dinas koperasi, usaha kecil dan menengah...

RENCANA KERJA TAHUN 2019

1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR



KATA PENGANTAR

Rancangan akhir rencana kerja tahun 2019 ini merupakan

penyempurnaan rancangan rencana kerja setelah disesuaikan dengan hasil

Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan hasil verifikasi rancangan renja. Selain itu,

rencana kerja tahun 2019 ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Perubahan tahun 2014-2019 yang telah disusun berdasar pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur

tahun 2014-2019. Rancangan ini memuat rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu pada rencana strategis

perubahan serta memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2016

dan tahun berjalan 2017 dan memperhatikan arah kebijakan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Timur tahun 2019.

Demikian dokumen rancangan rencana kerja tahun 2019 ini kami susun.

Kami sangat berharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan dokumen

ini. Dan akhirnya, kami berharap pula dokumen rancangan rencana kerja tahun

2019 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, Juli 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN PENYUSUNAN RENJA ................................................................................ i KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 5

1.1. Latar Belakang .................................................................................................................................. 5 1.2. Landasan Hukum ............................................................................................................................. 6 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................................... 8 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................................... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............................ 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah ............................................................................................................................ 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 27 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 28 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................. 30 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................. 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................................... 45 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................................................. 45 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................................................... 47 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................................................. 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ......................................................................... 57 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi .............................. 57 4.2 Prioritas Perangkat Daerah........................................................................................................ 59 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ............................................................ 60

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................. 61 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ...................................................................................................... 61 5.2 Rencana Tindak Lanjut ................................................................................................................ 62



DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018 ............................................................. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 27 Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran ............................................................. 28

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 31 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 42 Tabel 3.1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2019 ................................................................ 45 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 47 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ................................................................................. 50 Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi ........... 58 Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Tidak Mendukung Prioritas Provinsi ............................................................................................................................................................. 59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2019 ini

merupakan penjabaran tahun terakhir rencana strategis (renstra) perubahan

tahun 2014-2019. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun

2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu

persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan

penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal

ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra)

perubahan tahun 2014-2019 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan rancangan

awal rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Di dalamnya telah

dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2017 serta perkiraan capaian

pada tahun berjalan 2018. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan

dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM,

baik di Jawa Timur maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan

urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur

tahun 2019 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Koperasi dan UMKM di Jawa Timur memegang peranan yang sangat

penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini

ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai lebih dari 30 ribu unit dan

UMKM sebanyak 6,8 juta. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi



potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Jawa Timur. Dikatakan

demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan

berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat

pada khususnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan

UKM melihat besarnya jumlah koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk

memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang

sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang

lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi

di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap

koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu

untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun

peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat

dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya

saing tersebut, maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur fokus pada

peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas

kelembagaan dan SDM pengelola koperasi UKM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yaitu :

1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Timur tahun 2014-2019;

15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

dan

16) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Timur.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019, yang merupakan penjabaran

tahun terakhir Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa

Timur tahun 2014-2019 dan berpedoman pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun

2014-2019. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang

akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun

2019 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di

Jawa Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rancangan rencana kerja Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan;

Bab II merupakan hasil evaluasi renja, baik yang telah dilaksanakan hingga

tahun 2017 maupun rencana pencapaian tahun 2018 serta isu-isu penting

penyelenggaraan perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal

RKPD;

Bab III Tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi

Jawa Timur tahun 2019 serta telaah terhadap kebijakan nasional;

Bab IV berisi Rencana kerja dan pendanaan;

Bab V Penutup.



BAB II HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu

dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2014-2019. Selain itu akan disajikan pula

analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan

awal RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk

kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui

faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah

direncanakan untuk tahun 2014 – 2019. Adapun evaluasi renja tahun 2017

didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 disajikan

melalui tabel 2.1. di bawah ini :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra/ Perub.

Renstra) Tahun 2015-2019

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu

(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017

Realisasi Renja tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

1 15 Dinas Koperasi UKM (Kode 1.15 tahun 2014-2017) (Kode 1.17 tahun 2018)

1 17

1 15 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kantor

5 2 1 1 100 - - -

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm

perkantoran dan

kenyamanan kantor

80 - - - - 79 79 100%

1 15 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Tercapainya kegiatan

Tupoksi Dinas

5 2 1 1 100 - - -

administrasi selesai tepat

waktu

100% - - - - 100% 100% 100%

1 15 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana dinas

132 132 132 132 100 - - -




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

100% - - - - 100% 100% 100%

1 15 2 12 Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

Meningkatnya Kinerja Pegawai

5 2 1 1 100 - - -

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

20 paket - - - - 10 paket 10 paket 50%

1 15 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Meningkatnya Kegiatan Dinas

5 2 1 1 100 - - -

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

6 paket - - - - 3 paket 3 paket 50%

1 15 7 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Tersedianya program dan

database dinas

5 2 1 1 100 - - -

Prosentase kelembagaan

yang tepat fungsi

100% - - - - 100% 100% 100%

1 15 7 1 Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Jumlah konsultasi yang

dilakukan

100 kali 25 kali 20 kali 20 kali 100 30 kali 75 kali 75%




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 15 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah SDM aparatur

yang ditingkatkan

kapasitasnya

132 org 132 org 132 org 132 org 100 - - -

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

25 orang - - - - 25 orang 25 orang 100%

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

100 orang - - - - 50 orang 50 orang 50%

1 15 8 Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

persentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang

disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100 - - -

1 15 8 1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

jumlah dokumen

perencanaan yang disusun

7 dokumen

- - - - 3 dokumen

3 dokumen

50%

1 15 8 2 Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Jumlah laporan hasil

pelaksanaan rencana

program dan anggaran

25 dokumen

10 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100 - - -

Jumlah dokumen

Pelaporan yang tersusun

14 dokumen

- - - - 7 dokumen

7 dokumen

50%




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 15 8 3 Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

Tersedianya database by

name by address koperasi

di Jawa Timur

38 Kab/Kota

38

Kab/Kota 38

Kab/Kota 38

Kab/Kota 100 - - -

jumlah update database

perangkat daerah

4 dokumen

- - - - 2 dokumen

2 dokumen

50%

1 15 8 4 Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan

yang tersusun

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

50%

1 15 15 Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif

Persentase PDRB UMKM

terhadap PDRB Jawa

Timur

55,11% 54% 54,85% 54,85% 100

1 15 15 2 Sosialisasi kebijakan tentang

Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang

mendapatkan sosialisasi

kebijakan

2500 1000 500 500 100

1 15 15 3 Formulasi badan usaha kecil

menengah

Jumlah UMKM peserta

fasilitasi formalisasi

badan usaha

2000 700 350 350 100

1 15 15 19 Publikasi pembangunan

Koperasi dan UMKM

Jumlah publikasi

pembangunan KUMKM

75000 30000 15000 15000 100

1 15 15 55 Pengembangan Unit Pelayanan

Publik dan Penanganan

Pengaduan KUMKM

Jumlah unit pelayanan

publik yang

dikembangkan

5 2 1 1 100




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 15 16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Pertumbuhan

wirausaha baru

10% 10% 10% 10% 100

1 15 16 1 pengembangan inkubator

teknologi dan bisnis

Jumlah UMKM yang

dikembangkan melalui

inkubator teknologi dan

bisnis

1000 200 832 832 100

1 15 16 3 Kemitraan Usaha Bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah

Jumlah UMKM yang

difasilitasi kemitraan

usahanya

500 250 200 200 100

1 15 16 49 Pemberdayaan UMKM melalui

Klinik UMKM Jawa Timur

Jumlah masyarakat dan

UMKM yang diberdayakan

melalui Klinik UMKM Jawa

Timur

12.500 2500 1460 1460 100

1 15 16 52 Pendidikan Kemasyarakatan

Produktif dalam Rangka

Pemasyarakatan

kewirausahaan, dan

pengembangan sistem insentif

bagi wirausaha baru

Jumlah UMKM yang

mengikuti

pemasyarakatan

kewirausahaan dan

pengembangan sistem

insentif bagi wirausaha

baru

12.400 5.950 150 144 96


Produktif dalam Rangka

Jumlah anggota koperasi

wanita yang

17.500 2.250 750 714 95




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


Peningkatan Peran Wanita

Pengusaha dalam

Pembangunan Koperasi dan

UMKM

dikembangkan melalui

pelatihan

1 15 16 56 Penumbuhan Wirausaha Baru Jumlah WUB yang dibina 2.500 200 100 100 100

1 15 16 57 Pelatihan keterampilan kerja

bagi UMKM

Jumlah UMKM yang dibina

melalui pelatihan

keterampilan kerja

19.000 2.000 2.600 2.419 93

1 15 16 58 Pelatihan keterampilan kerja

bagi Koperasi

Jumlah Koperasi yang

dibina kemampuan dan

keterampilan kerja

12.500 3.800 1.370 1.333 97

1 15 17 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

Perputaran Modal

Koperasi Wanita

(Kopwan)

2,5 2,23 2,3 2,29 99,57

1 15 17 29 Forum Stakeholder Koperasi

dan UKM

Jumlah stakeholder

KUMKM peserta forum

35 14 10 7 99,76

1 15 17 76 Penguatan Sarana Promosi dan

Sistem Informasi Pemasaran

Produk UMKM

Jumlah UMKM yang

difasilitasi melalui sarana

promosi dan sistem

informasi

2.450 440 400 391 98

1 15 17 79 Pengendalian Usaha Simpan

Pinjam

Jumlah KSP/USP -

Koperasi yang

ditingkatkan

7.500 1.800 286 283 99




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


pengendalian keuangan

usaha simpan pinjam

1 15 17 80 Penguatan Jejaring Usaha

Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USP -

Koperasi yang difasilitasi

pengembangan linkage

program

2.500 350 285 280 99

1 15 17 84 Promosi Produk UMKM melalui

Pameran dalam dan luar Negeri

Jumlah UMKM yang

difasilitasi promosinya

melalui pameran

2.000 400 250 248 99

1 15 17 118

Perluasan akses permodalan

kopwan

Jumlah Kopwan yang

ditingkatkan dan

diperluas akses

permodalannya

9.000 3.500 1.374 1.359 99

1 15 17 119

Pembiayaan melalui Koperasi

Jasa Keuangan Syariah

Jumlah

KSP/Koppontren/BMT/KJ

KS yang ditingkatkan

akses pembiayaannya

3.700 200 2.623 2.565 98

1 15 17 121

Penguatan Kualitas Layanan

Usaha KSP

Jumlah pengelola KSP

yang ditingkatkan

kapasitasnya

5.000 500 2.321 2.300 99

1 15 17 122

Penguatan Permodalan KSP Jumlah KSP yang

diperkuat permodalannya

1.500 100 574 570 99




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 15 18 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Persentase Koperasi

Aktif (%)

81,03% 88,11% 80,43% 86,16% 107,12

1 15 18 4 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

Jumlah Kelompok yang

mendapat sosialisasi

perkoperasian

6.250 2.280 110 108 98

1 15 18 16 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang

diperingkat

1.000 400 420 413 98

1 15 18 21 Apresiasi Koperasi Berprestasi Jumlah koperasi yang

dibina dan diberi

penghargaan

120 300 98 97 99

1 15 18 33 Penertiban Kantor Cabang

Koperasi

Jumlah kantor cabang

koperasi yang ditertibkan

200 20 50 79 99

1 15 18 35 penguatan organisasi dan

tatalaksana koperasi

Jumlah koperasi yang

dapat ditata

kelembagaannya

10.000 3.800 1.235 1.227 99

1 15 18 36 Pengawasan Lembaga Koperasi Jumlah Koperasi yang

Mengembangkan

Akuntabilitas Kinerja

2.500 5.234 986 974 99

1 15 18 38 Penguatan Sarana dan

Prasarana UPT Diklat Koperasi

dan UMKM

Jumlah Sarana dan

Prasarana di UPT Diklat

Koperasi dan UMKM

5 1 1 1 1




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 15 18 39 Penguatan SDM Pengelola

Koperasi dan Anggotanya

Jumlah pengelola

Koperasi dan UMKM yang

telah mengikuti Diklat

10.000 2.160 6.228 6.181 99

1 15 18 40 Penyelenggaraan Diklat

Koperasi dan UMKM

Anggotanya

Jumlah Kurikulum/silabi

dan modul diklat serta

peningkatan

penyelenggaraan Diklat

KUMKM

80 24 9 9 100

1 15 18 42 Sosialisasi dan Advokasi

Pengembangan Koperasi

Jumlah peserta sosialisasi

pengembangan koperasi

5.000 1.500 675 656 98

1 15 18 43 Penguatan peran DEKOPIN Jumlah Koperasi yang

difasilitasi perkuatan

ideologinya oleh DEKOPIN

38 38 38 38 100

1 15 18 46 Penguatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Peserta Kegiatan

Peningkatan Kapasitas

Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

2.700 1.350 610 556 91

1 15 19 Program Pemberdayaan

Usaha Skala Mikro

Pertumbuhan omset

Usaha Mikro yang ada di

sentra

5 7,56 4,5 4,5 100

1 15 19 10 Pengembangan Usaha Mikro

pada sentra-sentra

produksi/klaster

Jumlah usaha mikro yang

difasilitasi melalui sentra

100 160 700 681 97




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian



Produktif melalui Bimbingan

Teknis Manajemen Usaha dan

Kewirausahaan bagi Usaha

Mikro

Jumlah usaha mikro

anggota koperasi yang

difasilitasi melalui

bimbingan teknis

manajemen usaha

12.500 3.200 500 480 96

1 15 21 Program Peningkatan

Manajemen Usaha Koperasi

Return SHU terhadap

volume usaha Koperasi

(%)

12 14,2 10 13,2 132

1 15 21 1 Penguatan Manajemen Usaha

Koperasi Pertanian dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

5.000 1.000 875 858 98


Koperasi Perkebunan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

3.750 750 375 344 92


Koperasi kehutanan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

3.750 750 375 331 88


Koperasi Peternakan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

7.500 1.200 700 673 96


Koperasi Perikanan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

5.000 600 400 380 95




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian



Koperasi Perdagangan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

15.000 2.500 260 251 97


Koperasi Pertambangan dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

3.000 200 150 125 83


Koperasi Industri dan

Anggotanya


yang ditingkatkan

manajemen usahanya

9.000 1.600 500 472 94

1 15 21 9 Penguatan produk dan promosi

usaha koperasi dan anggotanya


yang difasilitasi

pengembangan produk

dan promosi usaha

5.400 700 220 216 98

1 15 21 10 Penguatan jaringan pendukung

bagi usaha koperasi dan

kemitraan usaha

Jumlah koperasi yang

ditingkatkan jaringan

pendukung dan kemitraan

usaha

400 100 400 384 96

1 17 31 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM

Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan

5,5 % 5,25 % 5,25 % 100%

1 17 31 1 Penguatan akses permodalan K-UKM

Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan

2.500 1.275 1.275 51%




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


1 17 31 3 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah

3.000 1.638 1.638 55%

1 17 31 4 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi

Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya

1500 825 825 55%

1 17 31 5 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM

Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan jasa keuangan

2400 1200 1200 50%

1 17 32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi

25 Unit 10 unit 10 unit 40%

Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya

2 % 1,75 % 1,75 % 88%

1 17 32 1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM

Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya

1200 600 600 50%

1 17 32 2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM

Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi

25 10 10 40%

1 17 32 4 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE

Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre

2000 1000 1000 50%

1 17 32 6 Penguatan Usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya

3000 1500 1500 33%

1 17 32 7 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM

Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk

600 300 300 50%




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


penguatan dan perlindungan usahanya

1 17 32 8 Restrukturisasi usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya

610 400 400 66%

1 17 33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM

Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya

5% 5% 5% 100%

1 17 33 1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha

610

150 150 25%

1 17 33 2 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM

Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar

500 120 120 24%

1 17 33 4 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri

Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran

635 175 175 28%

1 17 33 5 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM

Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM

620 300 300 48%

1 17 34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Persentase koperasi aktif

70% 69% 69% 98,5%

Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha

175 unit

75 unit

75 unit

43%

1 17 34 2 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi

Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi

1040 250 250 24%




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


yang ditata dan ditertibkan

1 17 34 3 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya

970 200 200 21%

1 17 34 4 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM

1000 290 290 29%

1 17 34 5 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM

850 500 500 59%

1 17 34 7 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya

920 250 250 27%

1 17 34 8 Pengawasan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan

250 92 92 37%

1 17 35 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik

60 persen

60 persen

60 persen

100%

1 17 35 1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM

Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi

100 persen

95 Persen

95 Persen

95%

1 17 35 2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM

Persentase diklat yang berkualitas

80 persen

75 persen

75 persen

94%

1 17 35 4 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM

Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif

470 Orang

- - -




Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


(Renstra/ Perub.



Hasil Program




(2017)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2018)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian


dalam pembangunan koperasi UKM

1 17 35 6 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah peserta pelatihan 1200 570 570 48%

1 17 35 7 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM

Jumlah peserta diklat Koperasi UKM

2500 1395 1395 56%

1 17 35 8 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM

2500 1755 1755 70%

Keterangan :

Perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam Renstra tahun 2014 – 2019 sebagai konsekuensi perubahan SOTK yang

dilakukan karena perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.



Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan kode Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur yang semula 1.15 pada tahun 2015 hingga 2017

berubah menjadi 1.17 pada tahun 2018;

2. Undang-Undang 23 tahun 2014 berimplikasi pada perubahan struktur

organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dan berdampak pula

pada program kegiatan yang dilaksanakan;

3. Sesuai dengan Renstra tahun 2014–2019, program-program

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2017 adalah Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan

Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi;

4. Sesuai dengan Renstra Perubahan tahun 2014-2019, program-program

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 – 2019 adalah Program

Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM, Program Penguatan

Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Program Pemasaran Produk Koperasi

UKM, Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi

UKM, dan Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi;

5. Pada program-program rutin yang terdiri dari Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah, dan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak mengalami perubahan, namun

terdapat tambahan kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

pada Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Renstra Perubahan 2014 – 2019;

6. Pada tahun 2018, kegiatan Pemberdayaan KUKM melalui Business

Development Centre, Penguatan Usaha KUKM, dan Penguatan Informasi

Pasar bagi KUKM dibiayai dengan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau) sehingga mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan



sesuai dengan PMK nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT), sehingga menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan

Kerja bagi Masyarakat melalui Pelatihan Kewirausahaan di Business

Development Centre, Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi

Masyarakat melalui Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Koperasi

UKM, dan Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading

House (CTH);

7. Karena program-program pembangunan mengalami perubahan yang

menyeluruh, maka tidak dapat dilakukan evaluasi dari tahun 2015 hingga

perkiraan capaian tahun 2018, namun evaluasi dapat dilakukan atas

program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2017.

8. Hasil evaluasi tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa target

indikator program ex. pembangunan yang dapat tercapai seratus persen

yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif,

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah, dan Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

9. Target program yang tidak tercapai namun mendekati seratus persen yaitu

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah yang tercapai 99,57 persen dari yang ditargetkan.

10. Target program yang melampaui target yaitu Program Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Peningkatan

Manajemen Usaha Koperasi.

11. Sedangkan dari target kegiatan, hasil evaluasi tahun 2015 hingga 2017

menunjukkan bahwa target kegiatan secara rata-rata dapat terealisasi di

atas 90 persen dari yang ditargetkan, kecuali kegiatan Penguatan

Manajemen Usaha Koperasi kehutanan serta Koperasi pertambangan.

12. Tidak tercapainya target beberapa program dan kegiatan tersebut

disebabkan oleh kurangnya dukungan teknis kepesertaan dari pelaku

Koperasi dan UKM terkait.

13. Realisasi capaian beberapa program dan kegiatan yang melebihi target

didukung oleh tumbuhnya koperasi-koperasi baru yang produktif dan

revitalisasi kelembagaan koperasi yang dilakukan melalui pembubaran

koperasi yang tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya.



14. Program dan kegiatan ex. pembangunan yang baru dalam Perubahan

Renstra Tahun 2014 – 2019 mencerminkan aspek pembinaan di setiap unit

kerja yang diharapkan dapat optimal dilaksanakan dan tercapai target yang

telah ditetapkan dengan tetap melakukan pengembangan dan inovasi di

dalamnya agar pemberdayaan Koperasi UKM di Jawa Timur semakin

berkualitas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan SPM/

Standar Nasional

IKK Formula Penghitungan Capaian

Koperasi dan UKM

- 1 Koperasi aktif tahun 2017

Capaian kinerja Kop. Aktif Kab/Kota 3339.86 87.89%

Jumlah Kab / Kota 38

2 Usaha Mikro dan Kecil tahun 2017

Capaian kinerja UMK Kab/Kota 3779.55 99.46%

Jumlah Kab / Kota 38 Sumber : LPPD tahun 2017

Terdapat dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Koperasi dan UKM yang

tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yaitu

Koperasi aktif serta Usaha Mikro dan Kecil, di mana keduanya dihitung dari

agregat Kabupaten/Kota.

Pada indikator Koperasi Aktif dihitung dari persentase koperasi aktif di

setiap Kabupaten/Kota kemudian dibagi dengan 38 Kab/Kota. Adapun

persentase koperasi aktif itu sendiri diperoleh dari jumlah Koperasi aktif dibagi

dengan total Koperasi di Kab/Kota tersebut. Indikator ini secara tidak langsung

merupakan representasi kinerja Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM

di Kab/Kota se-Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan Koperasi. Pada

tahun 2017, persentase koperasi aktif dibandingkan total koperasi di Jawa

Timur mencapai 87,89 persen.

Sedangkan indikator Usaha Mikro dan Kecil dihitung dari Persentase

Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dibagi dengan 38



Kab/Kota. Indikator ini menunjukkan upaya Dinas yang membidangi Koperasi

dan UMKM di Kab/Kota se-Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan usaha

mikro dan kecil karena angka persentase usaha mikro dan kecil tersebut

diperoleh dari pembagian jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan total

usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah). Pada tahun 2017, persentase usaha

mikro kecil dibandingkan total UMKM di Jawa Timur sebanyak 99,46 persen.

Selain didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, analisis kinerja Dinas Koperasi dan UKM juga tercermin dari capaian

atas Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator Tujuan

Tahun 2017 Indikator Sasaran

Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM

8,2% 8,97% 109,39% Pertumbuhan Koperasi Aktif

4% 4.09% 102%

Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi

5 produk

5 produk

100%

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi

50% 61% 122%

Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya

5% 40.19% 804%

Sumber : Lakip Tahun 2017

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bertugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi di bidang Koperasi dan UKM. Adapun yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;



2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor

kas KSP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah

kabupaten/kota dalam satu Provinsi;

3. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya

lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;

4. Pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP-Koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;

5. Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi yang wilayah keanggotaannya


6. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;

7. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya


8. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,

kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan

para pemangku kepentingan; serta

9. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha

menjadi skala menengah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas serta hasil

evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Jawa Timur sebagai berikut :

a. Daya saing produk Koperasi dan UMKM belum optimal baik dalam hal

kemasan maupun standarisasi;

b. Penguatan basis produk Koperasi dan UKM dengan menggali potensi

sumberdaya lokal yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan

serta membangun relasi dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung

ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;

c. Peraturan-peraturan perkoperasian belum diterapkan secara penuh oleh

gerakan Koperasi serta regulasi yang ada terkait pemberdayaan Koperasi

UMKM sudah tidak relevan, khususnya pemberdayaan Koperasi;

d. Memperkuat kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi updating data

Koperasi UKM, mempercepat penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi



(NIK), mendorong pemasyarakatan koperasi, serta meningkatkan kualitas

manajerial SDM Koperasi dan UKM;

e. Adanya asimetri informasi akses pembiayaan antara perbankan/ lembaga

pembiayaan dengan pelaku usaha (Koperasi UMKM) serta rendahnya

kemampuan pelaku Koperasi UMKM dalam ketersediaan kolateral;

f. Jiwa wirausaha Koperasi UKM kurang beriorientasi pasar, sehingga perlu

untuk memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk

Koperasi dan UKM melalui Cooperative Trading House (CTH), Akrindo

(Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia), Gedung SMESCO, Galeri

Dekranasda, Galeri Batik dan Cinderamata, serta membangun kerjasama

dengan platform pemasaran online yang tersedia.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019

adalah sebagaimana tabel 2.3.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator

program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam

rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan

dalam kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan

usulan dari unit kerja.



Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

145.492.000 145.492.000

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jawa Timur

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 3.643.485 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sidoarjo Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 3.643.485

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Jawa Timur

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100% 3.643.485 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Sidoarjo Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 % 3.643.485

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jawa Timur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 11.039.478,80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 11.039.478,80

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Jawa Timur


10 paket

1.545.527 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

10 paket 1.545.527

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jawa Timur


3 paket 9.493.951,80 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

3 paket 9.493.951,80

III Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jawa Timur

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 5.917.499 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Sidoarjo Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 5.917.499





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemerintah Daerah

1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jawa Timur

Jumlah konsultasi yang dilakukan

15 kali 3.758.284 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Sidoarjo Jumlah konsultasi yang dilakukan

30 Kali 3.208.280

2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Jawa Timur


25 orang

2.159.215 Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Sidoarjo Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

20 Orang 2.709.219


125 orang


200 Orang

IV Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jawa Timur

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100% 6.822.372,70 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


100 % 6.822.372,70

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jawa Timur

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

5 dok. 2.805.173,70 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sidoarjo Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

3 dokumen 2.805.173,70

2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jawa Timur

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

1 dok. 1.570.900 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Sidoarjo Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 dokumen 1.570.900

3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jawa Timur

jumlah update database perangkat daerah

2 paket 1.896.299 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Sidoarjo jumlah update database perangkat daerah

2 Paket 1.234.278





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Penyusunan

Laporan Pengelolaan Keuangan

Jawa Timur

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

1 dok. 550.000 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Sidoarjo Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

2 dokumen

1.212.021

V Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM

Jawa Timur


5,5% 20.199.346 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM


5,5% 20.199.346

1 Penguatan akses permodalan K-UKM

Jawa Timur

Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan

330 unit

5.940.984,50 Penguatan akses permodalan K-UKM

Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kt.Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung

Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan

2.020 unit

6.000.000

2 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

Jawa Timur

Jumlah KUKM yang disosialisasi akses permodalan bersumber dana program pemerintah

440 unit

4.752.787 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Sumenep, Tuban

Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

2.290 unit

6.000.000

3 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi

Jawa Timur

Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

550 unit

3.564.590 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi

Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Tulungagung

Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya

810 unit

3.199.346

4 Penguatan Akses Pembiayaan dan

Jawa Timur

Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang

410 unit

5.940.984,50 Penguatan Akses Pembiayaan dan

Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri,

Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses

1.480 unit

5.000.000





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jasa Keuangan KUKM

dikuatkan kualitas layanannya

Jasa Keuangan KUKM

Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

pembiayaan jasa keuangan

VI Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Jawa Timur

Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan

15 unit 29.955.272 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha


15 unit 29.955.272

2% Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya

2%

1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM

Jawa Timur

Jumlah K-UKM yang dikuatkan akses jasa keuangan dan perpajakannya

390 unit

3.098.700 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM

Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo,

Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya

390 unit

3.335.272





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM

Jawa Timur

Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi; Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya

15 unit 5.170.000 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM

Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

Jumlah produk KUKM yang distandardisasi

15 unit

5.000.000

3 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE

Jawa Timur

Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya

375 unit

5.681.170 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE

Sidoarjo Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre

500 unit

3.900.000

4 Penguatan Usaha K-UKM

Jawa Timur


610 unit

8.263.200 Penguatan Usaha K-UKM

Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sampang, Tulungagung

Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya

965 unit

9.500.000

5 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM

Jawa Timur


610 unit

3.610.602 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM

Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan,

Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya

600 unit

5.100.000





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

6 Restrukturisasi usaha K-UKM

Jawa Timur


310 unit

4.131.600 Restrukturisasi usaha K-UKM

Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya

300 unit

3.120.000

VII Program Pemasaran Produk Koperasi UKM

Jawa Timur


5 persen

22.323.760 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM


5 %

22.323.760

1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM

Jawa Timur


320 unit

2.200.000 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM

Bojonegoro, Jember, Kota Madiun, Malang, Pamekasan


320 unit 2.769.591,66





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penguatan informasi

pasar bagi K-UKM Jawa Timur


380 unit

4.950.000 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM

Kota Batu, Kota Malang

Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar

1.160 unit 4.565.594,48

3 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri

Jawa Timur


320 unit

10.23.760 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri

Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar


320 unit 11.318.982,20

4 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM

Jawa Timur


320 unit

4.950.000 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM

Kota Surabaya, Sidoarjo


320 unit 3.669.591,66

VIII Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Jawa Timur


70 persen

25.080.595 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Persentase Koperasi Aktif

70 persen 25.080.595

100 unit


100 unit

1 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi

Jawa Timur


530 unit

3.058.000 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi

Jember, Kota Batu, Madiun

Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan

250 unit 3.940.200

2 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM

Jawa Timur

Persentase koperasi aktif; Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha Jumlah Kantor cabang, kantor

500 unit

4.300.000 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM

Blitar, Bojonegoro, Kediri, Magetan, Malang, Sumenep

Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya

200 unit 4.477.907

3 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM

Jawa Timur

Jumlah Kantor cabang, kantor

540 orang

1.835.000 Sosialisasi Kebijakan

Kota Batu, Kota Malang, Sumenep, Trenggalek


290 orang 4.350.000





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan

Koperasi dan UKM

4 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM

Jawa Timur

Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya

450 unit

6.114.815 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM

Bangkalan, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, Tulungagung


500 unit 4.011.138

5 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM

Jawa Timur


470 unit

4.883.500 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM

Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Malang, Pamekasan, Tulungagung


250 unit 4.100.000

6 Pengawasan Koperasi dan UKM

Jawa Timur


510 unit

4.889.280 Pengawasan Koperasi dan UKM

Gresik, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sumenep

Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan

92 unit 4.201.350





Target Capaian




(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IX Program

Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Jawa Timur


60 persen

20.510.191,50 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi


60% 20.510.191,50

1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM

Kab. Malang


100 persen

8.000.000 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM

Kab. Malang Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi

95 % 8.510.191,50

2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM

Kab. Malang


75 persen

3.300.000 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM

Kab. Malang Persentase diklat yang berkualitas

80 % 5.000.000

3 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM

Jawa Timur


470 orang

3.300.000 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM

Jawa Timur Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM

1.560 orang

5.000.000

4 Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM

Jawa Timur


610 orang

- Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM

Jawa Timur Jumlah SDM Koperasi UKM ditingkatkan kapasitasnya

- - DAK Non Fisik

5 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM

Kab. Malang


630 orang

3.418.191,50 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM

Kab. Malang Jumlah peserta diklat Koperasi UKM

1.500 orang

2.000.000

6 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

Jawa Timur

Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

490 orang

2.492.000 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

Jawa Timur Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

- - DBHCHT



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diperoleh dari

pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam

Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebagai berikut :

1. Memantapkan kebijakan Government Business Related

2. Peningkatan basis produksi UMKM yang berjalan terpadu dengan usaha

besar;

3. Membangun koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing melalui

mekanisme pembiayaan yang kompetitif, baik dalam skala banking system

maupun yang non-bankable;

4. Memfasilitasi lahirnya generasi milenial di sektor Koperasi dan UMKM;

5. Trading house untuk Koperasi dan UMKM khususnya di sektor agrobisnis,

pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industry kreatif;

6. Bantuan permodalan, promosi produk, dan intervensi pembiayaan melalui

mekanisme yang transparan dan peningkatan kualitas produksi;

7. Membangun jaringan UMKM yang bertaraf regional MEA dan global;

8. Pelatihan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu mengubah mindset dan

culture set menuju daya saing nasional dan global;

9. Pengembangan agrobisnis, revitalisasi infrastruktur agar agropolitan dan

minapolitan dapat berkembang karena memiliki daya saing secara produk

maupun ekonomi;

10. Penguatan dan pengembangan keberadaan KPD-KPD bagi jejaring

perdagangan nasional dan regional serta internasional melalui penguatan

fungsi :

a. Meningkatkan dan mengembangkan perdagangan antar pulau;

b. Memperkuat jaringan pasar produk potensial Jawa Timur;

c. Memotong rantai distribusi perdagangan;

d. Meningkatkan dan mengembangkan UKM.

11. Peningkatan dan pemberdayaan terhadap UMKM dengan memberikan

pembinaan serta izin usaha yang sederhana, pendampingan untuk

pengembangan usaha, serta akses pembiayaan dengan perbankan yang

ringan;



12. Penguatan UMKM, terdapat 6,8 juta UMKM menyumbang 54 persen

terhadap PDRB Jawa Timur. Namun hanya 3 persen yang memenuhi syarat

untuk bersaing di pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu,

penguatan UMKM terus didorong khususnya kepastian tempat berusaha

bagi PKL dengan memperkuat koordinasi, motivasi, integrasi, sinkronisasi,

dan sinergitas dengan Pemerintah Kab/Kota;

13. Program pengembangan sistem pendukung UMKM;

14. Program pemberdayaan skala mikro;

15. Program peningkatan usaha dan akses permodalan bagi perempuan

melalui pengembangan koperasi wanita.

Pada dasarnya usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan

pembagian kewenangan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan

peraturan-peraturan terkait lainnya. Dengan memperhatikan hal itu, maka

usulan-usulan program kegiatan yang ditujukan untuk usaha mikro tidak dapat

diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas.

Selain itu, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari APBD, maka pemberian bantuan modal bagi Koperasi

dan UKM tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Dinas Koperasi UKM

Provinsi Jawa Timur mendorong Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses

sumber-sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun non-perbankan

seperti dana TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan).

Selain dari DPRD Provinsi Jawa Timur, terdapat pula beberapa usulan

masyarakat melalui Kabupaten/Kota yang telah dibahas bersama dengan

Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur. Dalam forum

tersebut telah disepakati usulan-usulan mana saja yang akan diakomodir

dengan catatan bahwa ruang lingkup akomodasi hanya sebatas keikutsertaan

sebagai peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Jawa Timur (dengan tetap memperhatikan kewenangan

berdasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014).



Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud dan

usulan masyarakat melalui Musrenbang serta memperhatikan kesesuaian

program/kegiatan yang ada, maka usulan – usulan tersebut diakomodir dalam

program kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019

Kode

Program/Kegiatan Nomenklatur

Program/Kegiatan Kab / Kota

yang mengusulkan Kegiatan

yang diusulkan Cat.

1 2 3 6 1 17 31 Program

Peningkatan Akses

Pembiayaan

Koperasi UKM

1 17 31 001 Penguatan akses

permodalan K-

UKM

- Gresik

- Ngawi

- Pacitan

- Asistensi pengelolaan

pembiayaan Koperasi

- Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

permodalan

- Sosialisasi akses

permodalan bagi

Koperasi UKM

Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang

1 17 31 003 Penguatan usaha

syariah melalui

KSP dan

Pembiayaan

Syariah

- Kab. Pasuruan

- Bondowoso

- Lamongan

- Pamekasan

- Kab. Probolinggo

- Pengembangan dan

Penguatan Jaringan USP

KSPPS dan KOPWAN

- Bimbingan Teknis

Akuntansi Syariah Bagi

KSPPS dan USPPS

koperasi

- Fasilitasi model

pembiayaan syariah

untuk peningkatan

kualitas pembiayaan

- Pembinaan Koperasi

Berbasis Syariah

- Peningkatan dan

Pengembangan

Koperasi Syariah


1 17 31 004 Penguatan kualitas

layanan usaha

simpan pinjam

Koperasi

Banyuwangi Peningkatan kapasitas

pengelola dan kualitas

layanan usaha KSP


1 17 32 Program

Penguatan

Produksi dan

Restrukturisasi

Usaha

1 17 32 001 Penguatan

manajemen

produk dan

- Kab. Pasuruan

- Kab. Blitar

- Jombang

- Trenggalek

- Tulungagung

- Penguatan dan

Peningkatan Jaringan

Usaha Koperasi Sektor

Riil




Kode Program/Kegiatan

Nomenklatur Program/Kegiatan

Kab / Kota yang mengusulkan

Kegiatan yang diusulkan

Cat.

1 2 3 6 jaringan usaha

Koperasi UKM

- Bimtek pengelolaan

usaha Koperasi

- Pembinaan dan

Pengembangan jaringan

kerjasama usaha

koperasi

- Peningkatan Kualitas

dan daya saing produk

usaha Koperasi

1 17 32 002 Standardisasi

Produk Koperasi

dan UKM

- Kab. Probolinggo

- Magetan

- Pacitan

- Standarisasi Produk

Koperasi dan UKM

- Peningkatan kerjasama

di bidang HAKi

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 32 004 Pemberdayaan

KUKM Melalui

BUSINESS

DEVELOPMENT

CENTRE

- Ngawi

- Kab. Probolinggo

- Kota Batu

Pengembangan

kewirausahaan bagi UKM

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 32 006 Penguatan Usaha

K-UKM

- Kab Malang

- Bondowoso

- Pacitan

- Kota Batu

- Banyuwangi

- Penguatan Manajemen

Usaha Sektor Riil bagi

KUKM

- Peningkatan

Kewirausahaan melalui

magang dan TOT bagi

instruktur usaha

makanan dan minuman

- Penyelenggaraan

Pelatihan

Kewirausahaan melalui

inkubator bisnis

- Diversifikasi produk

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 33 Program

Pemasaran Produk

Koperasi UKM

1 17 33 001 Kemitraan Usaha

bagi Koperasi dan

UKM

- Kota Blitar

- Banyuwangi

Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan

Kerjasama Koperasi

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 33 002 Penguatan

informasi pasar

bagi K-UKM

- Bondowoso

- Tulungagung

- Kab. Blitar

- Kab. Pasuruan

Pelatihan pengelolaan

manajemen sistem

informasi pemasaran

online

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 33 004 Promosi Produk K-

UKM Melalui

Pameran Dalam

dan Luar Negeri

- Magetan

- Lamongan

- Kota Blitar

- Promosi Produk K-UKM

melalui Pameran dalam

dan Luar Negeri

- Pameran Pasar Rakyat

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 34 Program

Pembinaan dan

Pengawasan

Kelembagaan

Koperasi dan UKM



Kode Program/Kegiatan

Nomenklatur Program/Kegiatan

Kab / Kota yang mengusulkan

Kegiatan yang diusulkan

Cat.

1 2 3 6 1 17 34 003 Penataan

Organisasi, Badan

Hukum, dan

Perijinan Tata

Laksana Koperasi

dan UKM

- Kota Blitar

- Kab. Probolinggo

- Pacitan

Pembinaan Kelembagaan

Koperasi

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 34 004 Sosialisasi

Kebijakan

Koperasi dan UKM

- Kab. Blitar

- Banyuwangi

Peningkatan kapasitas

kelembagaan koperasi

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 34 007 Penilaian Kualitas

Kinerja Koperasi

dan UKM

- Gresik

- Bondowoso

- Banyuwangi

- Pemeringkatan koperasi

- Penilaian Koperasi

Berprestasi


1 17 34 008 Pengawasan

Koperasi dan UKM

- Kab. Pasuruan - Ngawi - Magetan

- Kota Blitar

- Sampang

- Sumenep

- Pengawasan

Akuntabilitas

- Pengawasan Koperasi

UKM


1 17 35 Program

Peningkatan

Kapasitas SDM

Koperasi

1 17 35 007 Penyelenggaraan

diklat Koperasi

UKM

- Kab. Pasuruan

- Lamongan

- Kab. Blitar

- Bondowoso

- Magetan

- Pamekasan

- Tulungagung

- Kab. Probolinggo

- Banyuwangi

- Sumenep

- Diklat SKKNI dewan

pengawas syariah

- Diklat manajemen

pengelolaan Koperasi

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

1 17 35 008 Pembinaan dan

pelatihan

keterampilan kerja

bagi Koperasi UKM

- Magetan

- Sampang

Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan Kerja Bagi

Koperasi UKM

Akomodasi

kepesertaan

Usulan

Musrenbang

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis

(Renstra) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019,

urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mendukung empat prioritas

nasional, yaitu Prioritas Nasional pertama, Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; Prioritas

Nasional kedua, Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman; Prioritas Nasional ketiga, Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; dan Prioritas

Nasional kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Berikut merupakan rangkuman program prioritas, kegiatan prioritas, dan

proyek prioritas nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2019 :

Tabel 3.1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2019

No. Prioritas

Nasional Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Pelaksanaan Reforma Agraria

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

Peningkatan sarana dan prasarana

Penanggulangan Bencana

Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

Peningkatan dan pemulihan daerah pascabencana



No. Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

Pengembangan tujuh Kawasan Pariwisata, tiga KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan

Penerapan Sustainable Tourism Practices

Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)

Pengembangan Kapasitas Usaha

Perluasan Kemitraan Usaha

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan

Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Pengembangan e-commerce

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan

Peningkatan ekspor produk Indonesia

Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitas produk

Pengembangan Kapasitas Usaha

Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan

Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up

Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi

Pelaksanaan Diklat Vokasi

Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Peningkatan Keterampilan Wirausaha

Pemasyarakatan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan

4 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Efektivitas Diplomasi

Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

Implementasi Cetak Biru ASEAN 2025

Berdasar penjabaran arah kebijakan urusan Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM tersebut dalam prioritas nasional, maka dukungan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian arah

kebijakan Nasional tahun 2019 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

program dan kegiatan prioritas serta proyek prioritas nasional dengan program



dan kegiatan prioritas Provinsi Jawa Timur dalam urusan Pemberdayaan

Koperasi dan UKM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu

pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan tahun

2014-2019. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun

2019 :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM

9,7% Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM

Pertumbuhan Koperasi Aktif

6%

Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi

15 unit

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi

60%

Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya

5%

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019

Tujuan yang ditetapkan tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD

Perubahan tahun 2014 – 2019 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor-sektor

unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun terkait dengan

urusan Koperasi dan UKM diukur dengan Pertumbuhan omset Koperasi dan

UKM yang dihitung dari Selisih omset tahun 2019 dengan tahun 2018 dibagi

dengan omset tahun 2018.

Sedangkan untuk sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kualitas

Koperasi dan UKM yang keberhasilannya ditentukan oleh beberapa aspek.

Aspek pertama yaitu aspek kelembagaan dan pembinaan SDM pengelola

koperasi yang diukur dengan Pertumbuhan koperasi aktif tahun 2019



dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan koperasi aktif yang semakin

meningkat merepresentasikan pengelolaan koperasi yang semakin baik dan

produktif.

Selanjutnya aspek kualitas produk yang dihitung dari Jumlah produk

Koperasi UKM yang terstandarisasi yang ditentukan dari banyaknya produk

Koperasi UKM yang telah difasilitasi untuk mendapatkan standarisasi produk.

Yang ketiga yaitu dari aspek pembiayaan, diukur dengan Persentase

pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi. Dengan pembinaan untuk

meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi UKM, maka semakin banyak

pengajuan Koperasi UKM yang lulus verifikasi oleh lembaga keuangan

mengindikasikan keberhasilan pembinaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa

Timur dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM. Dan

indikator yang terakhir merupakan indikator keberhasilan dalam pembinaan

pada aspek pemasaran yaitu Kenaikan volume penjualan KUKM yang

difasilitasi pemasarannya. Data yang digunakan untuk menghitung indikator ini

yaitu data volume penjualan KUKM yang telah difasilitasi pemasaran oleh

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Volume penjualan yang semakin

meningkat mengindikasikan bahwa produk Koperasi UKM Jawa Timur

kompetitif dan diminati dalam perdagangan. Adapun fasilitasi pemasaran ini

berupa fasilitasi dalam pameran, kegiatan temu bisnis, maupun penjualan

melalui gedung pamer Dekranasda, gedung pamer batik dan cinderamata,

serta paviliun di gedung Smesco.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasar pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2014 – 2019,

setiap unit kerja di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur melaksanakan

satu program, kecuali Unit Kerja Sekretariat. Terdapat empat program rutin

dengan total 9 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat yaitu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah, dan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.



Sedangkan program-program pembangunan adalah sebanyak lima

program dengan 29 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat unit kerja

lainnya dan satu UPT yaitu Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi

UKM (dilaksanakan oleh Unit Kerja Pembiayaan) terdiri dari empat kegiatan;

Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha (dilaksanakan oleh

Unit Kerja Produksi dan Restrukturisasi Usaha) terdiri dari enam kegiatan yang

didanai APBD dan dua kegiatan didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT); Program Pemasaran Produk Koperasi UKM

(dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemasaran) terdiri dari empat kegiatan yang

didanai oleh APBD dan satu kegiatan didanai oleh DBHCHT ; Program

Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM (dilaksanakan

oleh Unit kerja Kelembagaan dan Pengawasan) terdiri dari enam kegiatan; dan

Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (dilaksanakan oleh UPT Diklat

Koperasi UKM) yang terdiri dari empat kegiatan yang didanai oleh APBD, satu

kegiatan didanai DBHCHT, dan satu kegiatan didanai DAK non-fisik dari

Kementerian Koperasi UKM RI.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi UKM 145,492,000,000

145,492,000,000

1 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

Sidoarjo 80 3,643,485,000 APBD 80 3,643,485,000

1 17 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

Sidoarjo 80 3,643,485,000

APBD 80 3,643,485,000

1 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 11,039,478,800 APBD 100% 11,039,478,800

1 17 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana


Sidoarjo 5 paket 1,545,527,000 APBD 5 paket 1,545,527,000




Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


Sidoarjo 9 paket 9,493,951,800 APBD 9 paket 9,493,951,800

1 17 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

Sidoarjo 100% 5,917,499,000 APBD 100% 5,917,499,000

1 17 7 1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi Sidoarjo 30 Kali 3,208,280,000 APBD 30 Kali 3,208,280,000

1 17 7 2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur


Sidoarjo 20 Orang 2,709,219,000 APBD 20 Orang 2,709,219,000


200 Orang

200 Orang

1 17 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


100% 6,822,372,700

APBD 100% 6,822,372,700

1 17 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Sidoarjo 3 dokumen

2,805,173,700 APBD 3 dokumen

2,805,173,700




Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

Sidoarjo 7 dokumen

1,570,900,000 APBD 7 dokumen

1,570,900,000

1 17 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

jumlah update database perangkat daerah

Sidoarjo 2 Paket 1,234,278,000 APBD 2 Paket 1,234,278,000

1 17 8 4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

Sidoarjo 2 dokumen

1,212,021,000 APBD 2 dokumen

1,212,021,000

1 17 31 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM


5,5% 20,199,346,000 APBD 5,5% 20,199,346,000

1 17 31 1 Penguatan akses permodalan K-UKM

Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan

se Jawa Timur 1805 Unit

6,000,000,000 APBD 1805 Unit

6,000,000,000

1 17 31 3 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah


6,000,000,000 APBD 3690 Unit

6,000,000,000

1 17 31 4 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi

Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya


3,199,346,000 APBD 2600 Unit

3,199,346,000

1 17 31 5 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM

Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan

se Jawa Timur 1200 unit

5,000,000,000 APBD 1200 unit

5,000,000,000




Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha


15 unit 29,955,272,000 APBD 15 unit 29,955,272,000

Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya

2% 2%

1 17 32 1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM

Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya


3,335,272,000 APBD 1300 Unit

3,335,272,000

1 17 32 2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM


se Jawa Timur 20 Unit 5,000,000,000 APBD 20 Unit 5,000,000,000

1 17 32 4 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE


Sidoarjo, Bojonegoro, Probolinggo, Ngawi, Kota Batu

2000 Unit

3,900,000,000 APBD 2000 Unit

3,900,000,000

1 17 32 6 Penguatan Usaha K-UKM



1 17 32 7 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM



1 17 32 8 Restrukturisasi usaha K-UKM



1 17 32 9 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dibusines development center

jumlah KUKM yang diberdayakan melalui pelatihan kewirausahaan di busines development center

0 DBHCHT 0 0




Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 32 10 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalu pelatihan manajemen kewirausaan bagi koperasi UKM

jumlah KUKM yang dikeluatkan usahanya melalui pelatihan manajemen kewirausahaan bagi koperasi UKM

0 DBHCHT 0 0

1 17 33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM


5% 22,323,760,000 APBD 5% 22,323,760,000

1 17 33 1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM


se Jawa Timur 320 unit 2,769,591,660 APBD 320 unit 2,769,591,660

1 17 33 2 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM


se Jawa Timur, makasar, medan, bandung, bali, palembang

1.160 unit

4,565,594,480 APBD 1.160 unit

4,565,594,480

1 17 33 4 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri


se Jawa Timur, Asia, eropa dan 10 prov di indonesia

320 unit 11,318,982,200 APBD 320 unit 11,318,982,200

1 17 33 5 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM


Sidoarjo 320 unit 3,669,591,660 APBD 320 unit 3,669,591,660

1 17 33 6 Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading House

jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar melalui CTH

se Jawa Timur - DBHCHT -




Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Persentase koperasi aktif 70 persen

25,080,595,000 70 persen

25,080,595,000


100 Unit 100 Unit

1 17 34 2 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi

Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan


1 17 34 3 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM

Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya


1 17 34 4 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM


se Jawa Timur 290 orang

4,350,000,000 APBD 290 orang

4,350,000,000

1 17 34 5 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM



1 17 34 7 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM



1 17 34 8 Pengawasan Koperasi dan UKM






Kegiatan




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 17 35 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi


60% 20,510,191,500 60% 20,510,191,500

1 17 35 1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM


Malang 100% 8,510,191,500 APBD 100% 8,510,191,500

1 17 35 2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM


Malang 80% 5,000,000,000 APBD 80% 5,000,000,000

1 17 35 4 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM

Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM

Magetan, sampang 1.560 orang

5,000,000,000 1.560 orang

5,000,000,000

1 17 35 6 Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM

Jumlah SDM KUKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas KUKM

se Jawa Timur - - DAK - -

1 17 35 7 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM


Malang 1.500 orang

2,000,000,000 APBD 1.500 orang

2,000,000,000

1 17 35 8 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM

Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM

- - DBHCHT - -



BAB IV RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan

tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas

pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar

pelayanan minal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam

mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur

tahun 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi kedua

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdayasaing,

Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi”, khususnya mendukung capaian

pada Sasaran kedua yaitu Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Timur tahun 2019, Dinas Koperasi UKM mendukung Program Prioritas Provinsi kedua

dan keempat dalam Prioritas Provinsi ketiga yaitu Peningkatan Nilai Tambah

Agroindustri melalui Pengembangan Agromaritim serta Akselerasi Kepariwisataan.

Kedua program prioritas provinsi tersebut adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya

Saing Agroindustri, Koperasi, dan UKM serta Peningkatan Produktifitas SDM

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Koperasi.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi adalah

sebagai berikut :



Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET LOKASI PROGRAM

NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR KETERANGAN

DINAS KOPERASI DAN UKM

Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Agro-Industri, Koperasi dan UKM

Penguatan kelembagaan Koperasi UKM

200 Unit

KUKM

Pacitan, Kt. Blitar, Kab.

Probolinggo, Kab. Blitar, Kt.

Batu, Banyuwangi

Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM

Lokasi di Renja/ RKA merupakan lokasi prioritas usulan Musrenbang, namun target sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa Timur

Perluasan akses pembiayaan

3690 Unit

KUKM

Pasuruan; Malang; Mojokerto;

Jombang; Kediri; Tulungagung;

Kt. Batu; Pamekasan;

Probolinggo; Sampang; Jember;

Lamongan; Bondowoso;

Banyuwangi

Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM

Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah

Peningkatan produktivitas dan pemasaran koperasi dan UKM

370 Unit

KUKM

Pacitan; Banyuwangi;

Bondowoso; Kab. Malang

Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Penguatan Usaha K- UKM

80 Unit

KUKM

Lamongan, Probolinggo, Ngawi,

Kt. Batu

Pemberdayaan KUKM melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE

320 Unit

KUKM

Magetan; Lamongan; Kt. Blitar Program Pemasaran Produk Koperasi UKM

Promosi Produk KUKM Melalui Pameran Dalam Dan Luar Negeri

350 Unit

KUKM

Bondowoso; Tulungagung; Kab.

Blitar; Kab. Pasuruan

Penguatan Informasi Pasar bagi KUKM

Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata

Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Koperasi

720 Orang Sumenep; Tulungagung;

Pamekasan; Lamongan;

Banyuwangi; Bojonegoro; Kab.

Pasuruan; Kab. Blitar; Kab.

Bondowoso; Magetan

Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Penyelenggaraan Diklat Koperasi UKM



4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur juga merencanakan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang tidak mendukung Prioritas Provinsi namun mendukung

tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Tidak Mendukung Prioritas Provinsi

NO. PRIORITAS PERANGKAT

DAERAH

TARGET LOKASI KODE PROG /

KEG

PROGRAM / KEGIATAN NOMENKLATUR

PAGU DANA KET.

1 PEMASYARAKATAN

KOPERASI

290

ORANG

Kab / Kota di

5 Wilayah

Bakorwil

1.17.34.004 SOSIALISASI KEBIJAKAN

KOPERASI DAN UKM

4.350.000.000 Target sasaran seluruh Kab/Kota

se-Jawa Timur

2 PENGUATAN

SARANA UPT

100% Kab. Malang 1.17.35.001 PENGUATAN SARANA

DAN PRASARANA UPT

DIKLAT KOPERASI DAN

UKM

8.510.191.500 Lokasi merupakan lokasi UPT Diklat

Koperasi UKM

3 KEMITRAAN USAHA

KUKM

320

UNIT

KUKM

Banyuwangi;

Kt. Blitar

1.17.33.001 KEMITRAAN USAHA

BAGI KOPERASI DAN

UKM

2.769.591.660 Lokasi merupakan lokasi prioritas

usulan Musrenbang, namun target

sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa

Timur

4 PENGUATAN

SARANA PROMOSI

PRODUK KUKM

320

KUKM

Sidoarjo 1.17.33.005 PENGUATAN SARANA

DAN PRASARANA UPT

DIKLAT KOPERASI DAN

UKM

3.669.591.660 Lokasi merupakan lokasi galeri

Batik dan Cinderamata

5 STANDARDISASI

PRODUK KUKM

15

UNIT

KUKM

Trenggalek;

Magetan;

Pacitan;

Bojonegoro

1.17.32.002 STANDARDISASI

PRODUK KOPERASI

DAN UKM




Timur



NO. PRIORITAS PERANGKAT

DAERAH

TARGET LOKASI KODE PROG /

KEG

PROGRAM / KEGIATAN NOMENKLATUR

PAGU DANA KET.

6 RESTRUKTURISASI

USAHA KUKM

400

UNIT

KUKM

Kab / Kota di

5 Wilayah

Bakorwil

1.17.32.008 RESTRUKTURISASI

USAHA K-UKM

3.120.000.000 Target sasaran seluruh Kab/Kota

se-Jawa Timur

7 PENGUATAN

AKSES

PERMODALAN K-

UKM

1805

UNIT

KUKM

Ngawi; Gresik;

Pacitan;

Jember;

Kediri;

Madiun;

Lamongan;

Sampang;

Malang

1.17.31.001 JUMLAH KUKM YANG

DIFASILITASI AKSES

PERMODALAN




Timur

8 PENGUATAN

AKSES

PEMBIAYAAN DAN

JASA KEUANGAN

1200

UNIT

KUKM

Malang; Blitar;

Tulungagung;

Jember;

Madiun; Kediri

1.17.31.005 PENGUATAN AKSES

PEMBIAYAAN DAN JASA

KEUANGAN KUKM

5,000,000,000 Lokasi merupakan lokasi prioritas



Timur

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk

pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah sebagaimana tabel

rencana Program dan Kegiatan pada Bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program

dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2019 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja

Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah

(Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk

melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran;

2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.

3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap

pelaksanaan Renja Tahun 2019 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.



5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur

Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005

dinas koperasi, usaha kecil dan menengah...

Documents