bab i -...
TRANSCRIPT
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 sebagai
sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015.
Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2015 secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah
menghasilkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi
serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan
tahun 2015.
Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka
menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 2
merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 60. Tahun 2008.
tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif” ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438)
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 3
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ….. Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 – 2015
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 dimaksudkan agar Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga
disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 4
Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka
meningkatkan kinerja yang profesional.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 adalah
untuk :
(1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 ke
dalam rencana instansional ;
(2) menjabarkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ke dalam tujuan, sasaran dan
program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
(3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai
acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ;
(4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan
komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan
horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas
penggunaan sumber daya organisasi.
D. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 disusun dengan tata urut sebagai
berikut :
1. Bab I : Pendahuluan, berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi
uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud
dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan
tata urut penyusunan Renstra.
2. Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto, memuat tentang (Tugas dan Fungsi) SKPD dalam
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 5
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumberdaya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto periode sebelumnya, mengemukakan capaian program aktifitas
yang telah dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto melalui RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan ,
Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto . Uraian
struktur organisasi ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto (proses, Prosedur dan Mekanisme).
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang
dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, mencakup
sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operorasional.
2.3. Kinerja Layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan
sasaran/target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya, menurut SPM untuk
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 6
urusan wajib, dan /atau indikator kinerja layanan kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan
indikator lainnya seperti MDGs atau indicator yang telah diratifikasi
oleh pemerintah.
3. Bab III : Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ;
4. Bab IV : Visi dan Misi, berisi tentang visi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai
dalam kurun waktu 2011 - 2015 dan misi yang merupakan amanat yang
harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Bab V : Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan ;
6. Bab VI : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
7. Bab VII adalah merupakan Bab Penutup : yang berisi uraian tentang kaidah
pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 – 2015, khususnya arahan agar Renstra dijadikan
pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan
sebagai dasar untuk evaluasi kinerja .
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
A. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 60 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, adalah terdiri atas :
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja
sebagai berikut :
Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sekretariat, mempunyai tugas mengelenggarakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan umum, keuangan dan
penyusunan rencana kegiatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat
mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan Penyiapan Bahan dalam rangka Penyusunan dan Pelaporan
Pertanggung Jawaban Keuangan ;
2. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ;
3. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan dan
Perlengkapan Kantor ;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 8
4. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Surat Menyurat dan
Kearsipan ;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan .
a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas,
(1) Melakukan Pengelolaan Surat Menyurat dan Tata Kersipan serta
tugas – tugas keprotokolan ;
(2) Melakukan Urusan Rumah Tangga ;
(3) Melakukan Urusan Kepegawaian :
(4) Melakukan Urusan Perlengkapan ;
(5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
(6) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sekretaris .
b. Sub Bagian Keuangan;
(1) Melaksanakan Administrasi Keuangan ;
(2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
(3) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sekretaris ;
c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas,
(1) Mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan ;
(2) Mengikuti Pelaksanaaan dan melakukan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan ;
(3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ;
(4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 9
(5) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris
Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan pertanian dan non
pertanian serta pertambangan, energi dan pengembnagan dunia usaha.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang ekonomi
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan pembangunan sektor -
sektor pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan
koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
b. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi
serta dunia usaha ;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta
merumuskan langkah-langkah pemecahan
d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi
dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
atau proyek - proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk
dimasukkan ke dalam program tahunan ;
e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan andalan dibidang ekonomi ;
f. Pengkoordinasian kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan ;
g. Pelaksanaan monitoring
h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 10
i. Pelaksanaan tudas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
badan.
1.) Sub Bidang Pertanian dan Non Pertanian, mempunyai tugas
a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pertanian tanaman pangan.
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangu
nan peternakan.
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembanagunan pertanian.
d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan Perkebunan.
e. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan kehutanan.
f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
g. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang dinerikan oleh
Kepala Bidang Ekonomi.
2.) Sub Bidang Pertambangan Energi dan Pengembangan Dunia Usaha
mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan industri ;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pertambangan dan energi ;
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan perdagangan ;
d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan perkoperasian
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 11
e. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan untuk pengembangan dunia usaha ;
f. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan untuk penanaman modal ;
g. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan untuk pembinaan golongan ekonomi lemah ;
h. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan rencana pengembangan kawasan prioritas, cepat
tumbuh dan andalan di bidang ekonomi ;
i. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan ;
j. Melaksanakan monitoring ;
k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ekonomi.
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
pendidikan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta komunikasi dan
kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sosial Budaya mampunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan atas sektor – sektor
pendidikan, agama, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan
dan komunikasi, tenaga kerja serta kependudukan;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 12
b. Pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pada
sektor pendidikan, agama, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
penerangan, komunikasi, tenaga kerja, serta kependudukan yang
disusun oleh badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan organisasi
lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Pelaksanaan invetarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta
merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan pemecahannya;
d. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di
bidang sosial budaya termasuk proyek – proyek yang diusulkan kepada
pemerintah propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
1) Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pendidikan;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan kebudayaan;
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pemuda dan olah raga;
d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan agama;
e. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan hukum;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 13
f. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pemerintahan;
g. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan;
h. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan kesehatan;
i. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan sosial;
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
k. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Sosial Budaya;
2) Sub Bidang Komunikasi dan Kependudukan, mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan penerangan;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan pers;
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan komunikasi sosial;
d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan ketenagakerjaan;
e. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan transmigrasi;
f. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan kependudukan;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 14
g. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan peranan wanita, anak dan remaja;
h. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan keluarga berencana;
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
j. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Sosial Budaya;
BIDANG FISIK DAN PRASARANA, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
pengairan dan lingkungan hidup serta perhubungan, pariwisata dan tata
guna tanah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pengairan,
transportasi dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta
sumber alam dan lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pengelolaan kawasan,
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan serta pengembangan
wilayah;
c. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan pengairan,
perhubunghan dan pariwisata, tata guna ruang dan tata guna tanah
serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas
Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah,
instansi, kecamatan dan badan lain yang berada dalam lingkungan
Pemerintah Daerah;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 15
d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana
serta merumuskan langkah – langkah pemecahan;
e. Pelaksanaan penyusunan program di bidang fisik dan prasarana ;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang fisik dan
prasarana;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
h. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
1) Sub Bidang Pengairan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pengairan;
b. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai
Air (HIPPA);
c. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pemanfaatan sumber alam;
d. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pemeliharaan lingkungan hidup;
e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
f. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
2) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah,
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan prasarana transportasi dan pariwisata;
b. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan perhubungan darat, laut dan udara;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 16
c. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pos dan telekomunikasi;
d. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pariwisata;
e. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program penataan tata ruang pemanfaatan kawasan strategis
Kabupaten;
f. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program tata guna tanah;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
h. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah meliputi penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kegiatan penelitian;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian di bidang ekonomi, sosial
budaya, fisik prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan
lembaga – lembaga peneliti lainnya;
c. Pelaksanaan program penelitian;
d. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan
peembangunan daerah;
e. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan pelaksanaan
pembangunan Daerah;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 17
f. Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
g. Pelaksanaan evaluasi, up dating dan laporan serta system perencanaan
pembangunan;
h. Pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahunan, lima tahun dan jangka panjang;
i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
j. Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan
daerah;
k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
1.) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :
a. Menyusun kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi, social
budaya dan fisik prasarana;
b. Mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan
perencanaan pembangunan dibidang ekonomi;
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian serta
mengadakan kerja sama penelitian dibidang ekonomi dengan
lembaga lainnya;
d. Mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan
perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian serta
mengadakan kerja sama penelitian dibidang sosial budaya dan
lembaga lainnya;
f. Mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan
perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 18
g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian serta
mengadakan kerja sama penelitian dibidang fisik dan prasarana
dengan lembaga lainnya;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
i. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan, mengumpulkan, menyusun dan menghimpun data
mengenai pelaksanaan program pembangunan;
b. Menyusun data pokok perencanaan pembangunan;
c. Menyusun data dan pemetaan potensi daerah;
d. Melaksanaka evaluasi, up dating dan menyusun laporan serta
system perencanaan pembangunan;
e. Melaksanakan analisa dan penilaian bahan laporan pelaksanaan
pembangunan;
f. Menyusun hasil proses perencanaan pembangunan partisipatif;
g. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan, lima
tahunan dan jangka panjang;
h. Menyusun kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah;
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan;
j. Menyusun informasi pelaksanaan pembangunan daerah;
k. Menyusun statistik data perencanaan pembangunan;
l. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan daerah;
m. Melaksanakan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 19
n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
o. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
C. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto
a. Sumber Daya Manusia Aparatur
Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto berjumlah 54 (lima puluh puluh empat) orang yang terdiri
dari :
1. Pangkat / Golongan
1) Golongan IV : 6 Orang
2) Golongan III : 31 Orang
3) Golongan II : 8 Orang
4) Golongan I : -
5) Honorer : 5 Orang
2. Latar Belakang Pendidikan
1) SD : -
2) SLTP : -
3) SLTA : 17 Orang
4) Diploma (D3) : 1 Orang
5) S1 : 28 Orang
6) S2 : 8 Orang
7) S3 : -
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 20
b. Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana dan Prasarana kerja yang dimiliki Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :
1. Gedung
2. Peralatan
3. Sarana Kantor
4. Sarana Transportasi
TABEL : 1
SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Bangunan Gedung 12 ruangan 1 Ruang Kepala
1 Ruang Sekretaris
4 Ruang Kabid
4 Ruang Kerja
2 Ruang Rapat
2 Kendaraaan Dinas
Roda 2 5 buah
Roda 4 2 buah
3. Komputer 20 buah
4. Laptop 5 buah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 21
5. Mesin Ketik 1 buah
6. AC 10 buah
7. TV Berwarna 2 buah
8. LCD 2 buah
9. Camera 1 buah
10. Handycam 1 buah
11. Warelles 2 buah
12. Brankas 5 buah
13. Filling Cabinet 12 buah
14. Alamari 10 buah
15. Meja Kursi Tamu 3 set
16. Meja Kerja 60 buah
17. Kursi Kerja 60 buah
18. Meja Rapat 23 set
19. Kursi Rapat 2 set
20. Jam Dinding 7 buah
22. White Board 4 buah
23. Kipas Angin 1 buah
24. Pesawat Telepon 6 buah
25. Fax 1 buah
26. Printer 20 buah
27 Layar LCD 2 buah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 22
D. Kinerja Pelayanan SKPD
Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan
daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan
datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator,
mediator dan innovator di dalam pelaksanaan pembangunan dituntut untuk
mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.
Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto adalah seperti
terlihat pada tabel berikut:
Tingkat Capaian Kinerja SKPDTahun 2006 s/d Tahun 2010
No. Uraian Kinerja Target Realisasi Prosentase
1 2 3 4 5
1 Menyusun Rencana
Jangka Panjang Daerah
(RJPD) TA.2005 - 2025
1 Dokumen 1 100
2. Menyusun Rencana
Pembangunan Jangka
Daerah (RPMJMD) TA.
2006 -2010;
1 Dokumen 1 100
3. Menyusun Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
5 Dokmen 5 100
4. Menyusun Rencana
Strategis (Renstra) un
Kabupaten Mojokerto
1 Dolkumen 1 100
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 23
5. Menyusun Rencana
Kerja (Renja)
5 Dokumen 5 100
6. Menyusun KUA PPAS
dan PPA
5 Dokumen 5 100
7 Menyusun Mojokerto
dalam Angka
5 Dokumen 5 100
8 Menyusun Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB)
5 Dokumen 5 100
9 Menyusun Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM)
5 Dokumen 5 100
10 Memonitor dan
Mengevaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
11 Menyusun Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mojokerto
1 Dokumen 1 Dokumen 100
12 Menyusun Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTRK) Kecamatan
18
Kecamatan
18
Kecamatan
100
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 24
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupatren Mojokerto
dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai masalah. Dengan
mengetahui permasalahan yang sering muncul diharapkan semua program dan
kegiatan mampu mengatasi permasalahan yang ada.
Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah
dengan Analisis Lingkungan Strategis Organisasi.
Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang
terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap
rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan
lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojokerto, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan
kelemahan organisasi.
1) Faktor Kekuatan Organisasi :
Tersedianya sarana dan prasarana
Tersedianya anggaran
Adanya otonomi daerah
Sudah terpenuhinya jabatan struktural sesuai struktur organisasi
yang ada
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 25
Legitimasi Pemerintah Daerah terhadap Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah .
2) Faktor Kelemahan Organisasi :
Kemampuan sebagian personil dalam melaksanakan tugas masih
kurang maksimal
Etos Kerja sebagaian personil masih kurang
Belum Terpenuhinya SDM sesuai dengan latar belakang pendidikan
yang dibutuhkan
b. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena
berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara
langsung oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja
organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah
faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.
1) Faktor Peluang Organisasi :
Partisipasi masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan masih
cukup tinggi
Terbukanya Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan
Latihan / Study Struktural
Pesatnya Perkembangan IPTEK dan Informasi Komunikasi
Perubahan Paradigma Pembangunan
Meningkatnya Investasi Swasta
2) Faktor Tantangan Organisasi :
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 26
Adanya mutasi pegawai yang tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu
Meningkatnya tugas-tugas lain diluar tugas pokok
Tuntutan Profesionalisme yang tidak didukung oleh dana
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi sesuatu
gambaran menantang tenyang keadaan masa depan, cita dan citra yang
ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang
digali dari nilai-nilai luhur
yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.
Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun
kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten
Mojokerto :
”Terwujudnya Kabupaten Mojokerto nyang Mandiri Demokratis,
Adil, Makmur dan Bermartabat”
Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang mandiri dimaksudnya
adalah :
Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan yaitu hak
setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya
sendiri dengan menentukan apayang terbaik bagi daerahnya.
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena
menyentuh bahwa kehidupan dan kondisi saling
ketergantungan senantiasa berubah baik konstelasi,
perimbangan maupun nilai-nilai yang
mendasari/mempengaruhi.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 27
Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada
ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan
kemandirian aparatur penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya, kemampuan pembiayaan yang bersumber dari
daerah yang makin kokoh sehingga kergantunan sumber
dari daerah menjadi kecil dan kempuan memenuhi sendiri
kebutuhan pokok : Apabila karena sumber daya tidak lagi
memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan
sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan
serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan
dari gejolak ekonomi.
2. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang demokratis maksudnya
adalah :
Dalam proses Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto tahun 2011-2015 semua anggota masyarakarat
Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan partisispasi masyarakat
dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan
potensi masyarakat serta meningkatkan ankuntabilitas dan
transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
wujud sebagai berikut :
Terwujudnya masyarakat yang demokratis berbudi daya
bermartabat, menjunjung tinggi kebiasaan yang bertanggung
jawab terhadap HAM
Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
yang partisipatif
Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 28
Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa
keadilan
Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh
masyarakat
3. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang adil maksudnya adalah:
Dalam proses Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 – 2015, masyarakat Kabupaten Mojokerto
mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam
segala bidang pembangunan sesuai tingkat kemampuannya dan
perlakuan politik perundang-undangan yang berlaku dalam bidang
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum dan
keamanan dengan wujud sebagai berikut:
Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang
dilakukan oleh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat
dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.
4. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang makmur maksudnya
adalah :
Dalam proses Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 – 2015, semua masyarakat Kabupaten
Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak
sehingga terwujud kebutuhan masyakakat berupa sandang,
pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyakat
yang aman, nyaman dan tentram secara lahir bathin.
5. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang bermartabat maksudnya
adalah memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai
landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina aklak
mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan
agama sosial dan budaya.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 29
MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai uapaya –upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dari visi butir a tersebut maka
dijabarkan menjadi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto periode
2011-2015 sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas peningkatan akses dan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan.
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,
profesional dan adil dalam melayani masyarakat
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,
berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan ketahanan sosial berbudaya dalam kerangka integrasi
nasional pada tatanan masyakakat yang bermartabat , beraklak
mulia, beretika dan berbudaya luhur berdeasarkan pancasila.
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan
kesempatan dalam pembangunan,
7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Dari 7 misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto adalah misi yang ke 7 (tujuh) dapat
diuraikan pada tabel berikut :
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 30
MewujudkanAnggaranPendapatan danBelanja Daerahyang lebihmengutamakankesejahteraanmasyarakat
PeningkatanPendapatandanKemampuanbelanja NonPegawai padaAPBD
1 . Peningka-tan Penda-
patanDaerah
2. Perencana-an Pemba-ngunanyangberbasisKinerja
3. KonsistensiPerencana-an Pemba-ngunan
PerencanaanPembangunanyang berba-sis kinerja
1. PerencanaanPembangunanyang berbasiskinerja
2. PengelolaanSumber DayaAlam dan Pe-LestarianLingkunganHidup
1. sis
kinerjja
Sesuai tabel tersebut diatas maka sisuai tupoksi urusan yang ditangani Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai
berikut :
1. Urusan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data / Informasi
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Program Perencanaan Pengembangan Kota
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan Perencanaan Tata Ruang
Program Petrencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Dala Alam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
4. Urusan Statistik
Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian
tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien yang dianggap
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaqksanaan tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto yang dikatagorikan sebagai isu strategis pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto adalah sebagai berikut :
1) Optimalisasi partisipasipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah ;
2) Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian ;
3) Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan
dalam perencanaan pembangunan daerah ;
4) Penggunaan Sumber Daya Manusia secara efisien, efektif dan
berkelanjutan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 32
5) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 33
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.
Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali
gambaran bersama tentang masa depan yang hendak diwujudkan oleh
organisasi yang bersangkutan. Visi adalah merupakan cara pandang jauh ke
depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana
suatu organisasi diarahkan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun
bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi
menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-
pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi
masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator
bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 yakni :
“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik dan
terpadu serta didukung kelembagaan perencanaan dan pengendalian
yang profesional dalam penyediaan data yang akurat”
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 34
B. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi
instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama
dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu
tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang
hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur
dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini
adalah misi SKPD.
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015
sebagai berikut :
1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar SKPD Guna
Meningkatkan Kualitas Pembangunan
2) Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi Pembangunan di
segala Bidang.
3) Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah secara Partisipatif.
4) Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Tata Ruang Daerah
5) Menetapkan system pengelolaan data-data pembangunan efektif untuk
menghasilkan data yang akurat dan aktual
C. Tujuan
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :
1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ;
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 35
2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan
strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan
pokok organisasi selama 5 (lima) tahun .
Berdasarkan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut
maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan
misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :
1) Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan Sistem Koordinasi dalam
rangka Proses perencanaan pembangunan daerah secara
berkelanjutan”
maka ditetapkan tujuan :
- Meningkatkan Pelaksanakan program pembangunan secara
sinergi, sistemik dan terpadu
2) Untuk mewujudkan misi “Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan
bagi pembangunan di segala bidang.”
maka ditetapkan tujuan :
- Meningkatkan kualitas bahan perencanaan pembangunan
perumusan kebijakan
3) Untuk mewujudkan misi “Menyusun Perencanaan Pembangunan secara
Partisipatif. “
maka ditetapkan tujuan :
- Mewujudkan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan
berdasarkan prioritas pembangunan
4) Untuk mewujudkan misi “Mengoptimalkan penyusunan dokumen Tata
Ruang Daerah.”
maka ditetapkan tujuan :
- Tersusunnya dan terlegalisasinya dokumen Rencana Detail Tata
Ruang Daerah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 36
5) Untuk mewujudkan misi “Menetapkan sistem pengelolaan data-data
pembangunan yang efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan
aktual.”
maka ditetapkan tujuan :
- Melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan
dokumen perencanaan
C. Sasaran
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat
diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian
dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan
pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh
karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable,
agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria
tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator
sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata
lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan
akhir tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :
1) Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatkan pelaksanan program
pembangunan secara sinergi, sistematis dan terpadu“
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 37
maka ditetapkan sasaran :
Terwujudnya program-program pembangunan lintas sektor daerah
secara sinergi, sistematik dan terpadu
2) Untuk mewujudkan tujuan ” Meningkatkan kualitas bahan perencanaan
pembangunan perumusan kebijakan ”
maka ditetapkan sasaran :
Terwujudnya perencanaan pembangunan dan kebijakan, tepat,
akuntabel, transparan, adaptif dan respinsif.
3) Untuk mewujudkan tujuan ” Mewujudkan perencanaaan pembangunan
secara berkelanjutan berdasarkan prioritas pembangunan jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang”
maka ditetapkan sasaran :
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan perencanaan pembangunan berjangka
4). Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatnya penyusunan dokumen rencana
detail tata ryang Kabupaten Mojokerto”
maka ditetapkan sasaran
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen rencara detail tata ruang
daerah kabupaten mojokerto
5) Untuk Mewujudkan tujuan “ Terwujudnya pelaksanaan pembangunan
yang sesuai dengan dokumen perencanaan “
maka ditetapkan sasaran :
Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu pada
system dan mekanisme pembangunan partisipatif.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 38
D. STRATEGI
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi
organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya
organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka
strategi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto terdiri atas :
A. Kebijakan
Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai
dengan akhir tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut :
1) Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan Koordinasi dalam rangka
proses perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”
maka ditetapkan kebijakan :
Mengoptimalkan dan mengintensifkan pelaksanaan sinkronisasi
antar SKPD dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.
2) Dalam rangka mewujudkan Misi “ Pelaksanakan Pengkajian dan
Pengembangan bagi Pembangunan di segala Bidang “
maka ditetapkan kebijakan :
Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap perencanaan
pembangunan atau program pembangunan
3) Dalam rangka mewujudkan Misi Menyusun Perencanaan Pembangunan
secara Partisipatif. “
maka ditetapkan kebijakan :
Menyusun perencanaan pembangunan secara komprehansif .
tahapan dan jangka pembangunan sesuai dengan prioritas
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 39
4) Dalam rangka mewujudkan Misi Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen
Tata Ruang Daerah “
maka ditetapkan kebijakan :
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah
dalam rangka pengembangan investasi pemerintah dan swasta
5) Dalam rangka mewujudkan Misi Menetapkan sistem pengelolaan data-
data pembangunan efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan
aktual “
maka ditetapkan kebijakan :
Memberikan pedoman, acuan dan monitoring untuk melaksanakan
program / kegiatan pembangunan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 40
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator
sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Secara garis besar dapat diuraikan sebagai tabel berikut :
No. PROGRAM KEGIATAN INDIKATORKINERJA
KELOMPOKSASARAN
PENDANAAN
1 2 3 4 5 6
1. ProgramPerencannanPembangunanEkonomi
1.Penyusunan danPemetaanPerencaaanIndikator EkonomiMakro
2.PerencanaanUmum MasterplanPenamananPengembanganPenanaman Modal
3. Perencaaan danPemetaan danPerencanaan danPemetaan potensiEnergi BaruTerbarukan
5. Pemetaan dan
TercapainyaPenyusunan danPemetaanPerencanaanIndikatorEkonomi Makro
Tersusunnyabuku Pemetaandan PerencanaanUmumMasterplanPenamananPengembanganPenanamanModal
Tersusunnyabuku Pemetaandan Perencanaandan Pemetaanpotensi EnergiBaru Terbarukan
Tersusunya Buku
Industri,Perdagangandan Pariwisata
Industri,Perdagangan
Masyarakatdan Industri
220.000.000
150.000.000
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 41
IdentifikasiPengembanganTernak sapi
6. Pemetaan danIdentifikasiIndustri KecilMenengah
7. Pemetan danPengembanganKomoditasProduk Unggulan(KPJU)
8. Perencanaan danPemetaan ABTpada KawasanIndustriDawarblandong
9. Perencanaan danPemetaan ABTpada KawasanIndustri Kemlagi
10. Perencanaan danPemetaan ABTpada KawasanIndustri Jetis
11. Perencanaan danPemetaan ABTpada KawasanIndustriMojoanyar
data PemetaanIdentifikasiPengembanganTernak sapi
Tersusunya Bukudata Pemetaandan IdentifikasiIndustri KecilMenengah
Tersusunya Bukudata PemetaanPemetan danPengembanganKomoditasProduk Unggulan(KPJU)
Tersusunya BukudataPerencanaan danPemetaanPemetaan ABTpada KawasanIndustriDawarblandong
Tersusunya BukudataPerencanaan danPemetaanPemetaan ABTpada KawasanIndustri Kemlagi
Tersusunya BukudataPerencanaan danPemetaanPemetaan ABTpada KawasanIndustri Jetis
Tersusunya bukuperencanaan danpemetaan ABTpada KawasanIndustri
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 42
Mojoanyar
2. ProgramPerencanaanPembangunanSosial Budaya
1. Operasional TimKoordinasiPenanggula-nganKemiskinan (TKPK)KabupatenMojokerto
2. BOP-PNPMMandiri Perkotaan
3. BOP PenerbitanSurat PernyataanMiskin
4.PenguatanKelembagaanKabupaten Sehat
5. BOP Pusat terpaduPerlindunganPerempuan dananak
6. BOP ProgramPengembanganInfrastrukturPedesaan
7. Penunjang TNIManunggal MasukDesa(TMMD)
TeratasinyaMasalah KemPeningkatanTaraf HidupMasyarakatMiskin
TerpenuhinyakeberlanjtanP2KP
TerpenuhinyaPelayananKesehatan bagimasyarakatmiskin
Terwujudnyakondisi yangsehat dankondusif bagimasyarakat untukmeningkatkankesehatan
TerpenuhinyaPelayananKesehatan bagiPerempuan dananak
Terlaksananyaprograminfrastrukturpedesaan
Tersedianyasarana danprasarana yangmemadai
ProgramPenelitian danPengkajian
KajianPengembanganPuskesmas
Terlaksananyapeningkatankesehatan bagimasyarakat
150.000.000
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 43
KajianPengembanganPotensi PariwisataKabupatenMojokerto
TerlaksanyapengembanganKepariwisataan diKabupatenMojokerto
150.000.000
3 ProgramPerencanaanPembangunan
Laporan KeteranganPertanggungJawaban (LKPJ)
HasilPembangunanTA. 2010
DokumenPertanggungJawaban Bupati
200.000.000
Monitoring Evaluasi,dan pengendalianpelaksanaanpembangunanpelaporan)
MonitoringPembangunanTA. 2010
EvaluasiPembangunanTA. 2010
130.000.000
Perencanaan Umumdan PengendalianProgram
PerencanaanPembangunanLebih terpadu
Aparatur danInstansi terkait
825.000.000
Monitoring EvaluasiPengendalianPelaporanPelaksanaan DAK
Tercapainyapelaksanaankegiatan DAK
MonitoringEvaluasiPengendalianPelaksanaanDAK
100.000.000
BOP PengembanganWisata WadukTanjungan berbasisPemberdayaanmasyarakat
TerwujudnyaKewirausahaanMasyarakat
Peningkatanpendapatanmasyarakat
50.000.000
BOP Tim KoordinasiDana TugasPembantuan
PerencanaanLebih terpadudalam sistem
PelaksanaanKegiatan TugasPembantuandanDekonsentrasi
40.000.000
Penyusunan RKPD TerwujudnyabahanpenyusunanRAPBD
PeaksanaanPembangunan
275.000.000
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 44
Sosialisasi RPJMDHasil Pembangunan
Tahun 2010 -2015
PerencanaanPembangunan
150.000.000
Penyusunan danasistensi Renstra danRenja SKPD
HasilPembangunanTahun Anggaran2010-2015
SKPD seKabupatenMojokerto
135.000.000
14 ProgramPerencanaanRuang
RencanaPembangunan danPengembanganPerumahan danPemukiman di Daerah
Tersedianya BukuPedomanRencanaPembangunandanPengembanganPerumahan diDaerah
Penataankawasanperumahan danpemukiman dikecamatanGedeg, Jetis,Kemlagi, danDawarlandong
200.000.000
Masterplan BTS TersedianyaDokumenMasterplan BTSTowerTelekomunikasisebagai acuan
Penataan BTSTowerTelekomunikasi
100.000.000
Operasional BKPRD TerciptanyaPentaan diKabupatenMojokerto
PenguatanFungsiKelembagaanPenataanRuang diKabupatenMojokerto
100.000.000
ProgramPerencanaanPengemba-nganWilayah CepatTumbuh
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanperencanaanPembangunanDaerah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 45
5. ProgramPengembanganData /Informasi
Penyusunan BukuPDRB KabupatenMojokerto MenurutLapangan usahanya
Tersedianya datapertumbuhanekonomi danpendapatanregional
Masyaraka tKabupatenMojokerto
110.000.000
Data Potensi DaerahKabupaten Mojokerto
Tersedianya datapotensipembangunandan profil daerah
MasyarakatKabupatenMojokerto
111.000.000
Penyusunan IndeksPembangunanManusia (IPM)
Tercapainyaangka indekspembangunanmanusia
MasyarakatKabupatenMojokerto
150.000.000
6 PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasisumberdaya air danlistrik
PenyediaanSarana danPrasaranaAdministrasikantor
Prasarana SKPD 35.600.000
Penyediaan jasaadministrasikeuangan
MeningkatnyaPelayananAdministrasiKantor
SKPD 6.000.000
Penyediaan Alat Tuliskantor
MeningkatnyaPelayananadministrasiKantor
Tata UsahaSKPD
13.070.050
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
MeningkatnyaPelayananAdminisrtrasikantor
SKPD Bappeda 16.600.000
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
MeningkatnyaPelayananadministrasikantor
SKPD Bappeda 119.600.000
Penyediaan Makanandan Minuman
Meningkatnyapelayananadministrasikantor
Peserta rapat 10.000.000
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 46
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
MeningkatnyaAdministrasiKantor
Aparatur 63.250.000
Penyediaan JasaAdministrasi/ Tehnis(THL)
MeningkatnyaPelayananadministrasikantor
Tenaga HarianLepas
8.400.00
ProgramPeningkatanAdministrasiPerkantoran
PemeliharaanRutin/berkalakendaraan dinasoperasional
Terpeliharanyasarana danprasarana kantor
KendaraanDinas
27.250.000
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Terpeliharanyasarana danprasarana kantor
PeralatanKantor
7.000.000
Pemeliharaanrutin/berkala mebeler
Terpeliharanyasarana danprasarana kantor
Mebeler Kantor 6.000.000
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 47
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja
organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika
terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan
encana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana
kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang
akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara
untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa
mendatang.
Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat
capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian
sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat
menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan
sesuai dengan keadaan kerja organisasi secara riil.
Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut
maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan
SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan
indikator kinerja program pembangunan SKPD. Indikator kinerja program
pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
(1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2)
menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3)
memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program
pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan daerah.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 48
Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 –
2015 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai
berikut :
NO Program Indikator Kinerja Utama
1 Program Pengembangan data
Informasi
Tingkat Ketersediaan data dan
Informasi untuk Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Kota,
baik dan segi jumlah, Jenis maupun
Akurasinya.
2 Program Kerja Sama Pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama
dengan pedoman Pemerintah
Daerah swasta dan Daerah
3 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Tingkat konflik pembangunan
wilayah perbatasan dan antar
Daerah
4 Program Perencanaan Pengemba-
ngan Wilayah Strategis
Ketersediaan pranata perencanaan
pengembangan wilayah strategis
5 Program Perencanaan Wilayah dan
Kota
Ketersediaan pranata perencanaan
pengembangan fasilitas pelayanan
wilayah dan kota
6 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pemba-
Kapasitas kelembagaan dan personil
Perencanaan pembangunan Daerah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 49
ngunan Daerah
7 Program Perencanaan Pembangu-
nan Daerah
Tingkat partisipasi komponen
masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
8 Program Perencanaan Pembangu-
nan Ekonomi
Tingkat ketersediaan pronata
perencanaan program
pembangunan ekonomi
9 Program Perencanaan Pembangu-
nan Sosial dan Budaya
Tingkat ketersediaan pronata
perencanaan program
pembangunan sosial dan budaya
10 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program
pembangunan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
11 Program Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah Rawan bencana
Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program daerah rawan
bencana
12 Program Perencanaan Tata Ruang Tingkat ketersediaan pranata Tata
Ruang Kota dan kawasan-kawasan
khusus
13 Program Pengendalian Peman-
faatan Ruang
Tingkat kesesuaian pemanfaatan
ruang kota dan tingkat konflik
pemanfaatan pembentukan lahan
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 50
14 Program pemanfaatan Ruang Tingkat pemanfaatan ruang
kawasan strategis
15 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang Informasi dan Komunikasi
Tingkat ketersediaan data dan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan daerah yang dapat
diakses oleh publik
16 Program Pengembangan dan /
Informasi Statistik Daerah
Tingkat ketersediaan data statistik
pembengunan daerah
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 51
BAB VII
P E N U T U P
Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015
ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai
berikut :
1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ini
selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau
Rencana Kinerja Tahunan Badan.Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2015;
2. Dengan ditetapkanya Restra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ini maka semua pihak dan
pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan
pembangunan bidang perencanaan, terikat untuk menjadikannya sebagai
acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan
program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 – 2015 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi
kinerja secara kumulatif dari tahun 2011 - 2015 dan sekaligus sebagai dasar
laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan
tahun 2015 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ini dapat dibangun
komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam
perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau
rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015 52
INDIKATOR CAPAIAN PADA CAPAIAN PADANO TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE AWAL PERIODE
( KEGIATAN) PERENCANAAN PERENCANAAN
1 2 3 4 6 7 8
I Terlaksanannya Program Terwujudnya program-pro- Meningkatnya pelaksana-Pembangunan secara gram lintas sektor daerah naan program pembangu-sinergis, sistematis dan secara sinergi, sistematik nan secara sinergis, siste 1. Penyusunan dan Analisis Indi- Tersusunnya Dokumen Analisis 0 100 %terpadu dan terpadu matis dan terpadu kator Ekonomi Makro Indikator Ekonomi Makro
2. Penyusunan dan Perencanaan Tersusunnya data sebaran dan 0 100 %Umum Masterplan Pengemba- potensi Pengembangan Pena-ngan Penanaman Modal naman Modal
3. Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya debit air dan seba- 0 100 %pemetaan Potensi Energi Baru ran sungai yang berpotensi un-terbarukan (Mikrohidro) tuk menghasilkan energi mikro
hidro
4. Pemetaan dan Indentifikasi Tersusunnya buku jumlah seba- 0 100 %Pengembangan ternak sapi ran ternak sapi di 18 Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto
5. Pemetaan dan Identifikasi Tersusunnnya Buku data peme- 0 100 %Industri Kecil dan Menengah taan dan identifikasi Indutri
Kecil Menengah
6. Pemetaan dan potensi pengem- Tersusunnya buku data jumlah 0 100 %bangan komoditas produk jenis dan jenis pemetaan sebaranunggulan (KPJU) dan potensi pengembangan
komoditas produk jenis unggu-lan (KPJU)
7. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan 0 100 %Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanDawarblandong Industri Dawarblandong
Tabel 5.1. Program dan Kegiatan SKPD
Misi 1 : Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antar SKPD guna meningkatkan kualitas pembangunan
PROGRAM DANKEGIATAN
5
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
1 2 3 4 6 7 8
8. Pemetaan dan Identifikasi Tersusunnnya buku data jumlah 0 100 %Usaha Mikro Kecil Menengah dan jenis koperasi
9. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan 0 100 %Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanKemlagi Industri Kemlagi
10. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan 0 100 %Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanJetis Industri Jetis
12 Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan 0 100 %Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanMojoanyar Industri Mojoanyar
1. Operasional Tim Koordinasi Tercapainya pelaksanaan pe- 0 100 %Penanggulangan Kemiskinan nanggulangan kemiskinan
2. BOP PNPM Mandiri Perkotaan Tercapainya keberlanjutan P2KP 0 100 %Program Penangulangan Kemis-
3. BOP Surat Pernyataan Miskin Terpenuhinya pelayanan ke- 0 100 %sehatan bagi masyarakatmiskin
4. Penguatan Kelembagaan Kabu- Terwujudnya kondisi yang sehat 0 100 %paten Sehat dan kondusif bagi masyarakat
untuk meningkatkan kesehatan
5. BOP Pusat Terpadu Perlindu- Terpenuhinya Pelayanan bagi 0 100 %ngan Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak
6. BOP Program Pengembangan Terlaksananya Program Infra- 0 100 %Infrastruktur Pedesaan struktur pedesaan
5
Program Perencanaan PembangunanSosial Budaya
1 2 4 6 7 8
7. Penunjang TNI Manunggal Tersedianya sarana dan prasa- 0 100 %Masuk Desa (TMMD) rana yang memadai
1. Perencanaan Umum dan Pengen- Tercapainya perencanaan pem- 0 100 %dalian Program bangunan
2. Monitoring Evaluasi Pengenda- Terlaksanannya Evaluasi Pelak- 0 100 %lian dan pelaporan pelaksanaan sanaan Pembangunanrencana pembangunan daerah(Penyusunan dsn Evaluasi Ren-cana Pembangunan daerah)
3. Monitoring Evaluasi Pengenda- Terkendalinya Pelaksanaan 0 100 %lian Pelaporan Pelaksanaan DAK Kegiatan DAK
4. BOP Pengembangan Wisata Terwujudnya kewirausahaan 0 100 %Waduk Tanjungan Berbasis masyarakatPemberdayaan Masyarakat
5. BOP Tim Koordinasi Dana Terlaksananya kelancaran Pelak- 0 100 %Tugas Pembantuan sanaan Tugas Pembantuan dan
Dekonsentrasi
6. Penyusunan dan Asistensi Tersusunnya dokumen rencana 0 100 %Renstra dan Renja SKPD pembangunan 5 tahun
5
Program Perencanaan PembangunanDaerah
INDIKATOR CAPAIAN PADA CAPAIAN PADANO TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE AWAL PERIODE
( KEGIATAN) PERENCANAAN PERENCANAAN
Melaksanakan Pengkajian Terwujudnya Perencanaan Meningkatnya hasildan Pengembangan bagi Pembangunan dan Kebija- penelitian 1. Kajian Pengembangan Puskes- Terlaksananya Peningkatan 0 5 dokumenPembangunan di segala kan secara tepat, akunta- mas Kesehatan bagi masyarakatbidang bel, transparan, adiktif dan
responsif2. Kajian Potensi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan 0 5 dokumen
Kabupaten Mojokerto Kepariwisataan di KabupatenMojokerto
Misi 2 : Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi Pembangunan di segala bidang
PROGRAM DANKEGIATAN
Program Pengkajian dan Penelitian
INDIKATOR CAPAIAN PADA CAPAIAN PADANO TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE AKHIR PERIODE
( KEGIATAN) PERENCANAAN PERENCANAAN
Mewujudkan Perencanaan Terwujudnya dokumen pe- Meningkatnya tingkatPembangunan secara ber- rencanaan pembangunan kesesuaian hasil peren-kelanjutan berdasarkan daerah secara berjangka canaan pembangunan 1. Penyusunan Rancangan Rencana Tersedianya Buku Rencana Kerja 0 5 dokumenprioritas pembangunan dengan dokumen peren- Kerja Pemerintah Daerah Kabu- Pemerintah Daerah Kabupatenjangka pendek, jangka canaan pembangunan paten Mojokerto Mojokertomenengah dan jangkapanjang
2. Penyusunan Final Rencana Pem- Tersusunnnya Dokumen Peren- 0 5 dokumenbanguan Jangka Menengah canaan Pembangunan DaerahDaerah (RPJMD) Tahun 2011 - 5 Tahun2015
Misi 3 : Menyusun Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif
PROGRAM DANKEGIATAN
Program Perencanaan PembangunanDaerah
INDIKATOR CAPAIAN PADA CAPAIAN PADANO TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE AWAL PERIODE
( KEGIATAN) PERENCANAAN PERENCANAAN
Meningkatkan Penyusunan Tersusun dan Terlegalisa- Meningkatnya kesuaianDokumen Rencana Detail sinya dokumen rencana tata ruang 1. Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Buku Pedoman 0 5 dokumentata ruang Kabupaten detail tataruang daerah dan Pengembangan Perumahan Perencanaan PembangunanMojokerto Kabupaten Mojokerto Menurunnya pelanggaran dan Pemukiman di Daerah dan Pengembangan Perumahan
tata ruang dan Pemukiman di Daerah
2. Masterplan BTS Tersedianya Dokumen Perenca- 0 5 dokumennaan Masterplan BTS Telekomu-nikasi sebagai acuan
3. Operasional Badan Kelembaga- Terciptanya Penataan Ruang 0 5 dokumenan Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Mojokerto
4. Perencanaan Peta Citra Satelit Tersedianya Dokumen Peta Citra 0 5 dokumenDasar Kabupaten Mojokerto Satelit Kabupaten Mojokerto
5. Penyusunan Perda tentang Tersusunnya Perda tentang 0 5 dokumenRencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah
1 Monitoring dan Evaluasi Rencana Terselesaikannya monitoring 0 5 dokumenTata Ruang dan evaluasi Rencana Tata
Ruang
1. Pembinaan Perkuatan Kelemba- Pemberdayaan petani secara 0 5 dokumengaan HIPPA terpadu baik dari sektor irigasi
maupun usaha tani
Misi 4 : Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Tata Ruang Daerah
PROGRAM DANKEGIATAN
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaat-Ruang
Program Pengembangan dan Penge-lolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan lainnya
INDIKATOR CAPAIAN PADA CAPAIAN PADANO TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE AKHIR PERIODE
( KEGIATAN) PERENCANAAN PERENCANAAN
Melaksanakan program Terwujudnya Program Meningkatnya tingkatKegiatan pembangunan pembangunan yang terarah keakuratan data perensesuai dokumen perenca- dan terpadu pada sistem canaan pembangunan 1. Penyusunan Buku PDRB Tersedianya data pertumbunan 0 5 dokumennaan dan mekanisme pembangu- Kabupaten Mojokerto ekonomi dan pendataan regional
nan partisipatif Menurut Lapangan Usaha danPenggunaan
2. Penyusunan Indeks Pemba- Tercapainya Angka Indeks 0 5 dokumenngunan Manusia pembangunan manusia
3. Penyusunan Data Potensi Daerah Tersusunnya buku Kabupaten 0 5 dokumenMojokerto Dalam Angka
Misi 5 : Menetapkan sistem pengelolaan data - data pembangunan secara efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan aktual
PROGRAM DANKEGIATAN
Program Pengembangan DataInformasi/Statistik
NO INDIKATOR KINERJA
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
1. Penyusunan dan Analisis Indi- Tersusunnya Dokumen Analisis 100 % 220.000.000 100 % 290.000.000 100 % 290.000.000 100 % 290.000.000 100 % 300.000.000kator Ekonomi Makro Indikator Ekonomi Makro
2. Penyusunan dan Perencanaan Tersusunnya data sebaran dan 100 % 150.000.000 - - - - - - - -Umum Masterplan Pengemba- potensi Pengembangan Pena-ngan Penanaman Modal naman Modal
3. Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya debit air dan seba- 100 % 200.000.000 - - - - - - - -pemetaan Potensi Energi Baru ran sungai yang berpotensi un-terbarukan (Mikrohidro) tuk menghasilkan energi mikro
hidro
4. Pemetaan dan Indentifikasi Tersusunnya buku jumlah seba- 100 % - 200.000.000 - - - - - -Pengembangan ternak sapi ran ternak sapi di 18 Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto
5. Pemetaan dan Identifikasi Tersusunnnya Buku data peme- - - 100 % 180.000.000 - - - - -Industri Kecil dan Menengah taan dan identifikasi Indutri
Kecil Menengah
6. Pemetaan dan potensi pengem- Tersusunnya buku data jumlah - - - - 100 % 200.000.000 - - - -bangan komoditas produk jenis dan jenis pemetaan sebaranunggulan (KPJU) dan potensi pengembangan
komoditas produk jenis unggu-lan (KPJU)
7. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan - - - - 100 % 175.000.000 - - - -Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanDawarblandong Industri Dawarblandong
8. Pemetaan dan Identifikasi Tersusunnnya buku data jumlah 100 % 200.000.000 - - - - - - - -Usaha Mikro Kecil Menengah dan jenis koperasi
2015KEGIATAN
2
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
Tabel 5.2. Program dan Kegiatan SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM DAN 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan - - - - - - - - 100 % 200.000.000Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanKemlagi Industri Kemlagi
10. Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan - - - - - - 100 % 200.000.000 - -Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanJetis Industri Jetis
12 Perencanaan dan Pemetaan Tersusunnya Buku Perencanaan - - - - - - - - 100 % 200.000.000Air Bawah Tanah (ABT) pada dan Pemetaan Air Bawah TanahRencana kawasan industri (ABT) pada Rencana KawasanMojoanyar Industri Mojoanyar
4
1. Operasional Tim Koordinasi Tercapainya pelaksanaan pe- 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000Penanggulangan Kemiskinan nanggulangan kemiskinan
2. BOP PNPM Mandiri Perkotaan Tercapainya keberlanjutan P2KP 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000Program Penangulangan Kemis-
3. BOP Surat Pernyataan Miskin Terpenuhinya pelayanan ke- 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000sehatan bagi masyarakatmiskin
4. Penguatan Kelembagaan Kabu- Terwujudnya kondisi yang sehat 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000paten Sehat dan kondusif bagi masyarakat
untuk meningkatkan kesehatan
5. BOP Pusat Terpadu Perlindu- Terpenuhinya Pelayanan bagi 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000ngan Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak
6. BOP Program Pengembangan Terlaksananya Program Infra- 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000Infrastruktur Pedesaan struktur pedesaan
Sosial BudayaProgram Perencanaan Pembangunan
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Penunjang TNI Manunggal Tersedianya sarana dan prasa- 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000Masuk Desa (TMMD) rana yang memadai
1. Kajian Pengembangan Puskes- Terlaksananya Peningkatan 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000mas Kesehatan bagi masyarakat
2. Kajian Potensi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000Kabupaten Mojokerto Kepariwisataan di Kabupaten
Mojokerto
1. Penyusunan Rancangan Rencana Tersedianya Buku Rencana Kerja 100% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000Kerja Pemerintah Daerah Kabu- Pemerintah Daerah Kabupatenpaten Mojokerto Mojokerto
2. Penyusunan Final Rencana Pem- Tersusunnnya Dokumen Peren- 100% 150.000.000 - - - - - - - -banguan Jangka Menengah canaan Pembangunan DaerahDaerah (RPJMD) Tahun 2011 - 5 Tahun2015
1. Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Buku Pedoman 100 % 200.000.000 - - - - - - - -dan Pengembangan Perumahan Perencanaan Pembangunandan Pemukiman di Daerah dan Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman di Daerah
2. Masterplan BTS Tersedianya Dokumen Perenca- 100 % 100.000.000 - - - - - - - -naan Masterplan BTS Telekomu-nikasi sebagai acuan
3. Operasional Badan Kelembaga- Terciptanya Penataan Ruang 100 % 100.000.000 - - - - - - - -an Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Mojokerto
4. Perencanaan Peta Citra Satelit Tersedianya Dokumen Peta Citra 100 % 200.000.000 - - - - - - - -Dasar Kabupaten Mojokerto Satelit Kabupaten Mojokerto
5. Penyusunan Perda tentang Tersusunnnya Perda tentang 100 % - - - - - - - - -Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah
Program Pengkajian dan Penelitian
Program Perencanaan PembangunanDaerah
2
Program Perencanaan Tata Ruang
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Monitoring dan Evaluasi Rencana Terselesaikannya monitoring 100% 100% 100% 100% 100%Tata Ruang dan evaluasi Rencana Tata
Ruang
1. Pembinaan Perkuatan Kelemba- Pemberdayaan petani secara 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000gaan HIPPA terpadu baik dari sektor irigasi
maupun usaha tani
1. Perencanaan Umum dan Pengen- Tercapainya perencanaan pem- 100% 825.000.000 100% 825.000.000 100% 825.000.000 100% 825.000.000 100% 825.000.000dalian Program bangunan
2. Monitoring Evaluasi Pengenda- Terlaksanannya Evaluasi Pelak- 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000lian dan pelaporan pelaksanaan sanaan Pembangunanrencana pembangunan daerah(Penyusunan dan Evaluasi Ren-cana Pembangunan daerah)
3. Monitoring Evaluasi Pengenda- Terkendalinya Pelaksanaan 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000lian Pelaporan Pelaksanaan DAK Kegiatan DAK
4. BOP Pengembangan Wisata Terwujudnya kewirausahaan 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000Waduk Tanjungan Berbasis masyarakatPemberdayaan Masyarakat
5. BOP Tim Koordinasi Dana Terlaksananya kelancaran Pelak- 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000Tugas Pembantuan sanaan Tugas Pembantuan dan
Dekonsentrasi
6. Penyusunan dan Asistensi Tersusunnya dokumen rencana 100% 135.000.000 100% - - - - - - -Renstra dan Renja SKPD pembangunan 5 tahun
1. Penyusunan Buku PDRB Tersedianya data pertumbunan 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000Kabupaten Mojokerto ekonomi dan pendataan regionalMenurut Lapangan Usaha danPenggunaan
2. Penyusunan Indeks Pemba- Tercapainya Angka Indeks 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000ngunan Manusia pembangunan manusia
3. Penyusunan Data Potensi Daerah Tersusunnya buku Kabupaten 100% 110.000.000 100% 110.000.000 100% 110.000.000 100% 110.000.000 100% 110.000.000Mojokerto Dalam Angka
Program Pengembangan DataInformasi/Statistik
Program Pengendalian Pemanfaat-Ruang
Program Pengembangan dan Penge-lolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan lainnya
Program Perencanaan PembangunanDaerah
2