan kondisi Kekuatan yang

ada pada tubuh Dinas Perhubungan sendiri. Indikator Kekuatan tersebut adalah :

- Adanya Peraturan Daerah tentang keberadaan Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi

- Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Komitmen Aparat Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Dalam Analisis Lingkungan Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar

tubuh Dinas sendiri, yaitu peluang yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan

hasil kerja Dinas. Indikator peluang tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Adanya permintaan peningkatan pelayanan transportasi.

- Letak geografis yang mendukung.

- Adanya perluasan wilayah yang belum tertangani.


I.6

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Bab 2 Rencana Strategis dan

Rencana Kinerja


IH


II.1

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waku 1 s/d 5 tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Tahun 2009-2013 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari

Kebijaksanaan dan Program Pemerintah kota Sukabumi dan merupakan

landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun

2009-2013.

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi Tahun 2009-2013 tersebut merupakan bagian integral dan atau

pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Sukabumi dan

merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran

aparat Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.2. VISI DAN MISI

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif, serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok kewenangan Otonomi daerah di

bidang perhubungan, yang meliputi lalu lintas dan angkutan, pengujian dan

keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan dan jembatan, perparkiran,

terminal,dan sub-terminal dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi,


II.2

serta mendukung Visi dan Misi Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan telah

menetap Visi Dinas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

VISI Dinas Perhubungan Kota Sukabumi :

Sebagai Penyedia Layanan Transportasi yang Berkualitas.

Artinya :

Terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman dan nyaman

melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi darat dalam

menunjang kelancaran pelayanan jasa perdagangan, pendidikan, dan

kesehatan.

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan

dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana

perencanaan/perogram Dinas ingin dicapai.

MISI Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan professional di bidang

transportasi;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

3. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1. Tujuan

Tujuan sebagai Implementasi dari Misi Dinas adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 (pertama), dengan tujuan :

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber

Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

2. Misi 2 (kedua), dengan tujuan :

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang

mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran

transportasi.


II.3

3. Misi3 (ketiga), dengan tujuan:

Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan

pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan

angkutan jalan (orang dan barang).

2.3.2. Sasaran

Sasaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi meliputi :

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran;

2. Meningkatnya kinerja aparatur;

3. Tersedianya pedoman perencanaan dan pembangunan transportasi;

4. Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan.

2.4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

2.4.1. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan

oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya

mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi :

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan

manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan,

kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi.

3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya

mempertahankan tingkat pelayanan (level of service),

kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.

4. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi

fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.


II.4

5. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka

perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.

6. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan

diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir

tersebut.

7. Melaksanakan PKB terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang

batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

8. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan,

perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

angkutan.

9. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu

pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan

ketertiban.

10. Untuk keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat

dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

2.4.2. Program

PROGRAM merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis

dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan

atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai SASARAN dan TUJUAN yang telah

ditetapkan.

Program Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009 sebagai

berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kerja dan

Keuangan

5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Peningkatan Pelayanan Angkutan

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

9. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

10. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


II.5

2.5. RENCANA KINERJA

(Kegiatan-kegiatan tahun 2009, Indikator kinerja kegiatan dan Satuan

dan Targetnya dapat dilihat pada lampiran Tabel RKT, PPS dan PKK) .

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja


IH


III.1

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan bagian dari pelaksana

pengelolaan pemerintahan dibidang Perhubungan yang sekaligus sebagai

pelayanan masyarakat, yang meliputi Bidang Jalan, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan, Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Sub Terminal

serta Perparkiran dalam melaksanakan kewajibannya melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan yang

berpedoman sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun

1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala

LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkatan

Pencapaian Kinerja, Sasaran serta Program/Kegiatan baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun tertentu.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun

1999 dan Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas Perhubungan

Kota Sukabumi diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran, serta

Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian

Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan

target dengan relisasi kegiatan kinerja yang terdiri dari Input, Output dan

Outcome, Benefit dan Impact.

Media pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK ( Pengukuran Kinerja Kegiatan )

- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran )


III.2

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

yang terkait dengan Core Area Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sebagai

pelayan masyarakat di Bidang Perhubungan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta

Program/Kegiatan makro dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut

yaitu :

- 100 > = Amat Baik

- 80 - 100 = Baik

- 50 - 79 = Cukup

- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil

(outcome).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran

dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran

pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia,

dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat

dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non

fisik berdasarkan masukan yang digunakan.


III.3

- Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, Outcome

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang

dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang

dapat diakses oleh publik.

- Kelompok indikator impact merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh

capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Untuk indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja pada

kegiatan dalam LAKIP ini, dibatasi hanya sampai pada indikator input, output

dan outcome. Dikarenakan untuk indikator benefit dan impact belum dapat

dipergunakan standar perhitungan yang representatif.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

(Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran Tabel RKT, PPS

dan PKK).

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi berjumlah 4 (empat), dan dari jumlah tersebut akan dievaluasi

semuanya sebagai sasaran dan penunjang yang terkait dengan Core area Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi. Sasaran berkembangnya di bidang Perhubungan

yang bertumpu kepada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang jasa

perhubungan.

Sasaran tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) program dengan 40 (empat

puluh) kegiatan yang tersebar pada bagian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, UPT Terminal dan UPT Parkir.


III.4

a. Terpenuhinya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Sasaran tersebut di atas terdiri dari 1 (satu) program, 2 (dua) indikator

kegiatan dan 12 (dua belas) kegiatan. Sasaran ini merupakan aplikasi dari

penerapan pengelolaan administrasi dan dukungan operasional perkantoran

guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

Dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi, perlu didukung oleh basis sistem administrasi

perkantoran yang tepat dan ketersediaan sarana prasarana operasional

perkantoran yang efektif.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan

menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Indikator Pencapaian Satuan Target Realisasi

Pencapaian Ket

Sasaran Target (%) 1 2 3 4 5 6

a. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 100 100,00 administrasi perkantoran

b. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 100 100,00 operasional kantor

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran terlaksananya pelayanan

administrasi dan operasional perkantoran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi,

diperoleh gambaran dari 2 (dua) buah indikator sasaran yang ditetapkan

menghasilkan angka capaian kinerja rata-rata sebesar 100% yang mempunyai

makna Baik.

Indikator sasaran yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa sasaran

dalam menunjang terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran Dinas Perhubungan telah dilaksanakan dengan baik.

b. Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 3 (tiga) program, 4 (empat)

indikator sasaran dan 6 (enam) kegiatan, yang diperuntukkan atau tersebar

untuk seluruh bagian pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Teknik

Sarana dan Prasarana, UPT Terminal dan UPT Parkir.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur merupakan salah satu

indikator utama dalam menunjang pelaksanaan kerja yang baik, yang bertujuan


III.5

Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), dalam melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.




Pencapaian Ket


a. Kondisi kantor ideal untuk Prosentase 100 100 100,00 dipergunakan

b. Kondisi kendaraan Prosentase 100 100 100,00 dinas roda 4 dan roda 2 ideal untuk dipergunakan

c. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 100 100,00 pakaian dinas dan pakaian lapangan pegawai

d. Tersedianya laporan kinerja & Dokumen 2 2 100,00 keuangan Dinas

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya kinerja aparatur,

diperoleh gambaran dari 4 (empat) buah indikator sasaran yang ditetapkan

menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100 % yang mempunyai makna

Baik.

Berdasarkan 4 (empat) indikator sasaran yang ditetapkan menunjukkan

bahwa capaian kinerja yang diperoleh adalah 100% (baik), Indikator sasaran

yang dimaksud adalah kondisi kantor ideal untuk dipergunakan, kondisi

kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 ideal untuk dipergunakan, terpenuhinya

kebutuhan pakaian dinas pegawai dan tersedianya laporan kinerja & keuangan

dinas. Dari sasaran tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan Dinas

Perhubungan di tahun anggaran 2009, merupakan bentuk pertanggungjawaban

terhadap program yang telah direncanakan dan penggunaan keuangan daerah,

terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur ini sangat membantu dalam

dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur.


III.6

c. Tersedianya pedoman perencanaan dan pembangunan transportasi

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) program, 1 (satu) indikator

sasaran dan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan dimaksud meliputi penyusunan kajian

kinerja dan penataan persimpangan, perencanaan pembangunan prasarana

perlengkapan jalan.




Pencapaian Ket


1. Terpenuhinya Pedoman Dokumen 2 2 100,00 kebutuhan : - Kajian Kinerja dan penataan Persimpangan - Perencanaan Pembangunan prasarana perlengkapan Jalan tahun 2009

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersedianya Pedoman dalam melakukan

Penataan dan Pembangunan Transportasi di Kota Sukabumi dihasilkan 2 (dua)

buah dokumen perencanaan, dengan target capaian kinerja kegiatan Kajian

Kinerja dan penataan persimpangan dan perencanaan pembangunan prasarana

dam perlengkapan jalan sebesar 100%, yang mempunyai makna Baik.

d. Sasaran meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan

Sasaran tersebut di atas terdiri dari 5 (lima) program, 7 (tujuh) indikator

sasaran dan 17 (tujuh belas) kegiatan.




III.7


Pencapaian Ket


a. Kelompok masyarakat yang Orang 1.360 1.360 100,00 menerima Kampanye / Penyuluhan Keselamatan

b. Terpenuhinya database Dokumen 1 1 100,00 Fasilitas perlengkapan jalan

c. Terwujudnya pembangunan Prosentase 30 30 100,00 terminal Type A yang representatif di Kota Sukabumi

d. Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase 100 100 100,00 yang terpelihara

e. Terkendalinya Ketertiban Titik 15 12 80,00 dan kelancaran lalu lintas Rawan Macet

f. Tersedianya Kondisi Prasarana Prosentase 100 100 100,00 dan Fasilitas PKB yang laik guna

g. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 100 100,00 perlengkapan jalan tahun 2009

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas

di jalan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (pengguna

jalan) akan peraturan lalu lintas jalan. Oleh karena itu harus dilakukan

sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat pengguna jalan. Sehingga diharapkan dapat dicapai

tertib lalu lintas dan meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Kota

Sukabumi.

Sebagai acuan dalam penyediaan alat kelengkapan jalan maka harus

disusun analisis kebutuhan berupa database fasilitas perlengkapan jalan.

Rencana pembangunan Terminal Type A yang representatif pada tahun

2009 telah dilaksanakan dengan output berupa : emplasemen terminal, menara

pengawas dan drainase. Target untuk tahun 2009 sebesar 30 % dengan realisasi

kegiatan sebesar 30 % maka didapat capaian target sebesar 100 %.


III.8

Kegiatan pengendalian ketertiban dan kelancaran lalu lintas diupayakan

untuk penanganan titik rawan macet. Mengingat keterbatasan anggaran dan

jumlah personil, dari 15 titik rawan macet yang ada di Kota Sukabumi baru

dapat dipenuhi petugas pada 12 titik rawan macet. Maka didapat capaian

target sebesar 80 %.

Untuk memenuhi stándar keakuratan dan terpeliharanya alat uji maka

perlu dilakukan Kalibrasi Alat Uji maka diharapkan dapat memenuhi standar

pelayanan KIR kendaraan sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan

angkutan.

Ketersediaan alat kelengkapan jalan perlu untuk meningkatkan

keselamatan, keamanan dan ketertiban pengguna jalan. Alat kelengkapan jalan

ini meliputi rambu, APILL, pengaman lalu lintas dan marka jalan.

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya ketertiban dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan diperoleh hasil capaian kinerja dalam

kisaran 80% - 100% yang mempunyai makna Baik.

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan konkrit yang dilakukan dalam kurun waktu

1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program

yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2009 adalah sebanyak 40 kegiatan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diarahkan terhadap

capaian kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome.

Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja

dengan hasil yang baik. Untuk beberapa kinerja yang tidak dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan awal, merupakan kegiatan yang dilakukan perubahan

dengan Addendum, namun ditetapkan dengan suatu nilai anggaran dan nilai

manfaat yang sama, serta sesuai dengan kajian Dinas Perhubungan. Sehingga

mempunyai evaluasi kinerja menunjukkan capaian dengan makna Baik.

Hasil evaluasi dan Analisis terhadap program/kegiatan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah

sebagai berikut :


III.9

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pencapaian Keterangan

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Target (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyediaan Input : Jumlah dana Rupiah 3,618,000.00 3,618,000.00 100,00 Efisiensi Biaya : 0.00 % surat menyurat Output : Tersedianya kebutuhan surat Menyurat Buah 300 300 100.00 Outcomes : Terlaksananya administrasi Surat Dinas selama 1 tahun Prosentase 80 80 100.00 2 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 81.000.000,00 164.024.000,00 49.38 Perubahan terhadap Administrasi Keuangan Output : Terlaksanannya pembayaran Alokasi honorarium Honorarium & Tunda selama 1 Orang 40 40 40 karyawan. Tahun Penambahan biaya ber- Outcomes : Terealisasinya pembayaran sifat fleksible sesuai Honorarium,Tunjangan kebutuhan Daerah Non PNS Prosentase 100 100 100 3 Penyediaan Alat Tulis Input : Jumlah dana Rupiah 19.866.000,00 19.866.000,00 100,00 Efisiensi Biaya : 0.00 % kantor Output : Tersediannya alat tulis kantor selama 1 tahun Jenis 35 35 35 Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun Prosentase 100 100 100 4 Penyediaan barang cetakan Input : Jumlah dana Rupiah 163,522,000.00 162,308,000.00 100.75 Efisiensi Biaya : 0.75 % dan penggandaan Output : Tersedianya barang-barang


III.10

cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor Jenis 36 36 100.00 Outcomes : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan guna meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase 80 80 100.00 5 Penyediaan peralatan Input : Jumlah dana Rupiah 7,320,000.00 1,842,000.00 397.39 Pengadaan BB Gas dan

dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya kebutuhan tabung pemadam peralatan dan perlengkapan Jenis 3 3 100.00 kebakaran tahun 2009 belum Kantor terrealisasi karena masih Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan adanya persediaan tabung Kantor Posentase 80 80 100.00 pemadam kebakaran, sehingga pengadaan tabung akan direalisasikan pada tahun 2010 6 Penyediaan bahan bacaan Input : Jumlah dana Rupiah 13,520,000.00 13,510,000.00 100.07 Efisiensi Biaya : 0.07 % dan peraturan Output : Tersedianya kebutuhan perundang-undangan surat kabar selama 1 tahun Jenis 4 4 100.00 Outcomes : Meningkatnya wawasan pegawai dengan membaca koran Prosentase 80 80 100.00 7 Penyediaan makanan dan Input : Jumlah dana Rupiah 13,500,000.00 9,250,000.00 145.95 Efisiensi Biaya : 45.95 %

minuman Output : Terpenuhinya kebutuhan snack makan dan minuman rapat Jenis 3 3 100.00


III.11

Outcomes : Kebutuhan makanan dan minuman kegiatan dinas terpenuhi Prosentase 80 80 100.00 8 Rapat koordinasi Input : Jumlah dana Rupiah 140,355,000.00 140,355,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 % dalam daerah dan Output : Terlaksananya rapat-rapat luar daerah koordinasi dalam wilayah dan luar wilayah kota Jenis 2 2 100.00 Outcomes : Terintegrasi informasi melalui rapat-rapat koordinasi dalam dan luar wilayah kota Prosentase 80 80 100.00 9 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 57,600,000.00 44,700,000.00 128.86 Efisiensi Biaya : 28.86 % komunikasi, sumber daya air Output Terlaksanannya pembayaran dan listrik : biaya jasa listrik,air, telepon selama 1 tahun Jenis 4 4 100.00 Outcomes : Terpenuhinya pelayanan dibidang pemakaian jasa telekomunikasi,listrik dan air Prosentase 100 100 100.00

10 Penyediaan Jasa Input : Jumlah dana Rupiah 6,679,000.00 6,677,500.00 100.02 Efisiensi Biaya : 0.02 %

kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat-alat kebersihan kantor selama 1 tahun Jenis 30 30 100.00 Outcomes : Terpenuhinya alat-alat kebersihan Prosentase 80 80 100.00


III.12

11 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 8,700,000.00 8,700,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 % perbaikan peralatan kerja Output : Terpeliharanya peralatan kerja dengan perbaikan Prosentase 100 100 100.00 Outcomes : Peralatan Kerja Optimal pemeliharaannya Prosentase 80 80 100.00

12 Penyediaan Komponen Input : Jumlah dana Rupiah 7,966,000.00 7,966,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %

instalasi listrik/penerangan Output : Tersedianya Alat listrik bangunan kantor dan Elektronika selama 1 tahun Jenis 13 13 100.00 Outcomes : Terpenuhinya alat listrik dan elektonika selama 1 tahun Prosentase 80 80 100.00

Pada kegiatan-kegiatan ini, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 145,95 %. Pencapaian kinerja input di atas 100%

merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biaya, dengan has il target tetap terpenuhi

maksimal.

Untuk capaian kinerja input pada Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, diperoleh prosentase 49,38 %. Perolehan nilai tersebut disebabkan

Perubahan terhadap Alokasi honorarium karyawan. Penambahan biaya bersifat fleksible sesuai kebutuhan. Sehingga outcome kegiatan tetap dapat tercapai

100%.

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor diperoleh prosentase 397.39 %. Perolehan nilai ini disebabkan karena pengadaan bahan bakar

gas dan Tabung Pemadam Kebakaran pada tahun 2009 belum terealisasikan karena masih adanya persediaan tabung pemadam keb akaran, sehingga

pengadaannya akan direalisasikan pada tahun 2010.


III.13

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur



1 2 3 4 5 6 7

13 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 244,824,000.00 235,817,500.00 103.82 Efisiensi Biaya : 3.82 %

kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas : - Kendaraan roda 4 Unit 9 9 100.00 - Kendaraan roda 2 Unit 12 12 100.00 Outcomes : Kelancaran Pelaksanaan tugas-tugas operasional Prosentase 80 80 100.00

14 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 31,913,000.00 28,416,500.00 112.30 Efisiensi Biaya : 12.30 %

gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Prosentase 75 75 100.00 Outcomes : Terpeliharanya bangunan gedung Prosentase 60 60 100.00

15 Pengadaan Peralatan Gedung Input : Jumlah dana Rupiah 77,714,000.00 75,504,500.00 102.93 Efisiensi Biaya : 2.93 %

Kantor Output : Tersedianya sarana/prasarana - Komputer Unit 5 5 100.00 - UPS Unit 4 4 100.00 - Mesin Penghancur kertas Unit 2 2 100.00 - Laser Jet Colour Unit 1 1 100.00


III.14

- Scanner Unit 3 3 100.00 - Printer dengan infus Unit 3 3 100.00 Outcomes : Meningkatnya peralatan kantor guna peningkatan kinerja aparatur Unit 18 18 100.00

Pada program sarana dan prasarana aparatur, diperoleh pencapaian kinerja untuk input kegiatan dengan prosentase 100 – 112.30 %. Pencapaian kinerja

input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biaya, dengan hasil target

tetap terpenuhi maksimal.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



1 2 3 4 5 6 7

16 Pengadaan pakaian Dinas Input : Jumlah dana Rupiah 126,400,000.00 123,090,650.00 102.69 Efisiensi Biaya : 2.69 %

beserta perlengkapannya Output : a. Jungle Pet Buah 150 150 100.00 b. Tanda Perhubungan Buah 150 150 100.00 c. Stick Lamp Buah 25 25 100.00 d. Masker Buah 40 40 100.00 e. Sepatu Laras Tinggi Buah 65 65 100.00 f. Jas Hujan Buah 50 50 100.00 g. Tanda Pangkat Buah 150 150 100.00 h. Sepatu PDH Buah 85 85 100.00 i. Sepatu Bot Anti Air Buah 25 25 100.00


III.15

j. Pet Buah 150 150 100.00 k. Monogram Buah 149 149 100.00 l. Sabuk Kecil Buah 150 150 100.00 Outcomes : Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan Prosentase 100 100 100.00

Pada program peningkatan disiplin aparatur, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 102,69 %. Pencapaian kinerja input di

atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biaya, dengan hasil target tetap

terpenuhi maksimal.

d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kerja dan Keuangan



1 2 3 4 5 6 7

17 Penyusunan Laporan capaian Input : Biaya Rupiah 18,370,000.00 15,945,000.00 115.21 Efisiensi Biaya : 15.21 %

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Output : Tersedianya: Kinerja SKPD - Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dokumen 1 1 100.00 Sukabumi - LAKIP Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dokumen 1 1 100.00 Outcomes : - Dinas Perhubungan Memiliki pedoman dalam Melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan


III.16

melalui RENJA Dinas Prosentase 100 100 100.00 - Dinas Perhubungan memiliki Laporan Kinerja Terlaksananya Program dan Rencana

18 Penyusunan pelaporan Input : Biaya Rupiah 12,360,000.00 11,640,000.00 106.19 Efisiensi Biaya : 6.19 %

keuangan semesteran Output : Tersedianya laporan keuangan semesteran Berkas 1 1 100.00 Outcomes : Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Berkas 1 1 100.00

Pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan , diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 –

115,21 %. Pencapaian kinerja input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh

penghematan biaya, dengan hasil target tetap terpenuhi maksimal. Kinerja yang tidak tercapai (tidak ada).

e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



2 3 4 5 6 7 8

19 Perencanaan pembangunan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 121,000,000.00 116,602,500.00 103.77 Efisiensi Biaya : 3.77 %

Prasarana dan Fasilitas Output : 1. Tersedianya: Perhubungan - Kajian Kinerja dan penataan persimpangan Dokumen 1 1 100.00


III.17

- Perencanaan pembangunan prasarana perlengkapan jalan 2009 Dokumen 1 1 100.00 Outcomes : Optimalnya perencanaan dan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Prosentase 80 80 100.00

20 Koordinasi dalam Pembangunan Input : Sumber dana Rupiah 55,892,000.00 55,892,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %

prasarana dan fasilitas Output : Laporan Hasil Kunjungan Buku 2 2 100.00 perhubungan Outcomes : Implementasi hasil kunjungan guna mendukung peningkatan kualitas perhubungan Prosentase 80 80 100.00

21 Sosialisasi Kebijakan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 81,520,000.00 74,652,400.00 109.20 Efisiensi Biaya : 9.20 %

di Bidang Perhubungan Output : 1. Tersedianya bahan sosialisasi: - Poster Lembar 2000 2000 100.00 - Leaflet Lembar 3000 3000 100.00 - Baligo Portable Buah 15 15 100.00 - Media/Alat Peraga Sosialisasi Billboard Buah 6 6 100.00 Outcomes : Masyarakat memahami akan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Perhubungan Prosentase 20 20 100.00

22 Penyusunan Norma, Kebijakan Input : Jumlah dana Rupiah 170,692,000.00 167,962,000.00 101.63 Efisiensi Biaya : 1.63 % Standar dan Prosedur Bidang Output : Tersedianya: Perhubungan 1. Sistem Informasi Manajemen


III.18

On Line Perhubungan,berupa Pengembangan Aplikasi Web Corporate Portal Unit 1 1 100.00 2. Kajian Manajemen Rekayasa Jl. A. Yani Dokumen 1 1 100.00 Outcomes 1. Terwujudnya SIM On Line Perhubungan Prosentase 50 50 100.00 2. Optimalnya perencanaan dan Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa lalu lintas Dokumen 1 1 100.00

Pada program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 109,20%.

Pencapaian kinerja input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga d iperoleh penghematan biaya,

dengan hasil target tetap terpenuhi maksimal.

f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



2 3 4 5 6 7 8

23 Sosialisasi / penyuluhan Input : Jumlah dana Rupiah 97,760,000.00 91,224,000.00 107.16 Efisiensi Biaya : 7.16 % ketertiban lalu lintas & Output : - Meningkatnya kesadaran angkutan masyarakat berlalu lintas Kegiatan 1 1 100.00 - Pakaian dan Perlengkapan badut zeta buah 4 4 100.00 Outcomes : Masyarakat sadar akan tertib


III.19

Berlalu lintas 24 Kegiatan Penyuluhan Input : Sumber Dana Rupiah 81,018,000.00 79,077,000.00 102.45 Efisiensi Biaya : 2.45 %

bagi para sopir /juru mudi untuk Output : Kemampuan dan Perilaku peningkatan pelayanan Pengendara Orang 760 760 100.00 angkutan Outcomes : Tercapainya upaya peningkatan perilaku tertib berlalu lintas Prosentase 80 80 100.00

25 Pengembangan sarana Input : Sumber Dana Rupiah 127,822,000.00 95,741,900.00 133.51 Efisiensi Biaya : 33.51 %

dan prasarana jasa angkutan Output : Terpeliharanya sarana & Prasarana LLAJ Outcomes : Prosentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpelihara Prosentase 100 100 100.00

26 Kegiatan Uji Kelayakan Input : Sumber Dana Rupiah 40,843,000.00 40,543,000.00 100,74 Efisiensi Biaya : 0,74 %

Sarana Transportasi guna Output : Uji Kelayakan MPU Kegiatan 1 1 100.00 Keselamatan Penumpang Outcomes : Tercapainya keselamatan lalu lintas Prosentase 80 80 100.00

27 Pengumpulan dan analisa Input : Sumber Dana Rupiah 96,390,000.00 93,885,000.00 102.67 Efisiensi Biaya : 2.67 %

database pelayanan Output : Tersedianya data base Jasa angkutan prioritas fasilitas perlengkapan jalan Dokumen 1 1 100.00 Outcomes : Dinas Perhubungan Memiliki Pedoman dalam melakukan penataan fasilitas perlengkapan jalan Prosentase 80 80 100.00


III.20

28 Kordinasi dalam peningkatan Input : Sumber Dana Rupiah 234,912,000.00 233,484.750.00 100.61 Efisiensi Biaya : 0.61 %

Pelayanan Angkutan Output : Koordinasi dalam kegiatan Wahana Tata Nugraha Prosentase 80 80 100.00 Outcomes : Prosentase pengguna jalan yang tertib dengan jumlah pengguna jalan Prosentase 80 80 100.00

29 Pengendalian dan Pengawasan Input : Sumber Dana Rupiah 28,850,000.00 28,850,000.00 100,00 Efisiensi Biaya : 0,00 %

Lalu Lintas untuk kepentingan Output : Kegiatan Pengendalian dan Pemilu Pengawasan Pemilu Kegiatan 1 0 0.00 Outcomes : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemilu Prosentase 80 0 0.00

30 Pengendalian Disiplin Input : Sumber Dana Rupiah 338,886,000.00 335,145,500.00 101.12 Efisiensi Biaya : 1.12 % Operasi Angkutan Umum Output : Kegiatan pengawalan, di Jalan Raya pengawasan Titik rawan dan pengendalian lalin macet 15 12 80.00 Outcomes : Terciptanya ketertiban lalu Lintas pada titik lokasi rawan Macet di Kota Sukabumi Prosentase 80 80 100.00

31 Penciptaan Keamanan dan Input : Sumber Dana Rupiah 39,723,000.00 39,723,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 % kenyamanan penumpang Output : Terkedalinya keamanan dan di lingkungan terminal kenyamanan para penumpang di lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00 Outcomes : Terciptanya keamanan dan kenyamanan para penumpang


III.21

di lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00

32 Penciptaan disiplin dan Input : Sumber Dana Rupiah 36,270,000.00 34,767,000.00 104.32 Efisiensi Biaya : 4.32 %

pemeliharaan kebersihan di Output : Tersedianya Alat kebersihan Unit lingkungan terminal Outcomes : Terpeliharanya kebersihan di lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00

Pada program peningkatan pelayanan angkutan, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 133,51 %. Pencapaian kinerja input

di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biay a, dengan hasil target tetap

terpenuhi maksimal.

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



2 3 4 5 6 7 8

33. Pembangunan gedung Input : Sumber Dana Rupiah 12,500,000,000 11,418,433,800.00 109.47 Efisiensi Biaya : 9.47 %

terminal Output : Tersedianya Emplasement terminal type A Kota Sukabumi m2 58.900 58.900 100.00 Outcomes : Semakin Meningkatnya kemampuan terminal sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik Prosentase 30 30 100.00


III.22

Pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 109.47%. Pencapaian kinerja

input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga di peroleh penghematan biaya, dengan hasil target

tetap terpenuhi maksimal.

Kegiatan pembangunan terminal type A yang dilaksanakan pada tahun 2009 meliputi pembangunan emplasement terminal, drainase dan menara

pengawas.

h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ



2 3 4 5 6 7 8

34 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 86,625,000.00 84,385,000.00 102.65 Efisiensi Biaya : 2.65 % Sarana Alat Uji Kendaraan Output : Peralatan uji yang terkalibrasi dan

Bermotor terpelihara Paket 1 1 100.00

Outcomes : terpelharanya Peralatan Uji

dengan kendaraan wajib uji Prosentase 80 80 100.00

35 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 143,315,000.00 141,965,000.00 100.95 Efisiensi Biaya : 0.95 %

Prasarana Balai Pengujian Output : Terpeliharanya Kantor Dinas Kendaraan Bermotor perhubungan Kota Sukabumi Unit 1 1 100.00 Outcomes : Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Prosentase 80 80 100.00

36 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 12,000,000.00 9,825,000.00 122.14 Efisiensi Biaya : 22.14 % terminal / Pelabuhan Output : Terpeliharanya gedung terminal Unit 2 2 100.00


III.23

Outcomes : Peningkatan pelayanan di terminal Sudirman dan Lembur situ Prosentae 100 100 100.00

Pada program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 122.14 %.

Pencapaian kinerja input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biaya,


i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



2 3 4 5 6 7 8

37 Pelaksanaan Uji petik Input : Jumlah dana Rupiah 124,540,000.00 119,539,000.00 104.18 Efisiensi Biaya : 4.18 % kendaraan bermotor Output : Tersedianya buku uji, Plat uji dan Perlengkapannya Jenis 9 9 100.00 Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan buku uji,plat uji dan Prosentase 80 80 100.00 perlengkapannya

Pada program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 104,18 %.

Pencapaian kinerja input di atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga d iperoleh penghematan biaya,



III.24

j. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan Persentase Pencapaian Keterangan


2 3 4 5 6 7 8

38 Pengadaan Rambu Lalu Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Rupiah 294,000,000.00 281,221,000.00 104.54 Efisiensi Biaya : 4.54 %

lintas Output : 1. Aplikasi Pemberi Isyarat Lalin - Modul Lampu LED 3 Aspek Unit 2 2 100.00 - Warning light Unit 2 2 100.00 - Moving Sign Board LED Unit 1 1 100.00 2. Aplikasi Rambu Lalu Lintas - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 40 40 100.00 - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 30 30 100.00 dengan papan tambahan - Rambu Petunjuk Buah 30 30 100.00 Persimpangan - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 10 10 100.00 ( Ready Stock) - Rambu Portable Buah 10 10 100.00 - RPPJ Over Head Buah 2 2 100.00 - RPPJ / Himbauan Standar Buah 10 10 100.00 - Cermin Tikungan Buah 8 8 100.00 Outcomes : Meningkatnya ketersediaan Prasarana Lalu Lintas Rambu, APILL dan Pengaman Lalu Lintas yang Representatif


III.25

- Rambu Lalu Lintas Prosentase 25 25 100.00 - Modul TL LED Prosentase 61 61 100.00 - Sign Board LED Prosentase 8 8 100.00 - Cermin Tikungan Prosentase 64 64 100.00

39 Pengadaan Marka Jalan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 290,710,000.00 287,256,500.00 101.20 Efisiensi Biaya : 1.20 %

Output : Aplikasi Marka Jalan Meter 13,800 13,800 100.00 Outcomes : Meningkatnya ketersediaan Penunjang Prasarana Lalu Lintas Marka Jalan yang Representatif Prosentase 25 25 100.00

41 Pengadaan Pagar Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 153,774,000.00 153,135,500.00 100.42 Efisiensi Biaya : 0.42 %

Pengaman Jalan Output : Road Barrier Buah 100 100 100.00 Outcomes : Terciptanya ketertiban berlalu lintas Prosentase 80 80 100.00

Pada peningkatan dan pengamanan lalu lintas, diperoleh pencapaian kinerja untuk input dengan prosentase 100 – 104,54 %. Pencapaian kinerja input di

atas 100% merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh penghematan biaya, dengan hasil target tetap

terpenuhi maksimal.


III.26

3.3.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Renstra Kota Sukabumi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi untuk tahun

2009 telah ditetapkan beberapa capaian Program dan Kegiatan dengan Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi sebagai leading sectornya, yang mengacu kepada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi tahun 2009

diperoleh sebagai berikut :

a. Urusan Perhubungan

No Program Indikator Program Satuan Target Capaian

1 2 3 4 5 6 1

Peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1. Marka 2. Rambu-rambu lalu

lintas : a. RPPJ b. Rambu c. Cermin Tikungan d. Modul LED

e. Warning Light f. Sign Board LED

3. Pagar Pengaman Jalan

Meter

Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah

13800

12 120 8 2 2 1

100

13800

12 120 8 2 2 1

100

2

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kend. Bermotor

Kendaraan wajib uji yang lulus uji % 88.1 88.1

3

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya Emplasement Terminal, Drainase dan Menara Pengawas

% 30 30

4

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Alat Uji terkalibrasi 2. Pemeliharaan

Gedung Kantor 3. Pemeliharaan

Terminal & Sub Terminal

Paket

Unit

Unit

1 1 2

1 1 2

Ketersediaan alat kelengkapan jalan perlu untuk meningkatkan

keselamatan, keamanan dan ketertiban pengguna jalan. Alat kelengkapan jalan

ini meliputi rambu, APILL, marka jalan dan pengaman lalu lintas.

Pembangunan gedung terminal type A pada tahun 2009 adalah dengan

terbangunnya emplasement, drainase dan menara pengawas.


III.27

Ketersediaan Alat Uji terkalibrasi dan Rehabilitasi Prasarana dan

Fasilitas LLAJ dilakukan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum capaian dari kegiatan tersebut telah tercapai secara baik.

3.4. AKUNTABILITAS KINERJA

3.4.1. Laporan Keuangan

(Sebagaimana terlampir pada lampiran Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi).

3.4.2. Laporan Arus Kas

(Sebagaimana terlampir pada lampiran Laporan Arus Kas Anggaran 2009

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi).

3.4.3. Penjelasan Laporan Keuangan


Pengeluaran, Laporan Surplus / Defisit dan Kertas Kerja Anggaran 2009 Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi).

3.4.4. Laporan Realisasi


Pengeluaran, Laporan Surplus / Defisit dan Kertas Kerja Anggaran 2009 Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi).

3.4.5. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Dari pelaksanaan beberapa Kegiatan Tahun 2009 diperoleh beberapa

kegiatan yang dinilai lebih efisiensi, khususnya dalam hal penggunaan biaya

berbanding dengan rencana awal biaya kegiatan. Kegiatan dimaksud adalah :


III.28

No Kegiatan Rencana Realisasi Capaian Efisiensi/

Over Target Biaya (Rp) Biaya (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan jasa 3,618,000.00 3,618,000.00 100.00 0,00

surat menyurat

2 Penyediaan jasa 81,000,000.00 164,024,000.00 49.38

Administrasi Keuangan

3 Penyediaan Alat Tulis 19,866,000.00 19,866,000.00 100.00 0,00

kantor

4 Penyediaan barang cetakan 163,522,000.00 162,308,000.00 100.75 0,75

dan penggandaan

5 Penyediaan peralatan 7,320,000.00 1,842,000.00 397.39

dan perlengkapan kantor

6 Penyediaan bahan bacaan 13,520,000.00 13,510,000.00 100.07 0,07

dan peraturan

perundang-undangan

7 Penyediaan makanan dan 13,500,000.00 9,250,000.00 145.95 45,95

minuman

8 Rapat koordinasi 140,355,000.00 140,355,000.00 100.00 0,00

dalam daerah dan

luar daerah

9 Penyediaan jasa 57,600,000.00 44,700,000.00 128.86 28,86

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

10 Penyediaan Jasa 6,679,000.00 6,677,500.00 100.02 0,02

kebersihan kantor

11 Penyediaan jasa 8,700,000.00 8,700,000.00 100.00 0,00

perbaikan peralatan kerja

12 Penyediaan Komponen 7,966,000.00 7,966,000.00 100.00 0,00

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

13 Pemeliharaan rutin/berkala 244,824,000.00 235,817,500.00 103.82 3,82

kendaraan Dinas/Operasional

14 Pemeliharaan rutin/berkala 31,913,000.00 28,416,500.00 112.30 12,30

gedung kantor


III.29

15 Pengadaan Peralatan Gedung 77,714,000.00 75,504,500.00 102.93 2,93

Kantor

16 Pengadaan pakaian Dinas 126,400,000.00 123,090,650.00 102.69 2,69

beserta perlengkapannya

17 Penyusunan Laporan capaian 18,370,000.00 15,945,000.00 115.21 15,21

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

18 Penyusunan pelaporan 12,360,000.00 11,640,000.00 106.19 6,19

keuangan semesteran

19 Perencanaan pembangunan 121,000,000.00 116,602,500.00 103.77 3,77

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

20 Koordinasi dalam 55,892,000.00 55,892,000.00 100.00 0,00

Pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

21 Sosialisasi Kebijakan 81,520,000.00 74,652,400.00 109.20 9,20

di Bidang Perhubungan

22 Penyusunan Norma, Kebijakan 170,692,000.00 167,962,000.00 101.63 1,63

Standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan

23 Sosialisasi / penyuluhan 97,760,000.00 91,224,000.00 107.16 7,16

ketertiban lalu lintas &

angkutan

24 Kegiatan Penyuluhan 81,018,000.00 79,077,000.00 102.45 2,45

bagi para sopir /juru mudi

Untuk peningkatan

pelayanan angkutan

25 Pengembangan sarana 127,822,000.00 95,741,900.00 133.51 33,51

dan prasarana jasa angkutan

26 Kegiatan Uji Kelayakan 40,843,000.00 40,543,000.00 100.74 0,74

Sarana Transportasi guna

Keselamatan Penumpang

27 Pengumpulan dan analisa 96,390,000.00 93,885,000.00 102.67 2,67

database pelayanan

Jasa angkutan


III.30

28 Kordinasi dalam peningkatan 234,912,000.00 233,484,750.00 100.61 0.61

Pelayanan Angkutan

29 Pengendalian dan Pengawasan 28,850,000.00 28,850,000.00 100.00 0,00

Lalu Lintas untuk kepentingan

pemilu

30 Pengendalian Disiplin Operasi 338,886,000.00 335,145,500.00 101.12 1.12

Angkutan Umum di Jalan Raya

31 Penciptaan Keamanan dan 39,723,000.00 39,723,000.00 100.00 0,00

kenyamanan penumpang

di lingkungan terminal

32 Penciptaan disiplin dan 36,270,000.00 34,767,000.00 104.32 4,32

pemeliharaan kebersihan di

lingkungan terminal

33 Pembangunan gedung 12,500,000,000 11,418,433,800.00 109.47 9,47

terminal

34 Rehabilitasi / Pemeliharaan 86,625,000.00 84,385,000.00 102.65 2,65

Sarana Alat Uji Kendaraan

Bermotor


Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor


terminal / Pelabuhan

37 Pelaksanaan Uji petik 124,540,000.00 119,539,000.00 104.18 4,18

kendaraan bermotor

38 Pengadaan Rambu Lalu lintas 294,000,000.00 281,221,000.00 104.54 4,45

39 Pengadaan Marka Jalan 290,710,000.00 287,256,500.00 101.20 1,20

40 Pengadaan Pagar Pengaman 153,774,000.00 153,135,500.00 100.42 0,42

Jalan


III.31

Pada kegiatan pada tahun 2009 diperoleh nilai efisiensi khususnya dalam

hal penggunaan biaya berbanding dengan rencana awal. Nilai efisiensi

merupakan nilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Sehingga diperoleh penghematan biaya, dengan hasil target tetap terpenuhi

maksimal.

3.4.6. Analisis Efektifitas Sasaran

Analisis efektifitas dilakukan dgn memperbandingkan outcome dengan

outputnya baik rencana maupun realisasinya. Berdasarkan pelaksanaan

kegiatan pada tahun 2009 diperoleh efektifitas dari setiap kegiatan dengan

ditandai berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome, yang mencapai

100%.

Bab 4 Penutup


IH


IV.1

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang

senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan,

pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang / bagian

dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang ada

dalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran

belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud nyata

pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Perhubungan.

Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis

diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan

Kota Sukabumi yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan

aturan.

Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi

daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah

satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran

swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif

maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran

tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana

hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State),

hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan

kepada masyarakat, proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada

tahun 2009 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan

keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kota

Sukabumi;

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur;

4. Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;


IV.2

5. Tersedianya Pedoman dalam melakukan Penataan dan Pembangunan

Transportasi di Kota Sukabumi;

6. Masyarakat memahami akan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Perhubungan;

7. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Jasa Angkutan;

8. Sertifikasi Peralatan Uji dan kelayakan;

9. Tersedianya Pedoman peningkatan pelayanan angkutan umum;

10. Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpelihara di Kota Sukabumi;

11. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;

12. Tersedianya Kondisi Prasarana dan Fasilitas PKB yang representatif;

13. Meningkatnya ketersediaan Penunjang Prasarana Lalu Lintas yang

Representatif;

14. Terpenuhinya kebutuhan buku uji, plat uji dan perlengkapannya;

Keberhasilan tersebut menunjukan suatu keberhasilan wujud nyata dalam

mengimplementasikan Visi Dinas Perhubungan yaitu :“SEBAGAI PENYEDIA

LAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS “.

4.2. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2009 tidak

terlepas dari tantangan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan

Kota Sukabumi sampai saat ini. Hal ini adalah merupakan langkah antisipasi

dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang garapan

yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi Dinas

Perhubungan Kota Sukabumi, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang

datang dari lingkungan internal seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia

(SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis fungsional, dana anggaran

yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya

standart operational procedure (SOP) dan masih lemahnya koordinasi. maupun

tantangan dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku masyarakat.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara

cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut

urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam

mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan

tantangan yang terikat.


IV.3

Secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya

penanganan masalah, meliputi berbagai faktor antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional;

Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil

untuk mengikuti diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat

Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.

2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki;

Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kota Sukabumi) dan mengusulkan

anggaran kepada APBD Propinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan renstra dan RPJMD Kota

Sukabumi. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan pihak ketiga (swasta)

dalam kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati

peraturan berlalu lintas.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi ketertiban

berlalu lintas secara rutin.

4. Keterbatasan wewenang aparatur Dinas Perhubungan dalam upaya Law

enforcement di lapangan.

Upaya yang dilakukan adalah senantiasa melakukan koordinasi dengan

instansi terkait dalam mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal

kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Untuk upaya-upaya lain yang dilakukan dalam mendukung pemecahan

masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Mengutamakan kajian-kajian teknis dengan bersumber pada aspek edukatif

dan legalitas, dalam menyusun perencanaan program-program kegiatan dan

dalam proses pelaksanaan rencana-rencana tersebut;

2. Mewujudkan bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian yang ketat

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern dinas

mapun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;

3. Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di

lapangan, terlebih dahulu diawali survai yang komprehensip terhadap

kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-sasaran yang diharapkan;

4. Menggalakkan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat selaku

pengguna jasa, terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta

mekanisme pelayanan yang diterapkan dengan tetap menggunakan

standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.


IV.4

Dalam menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perhubungan, Kepala Dinas

Perhubungan beserta jajaran dan aparat terkait serta masyarakat senantiasa

memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua masukan dan pemikiran tentang

penyelenggaraan otonomi daerah yang baik menurut masyarakat dengan cita-cita

luhur dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang Reugreug Pageuh Repeh Rapih.

Lampiran


IH

- 1 -

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 43 TAHUN 2009

T E N T A N G

TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2009

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI, Menimbang : 1. bahwa untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Tahun 2009 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi perlu dibentuk Tim Penyusun

LAKIP;

2. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan

penyusunan LAKIP Tahun 2009 yang dibebankan kepadanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 4438);

6. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003

Nomor 31 seri D-21).

9. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

10.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah

Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

11.

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA

SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2009.

PERTAMA : Mengangkat Tim Penyusun LAKIP Pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Tahun Anggaran 2009, Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran

Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas untuk melaksanakan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009, pada

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi serta bertanggung jawab secara operasional

kepada Kepala Dinas.

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Laporan

dimaksud, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI PADA TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI


NIP. 19660520 198603 1 007

- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI NOMOR : 43 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

TAHUN 2009

NO. NAMA / NIP JABATAN PADA INSTANSI JABATAN

1.

SUSIYANA, SIP, MT. NIP. 197211216 199003 2 001

Kepala Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang LLA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Ketua

2.

DADANG EFENDI NIP. 19550606 198503 1 006

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Sekretaris

3.

AFRINDA TRI WARDHANI, S.SiT. NIP. 19840409 200901 2 003

Pelaksana Pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Anggota

4.

RAHMARIA MELIANTI, A. Md. LLAJ NIP. 19850527 200901 2 003

Pelaksana pada Bidang LLA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI


NIP. 19660520 198603 1 007

- 1 -

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 44 TAHUN 2009

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2009

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI, Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan dan

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

2. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009 yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomr 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

- 2 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan kota Sukabumi Tahun 2009

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI PADA TANGGAL : 18 DESEMBER 2009


KOTA SUKABUMI


NIP. 19660520 198603 1 007

DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

TAHUN 2005 - 2009

No Tahun Kendaraan Wajib Uji Jumlah Kendaraan

Yang di uji Keterangan

1 2005 4254 4204 98.8% 2 2006 4085 4400 107.7% 3 2007 4400 4508 102.5% 4 2008 4742 3977 83.8 % 5 2009 5090 4484 88.1 %

Tujuan

MISI(2008)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 % 0.22 0.22 0.48 0.73 0.97 1.22

Dokumen 3 - 1 1 1 1 -

Dokumen - 2 1 1 1 1 -

% 80 80 80 80 80 80 -

2

Jenis 7 7 7 7 7 7 -

Kegiatan - - 1 1 1 1 -

Lokasi - 2 - 2 2 2 -3

Orang - 760 - 1000 1000 1000 -

Kegiatan 1 1 - 1 1 1 -

Kegiatan - 3 - 3 3 3 -

Orang 700 600 - 700 800 900 - Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.

Meningkatkan pelayanan jasa transportasi

Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).

Kegiatan pengumpulan dan analisis database jasa angkutan

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penumpang di Lingkungan Terminal

Kegiatan Penciptaan Disiplin & Pemeliharaan kebersihan di Lingkungan terminal

2011

Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kegiatan Penyuluhan para sopir / juru mudi angkutan

Kegiatan Peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perhubungan

2012 2013

Jumlah Panjang jaringan trayek yang dilayani angkutan Kota Sukabumi dibagi jumlah panjang jaringan jalan (arteri,kolektor, lokal dengan lebar minimal 6 meter) x 100 %

Program

15

Peningkatan Pelayanan Angkutan

KebijakanPenjelasan 2010

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Sasaran MisiEksisting

SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS

Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi

Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan

Panjang Jalan yang dilayani angkutan umum

2

Indikator SasaranSasaran

Target Capaian Indikator Kinerja Strategi Pencapaian

Satuan 2009

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 - 2013

VISI MISI

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152% 21 25 29 33 37 40

% 21.6 25.1 28.8 30.6 33.6 36.6 -

meter 21.0 25 25 28.1 31.4 34.7 -

% - - 12.5 25.0 37.5 50.0 -

Kecepatan rata-rata Km/jam 23.03 24 25 27 29 30

% 5.3 5.3 10.5 15.8 21.1 26.3 -

Km/jam - 20.34 - - - - -

Km/jam - - 31.55 - - - -

% 84 85 86 87 88 89

% 83.87 88.09 88.94 89.81 90.69 91.57 -

Unit 3 - - 1 - - -

Cukup Jelas buah 0 0 1 1 1 1

% 0 31.25 35.50 73.00 100.00 - -

% 10.8 12.0 13.3 14.5 18.1 21.7 - Kegiatan Pembangunan Halte

Dokumen 2 1 - 1 1 1 -

Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Kecepatan rata-rata Ruas Jalan Kota Sukabumi

Kendaraan wajib uji yang lulus uji

Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Kegiatan penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur di Bidang Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan Pengadaan Pagar pengaman jalan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal

Kegiatan Disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan Raya

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Kelengkapan dan kebutuhan alat perlengkapan jalan

Terbangunnya Terminal type A yang Representatif

Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan

Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang wajib uji x 100 %

Jumlah alat perlengkapan jalan yang terealisasi dibagi Jumlah alat kelengkapan jalan yang dibutuhkan x 100 %

Kegiatan pengumpulan dan analisis database jasa angkutan

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152Dokumen 2 2 - 1 1 1 -

Kegiatan 1 1 - 1 1 1 -

- - - - - - -

Dokumen 1 - - 1 1 1 -

Unit 1 1 1 1 1 1 -

Unit 1 - - - - - -

Unit 2 - - 2 2 2 -

Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Rehabilitasi & Pemeliharaan terminal

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

Kegiatan Rehabilitasi & Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

PencapaianSatuan Target Target (%)

1 4 5 6 7 8

1. 1.1. Terpenuhinya pelayanan 1.1.1. Terpenuhinya kebutuhan % 100.00 100.00 100.00administrasi dan operasional administrasi perkantoranperkantoran

1.1.2. Terpenuhinya kebutuhan % 100.00 100.00 100.00operasional kantor

1.2. Meningkatnya Kinerja 1.2.1. Kondisi kantor ideal untuk % 100.00 100.00 100.00Aparatur dipergunakan

1.2.2. Kondisi kendaraan % 100.00 100.00 100.00dinas roda 4 dan roda 2ideal untuk dipergunakan

1.2.3. Terpenuhinya kebutuhan % 100.00 100.00 100.00pakaian dinas pegawai

1.2.4. Tersedianya laporan kinerja & Dokumen 2.00 2.00 100.00keuangan Dinas

2 2.1. Tersedianya Pedoman 2.1.1. Terpenuhinya Pedoman Dokumen 2.00 2.00 100.00Perencanaan dan kebutuhan :Pembangunan Transportasi - Kajian Kinerja dan penataan

Persimpangan- Perencanaan Pembangunan prasarana perlengkapan jalan tahun 2009

3 3.1. Meningkatnya Ketertiban 3.1.1. Kelompok masyarakat yang orng 1.360 1.360 100.00dan Keselamatan Lalu menerima Kampanye /Lintas dan Angkutan Penyuluhan Keselamatan

3.1.2. Terpenuhinya database fasilitas Dokumen 1.00 1.00 100.00perlengkapan jalan

3.1.3. Terwujudnya pembangunan % 30.00 30.00 100.00terminal Type A yang representatif di Kota Sukabumi

3.1.4. Prasarana dan Fasilitas LLAJ % 100.00 100.00 100.00terpelihara

3.1.5. Terkendalinya Ketertiban Titik 15.00 12.00 80.00dan kelancaran lalu lintas rawan

macet

3.1.6. Tersedianya Kondisi Prasarana % 100.00 100.00 100.00& Fasilitas PKB yang laik guna

3.1.7. Terpenuhinya kebutuhan % 100.00 100.00 100.00perlengkapan jalan tahun 2009

Sukabumi, Januari 2010KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SUKABUMI

Drs. H. ANDRI SETIAWAN, M.MPembina Tk. I

NIP. 19660520 198603 1 007

Pembangunan terminal type A yang dilaksanakan pada tahun 2009 adalah pelaksanaan pembangunan emplasement terminal , drainase dan menara pengawas.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

No. KeteranganSasaran

TAHUN 2009

RealisasiIndikator Sasaran

2

Formulir PPS

Kegiatan sosialisasi penyuluhan/ketertiban lalu lintas = 600 orng

Kegiatan penyuluhan bagi para juru mudi angkutan = 760 orng

Uraian3

1

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota SukabumiNomor : 551 / / Dishub / 2009Tanggal : 18 Desember 2009

SATUAN1 2 3 4

A 1 Terpenuhinya Pedoman kebutuhan :

a. Kajian kinerja dan penataan persimpangan Dokumenb. Perencanaan pembangunan prasarana perlengkapan

jalan tahun 2009 Dokumen

B 1 Orng

2 Terpenuhinya database fasilitas perlengkapan jalan Dokumen

3 Terpelihara Prasarana dan Fasilitas LLAJ %

4 Terkendalinya Ketertiban dan kelancaran lalu lintas Titik Rawan Macet

5 %

6 %

7 %

KOTA SUKABUMI,

Drs. H.Andri Setiawan, MM.Pembina Tk. I

NIP. 19660520 198603 1 007

Tersedianya Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Transportasi

Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Kelompok masyarakat yang menerima Kampanye/Penyuluhan

Terwujudnya pembangunan terminal Type A yang representatif di Kota Sukabumi Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpelihara

Tersedianya Kondisi Prasarana & Fasilitas PKB yang laik guna

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan tahun 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2009DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI


INDIKATOR SASARAN

URAIANNO SASARAN

Formulir PKKINSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

PencapaianSatuan Target Target (%)

4 5 6 7

1. Pelayanan 1. Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 3,618,000.00 3,618,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %Administrasi surat menyurat Output : Tersedianya kebutuhan suratPerkantoran Menyurat Buah 300 300 100.00

Outcomes : Terlaksananya administrasi Surat Dinas selama 1 tahun Prosentase 80 80 100.00

2 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 81,000,000.00 164,024,000.00 49.38 Perubahan terhadapAdministrasi Keuangan Output : Alokasi honorarium

Orang 40 40 100.00 karyawan.Outcomes : Terealisasinya pembayaran Penambahan biaya ber-

Honorarium,Tunjangan sifat fleksible sesuaiDaerah Non PNS Prosentase 100 100 100.00 kebutuhan

3 Penyediaan Alat Tulis Input : Jumlah dana Rupiah 19,866,000.00 19,866,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %kantor Output : Tersediannya alat tulis

kantor selama 1 tahun Jenis 35 35 100.00Outcomes : Terealisasinya kebutuhan alat

tulis kantor Prosentase 80 80 100.00

4 Penyediaan barang cetakan Input : Jumlah dana Rupiah 163,522,000.00 162,308,000.00 100.75 Efisiensi Biaya : 0.75 %dan penggandaan Output : Tersedianya barang-barang

cetakan dan penggandaankebutuhan kantor Jenis 36 36 100.00

Outcomes : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan guna meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran Prosentase 80 80 100.00

5 Penyediaan peralatan Input : Jumlah dana Rupiah 7,320,000.00 1,842,000.00 397.39dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya kebutuhan

perlengkapan kantor Jenis 3 3 100.00Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan

kantor Posentase 80 80 100.00

Realisasi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2009

Kegiatan

1 2

Keterangan

8

Pengadaan BB Gas dan tabung pemadam kebakaran pada tahun 2009 belum terrealisasikan karena masih adanya persediaan tabung pemadam kebakaran, sehingga pengadaannya akan direalisasikan pada tahun 2010

ProgramIndikator Kinerja

Terlaksanannya pembayaran Honorarium & Tunda selama 1 tahun

Uraian3

{ 1 }

4 5 6 71 2 83

6 Penyediaan bahan bacaan Input : Jumlah dana Rupiah 13,520,000.00 13,510,000.00 100.07 Efisiensi Biaya : 0.07 %dan peraturan Output : Tersedianya kebutuhan perundang-undangan surat kabar selama

1 tahun Jenis 4 4 100.00Outcomes : Meningkatnya wawasan

pegawai dengan membaca koran Prosentase 80 80 100.00

7 Penyediaan makanan dan Input : Jumlah dana Rupiah 13,500,000.00 9,250,000.00 145.95 Efisiensi Biaya : 45.95 %minuman Output : Terpenuhinya kebutuhan snack

makan dan minuman rapat Jenis 3 3 100.00Outcomes : Kebutuhan makanan dan

minuman kegiatan dinas terpenuhi Prosentase 80 80 100.00

8 Rapat koordinasi Input : Jumlah dana Rupiah 140,355,000.00 140,355,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %dalam daerah dan Output : Terlaksananya rapat-rapat luar daerah koordinasi dalam wilayah dan

luar wilayah kota Jenis 2 2 100.00Outcomes : Terintegrasi informasi melalui

rapat-rapat koordinasi dalamdan luar wilayah kota Prosentase 80 80 100.00

9 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 57,600,000.00 44,700,000.00 128.86 Efisiensi Biaya : 28.86 %komunikasi, sumber daya air Output Terlaksanannya pembayaran dan listrik : biaya jasa listrik,air, telepon

selama 1 tahun Jenis 4 4 100.00Outcomes : Terpenuhinya pelayanan

dibidang pemakaian jasatelekomunikasi,listrik dan air Prosentase 100 100 100.00

10 Penyediaan Jasa Input : Jumlah dana Rupiah 6,679,000.00 6,677,500.00 100.02 Efisiensi Biaya : 0.02 %kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat-alat

kebersihan kantor selama 1 tahun Jenis 30 30 100.00

Outcomes : Terpenuhinya alat-alatkebersihan Prosentase 80 80 100.00

11 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 8,700,000.00 8,700,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %perbaikan peralatan kerja Output : Terpeliharanya peralatan

kerja dengan perbaikan Prosentase 100 100 100.00Outcomes : Peralatan Kerja Optimal

pemeliharaannya Prosentase 80 80 100.00

12 Penyediaan Komponen Input : Jumlah dana Rupiah 7,966,000.00 7,966,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %instalasi listrik/penerangan Output : Tersedianya Alat listrik bangunan kantor dan Elektronika

selama 1 tahun Jenis 13 13 100.00Outcomes : Terpenuhinya alat listrik dan

elektonika selama 1 tahun Prosentase 80 80 100.00

2. Peningkatan Sarana 13 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 244,824,000.00 235,817,500.00 103.82 Efisiensi Biaya : 3.82 %dan Prasarana kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya kendaraanAparatur dinas roda 4 dan roda 2 Bulan 9 9 100.00

Outcomes : Meningkatnya kegiatan operasional Prosentase 80 80 100.00

{ 2 }

4 5 6 71 2 83

14 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 31,913,000.00 28,416,500.00 112.30 Efisiensi Biaya : 12.30 %gedung kantor Output : Terealisasi pemeliharaan

gedung kantor Prosentase 75 75 100.00Outcomes : Terpeliharanya bangunan

gedung Prosentase 60 60 100.00

15 Pengadaan Peralatan Gedung Input : Jumlah dana Rupiah 77,714,000.00 75,504,500.00 102.93 Efisiensi Biaya : 2.93 %Kantor Output : Tersedianya sarana/prasarana

- Komputer Unit 5 5 100.00- UPS Unit 4 4 100.00- Mesin Penghancur kertas Unit 2 2 100.00- Laser Jet Colour Unit 1 1 100.00- Scanner Unit 3 3 100.00- Printer dengan infus Unit 3 3 100.00

Outcomes :Unit 18 18 100.00

3. Peningkatan Disiplin 16 Pengadaan pakaian Dinas Input : Jumlah dana Rupiah 126,400,000.00 123,090,650.00 102.69 Efisiensi Biaya : 2.69 %Aparatur beserta perlengkapannya Output : a. Jungle Pet Buah 150 150 100.00

b. Tanda Perhubungan Buah 150 150 100.00c. Stick Lamp Buah 25 25 100.00d. Masker Buah 40 40 100.00 %e. Sepatu Laras Tinggi Buah 65 65 100.00f. Jas Hujan Buah 50 50 100.00g. Tanda Pangkat Buah 150 150 100.00h. Sepatu PDH Buah 85 85 100.00i. Sepatu Bot Anti Air Buah 25 25 100.00j. Pet Buah 150 150 100.00k. Monogram Buah 149 149 100.00l. Sabuk Kecil Buah 150 150 100.00

Outcomes : Tersedianya pakaian dinasdan perlengkapan Prosentase 100 100 100.00

4 Peningkatan Pengembangan 17 Penyusunan Laporan capaian Input : Biaya Rupiah 18,370,000.00 15,945,000.00 115.21 Efisiensi Biaya : 15.21 %Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Output : Tersedianya:

Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD - Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dokumen 1 1 100.00- LAKIP Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dokumen 1 1 100.00

Outcomes : - Dinas Perhubungan Memiliki pedoman dalam melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan melalui RENJA Dinas Prosentase 100 100 100.00- Dinas Perhubungan memiliki Laporan Kinerja Terlaksananya Program dan Rencana Kegiatan Dinas, melalui LAKIP Prosentase 100 100 100.00

Dinas

Meningkatnya peralatan kantor guna peningkatan kinerja aparatur

{ 3 }

4 5 6 71 2 83

18 Penyusunan pelaporan Input : Biaya Rupiah 12,360,000.00 11,640,000.00 106.19 Efisiensi Biaya : 6.19 %keuangan semesteran Output : Tersedianya laporan

keuangan semesteran Berkas 1 1 100.00Outcomes : Terselenggaranya tertib

administrasi keuangan Berkas 1 1 100.00

5 Pembangunan Prasarana 19 Perencanaan pembangunan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 121,000,000.00 116,602,500.00 103.77 Efisiensi Biaya : 3.77 %dan Fasilitas Prasarana dan Fasilitas Output : 1. Tersedianya:Perhubungan Perhubungan - Kajian Kinerja dan penataan

persimpangan Dokumen 1 1 100.00- Perencanaan pembangunan prasarana perlengkaan jalan 2009 Dokumen 1 1 100.00

Outcomes : - Dinas Perhubungan memiliki pedoman dala melakukan manajemen & rekayasa persimpangan Prosentase 80 80 100.00- Dinas Perhubungan memiliki dalam pelaksnanaan pembangunan prasarana perlengkapan jalan tahun 2009 Prosentase 100 100 100.00

20 Koordinasi dalam Pembangunan Input : Sumber dana Rupiah 55,892,000.00 55,892,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %prasarana dan fasilitas Output : Laporan Hasil Kunjungan Buku 2 2 100.00perhubungan Outcomes : Implementasi hasil kunjungan

guna mendukung peningkatankualitas perhubungan Prosentase 80 80 100.00

21 Sosialisasi Kebijakan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 81,520,000.00 74,652,400.00 109.20 Efisiensi Biaya : 9.20 %di Bidang Perhubungan Output : 1. Tersedianya bahan sosialisasi:

- Poster Lembar 2000 2000 100.00- Leaflet Lembar 3000 3000 100.00- Baligo Portable Buah 15 15 100.00- Media/Alat Peraga Sosialisasi Billboard Buah 6 6 100.00

Outcomes : Masyarakat memahami akan Peraturan dan Kebijakandi Bidang Perhubungan Prosentase 20 20 100.00

22 Penyusunan Norma, Kebijakan Input : Jumlah dana Rupiah 170,692,000.00 167,962,000.00 101.63 Efisiensi Biaya : 1.63 %Standar dan Prosedur Bidang Output : Tersedianya:Perhubungan Sistem Informasi Manajemen

On Line Perhubungan Unit 1 1 100.00Outcomes : Prosentase SIM On Line

Perhubungan Prosentase 50 50 100.00

{ 4 }

4 5 6 71 2 83

23 Sosialisasi / penyuluhan Input : Jumlah dana Rupiah 97,760,000.00 91,224,000.00 107.16 Efisiensi Biaya : 7.16 %ketertiban lalu lintas & angkutan Output : - Menigkatnya kesadaran

masyarakat berlalu lintas Kegiatan 1 1 100.00- Pakaian dan Perlengkapan badut zeta buah 4 4 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %

Outcomes : Masyarakat sadar akan tertib berlalu lintas Prosentase 20 20 100.00

6 Peningkatan Pelayanan 24 Kegiatan Penyuluhan Input : Sumber Dana Rupiah 81,018,000.00 79,077,000.00 102.45 Efisiensi Biaya : 2.45 %Angkutan bagi para sopir /juru mudi untuk Output : Kemampuan dan Perilaku

peningkatan pelayanan Pengendara Orang 760 760 100.00angkutan Outcomes : Tercapainya upaya peningkatan

perilaku tertib berlalu lintas Prosentase 80 80 100.00

25 Pengembangan sarana Input : Sumber Dana Rupiah 127,822,000.00 95,741,900.00 133.51 Efisiensi Biaya : 33.51 %dan prasarana jasa angkutan Output : Terpeliharanya sarana &

Prasarana LLAJ Outcomes : Prosentase Prasarana dan

Fasilitas LLAJ terpelihara Prosentase 100 100 100.00

26 Kegiatan Uji Kelayakan Input : Sumber Dana Rupiah 40,843,000.00 40,543,000.00 100.74 Efisiensi Biaya : 0.74 %Sarana Transportasi guna Output : Uji Kelayakan MPU Kegiatan 1 1 100.00Keselamatan Penumpang Outcomes : Tercapainya keselamatan

lalu lintas Prosentase 80 80 100.00

27 Pengumpulan dan analisa Input : Sumber Dana Rupiah 96,390,000.00 93,885,000.00 102.67 Efisiensi Biaya : 2.67 %database pelayanan Output : Tersedianya data baseJasa angkutan prioritas fasilitas perlengkapan

jalan Dokumen 1 1 100.00

Outcomes : Dinas Perhubungan Memiliki Pedoman dalam melakukan Prosentase 80 80 100.00penataan fasilitas perlengkapanjalan

28 Kordinasi dalam peningkatan Input : Sumber Dana Rupiah 234,912,000.00 233,484,750.00 100.61 Efisiensi Biaya : 0.61 %Pelayanan Angkutan Output : Koordinasi dalam kegiatan

Wahana Tata Nugraha Prosentase 80 80 100.00Outcomes : Prosentase pengguna jalan yang

tertib dengan jumlah pengguna jalan Prosentase 80 80 100.00

29 Pengendalian dan Pengawasan Input : Sumber Dana Rupiah 28,850,000.00 28,850,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %Lalu Lintas untuk kepentingan Output : Kegiatan Pengendalian dan pemilu Pengawasan Pemilu Kegiatan 1 0 0.00

Outcomes : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemilu Prosentase 80 0 0.00

{ 5 }

4 5 6 71 2 83

30 Pengendalian Disiplin Operasi Input : Sumber Dana Rupiah 338,886,000.00 335,145,500.00 101.12 Efisiensi Biaya : 1.12 %Angkutan Umum di Jalan Raya Output : Kegiatan pengawalan, pengawasan Titik Rawan

dan pengendalian lalin Macet 15 12 80.00Outcomes : Prosentase pengawalan, penga

wasan, dan pengendalian lalin dengan obyek kegiatan Prosentase 70 70 100.00

31 Penciptaan Keamanan dan Input : Sumber Dana Rupiah 39,723,000.00 39,723,000.00 100.00 Efisiensi Biaya : 0.00 %kenyamanan penumpang Output : Terkedalinya keamanan dan di lingkungan terminal kenyamanan para penumpang

di lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00Outcomes : Terciptanya keamanan dan

kenyamanan para penumpangdi lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00

32 Penciptaan disiplin dan Input : Sumber Dana Rupiah 36,270,000.00 34,767,000.00 104.32 Efisiensi Biaya : 4.32 %pemeliharaan kebersihan di Output : Tersedianya Alat kebersihan Unitlingkungan terminal Outcomes : Terpeliharanya kebersihan

di lingkungan terminal Prosentase 100 100 100.00

7 Program pembangunan 33 Pembangunan gedung terminal Input : Sumber Dana Rupiah 12,500,000,000 11,418,433,800.00 109.47 Efisiensi Biaya : 9.47 %sarana dan prasarana Output : Tersedianya Emplasement perhubungan terminal type A Kota Sukabumi m2 58.900 58.900 100.00

Outcomes : Semakin Meningkatnyakemampuan terminal sehinggamemberikan pelayanan yang lebih baik Prosentase 30 30 100.00

8 Program Rehabilitasi dan 34 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 86,625,000.00 84,385,000.00 102.65 Efisiensi Biaya : 2.65 %Pemeliharaan Prasarana Sarana Alat Uji Kendaraan Output : Peralatan uji yang terkalibrasi dan dan Fasilitas LLAJ Bermotor terpelihara Paket 1 1 100.00

Outcomes : terpelharanya Peralatan Ujidengan kendaraan wajib uji Prosentase 80 80 100.00

35 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 143,315,000.00 141,965,000.00 100.95 Efisiensi Biaya : 0.95 %Prasarana Balai Pengujian Output : Terpeliharanya Kantor DinasKendaraan Bermotor perhubungan Kota Sukabumi Unit 1 1 100.00

Outcomes : Terwujudnya pemeliharaangedung kantor Prosentase 80 80 100.00

36 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 12,000,000.00 9,825,000.00 122.14 Efisiensi Biaya : 22.14 %terminal / Pelabuhan Output : Terpeliharanya gedung terminal Unit 2 2 100.00

Outcomes : Terciptanya pemeliharaan gedung terminal sudirman & sub terminal lembusitu Prosentae 100 100 100.00

Pembangunan terminal type A yang dilaksanakan tahun 2009 adalah pembangunan emplasement terminal, drainase dan menara pengawas.

{ 6 }

4 5 6 71 2 83

9 Peningkatan kelaikan 37 Pelaksanaan Uji petik Input : Jumlah dana Rupiah 124,540,000.00 119,539,000.00 104.18 Efisiensi Biaya : 4.18 %pengoperasian kendaraan bermotor Output : Tersedianya buku uji, Plat ujikendaraan bermotor dan Perlengkapannya Jenis 9 9 100.00

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan bukuuji,plat uji dan perlengkapannya Prosentase 80 80 100.00

10 Peningkatan dan 38 Pengadaan Rambu Lalu lintas Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Rupiah 294,000,000.00 281,221,000.00 104.54 Efisiensi Biaya : 4.54 %Pengamanan Lalu Lintas Output : 1. Aplikasi Pemberi Isyarat Lalin

- Modul Lampu LED 3 Aspek Unit 2 2 100.00 - Warning light Unit 2 2 100.00 - Moving Sign Board LED Unit 1 1 100.002. Aplikasi Rambu Lalu Lintas - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 40 40 100.00 - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 30 30 100.00 dengan papan tambahan - Rambu Petunjuk Buah 30 30 100.00 Persimpangan - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 10 10 100.00 ( Ready Stock) - Rambu Portable Buah 10 10 100.00 - RPPJ Over Head Buah 2 2 100.00 - RPPJ / Himbauan Standar Buah 10 10 100.00 - Cermin Tikungan Buah 8 8 100.00

Outcomes : Meningkatnya ketersediaanPrasarana Lalu Lintas Rambu,APILL dan Pengaman LaluLintas yang Representatif - Rambu Lalu Lintas Prosentase 25 25 100.00 - Modul TL LED Prosentase 61 61 100.00 - Sign Board LED Prosentase 8 8 100.00 - Cermin Tikungan Prosentase 64 64 100.00

39 Pengadaan Marka Jalan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 290,710,000.00 287,256,500.00 101.20 Efisiensi Biaya : 1.20 %Output : Aplikasi Marka Jalan Meter 13,800 13,800 100.00Outcomes : Meningkatnya ketersediaan

Penunjang Prasarana LaluLintas Marka Jalan yangRepresentatif Prosentase 25 25 100.00

40 Pengadaan Pagar Pengaman Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 153,774,000.00 153,135,500.00 100.42 Efisiensi Biaya : 0.42 %Jalan Output : Road Barrier Buah 100 100 100.00

Outcomes : Terciptanya ketertiban berlalu lintas Prosentase 80 80 100.00

Sukabumi, Januari 2010KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SUKABUMI

Drs. H. Andri Setiawan, MM.Pembina Tk. I

NIP. 19660520 198603 1 007

{ 7 }

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

Satuan Target3 4 8 9 10

1. Terpenuhinya pelayanan a. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 1. Pelayanan 1. Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 3,618,000.00administrasi dan operasional administrasi perkantoran Administrasi surat menyurat Output : Tersedianya kebutuhan suratperkantoran Perkantoran Menyurat Buah 300

Outcomes : Terlaksananya administrasi Surat Dinas selama 1 tahun Prosentase 80

2 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 410,160,000.00Administrasi Keuangan Output :

Orang 40Outcomes : Terealisasinya pembayaran

Honorarium,TunjanganDaerah Non PNS Prosentase 100

3 Penyediaan Alat Tulis Input : Jumlah dana Rupiah 19,866,000.00 kantor Output : Tersediannya alat tulis

kantor selama 1 tahun Jenis 35Outcomes : Terealisasinya kebutuhan alat

tulis kantor Prosentase 80

4 Penyediaan barang cetakan Input : Jumlah dana Rupiah 163,522,000.00dan penggandaan Output : Tersedianya barang-barang

cetakan dan penggandaankebutuhan kantor Jenis 36

Outcomes : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan guna meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran Prosentase 80

5 Penyediaan peralatan Input : Jumlah dana Rupiah 7,320,000.00 dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya makan minum

harian kantor selama 1 tahun Jenis 3Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan

makan dan minum Posentase 80

6 Penyediaan bahan bacaan Input : Jumlah dana Rupiah 13,520,000.00dan peraturan Output : Tersedianya kebutuhan perundang-undangan surat kabar selama

1 tahun Jenis 4Outcomes : Meningkatnya wawasan

pegawai dengan membaca koran Prosentase 80

Terlaksanannya pembayaran Honorarium & Tunda selama 1 tahun

6 7

RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2009

SasaranKegiatan

KetProgram

Formulir RKT

Indikator Kinerja1

Indikator PencapaianSasaran

2 5Uraian

Satuan Target

{ 1 }

3 4 8 9 106 71 2 5

7 Penyediaan makanan dan Input : Jumlah dana Rupiah 13,500,000.00 minuman Output : Terpenuhinya kebutuhan snack

makan dan minuman rapat Jenis 3Outcomes : Kebutuhan makanan dan

minuman kegiatan dinas terpenuhi Prosentase 80

8 Rapat koordinasi Input : Jumlah dana Rupiah 140,355,000.00dalam daerah dan Output : Terlaksananya rapat-rapat luar daerah koordinasi dalam wilayah dan

luar wilayah kota Jenis 2Outcomes : Terintegrasi informasi melalui

rapat-rapat koordinasi dalamdan luar wilayah kota Prosentase 80

b Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 9 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 57,600,000.00operasional kantor komunikasi, sumber daya air Output Terlaksanannya pembayaran

dan listrik : biaya jasa listrik,air, teleponselama 1 tahun Jenis 4

Outcomes : Terpenuhinya pelayanandibidang pemakaian jasatelekomunikasi,listrik dan air Prosentase 100

10 Penyediaan Jasa Input : Jumlah dana Rupiah 6,679,000.00 kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat-alat

kebersihan kantor selama 1 tahun Jenis 30

Outcomes : Terpenuhinya alat-alatkebersihan Prosentase 80

11 Penyediaan jasa Input : Jumlah dana Rupiah 8,700,000.00perbaikan peralatan kerja Output : Terpeliharanya peralatan

kerja dengan perbaikan Prosentase 100Outcomes : Peralatan Kerja Optimal

pemeliharaannya Prosentase 80

12 Penyediaan Komponen Input : Jumlah dana Rupiah 7,966,000.00 instalasi listrik/penerangan Output : Tersedianya Alat listrik bangunan kantor dan Elektronika

selama 1 tahun Jenis 13Outcomes : Terpenuhinya alat listrik dan

elektonika selama 1 tahun Prosentase 80

{ 2 }

3 4 8 9 106 71 2 5

2 Meningkatnya Kinerja Aparatur a. Prosentase 100 2. Peningkatan Sarana 13 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 244,824,000.00 dan Prasarana kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya kendaraanAparatur dinas roda 4 dan roda 2 Bulan 9

Outcomes : Meningkatnya kegiatan operasional Prosentase 80

b Kondisi kantor ideal untuk Prosentase 100 14 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Jumlah dana Rupiah 31,913,000.00

dipergunakan gedung kantor Output : Terealisasi pemeliharaangedung kantor Prosentase 75

Outcomes : Terpeliharanya bangunan gedung Prosentase 60

15 Pengadaan Peralatan Gedung Input : Jumlah dana Rupiah 52,400,000.00 Kantor Output : Tersedianya sarana/prasarana

- Komputer Unit 5- UPS Unit 4- Mesin Penghancur kertas Unit 2- Laser Jet Colour Unit 1- Scanner Unit 3- Printer dengan infus Unit 3

Outcomes :Unit 18

c. Terpenuhinya kebutuhan pakaian Prosentase 100 3. Peningkatan Disiplin 16 Pengadaan pakaian Dinas Input : Jumlah dana Rupiah 126,400,000.00 dinas pegawai Aparatur beserta perlengkapannya Output : a. Jungle Pet Buah 150

b. Tanda Perhubungan Buah 150c. Stick Lamp Buah 25d. Masker Buah 40e. Sepatu Laras Tinggi Buah 65f. Jas Hujan Buah 50g. Tanda Pangkat Buah 150h. Sepatu PDH Buah 85i. Sepatu Bot Anti Air Buah 25j. Pet Buah 150k. Monogram Buah 149l. Sabuk Kecil Buah 150

Outcomes : Tersedianya pakaian dinasdan perlengkapan Prosentase 100

d. Tersedianya laporan kinerja Dokumen 2 4 Peningkatan Pengembangan 17 Penyusunan Laporan capaian Input : Biaya Rupiah 18,370,000.00 dan keuangan dinas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Output : Tersedianya:

Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD - Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dokumen 1- LAKIP Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dokumen 1

Outcomes : - Dinas Perhubungan Memiliki pedoman dalam melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan melalui RENJA Dinas Prosentase 100- Dinas Perhubungan memiliki Laporan Kinerja Terlaksananya Program dan Rencana Kegiatan Dinas, melalui LAKIP Prosentase 100

Dinas

Meningkatnya peralatan kantor guna peningkatan kinerja aparatur

Kondisi Kendaraan dinas roda 4 dan 2 ideal dipergunakan

{ 3 }

3 4 8 9 106 71 2 5

18 Penyusunan pelaporan Input : Biaya Rupiah 12,360,000.00 keuangan semesteran Output : Tersedianya laporan

keuangan semesteran Berkas 1Outcomes : Terselenggaranya tertib

administrasi keuangan Berkas 1

3 Tersedianya Pedoman a. Tersedianya bahan : Dokumen 2 5 Pembangunan Prasarana 19 Perencanaan pembangunan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 121,000,000.00 Perencanaan dan - Kajian Kinerja dan penataan dan Fasilitas Prasarana dan Fasilitas Output : 1. Tersedianya:Pembangunan Transporatsi persimpangan Perhubungan Perhubungan - Kajian Kinerja dan penataan

- Perencanaan pembangunan persimpangan Dokumen 1 prasarana perlengkaan jalan - Perencanaan pembangunan 2009 prasarana perlengkaan jalan

2009 Dokumen 1Outcomes : - Dinas Perhubungan memiliki

pedoman dala melakukan manajemen & rekayasa persimpangan Prosentase 80- Dinas Perhubungan memiliki dalam pelaksnanaan pembangunan prasarana perlengkapan jalan tahun 2009 Prosentase 100

20 Koordinasi dalam Pembangunan Input : Sumber dana Rupiah 55,892,000.00 prasarana dan fasilitas Output : Laporan Hasil Kunjungan Buku 2perhubungan Outcomes : Implementasi hasil kunjungan

guna mendukung peningkatankualitas perhubungan Prosentase 80

21 Sosialisasi Kebijakan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 81,520,000.00 di Bidang Perhubungan Output : 1. Tersedianya bahan sosialisasi:

- Poster Lembar 2000- Leaflet Lembar 3000- Baligo Portable Buah 15- Media/Alat Peraga Sosialisasi Billboard Buah 6

Outcomes : Masyarakat memahami akan Peraturan dan Kebijakandi Bidang Perhubungan Prosentase 20

22 Penyusunan Norma, Kebijakan Input : Jumlah dana Rupiah 135,692,000.00 Standar dan Prosedur Bidang Output : Tersedianya:Perhubungan Sistem Informasi Manajemen

On Line Perhubungan Unit 1Outcomes : Prosentase SIM On Line

Perhubungan Prosentase 50

23 Sosialisasi / penyuluhan Input : Jumlah dana Rupiah 97,760,000.00 ketertiban lalu lintas & angkutan Output : - Menigkatnya kesadaran

masyarakat berlalu lintas Kegiatan 1- Pakaian dan Perlengkapan badut zeta buah 4

Outcomes : Masyarakat sadar akan tertib berlalu lintas Prosentase 20

{ 4 }

3 4 8 9 106 71 2 5

4 Meningkatnya Ketertiban dan a. Kelompok masyarakat yang Orang 1.360 6 Peningkatan Pelayanan 24 Kegiatan Penyuluhan Input : Sumber Dana Rupiah 81,018,000.00

Keselamatan Lalu Lintas dan menerima Kampanye / Angkutan bagi para sopir /juru mudi untuk Output : Kemampuan dan Perilaku

Angkutan Penyuluhan Keselamatan peningkatan pelayanan Pengendara Orang 760

angkutan Outcomes : Tercapainya upaya peningkatanperilaku tertib berlalu lintas Prosentase 80

b Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase 100 25 Pengembangan sarana Input : Sumber Dana Rupiah 127,822,000.00 terpelihara dan prasarana jasa angkutan Output : Terpeliharanya sarana &

Prasarana LLAJ Outcomes : Prosentase Prasarana dan

Fasilitas LLAJ terpelihara Prosentase 100

26 Kegiatan Uji Kelayakan Input : Sumber Dana Rupiah 40,843,000.00 Sarana Transportasi guna Output : Uji Kelayakan MPU Kegiatan 1Keselamatan Penumpang Outcomes : Tercapainya keselamatan

lalu lintas Prosentase 80

c. Terpenuhinya: Dokumen 1 27 Pengumpulan dan analisa Input : Sumber Dana Rupiah 96,390,000.00 - Database fasilitas perlengkapan database pelayanan Output : Tersedianya data base jalan Jasa angkutan prioritas fasilitas perlengkapan

jalan Dokumen 1

Outcomes : Dinas Perhubungan Memiliki Pedoman dalam melakukan Prosentase 80

penataan fasilitas perlengkapanjalan

d. Terkendalinya Ketertiban dan Titik Rawan 15 28 Kordinasi dalam peningkatan Input : Sumber Dana Rupiah 234,912,000.00 Kelancaran Lalu lintas Macet Pelayanan Angkutan Output : Koordinasi dalam kegiatan

Wahana Tata Nugraha Prosentase 80Outcomes : Prosentase pengguna jalan yang

tertib dengan jumlah pengguna jalan Prosentase 80

29 Pengendalian dan pengawasan Input : Sumber Dana Rupiah 100,000,000.00 lalu lintas untuk kepentingan Output : Kegiatan Pengendalian dan pemilu Pengawasan Pemilu Kegiatan 1

Outcomes : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemilu Prosentase 80

30 Pengendalian Disiplin Operasi Input : Sumber Dana Rupiah 338,886,000.00 Angkutan Umum di Jalan Raya Output : Kegiatan pengawalan, pengawasan

dan pengendalian lalin Prosentase 100Outcomes : Prosentase pengawalan, penga

wasan, dan pengendalian lalin dengan obyek kegiatan Prosentase 70

31 Penciptaan Keamanan dan Input : Sumber Dana Rupiah 39,723,000.00 kenyamanan penumpang Output : Terkedalinya keamanan dan di lingkungan terminal kenyamanan para penumpang

di lingkungan terminal Prosentase 100Outcomes : Terciptanya keamanan dan

kenyamanan para penumpangdi lingkungan terminal Prosentase 100

{ 5 }

3 4 8 9 106 71 2 5

32 Penciptaan disiplin dan Input : Sumber Dana Rupiah 36,270,000.00 pemeliharaan kebersihan di Output : Tersedianya Alat kebersihan Unitlingkungan terminal Outcomes : Terpeliharanya kebersihan

di lingkungan terminal Prosentase 100

e. Terbangunya Terminal Type A Prosentase 30 7 Program pembangunan 33 Pembangunan gedung terminal Input : Sumber Dana Rupiah 12,500,000,000 yang representatif sarana dan prasarana Output : Tersedianya Emplasement

perhubungan terminal type A Kota Sukabumi m2 58.900Outcomes : Semakin Meningkatnya

kemampuan terminal sehinggamemberikan pelayanan yang

lebih baik Prosentase 30

f. Tersedianya Kondisi Prosentase 100 8 Program Rehabilitasi dan 34 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 86,625,000.00 Prasarana dan Fasilitas Pemeliharaan Prasarana Sarana Alat Uji Kendaraan Output : Peralatan uji yang terkalibrasi dan PKB yang laik guna dan Fasilitas LLAJ Bermotor terpelihara Paket 1

Outcomes : terpelharanya Peralatan Ujidengan kendaraan wajib uji Prosentase 80

35 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 103,815,000.00 Prasarana Balai Pengujian Output : Terpeliharanya Kantor DinasKendaraan Bermotor perhubungan Kota Sukabumi Unit 1

Outcomes : Terwujudnya pemeliharaangedung kantor Prosentase 80

36 Rehabilitasi / Pemeliharaan Input : Sumber Dana Rupiah 12,000,000.00 terminal / Pelabuhan Output : Terpeliharanya gedung terminal Unit 2

Outcomes : Terciptanya pemeliharaan gedung terminal sudirman & sub terminal lembusitu Prosentae 100

9 Peningkatan kelaikan 37 Pelaksanaan Uji petik Input : Jumlah dana Rupiah 124,540,000.00 pengoperasian kendaraan bermotor Output : Tersedianya buku uji, Plat ujikendaraan bermotor dan Perlengkapannya Jenis 9

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan bukuuji,plat uji dan perlengkapannya Prosentase 80

{ 6 }

3 4 8 9 106 71 2 5

g. Terpenuhinya kebutuhan Prosentase 100 10 Peningkatan dan 38 Pengadaan Rambu Lalu lintas Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Rupiah 246,000,000.00 perlengkapan jalan tahun 2009 Pengamanan Lalu Lintas Output : 1. Aplikasi Pemberi Isyarat Lalin

- Modul Lampu LED 3 Aspek Unit 2 - Warning light Unit 2 - Moving Sign Board LED Unit 12. Aplikasi Rambu Lalu Lintas - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 40 - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 30 dengan papan tambahan - Rambu Petunjuk Buah 30 Persimpangan - Rambu Lalu Lintas Standar Buah 10 ( Ready Stock) - Rambu Portable Buah 10 - RPPJ Over Head Buah 2 - RPPJ / Himbauan Standar Buah 10 - Cermin Tikungan Buah 8

Outcomes : Meningkatnya ketersediaanPrasarana Lalu Lintas Rambu,APILL dan Pengaman LaluLintas yang Representatif - Rambu Lalu Lintas Prosentase 25 - Modul TL LED Prosentase 61 - Sign Board LED Prosentase 8 - Cermin Tikungan Prosentase 64

39 Pengadaan Marka Jalan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 290,710,000.00 Output : Aplikasi Marka Jalan Meter 13,800Outcomes : Meningkatnya ketersediaan

Penunjang Prasarana LaluLintas Marka Jalan yangRepresentatif Prosentase 25

40 Pengadaan Pagar Pengaman Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah 104,774,000.00 Jalan Output : Road Barrier Buah 100

Outcomes : Terciptanya ketertiban berlalu lintas Prosentase 80

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA SUKABUMI

Drs. H. ANDRI SETIAWAN, M.MPembina Tk. I

NIP. 19660520 198603 1 007

{ 7 }

lakip dishub sukabumi

Documents