business plan rumah pengolahan sampah-libre

PROPOSAL Pendi r i an Sat uan Usaha Komer si al ( SUK) I TB

PT. Gr eat Ganesha

DR. NYOMAN PUGEG ARYANTHA

AI NUR ROFI Q, S.Si

PT. Great Ganesha Jl. Tamansari 73 Bandung – Indonesia

Contact Person: 081573825693 (Nyoman P. Aryantha)

Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB

1

Daftar Isi

Rancangan Perusahaan ____________________________________________________ 3

____________________________________________________________________ 3 Nam a Perusahaan

___________________________________________________________________ 3 Alam at Perusahaan

___________________________________________________________ 3 Latar Belakang Perusahaan

______________________________________________________________ 4 Visi dan Misi Perusahaan

___________________________________________________________ 4 Logo Perusahaan dan Moto

Bidang Usaha_________________________________________________________________________ 5

___________________________________________________________________________ 5 Manajem en

Deskripsi Produk _________________________________________________________ 7

____________________________________________________________ 7 Jasa Pengelolaan Sam pahDeskripsi ___________________________________________________________ 7 Manfaat produk ______________________________________________________ 7 Rencana harga_______________________________________________________ 7 Penawaran kom pet itor _________________________________________________ 8 Target pasar ________________________________________________________ 8

______________________________________________________________________________ 9 Kom posDeskripsi ___________________________________________________________ 9 Manfaat produk ______________________________________________________ 9 Rencana harga_______________________________________________________ 9 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 10

__________________________________________________________________________10 Pupuk CairDeskripsi __________________________________________________________ 10 Manfaat produk _____________________________________________________ 10 Rencana harga______________________________________________________ 10 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 10 Target pasar _______________________________________________________ 11

_____________________________________11 Sam pah Plast ik dan Kertas (Sam pah Anorganik)Deskripsi __________________________________________________________ 11 Manfaat produk _____________________________________________________ 11 Rencana harga______________________________________________________ 11 Penawaran kom pet itor ________________________________________________ 12 Target pasar _______________________________________________________ 12

St rategi dan Proyeksi Pem asaran ___________________________________________ 13

__________________________________________________________________13 Strategi Pem asaran

_________________________________________________________________13 Proyeksi Pem asaran

Rencana Operasional _____________________________________________________ 14

_______________________________________________________________________________14 Lokasi

_____________________________________________________________________________14 Fasilitas

_________________________________________________________________15 Metode Operasional

________________________________________________________15 Proyeksi Kebutuhan I nvestasi

Proyeksi Finansial________________________________________________________ 17

_________________________________________________________________17 Worst Case Scenario

Pendanaan dan Kerjasam a_________________________________________________ 19

Penutup _______________________________________________________________ 20

Lampiran ______________________________________________________________ 21


2

Executive Summary

PT. GREAT GANESHA m erupakan t ransform asi dari Rum ah Pengelolaan Sam pah

(RPS) I TB. Transformasi ini pent ing karena pengelolaannya akan lebih profesional

dan profitable dengan bidang usaha yang lebih luas. Tranformasi ini juga akan

m engurangi beban anggaran yang dikeluarkan I TB. Dalam setahun, beban I TB

untuk RPS- I TB adalah Rp. 273.000.000,- belum termasuk biaya lain- lain dan tak

terduga, padahal sebelum nya I TB hanya m engeluarkan Rp 60.000.000,- per

tahun ket ika m asih m enggunakan jasa Dinas Kebersihan. Berikut merupakan

r incian biaya yang dikeluarkan I TB untuk pengelolaan RPS per bulan.

Biaya yang dibayarkan I TB untuk RPS I TB per bulan

Rincian Nila i

Gaj i karyawan (6 orang @ Rp. 2.750.000,- ) Rp. 16.500.000,-

List r ik Rp. 500.000,-

Bahan bakar insenerator Rp. 500.000,-

Bahan bakar pencacah Rp. 250.000,-

Penyusutan & perawatan insenerator Rp. 5.000.000,-

Total Rp. 2 2 .7 5 0 .0 0 0 ,-

Saat ini RPS- I TB belum dim anfaatkan secara m aksim al. Sangat disayangkan

apabila keberadaannya just ru merugikan pihak I TB, padahal keberadaannya

bernilai komersil. Target pasar yang tepat untuk kom ersialisasi usaha pengolahan

sampah adalah masyarakat yang memilik i kemampuan dan kemauan untuk

membayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan. Pendapatan nant inya akan

diperoleh dari ret r ibusi sampah serta dari hasil olahan sampah yang bernilai

ekonom is sepert i kompos, pupuk cair, plast ik, dan kertas.

Berikut ini adalah proyeksi finansial perusahaan selam a satu tahun.

Analisis Rasio I nvestasi Total ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )

Return of Assets (ROA) 29,93 %

Return of I nvestm ent (ROI ) 41 bulan

Pem bentukan PT. GREAT GANESHA sangat mendesak karena permasalahan

sampah kota Bandung kian memprihat inkan. Selain itu, semakin cepat badan

usaha ini terbentuk, semakin besar peluang bisnis yang terbuka, diantaranya

proyek pengelolaan sam pah Kota Baru Parahyangan.


3

Rancangan Perusahaan

Nama Perusahaan

Perusahaan ini akan bernam a PT. GREAT GANESHA. Kependekan dari GREEN

REMEDI AL AGENT - GANESHA.

Alamat Perusahaan

Kantor dan lokasi produksi PT. GREAT GANESHA akan bertem pat di Jl. Tam ansari

73 Bandung (kom plek Sabuga) .

Latar Belakang Perusahaan

PT. GREAT GANESHA berdir i atas dasar keprihat inan terhadap masalah sampah di

Bandung, kota yang t ingkat pendidikan dan teknologinya dikenal lebih baik

daripada kota lain, tapi ter lihat kesulitan dalam manangani masalah ini.

PT. GREAT GANESHA didir ikan untuk menggant ikan m anajem en Rum ah

Pengelolaan Sampah (RPS) I TB di Sabuga. Pergant ian m anajem en diharapkan

dapat memberi akselerasi terhadap perkem bangan usaha yang telah dir int is

sebelum nya. Dengan pengam bilalihan manajemen RPS- I TB, maka PT. GREAT

GANESHA berhak untuk m em anfaatkan segala infrast ruktur yang sebelumnya

dibawah manajemen RPS- I TB.

Alasan pent ingnya t ransformasi RPS- I TB menjadi PT. GREAT GANESHA:

• Pengelolaan yang lebih profesional

• Etos kerja yang lebih baik

• Fleksibilitas dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain

• Perawatan aset yang lebih baik

• Profitable

• Bidang usaha lebih luas

• Biaya yang dikeluarkan I TB menjadi berkurang

• Set iap prestasi yang dicapai PT. GREAT GANESHA akan m eningkatkan

cit ra I TB

• Menerapkan hasil penelit ian I TB yang berkaitan dengan teknologi

lingkungan

• Mem berikan dukungan terhadap kem ajuan pertanian di Bandung


4

Berdir inya perusahaan ini juga m em iliki m anfaat sosial bagi m asyarakat sekitar

diantaranya:

• Mengolah sam pah warga sekitar sehingga t idak ada lagi sam pah yang

dibuang ke sungai Cikapundung.

• Sungai m enjadi lebih bersih.

• Perusahaan ini juga m enganggarkan biaya untuk penghijauan daerah

sekitar.

• Mem bantu petani yang kurang m am pu untuk pengadaan pem upukan.

• Menjadi laboratorium bagi m ahasiswa dan m asyarakat

Visi dan Misi Perusahaan

Visi : “Bandung Green Valley”

Misi : - Mengurangi m asalah sam pah yang tak tertangani

- Pilot project m anajem en pengolahan sam pah

- Sosialisasi dan aplikasi pertanian organik kepada masyarakat

Logo Perusahaan dan Moto

Diskripsi logo :

• Terdir i dari dua komponen utama : Huruf “G” dan sim bol kepala gajah.

• Huruf “G” m erupakan inisial dari PT. GREAT GANESHA. Sim bol “G” ini

diukir membentuk simbol recycle yang mem ilik i m akna bahwa

perusahaan ini bekerja di bidang daur ulang.

• Lam bang gajah atau Ganesha, m enunjukkan keterkaitan dengan ITB.

• Warna dasar yang digunakan yakni hijau dan biru yang m em ilik i

kedekatan dengan unsur lingkungan.

Moto : green product , green bandung, green planet !


5

Bidang Usaha

PT. GREAT GANESHA m erupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa

pengelolaan sam pah dan agribisnis, dengan m engedepankan m anajem en

terpadu, serta berorientasi teknologi lingkungan. Beberapa usaha yang akan kami

kembangkan meliput i :

• Usaha jasa pengelolaan sampah domest ik

• Usaha produksi kom pos, dan pupuk cair

Manajemen

Kom isaris

Manajer Produksi

Manajer Pem asaran

Adm inist rasi & Keuangan

1 2 Pem bantu Produksi & 3 Sopir

Direktur Utam a

Auditor Lingkungan

Kom ponen organisasional yang akan diterapkan adalah :

• Satu orang Direktur Utam a , bertanggung jawab atas kelancaran

keseluruhan proses produksi dan pem asaran, m enciptakan sistem produksi

dan pem asaran, m elakukan negosiasi bisnis, mencari investor, dan

m enetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengem bangan

perusahaan dengan dibantu oleh para m anajernya. Pim pinan produksi

m endapatkan gaj i tetap sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.


6

• Satu orang Adm inist rasi dan Keuangan , bertanggung jawab mencatat

t ransaksi dan dokum entasi, serta m elakukan analisis keuangan.

Adm inist rasi & Keuangan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,-

per bulan dengan m asa kerja 25 hari.

• Satu orang Manajer Produksi, bertanggung jawab atas kelancaran proses

produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset . Manajer produksi

m endapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa

kerja 25 hari.

• Satu orang Manajer Pem asaran , bertanggung jawab dalam kelancaran

dist r ibusi produk, perluasan pasar, m erum uskan sistem pasar, m enangani

m asalah perij inan, dan m am pu m enangani segala keluhan pelanggan.

Manajer pem asaran m endapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per

bulan dengan m asa kerja 25 hari.

Tim Pendukung, terdir i dari :

• Dua Belas orang Pem bantu Produksi, m erupakan pekerja yang

membantu dalam proses produksi dengan alokasi karyawan : 2 orang

bagian t ransportasi, 3 orang bagian penggilingan, 2 orang bagian

pengem asan, dan 5 orang bagian pem bakaran. Pem bagian kerja akan

dirotasi untuk t iap karyawan dibawah koordinasi m anajer produksi.

Pem bantu produksi dibayar Rp. 40.000,- per hari atau Rp. 1.000.000,- per


• Tiga orang Sopir , m erupakan pekerja yang bertugas m engem udikan

kendaraan pengangkut dan bertanggung jawab terhadap perawatan

kendaraan. Sopir dibayar Rp. 40.000,- per hari atau Rp. 1.000.000,- per


Total kebutuhan dana operasional untuk gaj i karyawan adalah sebesar Rp.

21.500.000,- per bulan.


7

Deskripsi Produk

1. Jasa Pengelolaan Sampah

Deskripsi

Saat ini, sam pah m erupakan m asalah serius di kota Bandung karena volum e

sam pah yang dihasilkan t idak tertangani seluruhnya oleh Dinas Kebersihan.

Salah satu penyebabnya adalah biaya yang dibayarkan m asyarakat t idak

m em enuhi sem ua biaya yang dikeluarkan untuk m enangani sam pah yang

dihasilkan (atau yang dikenal dengan full cost recovery) .

Dampak masalah sampah ini berlaku di seluruh lapisan masyarakat . Bagi

kalangan m enengah ke atas, kawasan kom ersil, dan kawasan indust r i,

permasalahan tersebut memberi dampak yang signifikan bagi kenyam anan

m aupun perkem bangan bisnis. Padahal, m ereka m em iliki kem am puan dan

kem auan untuk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan (abilit y

to pay dan willing to pay) .

Di sinilah bisnis ini dimulai. Dengan manajemen yang baik, permasalahan

sampah dapat terselesaikan serta memberi nilai ekonom is bagi pengelolanya.

Target pasar yang tepat untuk usaha pengolahan sampah adalah masyarakat

yang m em iliki kem am puan dan kem auan untuk m em bayar full cost recovery

sam pah yang dihasilkan. Pendapatan dapat diperoleh dari ret r ibusi sampah

serta dari hasil olahan sampah yang bernilai ekonomis sepert i kompos, pupuk

cair, plast ik, dan kertas.

Manfaat produk

• Menanggulangi m asalah persam pahan di kawasan sepert i yang tersebut di

atas di tengah- tengah keterbatasan layanan Dinas Kebersihan.

• Meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Rencana harga

Harga yang kam i tawarkan m engacu pada standar pengelolaan sampah oleh

Dinas Kebersihan, yaitu sebesar Rp. 60.000 per ton untuk sam pah dom est ik

belum termasuk biaya pengangkutan. Berikut ini gambaran harga untuk jasa

pengelolaan sam pah yang kam i tawarkan.


8

Segm en Harga per bulan Kuota m aksim um Harga per ton*

I TB Rp. 20.000.000,- 400 m 3 Rp. 50.000,-

Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran

Rp. 2.500.000,- 40 m 3 Rp. 62.500,-

Restoran & gerai bisnis lainnya

Rp. 350.000,- 5 m 3 Rp. 70.000,-

Tam bahan kuota sam pah dom est ik

Rp 80.000,- untuk sekali angkut (max 3 m 3)

Ket : * asumsi 1 ton setara dengan 1 m 3.. Harga termasuk biaya pengangkutan

Penawaran kompetitor

Belum ada kompet itor yang memilik i sistem pengolahan terpadu di sekitar

lokasi perusahaan. Banyak pihak yang telah m em inta jasa pengolahan

sam pah pada RPS namun pengelola saat ini belum bisa m enerim anya.

Dinas Kebersihan kam i anggap bukan kom pet itor. Perusahaan kam i m enutupi

keterbatasan layanan Dinas Kebersihan. Saat ini sam pah kawasan kom ersil di

sekitar perusahaan dikelola oleh warga sekitar dengan bantuan Dinas

Kebersihan. Kelebihan produk kami adalah: harga penawaran sudah term asuk

biaya pengangkutan, sampah diambil t iap hari, sampah dikelola secara ramah

lingkungan, memilik i daya tampung yang dapat diandalkan.

Target pasar

• I TB, pengguna jasa pertam a yang m enjadi cikal bakal perusahaan ini.

• Pihak-pihak yang pernah m enawarkan kerja sam a pengelolaan sam pah,

yaitu: Graha Malia, Graha Pakuwan, Graha Ciem beuluit .

• Berbagai kawasan elit dan kom ersil di radius 20 km dari lokasi

perusahaan. Antara lain Plaza BI P, I stana Plaza, Ciwalk, Braga City Walk,

Paris Van Java Mall, Dago But ik, Hotel Panghegar, Hotel Sheraton, Hotel

Savoy Homann, Hotel Hyat t , Hotel Jayakarta, gerai McD sim pang Dago,

Factory Out let dan rumah m akan sepanjang jalan Juanda, Pasar Sim pang

Dago, Pasar Balubur, Surapat i Core, serta kom plek perum ahan.

• Penyedia jasa pelelolaan sampah, perusahaan tersebut saat ini

m em butuhkan bantuan dalam pengelolaan sam pah organik. Saat ini

m ereka m engandalkan dinas kebersihan untuk m enam pung sam pah

organiknya.

• Kota Baru Parahyangan sebagai kawasan yang m em iliki nilai ekonom is

sangat t inggi dan m asih available untuk dikelola. Kawasan ini menjadi

target kam i sebelum dikelola pihak lain.


9

2. Kompos

Deskripsi

Kom pos adalah produk olahan sampah organik.

Kompos yang dihasilkan oleh RPS I TB di Sabuga telah

dikenal baik oleh konsum en, dengan om zet penjualan

2000 kantong per bulan. PT. GREAT GANESHA akan

m eningkatkan om zet penjualan menjadi 5000 kantong

per bulan, itu pun m asih bisa dit ingkatkan lagi penjualannya untuk wilayah

barat . Kam i juga akan m elakukan penam bahan produk varian kom pos untuk

m em enuhi perm intaan pasar yang lebih beragam , diantaranya kascing

(verm icompos) dan kom pos kualitas prem ium .

Selain itu kam i juga m enyediakan kom pos dengan harga yang lebih m urah

untuk kebutuhan petani dengan tujuan :

o Mem ajukan pertanian, yaitu m enekan biaya pem upukan dengan cara

m em form ulasikan pupuk kim ia dengan kom pos.

o Meningkatkan daya tam pung pengelolaan sam pah karena kom pos

yang t idak dapat diserap pasar melalui produk di atas akan dipasarkan

ke petani sehingga t idak m enumpuk di tempat penyimpanan.

Manfaat produk

• Kom pos m erupakan nut r isi organik bagi tanaman yang juga memilik i

kem am puan untuk m eningkatkan kualitas tanah.

• Penggunaan kom pos dapat m engurangi jum lah penggunaan pupuk kim ia,

sehingga lebih ram ah lingkungan.

Rencana harga

Berikut ini adalah kisaran harga kom pos yang kam i tawarkan.

Produk Harga pengecer Harga Konsum en

Kompos Rp. 2.500,- / kantong Rp. 5.000,- / kantong

Kompos (petani) - Rp 200.000,- / m 3

Kascing Rp. 4.000,- / kantong Rp. 7.000,- / kantong

Kompos prem ium Rp. 6.500,- / kantong Rp. 10.000,- / kantong


10


Harga kom pet itor untuk konsumen adalah Rp. 5.000,- . Harga yang kam i

tawarkan t idak berbeda, nam un produk kom pos kam i m em iliki keunggulan,

yaitu produk bervariasi, brand im age terpercaya (Ganesha) , kom posisi

nit rogen yang lebih t inggi. Untuk saat ini belum ada produsen yang m enyuplai

kom pos untuk petani.

Target pasar

• Penjual tanam an bunga. Dengan bantuan m ereka, penjualan kom pos bisa

dit ingkatkan dari 2000 kantong menjadi 4000 kantong per bulan.

• Penjual tanam an bunga kem udian m endist r ibusikan ke konsum en yang

m eliput i penghobi bunga dan perusahaan flor ikultur ( landscape) .

• Petani di daerah Bandung.

3. Pupuk Cair

Deskripsi

Pupuk cair m erupakan produk baru yang m asih dalam

proses pengem bangan, yang berasal dari olahan

sampah organik. Alasan dikembangkannya produk ini

adalah untuk m em ajukan pertanian dengan konsep

pertanian organik.

Manfaat produk

Pupuk cair sebagai komplemen penggunaan kompos, apabila diformulasikan

dengan pupuk sintet is, dapat m enekan biaya pem upukan bagi petani.

Rencana harga

Produk Harga pengecer Harga Konsum en

Pupuk cair Rp. 4.000,- / botol 600mL Rp. 7.000,- / botol 600mL

Pupuk cair (petani) - Rp. 10.000,- / j er igen 2L


Kisaran harga kompet itor lainnya adalah Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-

untuk t iap 0,5 - 1 L. Harga yang kam i tawarkan jauh lebih m urah. I m age I TB

juga telah terpercaya bagi masyarakat . Produk kam i juga selalu up to date

terhadap perkembangan teknologi karena mengadaptasi penelit ian di I TB.


11

Target pasar

• Saat ini produk pupuk cair m asih dalam pengem bangan dan belum

m em ilik i konsum en yang r iil. Akan tetapi m enilik dari animo konsum en

terhadap produk kom pos dan harga yang t idak jauh berbeda, m aka target

penjualan 400 item m asing-m asing produk m asih rasional.

• Target pasar produk ini sama dengan target pasar kompos.

4. Sampah Plastik dan Kertas (Sampah Anorganik)

Deskripsi

Sampah plast ik dan kertas memilik i nilai

jual yang cukup t inggi dibandingkan

sampah organik. Pengelolaannya juga

lebih m udah yaitu dengan cara cukup

dipilah berdasarkan jenisnya. Sam pah

yang sudah dipilah m em ilik i nilai j ual

yang lebih t inggi. Ketersediaan sam pah

plast ik dan kertas adalah 24% dari

volum e sam pah keseluruhan.

Untuk m eningkatkan harga jual, sam pah

plast ik dipilah berdasarkan jenis, dilakukan

pencucian, dan dicacah m enjadi bij ih plast ik.

Saat ini, harga jual sam pah plast ik dan kertas

m asih rendah dikarenakan produk yang

dihasilkan hanya dijual tanpa diolah dan

ditawarkan kepada satu bandar saja.

Manfaat produk

• Sam pah plast ik digunakan untuk daur ulang.

• Sam pah kertas digunakan sebagai cam puran bahan baku kertas bagi

indust r i kertas.

Rencana harga

Sesuai dengan harga bandar/ pengum pul. Harga saat ini, sampah plast ik

dihargai Rp. 2500,- per kilogram sedangkan sampah kertas dihargai Rp 250,-

per kilogram.


12


Tidak ada kom pet itor, seluruh plast ik yang dihasilkan dapat diserap oleh

bandar/ pengum pul.

Target pasar

Bandar/ pengumpul sampah plast ik dan kertas.


13

Strategi dan Proyeksi Pemasaran

Strategi Pemasaran

• Sebelum m enjalankan perusahaan, set idaknya m endapatkan konfirm asi

ketertar ikan pengguna jasa pengolahan sam pah.

• Mensosialisasikan produk kompos untuk petani, memberikan harga diskon,

dan jam inan uang kem bali apabila hasil pertaniannya m enurun.

• Menyediakan tester untuk m em perkenalkan produk pupuk cair yang

didist r ibusikan melalui penjual tanam an bunga.

• Mem ilah sam pah plast ik dan kertas berdasarkan jenis serta membersihkan

dari pengotor untuk meningkatkan nilai jualnya.

• Mengadakan pelelangan untuk sam pah plast ik dan sampah kertas sehingga

diperoleh harga yang m enguntungkan.

Proyeksi Pemasaran

Proyeksi pem asaran kam i susun berdasarkan inform asi yang akurat , sehingga

proyeksi yang dicantum kan m erupakan target yang rasional untuk dicapai.

Berikut proyeksi pem asaran jasa pengelolaan sam pah dan produk olahan sam pah

per bulan:

Jasa Pengelolaan Sam pah

Segm en Harga Jum lah

Penjualan Pendapatan

I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,- Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran

Rp. 2.500.000,- 13 Rp. 32.500.000,-

Restoran, gerai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 18 Rp. 6.300.000,- Total Rp. 5 8 .8 0 0 .0 0 0 ,-

Produk Olahan Sam pah

Produk Harga Jum lah


Kompos Rp. 2.500,- 5000 Rp. 12.500.000,- Kascing Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,- Kompos Prem ium Rp. 6.500,- 500 Rp. 3.250.000,- Kompos tani Rp. 200.000,- 60 Rp. 12.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 500 Rp. 2.000.000,- Pupuk cair Petani Rp. 10.000,- 50 Rp. 500.000,- Sampah Kertas Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,- Sampah Plast ik Rp. 750.000,- 1 Rp. 750.000,- Total Rp. 3 3 .7 5 0 .0 0 0 ,-

Dengan total omset per bulan senilai Rp. 9 2 .5 5 0 .0 0 0 ,-


14

Rencana Operasional

Lokasi

Produksi akan dilakukan di jalan Tam ansari 73 Bandung, bersebelahan dengan

rencana lokasi kantor PT. GREAT GANESHA. Luas bangunan 150 m 2 berdir i di atas

lahan seluas 700 m 2. Dengan insfrast ruktur yang ada, PT. GREAT GANESHA

mampu menampung sampah domest ik sebesar 1000 m 3 per bulan, atau setara

dengan 2,5 kali kapasitas RPS- I TB. Dan juga memiliki kapasitas insenerator 400

m 3 per bulan untuk m engolah sampah yang tak layak daur.

Keterangan : (Kir i – Kanan) Kantor sekaligus ruang produksi. Lahan untuk pengolahan sam pah

organik.

Fasilitas

Sebagian besar fasilitas yang diperlukan untuk operasional PT. GREAT GANESHA

sudah ada di RPS- I TB, akan tetapi m asih diperlukan perbaikan dan penam bahan

fasilitas. Adapun fasilitas diperlukan untuk m enunjang kegiatan PT. GREAT

GANESHA adalah sebagai berikut :

• cangkul dan garu

• ferm entor untuk pupuk cair

• hand t racktor

• hand t ruck

• insenerator

• instalasi air

• kendaran t ransportasi sam pah

• m esin pencacah sam pah

• seragam insenerator (sepatu boot , baju dan sarung tangan tahan api,

helm penahan panas)

• seragam operasional (sepatu boot , topi, baju lapangan, sarung tangan)


15

Metode Operasional

Metode produksi secara sederhana digambarkan dalam bagan berikut :

I nput Output Penjualan

Proyeksi Kebutuhan Investasi

Kebutuhan investasi terdir i dar i 2 macam yaitu investasi aset dan investasi tunai.

I nvestasi aset berasal dari semua aset yang dikelola oleh manajemen RPS- I TB.

Penyerahan aset RPS- I TB m erupakan peran I TB dalam mendukung pem bentukan

PT. GREAT GANESHA. Oleh karena itu I TB m endapatkan persentase kepem ilikan

perusahaan sebesar 25% . Rincian aset RPS-ITB berikut taksiran harga ter lampir.

I nvestasi tunai berasal dari berbagai pihak yang tertar ik terhadap bisnis

perusahaan. Total biaya kebutuhan investasi tunai tertera dalam tabel berikut ini:

5000 kantong

Kompos (93 m3)

60 unit petani

500 kantong Kascing

(3 m3)

Organik (500 m3)

Kompos Premium (3 m3)

500 kantong

Sampah Domestik (1000 m3)

400 botol @ 600ml

Pupuk Cair (0,5 m3)

50 unit Petani

Bandar/ Pengumpul (120 m3)

Plastik

Anorganik (500 m3)

Bandar/

Pengumpul (120 m3)

Kertas

Bakar

Tak layak daur (450 m3)


16

I nvestasi tunai Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Anggaran ( Rp.) Pembuatan Badan Usaha unit 1 15.000.000 15.000.000

I zin UKL – UPL (Amdal) unit 1 30.000.000 30.000.000

Kendaran pengangkut sampah unit 3 30.000.000 90.000.000

Peralatan operasional unit 1 30.000.000 30.000.000

Biaya produksi 3 bulan pertama unit 3 39.925.000 175.650.000

Total 3 4 0 .6 5 0 .0 0 0

Berikut ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan t iap bulan:

Biaya Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Pengeluaran ( Rp.) Gaj i Karyawan unit 1 22.500.000 22.500.000

List r ik unit 1 750.000 750.000

Produksi kompos kantong 5000 800 4.000.000

Produksi kascing kantong 500 800 400.000

Produksi kompos prem ium kantong 500 800 400.000

Produksi pupuk cair botol 500 1.500 750.000

Produksi pupuk cair petani 2 Liter 50 5.000 250.000

AMDAL (Rp 6 juta / tahun) unit 1 500.000 500.000

Bahan bakar insenerator liter 2500 5.000 12.500.000

Perawatan gedung unit 1 2.000.000 2.000.000

Penyusutan insenerator unit 1 5.000.000 5.000.000

Perawatan insenerator unit 1 2.000.000 2.000.000

Bahan bakar kendaraan liter 700 5.000 3.500.000

Bahan bakar pencacah liter 200 5.000 1.000.000

Perawatan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000

Penyusutan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000

Total pengeluaran 5 8 .5 5 0 .0 0 0

I nvestasi tunai yang dibutuhkan sebesar Rp. 340.650.000,- sedangkan aset RPS

(sebagai investasi aset ) senilai Rp 750.000.000,- sehingga investasi totalnya

m enjadi Rp. 1.090.650.000,-


17

Proyeksi Finansial

Laba dihitung dari selisih omset satu tahun dikurangi biaya produksi selama

setahun. Profit investasi didapatkan dari laba dikurangi laba ditahan (20% dari

laba) , yang m eliput i: penelit ian dan pengembangan usaha (10% ) dan bonus

karyawan (10% ) . Berikut ini proyeksi finansial selama satu tahun:

• Omset penjualan : Rp. 1.110.600.000,-

• Total biaya produksi : ( Rp. 702.600.000,- )

• Laba : Rp. 408.000.000,-

• Laba ditahan (20% ) : ( Rp. 81.600.000,- )

• Profit investasi satu tahun pertam a : Rp. 326.400.000,-

Analisis Rasio I nvestasi total ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- ) Return of Assets (ROA) 29,93 % Return of I nvestm ent (ROI ) 41 bulan

Worst Case Scenario

Worst Case Scenario yang diperkirakan ada 2 kem ungkinan, yaitu

Ü kondisi penjualan m inim um

Apabila proyeksi penjualan t idak sesuai dengan perencanaan, m aka kondisi

penjualan m inim um yang harus diupayakan sehingga biaya produksi

tertutupi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Proyeksi penjualan Worst

Case Scenario senilai 50 % dari proyeksi awal yaitu Rp. 55.975.000,- . Det il

ter lampir.

St rategi yang akan dilakukan untuk keluar dari kondisi penjualan terburuk

adalah:

o Melakukan penyesuaian anggaran terhadap biaya operasional sesuai

dengan kondisi penjualan. Biaya operasional bulanan m enjadi Rp.

51.275.000,- sehingga biaya operasional dapat tertutupi oleh total

penjualan. Det il ter lam pir.

o Agresif m arket ing: secara akt if m eningkatkan penjualan jasa

pengelolaan sam pah ke kawasan kom ersil (set ingkat mall atau

perum ahan elit ) .


18

Ü over capacity

Over capacity ter jadi apabila input sampah m elebihi daya tam pung

perusahaan akibat produksi sampah konsumen berlebih. Kondisi ini tentu

saja m enguntungkan, nam un apabila t idak ditangani dengan baik akan

m engakibatkan m enurunnya kepercayaan konsum en.

Strategi yang akan dilakukan untuk keluar dari kondisi ini adalah:

o Mem berikan diskon besar kepada petani, sehingga produk organik

terserap sebanyak-banyaknya.

o Melakukan outsourcing tenaga kerja, sehingga sam pah anorganik yang

m asuk langsung dipilah dan dikir im kan ke penam pung/ bandar hari itu

juga. Begitu pula dengan sam pah organik, yang langsung dicacah hari

itu juga sehingga volum enya m enyusut 50% .


19

Pendanaan dan Kerjasama

Total m odal awal yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,-

yang berupa investasi tunai sebesar Rp. 340.650.000,- dan aset RPS- I TB sebesar

Rp. 750.000.000,- .

Kam i m engharapkan dana tersebut diperoleh dari :

• I TB, sebagai pem ilik aset RPS- ITB.

• Sum ber pendanaan yang lain.

Bagi investor, profit sharing dibagi dari profit investasi (80 % dari laba bersih) .

Dari keuntungan tersebut , ditentukan persentase bagi hasil untuk pihak

manajemen dan investor. Jika terdapat lebih dari satu investor, maka persentase

bagi hasil untuk investor ditentukan berdasarkan m odal yang diberikan relat if

terhadap total kebutuhan investasi.

Skenario pem bagian keuntungan adalah sebagai berikut :

Ekspektasi hasil dari investasi

Sum bangan share ke

pengelola

I nstansi/ perorangan

Jenis investasi

Share kepem ilikan

Nom inal ( per tahun)

I TB Aset Rp. 750.000.000,- 18% 50% 21,76 % I nvestor Tunai Rp. 340.650.000,- 7% 25% 23,95 % Tim Pengelola Float ing - 25% -

Kesepakatan lain dijelaskan lebih lanjut di Nota Kesepaham an dan perjanj ian

kerjasama.


20

Penutup

Demikian proposal ini kam i susun untuk dipergunakan sebagaim ana m est inya.

Dokum en dalam proposal ini bersifat rahasia dan disusun hanya bagi lem baga I TB

yang kam i m aksudkan untuk m enerim a proposal ini. Kam i harapkan

kerjasamanya agar isi dari dokumen ini t idak akan disebarkan ke pihak lain yang

t idak berkepent ingan dalam lingkup kerjasam a yang kami tawarkan.

Perm asalahan sam pah kota Bandung kian m em prihat inkan. Untuk itu kam i

m ohon bantuan dari pihak yang berwenang di I TB agar m em percepat

t ransform asi RPS- I TB menjadi PT. Great Ganesha.

Atas perhat ian dan kerjasam anya, kam i ucapkan ter im a kasih.

Bandung, 3 Maret 2008

Tim Penggagas

PT. Great Ganesha

“Som eone’s t rashes is other’s t reasures”

Mr. Eugene Crabb

Owner’s Krusty Crabb


21

Lampiran

Lampiran 1. Taksiran Nilai Aset RPS-ITB

Gedung

I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Bangunan lam a 1 Cukup Rp. 50.000.000 Bangunan (baru) * 1 Baik Rp. 200.000.000

Total Rp. 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0

Ruang Kantor

Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran I nventaris Lem ari besi Ellite 1 Cukup Meja besi Lion 2 Cukup Yam ato - 2 Baik Kursi besi Futura 1 Cukup

Rp. 3 .0 0 0 .0 0 0 ,-

Jam dinding Seiko 1 Baik TV 21’ Toshiba 1 Baik

Ruang Gedung

I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Rak kayu 1 Cukup

Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,- Rak besi 1 Cukup

Ruang Mesin

I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Mesin insenerator lama - 1 Cukup Rp. 150.000.000,- Mesin insenerator (baru)* - 1 Baik Rp. 300.000.000,- Mesin pencacah plast ik (baru) - 1 Baik Rp. 15.000.000,- Mesin pencacah sam pah (baru) - 1 Baik Rp. 15.000.000,- Rak kayu - 1 Cukup Rp. 250.000,-

Total - Rp. 4 8 0 .2 5 0 .0 0 0 ,-

Alat - a lat ( Perabot )

I nventaris Tipe/ Merek Jum lah Kondisi Taksiran Gurinda tangan Bosch 1 Baik Rp. 350.000,- Alat press list r ik 1 Cukup Rp. 400.000,- Roda t roli 2 Cukup Rp. 500.000,- Traktor tangan (baru)* 1 Baik Rp. 15.000.000,-

Total Rp. 1 6 .2 5 0 .0 0 0 ,-

Total Aset RPS- I TB senila i Rp. 7 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- Ket : * pengadaan aset tersebut dilakukan pada bulan April

Keterangan gam bar : (Kir i – kanan) Mesin insenerator, m esin pencacah sam pah, m esin pencacah plast ik.


22

Lampiran 2. Proyeksi Worst Case Scenario

Jasa Pengelolaan Sam pah

Segm en Harga Jum lah


I TB Rp. 20.000.000,- 1 Rp. 20.000.000,- Perum ahan elit , hotel, apartem en, m all, perkantoran

Rp. 2.500.000,- 7 Rp. 17.500.000,-

Restoran, gerai bisnis lainnya Rp. 350.000,- 5 Rp. 1.750.000,- Total Rp. 3 9 .2 5 0 .0 0 0 ,-

Produk Olahan Sam pah

Produk Harga Jum lah


Kompos Rp. 2.500,- 2500 Rp. 6.250.000,- Kascing Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,- Kompos Prem ium Rp. 6.500,- 250 Rp. 1.625.000,- Kompos tani Rp. 200.000,- 30 Rp. 6.000.000,- Pupuk Cair Rp. 4.000,- 250 Rp. 1.000.000,- Pupuk cair Petani Rp. 10.000,- 25 Rp. 250.000,- Sampah Kertas Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,- Sampah Plast ik Rp. 300.000,- 1 Rp. 300.000,- Total Rp. 1 6 .7 2 5 .0 0 0 ,-

Dengan total omset per bulan senilai Rp. 5 5 .9 7 5 .0 0 0 ,-

Berikut ini adalah efisiensi biaya operasional bulanan terhadap kondisi worst case

scenario:

Biaya Satuan Jum lah Harga ( Rp.) Pengeluaran ( Rp.) Gaj i Karyawan unit 1 22.500.000 22.500.000

List r ik unit 1 750.000 750.000

Produksi kompos kantong 2500 800 2.000.000

Produksi kascing kantong 250 800 200.000

Produksi kompos prem ium kantong 250 800 200.000

Produksi pupuk cair botol 250 1.500 375.000

Produksi pupuk cair petani 2 Liter 25 5.000 125.000

AMDAL (Rp 6 juta / tahun) unit 1 500.000 500.000

Bahan bakar insenerator liter 1875 5.000 9.375.000

Perawatan gedung unit 1 2.000.000 2.000.000

Penyusutan insenerator unit 1 5.000.000 5.000.000

Perawatan insenerator unit 1 2.000.000 2.000.000

Bahan bakar kendaraan liter 500 5.000 2.500.000

Bahan bakar pencacah liter 150 5.000 750.000

Perawatan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000

Penyusutan kendaraan unit 3 500.000 1.500.000

Total pengeluaran 5 1 .2 7 5 .0 0 0


23

Lampiran 3. Kisaran gaji karyawan RPS-ITB

Pengelola RPS saat ini terdir i dari 6 orang pegawai I TB, anggaran yang

dikeluarkan I TB untuk gaj i karyawan rata- rata adalah:

Pendapatan Nom inal Gaj i pokok Rp. 1.800.000 I nsent if Rp. 400.000 Uang makan Rp. 250.000 Lain- lain Rp. 300.000 Total Rp. 2 .7 5 0 .0 0 0

Lampiran 4. Detil biaya produksi kompos

• Jasa Pengelolaan Sam pah

Biaya produksi sampah per hari dengan kapasitas 40 m 3:

Biaya Jum lah Bahan bakar t ransportasi Rp. 125.000,- Karyawan Transportasi Rp. 160.000,- Perawatan kendaraan Rp. 60.000,- Lain- lain Rp. 260.000,- Sam pah Organik Bahan bakar pencacah Rp. 30.000,- Karyawan pencacah Rp. 120.000,- Sam pah Anorganik ( Dibakar) Bahan bakar insenerator Rp. 500.000,- Karyawan insenerator Rp. 200.000,- Penyusutan insenerator Rp. 200.000,- Perawatan insenerator Rp. 40.000,- Total Biaya produksi per hari Rp. 1 .6 9 5 .0 0 0 ,-

3Total Biaya produksi per m Rp. 4 2 .3 7 5 ,-

Keuntungan jasa pengelolaan sampah t iap m 3:

Segm en Biaya produksi Harga jual Keuntungan I TB RP. 50.000,- Rp. 7.625 Kompleks perumahan Rp. 62.500,- Rp. 20.125,- Rp 42.375,- Gerai bisnis kecil Rp. 70.000,- Rp. 27.625,-

• Produk Kom pos dan Kascing

Biaya produksi kompos dan kascing t iap kemasan:

Biaya Jum lah Tenaga kerja Rp. 400,- Kem asan Rp. 800,- Transportasi Rp. 100,- Total Rp. 1 .3 0 0 ,-

Biaya produksi kom pos petani untuk t iap m 3:

Biaya Jum lah Transportasi Rp. 40.000,- Total Rp. 4 0 .0 0 0 ,-


24

Keuntungan jasa pengelolaan sam pah kem asan:

Produk Biaya produksi Harga jual Keuntungan Kompos Rp. 1.300,- Rp. 2.500,- Rp. 1.200,- Kascing Rp. 1.300,- Rp. 4.000,- Rp. 2.700,- Kompos Prem ium Rp. 1.300,- Rp. 6.500,- Rp. 5.200,- Kompos petani Rp. 40.000,- Rp. 300.000,- Rp. 260.000,-

• Produk Pupuk Cair

Biaya produksi pupuk cair t iap kem asan:

Biaya Jum lah Tenaga kerja Rp. 200,- Kem asan Rp. 800,- Total Rp. 1 .0 0 0 ,-

Biaya produksi pupuk cair petani:

Biaya Jum lah Kem asan Rp. 5.000,- Total Rp. 5 .0 0 0 ,-

Keuntungan jasa pengelolaan sam pah kem asan:

Produk Biaya produksi Harga jual Keuntungan Pupuk cair Rp. 1.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Pupuk cair petani Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-

business plan rumah pengolahan sampah-libre

Documents