badan perencanaan pembangunan kota mojokerto...
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO
2018-2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019 Jl. Jawa No. 31 Mojokerto
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis
PD (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, sedangkan penyusunan Renstra-PD
disusun oleh PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan
yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah
melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD
perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu
lima tahun. Dokumen Renstra PD disusun sesuai dengan tugas. Perangkat
Daerah (PD) melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan
pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan
tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto diperlukan suatu dokumen
rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima
tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 1
BAB I.PENDAHULUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 dan Dokumen
Renstra.
Dokumen Renstra merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan
pembangunan kota Mojokerto serta sebagai pedoman dan acuan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan
ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota
Mojokerto. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Kota
Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan
bermartabat”.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto berdasarkan pada peraturan-perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-
2025;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-
2014
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015.
25. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya serta sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi Badan Perencanaan Pembangunan Kota
sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun
kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian
pembangunan ;
Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto 2018-2023 yaitu :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan
landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis,
berkelanjutan dan akuntabel.
b. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan
kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan
perencanaan pembangunan daerah.
c. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah,
efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
d. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi :
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisikan :
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Pada Bab ini berisikan :
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
PD Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra PD Provinsi /
Kabupaten / Kota.
3.4. Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategis
3.5. Penentuan isu-isu strategis
Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisikan :
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisikan :
Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima Tahun mendatang , yaitu dari Tabel TC.26
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.
Bab ini berisikan :
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisikan :
Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator tersebut akan ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang
bersumber dari Tabel T-C.28
Bab VIII Penutup
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto
Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto merupakan Lembaga Teknis Kota
sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Mojokerto.
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016, tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri
dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas :
a. Subbid Perencanaan Pembangunan;
b. Subbid Monitoring dan Evaluasi;
c. Subbid Pelaporan ;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan,
terdiri dari:
a. Subbid Perencanaan Pemerintahan;
b. Subbid Perencanaan Kesejahteraan Sosial;
c. Subbid Perencanaan Pembangunan Kebudayaan.
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi, terdiri dari:
a. Subbid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
b. Subbid Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;
c. Subbid Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 1
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan
pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan
secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan badan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Renstra dan Renja;
b. Penyusunan RKA;
c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
d. Penyusunan PK;
e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
l. Pengelolaan anggaran belanja;
m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
q. Pelaksanaan SPI;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas pokoknya.
(1) Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas pokok
perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:a. Penyusunan Renstra dan Renja;
b. Penyusunan RKA;
c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA
d. Penyusunan PK;
e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
h. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir
tahun;
k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
l. Pelaksanaan SPI;
m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
pokoknya.
(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok
pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan
kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
g. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
h. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
i. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
l. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penelitian dan
pengembangan;
m. Pelaksanaan SPI;
n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas pokoknya
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai
tugas melakukan analisis data, menyusun perencanaan, dan
melaksanakan pengendalian pembangunan serta tugas tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai
fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka
panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek
(RKPD);
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah)
maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan
kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
KUA/PPAS, RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
e. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas :
a. Sub bidang Perencanaan Pembangunan;
b. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi ; dan
c. Sub bidang Pelaporan.
(2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh Kepala sub bidang yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan proses
perencanaan pembangunan.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;
b. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD,
dan RKPD Perubahan;
c. Penyiapan bahan penyusunan KUA/PPAS, dan KUA-P;
d. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan teknis
perencaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
f. Penyiapan bahan kesepakatan KUA/PPAS, dan KUA-P dengan
DPRD;
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan yang holistik, integratif, dan spasial;
h. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program
pembangunan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan
APBN;
i. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
j. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan
perencanaan pembangunan.
(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan; c. penyiapan bahan analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan periode berikutnya;
d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
e. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Pelaporan melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan
pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
(2) Subbidang Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan
daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota;
d. penyiapan bahan koordinasi laporan pelaksanaan pembangunan
daerah yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN
kepada Walikota;
e. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
f. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan
Kebudayaan
(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan
mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan
menganalisis serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan
pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan
mempunyai fungsi:
a. Analisis dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan,
kesejahteraan sosial, dan kebudayaan secara holistik-tematik, integratif
dan spasial.
b. Pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang Pemerintahan,
Kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
c. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di bidang pemerintahan,
kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang perencanaan
pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
e. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
f. Penyusunan masterplan, rencana strategis, road map, atau rencana aksi
daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang sejenis
di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
g. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan
baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar
Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas
Nasional di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
h. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai di bidang
pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
m.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejateraan Sosial, dan
Kebudayaan, terdiri atas:
a. Sub bidang Perencanaan Pemerintahan;
b. Sub bidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial; dan
c. Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan.
(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala subbidang yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat.
(1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan analisis
serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan.
(2) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan secara holistik-tematik, integratif dan spasial.
b. Penyiapan bahan koordniasi pengumpulan data di bidang
Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko
di bidang pemerintahan;
d. Penyiaapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai
bidang perencanaan pemerintahan;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang
RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan;
f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road
map, atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya yang sejenis di bidang pemerintahan;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan
daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk
pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang
pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;
h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah bidang Pemerintahan;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan sesuai di bidang pemerintahan;
j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan
Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan analisis
serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan sosial.
(2) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang
kesejahteraan sosial secara holistik-tematik, integratif dan spasial.
b. Penyiapan bahan koordniasi pengumpulan data di bidang
kesejahteraan sosial;
c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di
bidang kesejahteraan sosial;
d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang
perencanaan kesejahteraan sosial;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD di bidang kesejahteraan sosial;
f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road
map, atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya yang sejenis di bidang kesejahteraan sosial;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun
horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan
pusat untuk Prioritas Nasional di bidang kesejahteraan sosial;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah bidang kesejahteraan sosial;
i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
sesuai di bidang kesejahteraan sosial;
j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan
analisis serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan
pembangunan kebudayaan.
(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang
kebudayaan secara holistik-tematik, integratif dan spasial.
b. Penyiapan bahan koordniasi pengumpulan data di bidang
kebudayaan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di
bidang kebudayaan;
d. Penyiaapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai
bidang perencanaan kebudayaan;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang
RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kebudayaan;
f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road
map, atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya yang sejenis di bidang kebudayaan;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah)
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk
pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang
kebudayaan;
h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah bidang kebudayaan;
i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan sesuai di bidang kebudayaan;
j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan
Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi
(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan menganalisis serta
merumuskan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, SDA, dan
ekonomi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi mempunyai fungsi:
a. Analisis dan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur, SDA, dan
Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan spasial;b. Pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang Infrastruktur, SDA,
dan Ekonomi;
c. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di bidang
Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
d. Pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang
perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
e. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan
RKPD di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 12
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
f. Penyusunan masterplan, rencana strategis, road map, atau rencana
aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang
sejenis di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
h. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah)
maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan
kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Infrastruktur, SDA,
dan Ekonomi;
i. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang
Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
j. Penyusunan RTRW dan RDTRK;
k. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dengan
dokumen rencana pembangunan daerah;
l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non
pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat;
m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
sesuai di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
n. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
o. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
p. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi, terdiri atas:
a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata
Ruang;
b. Sub bidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;
c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala subbidang yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur,
SDA, dan Ekonomi.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
(1) Subbidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan
Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan,
koordinasi, pembinaan, dan analisis serta perumusan kebijakan di bidang
perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang
Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan
spasial;
b. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang
Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di
bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai
bidang perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road map,
atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya yang sejenis di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
g. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan
daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk
pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang
Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
i. Penyiapan bahan penyusunan RTRW dan RDTRK;
j. Penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah;
k. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
sesuai di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;
l. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
m.Pelaksanaan SPP dan SOP ;
n. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 14
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
o. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi,
pembinaan, dan analisis serta perumusan kebijakan di bidang
perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup.
(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi sebagai berikut:
n. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang SDA dan
Lingkungan Hidup secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
o. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang SDA
dan Lingkungan Hidup;
p. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di
bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
q. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai
bidang perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup;
r. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
s. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road map,
atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya yang sejenis di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
t. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan
daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk
pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di SDA dan
Lingkungan Hidup;
u. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah SDA dan Lingkungan Hidup;
v. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan sesuai di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
w. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
x. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
y. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
z. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan analisis
serta perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi.
(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang
Pembangunan Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
b. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang
Pembangunan Ekonomi;
c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di
bidang Pembangunan Ekonomi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai
bidang perencanaan Pembangunan Ekonomi;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD di bidang Pembangunan Ekonomi;
f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road
map, atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya yang sejenis di bidang Pembangunan Ekonomi;
g. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan
daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk
pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang
Pembangunan Ekonomi;
h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah bidang Pembangunan Ekonomi;
i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga non pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat;
j. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan sesuai di bidang Pembangunan Ekonomi;
k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
l. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 16
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
UPT
(1) Pada BAPEKO dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasinal dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan kegiatan tekis di bidang keahlian masing-masing.
(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal
ini, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan.
(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub sesuai
dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional
senior.
(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban kerja
yang ada.
(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 17
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1.Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016)
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 18
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIANUMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN,
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG
SUB BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN
HIDUP
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN
UPT
SUB BIDANG PELAPORANI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan
bidang tugasnya masing- masing.
Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Secara keseluruhan jumlah personil Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto sampai dengan 2018 adalah sebanyak 30 orang. Komposisi pegawai
menurut pendidikan dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
PendidikanJumlah(orang)
Jenis KelaminLaki Laki Perempuan
S2 8 3 5S1 13 6 7D3 3 - 3
SMA 5 2 3SMP 0 0 -SD 1 1 -
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Komposisi pegawai menurut kepangkatan dalam organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada
tabel 2.2:
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 19
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 2.2.2Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Kepangkatan
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Komposisi pegawai menurut eselon dalam organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 2.2.3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
Eselon Jumlah (orang)IIb 1IIIa -IIIb 4Iva 11
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Komposisi pegawai berdasarkan keikutsertaan diklat kepemimpinan dalam
organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana
ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2.2.4Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti
Pendidikan Jumlah (orang)Diklat Pimpinan Tk II 1Diklat Pimpinan Tk III 4Diklat Pimpinan Tk IV 11
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 20
Pangkat Jumlah (Orang)IVc 1IVb -Iva 4IIId 8IIIc 1IIIb 5IIIa 4IId 3IIc 3IIb -IIa 1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto difasilitasi sejumlah asset yang masih berfungsi
secara baik. Rincian asset yang masih dipakai di Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2.5Data Asset Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
No Nama / Jenis Barang Merk/ Type TahunKeadaan Barang
Jumlah
Peralatan dan Mesin
1 Station Wagon Toyota / Avanza 2005 Baik 1
2 Station Wagon Toyota / Kijang Innova-V 2014 Baik 1
3 Sepeda Motor SUZUKI / FD125XSD 2005 Baik 1
4 Sepeda MotorHonda Vario 150 eSP Sporty / K1H02N14L0 AT
2015 Baik 1
5 Sepeda MotorHonda Vario 150 eSP Sporty / K1H02N14L0 AT
2015 Baik 1
6 Dongkrak Mekanik - 2009 Baik 1
7 Global Positioning System (GPS) GPS / Garmin e Trex 30 2013 Baik 1
8 Mesin Ketik Elektronik Brother / GX-6750 2011 Baik 1
9 Lemari Besi Solingen 1995 Baik 1
10 Lemari Besi Brother 2005 Kurang Baik 2
11 Lemari Besi - 2012 Baik 1
12 Lemari Besi - 2015 Baik 4
13 Lemari Besi - 2015 Baik 10
14 Lemari Besi - 2015 Baik 1
15 Filling Besi/Metal Brother 2009 Kurang Baik 4
16 Lemari Kaca - 2006 Baik 2
17 Alat Penghancur Kertas - 2012 Baik 1
18 Papan Nama Instansi - 2015 Baik 1
19 White Board Sansiba 2006 Kurang Baik 1
20 White Board - 2007 Kurang Baik 1
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 21
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
21 Mesin Pompa Air Sanyo / P-H137AC 2018 Baik 2
22 Lemari Kayu - 2006 Kurang Baik 2
23 Lemari Kayu - 2008 Kurang Baik 1
24 Lemari Kayu Lemari Makan 2010 Kurang Baik 1
25 Lemari Kayu - 2014 Baik 1
26 Lemari Kayu - 2015 Baik 2
27 Lemari Kayu - 2015 Baik 2
28 Lemari Kayu - 2016 Baik 5
29 Rak Kayu - 2000 Baik 1
30 Rak Kayu - 2003 Rusak Berat 1
31 Rak Kayu - 2006 Rusak Berat 4
32 Meja Rapat - 2003 Kurang Baik 16
33 Meja Rapat - 2006 Baik 1
34 Meja Rapat - 2011 Baik 8
35 Meja Rapat - 2012 Baik 8
36 Meja Rapat - 2015 Baik 1
37 Meja Tambahan - 2015 Baik 1
38 Meja Tambahan - 2016 Baik 1
39 Kursi Tamu - 1993 Kurang Baik 1
40 Kursi Tamu - 2004 Baik 1
41 Kursi Tamu - / - 2006 Baik 1
42 Kursi Tamu - 2015 Baik 2
43 Kursi Tamu - 2015 Baik 1
44 Kursi Putar - 2013 Baik 6
45 Kursi Putar - 2015 Baik 30
46 Kursi Putar - 2016 Baik 10
47 Kursi Biasa - 2011 Kurang Baik 2
48 Kursi Biasa - 2011 Baik 41
49 Ratto - 2011 Kurang Baik 1
50 Ratto - 2014 Baik 1
51 Gordyn - 2014 Baik 1
52 Gordyn - 2016 Baik 1
53 Dinding/Sekat Kayu - 2015 Baik 2
54 Karpet - 2014 Baik 1
55 Karpet - 2017 Baik 1
56Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner
Panasonic / MC 3920 2009 Baik 1
57 Lemari Es Panasonic / 17 KX 2009 Baik 1
58 Lemari Es Polytron / PR211SM 2010 Baik 1
59 Lemari Es GEA RS 06 DR 2015 Baik 1
60 AC Sentral Panasonic CS-C28FFP8 2014 Baik 2
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 22
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
61 AC Split Panasonic 2003 Kurang Baik 1
62 AC Split TCL / TAC 18CS/Z 2009 Rusak Berat 2
63 AC Split INTERNATIONAL 2009 Rusak Berat 3
64 AC Split TCL / MODEL TAC 18CS/Z 2009 Rusak Berat 1
65 AC Split INTERNATIONAL 2009 Baik 1
66 AC Split Panasonic / CS-PC18KKP 2010 Baik 2
67 AC Split Panasonic / CU.PC 18MKF 2014 Baik 6
68 AC Split Samsung 2015 Baik 1
69 AC Split Panasonic 2016 Baik 2
70 AC Split Panasonic 2017 Baik 4
71 AC Split Panasonic 2018 Baik 3
72 Alat Dapur Lainnya Maxim 2010 Baik 1
73 Dispenser Sanken 2015 Baik 1
74 Televisi Polytron / 52UV8I 2010 Baik 1
75 Televisi Toshiba LED 32" 2014 Baik 1
76 Televisi Samsung 2015 Baik 2
77 Televisi - 2016 Baik 1
78 Televisi Samsung 2017 Baik 1
79 Loudspeaker - 2000 Kurang Baik 1
80 Loudspeaker Turando 2000 Kurang Baik 1
81 Loudspeaker Ozaki 2003 Baik 1
82 Loudspeaker Simbada 2003 Baik 1
83 Loudspeaker Ozaki 2004 Baik 1
84 Loudspeaker Gentus 2004 Baik 1
85 Loudspeaker Super Wofer 2006 Baik 1
86 Loudspeaker Simbada 2006 Baik 1
87 Loudspeaker Altas 2006 Baik 1
88 Sound System - 2014 Baik 1
89 Camera Film Pentax 2006 Baik 1
90 Camera Film Canon 2006 Baik 1
91 Camera Film SONY 2017 Baik 1
92 Kaca Hias - 2003 Baik 1
93 Mimbar/Podium - 2014 Baik 1
94 Handy Cam - 2007 Baik 1
95 Tandon Air - 2015 Baik 1
96 Lampu Hias - 2015 Baik 5
97 Alat Pemadam Portable - 2014 Baik 2
98 Mainframe ES 1000 2011 Baik 1
99 Mainframe - 2015 Baik 1
100 Mainframe - 2016 Baik 2
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 23
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
101 Mainframe HP Proliant DL 160G9-503 2016 Baik 1
102 Mainframe - 2016 Baik 1
103 Mainframe - 2016 Baik 1
104 Mainframe - 2016 Baik 1
105 Mainframe - 2016 Baik 1
106 Mainframe - 2016 Baik 1
107 Mainframe - 2016 Baik 1
108 P.C Unit/ Komputer PC LG 2008 Baik 3
109 P.C Unit/ Komputer PC Lenovo / Idea Center H530S 2014 Baik 1
110 P.C Unit/ Komputer PC Lenovo Idea Centre B50-30 DID 2015 Baik 1
111 P.C Unit/ Komputer PC HP Pavillion 20r022L All-In-One 2016 Baik 3
112 P.C Unit/ Komputer PC - 2016 Baik 1
113 Lap Top Satelit / Pro L640 2011 Baik 1
114 Lap Top - 2012 Baik 1
115 Lap Top HP Pavilion 14-v043TX-Silver 2015 Baik 6
116 Lap Top HP Envy 15-ae 126TX-Silver 2016 Baik 1
117 Note Book Thoshiba Satelite 2005 Rusak Berat 1
118 Note Book INTEL 2007 Kurang Baik 1
119 Note Book DELL Vostro a 840 2008 Baik 1
120 Note Book - 2009 Baik 1
121 Note Book - 2011 Baik 2
122 Note Book - 2012 Baik 1
123 Note Book Sony Vaio / svS13125CVR 2013 Baik 2
124 Note Book SONY VAIo / SVE 14-128CV 2013 Baik 2
125 Note Book ASUS / UX32VD 2013 Baik 1
126 Note Book Samsung / Galaxy Tab 2 2013 Baik 1
127 Note Book Sony Vaiao / svS13125CVR 2013 Baik 1
128 Note Book Sony Vaio / svS13137PG Black 2013 Baik 1
129 Note Book ASUS ZENBOOK / UX42VS 2013 Baik 1
130 Note Book TOSHIBA Satelite / M840 3630 QM 2013 Baik 1
131 Note Book Sony Vaio / SVF14319SGB 2014 Baik 2
132 Note Book ASUS / X450JF 2014 Baik 3
133 Note Book Samsung / Note 10.1 2014 2014 Baik 1
134 Note Book APPLE 2017 Baik 2
135 Note Book ASUS 2017 Baik 3
136 Hard Disk SATA III 2011 Baik 1
137Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain
Software RKPD+KUA+PPAS 2007 Baik 1
138 Monitor LCD TV 2011 Baik 2
139 Monitor LG 2012 Baik 4
140 Printer LX-300 2000 Kurang Baik 1
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 24
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
141 Printer S1000SP 2003 Kurang Baik 1
142 Printer BJC 1000SP 2006 Kurang Baik 1
143 Printer Laser jet 1020 2006 Kurang Baik 1
144 Printer HP Laser Jet P1006 2008 Baik 8
145 Printer - 2011 Baik 1
146 Printer Brother 2012 Baik 2
147 Printer Brother / MFC-7360 2013 Baik 1
148 Printer Brother / MJF-J5910DW 2013 Baik 1
149 Printer BROTHER / MFC-J 6710 DW 2013 Rusak Berat 1
150 Printer BROTHER / MFC J-5910 2013 Baik 1
151 Printer Brother / MFC-J6910 DW + Modif 2013 Baik 1
152 Printer Epson L550 2014 Baik 1
153 Printer HP Laserjet Pro MFP M127fn 2014 Baik 1
154 Printer Epson L120 2015 Baik 4
155 Printer HP Laserjet Pro MFP M127fn 2015 Baik 1
156 Printer HP Laserjet Pro MFP M225dn 2016 Baik 2
157 Printer Epson 2016 Baik 3
158 Printer EPSON 2017 Baik 4
159 Scanner Canon 2003 Baik 1
160 Scanner Epson 2008 Baik 1
161 Scanner Brother 2017 Baik 1
162Peralatan Personal Komputer Lain-lain
Desktop Memory 2011 Baik 1
163 UPS UPS Prolink Pro 700 2014 Baik 1
164 UPS - 2016 Baik 3
165 Stabilizer/Stavolt - 2016 Baik 1
166 Harddisk Eksternal - 2012 Baik 1
167 Harddisk Eksternal Seagate 2014 Baik 2
168 Server HP Proliant / 110G8-668 2011 Baik 1
169 Server LG Slim Portable DVD Writer 2014 Baik 1
170 Peralatan Jaringan Lain-lain - 2009 Baik 2
171 Meja Kerja Pejabat Eselon III - 2016 Baik 5
172 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2006 Baik 7
173 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2016 Baik 3
174 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2017 Baik 9
175Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2006 Kurang Baik 2
176Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2006 Kurang Baik 5
177Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2006 Kurang Baik 18
178Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2006 Baik 25
179Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2016 Baik 6
180Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- 2017 Baik 10
181 Meja Kerja - 2013 Baik 5
182 Meja Kerja - 2014 Baik 1
183 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Isabel 2005 Kurang Baik 1
184 Kursi Kerja Pejabat Eselon II - 2012 Baik 1
185 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2006 Kurang Baik 2
186 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2007 Baik 15
187 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2016 Baik 5
188 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Chitose 2017 Baik 9
189Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
custom 2006 Rusak Berat 2
190Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
custom 2006 Kurang Baik 15
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 25
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
191Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
custom 2006 Baik 15
192Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
Chitose 2017 Baik 10
193Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff
- 2014 Baik 40
194 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain - 2014 Baik 6
195Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III
Elite 2001 Kurang Baik 2
196Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III
- 2017 Baik 3
197Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III
- 2017 Baik 1
198Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
- 2013 Baik 5
199Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
- 2014 Baik 1
200 Camera + Attachment Canon EOS 600 D 2014 Baik 1
201 Proyektor + Attachment - 2011 Rusak Berat 1
202 Proyektor + Attachment - 2014 Rusak Berat 1
203 Proyektor + Attachment Epson 2015 Baik 1
204 Proyektor + Attachment EPSON 2016 Baik 4
205 Proyektor + Attachment EPSON 2018 Baik 5
206 Peralatan studio Visual Lain-lain kamera 2015 Baik 2
207 Handycam Sonny CDR-PJ410 2015 Baik 1
208 Layar Proyektor - 2012 Baik 1
209 Layar Proyektor - 2016 Baik 4
210 Mesin Jilid - 2009 Baik 1
211 Mesin Jilid - 2011 Baik 1
212 Sound System - 2011 Baik 1
213 Pesawat Telephone - 2012 Baik 1
214 Facsimile Panasonic / 937 2009 Baik 1
215Switcher/Menara Antena Lain-lain
- 2013 Baik 1
216 Camera Photo Micrograph Canon / EOS 60D 2013 Baik 1
217 CCTV - 2014 Baik 1
218 CCTV - 2017 Baik 1
219 CCTV - 2017 Baik 1
220 CCTV - 2017 Baik 1
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 26
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Gedung dan Bangunan
221Bangunan Gedung Kantor Permanen
(Gedung induk) 1984 Baik 1
222Bangunan Gedung Kantor Permanen
Taman 2015 Baik 1
223Bangunan Gedung Kantor Permanen
Tempat Parkir 2015 Baik 1
224Bangunan Gedung Kantor Permanen
Pos Penjagaan 2016 Baik 1
225Bangunan Gedung Kantor Permanen
Pagar gapura majapahit 2017 Baik 1
226Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
Tandon air 2015 Baik 1
Jalan, Irigasi dan Jaringan
227Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan
Instalasi listrik baru 2014 Baik 1
228Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan
pengadaan instalasi listrik 2014 Baik 1
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang
utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya berdasarkan tugas
dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 27
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 28
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
101Terlaksananya penyusunan Rentsra Bappeko
15 dokumen
15 dokumen
100%
102Dokumen RPI2-JM Bidang keciptakaryaan Kota Mojokerto
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen1
dokumen1
dokumen1
dokumen1
dokumen100% 100% 100% 100%
103Terlaksananya penyusunan dokumen renja Bappeko dan RKA Bappeko
2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen2
dokumen3
dokumen2
dokumen100% 100% 100%
104Jumlah buku review program perencanaan pembangunan jangka menengah
75 eksemplar
1 dokumen75
eksemplar1
dokumen100% 100%
105Dokumen KUA dan KUA Perubahan
2 dokumen 2 dokumen2
dokumen2
dokumen100% 100%
106Dokumen PPAS dan PPAS Perubahan
2 dokumen 2 dokumen2
dokumen2
dokumen100% 100%
107Dokumen revisi RTRW Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
108Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
1 dokumen1
dokumen100%
110Buku Indikator Ekonomi Daerah
70 dokumen
70 buku 1 dokumen1 jenis buku
70 dokumen
70 buku1
dokumen1 jenis buku
100% 100% 100% 100%
111Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan
1 laporan 9 kali 10 kali 10 kali 32 kali 1 laporan 9 kali 10 kali 10 kali 32 kali 100% 100% 100% 100% 100%
112 Buku Inflasi1 jenis buku
1 jenis buku
1 jenis buku
1 jenis buku
100% 100%
113Buku analisa perkembangan perekonomian Kota Mojokerto
1 jenis buku
1 jenis buku
100%
114Jumlah data potensi ekonomi di Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
115 Jumlah dokumen investasi10
dokumen10
dokumen1 dokumen
10 dokumen
10 dokumen
1 dokumen
100% 100% 100%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 29
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 30
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
116Jumlah buku roadmap ketahanan pangan Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
117Dokumen potensi dan produk unggulan daerah
60 buku 60 buku 100%
118Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi
60 buku 60 buku 100%
119Dokumen model pembinaan kompetitif UMKM
40 buku 40 buku 100%
121Jumlah dokumen masterplan kesehatan
1 dokumen1
dokumen100%
122Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan
1 paket 6 kegiatan 6 kali 6 kali 6 kali 1 paket 6 kegiatan 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%
123Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
20 buku 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 buku 1 paket1
dokumen1
dokumen1
dokumen100% 100% 100% 100% 100%
124Tersedianya acuan dalam mewujudkan kebudayaan
10 eksemplar
10 eksemplar
100%
125Jumlah koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi
40 eksemplar
1 dokumen 4 kali 4 kali40
eksemplar1
dokumen4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100%
126Dokumen rencana aksi daerah kota layak anak
1 dokumen1
dokumen100%
127
Aparatur yang telah mengikuti gasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender
40 aparatur
60 orang40
aparatur60 orang 100% 100%
128Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan
1 lembaga 2 tatanan 4 tatanan 4 tatanan 1 lembaga 2 tatanan 4 tatanan 4 tatanan 100% 100% 100% 100%
129 Jumlah Dokumen MDGs 1 dokumen1
dokumen100%
130Jumlah rapat koordinasi program pendidikan yang dilaksanakan
4 kali 8 kali 4 kali 8 kali 100% 100%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 31
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
131
Jumlah rapat koordinasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8 kali 3 kali 8 kali 3 kali 100% 100%
133Buku Masterplan RTH Kota Mojokerto
2 dokumen2
dokumen100%
134Dokumen Raperda RTH Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
136 Buku RPKPP Kota Mojokerto 1 dokumen1
dokumen100%
137Dokumen Perwali Pengelolaan Sanitasi
1 dokumen1
dokumen100%
138Dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)
1 dokumen1
dokumen100%
139Dokumen masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup
1 dokumen1
dokumen100%
140Dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)
1 dokumen1
dokumen100%
141Dokumen study kelayakan pembangunan jalan
1 dokumen1
dokumen100%
142Dokumen rencana prioritas pembangunan jalan di Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
143 Dokumen Monev RTH 1 dokumen1
dokumen100%
145Perwali RISPAM di Kota Mojokerto
1 dokumen 1 dokumen1
dokumen1
dokumen100% 100%
146Jumlah dokumen Perda Air Limbah Kota Mojokerto
1 dokumen1
dokumen100%
147Dokumen laporan pertimbangan teknis
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 32
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 2.3.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto
Halaman 1
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.174.600.500 102.528.000 98.820.000 140.295.000,00 1.175.789.200,00 1.089.701.202 102.510.000 98.798.000 140.206.000,00 966.658.652,00 92,77% 99,98% 99,98% 99,94% 82,21%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
70.938.000 150.000.000 200.000.000 110.000.000,00 127.790.800,00 70.887.000 98.038.123 96.848.224 92.459.826,00 92.696.086,00 99,93% 65,36% 48,42% 84,05% 72,54%Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
188.000.000 103.090.000 151.930.000 86.080.000,00 93.076.300,00 159.379.571 79.650.343 120.673.197 62.623.358,00 69.394.454,00 84,78% 77,26% 79,43% 72,75% 74,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal
82.400.000 95.100.000 103.140.000 108.240.000,00 84.440.000,00 82.160.471 95.100.000 96.390.000 108.240.000,00 83.940.000,00 99,71% 100,00% 93,46% 100,00% 99,41%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
70.410.000 32.850.000 36.000.000 36.000.000,00 43.368.000,00 64.410.000 32.850.000 36.000.000 36.000.000,00 43.368.000,00 91,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24.000.000 48.000.000 36.350.000 60.300.000,00 38.303.000,00 24.000.000 32.910.000 28.736.000 20.575.000,00 20.605.000,00 100,00% 68,56% 79,05% 34,12% 53,79%Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
21.000.000 33.631.000 49.707.800 50.090.450,00 44.653.550,00 20.975.000 33.631.000 49.422.500 43.508.500,00 33.104.150,00 99,88% 100,00% 99,43% 86,86% 74,14%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.400.000 35.000.000 47.042.750 46.807.000,00 46.672.800,00 26.313.050 34.026.750 45.746.000 43.846.500,00 28.014.100,00 99,67% 97,22% 97,24% 93,68% 60,02%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.400.000 24.999.150 39.779.000 28.981.850,00 38.984.900,00 31.395.000 24.999.150 39.295.400 28.967.450,00 13.215.450,00 99,98% 100,00% 98,78% 99,95% 33,90%
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5.708.000 160.267.800 165.000.000 167.000.000,00 89.472.600,00 5.705.500 142.711.100 151.150.108 134.349.815,00 68.884.500,00 99,96% 89,05% 91,61% 80,45% 76,99%
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 33
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 1Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
289.679.000 95.000.000 70.000.000 90.000.000,00 87.697.600,00 240.772.350 50.190.000 54.910.000 65.470.000,00 83.350.000,00 83,12% 52,83% 78,44% 72,74% 95,04%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.500.000 19.991.300 29.051.000 39.620.250,00 36.112.500,00 5.630.000 19.991.300 29.017.600 39.620.250,00 12.455.900,00 86,62% 100,00% 99,89% 100,00% 34,49%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.995.500 53.975.000 75.000.000 66.960.000,00 26.950.000,00 9.995.500 49.300.000 65.317.500 58.078.500,00 17.448.500,00 100,00% 91,34% 87,09% 86,74% 64,74%Penyediaan Makanan dan Minuman
29.750.000 297.910.000 398.400.000 399.600.000,00 418.267.150,00 29.750.000 297.908.021 338.306.355 396.899.141,00 400.182.512,00 100,00% 100,00% 84,92% 99,32% 95,68%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
318.420.000 19.200.000 53.480.000 32.190.000,00 318.327.760 12.800.000 22.830.000 14.235.000,00 99,97% 66,67% 42,69% 44,22%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
19.200.000 53.480.000 32.190.000,00 12.800.000 22.830.000 14.235.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.052.985.000 1.242.795.000 1.596.446.000 777.873.000 316.642.400 877.510.600 1.178.837.000 1.521.070.518 761.572.883 315.549.450 83,34% 94,85% 95,28% 97,90% 99,65%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
300.000.000 41.700.000 294.540.000 39.875.000 98,18% 95,62%
Pengadaan peralatan gedung kantor
310.230.000 469.400.000 210.620.000,00 302.205.000 467.455.000 209.170.000,00 97,41% 99,59% 99,31%Pengadaan Meubelair 315.545.000 324.610.000 195.460.000 146.828.000,00 278.000.000 275.202.000 144.560.000 145.343.000,00 88,10% 84,78% 73,96% 98,99%Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
113.300.000 163.310.000 427.596.000 120.725.000,00 112.800.000 161.290.000 411.359.518 114.686.883,00 99,56% 98,76% 96,20% 95,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
121.680.000 200.000.000 209.700.000,00 196.125.250 119.887.000 199.767.000 206.873.000,00 195.129.450,00 98,53% 99,88% 98,65% 99,49%
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 10.000.000 6.097.150 10.000.000 10.000.000 6.000.000,00 100,00% 100,00% 98,41%Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
24.000.000 49.275.000 72.000.000 90.000.000,00 114.420.000 24.000.000 49.275.000 72.000.000 85.500.000,00 114.420.000,00 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
300.140.000 221.990.000 221.990.000 168.170.600 221.103.000 215.929.000 56,03% 99,60% 97,27%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 34
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8.750.000 13.390.000 30.280.000 48.600.000,00 33.000.000,00 12.865.000 28.210.000 43.950.000,00 31.000.000,00 96,08% 93,16% 90,43% 93,94%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8.140.000 23.300.000,00 7.570.000 18.650.000,00 93,00% 80,04%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
8.750.000 13.390.000 22.140.000 25.300.000,00 33.000.000 12.865.000 20.640.000 25.300.000,00 31.000.000,00 0,00% 96,08% 93,22% 100,00% 93,94%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.961.550 54.932.050 4.017.000 26.664.850 53.838.550 3.788.000 89,00% 98,01% 94,30%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.981.200 9.996.450,00 4.017.000 8.311.200 9.996.450,00 3.788.000,00 83,27% 100,00% 94,30%
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
9.998.500,00 9.242.000,00 92,43%
Penyusunan Profil SKPD 14.992.550,00 14.987.550,00 99,97%Penyusunan SOP SKPD 19.944.550,00 19.612.550,00 98,34%penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
20.330.000 19.980.350 19.921.100 18.353.650 97,99% 91,86%
Program pembangunan jalan dan jembatan
274.923.800 274.362.550 99,80%
Perencanaan pembangunan jalan
274.923.800 274.362.550 99,80%
Program Pengembangan Data/Informasi
988.615.350 887.643.450 1.114.668.750 1.375.961.800 559.385.600 918.696.000 822.692.929 1.020.992.150 1.310.921.466 520.855.505 92,93% 92,68% 91,60% 95,27% 93,11%
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
113.359.500 104.391.900 144.011.600 147.491.100,00 70.420.500 93.343.700 83.741.500 122.898.650 145.091.006,00 62.673.305,00 82,34% 80,22% 85,34% 98,37% 89,00%
Penyusunan Profile Daerah 160.040.000 249.938.750 296.100.000,00 131.492.500 155.438.000 234.280.750 282.500.000,00 122.360.500,00 97,12% 93,74% 95,41% 93,06%Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
150.000.000 146.552.000 97,70%
Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT
192.255.850 217.857.000 184.763.300 377.592.000,00 192.062.800 195.357.000 165.559.550 363.499.000,00 99,90% 89,67% 89,61% 96,27%
Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah
283.000.000 201.696.600 299.390.550 275.700.000,00 214.509.400 249.877.500 199.106.429 281.791.150 260.440.460,00 204.708.000,00 88,30% 98,72% 94,12% 94,47% 95,43%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
250.000.000 203.657.950 236.564.550 279.078.700,00 142.963.200 236.860.000 189.050.000 216.462.050 259.391.000,00 131.113.700,00 94,74% 92,83% 91,50% 92,95% 91,71%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 35
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 3
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
594.953.050 793.522.150 693.919.400 587.226.150 786.950.900 682.079.100 98,70% 99,17% 98,29%
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
175.000.000 196.996.000 173.420.000 195.765.750 99,10% 99,38%
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
100.000.000 117.630.000 124.977.900 97.863.500 117.630.000 121.882.350 97,86% 100,00% 97,52%
Penyusunan Daerah Dalam Angka
99.954.400 89.721.600 109.941.500 96.308.100 85.751.600 107.698.500 96,35% 95,58% 97,96%
Penyusunan ICOR dan ILOR 100.000.000 117.420.000 124.975.000 99.635.900 117.319.000 122.394.600 99,64% 99,91% 97,94%Penyusunan Buku Inflasi 91.899.950 129.974.200 91.829.950 129.746.600 99,92% 99,82%Penyusunan Indeks Gini 93.339.850 99.183.500 93.339.850 98.534.750 100,00% 99,35%Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
86.514.750 104.867.300 85.314.750 101.822.300 98,61% 97,10%
Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
119.998.650 119.998.650 100,00%
Program Pengembangan Perumahan
235.462.800 282.498.700 99.950.000 225.135.350 279.577.800 91.306.950 95,61% 98,97% 91,35%
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
140.250.000 130.389.950 92,97%
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
95.212.800 142.089.250 99.950.000 94.745.400 139.278.750 91.306.950 99,51% 98,02% 91,35%
Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka
140.409.450 140.299.050 99,92%
Program Perencanaan Tata Ruang
724.312.400 702.689.350 1.049.398.300 495.593.750 711.646.300 685.906.210 999.481.524 492.172.154 98,25% 97,61% 95,24% 99,31%
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
724.312.400 711.646.300 98,25%
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
336.949.200 474.952.500 320.574.510 438.475.624 95,14% 92,32%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
99.583.250 90.072.550 90,45%
Penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan
365.740.150 374.912.550 365.331.700 372.612.900 99,89% 99,39%
Survey dan pemetaan 99.950.000 98.320.450 98,37%
Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang
145.593.750,00 144.536.054,00 99,27%
Revisi Rencana Tata Ruang 350.000.000,00 347.636.100,00 99,32%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 36
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 4
Program Kerjasama Pembangunan
297.833.700 319.081.150 425.566.650,00 199.997.050,00 212.446.900 256.339.239 372.353.160,00 170.172.200,00 71,33% 80,34% 87,50% 85,09%
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
226.984.000 194.108.050 195.288.200,00 142.997.200 131.920.989 176.986.160,00 63,00% 67,96% 90,63%
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
70.849.700 124.973.100 230.278.450,00 199.997.050 69.449.700 124.418.250 195.367.000,00 170.172.200,00 98,02% 99,56% 84,84% 85,09%
Program Lingkungan Sehat Perumahan
283.780.500 628.338.250 149.952.500 271.342.250 615.074.550 147.632.800 95,62% 97,89% 98,45%
Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang
135.000.000 125.181.750 92,73%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
143.682.600 149.952.500 141.423.500 147.632.800 98,43% 98,45%
Penyusunan masterplan air limbah
261.035.600 260.641.000 99,85%
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
148.780.500 223.620.050 146.160.500 213.010.050 98,24% 95,26%
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
274.937.500 273.143.050 99,35%
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
274.937.500 273.143.050 99,35%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
199.905.500 199.800.050 99,95%
Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
199.905.500 199.800.050 99,95%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak
134.670.850 104.610.600 77,68%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak
134.670.850 104.610.600 77,68%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
155.000.000 133.010.150 85,81%
Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
155.000.000 133.010.150 85,81%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 37
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 5
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
350.000.000 270.780.800 339.905.000 524.000.000 92.584.000 348.790.400 265.892.600 336.330.700 518.379.200 83.866.950 99,65% 98,19% 98,95% 98,93% 90,58%
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
350.000.000 243.786.300 299.937.500 348.790.400 242.618.200 297.169.400 99,65% 99,52% 99,08%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang
26.994.500 39.967.500 92.584.000 23.274.400 39.161.300 83.866.950,00 86,22% 97,98% 90,58%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100.000.000,00 99.641.650,00 99,64%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang
149.000.000,00 144.516.450,00 96,99%
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan
275.000.000,00 274.221.100,00 99,72%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
235.323.500 249.986.700 95.965.550,00 159.999.000 216.520.935 65.350.000,00 67,99% 86,61% 68,10%
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan
100.000.000 235.323.500 249.986.700 95.965.550,00 90.244.700 159.999.000 216.520.935 65.350.000,00 90,24% 67,99% 86,61% 68,10%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
99.414.500 80.024.500 80,50%
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
99.414.500 80.024.500 80,50%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
145.000.000 144.910.000 99,94%
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
145.000.000 144.910.000 99,94%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.273.781.000 1.012.391.850 892.950.000 1.857.366.750 2.156.315.700 1.196.538.746 932.677.350 881.540.250 1.824.938.650 1.924.778.196 93,94% 92,13% 98,72% 98,25% 89,26%
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
199.750.000 194.099.250 97,17%
Penetapan RPJMD 343.500.000 342.665.000 99,76%Penyusunan rancangan RPJMD
267.171.750 234.068.550,00 87,61%Penyusunan Rancangan RKPD
170.000.000 195.757.750 249.979.500 382.686.300,00 302.754.850 168.826.800 195.757.750 248.965.950 382.246.300,00 301.007.350,00 99,31% 100,00% 99,59% 99,89% 99,42%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100.000.000 119.453.000 190.917.500 224.245.800,00 219.497.300 92.512.346 117.052.700 182.842.900 223.996.150,00 158.819.423,00 92,51% 97,99% 95,77% 99,89% 72,36%
Penetapan RKPD 60.000.000 97.900.000 97.877.500 159.972.750,00 107.825.400 58.396.000 96.694.000 96.724.500 159.322.750,00 75.871.650,00 97,33% 98,77% 98,82% 99,59% 70,37%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 38
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 6
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)
249.531.000 247.343.700 234.247.550 277.816.300,00 57.538.000 194.049.300 194.268.500 234.093.550 272.239.600,00 50.188.500,00 77,77% 78,54% 99,93% 97,99% 87,23%
Evaluasi RPJMD 213.834.300 210.689.000,00 98,53%Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD
70.000.000 66.843.850 95,49%
Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan
75.000.000 84.231.650 99.947.500 100.000.000,00 94.416.000 73.246.200 84.169.350 99.232.900 99.779.350,00 83.796.053,00 97,66% 99,93% 99,29% 99,78% 88,75%
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
6.000.000 17.705.750 19.980.450 5.900.000 17.705.750 19.680.450 98,33% 100,00% 98,50%
Review RPJMD 250.000.000 223.143.500,00 227.029.300 223.123.500,00 90,81% 99,99%Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
269.789.100,00 199.118.350 249.136.000,00 177.837.000,00 92,34% 89,31%
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
219.713.000,00 188.651.550 215.095.000,00 168.276.000,00 97,90% 89,20%
Penetapan kebijakan tentang RTRW
269.786.000 242.017.470,00 89,71%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
235.722.200 222.207.200,00 94,27%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
145.000.000 744.857.700 609.202.450 508.840.100 145.438.749 144.190.400 729.554.950 571.877.250 483.605.850 134.404.795 99,44% 97,95% 93,87% 95,04% 92,41%
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
100.000.000 92.685.650 99.980.650 100.000.000,00 99.783.000 92.685.650 97.364.250 98.312.400,00 99,78% 100,00% 97,38% 98,31%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
20.000.000 131.377.600 119.279.300 179.621.800,00 71.437.754 19.711.700 116.363.600 84.996.300 158.669.100,00 63.657.500,00 98,56% 88,57% 71,26% 88,34% 89,11%
Penyusunan Buku Inflasi 154.220.000,00 74.000.995 151.660.250,00 70.747.295,00 98,34% 95,60%Analisa Potensi Ekonomi 74.998.300,00 74.964.100,00 99,95%Penyusunan data potensi ekonomi
149.982.050 149.977.000 100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi
25.000.000 37.280.750 39.976.800 24.695.700 37.105.750 39.561.350 98,78% 99,53% 98,96%
Penyusunan roadmap ketahanan pangan
199.983.650 199.978.350 100,00%
Penyusunan potensi dan produk unggulan daerah
144.972.200 144.858.450 99,92%
Penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi
195.077.000 195.077.000 100,00%
Penyusunan model pembinaan kompetitif UMKM
143.464.500 143.464.500 100,00%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
201.720.600 924.680.550 1.126.204.800 890.491.700,00 1.155.083.240,00 167.874.450 795.088.491 894.262.560 839.666.323,00 1.021.911.889,00 83,22% 85,99% 79,40% 94,29% 88,47%
Koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan
220.787.050,00 199.673.100,00 90,44%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 39
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 7
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
69.288.600 101.259.800 299.020.700 105.945.800,00 73.762.350,00 39.410.950 44.569.800 256.845.450 97.167.550,00 71.936.139,00 56,88% 44,02% 85,90% 91,71% 97,52%
Koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
132.432.000 114.510.000 199.982.500 232.774.950,00 199.432.300,00 128.463.500 112.430.000 118.110.605 215.987.653,00 192.289.850,00 97,00% 98,18% 59,06% 92,79% 96,42%
Koordinasi penyusunan masterplan kebudayaan
217.170.000 209.058.000 96,26%
Koordinasi penyusunan roadmap reformasi birokrasi
179.290.000 112.114.850 117.331.300,00 255.703.490,00 166.305.000 100.612.350 116.727.050,00 221.522.100,00 92,76% 89,74% 99,49% 86,63%
Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak
81.390.950 104.341.100 52.646.250 80.633.450 64,68% 77,28%
Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen perencanaan
136.049.800 149.347.850 116.639.441 119.086.726 85,73% 79,74%
Koordinasi dan sinkronsasi program kesehatan
95.010.000 161.256.650 260.339.350,00 174.024.400,00 93.440.000 155.428.650 253.010.350,00 164.899.150,00 98,35% 96,39% 97,18% 94,76%
Percepatan pencapaian tujuan pembangunan
100.141.150 63.545.329 63,46%
Koordinasi dan Singkronisasi Program Pendidikan
61.512.200,00 70.515.450,00 45.613.350,00 49.038.650,00 74,15% 69,54%
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
112.588.100,00 160.858.200,00 111.160.370,00 122.552.900,00 98,73% 76,19%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
264.117.700 241.891.800 261.813.600 240.626.650 99,13% 99,48%
Penataan RTH 264.117.700 261.813.600 99,13%Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
241.891.800 240.626.650 99,48%
Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
144.156.500 300.000.000 699.937.000 143.522.150 296.405.666 684.615.850 99,56% 98,80% 97,81%
Penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)
144.156.500 143.522.150 99,56%
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Perumahan dan Pemukiman
150.000.000,00 148.189.666,00 98,79%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi
150.000.000,00 99.937.000 148.216.000,00 92.428.900,00 98,81% 92,49%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 40
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 8
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
200.000.000 198.298.050,00 99,15%
Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)
200.000.000 197.701.100,00 98,85%
Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan
200.000.000 196.187.800,00 98,09%
Penyusunan Rencana Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan di Kota
150.000.000,00 149.228.300,00 99,49%
Monitoring dan evaluasi RTH 100.000.000,00 99.573.500,00 99,57%Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
175.000.000 98.601.500 149.940.000 174.945.250 97.875.300 145.273.550 99,97% 99,26% 96,89%
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
175.000.000 98.601.500 174.945.250 97.875.300 99,97% 99,26%
Penyusunan pengelolaan air limbah
149.940.000 145.273.550 96,89%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
74.444.500 67.949.500 91,28%
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastryktur Perkotaan (SPPIP)
74.444.500 67.949.500 91,28%
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 41
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 2.3.3Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Terhadap Sasaran Renstra PD Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Resntra Bappenas
Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra PDBappeko
Sasaran pada Renstra BappedaProvinsi Jawa Timur
Sasaran pada Bappenas
2 3 4 5
1. Persentase Keselarasan Renstra terhadap RPJMD, Renja terhadap RKPD;
2. Persentase rencana Program dan Kegiatan yang direalisasikan;
1. Meningkatnya kualitas dokumenrencana pembangunan;
2. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan;
1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;
4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu;
5. “Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel” yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari : 1). % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah ; 2). Rancangan Perpres PKP; dan 3). % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
6. “Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaanpemerintahan yang baik dan bersih di Kementrian PPN / Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan di Kementrian PPN / Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementrian PPN / Bappenas;
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 43
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
NoRencana StrukturRuang
StrukturRuangSaat Ini
Indikator ProgramPemanfaatan Ruangpada PeriodePerencanaan Berkenaan
Pengaruh RencanaStruktur Ruangterhadap KebutuhanPelayanan BadanPerencanaanPembangunan KotaMojokerto
Arahan LokasiPengembanganPelayanan BadanPerencanaanPembangunan KotaMojokerto
1 Pusat PelayananKota Sesuai
Pusat pemerintahan (Civic Centre) Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangantentang Rencana Tata
Ruang, Kebijakantentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL,Penyusunan Rencana
Teknis Ruang Kawasan
Kantor Walikota Kota Mojokerto, tepatnya di Jl.Gajah Mada.
Pusat perdagangan dan jasa (Central Bussines Distric (CBD)
Kelurahan Mentikan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Kauman
Pusat kesehatan Kelurahan Surodinawan
2 Subpusat PelayananKota (SPK) Sesuai
SPK A diutamakan untuk perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, olahraga rekreatif, dan industri kecil/industri rumahtangga Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangantentang Rencana Tata
Ruang, Kebijakantentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL,Penyusunan Rencana
Teknis Ruang Kawasan
Kelurahan Balongsari, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Magersari,Kelurahan Gedangan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Miji
SPK B kegiatan utamanya pusat pemerintahan lokal, perkantoran, pendidikan, kesehatan, olahraga, industri kecil/industri rumahtangga, dan pertanian
Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Surodinawan
SPK C dengan kegiatan utama yaitu pusat pemerintahan lokal, perdagangan dan jasa, industri kecil/ industri rumah tangga, dan pertanian
Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Meri
3 Pusat Lingkungan (PL) Sesuai
Kegiatan Utama perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, RTH kota, peribadatan, dan sentra industri keci
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL,
Kelurahan Magersari dan Kelurahan Gedongan KelurahanMentikan, Kelurahan Kauman dan Kelurahan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 44
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Purwotengah, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan
4Rencana
pembangunanflyoveeo
Sesuai
Menghubungkan kawasanpermukiman dalam wilayahkota dan antar kawasanpermukiman wilayah kotadengan kawasanperbatasan.
Sosialisasi PeraturanPerundang-undangantentang Rencana Tata
Ruang, Kebijakantentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL,Penyusunan Rencana
Teknis Ruang Kawasan
Magersari danKenanten di Jl.Bypass serta
pengembanganjaringan jalan baikarteri primer-arterisekunder, kolektor,
dan jalan lokal
Memperhatikanperkembangan wilayahyang memungkinkanmenjadi embrio-embriopertumbuhan bagi wilayahKota Mojokerto
Membuka akses jalan-jalanbaru sesuai denganperkembangan wilayah.
Menata hierarki dan kelasjalan untuk mendukungpengaturan perizinan gunalahan.Membangun sarana dan prasarana pendukung transportasi darat yang terpadu dengan sistem jaringan jalan sebagai pendukung sistem sarana angkutan umum
5 Penunjang sistem transportasi Sesuai
Dikembangkan terminal tipe B yang sudah ada saatini menjadi tipe A
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Terminal Kertajaya
6Rencana pembangunan jembatan
Sesuai Terdiri dari 2 unit
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Sungai Brantas dan Sungai Brangkal, jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto
7
Rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan
Sesuai Jumlah unit
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan
Jembatan Jl. Tribuwana Tungga Dewi, Jembatan Prajurit Kulon Gg. 6,
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 45
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Jembatan Lespadangan, Jembatan Jl. KH. Usman, dan Jembatan Tropodo, Meri
8 Sistem jaringan energi/kelistrikan Sesuai
Rencana pengembangan sistem jaringan energi ini meliputi : jaringan pipa transmisi dan distribusi gasbumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternative
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kota Mojokerto
9 Sistem jaringantelekomunikasi Sesuai
Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota, dan pengaturan jaringan telepon tanpa kabel serta pembangunan menara telekomunikasi bersama
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kota Mojokerto
10 Sistem jaringansumberdaya air Sesuai
Pengembangan sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kota Mojokerto
11Sistem jaringaninfrastrukturperkotaan
Sesuai
Sistem penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota,penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasibencana, dan sistem proteksi kebakaran
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kota Mojokerto
Sumber: Hasil Analisis
Sedangkan dari aspek kajian lingkungan hidup strategis,
Pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan
merupakan salah satu langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan
kenyamanan. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan
ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara dapat
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 46
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
menimbulkan bencana alam serta masalah lingkungan lainnya seperti
banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran,
perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas
pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya
efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan
pengendalian.
Tabel 2.4.2
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Mojokerto
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi TerhadapPelayanan Badan
PerencanaanPembangunan Kota
Mojokerto
Catatan Bagi PerumusanProgram dan KegiatanBadan PerencanaanPembangunan Kota
Mojokerto
1
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
Terjadi penurunan daya dukung lingkungan meskipun Lingkungan masih mampu menampung perkembangan pembangunan dan pertumbuhanpenduduk
Merencanakan penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana/sarana dasar (jalan, jaringan utilitas serta fasilitas sosial dan fasilitas umum).
Mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota, yaitu pada kawasan-kawasan yang relatifmasih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong
2 Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Bahan bakar minyak yangdipakai kendaraan bermotorsaat ini menghasilkan zatberacun seperti CO2, CO, HC,NOX, dan debu. Kesemuanyadapat menyebabkan gangguanpernapasan, kanker, bahkansampai dengan kemandulan.Telah banyak bukti bahwa anak-anak dan para lanjut usiamerupakan kelompok yangmempunyai resiko tinggi didalam peristiwa pencemaranudara, Anak-anak lebih pekaterhadap infeksi saluranpemafasan dibandingkandengan orang dewasa, danfungsi paru-paru nya jugaberbeda. Para usia lanjut masukdi dalam kategori kelompokresiko tinggi karena
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
Pembatasan usia kendaraan bermotor, Pengembangan taman kota
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 47
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
penyesuaian kapasitas danfungsi paru-paru menurun, danpertahanan imunitasnyamelemah, karena kapasitasparu-paru dari pendentapenyakrt jantung dan paru-parujuga rendah. kelompok ini jugasangat peka terhadappencemaran udara
3 Kinerja layanan/jasa ekosistem
Taman dan pemakaman merupakan sarana kota yang bersifat mendukung kenyamanan dan keindahan kota yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Taman dibutuhkan selain untuk keindahan, juga sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dapat memberikan oksigen bagi kehidupan. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang – ruang yangterbuka dalam kota atau wilayahyang lebih luas baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaan lebih bersifat terbuka dan tanpa bangunan. Ruang Terbuka hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto yang digunakan untukkepentingan masyarakat secara umum
Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Pengembangan taman kota, Evaluasi status lingkungan hidup
4Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam
Pemkot Kota Mojokerto telah merencanakan Program dan Kegiatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
Monitoring dan Evaluasi Program
a. Pembentukan dewan lingkungan.b. Pengembangan kebijakan ligkungan.c. Pembentukan rencana pengelolaan kawasan lindung
5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Secara morfologi Kota Mojokerto berada pada dataran rendah atau dengan kata lain merupakan daerah bawah yang telah menjadi jalur aliran sungai dari daerah pegunungan. Hal demikian ditambah dengan perilaku negatif para aktor atau kelembagaan pengelolaan kota terhadap lingkungannya, seperti
Pengendalian alih Fungsi Lahan
Perencanaan Pengendalian penenbangan hutan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 48
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
penebangan hutan (pohon), alih fungsi lahan hijau (lindung) untuk kawasan terbangun, sebagai mana diketahui bahwa pohon (tanaman) berfungsi sebagai penyerap air kedalam tanah, akhirnya dari proses tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya banjir
6
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Untuk melindungi keanekaragaman hayati, dilakukan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Bertujuan untuk mendeteksi secara dini serta mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan/usaha di Kota Mojokerto
Evaluasi keanekaragaman hayati
Evaluasi dan perencanaan keanekaragaman hayati
Sumber: Hasil Analisis
Mengacu pada uraian di atas maka, tantangan yang
diperkirakan dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto dalam rangka pengembangan pelayanan, antara lain;
Perencanaan masih bersifat Sektoral;
Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan
dengan SKPD lain
Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;
Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding
dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan
Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari
rencana pembangunan.
Rendahnya kompetensi di bidang perencana di SKPD
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 49
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen
perencanaan masih kurang.
Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM
secara optimal;
Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki
skill dan kompetensi sebagai perencana;
Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur
Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak
merata
Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi
pengadaan barang/jasa;
Manajemen jabatan fungsional belum optimal
Barang inventaris belum terkelola secara baik;
Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris
kantor;
Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi
yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;
Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting
yang mendukung proses perencanaan;
Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen
perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto disebabkan karena
lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;
Belum adanya Standar Operasi Prosedur
Belum adanya perda tentang perencanaan pembangunan
Sedangkan Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka
pengembangan pelayanan antara lain;
Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 50
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran,
dan pengendalian pembangunan;
Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan
Kabupaten/Kota;
Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto lebih efektif dan
efisien;
Fungsi dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto semakin lengkap;
Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto di berbagai sektor
pembangunan;
Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan
pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia
usaha/swasta;
Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota
Mojokerto;
Meningkatnya Kerjasama dengan BPS, Perguruan Tinggi dan
Konsultan;
Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana
dan prasarana;
Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi;
Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan;
Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan
Sistem Akuntansi Daerah;
Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai
Kepres pengadaan barang dan jasa;
Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;
Lokasi kantor cukup strategis;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 51
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
memadai;
Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;
Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;
Database mengenai statistik Kota Mojokerto selalu diupdate
secara berkala (1 tahun 1 kali);
Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan
secara swakelola;
Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;
Tersedianya anggaran yang cukup memadai
Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut maka jenis
jenis layanan yang dibutuhkan Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto adalah
Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan umum
pembangunan kota.
Peningkatan kuantitas dan kualitas produk perencanaan
pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan strategis/cepat
tumbuh.
Peningkatan perencanaan bidang pengembangan wilayah, sosial
budaya dan ekonomi.
Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur perencana.
Peningkatan sarana dan sarana pendukung aktivitas perkantoran.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 52
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang berkaitan dengan penyusunan
dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik
skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Kota;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan kewajiban utama-nya di bidang perencanaan;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh
produk Badan Perencanaan Pembangunan Kota secara terintegrasi sehingga
informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau
dokumen perencanan menjadi lebih besar;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Kota;
7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan
fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
8. Kurang optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
9. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota
lain;
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang
efektifnya proses perencanaan;
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,
serta pengendalian perencanaan pembangunan;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 1
BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota
Mojokerto belum tersedia secara optimal;
Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Belum optimalnya kinerja pelayanan OPD
Belum optimalnya sumber daya manusia
Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia
2 Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Kurang Optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan
Belum optimalnya sistem aplikasi monev dalam menilai kinerjaLemahnya koordinasipelaksanaan perencanaan pembangunan
Sumber: Hasil Analisis
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan
selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Hasil identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tentang
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi
perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan
terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan
faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi
merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
perencanaan.
Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai.
Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana
pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota
Mojokerto lima tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikanRencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
oleh Kepala Daerah Terpilih Ika Puspitasari – Achmad Rizal Zakaria dalam proses
Pemilukada lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan
di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018-
2023 adalah : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang
Berkualitas menuju service city”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di
maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya,
sebagaimana tabel di bawah ini.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perecanaan Pembangunan KotaMojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
3.3. Telaahan Renstra
Dari hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerti perlu menyusun daftar faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang akan
mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.
Tabel 3.3.1Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto BerdasarkanSasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran JangkaMenengah Renstra Badan
PerencanaanPembangunan DaerahProvinsi Jawa Timur
Permasalahan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1Tercapaianya kinerja aparatur
Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensidi bidang perencanaan pembangunan
Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
SDM Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang mayoritas sudah berpengalamanTersediaanya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang perencanaan pembangunan
Jumlah SDM Badan PerencanaanPembangunan Kota yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sedikit
Masih minimnya pengiriman SDM Badan Perencanaan Pembangunan mengikuti diklat pengadaan barang danjasa
Adanya fasilitasi BKD untuk mengikuti diklat dan ujian pengadaan barang dan jasa
2
Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP
Belum tersedianya SOP
Belum ada SDM yang memiliki kompetensi menyusun SOP
Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/KotaPartisipasi dari berbagai stakeholder
3 Tercapainya koordinasi dansinergisitas perencanaan
Belum adanya sinergisitas perencanaan yang optimal
Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral
Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam
4
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Kurang optimalnya kegiatan koordinasi
Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral
Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam
Sumber: Hasil Analisis
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
RTRW Kota Mojokerto telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto
2012-2032 memuat peruntukan ruang di Kota Mojokerto. Implikasi Rencana Tata
Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto terhadap Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto bisa dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkanTelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata RuangWilayah terkait Tugas dan
Fungsi BadanPerencanaan
Pembangunan Kota
PermasalahanPelayanan Badan
PerencanaanPembangunan Kota
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Sosialisasi RTRWBelum dilaksanakansecara rutin danmenyeluruh
Anggaran danmekanisme
UU No 26 Tahun2007 tentang TataRuang
2 Pelayanan data daninformasi peta
Belum optimalnya datauntuk bahan perencanaan
Anggaran danSDM
UU No 14 Tahun2008 tentangKeterbukaanInformasi Publik
3 Pengendalian penataanruang
Koordinasi penataanruang belum optimaldilaksanakan
Anggaran danSDM
UU No 26 Tahun2007 tentang TataRuang
4 Evaluasi pemanfaatanruang
Belum dilaksanakansecara optimal dan masihbersifat parsial
Anggaran danSDM
UU No 26 Tahun2007 tentang TataRuang
Sumber: Hasil Analisis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses
mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan
penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan atau program. Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto ditinjau dari implikasi KLHS bisa dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.4.2
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkanAnalisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
No
Hasil KLHS terkaitTugas dan Fungsi
Badan PerencanaanPembangunan Kota
PermasalahanPelayanan Badan
PerencanaanPembangunan Kota
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Sosialisasi KLHSBelum dilaksanakansecara rutin danmenyeluruh
Anggaran danmekanisme
UU No 26 Tahun 2007 tentang TataRuang, Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
2 Pelayanan data daninformasi lingkugan hidup
Belum optimalnya datauntuk bahanperencanaan
Anggaran danSDM
UU No 26 Tahun 2007 tentang TataRuang, Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
3Pengendalian penurunandaya dukung lingkunganhidup
Koordinasi penataanruang belum optimaldilaksanakan
Anggaran danSDM
UU No 26 Tahun 2007 tentang TataRuang, Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
4 Evaluasi statuslingkungan hidup
Belum dilaksanakansecara optimal
Anggaran danSDM
UU No 26 Tahun 2007 tentang TataRuang, Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
Sumber: RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dan Hasil Analisis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, maka isu strategis
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bisa diidentifikasi
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelayanan terhadap kinerja OPD sesuai Standar Operasional
Prosedur;
2. Belum optimalnya Kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto
Sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto tersebut di atas, maka tujuan dan
sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto dalam jangka menengah diuraikan
sebagai berikut:
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dirumuskan tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2018-2023
sebagai berikut :
“Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah“
Memperhatikan Visi-Misi Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai
berikut:
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah
Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah
2)
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 IV - 1
BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 4.1.1
Baru
2019 2020 2021 2022 2023(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1Tercapainya target-target pembangunan daerah
Persentase Indikator sasaran / tujuan daerah yang tercapai
NA 90% 90% 90% 90%
Nilai SAKIP BB BB A A A
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Persentase capaian indikator program dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%
75% 80% 85% 85% 90%
Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik
90% 90% 90% 90% 90%
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 IV - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
NoTujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9
1Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan
Meningkatnya Kualitas dokumen rencana pembangunan
- Persentase keselarasan Renstra terhadap RPJMD- Renja terhadap RKPD
85%
100%
90%
100%
94 %
100%
2Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan
Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan
Persentase Realisasi program dan kegiatanyang direncanakanan
100% 100% 100%
Sumber: Hasil Analisis
NoTujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9
1Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan
Meningkatnya Kualitas dokumen rencana pembangunan
Persentase OPD yang memiliki dokumenperencanaan pembangunan yang berkualitas
100% 100%
Persentase indikator kinerja sasaran padaRKPD yang targetnya terpenuhi
100% 100%
Persentase OPD yang RKAnya (Indikatorkinerja dan target kinerja sesuai denganRenjanya
100% 100%
Sumber: Hasil Analisis
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 IV - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 IV - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 5.1
VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat
MISI : Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tercapainya target-target pembangunan daerah
1
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
1Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
1
Peningkatan pengendalian danevaluasi pembangunan daerah
2Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto
Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, yang perlu
diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk
itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut
dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :
FAKTOR INTERNAL
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan
faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan
kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan
prasarana.
1. Aspek Kekuatan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 1
BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang
terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah
langsung kendali tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat dimanfaatkan
dalam meningkatkan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto.
2. Aspek Kelemahan
Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang
berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi
dan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
FAKTOR EKSTERNAL
Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung
terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
yaitu :
1. Aspek Peluang
Pengertian peluang adalah kondisi eksternal
yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam
peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto.
2. Aspek Ancaman
Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat
mengganggu dan menghambat pengembangan dan
peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto di Kota Mojokerto.
PENYUSUNAN STRATEGI
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto. Dalam mengemban tugas dan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Mojokerto harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas
tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat
dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.
Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat
penting.
Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dilaksanakan
memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai,
yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan
keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap
visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh
kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun
harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota
Mojokerto secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan
dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan
eksternal untuk mendapatkan:
a. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan
kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang
eksternal;
b. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki
kelemahan internal dengan mengambil keuntungan
dari peluang eksternal;
c. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan
kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi
dampak dari ancaman eksternal;
d. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan
strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan
internal dan menghindari ancaman eksternal.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta
penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 5.2 Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stukturBadan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto lebih efektif dan efisien
4. Fungsi dalam struktur Badan PerencanaanPembangunan Kota Mojokerto semakin lengkap;
5. Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto diberbagai sektor pembangunan;
6. Penyusunan rencana pembangunan denganpendekatan pemberdayaan masyarakat mendapatdukungan prioritas.
7. Memiliki acuan dalam penyusunan rencanapeningkatan kesejahteraan masyarakat
8. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengandunia usaha/swasta
9. Memberikan dukungan untuk menyusun road mapekonomi kota Mojokerto
10. Meningkatnya Kerjasama dengan BPS11. Meningkatnya Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi dan Lembaga Konsultan
Ancaman (T): 1. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan
dan urusan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota lain
3. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang; 4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak
sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan
6. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari rencana pembangunan.
7. Rendahnya komptensi di bidang perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Kota
8. Kurang antusiasnya masyarakat dalam perencanaan
9. Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan
10.Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen perencanaan masih kurang
11.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Alternatif Strategi (S-O): 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan
mempertegas peran dan fungsi Badan
Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk
menghindari pemahaman perencanaan yang
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana danprasarana
2. Potensi aparatur dalam menjalankan TugasPokok dan Fungsi
3. Adanya peningkatan kemampuan dalamkepemimpinan
4. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaankeuangan sesuai dengan Sistem AkuntansiDaerah
5. Proses pengadaan barang/jasa memilikilegitimasi sesuai Kepres pengadaan barang danjasa
6. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 7. Lokasi kantor cukup strategis; 8. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas memadai; 9. Kemudahan dalam proses Penyusunan
Dokumen Perencanaan; 10.Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai
dengan rencana; 11.Database mengenai statistik Kota Mojokerto
selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 12.Beberapa dokumen perencanaan sudah
dapat dikerjakan secara swakelola; 13.Tersedianya dokumen perencanaan yang
beragam;14.Tersedianya anggaran yang cukup memadai
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokertodalam setiap perencanaan pembangunan yangdiarahkan oleh aparatur perencana dengankapabilitas yang baik agar didapat sinergitasperencanaan
2. Peningkatan kapasitas aparatur perencanadengan memanfaatkan keberadaan perguruantinggi dan lembaga penelitian sebagai partnerpembangunan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturyang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasauntuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secaralebih efektif sehingga proses pelaksanaanpembangunan menjadi lebih lancer
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang adadalam pengembangan fungsi dan kewenanganBadan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto
5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalampercepatan Mojokerto sebagai kota jasa
6. Memanfaatkan data base pembangunan dalampengembangan sinergitas pembangunan danpeningkatan partisipasi swasta/dunia usaha
7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sisteminformasi musrenbang dalam meningkatkanpastisipasi masyarakat dan swasta dalampembangunan.
sektoral. 2. Memberdayakan SDM perencana dalam
merumuskan SPM dan dokumen perencanaanyang dibutuhkan
2. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalammemberikan pemahaman kepada masyarakattentang pembangunan
3. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangandalam perencanaan dan pengendalianpenganggaran
4. Optimalisasi kendaraan operasional dalamrangka meningkatkan kinerja penyusunanperencanaan pembangunan
5. Menerapkan perundang-undangan yang adauntuk perumusan SPM perencanaan
6. Memanfaatkan perundang-undangan untukmeningkatkan pemahaman masyarakatterhadap mekanisme dan tata caraperencanaan
7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untukmengurangi tuntutan masyarakat yang ingin'instan' terhadap hasil pembangunan
8. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dansistem informasi pembangunan sebagaiupaya penetapan SPM yang belum terbentuk
9. Mensinergikan antara perencanaan Sektoraldengan RPJP, RPJM dan RTRW.
10.Menyusun Dokumen Perencanaan yangdapat mengantisipasi laju pertumbuhanpenduduk dan permasalahan sosial yangmenyertainya.
11.Memasukan variabel investasi dalampenyusunan dokumen perencanaan.
Kelemahan (W): Alternatif Strategi (W-O) : Alternatif Strategi (W-T) :
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinyapotensi SDM secara optimal);
2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yangmemiliki skill dan kompetensi sebagaiperencana;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan
keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki
sertifikasipengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Barang inventaris belum terkelola secara baik; 8. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang
inventaris kantor; 9. Belum optimalnya dukungan sistem data dan
informasi yang handal terhadap prosespengambilan kebijakan;
10.Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung prosesperencanaan;
11.Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumenrencana yang dihasilkan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Kota Mojokertodisebabkan karena lemahnya pemahamanmengenai kebutuhan Badan PerencanaanPembangunan Kota;
12.Belum adanya Standar Operasi Prosedur13.Belum adanya perda tentang perencanaan
pembangunan
1. Mengembangkan jabatan fungsional perencanauntuk meningkatkan peran dan fungsi BadanPerencanaan Pembangunan Kota Mojokertodengan meningkatkan jumlah alokasi anggaranuntuk aparatur Badan Perencanaan PembangunanKota Mojokerto yang mengikuti diklat fungsionaldan diklat pengadaan barang/jasa.
12.Pengembangan sumberdaya aparatur untukmeningkatkan skill dan kompetensi melaluikerjasama dengan berbagai perguruan tinggidan lembaga penelitian.
13.Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan saranapenunjangnya dalam pengembangan urusankewenangan bidang perencanaan.
14.Mengembangkan sistem informasi perencanaanpembangunan yang handal guna mendukungtingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalampembangunan kota Badan PerencanaanPembangunan Kota Mojokerto
15.Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelasuntuk mengambangkan urusan kewenangan yangada.
16.Menerapkan sistem informasi pembangunan untukmenciptakan sinergitas pembangunan antarwilayah
17.Mengembangkan berbagai hasil perencanaanpembangunan dengan memanfaatkan keberadaanperguruan tinggi dan lembaga penelitian diKota Badan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto.
18.Menerapkan reward and punishment denganstandar kriteria kinerja yang pasti.
19.Mengadakan event-event yang mensosialisasikanproses dan produk-produk rencana .
1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsionalperencana untuk mengantisipasi tuntutanmasyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untukmenerapkan standar pelayanan minimal yangbelum tersedia
3. Mewujudkan sistem data dan informasi yangakurat untuk mengurangi pemahaman sektoral.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap perencanaan pembangunan.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Sumber: Hasil Analisis
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023
5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
c. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan
pengembangan wilayah strategis dengan NGO, Perguruan
Tinggi dan Konsultan, baik dengan metode Swakelola,
Pengadaan langsung ataupun dengan lelang terbuka;
d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan Kota Mojokerto;
e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan
perencanaan pembangunan Kota Mojokerto;
f. Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan
pembangunan Kota Mojokerto dengan optimal;
g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang
ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya;
h. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah dan sumber daya alam serta daerah rawan
bencana;
i. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang
sosial dan budaya;
j. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang
pertanian;
k. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang
perhubungan;
l. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan di bidang
lingkungan hidup;
m. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;
n. MoU antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan BPS;
o. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini
bagi perencanaan pembangunan;
p. Mou dengan perguruan tinggi dan pengadaan langsung/lelang;
q. Menerapkan standar kualifikasi terhadap perguruan tinggi,
pendamping dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto;
r. Perda perencanaan pembangunan Kota Mojokerto;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
s. Efektifkan reward and punishment melalui rapat evaluasi
dengan Walikota;
t. Review dan Sosialisasi RTRW, penyusunan RDTR dan RTBL;
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 11
/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 V - 12
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur program Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Program merupakan penjabaran
tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan,
sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja
terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir dalam Tabel 6.1.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 1
BAB VI.INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Halaman 1
2 3 4 6 7 8 9 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 36
Tercapainya target-target pembangunan daerah
Urusan Pemerint
ahan Fungsi
Penunjang
Persentase Indikator sasaran / tujuan daerah yang tercapai
NA NA 90% 90% 90% 90% 90%
Nilai SAKIP BB BB BB A A A A
4 03 01 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
100% 100% 1.152.371.329 Sekretariat
4 03 01 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
608 jam 0 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 2Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 3 rekening 156.624.579 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan 5 kendaraan 85.838.800 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 7Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 10 org/bln 73.886.150 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 3 org 65.052.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 9Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
73 unit 73 unit 69.880.500 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK yang disediakan
51 macam 51 macam 29.392.350 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
13 macam 13 macam 19.879.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Rp Target Rp
5
Rp Target Rp Target Rp Target
PD Penanggung Jawab
Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023) Kondisi kinerja akhir periode
Target Rp Target
Tujuan Sasaran Urusan KodeProgram/ Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcome/ Output)
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
(Tahun 0)
Target Capaian Dan Kerangka Pendanaan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 2
4 03 01 1 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 14 macam 10.009.250 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 macam 5 macam Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 3 macam 78.178.600 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
29 macam 29 macam 9.985.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 17Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum kantor yang disediakan
1540 kotak 1540 kotak 33.696.700 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah
400 kali 400 kali 519.948.400 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 1 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah
200 kali 200 kali - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD
100% 100% 687.971.100 Sekretariat
4 03 01 2 5Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
1 unit Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 9Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 aplikasi 3 macam 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 10 Pengadaan meubeleur
Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam 202.600.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 11Pengadaan komputer dan kelengkapannya
Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam 2 macam 39.958.600 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung 1 gedung 275.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 29Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam 3 macam 5.992.500 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 2 33
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 5 org 114.420.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 2 42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung 1 gedung - Kasubag Kepegawaian dan Umum
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 3
4 03 01 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
100% 100% 85.806.500 Sekretariat
4 03 01 3 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 44 stel - Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 3 5Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko
120 potong 120 potong 85.806.500 Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Persentase Sumber Daya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan
100% 100% - Sekretariat
4 03 01 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 2 org Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 5 3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
31 org 31 org Kasubag Kepegawaian dan Umum
4 03 01 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD
100% 100% 40.179.450 Sekretariat
4 03 01 6 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah
1 dok 1 dok 4.923.650 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 6 4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok 1 dok Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 6 9
Penyusunan Dokumen Rencana (RENJA) dan RKA SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko
2 dok 2 dok 7.381.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 6 10 Penyusunan Profil SKPD
Jumlah dokumen profil bappeko
1 dok 1 dok 7.971.250 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 6 11 Penyusunan Renstra PD
Jumlah dokumen renstra bappeko
1 dok 1 dok 14.934.950 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 6 12 Penyusunan SOP SKPD
Jumlah dokumen SOP bappeko
1 dok 1 dok 4.968.600 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4 03 01 15Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
90% 90% 410.071.100BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase permasalahan program dan kegiatanyang didanai oleh APBN dan APBD
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 4
4 03 01 15 1
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok 1 Dok 63.750.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi
4 03 01 15 5 Penyusunan Profil Daerah
Jumlah buku Profil Daerah
1 buku 1 buku 99.821.100 Kasubid Pelaporan
4 03 01 15 7Pengembangan jaringan data spasial daerah
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer 1 data layer 123.250.000 Kasubid Pelaporan
4 03 01 15 8Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok 1 Dok 123.250.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi
4 03 01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
(Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan)
90% 90% 1.356.270.500BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan
4 03 01 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen rancangan RPJMD
1 Dok 1 Dok 333.906.950 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 21 6Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati
1 Dok 1 Dok 200.915.500 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 21 7 Penetapan RPJMD Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto
1 Perda 1 Perda 277.498.500 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD
2 Dok 2 Dok 290.652.400 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 Dok 1 Dok 174.103.150 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 21 10 Penetapan RKPD Jumlah PERWALI RKPD & Perubahan RKPD
2 Perwali 2 Perwali 79.194.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan
4 03 01 23Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan
90% 90% 1.249.759.000
BID PERENCANAAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
4 03 01 23 6
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
2 dok 2 dok 227.500.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial
4 03 01 23 11Koordinasi dan Sinkronisasi program kesehatan
Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan
4 tatanan 4 tatanan 182.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 5
4 03 01 23 13
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi
4 kali 4 kali Kasubid Perencanaan Pemerintahan
4 03 01 23 16
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3 dokumen 3 dokumen 681.974.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial
4 03 01 23 17
Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya
Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya
15 kali 15 kali 158.285.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
4 03 01 16Program Kerjasama Pembangunan
Persentase rencana kerjasama yang diimplementasikan
90% 90% 50.000.000BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
4 03 01 16 3
Keg. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati
3 kerjasama 3 kerjasama 50.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 03 01 18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh
Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan
90% 1.119.999.600BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
4 03 01 18 3
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan
1 Dok 1 Dok 650.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
4 03 01 18 6
perencanaan pengembangan Infrastruktur persampahan
Review masterplan persampahan
1 Dok 1 Dok 224.999.600 Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
4 03 01 18 8
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur, SDA dan Ekonomi
Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi
1 Dok 1 Dok 70.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
4 03 01 18 9Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi
Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)
1 Dok 1 Dok 100.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
4 03 01 18 10
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum
1 Dok 1 Dok 75.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
4 03 01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan
90% 90% 625.000.000 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 6
4 03 01 21 17Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan
Jumlah dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan kota mojokerto
1 Dok 1 Dok 100.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
4 03 01 21 27Penetapan Kebijakan tentang RTRW
Jumlah dokumen perda RTRW kota mojokerto
1 Dok 1 Dok 450.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
4 03 01 21 28
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan tata ruang
Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1 Dok 1 Dok 75.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
4 03 01 22
Program Perencanaan pembangunan ekonomi
Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan
100% 100% 146.778.550 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
4 03 01 22 2Penyusunan indikator ekonomi daerah
Jumlah buku indikator ekonomi
1 buku 1 buku 73.492.550 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 03 01 22 16 Penyusunan buku inflasi
Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto
1 buku 1 buku 73.286.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pelayanan Kesekretariatan
Persentase realisasi anggaran
98% 98% 2.494.412.815 SEKRETARIAT
Persentase capaian kinerja
100% 100% SEKRETARIAT
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah surat menyurat yang diproses
50 Jam 18.622.400 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepatwaktu
3 rekening 161.323.316 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan 88.413.964 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 76.102.735 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 67.003.560 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan 73 unit 20.476.915 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah ATK yang disediakan 50 macam 30.274.121 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15 macam 20.475.370 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 10.309.528 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
108.'00.4.03.01.11
108.415.'00.4.03.01.12.01
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 7
Jumlah peralatan kerja yang tersedia 5 macam 50.000.000 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 61.662.392 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam 10.284.550 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 30.201.351 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali 432.546.852 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 1 unit 400.000.000 Kasubag Kepegawaian
dan Umum
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam 200.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah meubelair kantor3 macam 105.678.000 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam 25.707.358 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung 128.750.000 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.172.275 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 117.852.600 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 200.000.000 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 25.750.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 70 stel 55.420.695 Kasubag Kepegawaian
dan Umum
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
10 org 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Pengelolaan administrasi keuangan
Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
3 dokumen 15.071.360 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
108.415.'00.4.03.01.12.02
108.415.'00.4.03.01.12.03
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 8
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset)
11 dokumen 28.103.087 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Pengembangan data dan sistem informasi
Jumlah buku profile yang disusun
1 buku 8.210.388 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah data yang divalidasi
1 data set Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 data set Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan
90% 951.150.000BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok 70.125.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok 135.575.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Profil Daerah
Jumlah buku Profil Daerah
1 buku 115.000.000 Kasubid Pelaporan
Pengembangan jaringan data spasial daerah
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer 240.000.000 Kasubid Pelaporan
Penyusunan RPJMD
Jumlah Dokumen RPJMD Kasubid Perencanaan Pembangunan
Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
2 Dok 390.450.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPDdan RPJMD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 Dok 211.750.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%
50 1.700.000.000
BID PERENCANAAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan
2 Dok 75.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
109.'426.'4.03.4.03.01.28.06
109.'425.'4.03.4.03.01.28.07
111.'4.03.4.03.01.23
111.'433.'4.03.4.03.01.23.18
109.'4.03.4.03.01.28
109.'420.'4.03.4.03.01.28.01
109.'423.'4.03.4.03.01.28.02
109.'421.'4.03.4.03.01.28.03
109.'422.'4.03.4.03.01.28.04
109.'424.'4.03.4.03.01.28.05
108.415.'00.4.03.01.12.04
108.415.'00.4.03.01.12.05
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 9
Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial
3 Dok 800.000.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan
Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan
12 laporan 650.000.000 Kasubid Perencanaan Pemerintahan
Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan
1 dok 175.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDAdan Ekonomi
Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik
50% 1.259.500.000 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%
Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun
3 dok 674.500.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur
Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti
2 kali 100.000.000
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun
1 dok 145.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti
2 kali 75.000.000 Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun
2 dok 165.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi
Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti
30 kali 100.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pelayanan Kesekretariatan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
98% 2.012.818.820 A 2.113.459.761 A 2.219.132.749 A 2.330.089.387 SEKRETARIAT
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% SEKRETARIAT
110.'431.'4.03.4.03.01.29.05
110.'432.'4.03.4.03.01.29.06
108.'00.4.03.01.11
111.'436.'4.03.4.03.01.23.21
110.'4.03.4.03.01.29
110.'427.'4.03.4.03.01.29.01
110.'428.'4.03.4.03.01.29.02
110.'429.'4.03.4.03.01.29.03
110.'430.'4.03.4.03.01.29.04
111.'435.'4.03.4.03.01.23.19
111.'434.'4.03.4.03.01.23.20
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 10
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% SEKRETARIAT
Jumlah laporan keuangan tepat waktu
100% 100% 100% SEKRETARIAT
Jumlah laporan kinerja tepat waktu
100% 100% 100% SEKRETARIAT
Persentase pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan PD
100% 100% 100% SEKRETARIAT
Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik
90% 90% 90% SEKRETARIAT
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah surat menyurat yang diproses
50 Jam 19.181.072 50 Jam 20.140.126 50 Jam 21.147.132 800 jam 22.204.488 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepatwaktu
3 rekening 166.163.016 3 rekening 174.471.167 3 rekening 183.194.725 3 rekening 192.354.461 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan 91.066.383 5 kendaraan 95.619.702 5 kendaraan 100.400.687 5 kendaraan 105.420.722 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 78.385.817 10 org/bln 82.305.107 10 org/bln 86.420.363 10 org/bln 90.741.381 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 69.013.667 3 org 72.464.350 3 org 76.087.568 3 org 79.891.946 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki 73 unit 21.091.222 73 unit 22.145.784 73 unit 23.253.073 73 unit 24.415.726 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah ATK yang disediakan 50 macam 31.182.344 50 macam 32.741.461 50 macam 34.378.534 50 macam 36.097.461 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15 macam 21.089.631 15 macam 22.144.113 15 macam 23.251.318 15 macam 24.413.884 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 10.618.813 14 macam 11.149.754 14 macam 11.707.242 14 macam 12.292.604 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah peralatan kerja yang disediakan 5 macam 55.000.000 5 macam 57.750.000 5 macam 60.637.500 5 macam 63.669.375 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 63.512.264 3 macam 66.687.877 3 macam 70.022.271 3 macam 73.523.384 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam 10.593.087 29 macam 11.122.741 29 macam 11.678.878 29 macam 12.262.822 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 31.107.392 1540 kotak 32.662.761 1540 kotak 34.295.899 1540 kotak 36.010.694 Kasubag Perencanaan
dan KeuanganJumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali 445.523.258 600 kali 467.799.420 600 kali 491.189.391 600 kali 515.748.861 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
108.415.'00.4.03.01.11.01
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia - - - - Kasubag Kepegawaian
dan Umum
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam 200.000.000 3 macam 210.000.000 3 macam 220.500.000 3 macam 231.525.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah meubelair kantor3 macam 108.848.340 3 macam 114.290.757 3 macam 120.005.295 3 macam 126.005.560 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam 26.478.579 2 macam 27.802.508 2 macam 29.192.633 2 macam 30.652.265 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung 132.612.500 1 gedung 139.243.125 1 gedung 146.205.281 1 gedung 153.515.545 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.357.443 3 macam 6.675.315 3 macam 7.009.081 3 macam 7.359.535 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 121.388.178 5 org 127.457.587 5 org 133.830.466 5 org 140.521.990 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 220.000.000 1 gedung 231.000.000 1 gedung 242.550.000 1 gedung 254.677.500 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 26.522.500 44 stel 27.848.625 44 stel 29.241.056 44 stel 30.703.109 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 70 stel 57.083.316 70 stel 59.937.482 70 stel 62.934.356 70 stel 66.081.074 Kasubag Kepegawaian
dan UmumJumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 55.000.000 2 org 57.750.000 2 org 60.637.500 2 org 63.669.375 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
10 org 55.000.000 10 org 57.750.000 10 org 60.637.500 10 org 63.669.375 Kasubag Kepegawaian dan Umum
Pengelolaan administrasi keuangan
Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
3 dokumen 16.223.500 3 dokumen 17.034.675 3 dokumen 17.886.409 3 dokumen 18.780.729 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset)
11 dokumen 28.946.179 11 dokumen 30.393.488 11 dokumen 31.913.162 11 dokumen 33.508.821 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Pengembangan data dan sistem informasi
Jumlah buku profile yang disusun
1 buku 8.456.699 1 buku 8.879.534 1 buku 9.323.511 1 buku 9.789.686 Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah data yang divalidasi
1 data set 1 data set - 1 data set - 1 data set - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 data set 1 data set - 1 data set - 1 data set - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
108.415.'00.4.03.01.11.04
108.415.'00.4.03.01.11.05
108.415.'00.4.03.01.11.02
108.415.'00.4.03.01.11.03
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 12
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 12
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Persentase capaian indikator program dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%
75% 75% 80% 85% 85% 90% 90%
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
100% 1.802.719.450 100% 2.015.545.750 100% 2.043.150.325 100% 6.954.190.525BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase hasil musrenbang yang menindaklanjuti
90% 90% 90% 90%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase POKIR DPRD terverikasi dan dilaksanakan oleh PD
90% 90% 90% 90%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase ketersediaan data pembangunan
75% 75% 75% 75%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu
100% 100% 100% 100%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase PD yang mengisi aplikasi simoneva tepat waktu
90% 90% 90% 90%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100%BID PERENCANAAN
RENDALBANG
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok 7 7.137.500 1 Dok 80.994.375 1 Dok 85.044.094 1 Dok 89.296.298 Kasubid Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan Profil Daerah
Jumlah buku Profil Daerah
1 buku 121.000.000 1 buku 127.050.000 1 buku 133.402.500 1 buku 140.072.625 Kasubid Pelaporan
Pengembangan jaringan data spasial daerah
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer 250.000.000 1 data layer 262.500.000 1 data layer 275.625.000 1 data layer 289.406.250 Kasubid Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok 149.132.500 1 Dok 156.589.125 1 Dok 164.418.581 1 Dok 172.639.510 Kasubid Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan RPJMD
Jumlah Dokumen RPJMD 1 dok 461.405.450 3 dok 484.475.723 1 dok 508.699.509 1 Dok 534.134.484 Kasubid Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPDdan RPJMD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 dok 419.018.000 1 dok 439.968.900 1 dok 461.967.345 1 Dok 485.065.712 Kasubid Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
2 dok 402.163.500 2 dok 422.271.675 2 dok 443.385.259 2 Dok 465.554.522 Kasubid Perencanaan Pembangunan
109.'423.'4.03.4.03.01.28.04
109.'424.'4.03.4.03.01.28.05
109.'425.'4.03.4.03.01.28.06
109.'426.'4.03.4.03.01.28.07
109.'4.03.4.03.01.28
109.'420.'4.03.4.03.01.28.01
109.'421.'4.03.4.03.01.28.02
109.'422.'4.03.4.03.01.28.03
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 13
Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang II
827.655.000 86 869.037.750 99 912.489.638 99 958.114.119
Bid Perencanaan Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang II
Bid Perencanaan Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra Bidang II
Bid Perencanaan Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang II yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD
Bid Perencanaan Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun
3 Dok 525.000.000 3 Dok 551.250.000 3 Dok 578.812.500 3 Dok 607.753.125 Kasubid Perencanaan Pemerintahan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerintahan
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerimtahan yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan Pemerintahan
Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan
2 dok 82.500.000 2 dok 86.625.000 2 dok 90.956.250 2 dok 95.504.063 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi perencanaan pembangunan kebudayaan
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan
2 dok 220.155.000 2 dok 231.162.750 2 dok 242.720.888 2 dok 254.856.932 Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan
Pembangunan Kebudayaan
111.'435.'4.03.4.03.01.23.010
'111.'436.'4.03.4.03.01.23.11
111.'4.03.4.03.01.23
111.'434.'4.03.4.03.01.23.09
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 14
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Halaman 14
Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDAdan Ekonomi
Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang III
100% 1.405.835.000 100% 1.476.126.750 100% 1.549.933.088 100% 1.627.429.742 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang III
100% 100% 100% 100%BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra Bidang III
90% 90% 90% 90%BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang III yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD
BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI
Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur
Jumlah draft dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun
3 dok 694.735.000 3 dok 729.471.750 3 dok 765.945.338 3 dok 804.242.604
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur yang disusun secara berkala
4 dok 103.000.000 2 kali 108.150.000 2 kali 113.557.500 2 kali 119.235.375
Kasubid Perencaaan Pembangunan
Ifrastruktur dan Tata Ruang
Koordinasi perencanaan pembangunan Sumber Daya Alam
Jumlah draft dokumen perencanaan bidang sumber daya alam
2 dok 149.350.000 1 dok 156.817.500 1 dok 164.658.375 1 dok 172.891.294 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan sumber daya alam
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan sumber daya alam yang disusun secara berkala
4 dok 77.250.000 1 dok 81.112.500 1 dok 85.168.125 1 dok 89.426.531 Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
Koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
2 dok 181.500.000 2 dok 190.575.000 2 dok 200.103.750 2 dok 210.108.938 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi yang disusun secara berkala
4 dok 200.000.000 30 kali 210.000.000 30 kali 220.500.000 30 kali 231.525.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
110.'427.'4.03.4.03.01.29.01
110.'428.'4.03.4.03.01.29.02
110.'429.'4.03.4.03.01.29.03
110.'430.'4.03.4.03.01.29.04
110.'431.'4.03.4.03.01.29.05
110.'432.'4.03.4.03.01.29.06
110.'4.03.4.03.01.29
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur program Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Program merupakan penjabaran
tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan,
sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja
terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir dalam tabel 7.1
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 1
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
NO INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODERPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TAHUN 0 2019 2020 2021 2022 2023(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
100% 100%
2
Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
608 jam 608 jam
3
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 3 rekening
4
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan
5 kendaraan
5
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 10 org/bln
6
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 3 org
7Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
73 unit 73 unit
8 Jumlah ATK yang disediakan 51 macam 51 macam
9
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
13 macam 13 macam
10
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 14 macam
11 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 macam 5 macam
12
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan
3 macam 3 macam
13 Jumlah bahan 29 macam 29 macam
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
logistik kantor yang disediakan
14Jumlah makan minum kantor yang disediakan
1540 kotak
1540 kotak
15 Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 400 kali 400 kali
16Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah
200 kali 200 kali
17
Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD
100% 100%
18Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
1 unit
19Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 aplikasi
20 Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam
21Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam 2 macam
22Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung 1 gedung
23Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam 3 macam
24
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 5 org
25Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung 1 gedung
26
Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
100% 100%
27
Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 44 stel
28Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko
120 potong
120 potong
29
Persentase SumberDaya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan
100% 100%
30 Jumlah pegawai 2 org 2 org
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
31
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
31 org 31 org
32
Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD
100% 100%
33Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah
1 dok 1 dok
34Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok 1 dok
35Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko
2 dok 2 dok
36 Jumlah dokumen profil bappeko 1 dok 1 dok
37 Jumlah dokumen renstra bappeko 1 dok 1 dok
38 Jumlah dokumen SOP bappeko 1 dok 1 dok
39
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
90% 90%
40
Persentase permasalahan program dan kegiatanyang didanai oleh APBN dan APBD
41
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok 1 Dok
42 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku 1 buku
43
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer
1 data layer
44
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok 1 Dok
45
(Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang,
90% 90%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 4
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
menengah,dan tahunan)
46
Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan
47 Jumlah Dokumen rancangan RPJMD 1 Dok 1 Dok
48
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati
1 Dok 1 Dok
49Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto
1 Perda 1 Perda
50
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD
2 Dok 2 Dok
51
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 Dok 1 Dok
52Jumlah PERWALI RKPD & Perubahan RKPD
2 Perwali 2 Perwali
53
Persentase rencanaSosial dan Budaya yang diimplementasikan
90% 90%
54
Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
2 dok 2 dok
55Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan
4 tatanan 4 tatanan
56
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi
4 kali 4 kali
57
Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3 kali 3 kali
58
Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya
15 kali 15 kali
59
Jumlah laporan hasil asistensi dan koordinasi dewan riset daerah
3 laporan 3 laporan
60Persentase rencanakerjasama yang diimplementasikan
90% 90%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
61
Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati
3 kerjasama
3 kerjasama
62
Persentase rencanapengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan
90% 90%
63
Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan
1 Dok 1 Dok
64 Review masterplan persampahan 1 Dok 1 Dok
65Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi
1 Dok 1 Dok
66Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)
1 Dok 1 Dok
67
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum
1 Dok 1 Dok
68
Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan
90% 90%
69
Jumlah dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan kota mojokerto
1 Dok 1 Dok
70Jumlah dokumen perda RTRW kota mojokerto
1 Dok 1 Dok
71
Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1 Dok 1 Dok
72
Persentase rencanapembangunan ekonomi yang diimplementasikan
100% 100%
73 Jumlah buku indikator ekonomi 1 buku 1 buku
74
Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto
1 buku 1 buku
75 Persentase realisasi anggaran
98%
76 Persentase capaiankinerja
100%
77 Jumlah surat 50 Jam
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
menyurat yang diproses
78 Jumlah dokumen pelaporan asset 3
dokumen
79
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening
80
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan
81
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln
82
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org
83Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
73 unit
84 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam
85
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15 macam
86
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam
87 Jumlah peralatan kerja yang tersedia 5 macam
88
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan
3 macam
89Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
29 macam
90Jumlah makan minum kantor yang disediakan
1540 kotak
91
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali
92Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
1 unit
93Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam
94 Jumlah meubelair kantor 3 macam
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
95Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam
96Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung
97Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam
98
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org
99Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung
100
Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel
101Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko
70 stel
102
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org
103
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
10 org
104Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
3 dokumen
105
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)
10 dokumen
106 Jumlah buku profile yang disusun 1 buku
107 Jumlah data yang divalidasi 1 data set
108Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 data set
109
Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD
100%
110Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
1 unit
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
111Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam
112 Jumlah meubelair kantor 3 macam
113Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam
114Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung
115Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam
116
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org
117Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung
118
Persentase SumberDaya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan
100%
119
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org
120
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
10 org
121
Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan
90%
122
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok
123 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku
124
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
125
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok
126 Jumlah Dokumen RPJMD
127
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 Dok
128Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
2 Dok
129
Persentase capaiankinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%
50
130
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan
2 Dok
131
Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan
12 laporan
132
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial
3 dok
133
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan
1 dok
134
Persentase dokumen perencanaan bidang InfrastrukturSDA dan Ekonomi yang berkualitas baik
50%
135
Persentase capaiankinerja program PD bidang InfrastrukturSDA dan ekonomi dengan capaian 75%
136
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun
3 dok
137
Jumlah hasil koordinasi subbidanginfrastruktur, yang ditindaklanjuti
2 kali
138 Jumlah dokumen 1 dok
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
perencanaan ekonomi yang disusun
139
Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti
1 dok
140
Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun
2 dok
141
Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti
30 kali
142 Nilai SAKIP Perangkat Daerah
98% 98% 98% 98%
143Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
144
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
145Jumlah laporan keuangan tepat waktu
146 Jumlah laporan kinerja tepat waktu
147
Persentase pegawaimemiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan PD
148Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik
149Jumlah surat menyurat yang diproses
50 Jam 50 Jam 50 Jam 50 Jam
150
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
151
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5 kendaraan
5 kendaraan
5 kendaraan
5 kendaraan
152
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 10 org/bln 10 org/bln 10 org/bln
153
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 3 org 3 org 3 org
154Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
73 unit 73 unit 73 unit 73 unit
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
155 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 50 macam 50 macam 50 macam
156
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15 macam 15 macam 15 macam 15 macam
157
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 14 macam 14 macam 14 macam
158Jumlah peralatan kerja yang disediakan
5 macam 5 macam 5 macam 5 macam
159
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan
3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
160Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
29 macam 29 macam 29 macam 29 macam
161Jumlah makan minum kantor yang disediakan
1540 kotak
1540 kotak
1540 kotak
1540 kotak
162
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali 600 kali 600 kali 600 kali
163Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
164Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
165 Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
166Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam 2 macam 2 macam 2 macam
167Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung
168Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
169
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 5 org 5 org 5 org
170Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung
171
Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 44 stel 44 stel 44 stel
172 Jumlah pakaian 70 stel 70 stel 70 stel 70 stel
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 12
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
khusus pegawai bappeko
173
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 2 org 2 org 2 org
174
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
10 org 10 org 10 org 10 org
175Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
176
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset)
11 dokumen
11 dokumen
11 dokumen
11 dokumen
177 Jumlah buku profile yang disusun 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku
178 Jumlah data yang divalidasi 1 data set 1 data set 1 data set 1 data set
179Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 data set 1 data set 1 data set 1 data set
180
Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100%
181Persentase hasil musrenbang yang menindaklanjuti
90% 90% 90% 90%
182
Persentase POKIR DPRD terverikasi dan dilaksanakan oleh PD
90% 90% 90% 90%
183Persentase ketersediaan data pembangunan
75% 75% 75% 75%
184
Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu
100% 100% 100% 100%
185
Persentase PD yang mengisi aplikasi simoneva tepat waktu
90% 90% 90% 90%
186
Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
187
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
188 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku
189
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
1 data layer
1 data layer
1 data layer
1 data layer
190
Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
191 Jumlah Dokumen RPJMD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
192
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
193Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
194
Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang II
90% 90% 90% 90%
195
Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang II
90% 90% 90% 90%
196
Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti padaPD mitra Bidang II
90% 90% 90% 90%
197
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang II yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD
6 6 6 6
198
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
199
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerimtahan yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
200Jumlah draft dokumen perencanaan
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 14
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
pembangunan kesejahteraan
201
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
202
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
203
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
204
Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang III
100% 100% 100% 100%
205
Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang III
100% 100% 100% 100%
206
Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti padaPD mitra Bidang III
90% 90% 90% 90%
207
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang III yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD
9 6 8 8
208
Jumlah draft dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun
3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
209
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
210
Jumlah draft dokumen perencanaan bidang sumber daya alam
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
211Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi,
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
dan pelaporan pembangunan sumber daya alam yang disusun secara berkala
212
Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
213
Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi yang disusun secara berkala
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 16
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 17
BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Tahun 2019 - 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Periode
5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan
memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).
Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan
organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas
suatu organisasi.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari Review RPJMD Kota
Mojokerto tahun 2018-2023.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
Tahun 2019 - 2023 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam
menyusun Renja SKPD tahun 2019-2023.
Mojokerto, Juli 2019
Kepala Badan Perencanaan PembangunanKota Mojokerto
AGUNG MOELJONO S, SH, MHPembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007
Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VIII - 1
BAB VIIIP E N U T U P