dinas lingkungan hidup kota batu 2019.pdf · 2019-08-20 · peraturan walikota batu nomor 80 tahun...

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019

1

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

TUGAS tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

FUNGSI: perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang lingkungan hidup; penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup; penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang

lingkungan hidup; pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang

lingkungan hidup; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2

Misi 5

Misi 4

Misi 3

Misi 2

Misi1

Meningkatkan Kualitas Kehidupan

Sosial Masyarakat Yang

Berlandaskan Nilai Nilai

Keagamaan dan Kearifan BudayaLokal

Meningkatkan Pembangunan Kualitasdan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada

Pelayanan Publik yang Profesional

Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan

Yang Berkualitas dan Berwawasan

Lingkungan

Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata

“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi Kota Batu periode RPJMD 2017-2022

KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas danberwawasan lingkungan

TUJUAN : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutanberbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu kota berkarakter

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN 1 :

Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup

(Meningkatnya kualitas air,

kualitas udara, dan kualitas

tutupan lahan)

SASARAN 2 :

Meningkatkan pengelolaan sampah dan

keindahan di Kota Batu

INDIKATOR SASARAN :

1. Indeks Kualitas Air

2. Indeks Kualitas Udara

3. Indeks Tutupan Lahan

INDIKATOR SASARAN :

1. Cakupan pelayanan penanganan sampah

2. Cakupan Pengelolaan taman

TUJUAN

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR TUJUAN :

1. Indeks Kualitas Air

2. Indeks Kualitas Udara

3. Indeks Tutupan Lahan

RPJMD

Renstra OPD

5

Sasaran (Kinerja Utama) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Indeks Kualitas Udara

(IKU)

Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL)

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

(PP No. 82 Tahun 2001, Kepmen LH

No.115/2003)

Standar European Union (EU)

Directives dalam Publikasi IKLH

Indonesia 2017 - KLHK

Publikasi Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Indonesia 2017 – KLHK

Laporan Bidang Tata Lingkungan dan

Penaatan )Bidang 1), Laporan

Bidang Pengendalian dan

Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan (Bidang 2), Laporan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

(Bidang 3)







(Bidang 3)







(Bidang 3)

Kepala Bidang 1, Kepala Bidang 2,

Kepala Bidang 3


Kepala Bidang 3


Kepala Bidang 3

Formulasi

Perhitungan /

Penjelasan

Penganggung

jawab

Indikator

Kinerja Utama

Sumber Data

Sasaran (Kinerja Utama) Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di Kota Batu

Cakupan Pengelolaan Sampah Cakupan Pengelolaan Taman

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Ikhtisar Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017

Laporan Bidang Kebersihan dan Pertamanan(Bidang KP)

Laporan Bidang Kebersihan dan Pertamanan(Bidang KP)

Kepala Bidang KP Kepala Bidang KP

Formulasi

Perhitungan /

Penjelasan

Penganggung

jawab

Indikator

Kinerja Utama

Sumber Data

SasaranIndikator

Sasaran

Awal Realisasi TargetProgram Kegiatan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

IKA 51.67 51.67 51.82 51.92 52.12 52.22 52.32

Peningkatan

Penataan dan

Penaatan

Pengelolaan

LH

Pengendalian

Pencemaran

dan

Pemeliharaan

LH

Penyusunan dokumen

perencanaan LH dan

pemeriksaan/penilaian

Dokumen LH;

Pengawasan Kebijakan

Bidang LH;

Peningkatan kapasitas

penataan LH

IKU 87.04 87.04 87.1 87.3 87.5 87.7 88

Pemantauan lingkungan;

Penyediaan sarpras

pengelolaan limbah;

Pengendalian sumber-

sumber air dan rehabilitasi

lahan di sekitar sungai;

Konservasi sumber daya air;

Dampak perubahan iklim

dan inventarisasi GRK;

Pengendalian dan

pengelolaan B3 dan limbah

B3;

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam kegiatan

bank sampah

IKTL 77.66 77.66 77.66 77.67 77.68 77.69 77.7

Meningkatkan

pengelolaan

sampah dan

keindahan di

Kota Batu

Cakupan

Pengelolaan

Sampah

57 57 58 59 60 61 62 Pengelolaan

Persampahan

dan

Pengembangan

Pertamanan

Pelayanan Kebersihan;

Pengolahan Persampahan

Cakupan

Pengelolaan

Taman

40 40 45 50 55 60 65

Pemeliharaan dan

Pengembangan Taman

Kota

MATRIKS RENSTRA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017-2022

MATRIKS RENSTRA

RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

Meningkatkan

kualitas lingkungan

hidup

IKA Peningkatan Kualitas

air

Program

pengendalian

pencemaran dan

pemeliharaan

lingkungan hidup

Bidang P3L

9

SASARAN INDIKATOR TARGET

PROGRAM KEGIATANANGGARA

NURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET

Meningkatkan

kualitas lingkungan

hidup

IKA 51,92

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Pemeliharaan

Lingkungan Hidup

Prosentase

mata air dan

sungai -

sungai (anak

sungai) yang

di

konservasi

25 %

Pengendali

an sumber-

sumber air

dan

rehabilitasi

lahan

sekitar

sungai

Tertanamnya bibit

tanaman yang

bersifat

menyimpan air

dan tertanamnya

bibit bambu dan

sempadan sungai

5000

bibit204,008,8

00.00

Program

Peningkatan Penataan danPenaatan Pengelolaan LH

Indikator

Kegiatan

Capaian nilai penghargaan di bidang LH, jumlah sekolahAdiwiyata dan jumlahKelurahan/Desa Berseri

Ketersediaan dokumenperencanaan dan jumlahrekomendasi dokumen LH

% kenaikan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sudah dinilai/diperiksa dan % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penyusunan dokumen Perencanaan, lingkungan hidup dan Pemeriksaan / Penilaian Dokumen LH

Ketersediaan dokumen perencanaan dan jumlah rekomendasi dokumen LHIndikator

1

Pengawasan kebijakan bidang LH

Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan

2

Indikator

Peningkatan kapasitas penataan LH

Nilai capaian Adipura pada titik pantau

Sekolah yang mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata (Sekolah yang berwawasan lingkungan)

Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat Desa/Kelurahan berseri

3

Indikator

Indikator

Indikator

Rp. 243.455.000

Rp. 71.628.900

Rp. 610.852.800

ANGGARAN

Program

Pengendalian Pencemaran danPemeliharaan LH

Indikator

Kegiatan

% bibit tanaman yang mampumenyimpan air di sekitar mata air dan yang mampu melindungisempadan sungai

Ketersediaan informasi tentangkualitas air sungai, mata air danudara di Kota Batu

Ketersediaan instalasi pengolahanlimbah ternak di Kota Batu

Rp. 216.652.100

Rp. 150.379.500

Rp. 204.008.800

ANGGARAN

% jumlah sumur resapan danlubang bipori

2 Penyediaan sarpras pengelolaan limbah

Ketersediaan instalasi biogas limbah ternak di kota

BatuIndikator

Pemantauan Lingkungan

Ketersediaan informasi tentang kualitas air sungai, mata air dan udara di Kota BatuIndikator

1

Konservasi sumber daya air

Jumlah sumur resapan dan jumlah lubang biopori

yang terbangunIndikator

4

Pengendalian sumber-sumber air dan rehabilitasi lahan di sekitar sungai

Jumlah bibit tanaman mampu menyimpan air di

sekitar mata air dan sungaiIndikator

3

Rp. 288.234.114

Program

Pengendalian Pencemaran danPemeliharaan LH

Indikator

Kegiatan

% pengurangan sampah oleh bank sampah

% data GRK yang tersedia dan % sarpras penunjang kampungiklim

% pengurangan limbah B3

Rp. 201.391.302

Rp. 152.217.800

Rp. 551.307.167

ANGGARAN

Jumlah sarpras di kampung iklimIndikator

Dampak Perubahan Iklim dan Inventarisasi GRK

Jumlah buku profil/inventarisasi GRK dalamrangka pengendalian dampak perubahan iklim

Indikator

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KegiatanBank Sampah

Jumlah reduksi sampah tiap tahunIndikator

7

Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin TPS B3Indikator

6

Program

Pengelolaan Persampahan danPengembangan Pertamanan

Indikator

Kegiatan

% taman yang terpelihara

% penanganan sampah

% pengolahan sampah

Rp. 10.364.895.694

Rp. 7.303.286.427

Rp. 5.490.250.949

ANGGARAN

Pelayanan Kebersihan

Jumlah sarpras dan sumber daya pelayanan kebersihan

Indikator

1

Pemeliharaan dan Pengembangan

Taman Kota

Jumlah sarpras dan sumber daya pemeliharaantaman serta luasan pengembangan taman

Indikator

3

Pengolahan Persampahan

Jumlah sarpras, sumber daya dan penerimamanfaat pengolahan sampahIndikator

2

NOSASARAN

( KINERJA PROGRAM)INDIKATOR PROGRAM PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1.

Meningkatnyapemantauan terhadapkualitas lingkungan

Ketersediaan informasi tentang

kualitas air sungai dan mata air di

kota Batu

Ketersediaan informasi tentang kualitas air sungai

dan mata air di kota Batu

Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Ketersediaan informasi tentang

validasi sertifikat pengujian

emisi/polusi udara

Ketersediaan informasi pemantauan kualitas

lingkungan (udara)


Ketersediaan instalasi

pengolahan limbah ternak di kota

Batu pada tahun 2019

Ketersediaan instalasi pengolahan limbah ternak di

kota Batu pada tahun 2019

2.

Meningkatkan data dan informasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan saranaprasarana upaya mitigasidan adaptasi dampakperubahan iklim

Prosentase data yang tersedia

tentang emisi Gas Rumah Kaca

(GRK)

(Jumlah data yang tersedia tentang emisi Gas Rumah

Kaca (GRK) pada tahun 2019 / Target jumlah data

tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada

tahun 2020 (Renja, 2020)) x 100 %Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Prosentase sarana dan prasarana

penunjang kampung iklim (Proklim)

(Jumlah sarana dan prasarana penunjang kampung

iklim (Proklim) pada tahun 2019 / Target jumlah

sarana dan prasarana penunjang kampung iklim

(Proklim) pada tahun 2020 (Renja, 2020)) x 100 %

3.

Meningkatkan pelestarian sumber mata air dan perlindungan sempadansungai

Prosentase bibit tanaman yang

mampu menyimpan air di sekitar

mata air

(Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air

di sekitar mata air pada tahun 2019 / Target jumlah

bibit tanaman yang mampu menyimpan air di

sekitar mata air pada tahun 2020 (Renja, 2020)) x

100 %


Prosentase bibit bambu yang

ditanam

(Jumlah tanaman bambu yang ditanam pada tahun

2019/ target jumlah bibit tanaman bambu yang

ditanam pada tahun 2020 (Renja,2020)) x 100 %

4.

Meningkatkan Volume air tanah

Prosentase jumlah sumur resapan

dan lubang biopori

(Jumlah sumur resapan dan jumlah jumlah lubang

biopori pada tahun 2019/ target jumlah sumur

resapan dan jumlah lubang biopori pada tahun 2020

(Renja,2020)) x 100 %


5.

Meningkatkan jumlahreduksi sampah tiaptahun

Prosentase pengurangan sampah (Jumlah volume sampah terkurangi oleh Bank

sampah dan kompos / Jumlah seluruh sampah di

Kota Batu) x 100 %

Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan

6.

Meningkatkan jumlah

pengurangan limbah

B3 tiap tahun

Prosentase pengurangan limbah B3

(Jumlah B3 yang tertangani / Jumlah seluruh limbah

B3 di Kota Batu) x 100 %Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

14

NOSASARAN

( KINERJA INDIVIDU)INDIKATOR INDIVIDU PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1. Meningkatkan informasi tentang kualitas lingkungan (pemantauan kualitas lingkungan)

Ketersediaan informasi tentangkualitas air sungai dan mata air di Kota Batu

Ketersediaan informasi tentang kualitas air sungai dan mata air di Kota Batu


2. Meningkatkan instalasi pengolahan limbah yang ramah lingkungan

Ketersediaan instalasi pengolahanlimbah ternak di kota Batu

Ketersediaan instalasi pengolahan limbah ternak di kotaBatu

SEKSIPEMANTAUAN DAN

PENGENDALIANPENCEMARANLINGKUNGAN

3. Meningkatkan informasi tentang pengendalian polusi udara

Ketersediaan informasi tentangvalidasi sertifikat pengujianemisi/polusi udara

Ketersediaan informasi tentang validasi sertifikatpengujian emisi/polusi udara


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

15

NOSASARAN

( KINERJA INDIVIDU)INDIKATOR INDIVIDU

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

1.Meningkatkan area

yang dikonservasi

Jumlah bibit tanaman

yang mampu

menyimpan air di

sekitar mata air pada

tahun 2019

Jumlah bibit tanaman yang mampu

menyimpan air di sekitar mata air pada

tahun 2019

Laporan

SeksiPemeliha

raan

Lingkungan

2.

Meningkatkan

jumlah tanaman

bambu di sempadan

sungai

Jumlah tanaman bambu

yang ditanam di

sempadan sungai pada

tahun 2019

Jumlah tanaman bambu yang ditanam

di sempadan sungai pada tahun 2019

Laporan

SeksiPemeliha

raan

Lingkungan

3.

Meningkatkan

jumlah sumur

resapan dan lubang

biopori

Jumlah sumur resapan

dan lubang biopori

pada tahun 2019

Jumlah sumur resapan dan lubang

biopori pada tahun 2019

Laporan

SeksiPemeliha

raan

Lingkungan

4.

Menyediakan buku

tentang profil atau

inventarisasi gas

rumah kaca (GRK)

Jumlah buku tentang

profil atau inventarisasi

gas rumah kaca dalam

rangka pengendalian

dampak perubahan

iklim

Jumlah buku tentang profil atau

inventarisasi gas rumah kaca dalam

rangka pengendalian dampak

perubahan iklim

Laporan

SeksiPemeliha

raan

Lingkungan

5.

Meningkatkan

sarana dan

prasarana di

Kampung iklim

Jumlah sarana dan

prasarana di Kampung

iklim

Jumlah sarana dan prasarana di

Kampung iklim

Laporan

SeksiPemeliha

raan

Lingkungan

16

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

NOSASARAN

( KINERJA INDIVIDU)INDIKATOR INDIVIDU PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1.Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Melakukan uji kualitas air sungai DAS Brantas dan mataair di kota Batu

Melakukan uji kualitas air sungai DAS Brantas dan mata air di kota Batu

Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan pada seksiPemantauan dan pengendalianpencemaranlingkungan

Melakukan uji emisi atau polusiudara

Melakukan uji emisi atau polusi udara

SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Melakukan pemantauan udaraambien parameter NO2 dan SO2 dengan metode Passive Sampler

Melakukan pemantauan udara ambien parameter NO2 dan SO2 dengan metode Passive Sampler

Melaksanakan proses perizinanpembuangan air limbah ke air atau sumber air

Melaksanakan proses perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air

Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan pemantauankualitas lingkungan, izinpembuangan air limbah ke air atau sumber air serta kegiatanpemantauan udara ambienparameter NO2 dan SO2 denganmetode passive sampler

Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatanpemantauan kualitas lingkungan, izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air serta kegiatanpemantauan udara ambien parameter NO2 dan SO2 dengan metode passive sampler

Meningkatkan instalasipengolahan limbah yang ramahlingkungan :- Ketersediaan instalasipengolahan limbah ternak di kota Batu pada tahun 2019

Meningkatkan instalasi pengolahan limbah yang ramah lingkungan :- Ketersediaan instalasi pengolahan limbah ternak di kota Batu pada tahun 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN

17

Ess IV

Ess III

Ess II

KESESUAIAN INDIKATOR RENSTRA, RENJA DAN DPA

18

Ess IV

Ess III

Ess II

19

KESESUAIAN INDIKATOR RENSTRA, RENJA DAN DPA

PERJANJIAN KINERJA ESS II

20

PERJANJIAN KINERJA ESS III

21

PERJANJIAN KINERJA ESS IV

22

PERJANJIAN KINERJA ESS IV

23

PERJANJIAN KINERJA STAF

24

TARGET DAN REALISASI KINERJA

(TAHUN 2018)

25

HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

(AKUNTABILITAS KEUANGAN)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATUNO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1.Meningkatkan pengelolaan sampahdan keindahan di kota Batu

Cakupan pelayananpenanganan sampah

58 % 58 % 100 %

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATANPAGU

REALISASI %SEBELUM PAK SETELAH PAK

1 2 3 4 5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1,929,599,600

2,141,021,500 1,633,290,923 76.29

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3,318,292,600

3,715,417,000 3,209,111,700 86.37

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAN APARATUR 50,000,000 50,000,000 --

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15,000,000 15,000,000 -

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9,327,614,822

17,221,108,421 15,532,298,071 90.19

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,243,410,289

1,670,321,078 1,426,820,440 85.42

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 926,306,150 1,136,389,590 887,986,880 78.14

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

155,090,000 255,030,000 250,190,000 98.10

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

327,823,437 352,823,437 317,032,350 89.86

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 66,647,300 123,307,600 109,486,200 88.79

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)2,941,108,002

5,534,683,362.44 4,643,850,083 83.90

TOTAL20,300,892,200

32,215,101,988.44 28,010,066,647.00 86.95 26

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN INDIKATOR KINERJA% CAPAIAN

KINERJA % PENYERAPAN

ANGGARANTINGKAT EFISIENSI

Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di kota Batu


100 90.19 9.81

Keterangan :Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

27

HASIL PENCAPAIANKINERJA TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian (%)

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air 51.82 53.33 102.9

Indeks Kualitas Udara 87.1 72.44 83.2

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 77.66 77.13 99.3

2.Meningkatkan pengelolaan sampah dan

keindahan di Kota Batu

Cakupan pelayanan penanganansampah

58 58 100

Cakupan pengelolaan taman 45 45 100

28

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,141,021,500 1,633,290,923 76.29

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3,715,417,000 3,209,111,700 86.37

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAN APARATUR 50,000,000 - -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15,000,000 -

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

17,221,108,421 15,532,298,071 90.19

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1,670,321,078 1,426,820,440 85.42

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1,136,389,590 887,986,880 78.14

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

255,030,000 250,190,000 98.10

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

352,823,437 317,032,350 89.86

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 123,307,600 109,486,200 88.79

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 5,534,683,362.44 4,643,850,083 83.90

TOTAL 32,215,101,988.44 28,010,066,647.00 86.95

29

SASARAN 1 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

PROGRAM PengendalianPencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

ANGGARAN

Rp. 1.670.321.078,00

REALISASI

Rp 1.426.820.440,0085.42 %

UPAYA PENCAPAIAN :1. Meningkatkan kualitas air dan menurunkan pencemaran air2. Meningkatkan kualitas udara dan menurunkan pencemaran udara3. Meningkatkan kualitas lingkungan

KENDALA :1. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan2. Keterbatasan data dan informasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup3. Menurunnya kualitas lingkungan di Kota Batu secara umum

DUKUNGAN

ANGGARAN

PROGRAM Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

ANGGARAN

Rp. 1.136.389.590,00

REALISASI

Rp 887.986.880,0078.14 %

PROGRAM RehabilitasiDan Pemulihan Cadangan

Sda

ANGGARAN

Rp. 255.030.000,00

REALISASI

Rp 250.190.000,0098,10 %

PROGRAM PeningkatanPengendalian Polusi

ANGGARAN

Rp. 123.307.600,00

REALISASI

Rp 109.486.200,00

88.79%

PROGRAM Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

ANGGARAN

Rp. 352.823.437,00

REALISASI

Rp 317.032.350,00

89.86%

31

SASARAN 1 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

EFISIENSI ANGGARAN = % Capaian Kinerja - % Realisasi Anggaran= 100 % - ( (85.42 % + 78.14 % + 98.10 % + 89.86 % + 88.79 %) / 5)

= 100 % - 88.06 % = 11.94 %

32

SASARAN 2 :

Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di Kota Batu

PROGRAM Pengembangankinerja Pengelolaan

Persampahan

ANGGARAN

Rp. 17.221.108.421,00

REALISASI

Rp. 15.532.298.07190.19 %

UPAYA PENCAPAIAN :1. Meningkatkan pengelolaan persampahan2. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KENDALA :1. Kecenderungan terjadinya peningkatan timbulan sampah2. Menurunnya luas lahan pertanian3. Menurunnya keanekaragaman hayati

DUKUNGAN

ANGGARANPROGRAM

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

ANGGARAN

Rp. 5.534.683.362.44,00 REALISASI

Rp. 4.643.850.083,00

83.90

%

33

EFISIENSI ANGGARAN = % Capaian Kinerja - % Realisasi Anggaran= 100 % - ( ( 90.19 % + 83.90 % ) / 2 )= 100 % - 87.04 % = 12.96 %

SASARAN 2 :

Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di Kota Batu

34

NOSASARAN

STARATEGISINDIKATOR KINERJA CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN TARGET

TRIWULAN I

REALISASI %

I II III IV V VI VII

1 Meningkatkan Kualitaslingkungan

hidup(meningkatnya kualitasair,kualitasudara dankualitastutupanlahan)

Indeks kualitas air dan kualitas udara


Ketersediaan dokumen perencanaan danjumlah rekomendasi dokumen lingkunganhidup

2 dan 42 dokumen

0 0


Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan

50 pelakuusaha

12 pelaku usaha

24


-Jumlah nilai capaian Adipura pada titik pantau

-Jumlah sekolah yang mendapatkan predikatsekolah Adiwiyata (sekolah yang berwawasanlingkungan)-Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkanpredikat Desa/Kelurahan berseri

-75 (nilaiminimal untukmendapatkan AdipuradariKementerianLingkungan HidupdanKehutanan-3

-1

0 0

35

NOSASARAN


TRIWULAN I

REALISASI %


2

Meningkatkan Kualitaslingkungan

hidup(meningkatnya kualitasair,kualitasudara dankualitastutupanlahan)

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udaradan Indeks Kualitas

tutupan lahan

Indeks Kualitas Air

Ketersediaan informasi tentangkualitas air sungai dan mata air diKota Batu dan ketersediaan informasitentang validasi sertifikat pengujianemisi/polusi udara

-10 titik air sungaidan 2 mata air ( 2 tahap) -20 titik pantauudata

-10 titik air sungai dan 2 mata air ( 1 tahap)

-20 titikpantau udata

-50 -0

Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas udara

Ketersediaan instalasi biogas limbah ternak di Kota Batu

1 unit 0 0

Indeks Kualitas tutupan lahan

Jumlah bibit tanaman mampumenyimpan air di sekitar mata air

2361 pohon-800 pohon bambu -1561 pohon

-800 pohon bambu -1561 pohon

Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas udara Jumlah sumur resapan dan jumlah

lubang bipori yang terbangun

11 unit sumurresapan dan 56 titiklubang biopori

0 0

36

NOSASARAN


TRIWULAN I

REALISASI %



tutupan lahan

-Jumlah buku tentang profil atauinventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam rangka pengendalian dampakperubahan iklim-Jumlah sarana dan prasarana dikampung iklim

-10 buku -6 unit IPAL sederhana

-0 -6 unit IPAL sederhana

-0 -100 %


tutupan lahan

Jumlah usaha dan atau kegiatanpenghasil limbah B3 dan limbah B3

5 penghasil limbahB3

2 penghasillimbah B3

40

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas

tutupan lahan

Jumlah bank sampah beserta saranapendukungnya 20 Bank sampah

5 Bank sampah

25

37

NOSASARAN


TRIWULAN I

REALISASI %


3

Meningkatkan

pengelolaan sampah dan keindahan

di Kota Batu


dan cakupanpengelolaan taman


Jumlah sarana pelayanan kebersihan

Jumlah prasarana pelayanankebersihan

Jumlah sumber daya pelayanankebersihan

1 paket

1 paket

49 orang (selama12 bulan)

0

0

49 orang(selama 3 bulan)

0

0

25


-Jumlah sarana pengolahan sampah-Jumlah prasarana pengolahansampah-Jumlah sumber daya pengolahansampah-Jumlah penerima manfaatpengolahan sampah

4 paket15 paket52 orang (selama12 bulan)

10 KK

1 paket4 paket52 orang (selama 3 bulan)

0

25 26.66 25

0

Cakupan pengelolaantaman

-Jumlah sarana pemeliharaan taman

-Jumlah prasarana pemeliharaantaman

-Jumlah sumber daya pemeliharaantaman

-Luasan pengembangan taman

8 paket

21 paket

49 orang (selama12 bulan)

2794 m2

4 paket

2 paket

49 orang (selama 3 bulan)

0

50

9.5

25 (selama 12 bulan)

0

38

39

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV

TR I TR II TR III TR IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Mening

katkan

Kualitas

lingkun

gan

hidup

(mening

katnya

kualitas

air,kuali

tas

udara

dan

kualitas

tutupan

lahan)

Indeks

kualitas

air dan

kualitas

udara

PROGRAM

PENINGKA

TAN

PENATAAN

DAN

PENAATAN

PENGELOL

AAN

LINGKUNG

AN HIDUP

1

Indeks

kualitas

air dan

kualitas

udara

0%

Penyusunan

dokumen

Perencanaan,

lingkungan

hidup dan

Pemeriksaan /

Penilaian

Dokumen

Lingkungan

Hidup

Ketersediaan

dokumen

perencanaan

dan jumlah

rekomendasi

dokumen

lingkungan

hidup

2

dokume

n

perenca

naan

dan 42

dokume

n

lingkun

gan

hidup

Penyusunan

dokumen

perencanaa

n

lingkungan

hidup

243,455

,000

Bidang

Tata

Lingkun

gan dan

Penaata

n

40

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Indeks

kualitas

air dan

kualitas

udara

24

%

Pengawasan

Kebijakan

Bidang

Lingkungan

Hidup

Jumlah pelaku

usaha dan/atau

kegiatan yang

menerapkan

dokumen

lingkungan

50

pelaku

usaha

pelaku

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

menerapkan

dokumen

lingkungan

71,628,

900

Bidang

Tata

Lingkun

gan dan

Penaata

n

3

Indeks

kualitas

air dan

kualitas

udara

0%

Peningkatan

kapasitas

penataan

lingkungan

hidup

-Jumlah nilai

capaian

Adipura pada

titik pantau

-Jumlah

sekolah yang

mendapatkan

predikat

sekolah

Adiwiyata

(sekolah yang

berwawasan

lingkungan)

-Jumlah

Desa/Kelurah

an yang

mendapatkan

predikat

Desa/Kelurah

an berseri

-75

-3

-1

Sosialisasi

tentang

kebijakan

pengelolaan

persampaha

n

610,852

,800

Bidang

Tata

Lingkun

gan dan

Penaata

n

41

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II

Mening

katkan

Kualitas

lingkun

gan

hidup

(mening

katnya

kualitas

air,kuali

tas

udara

dan

kualitas

tutupan

lahan)

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

Kualita

s Udara

dan

Indeks

Kualita

s

tutupan

lahan

PROGRAM

PENGENDA

LIAN

PENCEMA

RAN DAN

PEMELIHA

RAAN

LINGKUNG

AN HIDUP

Indeks

Kualita

s Air

-

50

%

-0

Pemantauan

Lingkungan

Ketersediaan

informasi

tentang

kualitas air

sungai dan

mata air di

Kota Batu dan

ketersediaan

informasi

tentang

validasi

sertifikat

pengujian

emisi/polusi

udara

-10 titik

air

sungai

dan 2

mata air

( 2

tahap)

-20 titik

pantau

udara

pengujian

sumber

mata air

dan air

badan

sungai

216,652

,100

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

42

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

kualitas

udara 0%

Penyediaan

Prasarana dan

Sarana

Pengelolaan

limbah

Ketersediaan

instalasi

biogas limbah

ternak di Kota

Batu

1 unit

pembangun

an instalasi

biogas

limbah

ternak di

Kota Batu

150,379

,500

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

Indeks

Kualita

s

tutupan

lahan

100

%

Pengendalian

sumber-

sumber air

dan

rehabilitasi

lahan di

sekitar sungai

Jumlah bibit

tanaman

mampu

menyimpan

air di sekitar

mata air

2361

pohon

Menanam

bibit

tanaman

yang

mampu

menyimpan

air di

sekitar mata

air

204,008

,800

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

kualitas

udara 0%

Konservasi

Sumber Daya

Air

Jumlah sumur

resapan dan

jumlah lubang

bipori yang

terbangun

11 unit

sumur

resapan

dan 56

titik

lubang

biopori

membangu

n sumur

resapan dan

membuat

lubang

bipori

288,234

,114

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

43

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

Kualita

s Udara

dan

Indeks

Kualita

s

tutupan

lahan

-0%

-

100

%

Dampak

perubahan

iklim dan

inventarisasi

gas rumah

kaca

-Jumlah buku

tentang profil

atau

inventarisasi

Gas Rumah

Kaca (GRK)

dalam rangka

pengendalian

dampak

perubahan

iklim

-Jumlah

sarana dan

prasarana di

kampung

iklim

-10

buku

-6 unit

IPAL

sederha

na

-menyusun

buku

tentang

profil atau

inventarisas

i Gas

Rumah

Kaca

(GRK)

dalam

rangka

pengendalia

n dampak

perubahan

iklim

-

membangu

n sarana

dan

prasarana di

kampung

iklim

201,391

,302

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

44

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

Kualita

s Udara

dan

Indeks

Kualita

s

tutupan

lahan

40

%

Pengendalian

dan

pengelolaan

B3 dan

limbah B3

Jumlah usaha

dan atau

kegiatan

penghasil

limbah B3 dan

limbah B3

5

penghas

il

limbah

B3

mengawasi

usaha dan

atau

kegiatan

penghasil

limbah B3

dan limbah

B3

152,217

,800

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

Indeks

Kualita

s Air,

Indeks

Kualita

s Udara

dan

Indeks

Kualita

s

tutupan

lahan

25

%

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

kegiatan bank

sampah

Jumlah bank

sampah

beserta sarana

pendukungnya

20

Bank

sampah

mengelola

bank

sampah

beserta

menyediaka

n sarana

pendukung

nya

551,307

,167

Bidang

Pengend

alian

dan

Penangg

ulangan

Pencem

aran

Lingkun

gan

45

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III

Mening

katkan

pengelol

aan

sampah

dan

keindah

an di

Kota

Batu

Cakupa

n

pelayan

an

penang

anan

sampah

dan

cakupa

n

pengelo

laan

taman

PROGRAM

PERSAMPA

HAN DAN

PENGEMB

ANGAN

PERTAMA

NAN

Cakupa

n

pelayan

an

penang

anan

sampah

-0

-0

-25

%

Pelayanan

kebersihan

Jumlah sarana

pelayanan

kebersihan

Jumlah

prasarana

pelayanan

kebersihan

Jumlah

sumber daya

pelayanan

kebersihan

1 paket

1 paket

49

orang

(12

bulan)

menyediaka

n sarana

dan

prasarana

pelayanan

kebersihan

10,364,

895,694

Bidang

Kebersi

han dan

Pertama

nan

46

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupa

n

pelayan

an

penang

anan

sampah

-25

%

-

26.6

6%

-

25

%

- 0

Pengolahan

persampahan

-Jumlah

sarana

pengolahan

sampah

-Jumlah

prasarana

pengolahan

sampah

-Jumlah

sumber daya

pengolahan

sampah

-Jumlah

penerima

manfaat

pengolahan

sampah

4 paket

1 5

paket

52

orang

(selama

12

bulan)

10 KK

menyediaka

n sarana

dan

prasarana

pengolahan

sampah

7,303,2

86,427

Bidang

Kebersi

han dan

Pertama

nan

47

NO

.

SASAR

AN

STRAT

EGIS

INDIK

ATOR

KINER

JA

Target Kinerja

SasaranPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARG

ET

RENCAN

A AKSI

ANGG

ARAN

(Rp)

PENAN

GGUN

G

JAWA

B

JADWAL KEGIATAN KET

ERA

NGA

N

TR

I

TR

II

TR

III

TR

IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupa

n

pengelo

laan

taman

-50

%

-9.5

%

-25

%

-0

Pemeliharaan

dan

pengembanga

n taman kota

-Jumlah

sarana

pemeliharaan

taman

-Jumlah

prasarana

pemeliharaan

taman

-Jumlah

sumber daya

pemeliharaan

taman

-Luasan

pengembanga

n taman

8 paket

21

paket

49

orang

(selama

12

bulan)

2794

m2

menyediaka

n sarana

dan

prasarana

pemeliharaa

n taman

5,490,2

50,949

Bidang

Kebersi

han dan

Pertama

nan

INOVASI PENGELOLAAN LH YANG TELAH DIBUAT & DILAKSANAKAN

1. Bibit tanaman bambu 2. Instalasi Biogas

4. Lubang biopori 5. Adiwiyata

3. Sumur Resapan

6. Adipura

DOKUMENTASI RENSTRA, RENJA dan LAKIPDINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

TERIMA

KASIH

dinas lingkungan hidup kota batu 2019.pdf · 2019-08-20 · peraturan walikota batu nomor 80 tahun...

Documents