cheklist pjm , rkm dan lap akhir

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUME PJM

Desa : ………………………… Kabupaten : Lampung SelatanKecamatan : ………………………… Propinsi : Lampung

No. URAIAN

PEMERIKSAAN RKMADA

LAYAK KURANG SALAH

1 Cover PJM Format 3.22

3 Surat Pengantar Usulan PJM Pronangkis (Pedoman PPIP) Format 1.26

4 Uraian/Penjelasan PJM Pronangkis Format 3.23

5 Usulan Kegiatan PJM Pronangkis Format 3.24

6 Matrik Pemetaan Swadaya Format 3.18

7 Pemetaan Batas Tapak Format 3.19 Lampiran

a. Peta Batas Wilayah b. Peta Kondisi Lingkungan a. Peta Sebaran KK Miskin

9 Peta Dan Profile Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa Format 3.20 Lampiran

a. Peta b. Uraian Diskriptif

8 Peta Dan Profile Keluarga Miskin Format 3.21 Lampiran

a. Peta b. Uraian Diskriptif

9 Hasil Identifikasi Permasalahan Format 3.16

10 Rembug 1 a Berita Acara Rembug Format 3.1 b Daftar Hadir Peserta Rembug Warga Format 3.2 c Notulensi Rembug Warga Format 3.3



13 Sosialisasi Desa a. Surat undangan Sosialisasi Format 3.4 b. Daftar yang diundang c Berita Acara Sosialisasi Format 3.5 d. Tanda Terima Surat Undangan e. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Format 3.6 f. Notulensi Sosialisasi Format 3.7

14 Pakta Integritas Format 3.8

15 Musyawarah Desa I a. Surat undangan Mudes 1 Format 3.10 b. Daftar yang diundang c. Tanda Terima Surat Undangan d. Berita Acara Musyawarah Desa 1 Format 3.11 e. Daftar Pesrta Musyawarah Desa1 Format 3.12 f. Notulensi Musyawarah Desa 1 Format 3.13

16 Musyawarah Desa II a. Surat undangan Mudes 2 Format 3.27 b. Daftar yang diundang c. Tanda Terima Surat Undangan d. Berita Acara Musyawarah Desa II Format 3.28 e. Daftar Pesrta Musyawarah Desa II Format 3.29 f. Notulensi Musyawarah Desa II Format 3.30

16 Dokumentasi a. Rembug 1, 2, 3 b Mudes 1

c Mudes 2

Catatan : Copy berkas - Pakta Integritas, Mudes 1 dan Mudes 2

PENJELASAN DAN REKOMENDASITIDAK

ADA

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SP3 DAN RKM

Desa :…………………………….. Kabupaten : Lampung SelatanKecamatan :…………………………….. Propinsi : Lampung

No. URAIAN

PEMERIKSAAN RKMADA

LAYAK KURANG SALAH

1 Cover Format 7.12 SP3 Format 7.13 RKM

3.1 Cover Usulan RKM Format 4.2 3.2 Checklist Pemerikasaan Kelengkapan Dokumen Usulan RKM Format 4.5 3.3 Surat Pengantar RKM Format 4.1 3.4 Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat Format 4.3

Lampiran : a. Peta Desa Lokasi Kegiatan b. Rencana Kegiatan Masyarakat Format 3.25 c. Daftar Penerima Manfaat ( langsung dan atau Format 4.4

tidak langsung sesuai jenis kegiatan ) d. Formulir Verifikasi Usulan Format 4.6 e. Analisis prioritas usulan kegiatan Format 3.26

3.5 Musyawarah Desa I a. Kop Surat undangan Format 3.10 b. Tanda Terima Surat Undangan c. Berita Acara Musyawarah Desa I Format 3.11 d. Daftar Peserta Musyawarah Desa I Format 3.12 e. Notulensi Musyawarah Desa I Format 3.13 f. Hasil Pemilihan OMS Format 3.14

g. Hasil Ketetapan dan Pengesahan OMS Format 3.15 h. Daftar Nama - nama OMS (Struktur organisasi OMS) i Berita Acara Pakta Intergritas Format 3.8

3.6 Musyawarah Desa II a. Kop Surat undangan Format 3.27 b. Tanda Terima Surat Undangan c. Berita Acara Musyawarah Desa II Format 3.28 d. Daftar Peserta Musyawarah Desa II Format 3.29 e. Notulensi Musyawarah Desa II Format 3.30 f. Berita Acara Kebutuhan LARF Format 3.31 g. Land Acquisition Resettlement Framework (LARF) Format 3.32 h. Ceklist Pemeriksaan Dampak Lingkungan

- Air Minum Format 4.7 - Sanitasi Format 4.8 - Jalan Perdesaan Format 4.9 - Irigasi dan Drainase Format 4.10 - Sanitasi Sekolah Format 4.11 - Sanitasi kesehatan Masyarakat Format 4.12

3.7 Musyawarah Desa III a. Surat undangan Format 6.1 b. Tanda Terima Surat Undangan c. Berita Acara Musyawarah Desa III Format 6.2 d. Daftar Pesrta Musyawarah Desa III Format 6.2 e. Notulensi Musyawarah Desa III Format 6.3 f. Surat Pernyataan Pelaksanaan Secara Swakelola Format 2.10 g. Format 2.11 h Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat Format 7.2 i. SK Pembentukan Panitia Barang dan Jasa Format 2.19 j Berita Acara Pelelangan Bahan Format 7.4 k Undangan Pelelangan Pengadaan Format 7.5 l Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan /Barang Format 7.3 m Surat Penawaran Pengadaan Format 7.6 n Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Format 7.7 o Daftar Sumbangan Dana Pemeliharaan Format 11.1 p Copy Rekening OMS q Foto Copy Ijazah, KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara OMS

4 Rencana Teknis Dan RAB 4.1 Rekapitulasi Recana Anggaran Biaya (Pemberdayaan) Format 2.3

Rekapitulasi Recana Anggaran Biaya (Teknis) 4.2 Rencana Anggaran Biaya (Pemberdayaan) Format 5.2

Rencana Anggaran Biaya (Teknis) 4.3 Daftar Harga Satuan Bahan/Alat Format 5.3 4.4 Analisa Harga Satuan 4.5 Rencana Penggunaan Alat Berat Format 5.4 4.6 Pemeriksaan Desain Dan RAB Format 5.5 4.7 Gambar ( Manual) Format 5.1 4.8 Rencana Jadual Pelaksanaan Dan Kurva - S Format 6.5 4.9 Peta Lokasi bangunan (Diberi Keterangan di Peta Desa dan

Dusun Dibuat Manual)

5 Dokumentasi


ADA

SK KPP (Sesuaikan buku PPIP 2010)

5.1 Musyawarah Desa 1, 2, 3 5.2 Lokasi yang dibangun (Titik 0 %)

Catatan : - Format 2.10 : 2.11 : 2.19 : 2.3 ( sesuaikan dengan Pedoman PPIP 2010)

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN AKHIR

Desa :…………………………….. Kabupaten : Lampung SelatanKecamatan :…………………………….. Propinsi : Lampung

No. URAIAN

PEMERIKSAAN RKMADA

LAYAK KURANG SALAH

1 Cover Laporan Akhir

2 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Format 10.1

3 Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Format 10.3

4 Realisasi Kegiatan Dan Biaya Format 10.2

5 Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K), bila belum selesai Format 10.4

6 Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK),bila belum selesai Format 10.5

7 Musyawarah Desa IV a. Kop Surat undangan Mudes IV Format 10.6 b. Tanda Terima Surat Undangan c. Berita Acara Musyawarah Desa IV Format 10.7 d. Daftar Peserta Musyawarah Desa IV Format 10.8 e. Notulensi Musyawarah Desa IV Format 10.9

8 Copy Buku Rekening OMS (Pengambilan tahap 1,2 dan 3)

9 Copy Buku Rekening KPP (Dana OP yang sudah ada)

10 Dokumentasi 10.1 Musyawarah Desa IV 10.2 Lokasi yang dibangun (100 %)

Catatan : - Laporan Pertanggungjawaban OMS dibuat dalam 1 buku tersendiri


ADA

cheklist pjm , rkm dan lap akhir

Documents