daftar isi - rsmanambai.ntbprov.go.id · 4 31. tabel 3.1.8.20 : penyusunan laporan keuangan akhir...

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......... ................................................................................... i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 1

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 2

1.4. Struktur Organisasi RS H.L. Manambai Abdulkadir ................................. 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................. 10

2.1. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja serta Target 2018 ......................... 11

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 13

3.1. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja .......................................... 13

3.2. Sumber Daya............................................................................................. 39

3.2.1. Sumber Daya Manusia .............................................................................. 39

3.2.2. Sumber Daya Saranan dan Prasarna ......................................................... 41

3.2.3. Sumber Daya Anggaran ............................................................................ 43

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 44

3

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target 2018

2. Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Tabel 3.1 : Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target 2018

4. Tabel 3.1.1 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1





9. Tabel 3.1.6 : Realisasi Anggaran Tahun 2018

10. Tabel 3.1.7 : Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

11. Tabel 3.1.8 : Akuntabilitas Kinerja Belaja Tidak Langsung

12. Tabel 3.1.8.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

13. Tabel 3.1.8.2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

14. Tabel 3.1.8.3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15. Tabel 3.1.8.4 : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

16. Tabel 3.1.8.5 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

17. Tabel 3.1.8.6 : Penyediaan Alat Tulis Kantor

18. Tabel 3.1.8.7 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19. Tabel 3.1.8.8 : Penyediaan Makan dan Minum

20. Tabel 3.1.8.9 : Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

21. Tabel 3.1.8.10 : Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

22. Tabel 3.1.8.11 : Penyelasaran Program Pemerintah Pusat dan Daerah

23. Tabel 3.1.8.12 : Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

24. Tabel 3.1.8.13 : Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Gas

25. Tabel 3.1.8.14 : Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

26. Tabel 3.1.8.15 : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

27. Tabel 3.1.8.16 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

28. Tabel 3.1.8.17 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

29. Tabel 3.1.8.18 : Pendidikan dan Pelatihan Formal

30. Tabel 3.1.8.19 : Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

4

31. Tabel 3.1.8.20 : Penyusunan LAporan Keuangan Akhir Tahun

32. Tabel 3.1.8.21 : Penyusunan Rencana Kerja SKPD

33. Tabel 3.1.8.22 : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

34. Tabel 3.1.8.23 : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

35. Tabel 3.1.8.24 : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

36. Tabel 3.1.8.25 : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

37. Tabel 3.1.8.26 : Pengadaan Meubelair Rumah Sakit

38. Tabel 3.1.8.27 : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

39. Tabel 3.1.8.28 : Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

40. Tabel 3.1.8.29 : Pengembangan Tipe Rumah Sakit

41. Tabel 3.1.8.30 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

42. Tabel 3.1.8.31 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

43. Tabel 3.1.8.32 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

44. Tabel 3.1.8.33 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance / Jenazah

45. Tabel 3.1.8.34 : Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

46. Tabel 3.1.8.35 : Pelayanan Sunatan Masal

47. Tabel 3.1.9 : Alokasi dan Realisasi Anggaran

48. Tabel 3.2.1 : Status Ketenagaan

49. Tabel 3.2.2.1 : Lahan, Gedung / bangunan

50. Tabel 3.2.2.2 : Rumah Dinas

51. Tabel 3.2.2.3 : Alat Transportasi

52. Tabel 3.2.2.4 : Sumber Air Bersih

53. Tabel 3.2.2.5 : Sumber Daya Listrik

54. Tabel 3.2.2.6 : Pengolahan Limbah

55. Tabel 3.2.2.7 : Sarana Pendukung Lainnya

5

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu kajian

menyeluruh terhadap kinerja dan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan yaitu pengelolaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur,

serta pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan selama

kurun waktu satu tahun.

Dalam rangka Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan Clean Government dan

Good Governance, maka disusunlah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga

selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kami menyadari bahwa LAKIP RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2018 ini masih

belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang

membangun dari para pengguna laporan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun

dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sumbawa Besar, Januari 2019

Direktur

RS H. L. Manambai Abdulkadir

dr. Arindra Kurniawan

Penata Tk I (III/d)

NIP.19780330 201001 1 009

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Govermance, Lembaga

Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggungjawaban yang disebut dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan

Strategis. Perancanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya sebagai implementasinya berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang penjabarannya menurut Keputusan Kepala

LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 sebagaimana telah diperbaharui

dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem LAKIP. Visi dan Misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas

yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas

secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra),

Penetapan Kinerja (PK), maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Berdasarkan kerangka regulasi ini, maka menjadi kewajiban setiap Instansi Pemerintah

dan secara umum Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi RS H.L Manambai Abdulkadir, perlu dirumuskan

maksud dan tujuan penyusunan LSKIP RS H.L Manambai Abdulkadir tahun 2018

adalah :

a. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas sehingga menumbuhkan kepercayaan dan

kepuasan pasien

7

b. Tercapainya pelayanan yang cepat, tepat, inovatif, ramah, profesional dan mandiri

c. Tercapainya peningkatan kelas RS H.L Manambai Abdulkadir dari kelas C menjadi

Rumah Sakit kelas B.

d. Terciptanya karyawan yang terlatih dan professional

e. Menjadi Rumah Sakit kebanggaan masyarakat dengan produk unggulan di bidang Cleft

Center

f. Terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit

g. Terakreditasinya Rumah Sakit

h. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi RS H.L. Manambai Abdulkadir adalah :

1) RS H.L Manmbai Abdul Kadir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitative yang dilaksanakan secara resari dan terpadu sebagai

upaya peningkatan kesehatan di Pulau Sumbawa.

2) Dalam melaksanakan tugas RS H.L. Manambai Abdulkadir menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan kesehatan

b) Pelaksanaan pelayanan medik

c) Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan

d) Pelaksanaan pelayanan rujukan

e) Pelaksanaan pelayanan penunjang medik

f) Pelaksanaan pelayanan gawat darurat

g) Pengelolaan administrasi umum dan keuangan

1.4 STRUKTUR ORGANISASI RS H.L MANAMBAI ABDULKADIR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Pada tanggal 22 Mei Nomor : 22 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS H.L Manambai Abdaulkadir menjadi Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Organisasi dan Tata kerja RS H.L Manmbai Abdulkadir diatur sebagai berikut

:

a. Susunan Organisasi Abdulkadir RS H.L Manambai terdiri dari :

1. Kepala SKPD

2. Bagian Tata Usaha

3. Bidang Pelayanan Medis

8

4. Bidang Penunjang Medis

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

6. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

7. Sub Bagian Perncanaan dan Keuangan

8. Seksi Penunjang Medis

9. Seksi Logistik

10. Seksi Pelayan Medis

11. Seksi Keperawatan

12. Komite - Komite

13. Staf Medik Fungsional

14. Instalasi

15. Satuan Pemeriksa Internal

16. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Uraian tugas

1) Kepala RS H.L Manambai Abdul Kadir mempunyai tugas memimpin,

mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RS H.L Manambai Abdul

Kadir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas serta ketentuan

peraturan- peraturan perundangundangan.

2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan rekam medis, menyiapkan

bahan koordinasi penyusunan program keigatan, evaluasi dan pelaporan,

melaksanakan pengelolaan usuran ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan,

keuangan, rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan

RS H.L Manambai Abdul Kadir.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan,

operasionalisasi, memberi tugaas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi,

dan melaporkan kegiatan administrasi umum, dan kepegawaian.

Dalam menyelengarajkan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai Fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi

program dan kegiatan Umum dan Kepegawaian.

9

b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan

tugas-tugas pada Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan

kendaraan dinas operasional dan pimpinan.

Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas

Melaksanakan pengurusan keperluan rumah dinas Direktur RS dan Dokter

Spesialis sesuai ketentuan yang berlaku

Melakukan pengadaan, pengaturan, perawatan dan pemeliharaan barang yang

menjadi kewenangannya

Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan

barang yang menjadi kewenangannya kepada Kepala RS

Melaksanakan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air,

telepon dan internet pada satuan kerja pemerintah daerah di lingkungan RS

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan,

evaluasi dan pelaporan dan keuanagan.

Dalam menyelenggarakan tugas, kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan mempunyai tugas :

Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan Keuangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan dan realisasi keuangan.

Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan keuangan.

3) Bidang pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi,

memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas, kepala bidang pelayanan mempunyai fungsi :

10

Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan medik

Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan keperawatan

Penyelenggaraan dan pengadaan perlengkapan medik dan non medik.

a. Kepala Seksi pelayanan medik

Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan

perumusan dan fasilitasi medis di RS H.L Manambai Abdulkadir

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai

tugas :

Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik ;

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik

Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi

Pelayanan Medik

b. Kepala seksi keperawatan

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan , mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan

perumusan dan fasilitasi Pelayanan Keperawatan di RS H.L Manambai

Abdaulkadir.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

mempunyai tugas :

Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan;

4) Kepala Bidang Penunjang Medis.

Kepala Bidang Penunjang, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan

operasionalisasi , memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang penunjang.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas:

Penyelenggaraan program dan kegiatan logistik dan diagnostik;

Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan sarana dan Prasarana;

Penyelenggaraan program dan kegiatan pengendalian instalasi.

a. Kepala Seksi Logistik

Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik , mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan

perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Logistik dan Diagnostik di RS H.L

Manambai Abdul Kadir

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik

mempunyai tugas :

11

Penyusunan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik ;

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik;

Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik..

b. Kepala Seksi penunjang Medis

Kepala seksi penunjang medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas kepala bidang pelayanan Lingkup Penunjang medis

Melakukan penyusunan penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

standar penunjang medis

Menyusun perencanaan dan pengendalaian dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan penunjang medis di rumah sakit

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penunjang medis

5) Unit unit non Struktural terdiri dari

a. Satuan pengawas Internal

Satuan pengawas adalah satuan kerja fungsional non struktural atau bertugas

membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

kegiatan internal rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

b. Komite

Komite adalah merupakan wadah non struktural yang terdiri dari kelompok

Tenaga medis maupun paramedis yang keanggotaan dipilih dari tenaga ahli atau

profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada

Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin

oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pembentukan komite ditetapkan sesuai kebutuhan rumah sakit.

1) Komite Farmasi dan Terapi

Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga fungsional yang

terdiri dari dokter, farmasi dan perawat dengan keahlian masing-masing

yang terpadu untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.

Masa jabatan Komite Farmasi dan Terapi adalah selama tiga tahun.

Mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Direktur

dalam hal menyusun dan merumuskan formulatorium, farmakoterapi

12

(tatalaksana penggunaan obat), menyelenggarakan pemantauan dan

analisa ketepatan penggunaan dan kerasionalan obat serta

mengkoordinasi pelaksanaan uji klinis dan efek samping obat.

2) Komite Medik

Komite Medik adalah perwakilan dari kelompok tenaga medis yang

keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional

sesuai dengan keahlian masingmasing anggota Staf Medis Fungsional.

Masa Jabatan Komite Medik adalah selama 3 tahun.

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal

menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu

pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf medis fungsional,

program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan

pengembangan.

3) Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga paramedis keperawatan

dan bidan.

Masa Jabatan Komita Keperawatan adalah selama 3 tahun.

Mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar

keperawatan, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan

pengkoordinasian fungsi keperawatan.

c. Instalasi

1) Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan non struktural yang

menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan

dan penelitian rumah sakit.

2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah

sakit. Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian / Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga

fungsional dan/atau non medis

4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi dilaporkan secara

tertulis kepada Gubernur/Bupati.

d. Staf Medik Fungsional

1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter

spesialis sesuai dengan profesinya masingmasing yang bekerja di bidang

13

medis dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua

Komite Medik.

2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,

pengobatan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan,

penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang

sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medis.

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dapat menggunakan

pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan

berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

1

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RS. H.L. Manambai Abdulkadir

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH SAKIT H.L MANAMBAI ABDULKADIR

DIREKTUR

S P I

SUBBAGIAN UMUM

DAN

KEPEGAWAIA

N

SUBBAGIAN RUMAH

TANGGA

DAN PERLEN

GKAPAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN PEREN

CANAA

N DAN KEUAN

GAN

BIDANG

PELAYANAN

BIDANG

PENUNJANG

MEDIS

INSTALASI

SEKSI

LOGI

STIK

INSTALASI

SMF

KOMITE KOMITE

SEKSI

PEN

UNJ

AN

G ME

DIS

INSTALASI

K J F

SEKSI PEL

AYA

NAN MED

IS

SEKSI

KEPERAWAT

AN

INSTALASI

15

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang

pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RS. H.L. Manambai Abdulkadir dalam indikator

pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga

memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan

perkembangan kegiatan selama tahun 2018 yang mengacu pada Renstra serta mewujudkan Visi

dan Misi RS. H.L. Manambai Abdulkadir yaitu:

1. Visi

Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan sepulau Sumbawa

2. Misi

Adapun Misi RS H.L Manambai Abdulkadir, sebagai berikut :

1. Memberikan kualitas pelayanan medis dan non medis

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan rumah sakit

3. Meningkatkan profesio0nalisme staf medis dan non medis

4. Memberikan pelayanan kesehatan yang professional

5. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia

6. Kerja sama dengan mitra rumah sakit

7. Mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat secara

optimal

8. Meningkatkan pendapatan rumah sakit

9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Tujuan yang spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam

rencana program jangka menengah tentu saja disinergiskan dengan rencana sasaran yang ingin

dicapai pada jangka pendek serta jangka panjang melalui penyusunan program utama seluruh

kegiatan strategis, sebagai langkah operasional yang didasarkan atas perumusan visi, misi,

tujuan dan sasaran organisasi yang ada hubungannya dengan segala aspek fungsi satuan Kerja

perangkat daerah RS H.L Manambai Abdulkadir

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsi RS H.L

Manambai Abdulkadir, untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan telah dirumuskan secara

bersama-sama suatu strategi melalui penentuan kebijakan, program dan kegiatan, agar dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga arah kebijakan bisa lebih fokus dalam

menentukan skala prioritas dan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

K J F

16

Dengan memperhatikan kondisi dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka

pilihan strategis yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas yang berkesinambungan melalui peningkatan pengetahuan dan

keterampilan pegawai sesuai profesionalisme

b. Secara efektif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan guna

percepatan pembangunan RS H.L Manambai Abdulkadir

2.1 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET 2018

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Terpeliharanya fisik bangunan

secara rutin

Jumlah gedung terpelihara

100%

2 Meningkatnya kompetensi SDM

aparatur

Jumlah Tenaga RS yang

mendapatkan pendidikan

dan pelatihan formal

100%

3 Terpenuhinya penyediaaan obat -

obatan dan perbekalan

kesehatan

Persentase Penyediaan obat dan

perbekalan kesehatan RS

100%

4 Tersedianya Pelayanan Kesehatan

bagi Penduduk Miskin

Persentase Cakupan Pelayanan

kesehatan bagi masyarakat

miskin

100%

5 Tersedianya peralatan medis dan

nonmedis yang layak dan

sesuai standar

Jumlah kegiatan pengadaan

alkes terselenggara

100%

17

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Terpeliharanya fisik bangunan

secara rutin


100%

2 Meningkatnya Kualitas tenaga

medis/SDM Aparatur




100%

3 Terpenuhinya penyediaaan obat -

obatan dan perbekalan

kesehatan


Perbekalan kesehatan RS

100%

4 Tersedianya Pelayanan Kesehatan

bagi Penduduk Miskin


kesehatan bagi masyarakat

miskin

100%

5 Tersedianya peralatan medis dan

nonmedis yang layak dan

sesuai standar

Jumlah kegiatan pengadaan

alkes terselenggara

100%

No

Program Anggaran Keterangan

1 Program pemeliharaan

sarana dan prasarana

rumah sakit

Rp. 1.000.000.000 Mendukung sasaran strategis No 1

dan Indikator Kinerja Utama

2 Program Peningkatan sarana

dan prasarana

Aparatur

Rp. 505.252.490 Sumber dana APBD Mendukung

sasaran strategis no 2

3 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Rp. 2.500.000.000 Mendukung sasaran strategis no 3

4 Program pelayanan

kesehatan penduduk

miskin

Rp. 250.000.000 Mendukung Sasarn Strategis No.4

dan mendukung Indikator

Kinerja RPJMD No.8

5 Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana RS

Rp. 29.582.734.722 Mendukung sasaran strategis No 6

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, RS H.L. Manambai Abdulkadir melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja RS H.L. Manambai Abdulkadir

tahun 2018 yang telah ditetapkan berdasarkan kinerja sasaran, diukur dengan membandingkan

antara target kinerja sasaran masing-masing.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Serta Target 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Terpeliharanya fisik bang

unan secara rutin

Jumlah gedung

terpelihara

100% 100%

2 Meningkatnya Kualitas

tenaga medis/SDM

Aparatur


mendapatkan

pendidikan dan

pelatihan formal

100% 75.71%

3 Terpenuhinya penyediaaan

obat -obatan dan

perbekalan kesehatan

Persentase Penyediaan

obat dan

Perbekalan

kesehatan RS

100% 100%

4 Tersedianya Pelayanan

Kesehatan bagi

Penduduk Miskin


kesehatan bagi

masyarakat miskin

100% 84.00%

5 Tersedianya peralatan

medis dan nonmedis

yang layak dan

sesuai standar

Jumlah kegiatan

pengadaan alkes

terselenggara

100%

100%

Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Rumah Sakit H.L

Manmbai Abdulkadir adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terpeliharanya Fisik Bangunan Secara Rutin

dengan indikator :

19

Jumlah Gedung terpelihara

Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kineja Sasaran 1

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian


6 Paket

Pemelihar

an

100% 100%

Pada Tahun 2018 terdapat 6 Paket pemelihraan yang telah di usulkan yaitu (1)

pemeliharaan selasar ruang bedah ke Ruang Anak, (2) Gedung Manajemen dan Poliknik, (3)

Selasar Radiologi dan Laboratorium Menuju Ruang VIP/VVIP, (4) Gedung IBS (ruang

Operasi), (5) Pemasangan Sekat Ruang Kelas II Menjadi kelas I dan (6) Selasar gedung IBS

menuju Gedung Ruang Perawatan kelas I dan II. Dari beberapa usulan pemeliharaan terebut

dapat dilihat pada tabel di atas untuk persentase Pelaksanaan Pekerjaan pemeliharan rumah

sakit sudah dilaksanakan atau diperbaiki secara keseluruhan dan tercapai 100% seperti yang

telah ditargetkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas tenaga medis/SDM Aparatur

dengan indikator :

Jumlah Tenaga RS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal






70 orang 53 75.71%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah Tenaga yang melaksanakan

pendidikan dan pelatihan formal sesuai target pada tahun 2018 mencapai 53 orang, kurang

dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 70 orang. Hal ini terkendala

terkait banyaknya pelatihan misalnya pelatihan tenaga medis yang di selengggarakan non

formal oleh pihak swasta atau jalur mandiri.

20

Sasaran 3 : Terpenuhinya penyediaaan obat -obatan dan perbekalan kesehatan

dengan indikator

Persentase Penyediaan obat dan Perbekalan kesehatan RS




Perbekalan kesehatan RS

100% 86% 100%

Dalam menunjang upaya meningkatkan derajat pelayanan kesehatan kepada

masyarkat, tentunya hal mendasar yang harus di siapkan oleh rumah sakit yaitu mampu

menyiapkan kebutuhan obat-obatan dan bahan medis untuk melakukan tindakan pelayanan

sesuai dengan standar pelayanan minimal. dilihat dari indikator kinerja dan target pelaksnaan

kegiatan rumah sakit sudah melaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan sesuai dengan

target yang sudah ditetapkan, akan tetapi ketika kebutuahan obat dan BMHP tersebut

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan yang di akibatkan adanya trend

penyakit atau KLB maka upaya yang dilakukan rumah sakit dalam menanggulangi

permasalah tersebut yaitu dianggarkan juga melalui anggaran BLUD sehingga tidak ada

terkendala terhadap pelayanan di rumah sakit.

Sasaran 4 : Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin

dengan indikator :

Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin




kesehatan bagi

masyarakat miskin

50 orang 42 orang 84.00%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada

masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun masalah sosial

lainnya belum dapat tercapai seperti yang telah ditargetkan. karena rata-rata masyarakat yang

datang berobat pada tahun 2018 memiliki kartu jaminan kesehatan. Pola pelaksanaan

kegiatan dari inikator program ini kami tidak menentukan jumlah pasien yang datang berobat,

tetapi dilakukan secara dengan menetukan target 50 orang.

21

Sasaran 5 : Tersedianya peralatan medis nonmedis yang layak dan sesuai standar,

dengan indikator :

Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin



Jumlah kegiatan pengadaan alkes

terselenggara

54 unit 54 100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk jumlah kegiatan peralatan kesehatan

sudah sesuai dengan target yang sudah di tetapkan oleh rumah sakit H.L Manambai

Abdulkadir dengan capaian indikator kinerja 100%, tetapi ukuran capain tersebut bukan

berarti bahwa rumah sakit sudah terpenuhi secara klasi fikasi keselurauhan tetapi disini

hanya menjelaskan target dan jumlah alat yang dia adakan pada tahun 2018.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Tabel 3.1.6 Realisasi Anggaran Tahun 2018

Anggaran Realisasi %

Biaya Tidak Langsung 57.713.173.613 56.386.233.646 97.7%

Biaya Langsung 10.966.287.550 10.028.441.064 91.4%

-

10000000000.0

20000000000.0

30000000000.0

40000000000.0

50000000000.0

60000000000.0

BIAYA TIDAK LANGSUNG

BIAYA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

22

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi merupakan fungsi yang sangat penting dalam siklus manajemen. Keseluruhan

dari aktivitas yang terakumulasi dalam program dan kegiatan dinilai tingkat efisiensi dan

efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis kritis dalam penilaian yang

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian

solusi untuk tujuan peningkatan kinerja.

Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja yang dikeluarkan

oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan

antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), maka

memperhatikan capaian kinerja, secara umum tergambar. Selanjutnya evaluasi dan analisis

capaian kinerja berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018,

dijabarkan sebagai berikut:

B. Tingkat Efektivitas Kinerja

Kinerja RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RS

H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2018. RKA dan DPA/DPPA tertuang arah kebijakan dan

program dalam pencapaian Visi dan Dalam Misi yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja

memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi.

Tabel di bawah ini menunjukkan total anggaran sebelum perubahan dan setelah

perubahan yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung:

Tabel 3.1.7 Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No. Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/

(Berkurang)

(%) Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

1 Belanja

Tida

k

Lang

sung

11.066.287.550 10.966.287.550 (100.000.000) (0.90)

2 Belanja

Lang

sung

56.493.843.500 57.713.173.613 1.219.330.113 2.16

JUMLAH 67.560.131.050 68.679.461.163 1.119.330.113 1.66

Total anggaran sebelum perubahan Rp 67.560.131.050,- dan total anggaran setelah

perubahan sebesar Rp 68.679.461.163,- Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp

1.119.330.113,- atau sebesar 1.66%.

23

Perubahan yang cukup signifikan pada Belanja Langsung bersumber dari APBD

Provinsi NTB.

Uraian realisasi kegiatan yang tertuang di dalam lampiran LAKIP ini merupakan

realisasi dari total anggaran sebesar Rp 66.414.674.710,- atau sebesar 96,70% dapat dianalisis

sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan

untuk membiaya belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk

tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai.

Untuk membiayai belanja pegawai yang terdiri dari : tambahan penghasilan

berdasarkan kelangkaan profesi (tambahan penghasilan dokter spesialis dasar), tambahan

penghasilan berdasarkan prestasi kerja (Eselon III, IV, fungsional gol III/II), tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (uang makan dan minum harian

pegawai) Rp 10.966.287.500,- yang tertuang dalam anggaran Belanja Tidak Langsung

termasuk anggaran perubahan dari alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp 10.028.441.064,-

atau sebesar 91,45% dari total belanja tidak langsung. Berdasarkan bukti yang ada maka

dapat diuraikan tingkat keberhasilan, kriteria efisien dan efektifnya sebagaimana tabel

berikut ini:

Tabel 3.1.8

Akuntabilitas Kinerja Belanja Tidak Langsung

Tabel di atas menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 8.55% dari target anggaran

yang tersedia dengan realisasi sebesar 99.98%, tetapi realisasi kinerja sebesar 100%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip produktifitas dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja RS H.L Manambai Abdulkadir.

Tingkat Yang Belum

Keberhasilan Terealisasi

(%) (%)

1 Belanja tidak

langsung

10.966.287.550 10.028.441.064 91,45 8,55

2 Kinerja 12 bulan 12 bulan 100 -

Terpenuhinya

kebutuhan dan

motovasi pegawai

Terpenuhinya kebutuhan

dan motovasi pegawai

No Uraian Target Kinerja Realisasi

24

Pada tahun 2016 RS H.L Manambai Abdulkadir melaksanakan 10 program dengan 35

kegiatan dengan total anggaran yang tersedia sebesar Rp 57.713.173.613,-. Dari total

anggaran belanja langsung terealisasi sebesar Rp 56.386.233.646,- atau sebesar 97.7% dari

total anggaran belanja langsung.

Adapun analisa tingkat keberhasilan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan

kegiatan dapat diuraian di bawah ini :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu program

rutin yang dilaksanakan oleh RS H.L Manambai Abdulkadir dengan tujuan agar

terwujudnya ketertiban administrasi perkantoran. Untuk mendukung pelaksanaan

program tersebut dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp 17.891.795.160,- Dari

anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp 17.270.746.391,-, atau sebesar 96,53%

dari anggaran. Pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan dengan pencapaian

target kinerja mencapai 100%. Adapun uraian kegiatan-kegiatan dimaksud sebagai

berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dalam pengurusan surat menyurat, baik itu surat masuk, surat keluar

maupun surat kedinasan lainnya berada di bawah sub bagian Umum dan

Kepegawaian. Kegiatan surat menyurat dan kearsipan merupakan kegiatan

penting yang dilaksanakan oleh setiap unit. Untuk mendukung kelancaran

kegiatan surat menyurat dan kearsipan, dialokasikan anggaran sebesar Rp

13.000.000 Dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar Rp 10.171.700,-

atau sebesar 78,24% dari anggaran. Adapun capaian kinerja yang berhasil

dicapai sebesar 100%.

Tabel 3.1.8.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 13.000.000 10.171.700 78,24 21,76

2 Kinerja 12 bulan 12 bulan 100 -

Kelancaran dalam

pembukuan barang

kedinasan

Kelancaran dalam

pembukuan barang

kedinasan


25

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pelayanan komunikasi,

penyediaan air dan listrik. Untuk memperlancar dan memenuhi kebutuhan

pelayanan komunikasi RS H.L. Manambai Abdulkadir terdapat 4 line direct

telpon dan 5 line intenet. Sedangkan kebutuhan air dipenuhi dari PDAM. Begitu

juga dengan kebutuhan listrik, di samping menggunakan jasa PLN juga tersedia

3 unit mesin genset.

Kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 919.500.000,- Dari total

anggaran yang terealisasi sebesar Rp 770.764.165,- atau sebesar 83,82%

Tabel 3.1.8.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tabel di atas menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 16,18% dengan

tanpa mengurangi jumlah target kebutuhan yang harus dipenuhi guna

menunjang kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

sehingga tingkat inefisiensi yang terlihat bukanlah hal yang mutlak. Hal ini

berdasarkan keterangan bahwa penggunaan anggaran tidak harus habis, namun

lebih mengarah pada pemenuhan realisasi kinerja dan kebutuhan. Dengan

demikian maka tingkat kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik tergolong efisien dengan tingkat capaian kinerja 83,82%

3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dalam mendukung kegiatan operasioanal kantor diperlukan peralatan

dan perlengkapan kantor yang memadai dan tepat guna. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp 1.305.150.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 1.297.576.000,- atau sebesar 99,42 %

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 919.500.000 770.764.165 83,82 16,18

2 Kinerja 1 tahun 1 tahun 100 -

Terlaksananya

pelayanan

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksananya

pelayanan

komunikasi, sumber

daya air dan listrik


26

Tabel 3.1.8.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dalam mendukung dan meningkatkan kinerja personil administrasi

keuangan maka diberikan honorarium. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

170.896.160,- dan telah terealisasi sebesar Rp 107.996.000,- atau sebesar

63,19%

Tabel 3.1.8.4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dalam mendukung kegiatan Jasa kebersihan kantor dan pelayanan pada

masyarakat dengan baik maka Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

kegiatan tersebut sebesar Rp. 876.000.000,- dari total alokasia anggaran tersebut

terealisasi sebesar Rp. 871.555.940,- atau 99,49% dari total anggran tersebut

mampu memnuhi penyediaan jasa kebersihan kantor dengan efisiensi anggran

sebesar 0,51%.

Tabel 3.1.8.5

Penyediaan jasa Kebersihan kantor


(%) (%)

1 Keuangan 876.000.000 871.555.940 99,49 0,51


Tersedianya Jasa

kebersihan kantor

Tersedianya Jasa

kebersihan kantor



(%) (%)

1 Keuangan 1.305.150.000 1.297.576.000 99,42 0,58


Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan kantor



(%) (%)

1 Keuangan 170.896.160 107.996.000 63,19 36,81


Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan


27

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor merupakan kebutuhan yang harus disediakan guna

menunjang pekerjaan terutama yang berhubungan dengan kearsipan baik pada

unit manajemen maupun pada unit pelayanan dan penunjang. Untuk

menyediakan kebutuhan alat tulis kantor tersebut dialokasikan anggaran sebesar

Rp 76.674.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 76.674.000,- atau

sebesar 100%

Tabel 3.1.8.6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam rangka pengelolaan administrasi, pengarsipan pasien agar dapat

memberikan informasi yang jelas, akurat dan cepat, RS H.L Manambai

Abdulkadir terus berupaya untuk memperbaiki sistem administrasi dan

kearsipan pasien (medical record), baik pasien rawat inap maupun rawat jalan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan blangko-blangko sebagai

bahan dalam pembuatan laporan, seperti blangko status, blangko rawat jalan,

kartu pengendali, dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan

barang cetak tersebut dilaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

Tabel 3.1.8.7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp

125.000.000,- terealisasi sebesar Rp 119.773.900,- dengan capaian kinerja

sebesar 95,82%. Kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan termasuk

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 76.674.000 76.674.000 100,00 -

2 Kinerja 1 tahun 1 tahun 100

Kelancaran

adminsitrasi

perkantoran

Kelancaran

adminsitrasi

perkantoran


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 125.000.000 119.773.900 95,82 4,18


untuk kelancara

administrasi

untuk kelancara

administrasi


28

kegiatan penggandaan/fotocopy dapat terpenuhi. Dengan penghematan

anggaran 4,18%.

8) Penyediaan Makan dan Minuman

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan rapat, kunjungan tamu dan kegiatan

imtaq disediakan anggaran untuk makan minum kegiatan. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi Rp 28.865.500,- atau sebesar

38,49%

Tabel 3.1.8.8

Penyediaan Makan dan Minum

9) Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Untuk memperlancar dan mempermudah koordinasi kegiatan RS H.L.

Manambai Abdulkadir dengan Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak terkait

di luar daerah disediakan anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 170.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp

170.000.000,- atau sebesar 100%

Tabel 3.1.8.9

Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

10) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

dalam menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja RS H.L Manambai

Abdulkadir. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dilaksanakan

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 12.925.975.000,- Dari anggaran yang

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 75.000.000 28.865.500 38,49 61,51


Tersedianya makan

dan minum

pendukung kegiatan

Tersedianya makan

dan minum

pendukung kegiatan


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 170.000.000 170.000.000 100,00 -


untuk keselarasan

program

pemerintah pusat

dengan daerah

untuk keselarasan

program pemerintah

pusat dengan

daerah


29

tersedia terealisasi sebesar Rp 12.583.325.000,- atau sebesar 97,35% dari

anggaran.

Tabel 3.1.8.10

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

11) Penyelarsan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupatn/Kota

Untuk penyelarasan program kerja pemerintah Provinsi NTB dengan RS

H.L. Manambai Abdulkadir dan konultasi kegiatan dengan pihak provinsi maka

disediakan anggaran dana sebesar Rp 175.000.000,- dan telah direalisasikan

sebesar Rp 174.694.186,- atau sebesar 99,83%

Tabel 3.1.8.11

Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

12) Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Rumah Sakit selain

ketersediaan sumber daya listrik yang memadai, maka diperlukan juga

penyediaan alat listrik dan elektronik. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

15.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 14.970.000,- atau sebesar

99,80%

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 170.000.000 170.000.000 100,00 -


untuk keselarasan

program

pemerintah pusat

dengan daerah

untuk keselarasan

program pemerintah

pusat dengan

daerah


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 12.925.975.000 12.583.325.000 97,35 2,65


tersedianya jasa

administrasi dan

teknis perkantoran

tersedianya jasa

administrasi dan

teknis perkantoran


30

Tabel 3.1.8.12

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

13) Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Gas

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan Rumah Sakit diperlukan

penyediaan anggaran untuk pengisian tabung gas oksigen. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp 300.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp

299.780.000,- atau sebesar 99,93%

Tabel 3.1.8.13

Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Gas

14) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Dalam mendukung kegiatan Jasa keamanan kantor dan pelayanan pada

masyarakat dengan baik maka Anngaran yang dialokasikan untuk mendukung

kegiatan tersebut sebesar Rp 744.600.000,- dari total alokasia anggaran tersebut

terealisasi sebesar Rp 744.600.000,- atau 100%

Tabel 3.1.8.14

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

15)

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 170.000.000 170.000.000 100,00 -


untuk keselarasan

program

pemerintah pusat

dengan daerah

untuk keselarasan

program pemerintah

pusat dengan

daerah


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 300.000.000 299.780.000 99,93 0,07


tersedianya tabung

gas oksigen yang

siap digunakan

tersedianya tabung

gas oksigen yang

siap digunakan



(%) (%)

1 Keuangan 744.600.000 744.600.000 100,00 -


Tersedianya Jasa

keamanan kantor

Tersedianya Jasa

keamanan kantor


31

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

dalam menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja RS H.L Manambai

Abdulkadir, perlu dilaksanakan suatu program yaitu program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut

dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 499.000.000,- Dari

anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp 451.060.663,- atau sebesar 90,39 %

dari anggaran. Adapun uraian kegiatan-kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas operasional merupakan kegiatan yang menunjang

proses sarana dan prasaran di rumah sakit untuk mendukung kegitan tersebut

dibutukan anggaran sebesar Rp 260.000.000,- dari anggran tersebut yang

terealisasi sebesar Rp 257.391.976,- atau sebesar 99% dari total anggaran.

Tabel 3.1.8.15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Dalam rangka mendukung kelayakan sejumlah 16 (enam belas) unit kendaraan

dinas/operasional roda empat serta 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas roda dua.

Maka dibutuhkan pemeliharan secara rutin kendaraan-kendaraaan

tersebut.Kegiatan yang dilaksankan meliputi service rutin, penggantian suku

cadang dan kebutuhan bahan bakar.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar

Rp 204.000.000,- Dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar Rp

187.568.687,- atau sebesar 91,95%.


(%) (%)

1 Keuangan 260.000.000 257.391.967 99,00 1,00

2 Kinerja 100% 100% 100 -

Tersedianya Mobil

Dinas Operasional

Tersedianya Mobil

Dinas Operasional


32

Tabel 3.1.8.16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

3) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan & perlengkapan Kantor

Dalam rangka mendukung kelayakan peralatan daperlengkapan kantor. Maka

dibutuhkan pemeliharan secara rutin. Kegiatan yang dilaksankan meliputi

pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, pemeliharaan instalasi air,meubler.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar

Rp 35.000.000,- Dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar Rp

6.100.000,- atau sebesar 17,43%.

Tabel 3.1.8.17

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan & perlengkapan Kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mewujudkan kapasitas aparatur yang memadai dalam menunjang

pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja RS H.L. Manmbai Abdulkadir. perlu

dilaksanakan suatu program yaitu program peningkatan kapitas sumber daya

aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut disiapkan anggaran

sebesar Rp 385.252.490,- dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp

267.987.393,- atau sebesar 69,56% dari anggaran. Adapun kegiatan dimaksud

sebagai berikut:

1) Pendidikan dan pelatihan formal

Dalam rangka mendukung peningkatan sumberdaya karyawan. Maka

dibutuhkan pendidikan dan pelatihan formal. Untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 385.252.490,-. Dari

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 204.000 187.568.687 91.945,43 (91.845,43)

2 Kinerja 1 Tahun 1 Tahun 100 -

Terawatnya

kendaraan

dinas/operasional

Terawatnya

kendaraan

dinas/operasional


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 35.000.000 6.100.000 17,43 82,57


Terpeliharanya

peralatan kantor

Terpeliharanya

peralatan kantor


33

anggaran yang disediakan terealisasi sebesar Rp 267.987.393,- atau sebesar

69,56%

Tabel 3.1.8.18

Pendidikan dan pelatihan formal

d. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja

dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan

keuangan di RS H.L Manambai Abdulkadir terdiri dari penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan penyusunan rencana kerja SKPD.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut disiapkan anggaran sebesar Rp

51.000.000,- dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp 31.000.000,- atau

sebesar 60,78% dari anggaran. Adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) RS H.L

Manambai Abdulkadir disusun berdasarkan hasil pelaksanaan seluruh program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi tingkat capaian

kinerja dengan menguraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap

sasaran, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran. Disamping itu pula penyampaian hambatan atau

kendala, dan langkah-langkah antisipasi yang akan diambil.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp

18.000.000,-. Dari anggaran yang tersedia berhasil direalisasikan sebesar Rp

3.000.000,- atau sebesar 16,67% dari anggaran.

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 385.252.490 267.987.393 69,56 30,44

2 Kinerja 1 Tahun 1 tahun 100 -

Peningkatan SDM

karyawan

Peningkatan SDM

karyawan


34

Tabel 3.1.8.19

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun OPD merupakan dasar penyusunan

laporan keuangan pemerintah Provinsi NTB. Laporan keuangan berisi realisasi

penggunaan anggaran. Diharapkan laporan yang dihasilkan bersifat transparan

dan akuntabel. Untuk itu disdiakan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan telah

direalisasikan sebesar Rp 9.000.000,- atau 100%

Tabel 3.1.8.20

Peninkatan Manajemen Asset /Barang Milik Daerah

3) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi rumah sakit, maka perlu disusun

rencana kerja. Dalam penyusunan rencana kerja dimana setiap ruang/unit/bagian

RS H.L Manambai Abdulkadir dilibatkan secara langsung guna merumuskan

rencana kerja yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis yang

merupakan uraian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

jangka waktu satu tahunan. Untuk mendukung pelaksanaan program

penyusunan rencana kerja SKPD dialokasikan anggaran dengan total sebesar Rp

24.000.000,- yang dituangkan ke dalam RKA dan DPA SKPD. Dari total

anggaran terealisasi sebesar Rp 19.000.000,- atau sebesar 79,17%.

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 18.000.000 3.000.000 16,67 83,33

2 Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 100 -


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 9.000.000 9.000.000 100,00 -



35

Tabel 3.1.8.21

Penyusunan Rencana kerja SKPD

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah

satu program yang mendukung pengelolaan asset dan barang milik pemerintah,

anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut adalah Rp 31.100.000,- yang

terealisasi sebesar Rp 29.810.000,- atau 95,85%

Tabel 3.1.8.22

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu program yang

mendukung pelayanan RS H.L Manambai Abdulkadir. Anggaran yang dibutuhkan

dalam kegiatan ini adalah Rp. 2.783.331.356,- yang terealisisasi Rp

2.736.275.263,- atau 98,31%

1) Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan

Kebutuhan pelayanan obat-obatan yang mencukupi, mudah didapatkan dan

terjangkau bagi masyarakat merupakan salah satu pelayanan RS H.L Manambai

Abdulkadir dan merupakan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi dan

disediakan oleh RS H.L Manambai Abdulkadir. Untuk memenuhi kebutuhan

obat-obatan di RS H.L Manambai Abdulkadir dialokasikan anggaran sebesar

Rp 2.783.331.356,- Dengan tersedianya obat-obatan di RS H.L Manambai

Abdulkadir maka diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 24.000.000 19.000.000 79,17 20,83


Peningkatan

pengembangan

sistim pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Peningkatan

pengembangan

sistim pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 31.100.000 29.810.000 95,85 4,15



36

untuk mendapatkan obat-obatan dengan harga yang terjangkau dan mudah

didapatkan. Dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp 2.736.275.263,-

atau 98,31%

Tabel 3.1.8.23

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

g. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata

Keberhasilan pembangunan kesehatan disamping sangat ditentukan oleh kualitas

sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek

pembangungan tersebut, juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sarana dan

prasarana yang memadai sesuai standar pelayanan.

Oleh karena itu RS H.L Manambai Abdulkadir secara terus menerus dan

berkelanjutan senantiasa berupaya meningkatkan sarana dan prasarana tersebut

yakni dengan melaksanakan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 33.615.894.607,- yang

berhasil direalisasikan sebesar Rp 33.416.147.650,- atau sebesar 99,41% dari

anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pengadaan alat kesehatan merupakan kegiatan yang mendukung proses

pelayanan di rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit terdiri dari,

peralatan kesehatan kelas I,II & III, ruang perawatan VVIP& VIP, ruang

bersalin, IBS, IGD,ICU,Laboratorium, Poli Gigi, dan alat CT Scan. Untuk

mendukung kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dialokasikan anggaran

sebesar Rp 31.752.658.479,- Dari total anggaran yang dialokasikan telah

direalisasikan sebesar Rp 31.563.544.556,- atau sebesar 99,40%.

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 2.783.331.356 2.736.275.263 98,31 1,69


Tersedianya obat

untuk pasien

Tersedianya obat

untuk pasien


37

Tabel 3.1.8.24

Pengadan alat-alat kesehatan rumah sakit

2) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Pengadaan meubelair rumah sakit dilaksanakan untuk mendukung kegiatan

pelayanan di rumah sakit, dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut

sebesar Rp 202.500.000,- yang terealisasi Rp 202.500.000,- atau 100% dari

total anggaran.

Tabel 3.1.8.25

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

3) Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dilaksanakan untuk

mendukung kegiatan pelayanan dan penunjang di rumah sakit, dialokasikan

untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- yang terealisasi

Rp 248.956.594,- atau 99,58% dari total anggaran.

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 31.752.658.479 31.563.544.556 99,40 0,60

2 Kinerja 184 unit 184 unit 100 -

Terselenggaranya

alat-alat kesehatan

di rumah sakit

Terselenggaranya

alat-alat kesehatan

di rumah sakit


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 202.500.000 202.500.000 100,00 -

2 Kinerja 5 jenis 5 jenis 100 -

Tersedianya

meubelair rumah

sakit yang memadai

dalam menunjang

pelayanan

Tersedianya

meubelair rumah

sakit yang memadai

dalam menunjang

pelayanan


38

Tabel 3.1.8.26

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

4) Pengadaan bahan – bahan logistik rumah sakit

Pengadaan bahan logitik di laksanakan untuk memenuhi bahan atau barang yang

dibutuhkan dalam kegiatan operasional rumah sakit. Adapun anggaran yang

dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.160.3736.128,- dari anggaran

yang disediakan terealisasi sebesar Rp 1.151.249000,- atau sebesar 99,18%.

Tabel 3.1.8.27

Pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit

5) Pengadaan Percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Untuk percetakan berkas RM yang total anggaran yang di alokasikan sebesar

Rp 250.000.000,- dan yang terealisasi Rp 249.897.500,- atau 99,96%.

Tabel 3.1.8.28

Pengembangan tipe rumah sakit

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 1.160.736.128 1.151.249.000 99,18

0,82


Tersedianya makanan

dan minuman petugas

dan pasien

Tersedianya makanan dan

minuman petugas dan

pasien


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 250.000.000 249.897.500 99,96

0,04

2 Kinerja 1 00% 100% 100 -

Terlaksananya pelayanan

pasien yang sesuai

standar

Terlaksananya pelayanan

pasien yang sesuai standar


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 250.000.000 248.956.594 99,58 0,42

2 Kinerja 3 paket 3 paket 100 -

Tersedianya

perlengkapan

rumah tangga yang

memadai dalam

menunjang

pelayanan

Tersedianya

perlengkapan rumah

tangga yang

memadai dalam

menunjang

pelayanan


39

h. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana rumah sakit maka di butuhkan

pemliharaan secara ruti/berkala. Adapun anggaran yang yang dialokasikan

dalam kegiatan pemeliharaan tersebut sebesar Rp 1.750.000.000,- dan

terealisasi Rp 1.749.185.000,- atau 99,95% dari anggaran.

Tabel 3.1.8.29

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

2) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Dalam rangka menunjang sarana operasional rumah sakit maka dibutuhkan

pemeliharaan secara rutin/berkala Genset dan jaringan Air Kotor/Limbah

(IPAL). Adapun anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pemeliharaan

tersebut sebesar Rp 55.000.000,- dari alokasi anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp 53.625.000,- atau sebesar 97,50%.

Tabel 3.1.8.30

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

3) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Untuk menunjang pelayanan rumah sakit maka dibutuhkan pemeliharaan secara

rutin/berkala alat-alat kesehatan sehingga alat kesehatan tersebut dalam keadaan

siap untuk digunakan dan memiliki masa pakai yang panjang. Adapun anggaran

yang dialokasikan dalam kegiatan pemeliharaan tersebut sebesar Rp

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 1.750.000.000 1.749.185.000 99,95 0,05


kelancaran operasional

gedung kantor

kelancaran operasional

gedung kantor


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 55.000.000 53.625.000 97,50 2,50


Tersedianya Genset

dan Instalasi IPAL yang

dapat operasional

dengan baik dan lancar

Tersedianya Genset dan

Instalasi IPAL yang

dapat operasional



40

165.000.000,- dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp

163.724.000,- atau sebesar 99,23%.

Tabel 3.1.8.31

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

4) Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

Untuk menunjang pelayanan rumah sakit maka dibutuhkan pemeliharaan secara

rutin/berkala mobil ambulance dan jenazah sehingga ambulance tersebut dalam

keadaan siap untuk digunakan dan memiliki masa pakai yang panjang. Adapun

anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pemeliharaan tersebut sebesar Rp

60.000.000,- dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 41.324.000,-

atau sebesar 68,87%.

Tabel 3.1.8.32

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

i. Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. Standarisasi pelayanan

kesehatan dalam hal ini akreditasi Rumah Sakit merupakan syarat mutlak yang harus

dimiliki oleh setiap Rumah Sakit Pemerintah. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan ini adalah sebesar Rp 175.800.000,- dan telah digunakan sebesar Rp

20.474.246,- atau sebesar 11,65%

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 165.000.000 163.724.000 99,23 0,77


Tersedianya Alat

Kesehatan yang dapat

operasional dengan

baik dan lancar

Tersedianya Alat

Kesehatan yang dapat

operasional dengan baik

dan lancar


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 60.000.000 41.324.000 68,87 31,13


Tersedianya ambulance

yang dapat operasional


Tersedianya ambulance

yang dapat operasional



41

Tabel 3.1.8.33

Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

j. Program Pelayanan Ksehatan Penduduk Miskin

Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah sebagai lembaga sosial sehingga Rumah

Sakit juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk sosial. Dalam hal ini

yang dilakukan adalah sunatan masal. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp

250.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 154.874.000,- atau sebesar 61,95%

Tabel 3.1.8.34

Pelayanan Sunatan Masal

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan RS H.L Manambai Abdulkadir yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir, dapat direkapitulasi

sebagai berikut :

Tabel 3.1.9

Alokasi dan realisasi anggaran

No Uraian Jumlah Anggaran Realisasi %

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.966.287.550 10.028.441.064 91,45

1 Belanja Pegawai 10.966.287.550 10.028.441.064 91,45

II BELANJA LANGSUNG 57.713.173.613 56.386.233.646,00 97,70

TOTAL 68.679.461.163,00 66.414.674.710,00 96,70

Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 175.800.000 20.474.246 11,65 88,35


Terakreditasinya

Rumah Sakit

Terakreditasinya Rumah

Sakit


Tingkat Yang Belum


(%) (%)

1 Keuangan 250.000.000 154.874.040 61,95 38,05

2 Kinerja 1 kegiatan 1 kegaitan 100 -

Terlaksananya

pelayanan terhadap

masyarakat miskin

Terlaksananya

pelayanan terhadap

masyarakat miskin


42

2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO KEGIATAN TARGET REALISASSI

% (Rp) (Rp)

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG 10.966.287.550,00 10.028.441.064,00 91,45

II BELANJA LANGSUNG 57.713.173.613,00 56.386.233.646,00 97,70

A

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

17.891.795.160,00 17.270.746.391,00 96,53

1 Penyediaan jasa surat menyurat 13.000.000,00 10.171.700,00 78,24

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 919.500.000,00 770.764.165,00 83,82

3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 1.305.150.000,00 1.297.576.000,00 99,42

4 Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan 170.896.160,00 107.996.000,00 63,19

5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor 876.000.000,00 871.555.940,00 99,49

6 Penyediaan alat tulis kantor 76.674.000,00 76.674.000,00 100,00

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 125.000.000,00 119.773.900,00 95,82

8 Penyediaan makanan dan

minuman 75.000.000,00 28.865.500,00 38,49

9 Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan Daerah 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00

10 Penyediaan jasa administrasi dan

teknis perkantoran 12.925.975.000,00 12.583.325.000,00 97,35

11

Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/kota

175.000.000,00 174.694.186,00 99,83

12 Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik 15.000.000,00 14.970.000,00 99,80

13 Penyediaan Jasa Pengisian

Tabung Gas 300.000.000,00 299.780.000,00 99,93

14 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor 744.600.000,00 744.600.000,00 100,00

B

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

499.000.000,00 451.060.663,00 90,39

1 Pengadaan kendaraan Dinas

Operasional 260.000.000,00 257.391.976,00 99,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 204.000.000,00 187.568.687,00 91,95


peralatan & perlengkapan kantor 35.000.000,00 6.100.000,00 17,43

C

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

385.252.490,00 267.987.393,00 69,56

1 Pendidikan dan pelatihan formal 385.252.490,00 267.987.393,00 69,56

E

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA KEUANGAN

51.000.000,00 31.000.000,00 60,78

1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

18.000.000,00 3.000.000,00 16,67

2 Penyusunan laporan keuangan

Akhir tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00

3 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD 24.000.000,00 19.000.000,00 79,17

43

F

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

31.100.000,00 29.810.000,00 95,85

1 Peningkatan manajemen

asset/barang milik daerah 31.100.000,00 29.810.000,00 95,85

G

PROGRAM OBAT DAN

PERBEKALAN

KESEHATAN

2.783.331.356,00 2.736.275.263,00 98,31

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 2.783.331.356,00 2.736.275.263,00 98,31

H

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH

SAKIT MATA

33.615.894.607,00 33.416.147.650,00 99,41

1 Pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit 31.752.658.479,00 31.563.544.556,00 99,40

2 Pengadaan mebeleur Rumah

Sakit 202.500.000,00 202.500.000,00 100,00

3

Pengadaan Perlengkapan Rumah

tangga rumah Sakit (dapur ruang

pasien,laundry,ruang tunggu dan

lain-lain)

250.000.000,00 248.956.594,00 99,58

4 Pengadaan bahan - bahan

logistik rumah sakit 1.160.736.128,00 1.151.249.000,00 99,18

5

Pengadaan Percetakan

administrasi dan surat menyurat

rumah sakit

250.000.000,00 249.897.500,00 99,96

I

PROGRAM

PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/ RUMAH SAKIT

PARU-PARU/ RUMAH

SAKIT MATA

2.030.000.000,00 2.007.858.000,00 98,91

1 Pemeliharaan rutin/ berkala

rumah sakit 1.750.000.000,00 1.749.185.000,00 99,95

2

Pemeliharaan rutin/ berkala

instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

55.000.000,00 53.625.000,00 97,50

3 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-

alat kesehatan rumah sakit 165.000.000,00 163.724.000,00 99,23


mobil ambulance/ jenazah 60.000.000,00 41.324.000,00 68,87

J

PENYUSUNAN

STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

175.800.000,00 20.474.246,00 11,65

1 Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan 175.800.000,00 20.474.246,00 11,65

K

PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN PENDUDUK

MISKIN

250.000.000,00 154.874.040,00 61,95

1 Pelayanan Sunatan massal 250.000.000,00 154.874.040,00 61,95

44

3.2 SUMBER DAYA

3.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3.2.1 Status Ketenagaan

No

O Jenis Ketenagaan

Status Ketenagaan

PNS/

CPNS PTT Kontrak Magang PPDS

1 Tenaga Medik Umum dan Spesialis

Dokter Spesialis Anak

Dokter Spesialis Bedah 1

Dokter Spesialis Obgyn 1 1

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3

Dokter Spesialis Emergency 1

Dokter Spesialis Anasteshi 1

Dokter Spesialis Mata 1

Dokter Spesialis Jantung 1

Dokter Spesialis Kejiwaan 1

Dokter Spesialis Radiologi 1

Dokter Spesialis Patalogi Anatomi 1

Dokter Spesialis Paru 1

Dokter Spesialis THT 1

Dokter Umum 18 10

Dokter Spesialis Gigi 1

Dokter Spesialis Syaraf

1

Dokter Spesialis Rehab Medik

1

Dokter Gigi 2

22 0 23 0 3

2 Tenaga Paramedis / Tenaga Kesehatan

Lainnya

S1 Keperawatan 5

S1 Keperawatan + Ners 32 4 114 5

DIII Keperawatan 18 24 84 1

DIII Perawat Gigi 2 3

DIII Bidan 12 7 96 2

DIV Bidan 18 4

DIV Bidan Pendidik 6

S1 Pendidikan Bidan Profesi 1

DIII Anastesi 3

S1 Farmasi Apoteker 4 2 7

DIII Farmasi 5 1 4 1

DIII Gizi 4 3

DIV Gizi 1

S1 Gizi 2

S1 Psikologi 1

DIII Analis Kesehatan 4 1 15 1

DIV Analis Kesehatan 5

DIII Fisoterapi 1 5

S1 Fisioterapi 1

DIII Radiologi 5 1 5

45

DIV Radiologi 1

DIII Refraksionis Optisien 1

DIII Teknik Elektromedik 4

DIII Rekam Medis dan Informasi

Kesehatan 4 2 3

DIII Kesehatan Lingkungan 1 2

S1 Kesehatan Masyarakat 3 16 1

DIII Teknologi Transfusi Darah 2

99 41 398 22 0

3 Tenaga Non Medis Lainnya

S2 Kesehatan 1

S2 Manajemen 1

S2 Apoteker 1

S2 Psikologi Klinis 1 1

S2 Pendidikan Sains 1

S1 Sosial 1 3

S1 Hukum 2

S1 Ekonomi Akuntansi 3 2

S1 Ekonomi 11

S1 Komunikasi 1

S1 Informatika 3

S1 Teknik Komputer 3

S1 Teknik Lingkungan 2

S1 Teknik Industri 1

S1 Teknik Elektro 1

S1 Teknik Mesin 1

S1Teknik Sipil 1

S1 Teknologi Pendidikan 1

S1 Administrasi 3 13

S1 Psikologi 1

S1 Ilmu Pendidikan 12

S1 Kima Pendidikan 1 1

S1 Pertanian 3

DIII Administrasi Perkantoran 1

DIII Ekonomi Akuntansi 1

DIII Manajemen Keuangan dan

Perbankan 1

DIII Perpajakan

5

DIII Manajemen Informatika

6

DIII Teknik Komputer 1

3

DIII Teknik Mesin

1

DIII Teknik Pertambangan

1

DIII Pariwisata

1

Madrasah Aliyah (MA)

18

Sekolah Menengah Atas (SMA)

89 5

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

12

Sekolah Dasar (SD)

3

14 0 202 8 0

SUB TOTAL 135 41 621 30 8

TOTAL 837

46

3.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasaran dalam mendukung program/kegiatan rumah sakit H.L. manambai

Abdulkadir

1. Lahan, Gedung/bangunan

Tabel 3.2.2.1

Lahan, Gedung/Bangunan

No Uraian Luas

1 Luas Lahan 8 ha

2 Gedung dan bangunan 4 ha

2. Rumah Dinas

Tabel 3.2.2.2

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

1 Rumah Dinas Dokter Spesialis -

2 Rumah Dinas Direktur -

3 Rumah Dinas Dokter Umum -

4 Asrama Perawat -

3. Transportasi

Tabel 3.2.2.3

Alat Tranportasi

No Uraian Jumlah

1 Kendaraan Roda emapt 18 unit

2 Kendaraan Roda 3 2 unit

3 Kendaraan roda 2 10 unit

4 Ambulance 4 unit

5 Sepeda 19 unit

Total 53 unit

4. Sumber Air Bersih

Tabel 3.2.2.4

Sumber Air Bersih

No Uraian Jumlah

1 PDAM 10 unit

2 Sumur Bor 1 unit

5. Sumber Daya Listrik

Tabel 3.2.2.5

Sumber Daya Listrik

No Uraian Jumlah

1 PLN 1 unit

2 Genset 3 unit

47

6. Pengolahan Limbah

Tabel 3.2.2.6

Pengolahan Limbah

No Uraian Jumlah

1 Incenerator 1unit

2 IPAL 1 unit

7. Sarana Pendukung Lainnya

Tabel 3.2.2.7

Sarana Pendukung Lainnya

No Uraian Jumlah

1 Komputer 94 unit

2 Laptop 33 unit

3 Printer 81 unit

4 Mesin tik 1 unit

5 Mesin Fax 1 unit

6 Meja Kerja 153 unit

7 Kursi Kerja 140 unit

8 Mesin Fotocopy 5 unit

Total 508 unit

3.2.3 SUMBER DAYA ANGGARAN

Sumber daya anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada RS H.L. Manambai Abdulkadir

bersumber dari :

1. DPA SKPD Tahun 2018 RS H.L. Manambai Abduulkadir

2. RBA BLUD Tahun 2018 H.L. Manambai Abduulkadir

48

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabiliats Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ) Rumah Sakit H.L

Manambai Abdulkadir tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui

sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja). Laporan ini juga sebagai wujud

transparansi dan akuntabilitas kami dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat

capaian kenerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja

Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemeintah (LAKIP) Rumah Sakit H.L Manambai

Abdulkadir tahun 2018 merupakan wujud pertanggung jawaban atas pengelolaan sumberdaya

publik yang diamanatkan kepada organisasi. Disisi lain, laporan akuntabilitas kinerja Rumah

Sakit H.L Manambai Abdulkadir merupakan sarana evaluasi atas pencapian kinerja yang

diharapkan mampu memberikan gambaran kepada semua pihak untuk memperoleh masukan

dan umpan balik yang berguna bagi peningkatan kinerja RS H.L Manambai Abdulkadir.

Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan Rumah Sakit H.L Manambai

Abdulkadir 2018 dapat dilaksanakan dengan baik namun demikian hasil yang diperoleh

tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin

tinggi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Rumah Sakit H.L Manambai

Abdulkadir telah mendapatkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan

perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan

implementasi anggaran berbasis kinerja dan memaksimalkan pengawasan intern atas

pelaksanaan kegiatan.

Besar harapan LAKIP Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir tahun 2018 ini dapat

memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan

kekuatan dan meridhoi upaya kita kedepan untuk membangun daerah ini.

daftar isi - rsmanambai.ntbprov.go.id · 4 31. tabel 3.1.8.20 : penyusunan laporan keuangan akhir...

Documents