DIAGNOSTIG ASSESSMENT SMM PROYEK

KEMENTERIAN PU PERA

Identitas Proyek

Nama : Paket Berkala Jl. Bau Massepe – Batas Kota Barru

Alamat :jl. Bau Massepe, Kota Madya Pare – Pare, Sulsel

Pemilik Proyek : SATKER PJN I PROPINSI SULAWESI SELATAN

Pelaksana Proyek : PT. BUMI KARSA Tanda tangan

Tanggal Monev : 1 September 2015

Pelaksana Monev :1 Agus Salim Tanda Tangan

2 Fitra Azhari

DOKUMENTASI

A B C D E F G H I

no Persyaratan IndicatorMemenuhi

(YA / TIDAK)

Tidak Memenuhi

Bukti (foto jika perlu)

Rencana Perbaikan

Verifikasi Perbaikan

Catatan (Penyebab / permasalah

an)

Manajemen umum

1 1 Struktur OrganisasiPeranan dan tanggung jawab

Struktur a. Minimum dua tingkatan stuktur

Rev.00 1

b. Job descc. Ada tugas dan tanggung jawabd. Ada wewenang yang jelas

2 2 Terdapat Dokumen RMK atau RMP dan Prosedur Manajemen Proyek

Dokumen updatea. Nomor Dokumenb. Revisi dokumen (update dok.)c. Tgl berlakud. Lingkup RMPe. Pengesahan

3 3 Pengendalian Dokumen Proyek

Prosedura. Penanggung jawabb. Uraian Pengendalianc. Distribusi dokumend. Revisi dokumene. Daftar Induk dokumen

4 4 Pengendalian Rekaman Proyek

Prosedura. Penanggung jawabb. Masa retensi rekamanc. Daftar Rekaman

5 5 Internal Audit Proyek (dari kantor perusahaan / internal proyek)

Prosedura. Penanggung jawabb. Uraian pelaksanaan internal

audit

Rev.00 2

c. Program/jadwal audit internald. Kompetensi auditore. Tindak lanjut temuan audit

internal

6 6 Tinjauan Manajemen Proyek

Prosedura. Agenda tinjauan manajemenb. Notulen tinjauan manajemenc. Tindaklanjut tinjauan manajemen

7 7 Analisa DataTarget proyekTarget produk / proses,

Komitmena. Adanya tinjauan manajemen

pimpinan proyekb. Evaluasi target proses proyekc. Evaluasi hasil audit internal

proyekd. Evaluasi sumber daya, biaya dan

waktu di proyeke. Evaluasi perbandingan estimasi

awal proyekf. Evaluasi pemasok suplier

terhadap proyekg. Evaluasi pencapaian sasaran

proyek

Manajemen Proyek

1 Karakteristik Proyek

8 1.1 Unik tahapan pekerjaan tidak terulang terdiri dari proses dan

a. Tersedia Prosedur / SOP QCb. Ada tersedianya laporan hasil

pengukuran QCc. Kurva S (yang menggambarkan

Rev.00 3

aktivitas progress pekerjaan)d. Penanggung jawab proyek telah

di dokumentasikan

9 1. Organisasi

a. Struktur organisasi proyek detil dengan nama

b. Minimum 3 tingkatan strukturc. Telah di setujui oleh pimpinan

10 2. Proses dan tahapan dalam proyek

a. Tersedia bobot pekerjaan dalam progress proyek

b. Kurva S (dipantau dalam progress proyek pekerjaan)

11 3. Proses manajemen proyek

a. Profil pekerjaan proyekb. Kontrak kerja (unprice)c. Laporan progress di validasi atau

di setujui pemilik pekerjaan atau PPK (Pihak luar)

Rev.00 4

INTERVIEW / WAWANCARA / DISKUSI

No Persyaratan IndicatorMemenuhi

(YA / TIDAK)

Tidak Memenuhi

Bukti (foto jika perlu)

Rencana Perbaika

n

Verifikasi Perbaika

n

Catatan (Penyebab

/ permasala

han)

Tanggung Jawab Manajemen

1. Komitmen manajemen

2. Proses strategik

12 2.1 Penerapan prinsip manajemen mutu melalui proses strategik

a. Fokus pada kualitas pekerjaan Memahami Prosedur

pekerjaan.b. Kepemimpinan

Pimpinan / Spv. Selalu memantau pekerjaan dan adanya catatan laporan progress.

Hasil QC dan progress dicatat dan didokumentasikan.

Terdapat rapat koordinasi hasil QC terhadap progress pekerjaan.

Ada tindak lanjut hasil rapat pekerjaan.

c. Adanya dokumen / catatan tentang koordinasi pergantiaan

Rev.00 5

kerja shift Telah ditetapkan media atau

sistem komunikasi untuk menampung usulan, pendapat atau yang sejenisnya dari pekerja mengenai mutu baik secara tertulis maupun secara lisan.

d. Pemahaman Pendekatan proses Rencana Mutu Kerja Diagram tahapan proses

pekerjaan yang harus di QC.

3. Tinjauan manajemen dan evaluasi kemajuan

13 3.1 Tinjauan manajemen pimpinan proyek

a. Pemahaman pelaksanaan Tinjauan Manajamen proyek

Informasi tinjauan Daftar Hadir Notulen Rapat (P.I.C, tgl.

Target) Distribusi Notulen Tindak Lanjut dan

evaluasi

14 3.2.1 Evaluasi kemajuan

Evaluasi kemajuan digunakan untuk :

Memastikan pemahaman pengukuran bobot pekerjaan

15 3.2.2 Perencanaan evaluasi kemajuan, mencakup :

a. Persiapan data.b. Penanggung jawab perhitungan

progress bobot.

16 3.2.3 Pelaksanaan evaluasi a. Memahami tindak lanjut dari

Rev.00 6

progress bobot yang ada.

17 3.2.4 Evaluasi kemajuan a. Memahami langkah dari tindak lanjut terhadap progress dan bobot pekerjaan (diverifikasi kriteria 3.2.3)

Manajemen Sumber Daya

18 1 Proses terkait sumber daya

a. Pemahaman penyediaan sumber daya Keuangan, waktu, prasarana, SDM, Teknologi, lingkungan kerja

19 2.1 Proses terkait SDM Pemahaman kualifikasi kompetensi dan kecukupan SDM

20 2.2 Manajemen infrastruktur Pemahaman kecukupan kesesuaian dari peralatan kerja dan alat ukur

21 2.3 Lingkungan kerja Pemahaman kesesuaian lingkungan kerja (K3)

Realisasi Produk

22 2. Proses terkait interdependensi

2.1 UmumProses terkait interdependensi

Pemahaman interaksi antar bagian (antar proyek : owner, kontraktor, sub-kontraktor, supplier, pihak ketiga independen).

23 2.2 Inisiasi proyek dan pengembangan rencana manajemen proyek.

Pemahaman start up proyek.

24 2.3 Manajemen interaksi Pemahaman media komunikasi antar

Rev.00 7

bagian proyek (owner, kontraktor, sub-kontraktor, supplier, pihak ketiga independen)

25 2.4 Manajemen perubahan Pemahaman perubahan aktivitas dalam proyek terkait antar bagian (owner, kontraktor, sub-kontraktor, supplier, pihak ketiga independen).

26 2.5 Pengakhiran proses dan proyek

Pemahaman closing proyek

3. Proses terkait lingkup (Kontrak)

3.1 Umum

27 3.1.1 Tujuan ruang lingkup proyek

Pimpinan memahami isi kontrak lingkup pekerjaan proyek.

28 3.1.2 Proses ruang lingkup Pimpinan memahami tahapan isi lingkup pekerjaan proyek (kontrak)

29 4. Proses terkait waktu

Perencanaan dependensi aktivitas

Pimpinan memahami prakiraan pengembangan dan pengendalian waktu pekerjaan proyek (time scheduling)

30 5. Proses terkait biaya

Perkiraan biaya Pimpinan memahami pengendalian rencana anggaran biaya proyek

31 6. Proses Terkait Komunikasi

Perencanaan komunikasi Pimpinan mengadakan rapat koordinasi terhadap tahapan pekerjaan proyek.

32 7. Proses Terkait Risiko

Identifikasi risiko Pimpinan memahami risiko

Rev.00 8

keberhasilan dan keberlanjutan pekerjaan proyek

33 8. Proses Terkait Pembelian

Perencanaan dan pengendalian pembelian

Pemahaman tentang proses pengadaan barang dan jasa

Pengukuran, Analisis dan Peningkatan

34 1. Proses terkait peningkatan

1.1 Pengukuran dan analisis. Pimpinan memahami proses evaluasi kemajuan pekerjaan proyek.

35 1.2 Peningkatan berkelanjutan

Pimpinan memahami tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap proyek

36 2 Internal audit manajemen mutu

Pemahaman tentang pelaksanaan internal audit

Rev.00 9

PENERAPAN / IMPLEMENTASI

No Persyaratan Indicator Memenuhi

(YA / TIDAK)

Tidak Memenuhi

Bukti (foto jika perlu)

Rencana Perbaika

n

Verifikasi Perbaika

n

Catatan (Penyebab

/ permasala

han)

37 1 Kesesuaian dengan RMK / RMP

a. Tersedia b. Up to datec. Kecocokan isid. Lengkap

38 2 Kesesuaian rencana pemeriksaan / inspeksi dengan RMK / RMP

a. waktu pelaksanaan inspeksi dilakukan

b. kualifikasi inspector sesuaic. standar inspeksi / parameter

sesuaid. fruekuensi inspeksi sesuai

39 3 Dokumen dan Data Kontrol + Filling

a. prosedur b. master list / daftar dokumen

proyekc. distribusid. revisi updatee. penyimpanan

40 4 Pengendalian start dan a. Mekanisme

Rev.00 10

progress proyek b. Progress sesuai tahapanc. Reporting sesuai tahapand. Approval sesuai tahapane. Isi sesuai tahapan

41 5 Verifikasi dan Approval Dokument diterima dari Supplier (Vendor), i atau Sub-kontraktor

a. Mekanismeb. Daftar dokumen diterima dan

revisi c. Filing

42 6 Prosedur Pengadaan a. Mekanisme Pengadaan materialb. Daftar PO dan rencana

pengadaanc. Daftar supplierd. Seleksi Evaluasi e. Discrepancy report / laporan

barang / material NGf. Defect material dating /

penggantian material NG

43 7 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian QC

a. Mekanismeb. Hasil Laporan QC

44 8 Handling of Non-Conforming Product / Penanganan ketidaksesuain hasil QC

a. Mekanismeb. Daftar NC produkc. Perbaikand. Verifikasi perbaikan selesaie. Konsesi evident

Rev.00 11

45 9 Warehouse - Material Handling Procedure

a. Mekanismeb. FIFOc. In coming QC d. In quantitye. Preservasi f. Out warehouseg. Stock opnameh. Layout

46 10 Quality System Audit (Proyek)

a. Jadwal / programb. Kualifikasi auditorc. Checksheetd. NCR / LKSe. Perbaikanf. Verifikasi temuan auditg. Closed outh. Laporan audit

47 11 Workshop Peralatan a. Daftar peralatanb. Rencana pemeliharaanc. Pelaksanaan pemeliharaand. Laporan

48 12 Pengendalian alat ukurKalibrasi

a. daftar alat ukurb. ketetapan akurasic. distribusi alat ukurd. proses kalibrasie. sertifikat bukti kalibrasi external /

internal

Rev.00 12

KESIMPULAN

Jumlah criteria :

Jumlah indicator :

Sesuai :

Tidak sesuai :

SCORE : PROSENTASE : SESUAI / JUMLAH KRITERIA :

NB :SCORE di isi oleh tim KMP SMM

Rev.00 13