daftar isi · 2020. 9. 7. · rencana kerja bappenda provinsi papua tahun 2020 i demikian renja ini...

RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Landasan Hukum ….......................................................................... 4

C. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5

D. Sistematika Penulisan ………………………………………………. 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun lalu ......................... 7

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Berjalan ................. 11

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran ….................................................................... 14

B. Indikator Kinerja ............................................................................... 16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan … ………………..………………….… 17

BAB V PENUTUP

A. Penutup................................................................................................ 18

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka Rencana

Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua Tahun 2020 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) tahun 2020 merupakan wujud implementasi dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 129.

Secara umum, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah

melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Perbaikan dan

penyempuranaan sistem yang berkaitan dengan pelayanan pada UPPD/Samsat se

papua terus dilakukan dari tahun ketahun, namun demikian mengingat keterbatasan

yang dimililki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi pelayanan publik, maka dengan

segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi

tercapainya perencanaan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 i

Demikian Renja ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan

evaluasi perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi

seluruh pihak.

Jayapura, April 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

GERZON JITMAU, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680227 199603 1 002

RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi Papua tahun 2020

merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran

dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen

Rencana Strategis Bappenda Provinsi Papua tahun 2019-2023. Renja

Bappenda akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh Bappenda dalam satu tahun anggaran untuk

menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan

pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian

program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renja ini merupakan wujud implementasi dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 129 yang mencakup :

a. Pendahuluan;

b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah: dan

e. Penutup

PENDAHULUAN


Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah (Bappenda) berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai

acuan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi

tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai dokumen Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun

2020;

2. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan

sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun

2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan

Pemerintah Daerah tahun 2013-2018.

3. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka

menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja,

penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun

sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapai, serta

PENDAHULUAN


mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan

nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

- Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;

- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum musrenbang;

- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).

PENDAHULUAN


1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renca Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua tahun 2020 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

PENDAHULUAN


Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. 1PUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4151);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Bappenda)

untuk periode 1(satu) tahun sebagai imlplementasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra

Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja sebagai pedoman :

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat;

2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

PENDAHULUAN


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua, disusun melalui Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya dan capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRINT OUT RENJA DARI APLIKASI e – ppr (Papua pu Rencana)

PENDAHULUAN


B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas

kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui

program/kegiatan yang tidak mencapai target, telah mencapai target

ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar

evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun

2018 terdiri dari 9 Program dan 35 Kegiatan. Alokasi anggaran

Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2018 sebesar

51.000.000.000,00 terdiri dari Belanja Pengawai Rp3.093.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Rp31.550.325.000,00 dan Belanja Modal

Rp16.356.070.000,00. Adapun penjelasan pengunaan anggaran dan

realisasi sebagai berikut :

a. Program Adminstrasi Perkantoran sebesar Rp22.209.503.750,00

digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu dana

sebesar, Rp1.615.710.000,00 realisasi sebesar

Rp1.561.876.355,00 atau 96,67%;

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrik dengan pagu dana sebesar Rp1.722.984.000,00 realisasi

sebesar Rp1.277.978.102,00 atau 74,17%;

EVALUASI PELAKSANAAN


3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/oprasional dengan pagu dana sebesar Rp2.029.822.800,00

realisasi sebesar Rp1.990.718.517,00 atau 98,07%

4. Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan pagu dana sebesar

Rp1.117.733.000,00 realisasi sebesar Rp1.117.660.579,00 atau

99,99%;

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu dana sebesar


99,93%;

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan

pagu dana sebesar Rp2.234.673.250,00 realisasi sebesar

Rp2.200.452.020,00 atau 98,47%;

7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor dengan pagu dana sebesar Rp247.988.000,00

realisasi sebesar Rp246.406.639,00 atau 99,36%;

8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dengan pagu dana sebesar Rp122.740.000,00 realisasi

sebesar Rp117.069.544,00 atau 95,38%;

9. Kegiatan Makan Minuman dengan pagu dana sebesar


99,73,00%;

10. Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah dengan pagu

dana sebesar Rp5.181.009.448,00 realisasi sebesar

Rp5.173.031.511,00 atau 99,85%

11. Penyediaan Jasa Pengamanan dengan pagu dana sebesar

Rp588.340.000,00 realisasi sebesar Rp583.010.000,00 atau 99,09

%



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

Rp18.779.785.000,00 digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas dengan pagu dana sebesar


88,45%;

2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan pagu dana

sebesar Rp7.219.461.000,00 realisasi sebesar

Rp3.016.230.760,65 atau 41,78%;

3. Kendaraan Dinas/Oprasional dengan pagu dana sebesar

Rp834.000.000,00 realisasi sebesar Rp792.111.971,00 atau

94,98%;

4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu dana

sebesar Rp5.533.614.000,00 realisasi sebesar

Rp5.002.073.900,00 atau 90,39%;

5. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan pagu dana sebesar


63,57%;

6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan pagu

dana sebesar Rp65.000.000,00 realisasi sebesar

Rp64.826.000,00 atau 99,73%;

7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan pagu


Rp741.683.000,00 atau 82,22%;

8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

dengan pagu dana sebesar Rp514.160.000,00 realisasi sebesar

Rp459.259.630,00 atau 89,32%;

9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan pagu dana

sebesar Rp681.000.000,00 realisasi sebesar Rp679.600.000,00

atau 99,79%;



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar

Rp737.310.600,00

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan pagu


Rp553.839.000,00 atau 99,83%;

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan pagu dana


atau 82,73%;

d. Program fasilitas pindah/purna tuga PNS dengan pagu dana

sebesar Rp60.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.467.000,00 atau

50,78%

e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar

Rp456.000.000,00 digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu dana


atau 59,26%;

f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan sebesar Rp245.170.000,00 digunakan

untuk :

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan pagu dana


100%;

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu dana


99,82%;

3. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD dengan pagu


Rp40.000.000,00 atau100%.



g. Program peningkatan dan pengembangan pegelolaan keuangan

daerah sebesar Rp5.340.901.250,00 digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah dengan pagu dana sebesar


96,54%;

2. Rekonsilliasi Pendapatan Daerah dengan pagu dana sebesar


95,34%

3. Intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan pagu dana


atau 96,50%.

h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebesar

Rp2.714.375.000

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan pagu

dana sebesar Rp2.714.375.000,00 realisasi sebesar

Rp2.582.665.737,00 atau 95,15%

i. Program peningkatan pendapatan daerah sebesar

Rp6.637.878.000,00

1. Kajian Identifikasi potensi pendapatan daerah dengan pagu dana


atau 86,13%

2. Rapat Koordinasi Teknis dengan pagu dana sebesar


88,69%

3. Pengembangan data dan informasi pendapatan daerah dengan

pagu dana sebesar Rp4.673.000.000,00 realisasi sebesar

Rp4.144.46.842,00 atau 88,69%

Secara umum seluruh program dan kegiatan pada tahun 2018

terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.



2.3 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun n – 1). Untuk itu dalam mengukur keberhasilan

dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Papua, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja

pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penailaian keberhasilan

dan kegagalan peyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan proses

perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai

visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Adapun table analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Papua terlampir …(laporan F5)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan pelayanan

berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan

pembayaran pajak, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, belum

optimalnya pengelolaan asset-aset daerah, dan belum optimalnya

keuntungan dari hasil penanaman saham di pihak ketiga. Terkait

dengan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Papua, maka tugas dan

fungsi Bappenda sesuai dengan misi ke 3 (tiga), yaitu penguatan

tata kelola pemerintahan. Secara umum tantangan yang dihadapai

oleh Bappenda dalam melaksanakan misi tersebut adalah bagaimana

menjalankan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-

prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi,

efektifitas, dan efesiensi serta mengedepankan kemitraan dengan

berbagai stakeholeders.



2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD pengelola;

3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai

kompetensi dalam penggunaan Teknologi Informasi;



B A B III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tugas dan fungsi Kementerian yang mempunyai hubungan langsung

dengan Bappenda adalah Kementerian Keuangan. Kedua Instansi

tersebut sama-sama mengurus urusan Pemerintahan di bidang

keuangan, dimana memiliki beberapa tujuan dan sasaran strategis yang

ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

a. Menjaga keseimbangan fiskal

Tujuan ini mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatkan tax ratio,

terjaganya rasio utang pemerintah, dan terjaganya defisit anggaran.

b. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi

perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;

c. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP)

yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.

d. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan

anggaran.

Tujuan dan sasaran Kementerian keuangan di atas, dapat dijadikan

acauan bagi penyusunan dokumen perencanaan di Bappenda. Hal

ini dilakukan supaya adanya sinergitas dan sinkronisasi antara pusat

dan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai, sementara Sasaran

merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan

jangka menengah Renstra Bappenda mengikuti sasaran RPJMD

Provinsi Papua periode 2018-2023, yaitu meningkatnya kapasitas

fiskal daerah dengan indikator persentasi peningkatan PAD. Tujuan



tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kontribusi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dengan indikator persentase peningkatan pajak

daerah, persentase peningkatan retribusi daerah, persentase

peningkatan PAD lain-lain, dan rata-rata nilai IKM Samsat.

Untuk mewujudkan suatu tujuan, maka dibutuhkan strategi dan arah

kebijakan yang memiliki konsistensi dan relevansi dengan

pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Papua.

Adapun Strategi untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yaitu :

1. Peningkatan akses dan inovasi pelayanan pajak daerah;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam

pembayaran pajak;

3. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah;

4. Peningkatan perolehan deviden;

5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelayanan samsat;

6. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pajak dan

retibusi.

Sedangkan Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Papua yaitu :

a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi

(ATM,android, Payment Point);

b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan

denda pajak berdasarkan tingkat tunggakan;

c. Peningkatan koordinasi dan pemberian penghargaan pada

perusahaan wajib pungut;

d. Peningkatan pendataan masyarakat wajip pajak dan sosialisasi

pada perusahaan wajip pajak air minum;

TUJUAN DAN SASARAN


e. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat

menjadi objek retribusi daerah;

f. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD

penghasil;

g. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama didaerah

pedalaman;

h. Penerapan SOP pelayanan dan penyelenggaraan survey kepuasan

masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Provinsi

Papua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

(Tabel 3.1 terlampir)

TUJUAN DAN SASARAN


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan

serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya

capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 dan

untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta perioritas

perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun

untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung terwujudnya

visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, yaitu

mendukung terwujudnya capaian pada Misi 3 : ‘PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH’. Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan perioritas

Bappenda Provinsi Papua tahun 2010, adalah sebagaimana table berikut :

(Renja 2020,,,,,,,,,)

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PENDANAAN


BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan perioritas

pembangunan daerah, program dan kegatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimaa tercantum dalam RKPD

Provinsi Papua Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja tahun 2020 menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam

RKPD Provinsi Papua tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jayapura, April 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI PAPUA

GERZON JITMAU, SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680227 199603 1 002

PENUTUP

PENDANAAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUARENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

SKPD : 4.4.1201 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

321

Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(outcome)/Kegiatan(output)

4 5 6

RealisasiTargetKinerjaHasil

ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017

TargetRenjaTahun2018

RealisasiRenjaTahun2018

TingkatRealisasi

(%)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran

Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram

/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019

RealisasiCapaianProgram

DanKegiatans/d Tahun

2019

TingkatCapaianRealisasi

Targets/d

Tahun2019(%)

Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja

Sampai DenganTahun Berjalan

TargetCapaianKinerjaTahun2020

Pagu Tahun 2020 LokasiOPD

PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Program PelayananAdministrasi Perkantoran

17.596.350.000,004.04 1 0

Jumlah unit kerja OPDyang terlayani 0 27 - 0,000 0 - 27 0

4.04 1 0 1

Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo

Penyediaan jasa suratmenyurat

427.000.000,00

4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah

UsulanDisetujui

4.04 1 1

Jumlah surat yangdisediakan 0 4000 - 427.000.000,00550 550 - 4000 4000

4.04 1 1 1

Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 1 dari 22

321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.900.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 2

Jumlah Jasa LayananberlanggananListrik,Air,Telepon,Transponder

0 12 - 1.900.000.000,0012 12 - 12 124.04 1 2 4

Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo

Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

2.237.550.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 6

Jumlah Unit MobilDInas/Operasional yangterpelihara danTerfasilitasi Perijinannya

0 97 - 2.237.550.000,0097 97 - 97 1064.04 1 6 4


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Penyediaan jasa administrasikeuangan

1.368.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 7

Jumlah Honor yangterbayarkan 0 38 - 1.368.000.000,0038 38 - 38 38

4.04 1 7 1


Penyediaan jasa kebersihankantor

1.318.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 8

Jumlah tenaga kebersihandan Fasilitas Pendukungkebersihan kantor

0 28 - 1.008.000.000,0028 28 - 28 284.04 1 8 6

Jumlah Jenis Bahan danAlat Kebersihan 0 18 - 310.000.000,0018 18 - 18 18

4.04 1 8 7


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Penyediaan alat tulis kantor

1.420.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 10

Jumlah jenis ATK yangdisediakan 0 31 - 1.420.000.000,0031 31 - 31 31

4.04 1 10 3


Penyediaan barang cetakandan penggandaan

2.150.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 11

Penyediaan barangcetakan dan pengadaan 0 12 - 2.150.000.000,0012 12 - 12 12

4.04 1 11 5


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

200.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 12

Jumlah Komponen Listrikyang disediakan 0 11 - 200.000.000,0012 12 - 11 10

4.04 1 12 2


Penyediaan bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

100.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 15

Jumlah bacaan danperaturanperundang-undanganyang disediakan

0 2 - 100.000.000,002 2 - 2 24.04 1 15 4


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Penyediaan makanan danminuman

919.800.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 17

Tersediannya Makanandan Minuman 0 12 - 919.800.000,0012 12 - 12 12

4.04 1 17 4


Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

4.800.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 18

Jumlah koordinasi dankonsultasi ke luar daerahyang dilakukan

0 300 - 4.800.000.000,000 0 - 300 3004.04 1 18 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Penyediaan JasaPengamanan

756.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 1 19

Jumlah tenagapengamanan 0 21 - 756.000.000,0021 21 - 21 21

4.04 1 19 4

Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

53.840.450.000,004.04 2 0

Persentase pemenuhansarana prasarana aparatur 0 90 - 0,0070,86 70,86 - 90 90

4.04 2 0 1


Pembangunan rumah dinas

1.075.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Terbangunnya rumahdinas 0 2 - 1.075.000.000,000 0 - 2 2

4.04 2 2 1


Pembangunan gedung kantor

42.700.000.000,00


UsulanDalamPerbaikan

4.04 2 3

Luas bangunan yangdibangun 0 3375 - 42.700.000.000,000 0 - 3375 21520

4.04 2 3 2

Kota JayapuraPengadaan kendaraandinas/operasional 1.500.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 5

Jumlah kendaraan yangdiadakan 0 5 - 1.500.000.000,000 0 - 5 12

4.04 2 5 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Pengadaan peralatan gedungkantor

4.827.500.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 9

Jumlah peralatanperlengkapan 0 334 - 4.827.500.000,000 0 - 334 302

4.04 2 9 1


Pengadaan mebeleur

1.450.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 10

Jumlah mebeleur yangdiadakan 0 257 - 1.450.000.000,000 0 - 257 256

4.04 2 10 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

100.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 21

Jumlah rumah dinas yangdipelihara 0 10 - 100.000.000,000 0 - 10 10

4.04 2 21 1


Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

775.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 22

Jumlah gedung kantoryang dipelihara 0 18 - 775.000.000,000 0 - 18 18

4.04 2 22 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

352.950.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 28

Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara 0 55 - 352.950.000,000 0 - 55 60

4.04 2 28 1


Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

700.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 30

Luas bangunan yangdirehab 0 1000 - 700.000.000,000 0 - 1000 1000

4.04 2 30 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori, Tolikara,Waropen,Yahukimo

Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

210.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 41

Luas bangunan yangdirehab 0 4 - 210.000.000,000 0 - 4 1

4.04 2 41 3

Sewa gedung 150.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 2 46

Jumlah gedung kantoryang disewa 0 1 - 150.000.000,000 0 - 1 1

4.04 2 46 1

Program peningkatan disiplinaparatur

1.340.800.000,004.04 3 0

Persentase peningkatandisiplin aparatur 0 0 - 0,00100 100 - 0 0

4.04 3 0 1

Kota JayapuraPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya 1.020.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 3 2

Jumlah pakaian dinasyang diadakan 0 290 - 1.020.000.000,000 0 - 290 680

4.04 3 2 1

Kota JayapuraPengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 320.800.000,00


UsulanDisetujui

4.04 3 5


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah pakaian khususyang diadakan 0 0 - 320.800.000,000 0 - 0 326

4.04 3 5 1

Program fasilitas pindah/purnatugas PNS

500.000.000,004.04 4 0

Prosentase PNS yangterfasilitasii 0 100 - 0,00100 100 - 100 100

4.04 4 0 1


Jumlah pegawai di fasikitasiPemindahan tugas

500.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 4 3

Jumlah pegawai yangdifasilitasi 0 75 - 500.000.000,000 0 - 75 75

4.04 4 3 1

Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

3.433.000.000,004.04 5 0

Persentase aparatur yangmemenuhi standarkompetensi/kualifikasi

0 100 - 0,00100 100 - 100 1004.04 5 0 1

Kota JayapuraPendidikan dan pelatihanformal 583.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 5 1

Jumlah aparatur yangmengikuti pendidikan danpelatihan formal

0 9 - 583.000.000,000 0 - 9 94.04 5 1 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kota JayapuraPendidikan dan Pelatihan NonFormal 2.850.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 5 4

Jumlah aparatur yangterlatih 0 71 - 2.850.000.000,0071 71 - 71 108

4.04 5 4 1

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

119.550.000,004.04 6 0

Kota JayapuraPenyusunan laporankeuangan semesteran 25.900.000,00


UsulanDisetujui

4.04 6 2

Jumlah pelaporankeuangan semesteranyang diselesaikan tepatwaktu

0 5 - 25.900.000,000 0 - 5 54.04 6 2 1

Kota JayapuraPenyusunan pelaporankeuangan akhir tahun 18.650.000,00


UsulanDisetujui

4.04 6 4

Jumlah laporan keuanganakhir tahun yang disusun 0 1 - 18.650.000,001 1 - 1 1

4.04 6 4 1

Penyusunan Renja, RKA danPerubahan APBD 75.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 6 5

Jumlah dokumen 0 3 - 75.000.000,003 3 - 3 34.04 6 5 1

Penyusunan RENSTRA 0,00


4.04 6 12

Jumlah Dokumen 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 6 12 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

850.000.000,004.04 17 0

Persentase peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah

0 100 - 0,000 0 - 100 04.04 17 0 2

Tersusunnya APBD danPerubahan APBD secaratepat waktu danberkualitas

0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 3

Cakupan ImplementasiAnalisis Standar BelanjaDaerah

0 100 - 0,000 0 - 100 1004.04 17 0 4

Persentase aset daerahyang dapat dimanfaatkanuntuk menghasilkanretribusi

0 20 - 0,0020 20 - 20 204.04 17 0 5

Opini Pemeriksaan BPK 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 6 Penyampaian LKPDTepat Waktu 0 0 - 0,000 0 - 0 0

4.04 17 0 7

Tertib Administrasi BMD 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 8 Pertumbuhan PendapatanAsli Daerah 0 1,94 - 0,001,56 1,56 - 1,94 2,41

4.04 17 0 9

Kontribusi PAD terhadaptotal pendapatan daerah 0 9,49 - 0,008,61 8,61 - 9,49 10,46

4.04 17 0 10

Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

0,00


4.04 17 19

Terlaksananya Rapat danKoordinasi 0 5 - 0,000 0 - 5 0

4.04 17 19 1

Rekonsiliasi PendapatanDaerah 0,00


4.04 17 40


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15TerlaksananyaRekonsiliasi PendapatanDaerah

0 1 - 0,001 1 - 1 04.04 17 40 1

Intensifikasi PenerimaanRetribusi Daerah (Retribusi) 0,00


4.04 17 100

Terlaksananya EvaluasiPenerimaan RetribusiDaerah

0 4 - 0,003 3 - 4 04.04 17 100 1

Dki Jakarta, KotaJayapura

Koordinasi PeningkatanKontribusi BUMD 350.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 17 239

Jumlah kesepakatankoordinasi denganPerusahaan/BUMD

0 0 - 350.000.000,000 0 - 0 14.04 17 239 1

Biak Numfor,Kota Jayapura,Merauke,Mimika, Nabire

Koordinasi/ KonsultasiPenanaman Modal/Saham 500.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 17 240

Jumlah kesepakatankoordinasi/konsultasipenanaman modal/saham

0 0 - 500.000.000,000 0 - 0 54.04 17 240 1

Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

3.935.385.000,004.04 20 0

Meningkatnya sistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH

0 90 - 0,000 0 - 90 0

4.04 20 0 1

Efektifitas pendapatan aslidaerah 0 2,26 - 0,002,1 2,1 - 2,26 2,42

4.04 20 0 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala

2.885.385.000,00


UsulanDisetujui

4.04 20 1

TerlaksananyaPengawasan EvaluasiLaporan dan RapatEvaluasi Kinerja

0 18 - 0,0018 18 - 18 04.04 20 1 1

Jumlah Dokumen LaporanPengendalian danEvaluasi Pelayanan danKinerja SAMSAT

0 0 - 2.885.385.000,0018 18 - 0 184.04 20 1 2


Pelaksanaan survey kepuasanmasyarakat

450.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 20 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah Samsat yangmelaksanakanpengukuran IKM

0 0 - 450.000.000,000 0 - 0 74.04 20 2 1

Jumlah Samsat yangmenjalankan SOP 0 0 - 0,000 0 - 0 7

4.04 20 2 2

Kota JayapuraKegiatan PenyusunanPeraturan PerundangUndangan

600.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 20 3

Jumlah rancanganperaturan yang disusun 0 0 - 600.000.000,000 0 - 0 2

4.04 20 3 1

Program PeningkatanPendapatan Daerah

14.025.800.000,004.04 104 0

MeningkatnyaPendapatan Daerah 0 1025000000 - 0,000 0 - 1025000000 0

4.04 104 0 1

Prosentase PeningkatanKontribusi UPTB dalampungutan Pendapatan AsliDaerah

0 2 - 0,000 0 - 2 24.04 104 0 2

Pertumbuhan PendapatanAsli Daerah 0 18 - 0,0016 16 - 18 20

4.04 104 0 3

Biak Numfor,Jayapura,Jayawijaya, KotaJayapura,Merauke,Mimika, Nabire

Kajian Identifikasi PotensiPendapatan Daerah

500.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 1

terlaksananya KajianTerhadap PotensiPendapatan Asli Daerah

0 1 - 0,001 1 - 1 04.04 104 1 1

Jumlah Dokumen KajianPotensi Sumber - SumberPendapatan

0 0 - 500.000.000,001 1 - 0 14.04 104 1 2

Biak NumforRapat Koordinasi Teknis

1.300.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Terlaksananya RapatKoordinasi Teknis 0 1 - 1.300.000.000,001 1 - 1 1

4.04 104 2 1


Pengembangan Data danInformasi Pendapatan Daerah

5.750.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 3

Tersedianya Data danSistem InformasiPendapatan Daerah

0 9 - 0,003 3 - 9 04.04 104 3 1

Jumlah Sistem yangtersedia untukPengelolaan danPenatausahaanPendapatan Daerah

0 0 - 5.750.000.000,003 3 - 0 10

4.04 104 3 2


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.


Sosialisasi dan PenagihanPajak Daerah

2.575.800.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 4

Jumlah Tempat Barudalam Pembayaran Pajak 0 0 - 315.000.000,000 0 - 0 6

4.04 104 4 1

Jumlah MasyarakatPemanfaat PenghapusanDenda

0 0 - 525.000.000,000 0 - 0 750004.04 104 4 2

Jumlah Reward yangdiberikan kepadaMasyarakat

0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 104 4 3

Jumlah Perusahaan yangdisosialisasi Pajak Daerah 0 0 - 300.000.000,000 0 - 0 10

4.04 104 4 4

Jumlah Wilayah Baruyang disosialisasi 0 0 - 262.500.000,000 0 - 0 1

4.04 104 4 5

Jumlah Sosialisasi danPemberitahuan PajakMelalui Media Massa

0 0 - 1.173.300.000,000 0 - 0 74.04 104 4 6

Jumlah Penagihan Pajak 0 0 - 0,000 0 - 0 514.04 104 4 7


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya, KotaBandung, KotaMakassar, KotaSurabaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo

Koordinasi Pemungutan PajakDaerah

1.900.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 5

Jumlah kesepakatankoordinasi kesamsatan 0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 4

4.04 104 5 1

Jumlah dokumenrekonsilisasi Samsat 0 0 - 700.000.000,000 0 - 0 2

4.04 104 5 2

Jumlah dokumenrekonsilisasi wajib pungutPBB KB

0 0 - 200.000.000,000 0 - 0 24.04 104 5 3

Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya,Keerom, KotaJayapura,Merauke,Mimika, Nabire,Waropen

Intensifikasi penerimaanretribusi daerah

1.000.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 6

Jumlah dokumen hasilrekonsilisasi/evaluasiOPD pemungut

0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 44.04 104 6 1


321


Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


4 5 6


ProgramDan

KeluaranKegiatan

s/dDenganTahun2017



TingkatRealisasi

(%)



/Kegiatan

RenjaTahun

Berjalan2019



2019


Targets/d

Tahun2019(%)





PenanggungJawab

Ket.

7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah OPD/UPT yangdidampingi dalampemungutan retribusi

0 0 - 0,000 0 - 0 104.04 104 6 2

Jumlah OPD yangmenerima reward sesuaitarget

0 0 - 0,000 0 - 0 124.04 104 6 3

Biak Numfor,Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya, KotaMedan, KotaPalangkaraya,Keerom,Kepulauan Riau,Kota Jayapura,Merauke,Mimika, Nabire

Pendataan Potensi Retribusi diProvinsi Papua

1.000.000.000,00


UsulanDisetujui

4.04 104 7

Jumlah potensi retribusiyang terdata 0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 3

4.04 104 7 1

Jumlah angkutan yangterdata 0 0 - 0,000 0 - 0 230

4.04 104 7 2

95.641.335.000,00TOTAL

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

GERSON JITMAU, SH., MM196802271996031002

Mengesahkan, JAYAPURA, 27 Mei 2019KASUBAG PROGRAM

LENTINA BR BANGUN, SE197305251997122001


daftar isi · 2020. 9. 7. · rencana kerja bappenda provinsi papua tahun 2020 i demikian renja ini...

Documents