dinas pekerjaan umum sumber daya air … judul rencana kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum...

HALAMAN JUDUL

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019 Semarang, September 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG JL. MADUKORO BLOK AA-BB Semarang kode Pos 50144 Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612344 laman http://dpusdataru.jatengprov.go.id Surat Elektronik [email protected]

ivDAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................................... LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................... 1.2. Landasan Hukum ...................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PUSDATARU TAHUN 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan

Capaian Renstra PD ......................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah.............

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..........................................................

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.........................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .......................................

BAB IV PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP i ii iii iv 1 1 2 3 4 5 22 23 24 26 26 26 27 48

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan

penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja PD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional, yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja PD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahap pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Renja PD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta kerangka pendanaan daerah. Renja PD secara substansial harus sesuai dengan rencana resmi RKPD, RPJMD, dan Renstra OPD serta memberikan informasi tentang program prioritas, usulan kegiatan dan keluaran (output) maupun sumber pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, OPD menyusun program dan kegiatan pelayanan khususnya perencanaan tahunan

2 daerah yang mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan serta tolok ukur yang selaras dengan kebijakan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85). Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

Penyusunan Renja PD ini untuk menjaga keberlanjutan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan capaian Renstra tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974

tentang Pengairan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

15. Dokumen Rencana Strategis Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renja PD Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

4 BAB. I Pendahuluan, memuat : Gambaran umum penyusunan Renja Dinas PU SDA TARU yang terdiri dari : 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan

BAB. II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2017, memuat :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB. III Tujuan, dan Sasaran, Perangkat Daerah, memuat :

1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat

tentang Rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatifnya untuk Tahun 2019.

BAB. V Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5 BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi

Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2017 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 335.742.486.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp. 75.726.979.000,- dan Belanja Langsung Rp. 260.015.507.000,- termasuk didalamnya DAK Irigasi sebesar Rp. 8.793.000.000,- dan dana Hibah Bantuan Luar Negeri Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP-2) sebesar Rp 14.692.500.000.-.

Realisasi fisik sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 96,87% dari target pencapaian sebesar 100% (deviasi -3,13%), sedangkan realisasi keuangan sebesar 91,46% dari target sebesar 100% (deviasi -8,54%).

Pada tahun 2017 tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 6 (enam) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.201.110.000,-. Target RKPD Tahun 2017 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 80% dari realisasi Tahun 2016 sebesar 79%. Realisasi sampai akhir Tahun 2017 adalah jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 80%.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.870.012.000,-. Target RKPD Tahun 2017 untuk program ini adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 58,50% dari realisasi Tahun 2016 sebesar 56,49%. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah air baku terpenuhi sebesar 58,50%.

3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.250.520.000,-. Target RKPD Tahun 2017 adalah tercapainya sungai dalam kondisi baik menjadi 52.06% dari realisasi Tahun

6 2016 sebesar 51,96%. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sungai dalam kondisi baik sebesar 52,06%.

4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.582.091.000,-. Target RPKD Tahun 2017 adalah menurunnya luas daerah rawan genangan akibat banjir seluas 5.000 Ha. Realisasinya sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebesar 5.007 Ha.

5. Program Perencanaan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.927.466.000,- Target RKPD Tahun 2017 adalah 1) presentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR) mencapai 15,10% dengan realisasi akhir Tahun 2017 sebesar 16,16%; 2) Presentase Kab/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang mencapai 80 %, dengan realisasi akhir Tahun 2017 mencapai 85 %.

6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.019.335.000,-. Target RKPD Tahun 2017 adalah presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 68 % dengan realisasi akhir Tahun 2017 sebesar 68,73%.

Disamping program urusan wajib tersebut di atas, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang didukung oleh 3 (tiga) program pendukung (Eks BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.164.973.000,-, terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Permasalahan yang terjadi adalah ada 1 kegiatan yang paket/sub kegiatannya tidak selesai 100%, dikarenakan keterlambatan penyedia jasa dalam penyelesaian paket tersebut dimana ada permasalahan sosial (ada kesulitan akses jalan menuju lokasi), lahan yang akan dikerjakan masih dimanfaatkan masyarakat, ada kesulitan akses jalan menuju lokasi pekerjaan, ada penggantian item pekerjaan atas permintaan lingkungan, dan masalah internal (Penyedia Jasa kesulitan masalah finansial). Upaya penyelesaian adalah dengan melakukan putus kontrak.

Pada Tahun Anggaran 2018 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.475.587.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp. 75.236.027.000,- dan Belanja Langsung Rp. 245.239.560.000,- termasuk didalamnya DAK Irigasi sebesar Rp.5.733.787.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun

7 anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung turun sebesar 0,65% dan Belanja Langsung turun sebesar 5,68%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja ditampilkan dalam Tabel 2.1.

8 Table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s.d tahun 2016

Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2017

Target

program dan

kegiatan tahun 2018 Perkiraan realisasi

capaian Target Rensrta s.d tahun berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2017

Realisasi Renja SKPD tahun 2017

Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan kegiatan s.d tahun 2018

Tingkat Capaian Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

82% 79% 80% 80% 100% 82% 82% 100%

01 03 04 0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi

8 Dokumen

12 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

100 % 8 Dokumen

01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis

30 D.I. 15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100 % 30 D.I. 01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan,

Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

5 Dokumen

5 dokumen 5 dokumen

5 dokumen

100 % 5 Dokumen

01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP

2 / Pinjaman Luar Negeri Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 % 01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam

Pengelolaan SDA Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air

3 Laporan 3 kegiatan 3 Laporan

3 Laporan

100 % 3 Laporan 01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program

dan Anggaran Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA

4 Dokumen

4 Dokumen 4

Dokumen 4 Dokumen 100 % 4

Dokumen

01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas

Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

4 Laporan 100 % 4 Laporan 01 03 04 0020 Kegiatan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dioperasikan dan dipelihara

15 D.I. 15 D.I. 15 D.I 15 D.I. 100 % 15 D.I.

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 03 04 0021 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dioperasikan dan dipelihara

15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 100 % 15 D.I. 01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Seluna yang dioperasikan dan dipelihara


Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang di operasikan & dipelihara


Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dioperasikan dan dipelihara


Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dioperasikan & dipelihara

13 D.I. 13 D.I. 13 D.I. 13 D.I. 100 % 13 D.I. 01 03 05 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

60,80% 56,49% 58,50% 58,50% 100% 60,80% 60,80% 100%

01 03 05 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

8 Dokumen

18 Dokumen 22

Dokumen 22 dokumen 100 % 8

Dokumen

01 03 05 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku

Jumlah kondisi prasarana dan sarana air baku yang sesuai syarat teknis

31 Lokasi 27 lokasi 36 lokasi 36 lokasi 100 % 31 Lokasi

01 03 05 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

2 Dokumen

2 Dokumen 2

Dokumen 2 Dokumen 100 % 2

Dokumen

01 03 05 0012 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dipelihara

18 Lokasi 5 Lokasi 12 Lokasi 12 Lokasi 100 % 18 Lokasi

01 03 05 0013 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dipelihara


01 03 05 0014 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Seluna yang dipelihara

2 Lokasi 1 Lokasi 2Lokasi 2 Lokasi 100 % 2 Lokasi

01 03 05 0015 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang dipelihara


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 03 05 0016 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dipelihara

3 Lokasi 2 Lokasi 3Lokasi 3 Lokasi 100 % 3 Lokasi

01 03 05 0017 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dipelihara


01 03 06 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase sungai dalam kondisi baik

52.16% 51,96% 52,06% 52,06% 100,00% 52.16% 52.16% 100%

01 03 06 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Konservasi SDA

3 Laporan

2 Dokumen 3

Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3

Laporan

01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA

Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Prasarana Dan Sarana SDA

3 Dokumen

2 Dokumen 4

Dokumen 4 Dokumen 100,00% 3

Dokumen

01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA

Jumlah pembuatan film dokumenter SDA, up dating data base dan sosialisasi bidang infrastruktur

1 Dokumen

1 Database 1 SKPD

1 SKPD 100,00% 1 Dokumen

01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi

Jumlah kondisi prasarana & sarana konservasi SDA yang meningkat

3 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00% 3 Lokasi

01 03 06 0006 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan

Jumlah laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan

7 Laporan 7 laporan 4 Laporan 4 laporan

100,00% 7 Laporan

01 03 06 0007 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat

Jumlah lokasi kegiatan yang melibatkan masyarakat

4 Lokasi 4 kegiatan 10 Lokasi 10 Lokasi 100,00% 4 Lokasi

01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah Jumlah lokasi yang siap untuk pelaksanaan pembangunan

3 Lokasi - 6 Lokasi 6 Lokasi 3 Lokasi

01 03 06 0011 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA

Jumlah Kegiatan yang diikuti meliputi pameran pembangunan dan peringatan HAD

3 Laporan 3 laporan 3 laporan

3 laporan

100,00% 3 Laporan

01 03 06 0032 Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi

Jumlah Pos Hidrologi yg direhab dan Publikasi Data Hidrologi pada 6 Balai PSDA Se-Jawa Tengah

2 Laporan 9 Lokasi 2 Laporan

2 Laporan 100,00% 2 Laporan

01 03 06 0033 Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu

Jumlah Laporan Workshop SMM, Bintek dan Informasi Kualitas Bahan/Material, serta Audit Mutu Internal

6 Laporan 3 dokumen 5 dokumen

5 dokumen

100,00% 6 Laporan 6 Laporan

01 03 06 0034 Kegiatan Pengelolaan Aset Jumlah laporan pengelolaan aset


1 laporan

100,00% 1 Laporan

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 06 0035 Kegiatan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang terpelihara

9 Lokasi 9 lokasi 9 lokasi 9 lokasi 100,00% 9 Lokasi

01 03 06 0036 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Pemali Comal

7 Laporan 3 laporan 7 Laporan

7 laporan

100,00% 7 Laporan

01 03 06 0037 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Pemali Comal


2 laporan

100,00% 2 Laporan

01 03 06 0038 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang terpelihara


01 03 06 0039 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Bodri Kuto

5 Lokasi 6 kab/kota 3 Laporan

3 Laporan

100,00% 5 Lokasi

01 03 06 0040 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bodri Kuto

2 Laporan 2 laporan 2 Laporan

2 laporan

100,00% 2 laporan

01 03 06 0041 Kegiatan Pemliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Seluna yang terpelihara


01 03 06 0042 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Seluna


3 laporan 100,00% 3 Laporan

01 03 06 0043 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA )


2 laporan 100,00% 2 Laporan

01 03 06 0044 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang terpelihara

11 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 100,00% 11 Lokasi

01 03 06 0045 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

2 Laporan 7 lokasi 1 Lokasi 1 lokasi 100,00% 2 Laporan 2 Laporan

01 03 06 0046 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan

01 03 06 0047 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana konservasi Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang terpelihara

8 Lokasi 9 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 100,00% 8 Lokasi 10 Lokasi

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 03 06 0048 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo



01 03 06 0049 Kegiatan Pengelolaan Data BAse Balai PU SDA TAru Probolo

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo



01 03 06 0050 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang terpelihara

4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00% 4 Lokasi 4 Lokasi

01 03 06 0051 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy



01 03 06 0052 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy



01 03 06 0053 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Berbasis Gender

Jumlah laporan kegiatan yang responsif gender

2 Dokumen

2 Laporan 3 Laporan

3 Laporan 100,00% 2 Dokumen

3 Laporan

01 03 07 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir

15%

3%

3%

3,00% 100% 3%

3% 100% Terfasilitasinya peningkatan

pengamanan pantai dan rob di wilayahpantura

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01 03 07 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Saluran Sungai

7 Dokumen

3 Dokumen 3

dokumen 3 Dokumen 100% 7

Dokumen 3 dokumen

01 03 07 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Jumlah kondisi prasarana & sarana pengendalian banjir yang membaik

11 Lokasi 9 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi 100% 11 Lokasi 8 Lokasi

01 03 07 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Jumlah laporan OP prasarana & sarana pengendalian banjir (pembinaan, monev kondisi fisik & kinerja)

3 Laporan 9 Lokasi 3 Laporan

3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan

01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap daruratnya

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100% 1 SKPD 1 SKPD

01 03 07 0018 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir

Jumlah unit kerja yang kerusakan prasarana & sarana pengendali banjir akibat bencana alam dapat ditangani

1 SKPD 6 balai psda

6 wilayah 6 Wilayah

100% 1 SKPD 6 wilayah

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 03 07 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang berfungsi dan terpelihara


01 03 07 0021 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal serta penanganannya

1 Keg 1 Keg 1 Wilayah

1 Wilayah 100% 1 Keg 1 Keg

01 03 07 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang berfungsi dan terpelihara


01 03 07 0023 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto serta penanganannya



01 03 07 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Seluna yang berfungsi dan terpelihara

7 Lokasi 4 sungai 6 wilayah 6 sungai 100% 7 Lokasi 7 Lokasi

01 03 07 0025 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Seluna serta penanganannya



01 03 07 0026 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penegndalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang berfungsi dan terpelihara

1 Lokasi 8 sungai 8 Lokasi

8 Lokasi 100% 1 Lokasi 1 Lokasi

01 03 07 0027 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo serta penanganannya

1 Keg 1 Keg 1 Wilayah 1 Wilayah 100% 1 Keg 1 Keg

01 03 07 0028 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamana Pantai Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang berfungsi dan terpelihara

5 Lokasi 5 sungai 6 lokasi 6 sungai 100% 5 Lokasi 6 lokasi

01 03 07 0029 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo serta penanganannya



01 03 07 0030 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang berfungsi dan terpelihara

9 Lokasi 8sungai 8 Lokasi 8 Lokasi 100% 6 Lokasi 9 Lokasi

01 03 07 0031 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy serta penanganannya

1 Keg 1 Keg 1 Sungai 1 Sungai 100% 1 Keg 1 Keg

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)

16,50% 14,90% 15.10% 16,16 % 107,02% 16,50% 16,50% 100%

Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

100% 62 %

80 % 85 %

106,25% 100% 100% 100%

01 03 11 0001 Kegiatan Pembinaan Penyusunan/Review RTR Kab/Kota

Jumlah pembinaan & fasilitasi penyusunan/review RTR kab/kota yang dilaksanakan

35 Wilayah

35 kab/kota 35

kab/kota 35 kab/kota 100% 35

Wilayah 35 kab/kota

01 03 11 0002 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah

Jumlah dokumen RTR kawasan strategis

3 Dokumen

3 Dokumen 2

Dokumen

2 Dokumen 100% 3

Dokumen 2 dok RTR

01 03 12 0005 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang

35 Wilayah

35 Wilayah

4 Dokumen

3 Dokumen

75% 35 Wilayah

01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

70% 66,40% 68% 68,725% 101,07% 70% 70% 100%

01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

100 % 35 Wilayah

35 Wilayah

01 03 12 0002 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang

35 Wilayah

- 35 Wilayah

35 Wilayah 100% 35

Wilayah

05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi

1 Dinas 1 SKPD 1 Dinas 1 SKPD 100,0% 1 Dinas 1 Dinas 100 %

05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya surat menyurat kantor dinas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Pemali Comal

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terlaksananya Surat

Menyurat Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Menyurat Balai PU SDA TARU Seluna


Menyurat Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Menyurat Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Seluna


Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik

Daerah Terjaminannya Barang Milik Daerah

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 1 SKPD 1 SKPD 100 % 05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor Balai PU SDA TARU Pemali Comal

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor

Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Balai PU SDA TARU Seluna 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan







12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0009 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Komponen









17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tersedianya Komponen




12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 SKPD 1 SKPD 12 Bulan 1 SKPD 100,0% 1 SKPD 12 Bulan 100 % 05 01 01 0011 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga







12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0012 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang- Undangan











12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0014 Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Dinas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Dinas



18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tersedianya Makanan dan


Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Dinas



05 01 01 0015 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terfasilitasinya Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah











12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 01 0016 Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran

1 SKPD 1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 1 SKPD 12 Bulan 100 % 05 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

1 Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 1 Dinas 12 Bulan 100 % 05 01 02 0002 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kantor Sekretariat Dinas PSDA Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 0008 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

12 Bulan 12 Bulan 1 Unit 1 Unit 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan 1

Kegiatan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 0009 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Kegiatan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Seluna


Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy



Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas


Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 0014 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair


Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Seluna


Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Kegiatan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy



Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Pemali Comal


21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Seluna


Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 Kegiatan Rehab Gedung Kantor

Sekretariat Dinas PSDA Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 % 05 01 02 0018 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Arsip Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARUBengawan Solo


Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


Kegiatan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 01 02 0021 Kegiatan Pemeliharan

Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat besar dan berat

12 Bulan 12 Bulan 25 Unit 25 Unit 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya diklat dan bintek aparatur

1 Dinas 1 Dinas 12 Bulan 1 Dinas 100,0% 1 Dinas 12 Bulan 100 % 05 01 04 0001 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 1 SKPD 12 Bulan 100 % 05 01 04 0002 Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang- undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan

1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 1 SKPD 12 Bulan 100 % 05 01 04 0003 Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 1 SKPD 12 Bulan 100 %

23 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang disajikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA PD

REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN

ANALISIS TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 80,00 % 82,00 % 80,00 % 80,96 % Realisasi Tahun 2018 sampai dengan triwulan II

2 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Air baku 58,50 % 60,80 % 58,50 % 58,77 % 3 Presentase sungai dalam Kondisi baik 52,06 % 52,16 % 52,06 % 52,10 % 4 Menurunnya luas daerah genangan akibat Banjir 3,00 % 3,00 % 3,00 % 0,89 % 5 Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai

dan rob di wilayah pantura 100,00 % 100,00 % 100 % 50 %

6 Presentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang (RTR)

15,10 % 16,50 % 16,16 % 16,30 %

7 Presentase Kab/Kota terfasilitasi RDTR 80,00 % 100,00 % 85,00 % 94,00 % 8 Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan

Rencana Tata Ruang 68,00 % 70,00 % 68,73 % 68,96 %

9 Persentase kondisi baik sarana dan prasarana Jaringan irigasi (Kew.Provinsi)

82,50% 83,00% Rancangan RPJMD 2018-2023

10 Persentase pemenuhan kebutuhan air baku 61,80% 62,80% 11 Persentase sungai dalam kondisi baik 52,20% 0,08% 12 Persentase Luasan Daerah Bebas Genangan Banjir 17,28% 18,92% 13 Persentase perencanaan teknis yang

ditindaklanjuti 21,38% 41,51%

14 Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun

6,67% 13,34%

14 Persentase rencana tata ruang Kabupaten/Kota yang mendapatkan Rekom Gub

20,00% 40,00%

15 Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang

72,00% 74,00%

16 Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

71,50% 73,00%

24 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PU SDA

TARU dan Analisis kinerja pelayanan Dinas PU SDA TARU, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PU SDA TARU, isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU SDA TARU dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Berkurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat dan dukungan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air di masa mendatang serta masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air. Kegiatan yang membantu pembangunan tampungan air adalah dengan mendukung program pembangunan 1000 embung oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Namun diperlukan tanah / lahan untuk pembangunan tampungan-tampungan air tersebut.

b. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan.

c. Belum optimalnya penanganan sungai yang rusak karena banjir dan pengurangan daerah rawan banjir.

d. Masih banyak kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki aturan tata ruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional dan masih banyak kabupaten Kota yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

e. Masih lemahnya pemahaman aparratur terkait dengan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah dan belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

25 2.4 Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.3 Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KERJA Target Pagu Indikatif (Rp.000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KERJA Target Kebutuhan dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku

Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah

Persentase jaringan irigasi yang dibangun/direhab

10,19%

255.862.939.000

Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku

Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah

Persentase jaringan irigasi yang dibangun/direhab

10,19%

255.862.939.000 Persentase prasarana sarana air baku yang dibangun/direhab/direvitalisasi

22,73%

Persentase prasarana sarana air baku yang dibangun/direhab/direvitalisasi

22,73%

02 Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir

Wilayah Sungai Kewenangan Prov. Jawa Tengah

Persentase Panjang Sungai yang direhab

0,04%

139.869.144.000

Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir

Wilayah Sungai Kewenangan Prov. Jawa Tengah

Persentase Panjang Sungai yang direhab

0,04%

139.869.144.000 Persentase penanganan darurat banjir

9,09%

Persentase penanganan darurat banjir

9,09%

03 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA SeJawa

Tengah

Persentase Dokumen Perencanaan Yang ditindaklanjuti

21.38% 24.969.659.000

Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA SeJawa

Tengah

Persentase Dokumen Perencanaan Yang ditindaklanjuti

21.38% 24.969.659.000

04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

SeJawa Tengah

Persentase RTR Provinsi yg tersusun

6,67% 5.025.000.000 Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang SeJawa Tengah

Persentase RTR Provinsi yg tersusun

6,67% 5.025.000.000

Persentase RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekom Gub

20,00%

Persentase RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekom Gub

20,00%

Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang

75,00%

Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang

75,00%

Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

71,50%

Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

71,50%

26 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dalam merencanakan Program dan kegiatannya didasarkan pada kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hasil telaah disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

1 Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir/ Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai

Sungai Pemali Kab. Brebes Jumlah lokasi prasarana dan sarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi

1 Sungai Hasil reses Fraksi PDI

2 Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku/ Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

SeJawa Tengah Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun

28 Lokasi Hasil reses Fraksi PKB, Fraksi Gerindra

3 Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir/ Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai

SeJawa Tengah Jumlah lokasi prasarana dan sarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi

16 Lokasi Hasil Reses Fraksi Demokrat

4 Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku/ Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PU SDA TARU

SeJawa Tengah Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara

108 DI Hasil Reses Fraksi PPP

5 Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku/ Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku

SeJawa Tengah Jumlah prasarana dan sarana air baku yang dibangun/direvitalisasi.

23 Lokasi Hasil Reses Fraksi PPP

6 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA/ Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA

Pantai Kota Tegal Sungai Kemiri Kota Tegal

Jumlah dokumen laporan Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

1 Dok Usulan sektoral Kota Tegal

7 Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku/ Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

DI Tangsi Kab. Magelang DI Trani Kab. Karanganyar

Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun

2 Lokasi Usulan sektoral Kab/Kot

27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas Nasional 4 yaitu Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air untuk mendukung Pengelolaan Irigasi, Air Baku, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir.

Sedangkan kebijakan dan strategi bidang Penataan ruang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas Nasional 2 yaitu Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman untuk mendukung Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Renja ini juga terkait dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dimana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang masuk dalam Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 3.2.1. Tujuan

Tujuan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang yaitu untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal yang mendukung pembangunan daerah

3.2.2. Sasaran

Sasaran pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang Tahun Anggaran 2019 meliputi:

1. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku. 3. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai. 4. Menurunnya daerah genangan banjir kewenangan Provinsi 5. Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan

daerah.

28 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Strategi

dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2019.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 mengusulkan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui belanja langsung. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 4 (empat) program terdiri dari :

1. Program pengelolaan jaringan irigasi dan air baku 2. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir 3. Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis SDA 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Disamping program teknis tersebut di atas, Pengelolaan Sumber

Daya Air dan Penataan Ruang di dukung oleh 2 (dua) program pendukung (Eks BAU) terdiri dari :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan yang dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam

tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Jawa tengah.

29 Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatanb Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 21 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku Persentase jaringan irigasi yang dibangun/direhab 10.19 % 145.767.478.000 284.830.120.600 Persentase prasarana sarana air baku yang dibangun/direhab/ direvitalisasi 22.73 % Persentase daerah irigasi yang dipelihara 100% Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara 100% 01 03 21 001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun 28 Lokasi Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Demak, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Cilacap, Kab. Magelang, Kab. Blora 39.620.065.000 53.774.671.500 TOTAL Per Kegiatan 39.620.065.000 53.774.671.500

30 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 21 002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Jumlah prasarana dan sarana air baku yang dibangun/direvitalisasi 23 Lokasi Kab. Sragen Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kab. Brebes Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Pati Kab. Rembang Kab. Grobogan Kab. Banyumas 52.201.374.000 109.460.461.000 TOTAL Per Kegiatan 52.201.374.000 109.460.461.000 01 03 21 003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi Jumlah Laporan OP Irigasi 4 Laporan Kota Semarang 464.557.000 511.012.700 TOTAL Per Kegiatan 464.557.000 511.012.700 01 03 21 004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku Jumlah Laporan OP Air Baku 2 Dokumen Kota Semarang 273.945.000 301.339.500 TOTAL Per Kegiatan 273.945.000 301.339.500 01 03 21 005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDA 1 Laporan Kota Semarang 240.000.000 250.000.000 Jumlah Kerjasama SDA 1 Laporan Kota Semarang 950.000.000 1.000.000.000 Jumlah Laporan Data tentang Aset SDA 2 Laporan Kota Semarang 6.350.000.000 26.400.000.000 TOTAL Per Kegiatan 7.540.000.000 27.650.000.000 01 03 21 006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 15 D.I. Se-wilayah Balai PU SDA TARU Pemali Comal 8.825.562.000 20.199.619.000 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 16 Lokasi Se-wilayah Balai PSDA Pemali Comal 1.457.344.000 2.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 10.282.906.000 22.199.619.000

31 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 21 007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 15 D.I. Se-WIlayah Balai PSDA Bodri Kuto 7.199.750.000 17.658.718.000 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 11 Lokasi Se-WIlayah Balai PSDA Bodri Kuto 750.000.000 1.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 7.949.750.000 18.658.718.000 01 03 21 008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 9 D.I. Kota Kudus 5.878.800.000 22.825.834.900 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 4 Lokasi Kota Kudus 850.212.000 1.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 6.729.012.000 23.825.834.900 01 03 21 009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 49 D.I. Kota Surakarta 10.728.994.000 14.014.858.000 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 10 Lokasi Kota Surakarta 1.068.624.000 1.200.000.000 TOTAL Per Kegiatan 11.797.618.000 15.214.858.000 01 03 21 010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 7 D.I. Kota Kutoarjo 3.151.350.000 4.950.000.000 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 2 Lokasi Kota Kutoarjo 495.275.000 600.000.000 TOTAL Per Kegiatan 3.646.625.000 5.550.000.000 01 03 21 011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara 13 D.I. Kota Purwokerto 4.777.200.000 6.983.606.000 Jumlah Tampungan prasarana & sarana air baku yang dipelihara 4 Lokasi Kota Purwokerto 484.426.000 700.000.000 TOTAL Per Kegiatan 5.261.626.000 7.683.606.000 1 3 22 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir Persentase panjang sungai yang direhab 0.04 % 91.912.836.000 137.889.212.700 Persentase sungai yang dipelihara 100% Persentase penanganan darurat banjir 9.09 % Persentase darurat banjir yang tertangani 100%

32 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 22 001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai Jumlah lokasi prasarana dan sarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi 18 Lokasi 35 Kab/Kota; 51.449.654.000 95.462.675.000 TOTAL Per Kegiatan 51.449.654.000 95.462.675.000 01 03 22 002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai Jumlah Laporan Pemantauan Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 2 Laporan Jawa Tengah 1.076.825.000 1.184.507.500 TOTAL Per Kegiatan 1.076.825.000 1.184.507.500 01 03 22 003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat 21 Unit Se Jawa Tengah 1.100.000.000 1.210.000.000 Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir 40 Lokasi Se Jawa Tengah 12.451.487.000 3.595.012.300 Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 7 Bulan Memonitor posko banjir se Jawa Tengah 763.000.000 763.000.000 TOTAL Per Kegiatan 14.314.487.000 5.568.012.300 01 03 22 006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal Jumlah Lokasi Prasarana & sarana sungai dan pantai yang dipelihara 5 Lokasi Se-WIlayah Balai PSDA Pemali Comal 4.906.585.000 9.348.761.400 TOTAL Per Kegiatan 4.906.585.000 9.348.761.400 01 03 22 007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto Jumlah Lokasi Prasarana & sarana sungai dan pantai yang dipelihara 10 Lokasi Se-Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto 3.521.057.000 4.950.000.000 TOTAL Per Kegiatan 3.521.057.000 4.950.000.000 01 03 22 008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai 9 Lokasi Se-WIlayah Balai PSDA Seluna 1.325.320.000 2.082.652.000 TOTAL Per Kegiatan 1.325.320.000 2.082.652.000

33 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 22 009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai 17 Lokasi Se-WIlayah Balai PSDA Bengawan Solo 1.366.321.000 1.635.826.500 TOTAL Per Kegiatan 1.366.321.000 1.635.826.500 01 03 22 010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai 7 Lokasi Se-wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 1.359.237.000 1.500.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.359.237.000 1.500.000.000 01 03 22 011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai 14 Lokasi Se-Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 827.859.000 1.001.708.000 TOTAL Per Kegiatan 827.859.000 1.001.708.000 01 03 22 012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan Se Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 1.377.589.000 1.767.924.400 TOTAL Per Kegiatan 1.377.589.000 1.767.924.400 01 03 22 013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 2 Laporan Sewilayah Balai PSDA Bodri Kuto 919.985.000 1.553.656.500 TOTAL Per Kegiatan 919.985.000 1.553.656.500 01 03 22 014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan 8 kab (Kab.Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Jepara, Demak, dan Boyolali) 900.000.000 990.000.000 TOTAL Per Kegiatan 900.000.000 990.000.000 01 03 22 015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 2 Laporan 7 kab (Kab.Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Jepara, dan Demak) 852.484.000 1.400.000.000 TOTAL Per Kegiatan 852.484.000 1.400.000.000

34 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 22 016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan Se- Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 1.077.569.000 1.269.400.000 TOTAL Per Kegiatan 1.077.569.000 1.269.400.000 01 03 22 017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 2 Laporan Balai PSDA Bengawan Solo 686.500.000 855.000.000 TOTAL Per Kegiatan 686.500.000 855.000.000 01 03 22 018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 846.869.000 931.555.900 TOTAL Per Kegiatan 846.869.000 931.555.900 01 03 22 019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 2 Laporan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 735.931.000 785.000.000 TOTAL Per Kegiatan 735.931.000 785.000.000 01 03 22 020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan Sewilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 992.569.000 1.091.825.900 TOTAL Per Kegiatan 992.569.000 1.091.825.900 01 03 22 021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat 2 Laporan Seluruh Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 929.987.000 1.022.985.700 TOTAL Per Kegiatan 929.987.000 1.022.985.700 01 03 22 022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat 2 Laporan Se Wilayah Balai PSDA Pemali Comali 1.000.000.000 1.650.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.000.000.000 1.650.000.000 01 03 22 023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA 3 Laporan SeWilayah Balai PSDA Bodri Kuto 1.446.008.000 1.837.721.600 TOTAL Per Kegiatan 1.446.008.000 1.837.721.600 1 3 23 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti 21.38 % 18.935.699.000 28.819.714.350

35 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 23 001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis sarana dan prasarana Irigasi 5 Dokumen Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Brebes, Kab./KotaTegal 3.753.569.000 6.398.166.000 Jumlah dokumen perencanaan teknis sarana dan prasarana penyediaan air baku 8 Dokumen Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Kebumen 3.927.080.000 6.656.467.500 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Konservasi SDA 1 Dokumen Kab. Brebes 783.585.000 1.778.962.500 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air 4 Dokumen Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan 2.931.761.000 5.260.395.500 TOTAL Per Kegiatan 11.395.995.000 20.093.991.500 01 03 23 002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA 3 Dokumen Jawa Tengah 813.471.000 951.458.550 Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki 6 Buah Jawa Tengah 1.491.333.000 1.685.874.300 TOTAL Per Kegiatan 2.304.804.000 2.637.332.850 01 03 23 003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana SDA 6 Dokumen Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, 3.979.240.000 4.643.034.000

36 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA dan Minerba di Sungai 1 Dokumen Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang 641.240.000 716.694.000

37 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah hasil penilaian uji mutu sarana prasarana SDA 1 Dokumen Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal 614.420.000 728.662.000 TOTAL Per Kegiatan 5.234.900.000 6.088.390.000

38 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 1 3 24 Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun 6.67 % 4.565.000.000 5.325.000.000 Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub 20% Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang 75% Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 71.5 % Persentase pemantauan pemanfaatan ruang 100% 01 03 24 004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Jumlah Perda RTR Provinsi 1 Dokumen KOTA SEMARANG 1.480.000.000 1.700.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.480.000.000 1.700.000.000 01 03 24 005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur 1 Dokumen KOTA SEMARANG 485.000.000 700.000.000 TOTAL Per Kegiatan 485.000.000 700.000.000 01 03 24 006 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yg dievaluasi dan disinkronisasi 2 Dokumen KOTA SEMARANG 607.568.000 660.000.000 Jumlah peserta sosialisasi 200 Orang KOTA SEMARANG 284.828.000 370.000.000 Jumlah workshop TKPRD 1 Kali KOTA SEMARANG 207.604.000 220.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.100.000.000 1.250.000.000 01 03 24 007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah peserta pembinaan 500 Orang KOTA SEMARANG 291.930.000 370.000.000 Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan 5 Keg KOTA SEMARANG 179.820.000 180.000.000 Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang 1 Dokumen KOTA SEMARANG 328.250.000 355.000.000 TOTAL Per Kegiatan 800.000.000 905.000.000

39 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 01 03 24 009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 150.000.000 165.000.000 TOTAL Per Kegiatan 150.000.000 165.000.000 01 03 24 010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 150.000.000 165.000.000 TOTAL Per Kegiatan 150.000.000 165.000.000 01 03 24 011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 100.000.000 110.000.000 TOTAL Per Kegiatan 100.000.000 110.000.000 01 03 24 012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 100.000.000 110.000.000 TOTAL Per Kegiatan 100.000.000 110.000.000 01 03 24 013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 100.000.000 110.000.000 TOTAL Per Kegiatan 100.000.000 110.000.000 01 03 24 014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy Jumlah Kab/Kota yang dipantau 1 Laporan 100.000.000 110.000.000 TOTAL Per Kegiatan 100.000.000 110.000.000 05 NON URUSAN 05 01 NON URUSAN 5 1 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100% 18.577.987.000 24.416.933.011

40 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 05 01 01 001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) 12 Laporan Kota Semarang 1.317.133.000 1.448.846.000 TOTAL Per Kegiatan 1.317.133.000 1.448.846.000 05 01 01 002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 4.000.000 4.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 987 987 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 1.200.000 1.320.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 987 1.135.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 987 1.086.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab.Purworejo 858 1.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Kudus 960 1.100.000 TOTAL Per Kegiatan 9.979.000 11.028.000 05 01 01 003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 550.000.000 605.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 120.000.000 132.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 154.000.000 169.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 151.804.000 151.804.000

41 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 166.114.000 182.725.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 100.000.000 110.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Kudus 127.890.000 140.500.000 TOTAL Per Kegiatan 1.369.808.000 1.491.429.000 05 01 01 004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah 12 Bulan Kota Semarang 177.000.000 194.700.000 TOTAL Per Kegiatan 177.000.000 194.700.000 05 01 01 005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 1.928.680.000 2.121.548.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 30.000.000 33.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 33.000.000 36.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 65.400.000 65.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 34.500.000 37.950.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 46.200.000 50.000.000

42 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah 12 Bulan Kab. Kudus 45.600.000 50.000.000 TOTAL Per Kegiatan 2.183.380.000 2.394.198.000 05 01 01 006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 546.000.000 600.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 65.000.000 71.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kota Semarang 29.900.000 29.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kota Tegal 51.750.000 56.925.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kab. Kudus 35.000.000 40.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 75.000.000 80.000.000 TOTAL Per Kegiatan 852.650.000 933.925.000 05 01 01 007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 40.000.000 44.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 12.500.000 13.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 10.000.000 11.000.000

43 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 21.070.000 21.070.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 11.500.000 12.650.000 Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah 12 Bulan Kab. Kudus 14.500.000 16.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 10.000.000 11 TOTAL Per Kegiatan 119.570.000 118.970.011 05 01 01 008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 8.500.000 9.350.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 2.500.000 2.750.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 1.440.000 1.584.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 2.300.000 2.300.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 2.300.000 2.530.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 2.000.000 2.500.000

44 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Kudus 3.000.000 4.000.000 TOTAL Per Kegiatan 22.040.000 25.014.000 05 01 01 009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 1.836.000.000 2.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 336.530.000 370.183.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 371.185.000 408.303.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 470.500.000 470.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 354.000.000 389.400.000 terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedungkantor/kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Kab. Kudus 310.000.000 340.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 275.000.000 300.000.000 TOTAL Per Kegiatan 3.953.215.000 4.778.386.000

45 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 05 01 01 010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 401.000.000 55.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 60.500.000 66.550.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Surakarta 44.000.000 48.400.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 50.600.000 55.660.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Semarang 108.600.000 108.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Kudus 57.700.000 63.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 44.000.000 50.000.000 TOTAL Per Kegiatan 766.400.000 447.210.000 05 01 01 011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 1.877.500.000 3.000.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah 12 Bulan Kab. Banyumas 134.500.000 120.450.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah 12 Bulan Kota Surakarta 61.000.000 67.100.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah 12 Bulan Kota Semarang 85.862.000 85.862.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah 12 Bulan Kab. Purworejo 56.000.000 60.000.000

46 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor 12 Bulan Kab. Kudus 65.300.000 70.000.000 Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor Perangkat Daerah 12 Bulan Kota Tegal 81.650.000 89.815.000 TOTAL Per Kegiatan 2.361.812.000 3.493.227.000 05 01 01 012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit KOTA SEMARANG 900.000.000 2.420.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit Kab. Banyumas 200.000.000 220.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit Kota Tegal 200.000.000 220.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit Kota Surakarta 200.000.000 220.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit Kab. Purworejo 200.000.000 220.000.000 Jumlah Unit Gedung yang Direhab 1 Unit Kab. Kudus 200.000.000 220.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab 1 Unit Kota Semarnang 200.000.000 200.000.000 TOTAL Per Kegiatan 2.100.000.000 3.720.000.000 05 01 01 013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan 0 Unit KOTA SEMARANG - 990.000.000 TOTAL Per Kegiatan - 990.000.000 05 01 01 014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan 0 Buah KOTA SEMARANG - 440.000.000 TOTAL Per Kegiatan - 440.000.000 05 01 01 015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar 3 Laporan KOTA SEMARANG 2.245.000.000 2.500.000.000 TOTAL Per Kegiatan 2.245.000.000 2.500.000.000 05 01 01 016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah 12 Bulan KOTA SEMARANG 1.100.000.000 1.430.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.100.000.000 1.430.000.000

47 Kode Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Tolok Ukur Target 5 1 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 100% 975.000.000 1.100.000.000 05 01 02 001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 4 Dokumen KOTA SEMARANG,SEMARANG BARAT,TAWANGMAS; 450.000.000 495.000.000 TOTAL Per Kegiatan 450.000.000 495.000.000 05 01 02 002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 3 Dokumen KOTA SEMARANG,SEMARANG BARAT,TAWANGMAS; 525.000.000 605.000.000 TOTAL Per Kegiatan 525.000.000 605.000.000 TOTAL 280.734.000.000 482.380.980.661

48 BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa tengah Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah ini menjadi instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU

Provinsi Jawa Tengah dipertimbangkan seluruh potensi pembiayaan yang ada. Selanjutnya secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang, sehingga pembangunan Jawa Tengah dapat dicapai.

dinas pekerjaan umum sumber daya air … judul rencana kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum...

Documents