buku panduan profil dan data pengawasan … · hal2 kata pengantar assalamu alaikum wr. wb. dengan...

hal1

BUKU PANDUAN PROFIL DAN DATAPENGAWASAN

INSPEKTORAT PROVINSI JAWATENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2019

Hal 2

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT , Buku Panduan Profil dan Data

Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019 telah diterbitkan. BukuPanduan ini merupakan media informasi dan komunikasi secara offline bagi Inspektorat kepada parapemangku kepentingan untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat.

Harapan yang paling besar dari kami dengan adanya buku ini nantinya dapat mendukungkelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di Bidang Pengawasan tentunya dapatmemacu kinerja auditor dan staf untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pengawasan. Semogabuku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sertanantinya dapat dikelola dengan baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb

2019

Penyunting

Hal 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………………………...KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………….....DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………DATA ASN BULAN JUNI 2019 ..............................................................................................................

1235

STRUKTUR ORGANISASI ……………. .................................................................................................. 8LAPORAN PELAKSANAAN APBD TA. 2019 ......................................................................................... 9SUB BAGIAN PERENCANAAN ............................................................................................................... 15

KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019....................................................................................................... 16PKPT TAHUN 2019 ............................................................................................................................. 19KOORDINASI PENGAWASAN ............................................................................................................. 23ISO SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ............................................................................................SABER PUNGLI ....................................................................................................................................

2527

SPIP.........................................................................................................................................................AAIPI .....................................................................................................................................................

3032

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ......................................................................................... 34JUMLAH LHP TERBIT ………………………………………………………………………………………... 35TEMUAN HASIL AUDIT/[PENGAWASAN ............................................................................................ 36REKOMENDASI TEMUAN HASIL AUDIT/PENGAWASAN ................................................................. 38

Tiga tanda pribadi berintegritasbila berkata kebenaran adanya, jika berjanji ditepati, dan ketika diberi amanat tiada khianat

(terinspirasi dari : Muhammad saw)

Hal 4

STATUS TINDAK LANJUT LHP BPK RI............................................................................................... 40STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TL ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ......... 47

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM ............................................................................................ 49GRATIFIKASI ........................................................................................................................................ 50LHKPN .................................................................................................................................................. 52LHKASN ................................................................................................................................................ 54PENGIRIMAN DIKLAT/BINTEK ............................................................................................................ 57INSPEKTORAT GOES TO SCHOOL……….......................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA ……………................................................................................................................ 61

Hal 5

DATA ASN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAHPer 1 Juni 2019

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH1 ESELON II 12 ESELON III 53 ESELON IV 3

JUMLAH 9

NO JABATAN FUNGSIONALAUDITOR JUMLAH1 MADYA 152 MUDA 143 PERTAMA 2

JUMLAH 31

NO JABATAN FUNGSIONAL P2UPD JUMLAH1 MADYA 162 MUDA 123 PERTAMA -

JUMLAH 28

Age is whatever you think it is. You are as old as you think you are (NN)

Hal 6

NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH1 PENGOLAH DATA PENGAWASAN 42 SEKRETARIAT 523 TU BIDANG 8

JUMLAH 64

NO PENDIDIKAN JUMLAH1 S2 452 S1 713 D3 44 SLTA 12

JUMLAH 132

Kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul danberdayasaing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain (B.J. Habibie)

Hal 7

NO GOLONGAN A B C D JUMLAH1 IV 20 15 1 - 372 III 16 13 26 31 863 II - 1 8 - 9

NO PEGAWAI JUMLAH1 PEGAWAI NEGERI SIPIL 1322 HARIAN LEPAS 3

JUMLAH 135

Education is the most powerful weapon which you can use to change the worldNelson Mandela

Hal 7

NO GOLONGAN A B C D JUMLAH1 IV 20 15 1 - 372 III 16 13 26 31 863 II - 1 8 - 9

NO PEGAWAI JUMLAH1 PEGAWAI NEGERI SIPIL 1322 HARIAN LEPAS 3

JUMLAH 135

Education is the most powerful weapon which you can use to change the worldNelson Mandela

Hal 8

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah :

Hal 9

LAPORAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN JUNI 2019

ANGGARAN TAHUN 2019Belanja Langsung : Rp. 26.000.000.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.315.288.000,-Total Anggaran : Rp. 44.315.288.000,-

REALISASI KEUANGAN BELANJA:1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran : Rp. 18.315.288.000,-Realisasi : Rp.9.383.618.022,-Sisa Pagu : Rp. 8.931.669.978,-

2. Belanja LangsungAnggaran : Rp. 26.000.000.000,-Realisasi : Rp. 10.157.437.882,-Sisa Pagu : Rp. 15.842.562.118,-

Orang yang dapat mengendalikan arus kas (cash flow), adalah orang yang memiliki kekuatanMark W Boyer

Hal 10

NAMAPROGRAMKEGIATAN

ANGGARAN TARGET FISIK TW II %REALISASI

KEUANGAN TWII

% REALISASI FISIKTW II % SISA PAGU

KegiatanAdministrasiPelayananKeuanganPerangkatDaerah

193.800.000 96.900.000 50,00 94.200.000 48,61 94.200.000 48,61 99.600.000

KegiatanPelayanan JasaSurat Menyuratdan KearsipanPerangkatDaerah

79.324.000 32.890.202 41,46 16.379.000 20,65 32.890.202 41,46 62.945.000

KegiatanPenyediaanJasaKomunikasi, Airdan ListrikPerangkatDaerah

954.400.000 477.166.080 50,00 343.510.405 35,99 477.166.080 50,00 610.889.595

KegiatanPenyediaanJaminan BarangMilik Daerah

132.220.000 10.500.000 7,94 9.488.000 7,18 10.500.000 7,94 122.732.000

KegiatanPenyediaanJasaKebersihan danPelayananPerkantoranPerangkatDaerah

1.446.935.000 724.617.640 50,08 763.943.500 52,80 763.943.500 52,80 682.991.500

Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itudigunakan. (John Ruskin)

Hal 11

Kegiatan RapatKoordinasi danKonsultasiDalam dan LuarDaerahPerangkatDaerah

697.460.000 348.729.954 50,00 481.780.288 69,08 481.780.288 69,08 215.679.712

KegiatanPelayananPenyediaanMakan MinumRapatPerangkatDaerah

373.500.000 186.749.994 50,00 153.423.753 41,08 186.749.994 50,00 220.076.247

KegiatanPenyediaanBahanBacaan/BukuPerpustakaanPerangkatDaerah

19.160.000 7.080.000 36,95 5.844.000 30,50 6.880.000 35,91 13.316.000

KegiatanPemeliharaanRutin/ BerkalaRumahJabatan/RumahDinas/GedungKantor/KendaraanDinas/Operasional PerangkatDaerah

2.437.840.000 1.032.491.968 42,35 685.155.335 28,11 764.500.000 31,36 1.752.684.665

KegiatanPemeliharaanRutin /BerkalaSarana Kantordan RumahTanggaPerangkat

435.676.000 162.850.160 37,38 197.867.000 45,42 197.867.000 45,42 237.809.000

Hal 12

Daerah

KegiatanPenyediaanSarana danPrasaranaKantor

783.000.000 593.000.000 75,73 380.900.000 48,65 380.900.000 48,65 402.100.000

KegiatanPendidikan danPelatihanFormal

725.144.000 312.897.000 43,15 194.257.992 26,79 312.897.000 43,15 530.886.008

KegiatanPelayananInformasiPerangkatDaerah

340.368.000 - - - 340.368.000

KegiatanPengelolaanAdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah

104.453.000 53.153.000 50,89 36.282.599 34,74 5.315.300 5,09 68.170.401

KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah

78.105.000 43.455.000 55,64 25.068.500 32,10 43.455.000 55,64 53.036.500

KegiatanPenyusunanDokumenEvaluasi KinerjaPerangkatDaerah

88.269.000 42.440.000 48,08 62.568.900 70,88 62.568.900 70,88 25.700.100

Sertifikasi APIP 200.000.000 100.000.000 50,00 64.100.200 32,05 80.000.000 40,00 135.899.800

KepatuhanPencegahan 2.036.295.000 1.021.654.902 50,17 911.385.207 44,76 1.021.654.902 50,17 1.124.909.793

Hal 13

danPemberantasanKorupsiPPKT BerbasisRisiko 1.175.650.000 354.510.000 30,15 249.070.180 21,19 354.510.000 30,15 926.579.820

Surveilance ISO 170.923.000 7.360.000 4,31 35.168.000 20,58 35.168.000 20,58 135.755.000

PemetaanRisiko 507.885.000 351.885.000 69,28 247.113.200 48,66 351.885.000 69,28 260.771.800

Sapu BersihPungutan Liar 769.145.000 373.943.000 48,62 256.252.000 33,32 314.552.000 40,90 512.893.000

Audit Kinerja 6.946.965.000 3.825.687.300 55,07 4.231.462.400 60,91 4.788.834.400 68,93 2.715.502.600

PengawasanLainnya 343.335.000 178.900.000 52,11 127.711.226 37,20 127.711.226 37,20 215.623.774

PemantauanKebijakanKepala Daerahdan HasilPemeriksaan

1.400.529.000 428.960.400 30,63 443.250.200 31,65 443.250.200 31,65 957.278.800

Audit DenganTujuan Tertentu 917.361.000 459.960.400 50,14 101.530.000 11,07 101.530.000 11,07 815.831.000

Evaluasi Kinerja 2.134.580.000 172.460.000 8,08 36.938.000 1,73 36.938.000 1,73 2.097.642.000

ReviewPerencanaanPenganggarandan Pelaporan

507.678.000 243.921.500 48,05 2.788.000 0,55 33.415.250 6,58 504.890.000

Hal 14

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000Perbandingan Anggaran, Target Fisik, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik TW II

ANGGARAN

TARGET FISIK TW II

REALISASI KEUANGAN TW II

REALISASI FISIK TW II

Hal 15

If you fail to plan, you plan to fail – Benjamin Franklin

SUB BAGIANPERENCANAAN

Hal 15

If you fail to plan, you plan to fail – Benjamin Franklin

SUB BAGIANPERENCANAAN

Hal 16

PENYUSUNAN KEBIJAKANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2019

(Pergub No. 71Tahun 2018Tanggal21 Agustus 2018)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentangKebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlumenetapkanPeraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengawasan diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diproses sesuai proseduryang berlaku oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Hal 17

Maksud dan Tujuan

Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat JenderalKementerian, InspektoratProvinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Kegiatan Pengawasan1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan pemeriksaan investigatif, bimbingan

teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), dan bimbingan teknispenerapan sistem manajemen resiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi: penyusunan dokumen perencanaan danpenganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dan kegiatan asistensilainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporankinerja, reviu penyerapan anggaran;reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, dankegiatanreviu lainnya.

Hal 18

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi: TLHPBPK,TLHP APIP, dana desa, dana BantuanOperasional Sekolah, aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi,penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturankepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporanRencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penyelenggaraan pemerintahandaerah, perencanaan dan pengganggaran responsif gender, dan pelayanan publik.

5. Kegiatan pemeriksaan, meliputi: kinerja dan dengan tujuan tertentu.

Sasaran Pengawasan1. Pengawasan umum, dengan sasaran: perencanaan dan penganggaran daerah, pajak dan retribusi

daerah, hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan non perizinan,perjalanan dinas

2. Pengawasan teknis, dengan sasaran: capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar,prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dancapaian standar pelayanan minimaldan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Hal 19

PKPT(Program Kerja Pengawasan Tahunan)

PKPT Tahun 2019Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/6 Tahun 2018 tanggal 27 Desember2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas InternalPemerintah di ProvinsiJawa Tengah Tahun 2019, yaitu:

NO BULAN SASARAN PEMERIKSAAN JUMLAHOBRIK

1 JANUARI PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU TERHADAP RPJMD PROVINSI JATENG2018-2023

BAPPEDA

VALIDASI LAPORAN KEUANGAN SMA/SMK DISDIKBUD2 FEBRUARI PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN 9 KAB/KOTA

PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD PROVVALIDASI LAPORAN KEUANGAN SMA/SMK DISDIKBUD

3 MARET PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAN 5 KAB/KOTA

Hal 20


PEMERINTAHAN KAB/KOTAPENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN KEPEMERINTAH DESA

9 KAB/KOTA

PEMANTAUAN DANA DESA 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH BPKAD

4 APRIL PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARANPEMERINTAHAN KAB/KOTA

5 KAB/KOTA

PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN KEPEMERINTAH DESA

9 KAB/KOTA

PEMANTAUAN DANA DESA 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAMONEV TERHADAP PELAPORAN LHKPN DIPROVINSI JATENG

48 SKPD

5 MEI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIANSMA/SMK

9 KAB/KOTA

PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU PADA SKPDPROVINSI

4 KAB/KOTA

6 JUNI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIANSMA/SMK

9 KAB/KOTA

Hal 21



4 KAB/KOTA

REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA PEMERINTAHDAERAH PROVINSI

BAPPEDA

REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD 48 SKPD7 JULI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIAN

SMA/SMK9 KAB/KOTA

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)

12 KAB/KOTA

8 AGUSTUS EVALUASI LKJIP SKPD 48 SKPDEVALUASI LKJIP KAB/KOTA 10 KAB/KOTA

9 SEPTEMBER PDTT TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI JATENG

7 SKPD

PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTARKA PERUBAHAN 2019 48 SKPD

10 OKTOBER PDTT TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI JATENG

8 SKPD

PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTA11 NOVEMBER PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN (SKPD)9 SKPD

Hal 22



1 KAB/KOTA

REVIU RKA MURNI 2020 48 SKPD12 DESEMBER PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN (SKPD)9 SKPD

PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU KAB/KOTA 4 KAB/KOTA

Hal 23

KOORDINASI PENGAWASAN ANTARAPARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA

DASAR PELAKSANAAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja InspektoratProvinsi Jawa Tengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara PengawasanAtas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hal 24

SASARAN

Meningkatnya pemahaman dan kompetensi dalam Bidang Pengawasan, Program KerjaPemeriksaan, Pembangunan Budaya Integritas di Provinsi Jawa Tengah.

Peserta kegiatan ini pejabat dan pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dariInspektorat Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Hal 25

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH 2019

MAKSUD DAN TUJUAN• Terwujudnya komitmen seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung

tercapainya Pemerintahan yang Baik;• Mensinergikan waktu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak tumpang tindih;• Meningkatkan komunikasi dan menyatukan persepsi dalam rangka membangun sinergitas APIP;• Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk

pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

SASARAN• Penguatan peran Inspektorat demi tewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(Good and Clean Governance);• Tersusunnya rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020.

Hal 26

ISO SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

MAKSUD DAN TUJUANKegiatan Survei Kepuasan Pelanggan ini dimaksudkan untuk dapat mengukur tingkat kepuasanpelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasilpengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

OBYEK SURVEIJumlah pelanggan pengawasan menurut data yang dimiliki adalah sebanyak 48 OPD Provinsi JawaTengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota.RESPONDENPara pejabat Struktural/Fungsional yang terlibat secara langsung dengan Tim Pemeriksa pada saatpemeriksaan berlangsung.

Hal 27

DASAR HUKUM1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar2. Surat Mendagri Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan

dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungli Provinsi Jawa Tengah4. ST Kapolri Nomor ST/60/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan

Optimalisasi Satgas Saber Pungli

MAKSUD DAN TUJUAN1. Meningkatkan kinerja Satgas serta Optimalisasi Pemberantasan Pungutan Liar di Seluruh Wilayah

Prov Jateng2. Mewujudkan Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang profesional dalam

rangka membangun budaya masyarakat anti pungli di Jawa Tengah

Hal 27

DASAR HUKUM1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar2. Surat Mendagri Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan

dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungli Provinsi Jawa Tengah4. ST Kapolri Nomor ST/60/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan

Optimalisasi Satgas Saber Pungli

MAKSUD DAN TUJUAN1. Meningkatkan kinerja Satgas serta Optimalisasi Pemberantasan Pungutan Liar di Seluruh Wilayah

Prov Jateng2. Mewujudkan Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang profesional dalam

rangka membangun budaya masyarakat anti pungli di Jawa Tengah

Hal 28

ANGGARAN SABER PUNGLIINSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2017 Rp. 353.305.000,-2018 Rp. 485.445.000,-2019 Rp. 769.145.000,-

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUTNYATAHUN 2018

No Jenis Pengaduan ∑ Tindak Lanjuta. Mendatangi Posko 1 Sudah diteruskan ke UPP Kab/Kota

b. Surat Pengaduan Umum/Limpahan Satgas Pusat 7

Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan dan satgas intelijendan yustisi

c. Sms/Email 5 Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan

d. Call Center - -

e. Web Lapor Gubernur/Pemprov 48 Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan

Jumlah total 61

Hal 29

SABER PUNGLI “Goes To School”

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepadapara pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenaiantikorupsi

SASARAN

Terbentuknya tunas integritas di SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi JawaTengah untuk memenuhi standar pareto 20/80.

OUTCOME

• SMA/SMK bebas dari pungli

• Para pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah memahamiarti korupsi dan dampak buruknya

JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu rencananya pada minggu ke-4 BulanFebruari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2019.

Hal 30

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Maturitas SPIP Pemprov Jawa Tengah Tahun 2016 telah mencapai Nilai sebesar “3,023”, telahberhasil mencapai level 3 (Terdefinisi);

Maturitas SPIP Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu IKU SKPD dengan target Capaian padaTahun 2023 yaitu Nilai Maturitas SPIP 3,5;

Untuk dapat mencapai maturitas SPIP Skor 3,5 pada tahun 2023 diperlukan rencana aksi sebagaiberikut:

1) Meningkatkan nilai Parameter Sub unsur pada setiap Unsur SPIP yang masih berada padanilai 1 dan 3

2) Penyusunan RTP SKPD dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

3) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Online (E-SPIP)

4) Megimplementasikan SPIP yang efektif sehingga terwujud Manajemen Risiko

Hal 31

Hal 32

DAFTAR KAB/KOTA YANG TELAH MENCAPAI MATURITAS LEVEL 3 SPIPPROVINSI JAWA TENGAH

BULAN FEBRUARI TAHUN 2019

No Kabupaten/Kota Skor MaturitasSPIP No Kabupaten/Kota Skor Maturitas

SPIP1 Kota Semarang 3,1432 16 Kabupaten Kendal 3,03802 Kota Surakarta 3,1250 17 Kabupaten Demak 3,0380

1. 3 Kabupaten Kudus 3,0950 18 Kabupaten Grobogan 3,11252. 4 Kabupaten Jepara 3,0375 19 Kabupaten Pati 3,00003. 5 Kabupaten Karanganyar 3,0210 20 Kabupaten Temanggung 3,04554. 6 Kabupaten Boyolali 3,2020 21 Kabupaten Wonosobo 3,03755. 7 Kabupaten Blora 3,0000 22 Kabupaten Banyumas 3,00006. 8 Kota Pekalongan 3,0230 23 Kabupaten Banjarnegara 3,08307. 9 Kabupaten Pekalongan 3,0000 24 Kabupaten Sragen 3,0000

8. 10 Kabupaten Batang 3,0375 25 Kabupaten Sukoharjo 3,03759. 11 Kabupaten Tegal 3,0375 26 Kabupaten Wonogiri 3,000010. 12 Kabupaten Pemalang 3,0375 27 Kota Magelang 3,038011. 13 Kota Salatiga 3,0380 28 Kabupaten Magelang 3,000012. 14 Kabupaten Semarang 3,0380 29 Kabupaten Cilacap 3,038013. 15 Kabupaten Purworejo 3,0230

JUMLAH 29

Hal 33

Indonesia itu seperti Anda, kalau Anda bagus, maka Indonesia pun akan bagus dan tunjukkan bahwaAnda bisa – Ali Ghufron Mukti

AAIPI

MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia(AAIPI) Nomor KEP-006/AAIPI/DPN/W/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Perubahan SusunanPengurus AAIPI Wilayah Provinsi Jawa Tengah akan berakhir pada bulan Februari 2019.JADWALSehubungan dengan hal tersebut, akan diselenggarakan Rapat Koordinasi AAIPI dan PembahasanPerubahan Susunan Pengurus AAIPI Tahun 2019 pada tanggal 12 Februari s.d. 13 Februari 2019dengan agenda sebagai berikut :1) Arahan Direktur Eksekutif AAIPI Pusat2) Pertangungjawaban Pengurus Lama3) Pengesahan4) Persetujuan Susunan Pengurus5) Pembahasan Program Kerja Pengurus Baru

Hal 34

SUB BAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN

Tidak ada progress tanpa perubahan, dan mereka yang tidak merubah pola pikirnya, tidak akanmerubah apapun – George Bernard Shaw

Hal 34

SUB BAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN

Tidak ada progress tanpa perubahan, dan mereka yang tidak merubah pola pikirnya, tidak akanmerubah apapun – George Bernard Shaw

Hal 35

JUMLAH LHP PERIODE JADWAL JANUARI S/D JUNI 2019

LHP TERBIT LHP BELUM TERBIT

71 11

STATUS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAANPERIODE JADWAL PEMERIKSAAN : APRIL S/D JUNI 2019

Ket

Temuan HP Selesai TL Dalam Proses TL Belum TL

JumlahTemuan

JumlahSaran

Nilai JumlahTemuan

JumlahSaran

Nilai JumlahTemuan

JumlahSaran

Nilai JumlahTemuan

JumlahSaran

Nilai

149 190 654.811.217,75 1 1 0 1 2 0 147 187 654.811.217,75

Hal 36

Temuan Hasil Audit / PengawasanInspektorat Provinsi Jawa TengahTahun 2018

No Sub KelompokTemuan*)

JumlahTemuan % Nilai (Rp)

Temuan KetidakpatuhanTerhadap Peraturan

759 55,20 1.639.857.336,71

1 Kerugian Negara/daerahatau kerugiannegara/daerah yangterjadi pada perusahaanmilik negara/daerah

323 23,49 1.465.571.474,71

2 Potensi kerugiannegara/daerah ataukerugian negara/daerahyang terjadi padaperusahaan miliknegara/daerah

60 4,36 13.254.224

3 Kekurangan penerimaannegara/daerah atauperusahaan miliknegara/daerah

29 2,11 161.031.638

4 Administrasi 347 25,24 0,00

Hal 37

No Sub KelompokTemuan*)

JumlahTemuan % Nilai (Rp)

5 Indikasi tindak pidana 0 0 0,00Temuan Kelemahan SistemPengendalian Intern

441 29,75

1 Kelemahan sistempengendalian akuntansidan pelaporan

140 10,18 0,00

2 Kelemahan sistempengendalianpelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja

160 11,64 0,00

3 Kelemahan strukturpengendalian intern

109 7,93 0,00

Temuan 3 E 207 15,051 Ketidakhematan /

pemborosan /ketidakekonomisan

12 0,87 0,00

2 Ketidakefisienan 7 0,51 0,003 Ketidakefektifan 188 13,67 0,00

Jumlah Kejadian/Temuan 1.375 100% 1.639.857.336,71

*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada lampiran 2 Kode Atribut Temuan

Hal 38

Rekomendasi Temuan Hasil Audit/PengawasanInspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018

NO Sub Kelompok Rekomendasi JumlahRekom % Nilai Temuan (Rp)

1 Penyetoran ke kas negara/daerah, KasBUMN/D,dan masyarakat. 303 14,94 1.585.384.258,58

2 Pengembalian barang kepada negara,daerah,BUMN/D, dan masyarakat 2 0,10 0,00

3Perbaikan fisik barang/jasa dalamproses pembangunan ataupenggantian barang/jasa oleh rekanan

87 4,29 0,00

4 Penghapusan barang miliknegara/daerah 7 0,35 0,00

5 Pelaksanaan sanksi administrasikepegawaian 467 23,03 28.009.638

6 Perbaikan laporan dan penertibanadministrasi/kelengkapan administrasi 258 12,72 0,00

7 Perbaikan sistem dan prosedurakuntansi dan pelaporan 31 1,53 0,00

8 Peningkatan kualitas dan sumber dayamanusia pendukung sistem pengendali 15 0,74 0,00

9 Perubahan atau perbaikan prosedur, 761 39,30 26.463.440,13

Hal 39


peraturan dan kebijakan.

10 Perubahan atau perbaikan strukturorganisasi. 9 0,44 0,00

11Koordinasi antar instansi termasuk jugapenyerahan penanganan kasus kepadainstansi yang berwenang.

3 0,15 0,00

12Pelaksanaan penelitian oleh TimKhusus atau audit lanjutan oleh unitpengawas intern.

6 0,30 0,00

13 Pelaksanaan Sosialisasi 43 2,12 0,0014 Lain-lain 0 0 0,00

Jumlah 1.992 100 1.639.857.336,71

Hal 39


peraturan dan kebijakan.

10 Perubahan atau perbaikan strukturorganisasi. 9 0,44 0,00

11Koordinasi antar instansi termasuk jugapenyerahan penanganan kasus kepadainstansi yang berwenang.

3 0,15 0,00

12Pelaksanaan penelitian oleh TimKhusus atau audit lanjutan oleh unitpengawas intern.

6 0,30 0,00

13 Pelaksanaan Sosialisasi 43 2,12 0,0014 Lain-lain 0 0 0,00

Jumlah 1.992 100 1.639.857.336,71

Hal 40

Status Tindak Lanjut LHP BPK-RIs.d. Tahun 2018

No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

SesuaidenganRekom

Belum Sesuaidan Dalam

ProsesTindak Lanjut

BelumDitindaklanjuti

Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan

yang sah1 LKPD Tahun 2017 26 58 32 13 13 0

2Penanggulangan BencanaDaerah pada TahapPrabencana TA 2017 dan2018 (semester I)

17 49 0 0 49 0

3 LKPD Tahun 2016 18 32 24 8 0 0

4Manajemen Aset TA 2016dan Semester I 2017 padaPemerintah Provinsi JawaTengah

14 39 6 33 0 0

5 LKPD TA 2015 28 73 64 9 0 0

6Kegiatan Operasional danInvestasi PT Sarana PatraHulu Cepu Tahun Buku

6 10 6 4 0 0

Hal 41



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah2014 s.d. Semester I 2015

7Kinerja Tata Kelola Pemdadalam Pembinaan BUMDTA 2011-2016 padaPemprov Jawa Tengah

10 34 22 12 0 0

8

Kinerja Efektivitas TataKelola Pemda dalamPerencanaan danPenganggaranPembangunan Daerah TA2014-2016 pada PemprovJawa Tengah

11 44 42 2 0 0

9 LKPD TA 2014 33 108 91 17 0 0

10Kinerja EfektifitasImplementasi SAP BerbasisAkrual pada PemerintahProvinsi Jawa Tengah TA

6 14 12 2 0 0

Hal 42



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah2015

11Belanja Modal InfrastrukturPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2015

5 17 17 0 0 0

12

Kinerja ProgramPenanggulanganKemiskinan TA 2010-2014pada Pemerintah ProvinsiJawa Tengah

8 21 21 0 0 0

13 LKPD TA 2013 21 62 57 5 0 0

14Kinerja Operasional RSUDProf. DR. MargonoSoekardjo TA 2013 dan2014

17 28 28 0 0 0

15 Operasional PT BPD JatengTA 2013-2014 32 66 54 12 0 0

Hal 43



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah

16Operasional Pilkada Thn2013 pada KPU danBawaslu Jawa Tengah

17 47 47 0 0 0

17 Kinerja APIP Thn 2012 25 52 52 0 0 018 LKPD TA 2012 13 29 29 0 0 0

19 Jamkesmas dan JamkesdaTA 2010 - Semester I 2012 11 14 14 0 0 0

20 LKPD TA 2011 18 40 35 5 0 0

21Operasional PT SaranaPembangunan Jawa Tengah(PT SPJT) TA. 2012

8 13 12 1 0 0

22 Operasional PT BPD JatengTB 2011-2012 18 38 33 5 0 0

23 LKPD TA 2010 12 26 26 0 0 0

24 Belanja Propinsi Jateng TA2010-2011 12 29 29 0 0 0

25 Kinerja RSUD dr MoewardiProvinsi Jawa Tengah TA 12 21 21 0 0 0

Hal 44



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah2010-2011

26Kepatuhan KewajibanPerpajakan dalamPengelolaan APBD TA 2010

9 55 20 35 0 0

27 LKPD TA 2009 11 20 19 1 0 0

28PNPM Mandiri PerdesaanTA 2008 dan 2009 padaDinas Bina Marga ProvinsiJawa Tengah

11 12 12 0 0 0

29Pelaksanaan Belanja BidangInfrastruktur Jalan danJembatan pada Dinas BinaMarga Provinsi

5 11 11 0 0 0

30Pendapatan Daerah padaPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2009 dan 2010

14 27 26 0 1 0

31 Operasional BPD Jateng TA2010 11 23 22 1 0 0

Hal 45



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah32 LKPD TA 2008 17 35 32 3 0 0

33 Pilkada Provinsi JawaTengah Tahun 2008 7 13 5 8 0 0

34 LKPD TA 2007 20 40 40 0 0 0

35 Operasional BPD Jateng TB2007 dan 2008 19 32 32 0 0 0

36Pengelolaan danPertanggungjawaban DanaBOS dan Dana PendidikanDasar Lainnya 2007-2008

13 25 25 0 0 0

37 Bos Depag 2007-2008 19 39 0 0 39 038 LKPD TA 2006 20 43 43 0 0 0

39

Pengelolaan DanaPerimbangan padaPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2007 dan Smt I2007

3 4 4 0 0 0

40 LKPD TA 2005 19 28 28 0 0 0

Hal 46



SesuaidenganRekom


ProsesTindak Lanjut



yang sah

41Perusda Provinsi JawaTengah dan PT SaranaPembangunan Jawa Tengah(PT SPJT) TA 2005-2006

13 20 20 0 0 0

42 LKPD TA 2004 6 7 7 0 0 043 Kinerja BPD Jateng TB 2004 16 25 25 0 0 0

44Pendapatan Daerah ProvinsiJawa Tengah TA 2004 dan2005

8 12 12 0 0 0

Jumlah 639 1.435 1.157 176 102 0

Hal 47

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYAHASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2011 s.d. TAHUN 2018

No

HP SEMESTERAN TEMUAN HASILPENGAWASAN SELESAI DITINDAKLANJUTI TEMUAN DALAM PROSES

TLSALDO TEMUAN BELUM

DITINDAKLANJUTIKET

**

Kelompok/ KodeTemuan

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai.000 Rp

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai.000 Rp

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai(Rp)

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A HP TAHUN2018TidakMencantumkanKode temuan

12 23 0,00 0 0,00 12 23 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah A 12 23 0,00 0 0 0,00 12 23 0 0 0 0,00

B HP TAHUN2017TidakMencantumkanKode temuan

20 29 0,00 20 29 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah B 20 29 0,00 20 29 0 0 0,00 0 0 0,00

C HP TAHUN2016

Tidakmencantumkankode temuan

15 20 0,00 15 20 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah C 15 20 0.00 15 20 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00D HP TAHUN2015


20 28 0,00 20 28 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah D 20 28 0,00 20 28 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Hal 48

No

HP SEMESTERAN TEMUAN HASILPENGAWASAN SELESAI DITINDAKLANJUTI TEMUAN DALAM PROSES

TLSALDO TEMUAN BELUM

DITINDAKLANJUTIKET

**

Kelompok/ KodeTemuan

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai.000 Rp

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai.000 Rp

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai(Rp)

JmlTemuan

JmlSaran

Nilai(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E HP TAHUN2014


21 31 0,00 20 31 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah E 21 31 0,00 20 31 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00F HP TAHUN 2013


20 21 0,00 20 21 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah F 20 21 0,00 20 21 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00G HP Tahun 2012


35 44 172.236 35 44 172.236 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah G 35 44 172.236 35 44 172.236 0 0 0,00 0 0 0,00H HP Tahun 2011


13 14 86.845 13 14 86.845 0 0 0,00 0 0 0,00

Sub Jumlah H 13 14 86.845 13 14 86.845 0 0 0,00 0 0 0,00

Jumlah Total 156 210 326.201 144 187 326.201 12 23 0,00 0 0 0,00

Hal 49

SUB BAGIANADMINISTRASI DAN UMUM

With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide.With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt (anonim)

Hal 49

SUB BAGIANADMINISTRASI DAN UMUM

With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide.With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt (anonim)

Hal 50

GRATIFIKASIDasar : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayan Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda;

Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di LingkunganPemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dan Tujuan : Meningkatkan kepatuhan Pejabat dan/atau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan

penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengahyang bersih dan melayani Membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas KKN Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Integritas menceritakan kebenaran pada diri sendiri;kejujuran menceritakan kebenaran kepada orang lain (Spencer Johnson)

Hal 51

REKAP PELAPORAN GRATIFIKASI(BERUPA UANG DAN BARANG)

1 April 2019

TAHUN Σ PELAPORAN NILAI2017 19 Rp. 8.365.0002018 12 Rp. 62.132.9272019 1 Rp. 200.000JUMLAH 32 Rp. 70.697.927

Hal 52

LHKPNLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) padaprinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan olehpenyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saatpertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lainyang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan danbersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

Dasar : UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan KPK No: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan danPengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

The strength of a nation derives from the integrity of the home( confucius )

Hal 53

Langkah-langkah yang dilakukan

a. Sosialisasi1) Dinas Kesehatan2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah4) Satpol PP5) Dinas Ketahanan Pangan6) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: perwakilan kepala sekolah8) Kepala SMA/SMK/SLB di BP2MK: regulasi (6 BP2MK)9) Kepala SMA/SMK/SLB di BP2MK: aplikasi (6 BP2MK)

b. Fasilitasi/Asistensi1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah2) SMA/SMK/SLB Negeri

Kekuasaan diaktualisasikan hanya ketika kata dan perbuatan tidak berpisah.( Hannah Arendt )

Hal 54

LHKASN(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)

Pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara mengenai hartakekayaan yang dimilikinya.

Dasar Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN)

Data LHKASN dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya SK Penetapan dari Kepala SKPD Adanya Koordinator LHKASN di SKPD Telah membuat data wajib LHKASN sesuai dengan

format yang benar Softcopy data wajib LHKASN telah dikirim ke email Inspektorat

Surat Edaran MENPAN No. 1/2015 LHKASN akan digunakan sebagai bahan pertimbangan promosi PNS juga menjadisalah satu unsur penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah

Hal 55

PROGRESS PELAPORAN LHKASN PER MEI 2019

SUDAH LAPOR BELUM LAPOR JUMLAHTENAGA PENDIDIK - 27,348 27,348

NON TENAGA PENDIDIK 11,545 1,759 13,304WAJIB LAPOR 11,545 29,107 40,652

Harga diri bukan terletak pada apa yang Anda ucapkan melainkan apa yang bisa Anda buktikan(Anonim)

Hal 56

SKPD yang telah100% lapor LHKASN

a. Badan Kepegawaian Daerahb. Badan Kesbangpolc. Badan Penghubungd. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karyae. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan

Sipilf. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintug. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimanh. Inspektorati. RSJD Dr. RM. Soedjarwadij. RSJD Surakartak. RSUD Prof. Margono Soekarjol. Sekretariat DPRD

Hal 57

REKAP PENGIRIMAN BINTEK/ DIKLAT APRIL – JUNI 2019

NO

NAMABINTEK/DIKLAT/WORKSHOP/SOSIALI

SASINAMA PESERTA JUMLAH

PESERTA

TANGGALPELAKSANA

ANLOKASI

1 Workshop Pemberdayaan PeranAPIP dalam PenyelesaianPermasalahan dan OptimalisasiBelanja melalui Pengadaan Barang/Jasa

Zainul Ulum, SP 1 14 - 16April 2019

Legian, Bali

2Local Government LeadershipTraining Angkatan IV Tahun 2019

Ratna Luhung T., SE,MM 1

22 - 26April 2019

Kampus Sindoro, BPSDMD Prov.Jateng

3 Implementasi Perencanaan danPenganggaran DAK Fisik Tahun2019 dalam Aplikasi KRISNA

Haryo Prihambodo, SE 1 02-Mei-19 Syariah Hotel Solo

4 ToT Diklat PengawasPenyelenggaraan UrusanPemerintahan di daerah

Budi Santosa, SE 1 21-27 April2019

Kemendagri dan Pemda Jakarta

5Fasilitasi/ Pendampinganpengolahan data UJ dan ABKJabatan Pelaksana

Nur Kukuh Kurnia R,S.ST, MM 2

16 - 17 Mei2019

Hotel Horison Nindya Semarang

RusdaniaAdhaningrum, S.Psi

6Evaluasi Seminar Aktualisasi Latsar Pangestu Munif Faisal,

S.STP 17 - 9 Mei

2019BPSDM Kemendagri, Bogor

7Uji Kompetensi Sertifikasi auditorforensik

Antonius Dwijo P., SE,Akt, M.Si 1

20-Mei-19 Gedung Barat BPKP, Jakarta

Hal 58

8 Bintek Guna PeningkatanPenanganan Gugatan/ Perkara

Sri Wuryanti, SH, MM 2 21 - 22April 2019

Harris Hotel, Surakarta

Aziz Dulrahman

9Evaluasi Seminar Aktualisasi Latsar Nora Kusumawardani

DP, S.STP 26 - 9 Mei

2019Pusat Pengembangan SDM

Kemendagri Reg.YogyakartaPutra Pamungkas,S.STP

10 Bintek Tata Cara PengukuranKinerja Pemerintahan Daeerah

Soemarijono, SE, M.S 2 24 - 25 Mei2019

Hotel Swiss-Bellin, Jakarta

Hiddan Noormantama,ST, MM

11 Seminar Memperkuat KompetensiPengawasan Intern melalui GIACORPU

Sutaryo, SE, CA 1 26 - 27 Mei2019

Auditorium Gandhi, BPKP Pusat,Jakarta

12Pelatihan Teknis TeknologiInformatika Komputer

Firdaus Windisukma,SE 1

13 - 17 Mei2019

BPSDMD Jateng

13 Bintek Kontrak Konsolidasi dankontrak Tahun Jamak PengadaanBarang/Jasa sesuai PP No.16Tahun 2018

Iskandar, SE, MM 2 17-18 Juni2019

Hotel Grand Wahid, Salatiga

Sutaryo, SE

14 Pelatihan Teknis KehumasanProvinsi Jawa Tengah

Agung Setyo Nugroho 1 24-28 Juni2019

Kampus Sindoro, BPSDMDProvinsi Jawa Tengah

15 Workshop PeningkatanPemahaman bagi OPD dalam TataKelola Keuangan Daerah dalamKoridor PP No.12 Tahun 2019

Ratna Mutia, SE 1 26-27 Juni2019

Hotel Noorman Semarang

Hal 59

REKAP PELAKSANAAN BINTEKDI KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH APRIL – JUNI 2019

NO NAMA BINTEK JADWAL BINTEK JUMLAH PESERTA1 PKS Reviu DAK Fisik 8 April 2019 Seluruh APIP2 PKS Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan

sesuai EYD11 Juni 2019 Seluruh APIP

Hal 60

INSPEKTORAT GOES TO SCHOOLMAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan “Inspektorat Goes To School” dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada parapelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenai antikorupsi.

RUANG LINGKUP

Mengadakan kegiatan character building dengan melibatkan KPK, perwakilan SKPD Provinsi JawaTengah/komite integritas, perwakilan pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Mengadakan sosialisasi antikorupsi ke SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, denganperkiraan waktu 2 jam.

OUTCOME

Para pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah memahami arti korupsi dan dampakburuknya.

Hal 61

DAFTAR PUSTAKA

Bastaria, Esha Falahi. 2018. Buku Profil dan Data Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Website www.inspektorat.jatengprov.go.id

buku panduan profil dan data pengawasan … · hal2 kata pengantar assalamu alaikum wr. wb. dengan...

Documents