chek list pp 50 tahun 2012

8/17/2019 Chek List Pp 50 Tahun 2012

1/34

PHYSICAL CONDITION AND REGULATION FINDINGS BASED ON PP 50/2012

NoNo.

Criteria

Criteria Description Existing Condition Recommendation

1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN1.1 Kebij!" K#

1 1.1.1

Terdapat kebijakan K3yang tertulis bertanggaldan secara jelas

menyatakan tujuan dansasaran K3 sertakomitmen perusa!aanter!adap peningkatan K3

"erusa!aan membuat kebijakan K3 secaratertulis bertanggal isinya mencakup tujuandan sasaran K3 serta pernyataan tertulis

komitmen perusa!aan mengenai pelaksanaanK3 di tempat kerjanya

# 1.1.#

Kebijakan disusun ole!perusa!aan dan$ataupengurus setela! melaluiproses konsultasi dengan%akil tenaga kerja

"roses konsultasi bisa dalam bentuk rapatyang memba!as perumusan isi kebijakandimana peserta rapat dapat berasal darianggota "#K3 &%akil tenaga kerja'$%akildepartemen dan atau serikat pekerja. "roseskonsultasi$komunikasi dapat dili!at padanotulensi rapat pemba!asan kebijakan ini

3 1.1.3

"erusa!aanmengkomunikasikan

kebijakan K3 kepadaseluru! tenaga kerjatamu kontraktorpelanggan dan pemasokdengan tata cara yangtepat

(entuk komunikasi kebijakan ini dapatmelalui) penempelan poster pembacaan saat

briefng pagi kartu pengenal visitor lampirandan kontrak materi briefng bagi tamu papanpengumuman di pintu masuk palati!anpengenal &induction training' dll.

* 1.1.*

Kebijakan k!usus dibuatuntuk masala! K3 yangbersi+at k!usus

Kebijakan k!usus dibuat sesuai kondisi tingkatrisiko perusa!aan atau terkait dengan lintasdepartemen &tidak %ajib !arus ada' conto!kebijakan mengenai penggunaan ba!anpeledak radiasi alcohol & drug dll

, 1.1., Kebijakan K3 dankebijakan k!usus lainnyaditinjau ulang secaraberkala untuk menjaminba!%a kebijakan tsbmencerminkanperuba!an yang terjadidalam perusa!aan danperaturan perundang-undangan

danya mekanisme untuk meninjau ulang isikebijakan secara berkala misal melalui rapatmanagement review meeting ta!unan rapat"#K3 atau rapat lainnya. (ila ada perusa!aannama perusa!aan manajemen /isi dll. 0akakebijakan juga !arus dire/isi. ad%al %aktutinjauan ulang sebaiknya dicantumkan dalamdokumen kebijakan.

•


2/34


NoNo.

Criteria


1.2 T"$$%"$ j&b '" (e&e""$ U")%! Be*)i"'! 2 1.#.

1 Tanggung ja%ab dan%e%enang untukpengambilan tindakandan melaporkan kepada

semua personil yngterkait denganperusa!aan yang tela!ditetapkan tela! disebarluaskan dandidokumentasikan

da dokumen yang menjelaskan tanggung ja%ab dan %e%enang seseorang yangdisa!kan ole! pengurus perusa!aan sepertidalam !al ini memunjukkan a!li K3 untuk

pengambilan tindakan dan melapor mengenaiK3 sala! satu bentuk dokumen yaitu jobdescription$ tanggung ja%ab K3 yang tertuangdalam manual K3 dll.arus dipastikan personil yang terkaitmengeta!ui !al ini.

4 1.#.#

"enunjukan tanggung ja%ab K3 !arus sesuaidengan peraturan

da beberapa penanggung ja%ab K3 yangsesuai dengan peraturan perundangan yaitu)

• 5ekretaris "#K3$!li K3 6 "ermenakerNo."er7*$0EN$1894

• Dokter pemeriksa kese!atan tenaga kerja 6"ermenaker No."er.71$0EN$1842

• "aramedis-"ermenaker No."er.71$0EN$1842

• uditor :nternal 50K3 - "ermenakar No."er19$0EN$;::$#779

•


3/34


NoNo.

Criteria


. 2 mendapatkan saran-saran dari para a!li dibidang K3 yang berasaldari dalam dan$atau luarperusa!aan

internal K3 laporan :nspeksi a!li K3 @aporanstudi banding$bench marking dll.Dari luar dapat berupa) laporan kinerja K3 darikonsultan nota pemeriksaan dari pega%aipenga%as Disnaker setempat.

1# 1.#.4 Kinerja K3 termuat dalamlaporan ta!unanperusa!aan atau laporanlain yang setingkat

Kinerja K3) misalnya angka kecelakaan&AR$5R' jumla! klaim kecelakaanprestasi$peng!ar!aan K3 B pencapaiantarget lost time injury &@T:' dll.

1.# Ti"j%" '" E+,%-i13 1.3.

1 Tinjauan ter!adappenerapan 50K3 meliputikebijakan perencanaanpelaksanaanpemantauan dan e/aluasitela! dilakukan dicatatdan didokumentasikan

Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentukrapat tinjauan ulang manajemen yangagendanya sesuai lampiran 1 "" No. ,7 ta!un#71#. Rapat tinjauan menajemen ini di!adiriole! pimpinan perusa!aan dan topmanajemen. Rapat tinjauan ulang kebijakan50K3 tidak dapat disamakan dengan rapatbulanan "#K3

1* 1.3.#

asil tinjauan termasukdalam perencanaantindakan manajemen

@i!at pada notulensi rapat tinjauanmanajemen bentuk tindakan perbaikan ataucorrective action yang akan dilakukan apaka!masuk didalam program kerja ta!unberikutnya

1, 1.3.3

"engurus !arus meninjauulang pelaksanaan 50K3secara berkala untukmenilai kesesuaian dane+ekti?tas 50K3

"eninjauan ulang pelaksanaan 50K3 secarabekala dilakukan setela! audit internal dandilaporkan adanya temuan ketidak sesuaianter!adap kinerja audit

1. Ke)e*,ib)" '" K"-%,)-i 'e"$" K*&"12 1.*.

1

Keterlibatan

penjad%alan konsultasi

da dokumentasi tentang kegiatan konsultasi

antara tenaga kerja &bukan %akil tenaga kerja'dan %akil perusa!aan conto!nya bisa dalam+orum serikat pekerja yang sala! satuagendanya mengenail K3 atau +orum "#K3antara tenaga kerja dengan %akil pengurusperusa!aan$menejemen yang duduk dalamkepengurusan "#K3. Dokumentasi dapatdalam bentuk notulensi kegiatan jad%al atautime table kegiatan. akil perusa!aan adala!personel yang ditunjuk ole! manajemen


4/34


NoNo.

Criteria


perusa!aan &0R'.14 1.*.

# Terdapat prosedur yangmemuda!kan konsultanmengenai peruba!an-peruba!an yang

mempunyai implikasiter!adap K3

"rosedur tersebut dapat berupa pedoman atautata cara atau ta!apan penyampaianmasala!$issue K3 dapat berupa +ormulir isianmuda! dan seder!ana &simple' untuk

melaporkan akibat peruba!an di tempat kerjaperusa!aan seperti cara kerja alat dan ba!anyang dirasakan pekerja memba!ayakandirinya.

19 1.*.3

"erusa!aan tela!membentuk "#K3 sesuaidengan peraturan

(uktinya dapat berupa dokumen suratpenunjuk$pengesa!an "#K3 dari Disnakersetempat

18 1.*.*

Ketua "#K3 adala!pimpinan puncak ataupengurus

@i!at pada dokumen 1.*.3 siapa yang menjabatsebagai ketua "#K3 se!arusnya pengurus ataupimpinan puncak perusa!aan yang dimaksudpengurus disini sesuai dengan "ermenakerNo."er.7*$0EN$1894 pasal 3 ayat &1'

#7 1.*.

,

5ekertaris "#K3 adala!

a!li K3 sesuai denganperaturan

5ekertaris "#K3 adala! a!li K3 sesuai dengan

"ermenaker No."er.7*$0EN$1894 pasal 3 ayat' dan li!at pada surat penunjukan a!li K3 danserti?kasi pelati!an &K3 umum'

#1 1.*.2

"#K3 menitik beratkanpada kegiatan padapengembangankebijakan dan prosedur untuk mengendalikanrisiko

@i!at pada program-program K3 yangdirencanakan atau sedang dilaksanakan ole!"#K3 selama iniadala! program mengenaipengembangan $peninjauan kebijakan danperbaikan$pengembangan prosedur terkait dngpengembangan risiko terkait temuan dari !asilpenilaian risiko &notulen rapat' sesuai dengantugas dan +ungsi "#K3 yg tercantum dlm"ermenaker No."er.7*$0EN$1894

## 1.*.4 5usunan pengurus "#K3didokumentasikan dandiin+ormasikan kepadatenaga kerja

Dapat dili!at dari mekanisme pemberita!uan$pengumuman berkaitan dengan in+ormasi K3dan jumla! tenaga kerja yang mengeta!uikepengurusan "#K3

#3 1.*.9

"#K3 mengadakanpertemuan secarateratur dan !asilnyadisebarluaskan ditempat kerja

"ertemuan "#K3 minimal dilakukan 1 kalidalam sebulan atau sesuai ketentuan dalamprosedur mengenai "#K3. "er!atikan notulenrapat "#K3 yang selama ini suda! berjalan

#* 1.*. "#K3 melaporkan 5esuai "ermenaker No."er.7*$0EN$1894 tiap 3


5/34


NoNo.

Criteria


8 kegiatannya secarateratur sesuai denganperaturan

bulan sekali kegiatan "#K3 !arus dilaporkan keDisnaker setempat minimal menggunakan+ormat pelaporan yang disediakan sesuaidengan peraturan &distribusi pelaporan rekaman !asil action plan'

#, 1.*.17 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dandipili! %akil-%akiltenaga kerja yangditunjukkan sebagaipenanggung ja%ab atasK3 di tempat kerjanyadan kepadanyadiberikan pelati!an yangsesuai dengan peraturan

"embentukan kelompok kerja K3 disesuaikandengan kondisi di dalam perusa!aan terkaitdengan e+ekti?tas penerapan 50K3 itu sendirik!ususnya dalam !al pembentukan timtanggap darurat di setiap unitkerja$departemen dan bila penerapan 50K3 dilokasi terpisa! misalnya kegiatan kontruksi."elati!an yang diberikan kepada anggotakelompok kerja K3 terkait dengan kegiatankelompok masing-masing misalnya regukebakaran resque " 3K cofned space$gasree sertifcate saety patrole dll.

#2 1.*.1

1

5usunan kelompok-

kelompok kerja yangtela! terbentukdidokumentasikan dandiin+ormasikan kepadatenaga kerja

"embentukan tersebut !arus diikuti dengan

pengecekan kepada pekerja dengan%a%ancara apaka! mereka mengeta!uimengenai struktur kelompok kerja tsb.

2 PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K#2.1 Re"" S)*)e$i K#

#4 #.1.1

Terdapat prosedurterdokumentasi untukidenti?kasi potensiba!aya penilaian danpengendalian risiko K3

Terdapat rencana atau program kegiatan untukmengendalikan risiko yang diidenti?kasi.(entuk dokumen dapat berupaprogram$rencana K3 atau manajemen program.>ntuk penerapan dapat dili!at dari

pemantauan$monitoring program kerja yangberkaitan dengan pengendalian risiko tsb.#9 #.1.

#:denti?kasi potensiba!aya penilaian danpengendalian risiko K3sebagai rencana strategiK3 dilakukan ole!petugas yangberkompeten

da petugas$personil$tim yang melakukanmanajemen risiko di tempat kerja. Kompetensidili!at dari trainingnya &serti?kat pelati!an baikinternal$eksternal' dan pengalaman kerjanyayaitu dokumen risk management yang adasesuai dengan tata cara yang tela! ditetapkanmelalui prosedur atau acuan terkait.

#8 #.1. Rencana strategi K3 Terdapat rencana atau program kegiatan untuk


6/34


NoNo.

Criteria


3 sekurang-kurangnyaberdasarkan tinjauana%al identi?kasiba!aya penilaianpengendalian risiko dan

peraturan sertain+ormasi K3 lain baikdari dalam maupun luarperusa!aan

mengendalikan risiko yang diidenti?kasi danper!atian detail rencana tsb. paka! berkaitandengan dokumen tinjauan a%al identi?kasiba!aya yang dilakukan pengendalian risikoberdasarkan penilaian yang tela! dilakukan

sesuai peraturan serta in+ormasi K3 baik daridalam maupun dari luar perusa!aan

37 #.1.*

Rencana strategi K3yang tela! ditetapkandigunakan untukmengendalikan risiko K3dengan menetapkantujuan dan sasaran yangdapat diukur danmenjadi priyoritas sertamenyediakan sumber

daya

Dili!at pada detail dari rencana$program K3yang mencakup tujuan$sasran siapapelaksanaan sumber daya &termasuk+asilitas'serta priyoritasnya &dili!at dari !asilpenilaian manajemen risiko'

31 #.1.,

Rencana kerja danrencana k!usus yangbrekaitan dengan produkproses proyek atautempat kerja tertentutela! dibuat denganmenetapkan tujuan dansasaran yang dapatdiukur memetapkan%aktu pencapaian danmenyediakan sumberdaya

5ebenarnya item ini sama dengan #.1.#Rencana k!usus ini lebi! dikaitkan dengan!asil modi?kasi$ perancangan.Conto! manajemen program yang berkaitandengan !asil pengendalian risiko dimanaruang lingkupnya terpisa! dari program kerjayang tela! tersususn. (iasanya bersi+at proyekdengan perencanaan jangka panjang.

3# #.1.2

Rencana K3 di selaraskandengan rencana sistemmanajemen perusa!aan

Rencana atau program kegiatan untukmengendalikan risiko yang diidenti?kasi yangtertuang dalam dokumen berupaprogram$rencana K3 yang di!armonikansecara integral dengan managemenperusa!aan dalam programnya

2.2 M"%, SMK#33 #.#.

10anual 50K3 meliputikebijakan tujuan

Dokumen berupa manual 50K3 atau dokumenlevel_I yang mencakup kebijakan tujuan


7/34


NoNo.

Criteria


rencana dan prosedurK3 instruksi kerja+ormulir catatan dantanggung ja%ab K3 untuksemua tindakan dalam

perusa!aan

rencana kerja dapat dalam bentuk matrik.Korelasi prosedur K3 serta Job desc sesuaistruktur organisasi yang ada.

3* #.#.#

Terdapat manual k!ususyang berkaitan denganproduk proses atautempat kerja tertentu

Dokumen dalam bentuk manualk!usus$5


8/34


NoNo.

Criteria


dimasukkan padaprosedur-prosedur danpetunjuk-petunjuk kerja

38 #.3.*

"eruba!an padaperaturan standar

pedoman teknis danpersyaratan lain yangrele/an dibidang K3digunakan untukpeninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja

"ersyaratan K3 dan persyaratan lain yangrele/an baik berasal dari peraturan standar

pedoman teknis dll. Digunakan untukpeninjauan ter!adap prosedur dan petunjukkerja

2. I"*3-i K#*7 #.*.

1:n+ormasi yangdibutu!kan mengenaikegiatan K3disebarluaskan secarasistematis kepada

seluru! tenaga kerjatamu kontraktorpelanggan dan pemasok

(entuknya dapat berupa &tulisan lisan tanda'papan pengumuman +oto-+oto poster label/erbal dalam rapat brea?ng$apel e-mail dll.

Tata caranya dapat dili!at dari prosedurkomunikasi.

da bagian$personil yang ditunjuk sebagaipenanggung ja%ab.

# PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK #.1 Pe"$e"',i" Pe*""$"*1 3.1.

1"rosedur yangterdokumentasikanmempertimbangkanidentidikasi potensiba!aya penilaian danpengendalian risiko yangdilakukan pada ta!ap

perancangan danmodi?kasi

Terdapat dokumentasi tertulis berupa prosedurperancangan ulang yang didalamnya terdapatidenti?kasi ba!aya dan penilaian risiko&majemen risiko'. @i!at detail isi prosedurnyabagaimana ta!apan manajemen risiko tsb.dimasukkan pada ta!ap perancangan.

*# 3.1.#

"rosedur instruksi kerjadalam penggunaanproduk pengoperasianmesin dan peralataninstalasi pesa%at atauproses serta in+ormasilainnya yang berkaitandengan K3 tela!

5aat perancangan dilakukan juga tela! dibuatinstruksi kerja$prosedur k!usus untukproduk$sarana$proses yang dirancang ataudimodi?kasi berdasarkan rekomendasi daripengendalian risiko yang tela! ditetapkan


9/34


NoNo.

Criteria


dikembangkan selamaperancangan dan$ataumodi?kasi

*3 3.1.3

"etugas yang kompetenmelakukan /eri?kasi

ba!%a perancangandan$atau modi?kasimemenu!i persyaratanK3 yang tela! ditetapkansebelum penggunaan!asil rancangan

da personil yang ditunjuk untuk melakukan/eri?kasi aspek K3 tela! dipenu!i dalam

perancangan &li!at dalam ta!ap prosedurperancangan persyaratan personil yangmelakukan perancangan'."ersonil ini dapat dari internal &misal a!li K3'atau eksternal &misal petugas penga%as K3dari konsultan atau perusa!aan jasa K3 yangditujuk$diakreditasi pemerinta!'

** 3.1.*

5emua peruba!an danmodi?kasi perancanganyang mempunyaiimplikasi ter!adap K3identi?kasididokumentasikan dan

ditinjau ulang dandisetujui ole! petugasyang ber%enang sebelumpelaksanaan

@i!at pada rekaman !asilmodi?kasi$perancangan berupa catatan ataunotulensi review perancangan check listkesesuaian dengan aspek K3 tindakan koreksibila ada peruba!an tanda tangan pengesa!anrancangan ole! petugas sesuai 3.1.3

#.2 Pe"i"j%" U,"$ K")*! *, 3.#.

1"rosedur yangterdokumentasi !arusmampu mengidenti?kasiba!aya dan menilai risikoK3 bagi tenaga kerjalingkungan danmasyarakat dimanaprosedur tersebutdigunakan pada saatmemasok barang dan

jasa dalam suatu kontrak

Terdapat prosedur tertulis mencakup prosesidenti?kasi potensi ba!aya dan penilaian risikodilakukan pada kegiatan memasok barang dan

jasa dalam suatu kontrak.(entuk rekaman dapat berupa !asilmanajemen risiko pada akti?tas pemasokanbarang dan jasa serta muatan tentangkegiatan tsb. Tercakup dalam kontrak."emeriksaan prosedur dengan melalui +ormulircheck list yang disediakan untuk itu.

*2 3.#.#

:denti?kasi ba!aya danpenilaian risiko dilakukanpada tinjauan kontrakole! petugas yangberkompeten

da petugas yang ditunjuk bertanggung ja%abdan memiliki kuali?kasi sesuai peraturanperundangan. "ersyaratan personil yangmelakukan kegiatan tsb. &minimal tela!mendapat pelati!an a!li K3 dan menejemenrisiko yang berpengalaman di bidangnya'


10/34


NoNo.

Criteria


*4 3.#.3

Kontrak ditinjau ulanguntuk menjamin ba!%apemasok dapatmemenu!i persyaratanK3 bagi pelanggan

(ila 3.#.1 suda! ada dan diterapkan makakriteria tsb tentunya otomatis akan dipenu!idan kan terli!at apaka! persyaratan K3 daripelanggan tela! terpenu!i. Rekaman dalam isikontrak tsb tela! memuat aspek K3 di

dalamnya secara jelas sesuai denganspesi?kasi pekerjaannya seperti penyediaanperlengkapan "D bertanggung ja%ab dantanggung gugat ter!adap kecelakaan dll."eninjauan ulang kontrak tsb dilakukan secaraperiodik k!ususnya apabila akan dilakukankontrak baru atau akan dilakukan peruba!ankontrak.

*9 3.#.*

Catatan tinjauan kontrakdipeli!ara dandidokumentasikan

Dokumentasi catatan tinjauan ulang kontrakberupa c!ecklist pemenu!an persyaratan K3dalam suatu kontrak dan catatanperuba!annya ole! petugas yang ber%enang.

PENGENDALIAN DOKUMEN

.1 Pe*-e)%j%"4 Pe"$e,%*" '" Pe"$e"',i" D!%3e"*8 *.1.

1Dokumen K3 mempunyaiidenti?kasi status%e%enang tanggalpengeluaran dan tanggalmodi?kasi

Disini dapat dili!at dari acuan prosedurpengendalian dokumen yang tela! ditetapkandimana status dokumen dapat berupa tatacara penomoran &kode?kasi dokumen'%e%enang dapat berupa siapa personel yangdapat menyetujui dokumen terdapat tanggalpengeluaran dan modi?kasi dokumendokumen bila terjadi peruba!an.

,7 *.1.#

"enerimaan distribusidokumen tercantumdalam dokumen tersebut

Dalam dokumen tercantum kepemilikandokumen tsb dengan mengacu pada da+tardistribusi penerimaan dokumen &holder list '

,1 *.1.3

Dokumen K3 edisi terbarudisimpan secarasistematis pada tempatyang ditentukan

Dokumen edisi terbaru di unit kerja disimpanpada lokasi tertentu &yang tela! ditentukan'dan muda! untuk diakses.

,# *.1.*

Dokumen usang segeradisingkirkan daripenggunaannyasedangkan dokumenusang untuk keperluantertentu diberi tanda

"erusa!aan !arus memastikan ba!%adokumen K3 yang sedang beredar adala!dokumen terbaru$re/isi terak!ir. (ila disimpanmaka diberi tanda misalnya “absolute atau“supercede untuk dokumen usang yangmasing disimpan. 5ekurang-kurangnya


11/34


NoNo.

Criteria


k!usus disimpan # re/isi sebelumnya..2 Pe*%b" '" M'i6!-i D!%3e",3 *.#.

1 Terdapat sistem untukmembuat menyetujuiperuba!an ter!adap

dokumen K3

Terdapat prosedur pengendalian dokumenyang mencakup ta!apan proses pembuatandan persetujuan peruba!an dokumen

,* *.#.#

Dalam !al terjadiperuba!an diberikanalasan terjadinyaperuba!an dan terteradalam dokumen ataulampirannya danmengin+ormasikankepada pi!ak terkait

"ada dokumen yang tela! beruba! biasanyadilampirkan keterangan$alasan peruba!anyang dilakukan tanggal peruba!an$modi?kasidan siapa yang menyetujui peruba!an tsb.atau da+tar ri%ayat peruba!an biasanyaterletak di depan atau belakang dokumen tsb.&dalam revision record'

,, *.#.3

"erdapat prosedurpengendalian dokumenatau da+tar seluru! yangmencantumkan status

dari setiap dokumentersebut dalam upayamencega! penggunaandokumen yang usang

Terdapat prosedur pengendalian dokumendimana di dalamnya mempersyaratkanpembuatan masterlist dokumen atau suatuda+tar berisi semua judul dokumen K3 yang

digunakan termasuk statusnya &misalnyare/isi terak!ir beserta tanggal re/isinya'

5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN5.1 S7e-i6!-i D*i Pe3be,i" B*"$ '" 8-,2 ,.1.

1 Terdapat prosedur yangterdokumentasi yangdapat menjaminspesi?kasi teknik danin+ormasi lainnya yangrele/an dengan K3 tela!

diperiksa sebelumkeputusan untukpembelian

danya prosedur tertulis mengenai prosedurpembelian barang atau jasa dimana adaspsesi?kasi K3 dan in+ormasi lain yang terkaitdicantumkan dalam sala! satu clausulprosedur tsb secara jelas misalnya adanya05D5 untuk pembelian ba!an kimia in+ormasi

yang rele/an untuk "D dll.

,4 ,.1.#

5pesi?kasi pembelianuntuk setiap saranaproduksi at kimia atau

jasa !arus dilengkapispesi?kasi yang sesuaidengan persyaratanperaturan dan standar K3

Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria,.1.1 dimana perusa!aan dapat menunjukanconto! catatan puschase order yangmemasukkan item K3 saat pembelian secara

jelas.


12/34


NoNo.

Criteria


,9 ,.1.3

Konsultasi dengan tenagakerja yang kompetenpada saat keputusanpembelian dilakukanuntuk menetapkan

persysratan K3 yangdicantumkan dalamspesi?kasi pembelian dandiin+ormasikan kepadatenaga kerja yangmenggunakannya

Kegiatan konsultasi ini dapat disebut dalamprosedur ,.1.1 dan ditunjukkan bukti beruparekaman konsultasi seperti notulensimeeting!input dari pi!ak pengguna$user kepada pembeli dan atau pengesa!an dan

pusrchasing order .

,8 ,.1.*

Kebutu!an pelati!anpasokan "D danperuba!an ter!adapprosedur kerja !arusdipertimbangkansebelum pembelian danpenggunaan

enis kebutu!an pelati!an "D dll dapatdisebut dalam prosedur pembelian dan dapatdibuktikan berupa catatan pusrchasing order yang tela! lengkap item K3 nya. Dokumenpeninjauan ulang dapat dalam bentukpengesa!an dalam pusrchasing order atau!asil peninjauan produk atau jasa yang baru

sebelum pembelian misalnya penilaian dalampembelian "D dll.

27 ,.1.,

"ersyaratan K3 die/aluasidan menjadipertimbangan dalamseleksi pembelian

Dilakukan e/aluasi ter!adap persyaratanpembelian yang digunakan sebagaipertimbangan dalam seleksi pembelian yangmungkin disebabkan adanyaperuba!an$persyaratan K3 baru berkaitandengan barang yang dibeli

5.2 Si-)e3 9e*i6!-i B*"$ '" 8- Y"$ Te, Dibe,i21 ,.#.

1(arang dan jasa yangtela! dibeli diperiksakesesuaian denganspesi?kasi pembelian

Dilakukan pemeriksaan ter!adap barang dan jasa kesesuaiannya dengan spesi?kasipembelian yang tela! ditetapkan ,.1.1

5.# Pe"$e"',i" B*"$ '" 8- "$ Di7-! Pe,"$$"2# ,.3.

1(arang dan jasa yangdipasok pelanggansebelum digunakanterlebi! da!uludiidenti?kasikan potensiba!aya dan dinilairisikonya dan catatantersebut dipeli!ara untuk

(arang dan jasa yang dipasok pelangganmaksudnya adala! barang$jasa yangdigunakan$diproses di tempat kerja untukkemudian setela! selesai dikembalikan lagikepada pelanggan. (ukti penerapan kegiatanini bisa dicantumkan dalam prosedurtersendiri atau melalui rekaman kegiatanmanajemen risiko seperti yang tela! dilakukan


13/34


NoNo.

Criteria


memeriksa prosedur pada #.1.15. Ke337%" Te,%-%* P*'%! 23 ,.*.

15emua produk yangdigunakan dalam prosesproduksi dapat

diidenti?kasi di seluru!ta!apan produksi daninstalasi jika terdapatpotensi masala! K3

2* ,.*.#

Terdapat prosedur yangterdokumentasi untukpenelusuran produk yangtela! terjual jika terdapatpotensi masala! K3

: KEAMANAN BEKER8A BERDASARKAN SMK#:.1 Si-)e3 Ke*j2, 2.1.

1"etugas yangberkompeten tela!

mengidenti?kasikanba!aya yang potensialdan tela! menilai risiko-risiko yang timbul darisuatu proses kerja

"erusa!aan tela! menunjuk personil untukmelakukan manajemen risiko. (ukti

penerapan dapat dili!at dari catatan proseskerja. Kompetensi petugas ini dapat dili!atdari serti?kat atau catatan pelati!anmanajemen risiko job desc atau%e%enangnya atau dari track recordpengalaman serta catatan manajemen risikosesuai dengan tata cara per!itungan yangtela! ditetapkan.

22 2.1.#

pabila upayapengenalan risikodiperlukan maka upayatersebut ditetapkanmelalui tingkatpengendalian

"engendalian risiko dapat dili!at darimanajemen risiko yang tela! dibuat$diusulkanapaka! pengendalian risiko yang diambil tela!mengikuti ta!apan pengendalian sepertieliminasi substitusi rekayasa teknik&termasuk isolasi' admistrasi control dan "D.

Tidak selalu admistrasi kontrol dan "D.24 2.1.

3 Terdapat prosedur ataupetunjuk kerja yangterdokumentasi untukmengendalikan risikoyang teridenti?kasi dandibuat atas dasarmasukan dari personel

Terdapat dokumen tertulis prosedurkerja$instruksi kerja &:' di tempat kerja.


14/34


NoNo.

Criteria


yang kompeten sertatenaga kerja yang terkaitdan disa!kan ole! orangyang ber%enang diperusa!aan

29 2.1.* Kepatu!an ter!adapperaturan standar sertapedoman teknis yangrele/an diper!ati!anpada saatpengembangan ataumelakukan modi?kasiatau petunjuk kerja

Terdapat prosedur atau instruksi kerja &:'secara tertulis yang suda!mempertimbangkan +aktor K3 sepertiberdasarkan job saety analysis. Terutamaprosedur kerja$: yang dipersyaratkan dalampengendalian risiko sebagai pengendaliadministrasi kontrol !arus dapat ditunjukkan.

28 2.1.,

Terdapat sistem iin kerjauntuk tugas yang berisikotinggi

(ila ada pengembangan dan atau peruba!anter!adap prosedur kerja$instruksi kerja maka!arus mengacu kepada ketentuan peraturanperundangan standar atau ketentuan lainnyayang terkait. (iasanya pada prosedur

kerja$instruksi kerja dapat diketemukan padakolam re+erensi tsb dicantumkan sectionstandar$peraturan yang dijadikan acuan

47 2.1.2

"D disediakan sesuaikebutu!an dandigunakan secara benarserta selalu dipeli!aradalam kondisi yang layakpakai

"ada prosedur kerja$instruksi kerja dapatdili!at siapa personil yang membuat personilyang mere/ie% dan yang menyetujui pada!alaman terdepan serta masukan dapatdili!at dari notulensi rapat yang memba!asperuba!an prosedur instruksi kerja tsb. &jikadimasukkan dalam rapat pemba!asan tim'."rasyarat pemenu!an kompetensi petugaspetugas dapat dili!at dalam prosedurpengendalian dokumen yang mengaturpembuatan dan persetujuan dokumen.

41 2.1.4

"D yang digunakandipastikan tela!dinyatakan layak pakaisesuai dengan standardan$atau peraturan yangberlaku

Kesesuaian "D dengan standar$peraturanperundangan yang berlaku dapt dili!at padaspesi?kasi teknisnya yang berasal dari pi!aksupplier yang tercantum dalam in+ormasibrosur maupun serti?kat uji kelayakan daripi!ak yang ber%enang yang terlampir&serti?kasi produk'.>ji kelayakan dapat mengacu kepada


15/34


NoNo.

Criteria


beberapa standar yang berlaku secarauni/ersal misal 5N: (5 :5paya pengendalianrisiko die/aluasi secaraberkala apabila terjadi

ketidak sesuaian atauperuba!an pada proseskerja

Terkait dengan 2.1.1 dimana pengendalianrisiko yang tela! dilaksanakan ditinjau kembaliapabila terjadi peruba!an pada proses kerja

yang ada

:.2 Pe"$&-"43 2.#.

1Dilakukan penga%asanuntuk menjamin ba!%asetiap pekerjaandilakukan dengan amandan mengikuti setiapprosedur dan petunjukkerja yang tela!ditentukan

danya kegiatan penga%asan ter!adappelaksanaan pekerja di tempat kerja. (iasanyamenjadi tanggung ja%ab super/isor atau yangsetingkat. @i!at pada uraian tanggung

ja%abnya. (ukti dokumen dapat berupacatatan$log book inspeksi !arian.

4* 2.#.

#

5etiap orang dia%asi

sesuai dengan tingkatkemampuan danmembuat upayapengendalian

@i!at kembali pada uraian tanggung ja%ab

pada 2.#.1 atau adanya kegiatan pemantauanbagi karya%an baru atau program "n #he Job#raining.

4, 2.#.3

"enga%asan ataupenyelia ikut serta dalamidenti?kasi ba!aya danmembuat upayapengendalian

:dem dengan 2.#.1 li!at pada job desc nya.(ukti penerapan berupa laporaninspeksi$laporan sumber ba!aya atau lainnya

42 2.#.*

"enga%asan$penyeliadiikut sertakan dalammelakukan penyediaandan pembuatan laporanter!adap terjadinyakecelakaan dan penyakitakibat kerja serta %ajibmenyera!kan laporandan saran-saran kepadapengusa!a ataupengurus

"enga%asan terlibat dalam kegiatanpelaporan dan penyeledikan kecelakaan danpenyakit akibat kerja. @i!at pada prosedurpelaporan penyelidikan kecelakaan kerja&elemen 9' dan item pada 2.#.1 &uraian jobdesc'. @i!at juga pada dokumen pelaporandan !asil penyelidikan kecelakaan yangperna! terjadi

44 2.#.,

"enga%as$penyelia ikutserta dalam proses

"roses konsultasi disini dapat berupaketerlibatan penga%as dalam rapat yang


16/34


NoNo.

Criteria


konsultasi memba!as masala!-masala! K3 dalam areapenga%asan.

:.# Se,e!-i '" Pe"e37)" Pe*-"i,49 2.3.

1"ersyaratan tugastertentu termasuk

persyaratan kese!atandiidenti?kasi dan dipakaiuntuk menyeleksi danpenempatan tenaga kerja

"erusa!aan penempatan syarat kese!atandalam penerimaan pekerja. @i!at pada

prosedur penerimaan pekerja dan data-dataakti?tas pemeriksaan kese!atan tenaga kerja

48 2.3.#

"enugasan pekerja !arusberdasarkan padakemampuan danketerampilan sertake%enangan yang dimiliki

:dem dengan 2.3.1 dan terdapat jobqualifcation untuk setiap jabatan yangmencakup minimal pelati!an dan latarbelakang pendidikan serta pengalaman

:. A*e Te*b)-97 2.*.

1"engusa!a ataupengurus melakukanpenilaian risiko

lingkungan kerja untukmengeta!ui daera!-daera! yang memerlukanpembatasan iin masuk

danya dokumen atau da+tar daera!-daera! ditempat kerja yang memerlukan iin masuk.Dapat juga di cek langsung ke lapangan atau

dili!at dari catatan manajemen risiko yangtela! dilakukan.

91 2.*.#

Terdapat pengendalianatas daera!$tempatdengan pembatasan iinmasuk

"ada daera!-daera! tsb dilakukanpengendalian yang dapat berupa ijin tertulispenguncian rambu-rambu dll

9# 2.*.3

Tersedia +asilitas danlayanan di tempat kerjasesuai dengan standardan pedoman teknis

Aasilitas dalam !al ini yaitu kamar mandi%asta+el s!o%er loker$ruangan gantimus!ola ruang makan kantin sarana ola!raga poliklinik alat bantu kerja sepertitangga lantai ruang transportasi dll.@ayanan yaitu penyediaan air minum bersi!layanan makanan dan kese!atan dll.

93 2.*.*

Rambu-rambu K3 !arusdipasang sesuai standardan pedoman teknis

Rambu K3 &$eety $ign% warning sign% poster rambu "D rambu "R rambu parkir dll'ada pintu darurat dipasang sesuai standarberdasarkan pedoman teknis yang berlakumempunyai sinyal penerangan minimal 17 luxdan ber%ana !ijau serta tulisan puti! danmempunyai tanda bertulisan FkeluarG atau


17/34


NoNo.

Criteria


FexitG di atasnya dan meng!adap kekoridor.

9* 2.,.1

"enjad%alanpemeriksaan danpemeli!araan sarana

produksi serta peralatanmencakup /eri?kasi alat-alat pengaman danpersyaratan yangditetapkan ole!peraturan standar danpedoman teknis yangrele/an

"erusa!aan mempunyai dokumen berupa jad%al pemeli!araan sarana produksi yangdipergunakan di tempat kerja mencakup

saety device atau alat-alat pengaman.=eri?kasi alat pengaman dapat dili!at daricheklist pemeriksaan masing-masing saranproduksi.

9, 2.,.#

5emua catatan yangmemuat data secara rincidari kegiatanpemeriksaanpemeli!araan perbaikan

dan peruba!an yangdilakukan atas saranadan peralatan produksi!arus disimpan dandipeli!ara

"erusa!aan menyimpan catatan-catatanpemeli!araan yang dilakukan berbentukda+tar ri%ayat pemeriksaan alat baik dalambentuk sot copy atau hard copy

92 2.,.3

5arana dan perlatanproduksi memilikiserti?kat yang masi!berlaku sesuai denganpersyaratan peraturandan standar

"erusa!aan memiliki serti?kat&ijin$pengesa!an pemakaian' sarana produksiyang masi! berlaku. (eberapa saranaproduksi tsb antara lain bejana tekanan&"ermenaker No."er.71$0EN$ 189#' pesa%atangkat dan angkut &"ermenakerNo."er.7,$0EN$ 189,' li+t &"ermenakerNo."er.73$0EN$1888' pesa%at uap &>> dan"eraturan >ap 1837'. >ntuk tepatnyamengacu pada lembar obyek penga%asan danterdapat jad%al monitoring penjad%alanter!adap peralatan perusa!aan yang masukdalam obyek penga%asan termasuk jad%alkedalu%arsa serti?kat tsb beserta jad%alreserti?kat.

94 2.,.*

"emeriksaanpemeli!aran pera%atan

@i!at kompetensi personil yang melakukankegiatan pera%atan sarana produksi tsb.


18/34


NoNo.

Criteria


perbaikan dan setiapperuba!an dilakukanpetugas yangberkompeten danber%enang

&serti?kat lisensi pengalaman' jika dilakukanole! pi!ak ke-3 dapat menunjukan C= besertaserti?kat pelaksana berdasarkan proposalyang dikirimkan kemudian dibandingkandengan laporan$berita acara penyeleseianpekerjaan apaka! sama

99 2.,.,

Terdapat prosedur untukmenjamin ba!%a jikaterjadi peruba!anter!adap sarana danperalatan produksiperuba!an tersebut!arus sesuai denganpersyaratan peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku

:dem dengan 2.,.3 untuk detailnya dapatdili!at pada isi peraturan perundangannyaatau ditanyakan apaka! perna! adaperuba!an yang dilakukan.

98 2.,.2

Terdapat prosedurpermintaan pemeli!araan

sarana dan peralatanproduksi dengan kondisiK3 yang tidak memenu!ipersyaratan dan perlusegera diperbaiki

Terdapat prosedur mengenai kegiatanpemeli!araan dan perbaikan sarana produksi

conto! misalnya rekaman work order orm%rekaman kegiatan dari a%al sampai ak!ir atau'ow activity

87 2.,.4

Terdapat sistem untukpenandaan &tag(out ' bagiperalatan yang suda!tidak aman lagi untukdigunakan atau suda!tidak digunakan

"enandaan pada mesin$sarana produksi yangsedang diperbaiki atau rusak ini dapatdituangkan dalam prosedur pemeli!araanyang mencakup lock(out dan tag(out &@


19/34


NoNo.

Criteria


keselamatan dankese!atan kerja atauorang lain yang beradadidekat saran danperalatan produksi padasaat proses pemeriksaanpemeli!araan perbaikandan peruba!an

sarana yang diperbaiki suda! aman untukdigunakan kembali. (ukti rekaannya adala!work order orm yang tela! ditanda tanganiole! user setela! proses perbaikan selesei danbentuk pencabutan @


20/34


NoNo.

Criteria


82 2.4.1

Keadaan darurat yangpotensial di dalamdan$atau di luar tempatkerja tela! diidenti?kasidan prosedur keadaandarurat tela!didokumentasikan dandiin+ormasikan agardiketa!ui ole! seluru!orang yang ada di tempatkerja

"erusa!aan tela! mengidenti?kasi keadaandarurat yang mungkin terjadi &fre% spill%ledakan banjir !uru-!ara dll'. al inidibuktikan dengan adanya dokumen tertulisberupa prosedur keadaan darurat perusa!aan.@i!at potensi keadaan darurat di dalamprosedur keadaan darurat dan bandingkandengan kondisi yang ada mengacu padacatatan manajemen risiko.

84 2.4.#

"enyediaan alat$saranadan prosedur keadaandarurat berdasarkan !asilidenti?kasi dan diuji sertaditinjau secara rutin ole!petugas yang kompetendan ber%enang

"rosedur tsb !arus dilakukan simulasi &adarekaman uji coba' untuk mengeta!ui sesuaiatau e+ekti+ diterapkan. ad%al simulasi palingtidak dilakukan 1x dalam seta!un ataumengacu pada +rek%ensi pelaksanaan dalamprosedur keadaan darurat itu sendiri. "rosedurkeadaan darurat die/aluasi$ditinjau ulang ole!

petugas yang kompeten &dapat ole! personildari bagian K3 atau pi!ak luar misal kerjasama dengan Dinas Kebakaran setempat jikaberkaitan dengan masala! kebakaran ataukonsultan pro+esional K3. E/aluasi mecakupkesesuain ter!adap skenario prosedurkesiapan peralatan dan target kecepatan danketetapan untuk setiap prosedur keadaandarurat.

89 2.4.3

Tenaga kerjamendapatkan instruksidan pelati!an mengenaiprosedur keadaan darurat

yang sesuai dengantingkat risiko

"erusa!aan tela! membuat instruksi keadaandarurat dan tela! dikom?rmasikan kepadaseluru! tenaga kerja perusa!aan danmemberikan pelati!an dalam bentuk e/akuasi

drill. (ukti rekaman adala! catatan e/akuasidrill untuk setiap tenaga kerja mengacukepada prosedur keadaan darurat yang sesuaidengan tingkat risiko yang ada di perusa!aan.

88 2.4.*

"etugas penanganankeadaan daruratditetapkan dan diberikanpelati!an k!usus sertadiin+ormasikan kepada

K!usus petugas darurat tela! diberi pelati!anspesi?k darurat sesuai dengan peran dantugasnya &damkar$"3K'. Rekaman dapatberupa da+tar !adir dan atau serti?katpelati!an serta catatan pelati!an terkait.


21/34


NoNo.

Criteria


seluru! orang yang adadi tempat kerja

>ntuk tim kebakaran dapat mengacu padaKep.0enaker No.Kep.192$0EN$1888.

177

2.4.,

:nstruksi$prosedurkeadaan darurat dan!ubungan keadaandarurat diperli!atkansecara jelas danmenyolok serta diketa!uiole! seluru! tenaga kerjadi perusa!aan

=eri?kasi dilakukan dengan meli!at kondisi dilapangan dengan bukti rekaman yaituinstruksi keadaan darurat peta e/akuasiterdapat ara! pana! menuju pintu keluarterdekat aman menuju titik berkumpul&muster!asembly point ' yang terli!at dengan

jelas dan terang pada jarak #7m mempunyaipenerangan minimum 17 lux. :nstruksi tsb

jelas singkat dan semua tenaga kerjamengeta!ui dan mema!aminya. Dan!ubungan keadaan darurat &nomor kontaktelpon tanda exit tanda pintu darurat dll'

171

2.4.2

"eralatan dan sistemtanda ba!aya keadaandarurat disediakandiperiksa diuji dan

dipeli!ara secara berkalasesuai dengan peraturanperundang-undanganstandar dan pedomanteknis yang rele/an

@i!at pada catatan-catatan inspeksi pengujiandan serti?kat !asil pengujian dan laporanmaintenance(nya beserta penjad%alannya&rekaman kegiatan !asil pemeriksaan dan

pengujian lengkap dengan jad%alnya' sepertipemeriksaan dan pengujian peralatan!ydrant sprinkle ?re ditector ?re alarm"R emergency lamp emergency s!o%erbreat!ing apparatus dll.

17#

2.4.4

enis jumla!penempatan dankemuda!an untukmendapatkan alatkeadaan darurat tela!sesuai dengan peraturanperundang-undanganatau standar dan dinilai

ole! petugas yangkompeten danber%enang

"osisi alat darurat &"R !ydrant kotak "3Kdll' jelas dili!at tidak ter!alang dan bertandayang muda! dipa!ami ole! tenaga kerjatermasuk ketepatan dalam spesi?kasi alatkeadaan darurat yang disediakanberdasarkan potensi ba!ayanya. "eralatankeadaan darurat sesuai denganstandar$peraturan perundangan yang berlaku

dan diperiksa diuji dinilai ole! petugas yangkompeten dibidangnya

:.< Pe*),"$" Pe*)3 P' Kee,!"173

2.9.1

"erusa!aan tela!menge/aluasi alat "3K dan menjamin ba!%asistem "3K yang adamemenu!i peraturan

da kegiatan pengecekan ter!adap kondisi isidari kotak "3K biasanya berupa c!eklisttentang kelengkapan obat jumla! pemakaianpenggantian dll. da kegiatan pengecekanter!adap kondisi isi dari kotak "3K biasanya


22/34


NoNo.

Criteria


perundang-undanganstandar dan pedomanteknis

berupa c!eklist tentang kelengkapan obat jumla! pemakaian penggantian dll.

17*

2.9.#

"etugas "3K tela! dilati!dan ditunjuk sesuaidengan peraturanperundang-undangan

da petugas "3K yang ditunjuk pimpinanperusa!aan. "etugas tsb dapat darilingkungan pekerja atau personil medis diklinik. "elati!an "3K bagi petugas yangditunjuk sesuai dengan "er.0enakerNo."er.73$0EN$189# tentang "elayananKese!atan Tenaga Kerja. "er. 0enakertrans No."er.1,$0EN$=:::$#779 tantang "3K di TempatKerja.

:.= Re"" '" Pe3%,i" Ke'" D*%*)17,

2.8.1

"rosedur untukpemuli!an kondisi tenagakerja maupun sarana danperalatan produksi yangmengalami kerusakan

tela! ditetapkan dandapat diterapkansesegera mungkinsetela! terjadinyakecelakaan dan penyakitakibat kerja

; STANDARD PEMANTAUAN;.1 Pe3e*i!-" B172

4.1.1

"emeriksaan$inspeksiter!adap tempat kerjadan cara kerjadilaksanakan secarateratur

da jad%al reguler kegiatan inspeksi. Dapatdili!at pada tabel jad%al atau proseur inspeksiatau dari !asil laporan inspeksi yang tela!dilakukan beberapa %aktu sebelumnya.:nspeksi cara kerja dapat mengacu kepada jobanalysis dan inspeksi tempat kerja dapatmengacu kepada housekeeping

174

4.1.#

"emeriksaan$inspeksidilaksanakan ole!petugasHyang kompetendan ber%enang yangtela! memperole!pelati!an mengenaiidenti?kasi ba!aya

:nspeksi dilakukan secara bersama ole! %akilpengurus dan %akil tenaga kerja dengansyarat tela! mengikuti pelati!an identi?kasipotensi ba!aya. (ukti dapat dili!at darirekaman !asil inspeksi siapa yang melakukandan posisinya


23/34


NoNo.

Criteria


179

4.1.3

"emeriksaan$inspeksimencari masukan daritenaga kerja yangmelakukan tugas ditempat yang diperiksa

:nspeksi bukan saja !anya mengacu padacheklist tetapi juga memberi ruang masukandiluar cheklist . Dapat dili!at dari catataninspeksi apaka! terdapat masukan daripetugas yang melakukan tugas di tempatyang diperiksa.

178

4.1.*

Da+tar periksa &check list 'tempat kerja tela!disusun untuk digunakanpada saat inspeksi

Dokumen berupa cheklist inspeksi tempatkerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.

117

4.1.,

@aporanpemeriksaan$inspeksiberisi rekomendasi untuktindakan perbaikan dandiajukan kepadapengurus dan "#K3sesuai dengan kebutu!an

@i!at tembusan$cc laporan inspeksi denganmengacu pada prosedur inspeksi.

11

1

4.1.

2

"egusa!a atau pengurus

tela! menetapkanpenanggung ja%ab untukpelaksanaan tindakanperbaikan dari !asillaporanpemeriksaan$inspeksi

11#

4.1.4

Tindakan perbaikan dari!asil laporanpemeriksaan$inspeksidipantau untukmenentukane+ekti?tasnya

;.2 Pe3")%"/Pe"$%!%*" Li"$!%"$" Ke*j

113

4.#.1

"emantauan$pengukuranlingkungan kerjadilaksanakan secarateratur dan !asilnyadidokumentasikandipeli!ara dan digunakanuntuk penilaian danpenendalian risiko

danya dokumentasi$laporan !asilpemantauan lingkungan kerja. inter/al %aktupelaksanaannya disesuaikan denganketentuan$ standar yang berlaku dapatmelalui >K@ dan >"@.

11 4.#. "emantauan$pengukuran @i!at laporan !asil pemantauan$monitoring


24/34


NoNo.

Criteria


* # lingkungan kerja meliputi+aktor fsik% kimia%biologis% radiasi dan psikologis

lingkungan kerja)Aaktor ?sik yang mengacu pada Kep. 0enaker

No. Kep.,1$0EN$1888 tentang Nilai mbang(atas Aaktor Aisika &kebisingan su!u kerjagetaran gelombang mikro dan radiasiultra/iolet'I

Aaktor kimia yang mengacu pada "er. 0enakerNo. "er.13$0EN$;$#711 tentang N( AaktorAisika dan Aaktor Kimia di Tempat Kerja danKep.0enaker No. Kep.194$0EN$1888 tentang"engendalian (a!an Kimia (erba!aya di

Tempat Kerja11,

4.#.3

"emantauan$pengukuranlingkungan kerjadilakukan ole! petugasatau pi!ak yangberkompeten danber%enang dar dalam

dan$atau luarperusa!aan.

danya dokumen laporan pemantauanlingkungan

;.# Pe*,)" Pe3e*i!-"/I"-7e!-i4 Pe"$%!%*" '" Pe"$%ji"112

4.3.1

Terdapat prosedur yangterdokumentasimengenai identi?kasikalibrasi pemeli!araandan penyimpanan untukalat pemeriksaan ukurdan uji mengenai K3

Terdapat prosedur tertulis berkaitan denganidenti?kasi kalibrasi pemeli!araan danpenyimpanan ter!adap alat ukur misalnyanoisemeter% lu)meter% gas detector% dll. (ilaalat-alat disediakan dari pi!ak luar makapenyedia$supplier$kontraktor !arus dapatmenunjuk -kan !asil pengujiannya. al inidapat diidenti?kasi pada saat ta!ap kontrakdan pembelian jasa ybs.

11

4

4.3.

#

lat dipeli!ara dan

dikalibrasi ole! petugasatau pi!ak yangkompeten danber%enang dari dalamdan$atau luar perusa!aan

@i!at kuali?kasi petugas yang melakukan

kalibrasi alat tsb atau catatan pelati!annya.

;. Pe3")%" Ke-e)"119

4.*.1

Dilakukan pemantauankese!atan tenaga kerjayang bekerja pada

da kegiatan dan dokumentasinya &da+tar jad%al 5


25/34


NoNo.

Criteria


tempat kerja yangmangandung ba!ayatinggi sesuai dengandengan peraturanperundang-undangan

kese!aan tenaga kerja terutama pemeriksaanpemeriksaan kese!atan k!usus sepertimisalnya pengecekan dara! untuk meli!atkontaminasi kadar ba!an kimia audiometriuntuk kebisingan rontgen untuk penyakitsaluran perna+asan dll.

118

4.*.#

"engusa!a ataupengurus tela!melaksanakan identi?kasikeadaan dimanapemeriksaan kese!atantenaga kerja perludilakukan dan tela!melaksanakan sistemuntuk membantupemeriksaan ini

asil identi?kasi dalam bentuk da+tar programpemeriksaan kese!atan pekerja yangdilakukan dan tata cara atau prosedur untukpemeriksaan kese!atan tenaga kerja ini

1#7

4.*.3

"emeriksaan kese!atantenaga kerja dilakukan

ole! dokter pemeriksayang ditunjuk sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku

"emeriksaan kese!atan tenaga kerjadilakukan ole! dokter perusa!aan yang sesuai

dengan ketentuan "er.0enakerNo."er.71$0EN$1842 tentang Ke%ajiban@ati!an yperkes (agi Dokter "erusa!aan danmandapatkan surat penunjukan dari Direktur

enderal "embinaan "enga%asanKetenagakerjaan sebagaimana pasal 9 >>Keselamatan Kerja.

1#1

4.*.*

"erusa!aan menyediakanpelayanan kese!atankerja sesuai denganperaturan perundang-undangan

Detail pelayanan kese!atan yang diberikanmengacu pada "er. 0enaker No."er.73$0EN $1897

1#

#

4.*.

,

Catatan menganai

pemantauan kese!atantenaga kerja dibuatsesuai dengan peraturanperundang-undangan

Di%ajibkan untuk memberikan pelaporan

setiap akti?tas pemeriksaan kese!atan tenagakerja &rekap medis' yang mengacu pada"er.0enaker No."er.7#$0EN $1897

< PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN


26/34


NoNo.

Criteria


dan prosedur inidiketa!ui ole! tenagakerja

prosedur pelaporan +ormulir pelaporanba!aya$ketidak sesuai.


27/34


NoNo.

Criteria


pemeriksaan danpengkajian tela!ditetapkan

mengenai tanggung ja%ab tsb.

1#8

9.3.,

Tindakan perbaikandiin+ormasikan kepadatenaga kerja yangbekerja di tempatterjadinya kecelakaan

=eri?kasi dilakukan dengan meli!at prosessaat penyelidikan dilakukan apaka!melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkanin+ormasi atau saat mendiskusikan tindakanperbaikan yang akan dilakukanJ *ross chek dengan pekerja yang terkait atau sertakantanda tangan pekerja.

137

9.3.2

"elaksanaan tindakanperbaikan dipantaudidokumentasikan danatau diin+ormasikan keseluru! tenaga kerja

"erusa!aan melakukan /eri?kasi ter!adaptindakan perbaikan yang diusulkan dalamlaporan kecelakaan. (entuknya dapat berupastatus laporan &closed' atau para padatindakan perbaikan yang selesei.


28/34


NoNo.

Criteria


ber!ubungan denganpenanganan secaramanual dan mekanis

program kerja dari pengendalian risiko yangdiambil.

13,

8.1.*

Terdapat prosedur untukpenanganan ba!anmeliputi metodepencega!an ter!adapkerusakan tumpa!andan$atau kebocoran

Terdapat prosedur tertulis untuk penangananter!adap kemungkin- an kerusakan tumpa!andan kebocoran &clinker% dll.'

=.2 Si-)e3 Pe"$"$!%)"4 Pe"i37"" '" Pe3b%"$"132

8.#.1

Terdapat prosedur yangmenjamin ba!%a ba!andisimpan dandipinda!kan dengan carayang aman sesuaidengan peraturanperundang-undanganyang berlaku

5emua kriteria ini dapat ditunjukan dengansuatu prosedur dan penerapannya mengenaipenanganan ba!an agar teratur dan rapidalam penyimpanan &housekeeping'.

134

8.#.#

Terdapat prosedur yangmenjelaskan persyaratanpengendalian ba!an yangdapat rusak ataukadaluarsa

"rosedur tsb mencakup penanganan ter!adapsi+at ba!an k!ususnya kedalu%arsa ba!an&seperti pengaturan pengeluaran danpencatatan masa kode ba!an' penempatanba!an sesuai dengan si+at ba!an ba!andalam kondisi siap pakai.

139

8.#.3

Terdapat prosedur yangmenjamin ba!%a ba!andibuang dengan carayang aman sesuaidengan peraturanperundang-undangan

(ila tidak dipakai akan dibuang dengan carayang aman &seperti untuk pembuanganlimba! oli dipersyaratkan kepenampung yangmempunyai ijin dan limba! cair ke ""@:' dll.

=.# Pe"$e"',i" B" Ki3i Be*b >BKB?

138

8.3.1

"erusa!aan tela!mendokumentasikan danmenerapkan prosedurmengenai penyimpananpenanganan danpeminda!an (K( sesuaidengan persyaratanperaturan perundang-undangan standar dan

da prosedur terulis mengenai kegiatan-kegiatan tsb untuk ba!an berba!aya dapatberupa prosedur atau instruksi kerja terkaitdengan penggunaan ba!an kimia tsb."eraturan yang mengatur tentangpengendalian ba!an kimia berba!aya yaituKep. 0enaker No. Kep.194$0EN$1888.



29/34


NoNo.

Criteria


pedoman teknis yangrele/an

1*7

8.3.#

Terdapat @embar DataKeselamatan (K(&material saety datasheets' meliputiketerangan menganaikeselamatan ba!ansebagaimana diatur padaperaturan perundang-undangan dan denganmuda! dapat diperole!

@embar data ini dikenal dengan 05D5&material sa+ety data s!eet'. 5e!arusnya ditempat kerja mempunyai$menyimpan 05D5ini dan dapat didapatkan dari pi!ak suplier ba!an kimia &dipersyarat kan pada elemen ,dalam pembelian ba!an'. Rekaman 05D5 ini!arus dapat ditemukan baik di tempat yangmenyiman maupun yang menggunakanba!an. 05D5 sebaiknya bersi+at komunikati+artinya dimengerti ole! yang membaca&misalnya dalam ba!asa :ndonesia'.

1*1

8.3.3

Terdapat sistim untukmengidenti?kasi danpemberian label padaba!an kimia berba!aya

da pelabelan pada %ada! ba!an kimia yangpenting label ini maksudnya diketa!ui ole!para user $pengguna ba!an kimia. (uktipenerapan di lapangan yaitu semua %ada!ba!an kimia mempunyai label yang berisi

nama at si+at ba!aya$rambu ba!aya dantindakan bila keadaan darurat.1*#

8.3.*

Rambu peringatanba!aya terpampangsesuai denganpersyaratan peraturanperundang-undangandan$atau standard yangrele/an

Rambu peringatan ini menjelaskan ba!ayadari ba!an kimia yang ada di tempat kerjamisalnya rambu si+at ba!an tsb seperti'ammable% e)plosive% poison% dll.

1*3

8.3.,

"enanganan (K(dilakukan ole! petugasyang kompeten danber%enang

5ama dengan penjelasan 8.3.1 dan lebi!ditekankan pada cara penyimpanan agardisesuaikan dengan si+at reakti+ ba!anmisalnya ba!an yang oksidator tidak

ditempatkan berdekatan dengan yang'ammable% dll. Dan juga ba!an yangdipinda!kan !arus dengan cara yang amanseperti loading(unloading bensin dimana!arus dilengkapi dengan sistim groundingdilengkapi dengan "R yang sesuai tandadilarang merokok dll.

10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA10.1 C))" K#



30/34


NoNo.

Criteria


1**

17.1.1

"engusa!a ataupengurus tela!mendokumentasikan danmenerapkan prosedurpelaksanaan identi?kasipengumpulanpengarsipanpemeli!araanpenyimpanan danpenggantian catatan K3

"erusa!aan tela! menetapkan prosedur yangmengatur pengelolaan ter!adap caat-catatanK3 tsb. (ukti rekaman yatu prosedurpengendalian catatan dimana aplikasinyaadala! terdapat masterlist catatan K3 yangminimal mancakup masa simpan dan lokasipenyimpanan. De?nisi catatan K3 ini berupa+ormulir K3 yang suda! terisi misal +ormkecelakaan +orm inspeksi$audit dll.

1*,

17.1.#

"eraturan perundang-undangan standar danpedoman teknis yangrele/an dipeli!ara padatempat yang muda!didapat

Tercakup prosedur pengendalian dokumenyaitu mengenai pegendalian dokumeneksternal dimana aplikasinya adanya da+tarundang-undang peraturan standar danpedoman teknis yang rele/an dimana selalu diupdate% untuk mengeta!uinya dapat dili!atdari tanggal penerbitan dan juga pada da+tartsb dicantumkan lokasi penyimpanannya.

1*2 17.1.3 Terdapat prosedur yangmenentukan persyaratanuntuk menjagakera!asiaan catatan

(ukti penerapannya dapat dili!at padaprosedur pengendalian catatan apaka!terdapat klausul yang mempersyaratkankera!asiaan catatan seperti bagaimanaprosedur mengaksesnya menyimpan danmemusnakannya. Conto! catatan yangbersi+at ra!asia yaitu medical chek up

1*4

17.1.*

Catatan kompensasikecelakaan kerja dancatatan ra!abilitasikese!atan tenaga kerjadipeli!ara

Conto! catatan peninjauan ulang danpemeriksaan misalnya) notulen management review% notulen rapat "#K3 !asil auditmedical record dll. dengan mengacu padada+tar masa simpan catatan K3 yang tersusun.

10.2 D) '" L7*" K#

1*9

17.#.1

Data K3 yang terbarudikumpulkan dandianalisa

Data K3 perusa!aan dapat berupa) datakecelakaan minimal AR dan 5R medical cost%laporan penyakit akibat kerja data B !asilinspeksi data pencapaian kinerja program K3data pemantauan lingkungan kerja &misalkebisingan N( dll' yang mana semua datatsb dianalisa.Tabel matriks atau gra?k atauyang lainnya adala! bentuk pengola!an datasedangkan analisa data mencakup ter!adap



31/34


NoNo.

Criteria


analisa untuk mencari akar masala! sampaidengan tindakan koreksi maupun pencega!anyang dilakukan.

1*8

17.#.#

@aporan rutin kinerja K3dibuat dandisebarluaskan di dalamtempat kerja

@aporan rutin K3 misalnya laporan yangber!ubungan dengan kinerja K3 &AR 5R@T:$@T dll' termasuk di dalamnyamonitoring ter!adap program K3

11 PEMERIKSAAN SMK#11.1 A%'i) I")e*", SMK#1,7

11.1.1

udit internal 50K3 yangterjad%al diaksanakanuntuk memeriksakesesuaian kegiatanperencanaan dan untukmenentukan e+ekti?taskegiatan tsb

"erusa!aan mempunyai jad%al kegiatan auditinternal 50K3 dan tela! dilaksanakan sesuai

jad%al tsb mengacu kepada prosedur auditinternal &li!at pada laporan audit internal yangada'. (ukti !arus dapat dipastikan 122 darikriteria tela! diaudit dalam seta!un. >ntukmengukur e+ekti?tasnya dapat dili!at dariprosentasenya secara kuantitati+

1,

1

11.1.

#

udit internal 50K3

dilakukan ole! petugasyang independenkompeten danber%enang

"etugas atau auditor internal 50K3 !arus

kompeten yakni tela! diberikan pelati!anmengenai isi 50K3 dan standar audit 50K3&li!at pada catatan pelati!an$ serti?kat auditor50K3 dan penunjukan sebagai auditor internalyang ada'. "etugas yang kompeten juga dapatdili!at dari conto! !asil laporan audit internalyang tela! dilakukan selama ini.:ndepeden yakni tidak mengaudit dibagian$unitnya sediri.

1,#

11.1.3

@aporan audit didistribusikan kepada pengusa!aatau pengurus danpetugas lain yang

berkepentingan dandipantau untuk menjamindilakukan tindakanperbaikan

Tiap laporan !asil audit terdapat da+tardistribusi penerimaan dokumen laporan tsb.

12 "ENLE0(NLN KETR0":@N DN KE00">N12.1 S)*)e$i Pe,)i"1,3

1#.1.1

nalisa kebutu!anpelati!an K3 sesuaipersyaratan peraturan

danya dokumen training need analysis &TN'yang mencakup kebutu!an pelati!an K3&!ubungan antara kompetensi K3 dengan



32/34


NoNo.

Criteria


perundang-undangantela! dilakukan

pelati!an K3 yang perlu disiapkan$direncanakan

1,*

1#.1.#

Rencana pelati!an K3bagi semua tingkatantela! disusun

Dapat dili!at pada program pelati!an ta!unanperusa!aan kemudian komposisi pesertapelati!annya

1,,

1#.1.

3 enis pelati!an K3 yang!arus dilakukan !arusdisesuaikan dengankebutu!an untukpengendalian potensiba!aya

@i!at kembali pada matriks pelati!an K3dengan disesuaikan job qualifcation(nya."er!atikan untuk pelati!an k!usus yangdipersyaratkan ole! peraturan perundanganseperti operator +orkli+t crane ketel uap regukebakaran sekretrais "#K3 dll.

1,2

1#.1.*

"elati!an dilakukan ole!orang atau badan yangberkompeten danber%enang sesuaiperaturan perundang-undangan

Kriteria ini terkait dengan pi!ak ketiga yangdigunakan jasanya untuk mengadakanpelati!an. al ini diatur dalam "er.0enakerNo."er.7*$0EN$188, tentang "erusa!aan asaK3. "enerapan kesesuaian ini dapat dili!at darikontrak pembelian jasa.

1,

4

1#.1.

,

Terdapat +asilitas dan

sumber daya memadaiuntuk pelaksanaanpelati!an yang e+ekti+

"erusa!aan menyediakan +asiitas pelati!an

dan sumber daya untuk kegiatan pelati!an&k!ususnya bila pelati!an bersi+at internal'.

1,9

1#.1.2

"engusa!a ataupengurusmendokumentsikan danmenyimpan catatanseluru! pelati!an

Catatan pelati!an seperti da+tar !adir jad%aldll disimpan dan diarsipkan &Mie' termasukda+tar ri%ayat pelati!an per pekerja.

1,8

1#.1.4

"rogram pelati!anditinjau secara teraturuntuk menjamin agartetap rele/an dan e+ekti+

5etiap selesai program pelati!an sebaiknyadibuat lembar e/aluasi ter!adap pelaksanaanpelati!an.

12.2 Pe,)i" B$i M"je3e" '" Pe"e,i

127

1#.#.1

nggota manajemeneksekuti+ dan pengurusberperan serta dalampelati!an yang mencakuppenjelasan tentangke%ajiban !ukum danprinsip-prinsip sertapelaksanaan K3

0anajemen senior terlibat dalam kegiatanpelati!an K3. Terlibat disini termasuk ikutserta dalam pelati!an minimal pelati!antentang penjelasan tentang ke%ajiban !ukumdan prinsip-prinsp serta pelaksanaan K3.Dokumen yang dili!at yaitu catatan pelati!anserti?kat &jika ada' atau kegiatan yang diikutiseperti seminar dll.

12 1#.#. 0anajer dan penyelia "elati!an disini bukan !anya pelati!an K3



33/34


NoNo.

Criteria


1 # menerima pelati!an yangsesuai dengan peran dantanggung ja%ab mereka

yang sesuai dengan peran dan tugasnyanamun juga yang ber!ubungan dengankompetensi pekerjaannya. Kesesuaiannyadapat dili!at dari job qualifcationnya dan ataumatriks pelati!an mereka.(ukti penerapannya dapat dili!at pada

rekaman pelati!an dan serti?kat atau da+tarri%ayat pelati!an mereka.

12.# Pe,)i" B$i Te"$ Ke*j

12#

1#.3.1

"elati!an diberikankepada semua tenagakerja termasuk tenagakerja baru dan yangdipinda!kan agar merekadapat melaksanakantugasnya secara aman

5etiap tenaga kerja baru mendapatkanpelati!an bagaimana bekerja dengan amantermasuk pengenalan mengenai K3 begitupula dengan tenaga kerja yang dipinda!kan kebagian yang baru. @i!at pada prosedurpelati!an dan catatan pelati!an.

123

1#.3.#

"elati!an diberikankepada tenaga kerja

apabila di tempatkerjanya terjadiperuba!an seranaporduksi atau proses

"eruba!an sarana produksi atau proses dapatmenimbulkan ba!aya baru maka tenaga kerja

!arus diin+ormasikan mengenai ba!aya tsb.

12*

1#.3.3

"engusa!a ataupengurus memberikanpelati!an penyegarankepada semua tenagakerja

"elati!an penyegaran ini tergantungkebutu!an$pesyaratan yang ada misalnyapelati!an darurat dilakukan seta!un sekalipelati!an "3K pelati!an penanganan ba!ankimia dll.

12. Pe,)i" Pe"$e"," '" Pe,)i" U")%! Pe"$%"j%"$ '" K")*!)*12,

1#.*.1

Terdapat prosedur yangmenetapkan persyaratanuntuk memberikan

taklimat &briefng' kepadapengunjung dan mitrakerja guna menjamin K3

da program pelati!an pengenalan K3 bagitenaga kerja. li!at pada materi pelati!an

jad%al pelati!an dan absensi pelati!an

pengenalan K3.

12.5 Pe,)i" Ke,i" K%-%-122

1#.,.1

"erusa!aan memunyaisistem untuk manjaminkepatu!an ter!adappersyaratan lisensi ataukuali?kasi sesuai dengan

"erusa!aan melakukan identi?kasi ter!adpkebutu!an pelati!an yang memangdipersyaratkan dalam peraturan perundangan.@i!at pada TN atau matriks pelati!an yangada. (eberapa pelati!an tsb yaitu)



34/34


NoNo.

Criteria


peraturan perundang-undangan untukmelaksanakn tugask!usus melaksanakanpekerjaan ataumegoperasikan peralatan

• Dokter pemeriksa 6 "er. 0enaker No."er.71$0EN$1842

• "aramedis 6 "er. 0enaker No."er. 71$0EN$1848

• Regu kebakaran 6 Kep. 0enaker No.Kep.192$

0EN$1888• "etugas "3K-"er. 0enakertrans

No."er.1,$=::$#779•

chek list pp 50 tahun 2012

Documents