badan pengelola keuangan dan aset daerah kota … · permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan...

Standar Operasional Prosedur

BPKAD Tahun 2016 10

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Sekretaris

Kasubbag Sungram

Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renstra

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Renstra

Disposisi 5 menit Disposisi

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP 1

TGL PEMBUATAN 22 Pebruari 2016

TGL REVISI 25 Pebruari 2016

TGL EFEKTIF 1 Maret 2016

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Renstra

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

SEKRETARIS BADAN

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset Daerah 5. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya


BPKAD Tahun 2016 11

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Kete-

rangan Kaban Sekretaris Kasubbag Sungram

Staf Keleng- kapan

Waktu Output

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Renstra

Disposisi 6 minggu Konsep Renstra, Disposisi

3

4 Mengoreksi konsep Renstra,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

tidak

Konsep Renstra

1 minggu Draft Renstra, Disposisi

4

5 Memeriksa Draft Renstra jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Renstra

1 minggu Dokumen Renstra, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Renstra kepada Kasubbag Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen Renstra

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan dokumen Renstra kepada staf Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen Renstra

10 menit Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen Renstra

Dokumen Renstra

2 jam Dokumen Renstra, Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2016 12

BADANPENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP 2






NAMA SOP Penyusunan Renja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional





SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renja

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Renja


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja

Disposisi 6 minggu

Konsep Renja, Disposisi


BPKAD Tahun 2016 13

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


4 Mengoreksi konsep Renja,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep Renja

1 minggu

Draft Renja, Disposisi

5 Memeriksa Draft Renja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Renja 1 minggu

Dokumen Renja, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen Renja

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen Renja kepada staf Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen Renja

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen Renja

2 jam Dokumen Renja, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2016 14


KOTA MALANG

NOMOR SOP 3






NAMA SOP Penyusunan RKA







SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Renja


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA

Disposisi 6 minggu

Konsep RKA, Disposisi


BPKAD Tahun 2016 15



Kasubbag Sungram


4 Mengoreksi konsep RKA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep RKA

1 minggu

Draft RKA, Disposisi

5 Memeriksa Draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft RKA 1 minggu

Dokumen RKA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubbag Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen RKA

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen RKA kepada staf Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen RKA

10 menit

Disposisi

8 MendokumentasikandokumenRKA

Dokumen RKA

2 jam Dokumen RKA, Bukti dokumenasi


BPKAD Tahun 2016 16


KOTA MALANG

NOMOR SOP 4






NAMA SOP Penyusunan DPA







SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda




Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun DPA


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPA, Disposisi


BPKAD Tahun 2016 17



Kasubbag Sungram


4 Mengoreksi konsep DPA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

tidak

Konsep DPA

1 minggu Draft DPA, Disposisi

5 Memeriksa Draft DPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya ya

tidak

Draft DPA 1 minggu Dokumen DPA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen DPA kepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan dokumen DPA kepada staf Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit Disposisi

8 Mendokumentasikandokumen DPA

Dokumen DPA

2 jam Dokumen DPA, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2016 18


KOTA MALANG

NOMOR SOP 5






NAMA SOP Penyusunan DPPA







SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPPA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun DPPA


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPPA, Disposisi


BPKAD Tahun 2016 19



Kasubbag Sungram


4 Mengoreksi konsep DPPA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep DPA

1 minggu

Draft DPPA, Disposisi

5 Memeriksa Draft DPPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

tidak

Draft DPPA 1 minggu

Dokumen DPPA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen DPPA kepada Kasubbag Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen DPPA

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen DPPA kepada staf Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen DPPA

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen DPPA

Dokumen DPPA

2 jam Dokumen DPPA, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2016 20


KOTA MALANG

NOMOR SOP 6






NAMA SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3. PP Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

4. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Permendagri 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Tevisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor..........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018


SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD akan menemui kendala

Disimpan sebagai pendukung dokumen lainnya



Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja

Agenda Kerja

5 menit

Disposisi


BPKAD Tahun 2016 21



Kasubbag Sungram


2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Penetapan Kinerja

Disposisi 5 menit

Disposisi

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja

Disposisi 6 minggu

Konsep Penetapan Kinerja, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja,jikasetuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep Penetapan Kinerja

1 minggu

Draft Penetapan Kinerja, Disposisi

5 Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

tidak

Draft Penetapan Kinerja

1 minggu

Dokumen Penetapan Kinerja, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen Penetapan Kinerja

10 menit

Dokumen Penetapan Kinerja yang benar

7 Menyerahkan laporan Penetapan Kinerja kepada staf Sungram untuk didokumentasikan


10 menit


8 MendokumentasikanLaporan Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Penetapan Kinerja, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2016 22


KOTA MALANG

NOMOR SOP 7






NAMA SOP Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan







SEKRETARIS BADAN





Apabila kegiatan dalam melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan lainnya juga akan terlambat

Didokumentasikan sebagai pendukung ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum


1 Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan


2 Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 10 menit

Disposisi


BPKAD Tahun 2016 23



Kasubbag Umum


3 Mengagendakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 15menit

Buku Surat Masuk

Buku Surat Keluar

Buku Surat Keputusan


BPKAD Tahun 2016 24


KOTA MALANG

NOMOR SOP 8






NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian







SEKRETARIS BADAN





Apabila pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian terlambat, maka pelaksanaan pelayanan kepegawaian akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen kepegawaian

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum


1 Menugaskan Kasubbag Umum untuk melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian


2 Melaksanakan administrasi dan Pembinaan Kepegawaian

Disposisi 10 menit

Disposisi


BPKAD Tahun 2016 25



Kasubbag Umum


3 Melaksanakan proses administrasi dan Pembinaan Kepegawaian

Disposisi 15menit

Buku Penjagaan Kenaikan/Penurunan Pangkat

Buku Permintaan Karis dan Karsu

Buku Penjagaan Pensiun

Buku Register Pensiun

Buku Penjagaan Kenaikan/Penurunan Gaji Berkaladan Realisasinya

Buku Penjagaan Jabatan

Buku Cuti Buku

Pemberian Penghargaan dan Hukum Disiplin

Buku Izin Pernikahan/Perceraian

Buku Presensi

Buku DP3 Buku

Permintaan Kartu Pegawai dan Realisasinya


BPKAD Tahun 2016 26


KOTA MALANG

NOMOR SOP 9






NAMA SOP Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi







SEKRETARIS BADAN





Apabila Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat dibuat maka pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuanngan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum


1 Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi



BPKAD Tahun 2016 27



Kasubbag Umum


2 Melaksanakan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12 bulan

Disposisi

3 Meregister Aset Tetap Berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Disposisi 15 menit

Aset Tetap Berwujud siap digunakan


BPKAD Tahun 2016 28


KOTA MALANG

NOMOR SOP 10






NAMA SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi









SEKRETARIS BADAN





Apabila Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat maka barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik

Disimpan sebagai pedoman pemeliharaan barang milik daerah



Kasubbag Umum


1 Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi



BPKAD Tahun 2016 29



Kasubbag Umum


2 Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12bulan Disposisi

3 Memelihara Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12 bulan Barang milik daerah terpelihara dengan baik


BPKAD Tahun 2016 30


KOTA MALANG

NOMOR SOP 11






NAMA SOP Pengelolaan Anggaran









SEKRETARIS BADAN





Apabila pelaksaan pengelolaan anggaranterlambat maka laporan pertanggungjawabannya juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan


1 Menugaskan Kasubbag Keuanganuntuk melaksanakan pengelolaan anggaran


2 Melaksanakan pengelolaan anggaran


3 Membuat surat-surat terkait pengelolaan anggaran

Disposisi 12 bulan Surat-surat terkaitpengelolaan anggaran


BPKAD Tahun 2016 31


KOTA MALANG

NOMOR SOP 12






NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai









SEKRETARIS BADAN





Apabila pelaksaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai terlambatmaka proses pencairandana/gaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pencairan dana/gaji

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan


1 Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai


2 Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai



BPKAD Tahun 2016 32



Kasubbag Keuangan


3 Membuat surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai


BPKAD Tahun 2016 33


KOTA MALANG

NOMOR SOP 13






NAMA SOP Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan









SEKRETARIS BADAN





Apabila pelaksaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan maka proses pencairan dana akan terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan


1 Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan


2 Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan



BPKAD Tahun 2016 34



Kasubbag Keuangan


3 Membuat surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan


BPKAD Tahun 2016 35


KOTA MALANG

NOMOR SOP 14






NAMA SOP Penyusunan Standar Pelayanan (SP)







SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan SP terlambat dibuat maka pedoman pelayanan publik terlambat dimiliki

Disimpan sebagai pedoman pelayanan BPKAD



Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Standar Pelayanan Publik

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Standar Pelayanan Publik



BPKAD Tahun 2016 36

No

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik

Disposisi 6 minggu Konsep Standar Pelayanan Publik, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Standar Pelayanan Publik,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya ya

tidak

Konsep Standar Pelayanan Publik

1 minggu Draft Standar Pelayanan Publik, Disposisi

5 Memeriksa Draft Standar Pelayanan Publik jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Standar Pelayanan Publik

1 minggu Dokumen Standar Pelayanan Publik yang benar, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Standar Pelayanan Publik kepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen Standar Pelayanan Publik yang benar

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan Dokumen Standar Pelayanan Publik kepada staf Sungram untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi

8 Mendokumentasikan Standar Pelayanan Publik dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Standar Pelayanan Publik, Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2016 37


KOTA MALANG

NOMOR SOP 15






NAMA SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)







SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan SOP terlambat dibuat maka pelaksanaan tupoksi yang sesuai SOP akan terlambat dilaksanakan

Disimpan sebagai pendukung dokumen SPP dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Standar Operasional Prosedur

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Standar Operasional Prosedur



BPKAD Tahun 2016 38

No

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Sungram


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur

Disposisi 8 minggu Konsep Standar Operasional Prosedur, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Standar Operasional Prosedur,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Standar Operasional Prosedur

1 minggu Draft Standar Operasional Prosedur, Disposisi

5 Memeriksa Draft Standar Operasional Prosedurjika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Standar Operasional Prosedur

1 minggu Dokumen Standar Operasional Prosedur, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Standar Operasional Prosedurkepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen Standar Operasional Prosedur yang benar

10 menit Disposisi, Dokumen Standar OperasionalProsedur yang benar

7 Menyerahkan dokumen Standar Operasional Prosedur kepada staf Sungram untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi, Dokumen Standar OperasionalProsedur yang benar

8 Mendokumentasikandokumen Standar Operasional Prosedur dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Standar Operasional Prosedur yang benar dan Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2016 39


KOTA MALANG

NOMOR SOP 16






NAMA SOP Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Negara

4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan IKM terlambat dibuat maka saran perbaikan pelaksanaan pelayanan akan tertunda

Disimpan sebagai pedoman dalam perbaikan kinerja dan pendukung laporan kinerja



Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


3

Melaksanakan kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Disposisi 6 minggu

Konsep Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Disposisi


BPKAD Tahun 2016 40



Kasubbag Sungram


4 Mengoreksi konsep Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 minggu Draft Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Disposisi

5 Memeriksa Draft Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

tidak

Draft Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 minggu Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada Kasubbag Sungram untuk didokumentasikan

Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada staf Sungram untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi

8 MendokumentasikanDokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang benar dan Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2016 41


KOTA MALANG

NOMOR SOP 17






NAMA SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


1. Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

7. Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


SEKRETARIS BADAN





Apabila Penyusunan LAKIP terlambat dibuat maka laporan kinerja BPKAD terlambat sehingga evaluasi kinerja akan terlambat

Disimpan sebagai laporan kinerja dan pedoman evaluasi kinerja



Kasubbag Sungram


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Agenda Kerja

5 menit Disposisi


BPKAD Tahun 2016 42



Kasubbag Sungram


2 Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Disposisi 6 minggu

Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

4 Mengoreksi konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 minggu

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

5 Memeriksa Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

tidak

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 minggu

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

6 Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kasubbag Sungram untukdidokumentasikan

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada staf Sungram untuk didokumentasikan


10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyerahkan pada instansi terkait


1 hari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bukti dokumentasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Tahun 2016

43


KOTA MALANG

NOMOR SOP 18

TGL.PEMBUATAN 22 Pebruari 2016

TGL.REVISI 25 Pebruari 2016 TGL.EFEKTIF 1 Maret 2016 DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


NAMA SOP Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah




Ka. Sub. Bag. Penyusunan Program

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan

Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset

Daerah 5. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila dokumen Renstra dan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya


44

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan Renstra

Agenda kerja 5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait Renstra dan Renja

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait renstra dan renja hingga selesai

Nota dinas 2 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun renstra dan renja hingga selesai dan memberi paraf konsep renstra

Konsep data dari bidang-bidang

8 minggu

Konsep renstra dan renja

5. Memeriksa konsep renstra dan renja,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep Renstra dan Renja

3 hari Konsep renstra dan renja yang sudah benar

6. Memeriksa konsep renstra dan renja,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep Renstra dan Renja

3 hari Konsep renstra dan renja yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep renstra dan renja

10 menit

Renstra dan renja yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen renstra dan renja

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen renstra dan renja


45


KOTA MALANG

NOMOR SOP 19





NAMA SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (P-RKA)
















Apabila Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlambat dibuat maka penyusunan dan pelaksanaan DPA akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual


46



Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan RKA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait RKA

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait RKA hingga selesai

Nota dinas 2 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun RKA hingga selesai dan memberi paraf konsep RKA


2 minggu

Konsep RKA

5. Memeriksa konsep RKA,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep RKA 3 hari Konsep RKA yang sudah benar

6. Memeriksa konsep RKA, apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya

Tidak

Konsep RKA 3 hari Konsep RKA yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep RKA

10 menit

RKA yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistri-busikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen RKA

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan mendis-tribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen RKA


47


KOTA MALANG

NOMOR SOP 20





NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)







6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018









Apabila dokumen Penyusunan DPA dan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda



48



Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan DPA/DPPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerin-tahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait DPA/DPPA

Konsep nota dinas

10 menit Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait DPA/DPPA hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun DPA/DPPA hingga selesai dan memberi paraf konsep DPA/DPPA


3 minggu

Konsep DPA/ DPPA

5. Memeriksa konsep DPA/DPPA,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep DPA/DPPA

3 hari Konsep DPA/ DPPA yang sudah benar

6. Memeriksa konsep DPA/DPPA,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep DPA/DPPA

3 hari Konsep DPA/ DPPA yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep DPA/DPPA

10 menit DPA/ DPPA yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit Dokumen DPA/ DPPA

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan men-distribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen DPA/ DPPA


49


KOTA MALANG

NOMOR SOP 21





NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD)







6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.......Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018


8. Buletin Teknis SAP








Apabila dokumen DPA-PPKD /DPPA-PPKD terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda



50

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Kaban Sekretaris Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan DPA-PPKD/DPPA-PPKD

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait DPA-PPKD/DPPA-PPKD

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait DPA-PPKD/DPPA PPKD hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun DPA-PPKD/DPPA-PPKD hingga selesai dan memberi paraf


2 minggu

Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD

5. Memeriksa konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD,apabila menyetujui maka menye-rahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menye-tujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak


3 hari Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah benar

6. Memeriksa konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didoku-mentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikem-balikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak


3 hari Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD

10 menit

DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen DPA-PPKD/ DPPA-PPKD


1 hari Dokumen DPA-PPKD/ DPPA-PPKD


51


KOTA MALANG

NOMOR SOP 22













7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Tevisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor..........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018









Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD akan menemui kendala



52



Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

Agenda kerja

5 menit

Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait PK

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait PK hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun PK hingga selesai dan memberi paraf konsep renstra


7 minggu

Konsep PK

5. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep PK 3 hari Konsep PK yang sudah benar

6. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak


7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep PK

Konse PK yang sudah benar

10 menit

PK yang sudah disahkan


PK yang sudah disahkan oleh Kepala Badan

10 menit

Dokumen PK yang benar dan telah disahkan


Dokumen PK yang benar dan telah disahkan

1 hari Bukti Dokumen-tasi PK


53


KOTA MALANG

NOMOR SOP 23





NAMA SOP Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan




3. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan














Apabila Laporan Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terlambat dibuat maka evaluasi untuk program dan kegiatan berikutnya akan tertunda



54



Kasubag Sungram


1. Menerima Disposisi tugas dari Sekretaris Badan untuk menyusun laporan kemudian memproses bersama TIM serta mengumpulkan materi program kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat

Surat disposisi

5 menit

Disposisi surat

2. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran berjalan

Ya

Data program dan kegiatan

60 menit

Konsep laporan dokumentasipelaksanaan program dan kegiatan

3. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep laporan yang sudah dibuat,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada staf

Tidak Konsep laporan

15 menit

Konsep laporan yang sudah benar

4. Memeriksa konsep laporan,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Ya

Ya Tidak

Konsep Laporan

15 menit

Konsep Laporan yang sudah benar

5. Memeriksa konsep laporan,apabila menyetujui maka disahkan dan diserah-kan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya

Tidak

Konsep Laporan

1 hari Laporan yang sudah benar dan disahkan

6. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan

Laporan yang benar dan sudah disahkan

10 menit

Laporan yang sudah disahkan

7. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan dan menggandakan laporan

Laporan yang sudah disahkan

10 menit

Dokumen laporan


Dokumen Laporan

1 hari Dokumen laporan dan bukti dokumen-tasi


55


KOTA MALANG

NOMOR SOP 24





NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)


















Apabila Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) terlambat dibuat maka upaya perbaikan prosedur pelayanan akan tertunda




Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan SPP

Agenda kerja 5 menit

Disposisi


56



Kasubag Sungram


2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas tentang permintaan data terkait SPP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data-data tentang mekanisme pelayanan publik dari masing-masing bidang-bidang

Nota dinas 7 hari Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun SPP hingga selesai dan memberi paraf konsep


7 minggu

Konsep SPP

5. Memeriksa konsep SPP,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

ya

Tidak

Konsep SPP 3 hari Konsep SPP yang sudah benar

6. Memeriksa konsep SPP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep SPP 3 hari Konsep SPP yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep SPP

Dokumen SPP yang telah disahkan

10 menit

Disposisi, SPP yang sudah disahkan


Dokumen SPP yang telah disahkan

10 menit

Dokumen SPP yang telah disahkan , Disposisi


Disposisi, Dokumen SPP yang telah disahkan

1 hari Dokumen SPP yang sah dan bukti dokumen tasi


57


KOTA MALANG

NOMOR SOP 25





NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)










Ka. Sub. Bag.Penyusunan Program







Apabila Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terlambat dibuat maka pelaksanaan tupoksi tidak optimal

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan SOP


Disposisi


58



Kasubag Sungram


2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait SOP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait SOP hingga selesai

Nota dinas

1 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses bersama TIM serta menyusun SOP hingga selesai dan memberi paraf konsep SOP


7 minggu

Konsep SOP yang sudah benar dan telah diparaf

5. Memeriksa konsep SOP,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep SOP 3 hari Konsep SOP yang sudah benar dan telah diparaf

6. Memeriksa konsep SOP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep SOP yang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris

3 hari Konsep SOP yang sudah benar dan telah disahkan

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep SOP

Konsep SOP yang sudah disahkan

10 menit

SOP yang sudah disahkan, disposisi


SOP yang sudah disahkan, disposisi

10 menit

Dokumen SOP yang sudah disahkan, disposisi


Dokumen SOP yang sudah disahkan, disposisi

1 hari Dokumen SOP dan bukti dokumen tasi


59


KOTA MALANG

NOMOR SOP 26





NAMA SOP

Pelaksanaan Fasilitasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Negara

4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik



1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset Daerah 5. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Fasilitasi Pengukuran (IKM) dan atau Pelaksanaan Pengumpulan Pendapat Pelanggan secara Periodik yang Bertujuan Untuk Memperbaiki Kualitas Layanan terlambat dibuat, maka upaya peningkatan pelayanan akan tertunda




Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan IKM

Agenda kerja

5 menit

Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait IKM

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Membuat dan mendistribusikan kuisioner kepada narasumber serta mengumpulkanIKM hingga selesai

Nota dinas

2 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses perhitungan IKM bersama TIM serta menyusun Buku IKM hingga selesai

ya


7 minggu

Konsep IKM

5. Memeriksa konsep IKM, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep IKM 3 hari Konsep IKM yang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris


60



Kasubag Sungram


6. Memeriksa konsep IKM,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

tidak

Konsep IKM yang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris

3 hari Dokumen IKM yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep IKM

Dokumen IKM yang sudah benar

10 menit

Dokumen IKM yang sudah disahkan Disposisi

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,mengganda-kan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

Dokumen IKM yang sudah disahkan, Disposisi

10 menit

Dokumen IKM, Disposisi


Dokumen IKM, Disposisi

1 hari Dokumen IKM dan bukti dokumen-tasi


61


KOTA MALANG

NOMOR SOP 27





NAMA SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

7. Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah









Apabila Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terlambat

dibuat, maka pelaksanaan evaluasi untuk program dan kegiatan perencanaan berikutnya akan terhambat



62

No. Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan LAKIP


Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data LAKIP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data LAKIP hingga selesai

Nota dinas

1 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses data primer dan menyusun LAKIP bersama TIM hingga selesai


7 minggu

Konsep LAKIP

5. Memeriksa konsep LAKIP, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembali-kan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep LAKIP 3 hari Konsep LAKIP yang sudah benar

6. Memeriksa konsep LAKIP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserah-kan kepada Sekretaris untuk didokumentasiapabila tidak menyetujui maka dikem-balikan kepada Sekretaris

Tidak

Konsep LAKIP 3 hari Konsep LAKIP yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk mendokumentasikan konsep LAKIP

Konsep LAKIP yang sudah benar

10 menit

LAKIP yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribu-sikan kepada pihak terkait

LAKIP yang sudah disahkan

10 menit

Dokumen LAKIP


Dokumen LAKIP

1 hari Dokumen LAKIP


63

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP 28





NAMA SOP Penyampaian Data Hasil Pembangunan dan Informasi Lainnya Terkait Layanan Publik Secara Berkala Melalui Website Pemerintah Daerah


















Apabila LaporanPenyampaian Data Hasil Pembangunan dan Informasi Lainnya Terkait Layanan Publik Secara Berkala Melalui Website Pemerintah Daerah terlambat dibuat, maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda



64



Kasubag Sungram


1. Menugaskan Kasubag Sungram untuk memproses penyusunan data yang diperlukan

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Menugaskan staf untuk menginput data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemda

Internet 2 jam Data hasil pembangunan di website Pemda

3.

Menginput hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik melalui website

Konsep data 1 hari Data-data yang valid


BPKAD Tahun 2016 65



Kasubbag Keuangan

Bendahara/ Staf

Kelengkapan Waktu Output

Penatausahaan Penerimaan

1 Menerima uang dari Wajib Retribusi dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan mengajukan tanda tangan kepada Kasubag Keuangan

Surat Pemberitahuan Retribusi Tahunan (SPRT)

45 menit

SKRD dan STS


KOTA MALANG

NOMOR SOP 29


TGL REVISI 25 Pebruari 2016 TGL EFEKTIF 1 Maret 2016 DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang


NAMA SOP Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD









Kasubag Keuangan





Apabila Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertanggungjawabannya juga akan terlambat



BPKAD Tahun 2016 66



Kasubbag Keuangan

Bendahara/staf


2 Mengoreksi STS, jika terdapat kesalahan maka mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, jika sudah benar diserahkan ke Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke bank

ya

tidak

SKRD dan STS

15 menit

STS yang ditandatangani Kasubag Keuangan

3 Menyerahkan uang dan STS yang telah ditandatangani Kasubag Keuangan ke Bank Jatim dan Menginput STS yang telah disetorkan ke Bank ke dalam aplikasi penerimaan untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional kemudian menyerahkan Laporan kepada Kasubbag Keuangan untuk diparaf

Uang dan STS yang ditanda tangani Kasubag Keuangan

1 hari Laporan Pertanggung-jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

4 Memeriksa Laporan yang dibuat Bendahara Penerimaan, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf

Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

1 jam Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

5 Memeriksa Laporan yang diserahkan oleh Kasubbag Keuangan, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

30 menit

Laporan Pertang gungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

6 Memeriksa Laporan dari Sekretaris, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Sekretaris


15 menit

Laporan Pertanggung-jawab an Administratif dan Laporan Fungsional


BPKAD Tahun 2016 67



Kasubbag Keuangan

Bendahara/staf


7 Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubbag Keuangan untuk diserahkan kepada Bendahara


10 menit

Laporan Per- tanggung-jawaban Administra tif dan Laporan Fungsional

8 Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Bendahara untuk distempel, untuk laporan administratif diserahkan kepada Pengguna Anggaran sedangkan laporan fungsional diserahkan kepada PPKD

Laporan Pertanggung-jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

10 menit

Laporan Pertang gungjawab an Administra tif dan Laporan Fungsional

9 Menyetempel Laporan yang diterima dari Kasubbag Keuangan dan Menyerahkan Laporan Administratif Kepada Pengguna Anggaran dan Laporan Fungsional kepada PPKD

Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

1 jam Tanda terima


BPKAD Tahun 2016 68



Kasubbag Keuangan

Bendahara/ staf


Penatausahaan Pengeluaran

1 Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK

SPJ dan kelengkapannya

5 menit SPJ dan keleng-kapannya

2 Mengecek SPJ dan kelengkapannya, apabila tidak setuju mengembalikannya ke PPTK apabila setuju membuat,membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran, dan mengajukan ke Kasubag Keuangan

ya tidak

SPJ dan kelengkapannya

15 menit

- SPJ dan kelengkapan-nya

- Surat Permohon-an Pembayar-an

3 Menerima dan meneliti kelengkapan SPJ pengajuan SPP dari Bendahara Pengeluaran,jika setuju membuat SPM dan memberi paraf,kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk diparaf jika tidak mengembalikan kepada Bendahara untuk diperbaiki/ dilengkapi

ya

ya tidak

tidak

- SPJ dan kelengkapan-nya

- Surat Permohonan Pembayaran

30 menit

- Surat Perintah Membayar

- Surat Pernyataan Pertang gungjawab-an Pengguna Anggaran

- Surat Pencairan Dana

4 Menerima SPM dari Kasubag Keuangan, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Badan jika tidak mengembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki


- Surat Pernyataan Pertang gungjawab an Pengguna Anggaran


10 menit


- Surat Pernyataan Pertang gungjawab-an Pengguna Anggaran


5 Menandatangani kelengkapan dokumen pencairan dan meyerahkan kembali ke sekretaris


- Surat Pernyataan Pertang gungjawab an Pengguna Anggaran


2 jam Kelengkap-an Pengaju an yang telah ditanda tangani Kaban


BPKAD Tahun 2016 69



Kasubbag Keuangan

Bendahara/ staf


6 Menerima dokumen pencairan dari kepala badan dan menyerahkan kepada Kasubag keuangan untuk diserahkan kepada Kuasa BUD

Kelengkapan Pengajuan yang telah ditandata ngani Kaban

5 menit Kelengkap-an Pengaju an yang telah ditandata ngani Kaban

7 Menerima dokumen pencairan dari sekretaris badan dan menyerahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD

Kelengkapan Pengajuan yang telah ditandata ngani Kaban

5 menit Kelengkap-an Pengaju an yang telah ditanda tangani Kaban

8 Menyerahkan dokumen pengajuan pencairan pertanggungjawaban keuangan SKPD untuk diproses Kuasa BUD

Keleng kapan Pengaju ann Pertanggung-jawaban Keuangan SKPD yang telah ditanda tangani Kaban

5 menit Tanda terima untuk diarsip


BPKAD Tahun 2016 70


KOTA MALANG

NOMOR SOP 30





NAMA SOP Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan









Kasubag Keuangan





Apabila Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan terlambat dibuat maka pengajuan pencairan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan

Bendahara/ staf


1 Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK

SPJ dan dokumen pengajuan

5 menit SPJ dan dokumen pengajuan

2 Melakukan pengecekan SPJ dan dokumen pengajuan dari PPTK dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan


1 jam SPJ dan dokumen pengajuan


BPKAD Tahun 2016 71



Kasubbag Keuangan

Bendahara/ staf


3 Melakukan Verifikasi SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA, jika tidak setuju mengembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki jika setuju, menandatangani form verifikasi, membuatkan dan memberi paraf SPM dan menyerahkan ke Sekretaris

ya

tidaK


1 jam Surat Permohonan Pemba-yaran

4 Menerima dan memberi paraf SPM


BPKAD Tahun 2016 72


KOTA MALANG

NOMOR SOP 31





NAMA SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran








Kasubag Keuangan


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset




Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran terlambat dibuat maka proses pelaporan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan


1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskan kepada Staf untuk menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran


2 Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan

Disposisi 2 Jam Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran


BPKAD Tahun 2016 73



Kasubbag Keuangan


3 Memeriksa laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju mengembalikan kepada bendahara dan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke sekretaris

ya

Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

30 menit


4 Memeriksa laporan dari Kasubag Keuangan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Keuangan dan jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan ke Kaban

ya

tidak


15 menit


5 Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris

ya

tidak


15 menit

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

6 Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Keuangan

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada staf untuk diserahkan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Disposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran


BPKAD Tahun 2016 74


KOTA MALANG

NOMOR SOP 32





NAMA SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun









Kasubag Keuangan





Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun terlambat dibuat maka proses rekonsiliasi laporan juga akan tertunda

Disimpan sebagai dokumen laporan keuangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan

Staf


1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskan kepada Staf untuk menyiapkan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun



BPKAD Tahun 2016 75



Kasubbag Keuangan


2 Menyiapkan data untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun dan menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan

ya

Disposisi 2 Jam Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

3 Memeriksa data laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju mengembalikan kepada bendahara dan jika setuju, akan membuat neraca, CALK untuk melengkapi berkas Laporan Keuangan Akhir Tahunmemberi paraf dan menyerahkan ke sekretaris

ya

tidak Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

30 menit

Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

5 Memeriksa laporan dari Kasubag Keuangan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Keuangan dan jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan ke Kaban

ya

tidak


15 menit


6 Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris

ya

tidak

Konsep Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

15 menit

Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

7 Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Keuangan

Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

10 menit

Disposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada staf untuk diserahkan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Disposisi

9 Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun dan tanda terima


BPKAD Tahun 2016 76


KOTA MALANG

NOMOR SOP 33





NAMA SOP Penyusunan Administrasi dan Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai









Kasubag Keuangan






Apabila Penyusunan Administrasi dan Pelaksaan Pembayaran Gaji Pegawai terlambat dibuat maka penandatanganan daftargaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pembayaran gaji pegawai



Kasubbag Keuangan

Benda hara/staf


1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskannya kepada Bendahara


2 Membuat Surat Permohonan Pencairan dan menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan

Disposisi 15 menit

SPP


BPKAD Tahun 2016 77



Kasubbag Keuangan

Benda hara/staf


3 Memeriksa Surat Permohonan Pencairan , jika tidak setuju mengembalikan pada Sekretaris untukdiperbaiki jika setuju membuat Surat Perintah Membayar dan Surat Pengajuan Gaji dari daftar gaji dan menyerahkannya kepada Sekretaris

ya

ya

tidak

Disposisi 1 jam SPM

4 Memeriksa Surat Pengajuan Gaji jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Keuangan untukdiperbaiki

tdak

- SPM - Berkas Pengajuan Gaji

30 menit


5 Memeriksa Surat Pengajuan Gaji jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

ya

tidak

ya


30 menit

- SPM yang ditanda-tangani Kaban

- Berkas Pengajuan Gaji

6 Menyerahkan Surat Pengajuan Gaji kepada Kasubag Keuangan

- SPM yang ditanda tangani Kaban


10 menit



7 Menerima berkas pengajuan gaji dari Sekretaris dan menyerahkan kepada staf untuk diserahkan kepada Kuasa BUD

- SPM yang ditanda tangani Kaban


2 jam - SPM yang ditanda-tangani Kaban


8 Menyerahkan berkas pengajuan gaji kepada Kuasa BUD



Tanda terima


BPKAD Tahun 2016 78


KOTA MALANG

NOMOR SOP 34





NAMA SOP Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah








Kasubag Keuangan






Apabila Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerahterlambat dibuat maka administrasi pajak akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Keuangan

Bendahara Penerimaan/

staf Kelengkapan Waktu Output

1 Membuatkan SKRD berdasarkan bukti pembayaran tahun lalu , menerima setoran dari Wajib Retribusi, membuat STS dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan untuk ditandatangani

Bukti pembayaran tahun lalu

30 Menit

- SKRD - STS


BPKAD Tahun 2016 79

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Keuangan

Bendahara Penerimaan/staf


2 Memeriksa kesesuaian antara STS dan bukti penerimaan jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi sebelum disetorkan ke bank

tidak

- SKRD - STS

15 menit

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Keuangan

3 Menerima STS dari Kasubag Keuangan, meyerahkan STS kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi, kemudian menyetorkan uang STS ke bank dan menyerahkan STS yang telah divalidasi bank kepada Bendahara Penerimaan PPKD

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Keuangan

10 menit

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Keuangan dan diparaf Seretaris


80


KOTA MALANG

NOMOR SOP 35





NAMA SOP Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional






Ka. Sub. Bag. Umum


1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan





Apabila Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda




Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk memproses penyusunan DPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2.

Memproses DPA hingga realisasi keuangan dari tiap-tiap kode rekening

Konsep DPA 10 menit DPA


81



Kasubag Umum


3. Menyelesaikan proses realisasi sesuai DPA

DPA

1 Tahun Anggaran berjalan

Laporan SPJ

4. Melaporkan realisasi keuangan dari kegiatan yang ada di DPA/DPPA

DPA 30 menit Laporan SPJ


82


KOTA MALANG

NOMOR SOP 36





NAMA SOP Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan








Ka. Sub. Bag. Umum







Apabila Pelaksanaan ketatausahaan,ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka ketatausahaan,ketatalaksanaan dan kearsipanakan terlambat




Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk memproses ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan


Disposisi

2.

Melaksanakan dan memerintahkan staf untuk memproses ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Dsiposisi staf 1 hari Buku register


83



Kasubag Umum


3. Melaksanakan danmemproses ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 1 minggu

- Buku surat masuk

- Buku surat keluar

- Buku Surat Keputusan

- Buku register legalisir

- Buku undangan


84

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP 37





NAMA SOP Pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian








Ka. Sub. Bag. Umum


1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset Daerah 5. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian terlambat dibuat maka pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaianakan terhambat



Kaban Sekretaris Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian

Kertas Komputer Buku

1 minggu

Disposisi staf

2 Melaksanakan dan memerintahkan staf untuk melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian

Disposisi staf 15 menit

Buku Penjagaan Kepegawaian


85



Kasubag Umum


3. Melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian


Buku Penjagaan Kenaikan/penurunan Pangkat

Buku Mutasi

Buku Penjagaan Pensiun

Buku kenaikan Gaji Berkala

Buku Cuti

Buku Izin Pernikahan/ Perceraian

Buku Presensi

Buku DP3

Buku penghargaan dan hukum disiplin


86


KOTA MALANG

NOMOR SOP 38





NAMA SOP Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan








Ka. Sub. Bag. Umum


1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran 3. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. SOP Bidang Penatausahaan dan Aset Daerah 5. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan terlambat dibuat maka pelaksanaan proseskehumasan, keprotokolan dan kepustakaanberikutnya akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket. Kaban Sekretaris

Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


1 minggu

Disposisi staf

2. Memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


-Buku tamu -Buku kepustakaan

3. Melaksanakan agenda kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


-Buku tamu -Buku kepustakaan


87


KOTA MALANG

NOMOR SOP 39





NAMA SOP Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga








Ka. Sub. Bag. Umum







Apabila Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga terlambat dibuat maka proses urusan rumah tangga akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Kaban Sekretaris

Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk melaksanakan urusan rumah tangga


1 minggu

Disposisi staf

2. Memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan urusan rumah tangga


-Buku inventaris barang -Buku ATK -Buku Persediaan Barang -Laporan Mutasi dan Pengadaan


88



Kasubag Umum


3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan


Buku Inventaris Barang

Buku ATK

Buku Persediaan Barang

Laporan Mutasi

Laporan Pengadaan


89

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

MALANG

NOMOR SOP 40





NAMA SOP Pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi








Ka. Sub. Bag. Umum







Apabila Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat dibuat maka proses berikutnya akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket.

Kaban Sekretaris Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk melakukan pembelian/ pengadaan barang sesuai spesifikasi DPA



90



Kasubag Umum


2. Melakukan kegiatan pembelian/pengadaan, penentuan PPK, Pejabat Pengadaan Kegiatan dimaksud. Konsultasi/ koordinasi dengan ULP kemudian melaksanakan pemesanan barang sesuai dengan surat pesanan yang ditandatangani oleh PPK dan rekanan serta memerintahkan staf untuk mengecek barang

1 hari Harga terendah dari barang yang akan dibeli yang spesifikasi-nya sesuai

3. Mengecek barang dan mengarsip dokumen pengadaan

Barang pesanan

1 jam Tanda terima telah ditanda-tatangani


91


KOTA MALANG

NOMOR SOP 41



Kepala Badan Pengelola Keuanga dan Aset Daerah Kota Malang


NAMA SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi








Ka. Sub. Bag. Umum







Apabila Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat dibuat maka proses akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum


1. Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan rutin terhadap barang milik daerah

Barang milik daerah

1 jam Daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan


92



Kasubag Umum


2. Menyerahkan daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan kepada kasubbag

Daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan

10 menit

Pemesanan barang

3. Memanggil penyedia jasa pemeliharaan atau perbaikan barang milik daerah

Telepon kantor

10 menit

Barang pesanan

4. Penyedia jasa pemeliharaan melakukan servise untuk barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan

Peralatan service

1 tahun berjalan

Barang milik daerah terpelihara dengan baik


93


KOTA MALANG

NOMOR SOP 42





NAMA SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah








Ka. Sub. Bag. Umum







Apabila Pelaksanaan dan Penatausahaan barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum


1. Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan rutin terhadap barang milik daerah

Disposisi 30 menit

Data inventaris barang

2. Mendata ulang dan membuat daftar inven-taris semua barang milik daerah yang ada di setiap Bidang di BPKAD

Alat tulis Kantor, Data semua barang yang ada di BPKAD

2 bulan Data semua barang yang ada di BPKAD dan daftar inventaris barang


94



Kasubag Umum


3. Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik daerah yang ada di BPKAD

Daftar inventaris barang

2 minggu

Barang milik daerah yang telah diberi stiker sesuai nomor register


95


KOTA MALANG

NOMOR SOP 43





NAMA SOP Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah








Ka. Sub. Bag. Umum





1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis Kantor

Printer


Apabila Laporan Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum


1. Menugaskan Kasubag Umum untuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat

Surat aduan masyarakat

5 menit Lembar disposisi


96



Kasubag Umum


2. Melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap aduan masyarakat bersama TIM

Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

3 hari Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

3. Membuat laporan hasil pengkajian terhadap pengaduan masyarakat

Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

1 hari - nota dinas - surat

petunjuk -rekomendasi

4. Menyampaikan Laporan hasil kajian bersama Tim kepada Sekretaris

- Berkas laporan hasil pemeriksaan -Nota Dinas

30 menit

Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Standar Operasional Prosedur (SOP)

BPKAD Tahun 2016 123


KOTA MALANG

NOMOR SOP 58


TGL.REVISI 25 Pebruari 2016

TGL.EFEKTIF 1 Maret 2016

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah






5. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Ka. Sub. Bid. Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas


1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Perbendaharaan Akuntansi

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis


Apabila Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah akan menemui kendala



Ket Kaban Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan Kasubid untuk mengumpulkan bahan dan masukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah

- Permendagri No 13 Tahun 2006 dan perubahannya

- Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya

1 minggu

Bahan sebagai dasar penyesuai-an Petunjuk teknis telah siap





2. Memerintahkan kepada staf untuk mengumpulka n bahan dan masukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- masukan dari stake-holder pengelolaan Keuangan Daerah

- Hasil studi banding

1 minggu

Bahan penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan-bahan dan masukan untuk Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Daerah dan melaporkannya kepada Kasubid

- masukan dari stake-holder pengelolaan Keuangan Daerah

- Hasil studi banding

1 minggu

Bahan-bahan yang sudah terevaluasi

4. Mengkoordinasikan dan memerintahkan kepada staf untuk menyusun draft Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Daerah serta melaksanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dengan merumuskan konsep petunjuk teknis bersama staf kemudian diajukan kepada Kabid untuk dikoreksi

Bahan sebagai dasar penyesuaian Petunjuk teknis telah siap

8 minggu

- Draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah

- Laporan Hasil Pem-bahasan oleh Tim Penyusun

5. Memeriksa draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Ya

Tidak

Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Penyusun

3 hari Draft petunjuk teknis pengelo-laan keuangan daerah yang telah diparaf

6. Memeriksa draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dibahas bersama SKPD terkait.

Ya

Tidak Draft petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang telah diparaf

3 hari Draft Perwali petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang telah diparaf

7. Melakukan pembahasan draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah bersama SKPD terkait sampai dengan final yang selanjutnya diajukan pengesahan draft petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah menjadi Perwal

- Draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah

6 minggu

-Draft yang sudah dibahas dan siap ditanda-tangani Walikota (Perwal Petunjuk Teknis Pengelolaaan Keuangan Daerah)




KOTA MALANG

NOMOR SOP 59




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja SKPD dan meneliti dokumen SPM










1. Komputer 2. Alat Tulis


ApabilaPelaksanaan Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja SKPD dan meneliti dokumen SPM terlambat dibuat maka proses pencairan dana akan tertunda




1. Menerima dokumen SPJ, SPP dan SPM dari SKPD dan menge-cek bukti transaksi yang diper-tanggungjawabkan beserta dokumen SPM baik untuk pem-bayaran LS belanja pegawai, LS non belanja pegawai,tambahan UP dan Ganti UP sekaligus me-meriksa SPM dari SKPD kemu-dian diajukan kepada Kasubid untuk dilaksanakan verifikasi untuk dilakukan dokumen SPJ

- Dokumen lengkap

-Bukkti transaksi

- Dokumen SPM

40 menit

-Tanda Terima - Bukti transaksi

dan dokumen SPM yg telah di-verifikasi

2. Mengecek total nilai bukti transaksi dengan dokumen dan SPM jika tidak setuju mengem-balikan kepada staf untuk dikembalikan kepada SKPD. Jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diverifikasi ulang.

Ya

Tidak

- Bukti transaksi dan doku-men SPM yang telah diverifikasi

30 menit

Nilai pada bukti transaksi, SPM yang telah valid diproses lebih lanjut apabila belum dikembali kan pada SKPD untuk diperbaiki





3. Mengecek total nilai bukti transaksi dengan dokumen dan SPM jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid. Jika setuju menyerahkan kepada Kaban untuk dibuatkan disposisi tentang penerbitan SP2D

Ya

Tidak

- Dokumen SPM 1 jam Dokumen SPM yang telah diverifikasi

4. Membuat disposisi untuk penerbitan SP2D dan menyerahkannya ke Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi

Dokumen SPM yang telah diverifikasi

1 jam SPM yang telah diproses dan disposisi

5. Menerima disposisi dari Kaban dan meneruskannya ke Kasubid Perbendaharaan

SPM yang telah diproses

SPM yang telah diproses dan disposisi

6. Menerima disposisi dari Kabid dan meneruskannya Staf untuk penerbitan SP2D


SPM yang telah diproses dan disposisi

5. Mengisi lembar disposisi perintah penerbitan SP2D yang akan ditandatangani oleh Kuasa BUD/Kabid serta mengarsip dokumen SPM yang sudah disahkan


1 hari Dokumen SPM yang telah disahkan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 60




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan pemeriksaan kebenaran daftar penguji SP2D












Apabila Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan pemeriksaan kebenaran daftar penguji SP2D terlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda




1. Menerima dan meregister disposisi penerbitan SP2D sesuai SPM yang telah diverifikasi. Membuat SP2D yang akan diterbitkan. Melakukan cek ulang dan memberi stempel tangggal dan stempel BUD kemudian diserahkan kepada Kasubid.

SPM dan kelengkapan-nya

15 menit

Draft SP2D

2. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD dan memeriksa kebenaran jika setuju diserahkan kepada Kuasa BUD dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

ya

Tidak

- Draft SP2D SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD

- Daftar penguji SP2D

15 menit

- Daftar penguji yang telah sesuai dengan SP2D

3. Menandatangani SP2D yang telah diperiksa kebenarannya jika setuju menandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Tidak

- Daftar penguji yang telah sesuai dengan SP2D

30 menit

SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD





4. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani Kuasa BUD kepada staf untuk diberikan kepada Bendahara SKPD/Bank dan kemudian mendokumentasikan lembar arsip SP2D.

SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD

5 menit Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 61




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas












Apabila Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas terlambat dibuat maka pelaksanaan pelaporan kas akan terhambat




1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban dari SKPD

Dokumen Laporan pertanggungjawaban dari SKPD

15 menit - SPJ - Register

SP2D - BKU - Register

penutupan Kas

- Berita Acara Pemerik-saan Kas

2. Mengecek kecocokan antara register SP2D dari SKPD dan register di SKPKD

- Register SP2D dari SKPD

- Register SP2D di SKPKD

30 menit Data register SP2D yang benar





3. Mencocokkan nilai antara SPJ, Register SP2D, BKU, Register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas

- SPJ - Register

SP2D - BKU - Register

penutupan Kas

- Berita Acara Pemeriksanaan Kas

1 jam Laporan SKPD yang telah direkon-siliasi apabila benar diarsip dan apabila salah dikembalikan kepada SKPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 62




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi, penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan












Apabila Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan terlambat dibuat maka pelaksanaan penggajian akan tertunda




1. Mengentry perubahan gaji (KGB, ATK/ Mutasi dan lain-lain) ke aplikasi gaji di komputer serta mengerjakan SKPP dan perincian gaji untuk diserahkan kepada Kasubid untuk dibuat laporan

- surat permohonan

- komputer Surat

permohonan pensiun

15 hari Rekap dan pendukung lainnya berupa IWP,SSP,TAPERUM)

2. Membuat laporan realisasi gaji untuk dikirim ke BPKAD Prop. Jatim dan menugaskan staf untuk membuat persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh SKPD dilingkungan Pemkot Malang serta mengerjakan kekurangan gaji, gaji susulan, Uang Duka Wafat.Memeriksa rekon-siliasi pegawai dengan BKD, PT.TASPEN dan ASKES jika setuju diserahkan kepada Kabid untuk dikoreksi ulang dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Ya Tidak Rekap laporan gaji

3 hari - Data Pendu-kung Lengkap

- Blanko propinsi





3. Memeriksa rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT.TASPEN dan ASKES jika setuju memerintahkan Kasubid untuk memproses dokumen SKPP perhitungan gaji dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Tidak

-Surat permohonan -SK Pensiun -SK Mutasi -Kenaikan Pangkat -Kenaikan Gaji Berkala

10 hari Hasil laporan evaluasi

4. Memerintahkan staf untuk mengerjalan SKPP dan pembayaran gaji

Rekap laporan gaji

30 menit/SKPD

- Data pendu-kung lengkap

- Rekapitulasi seluruh pegawai yang dikirim ke BPKAD Propinsi dan Dirjen Perimbangan Kemen-trian Keuangan

5. Mengerjalan SKPP dan pembayaran gaji dan mendokumentasikannya

3 hari Data pendukung lengkap




KOTA MALANG

NOMOR SOP 63




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga












Apabila Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga terlambat dibuat maka pelaporan pemungutan dan pemotongan pihak ketiga akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register

30 menit Disposisi surat

2. Memerintahkan staf untuk Mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register

Disposisi surat

30 menit Register pemungutan dan pemotongan pihak ketiga

3. Mencatat dan merekap pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register serta menginput pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke Laporan Arus Kas serta mengarsip SSP dan bukti lainnya

SSP dan bukti lainnya leng-kap Register pemungutan dan pemotong-an pihak ketiga Rekap pemungutan dan pemotongan pihak

30 menit Register pemungutan dan pemotongan pihak ketiga




KOTA MALANG

NOMOR SOP 64




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk












Apabila Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk terlambat dilaksanakan maka pelaporan berikutnya akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank

-Disposisi surat

15 menit

-Disposisi surat

2. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan memerintahkan staf untuk menerima R/C setiap hari dari Bank

-Disposisi surat

2 jam -Buku penerimaan dan pengeluaran APBD

3. Menerima R/C setiap hari dari Bank

R/C dari bank

5 menit - Tanda terima

4. Mengecek saldo R/C setiap hari dengan buku penerimaan dan pengeluaran BUD

- R/C - Buku

penerimaan dan pengeluaran BUD

15 jam Saldo buku penerimaan dan pengeluaran BUD yang sesuai (apabila tidak terjadi selisih)





5. Mengecek per transaksi dalam buku penerimaan dan pengeluaran BUD dengan transaksi dalam R/C apabila terdapat selisih saldo serta mencetak BKU BUD yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran riil Kas Umum Daerah.

- R/C - Buku

penerimaan dan pengeluaran BUD

- Aplikasi SIPKD

3 jam - Saldo buku penerimaan dan pengeluaran BUD yang sesuai

- BKU

6. Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan BKU kepada Kabid serta melaksanakan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran BKU dengan Sub Bidang Akuntansi

- BKU 10 menit - Laporan penerimaan dan pengeluaran

- Berita Acara Rekonsiliasi dengan Sub Bidang Akuntansi

7. Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Badan.

- BKU 30 menit - BKU yang ditanda-tangani




KOTA MALANG

NOMOR SOP 65




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD












Apabila Pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan pendanaan program dan kegiatan akan mengalami kendala




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD

DPA 30 menit - Anggaran per triwulan tiap SKPD

2. Melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD serta memerintahkan staf untuk merekap anggaran masing-masing SKPD menjadi 4 (triwulan) selama satu tahun sesuai DPA

- Anggaran per triwulan tiap SKPD

1 hari - Pencairan dana SKPD sesuai dgn DPA, SPD dan Anggaran Kas SKPD

3. Merekap anggaran masing-masing SKPD menjadi 4 (triwulan) selama satu tahun sesuai DPA dan menyerahkan kepada Kasubid dan meregister pengajuan pencairan dari masing-masing SKPD yang mengajukan pencairan

- DPA - SPD - Anggaran

per triwulan masing-masing

1 hari - Anggaran per tri-wulan tiap SKPD

- Pencairan dana SKPD sesuai dgn DPA, SPD dan Anggaran Kas SKPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 66




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk












Apabila Pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk terlambat dibuat maka pelaporan arus kas akan terkendala




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk

Draft surat 15 menit - Draft surat permintaan R/C

2. Melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk serta memerintahkan staf untuk membuat surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk

1 jam - Draft surat permintaan R/C

3. Melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk serta membuat surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk dan menyerahkan hasilnya kepada Kasubid

15 menit - Draft surat permintaan R/C





4. Memeriksa hasil rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk dan surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk. Bila setuju menyerahkan kepada Kabid dan bila tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Surat 15 menit Surat Permintaan R/C

5. Memeriksa hasil rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk dan surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk bila setuju menandatangani dan bila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid

Ya Tidak Surat Permintaan R/C

30 menit Laporan hasil rekonsiliasi arus kas

6. Menugaskan staf mengirim surat kepada bank dan menerima R/C dari Bank

Surat Permintaan R/C


7. Mencetak Laporan Arus Kas dari software keuangan

- Kertas - Printer - Komputer

5 menit Laporan Arus Kas

8. Melakukan rekonsiliasi arus kas dengan R/C dari Bank

- Laporan Arus Kas

- R/C bank

1 jam - Laporan hasil rekonsiliasi

-




KOTA MALANG

NOMOR SOP 67




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan dan Penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik












Apabila Penyusunan dan Penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik terlambat dibuat maka laporan arus kas akan tertunda




1. Menugaskan staf untuk mengumpulkan data penyusunan Laporan Arus Kas

1 jam Penjabaran Laporan Reali sasi Anggaran se Pemkot Malang

2. Mengumpulkan data untuk penyusunan Laporan Arus Kas dan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan aktivitas operasi dan diserahkan kepada Kasubid

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran se Pemkot Malang

1 jam Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas operasi

3. Memeriksa pengelompokkan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan :

- aktivitas investasi dan investasi aset non keuangan - aktivitas pembiayaan - aktivitas non anggaran Jika setuju diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf untuk diperbaiki

Ya Tidak

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran se Pemkot Malang

3 jam Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas investasi aset non keuangan





4. Mengajukan pengesahan arus kas kepada BUD dan menyusun draft Laporan Arus Kas

Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran

1 jam Draft Laporan Arus Kas

5. Mengesahkan Laporan Arus Kas

Draft Laporan Arus Kas

15 menit

Laporan Arus kas yang telah disahkan Kuasa BUD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 68




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan penyimpanan uang daerah atas nama rekening Kas Umum Daerah












Apabila Pelaksanaan penyimpanan uang daerah atas nama rekening Kas Umum Daerahterlambat dibuat maka penyimpanan uang daerah akan tertunda




1. Melakukan Sentralisasi pendapatan daerah ( PAD, pendapatan transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya) ke Rekening Kas Umum Daerah

Bukti Transaksi:

- Nota Kredit - Slip Setoran

dan STS - Bukti

Transaksi Lainnya

harian Saldo Rekening Kas Umum Daerah

2. Pemeriksaan saldo harian bank berdasarkan RC dengan bukti transaksi dan melakukan rekonsiliasi bank atas saldo harian Rekening Kas Umum Daerah

- R/C - Bukti

transaksi

30 menit BKU

3. Mengarsip bukti transaksi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 69




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas












Apabila Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kasterlambat dibuat maka koreksi penerimaan dan pengeluaran kas akan terlambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas

LRA Pemerintah Kota Malang

15 menit

Disposisi

2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluar an kas dan memerintahkan staf untukmenghitung prosentase realisasi peneri maan dan pengeluaran kas pemerintah Kota Malang

Disposisi 15 menit

LRA Pemkot Malang yang dilengkapi dengan prosentase realisasi terhadap anggaran

3. Menghitung prosentase realisasi penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah Kota Malang dan diserahkan kepada Kasubid

LRA Pemerintah Kota Malang

15 menit

LRA Pemkot Malang yang dilengkapi dengan prosen tase realisasi terhadap anggaran





4. Menganalisis penyebab realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA dan diserahkan kepada Kabid

Rekap realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA

1 hari Laporan hasil analisis terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran yang belum mancapai target

5. Memeriksa hasil analisis penyebab realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid dan jika setuju dilanjutkan dengan proses evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kaban

Rekap realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA

3 hari Laporan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target baik penerimaan maupun pengeluaran kas




KOTA MALANG

NOMOR SOP 70




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD












Apabila Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBDterlambat dibuat maka dokumen pedoman pelaksanaan APBD terlambat dimiliki




1. Memerintahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

- Disposisi surat Pedoman pelaksanaan APBD

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta melakukan studi banding ke Pemerintah Daerah lain, bersama Kasubid merumuskan dan menyusun konsep Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

- Kendaraan - Bahan -bahan

untuk study banding

1 hari Softcopy dan hardcopy kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD pemda tujuan study banding

3. Melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD daerah tujuan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan menyerahkan hasilnya kepada Kabid

- Kebijakan dan Pedoman Pelak sanaan APBD daerah tujuan - Kebijakan dan Pedoman Pelak-sanaan APBD Pemkot Malang sebelumnya

1 minggu

Laporan hasil proses bench-marking





4. Memeriksa konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD bila setuju mengajukan pengesahan untuk menjadikan Peraturan Walikota jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Tidak

Laporan hasil proses bench-marking

30 menit Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

5. Memeriksa konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD bila setuju mengajukan pengesahan untuk menjadikan Peraturan Walikota jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

3 hari Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

6. Mengajukan pengesahan draft kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD menjadi Perwali

- Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Malang

1 minggu

- Perwali Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 71




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pengendalian Pelaksaan APBD












Apabila Pengendalian Pelaksaan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan APBD akan mengalami kendala




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan APBD

30 menit -

2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan APBD

30 menit -

3. Membuat draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

Kertas Komputer Printer

30 menit Draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

4. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

15 menit Surat per-mintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD





5. Mengirim surat ke seluruh SKPD danmenerima Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dari SKPD

-Surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan kepada SKPD

- Laporan Realisasi Anggaran SKPD Triwulan

2 hari Tanda terima

6. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tiap SKPD

Laporan Realisasi Anggaran SKPD Triwulan

30 menit Data Realisasi Pelaksa-naan APBD

7. Membuat laporan hasil evaluasi Pelaksanaan APBD

Data Realisasi Pelaksanaan APBD

30 menit Laporan hasil evaluasi pelaksa-naan APBD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 72




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah












Apabila Pelaksanaan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerahterlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk me-laksanakan Pembayaran ber-dasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah

disposisi 30 menit

disposisi

2. Membuat SP2D berdasar SPM yang diajukan pengguna anggaran

SPM dan kelengkapannya dan disposisi

15 menit

Draft SP2D

3. Mengajukan tanda tangan SP2D ke Kuasa BUD

Draft SP2D 10 menit

SP2D yang telah ditanda-tangani Kuasa BUD

4. Menginput data SP2D yang akan dikirim kebank ke dalam aplikasi monitoring SP2D dan selanjutnya diserahkan ke bank untuk diproses.

- SP2D - Buku

register penerimaan SP2D

5 menit Tanda terima dan arsip SP2D




KOTA MALANG

NOMOR SOP 73




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah












Apabila Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerahterlambat dibuat maka pinjaman atas nama daerah akan tertunda




1. Memerintahkan Kabid untuk melakukan analisis terhadap para kreditur

1. Melakukan analisis terhadap para kreditur dan menyerahkan kepada Kaban

Penawaran hutang

1 hari Telaah atas hasil analisis kreditur

2. Menganalisa laporan yang disampaikan oleh Kabid tentang para kreditur bila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk dianalisis ulang dan jika setuju segera menetapkan kreditur yang dipilih

Telaah atas hasil analisis para kreditur

3 hari SK Walikota Penetapan Kreditur

3. Memerintahkan Kasubid untuk membuat draft MOU/perjanjian pinjaman daerah

SK Walikota Penetapan Kreditur

1 hari Draft MOU/ perjanjian pinjaman daerah

4. Mengajukan penanda-tanganan MOU/surat perjanjian pinjaman daerah

Draft MOU/ perjanjian pinjaman daerah

1 hari MOU/ per-janjian pinjam-an daerah yang sah




KOTA MALANG

NOMOR SOP 74




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah












Apabila Penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan penyiapan bahan penge-lolaan utang dan piutang daerah

- 30 menit Dokumen pengelolaan utang dan piutang

2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah

Dokumen pengelolaan utang dan piutang

30 menit -

3. Menghimpun dokumen terkait utang dan piutang dan melaporkan kepada Kasubid

- MOU utang - SKPD/SKRD/

SK lainnya yang menjadi dasar penetapan piutang

1 jam Dokumen sumber sebagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah





4. Memeriksa dokumen terkait utang dan piutang dan memverifikasi dokumen sumber dengan surat tagihan pinjaman daerah/ schedule piutang .Jika setuju diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Tidak

Dokumen sumber se-bagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah

15 menit Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid

5. Memberikan paraf persetujuan untuk dokumen utang dan piutang dan memerintahkan Kasubid untuk mendokumentasikan

Dokumen sumber sebagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah

30 menit Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid

6. Mendokumentasikan laporan utang piutang daerah

1 jam Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid




KOTA MALANG

NOMOR SOP 75




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyajian data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan kas












Apabila Penyajian data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan kasterlambat dibuat maka data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan tidak dimiliki




1. Memerintahkan staf untuk mengecek transaksi harian PPKD dari BKU dan R/C

30 menit

2. Mengecek transaksi harian PPKD dari BKU dan R/C

- BKU - R/C

1 jam BKU yang benar bila belum benar dilakukan rekonsiliasi bank

3. Menyusun posisi kas harian BUD dan melakukan rekonsiliasi Bank bila terdapat perbedaan antara BKU dan R/C

- BKU - R/C - Bukti

transaksi

2 jam - Lembar posisi kas harian

- Laporan Rekonsi-liasi Bank

4. Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil rekonsiliasi bank

- BKU - R/C - Lap.Rekonsilia

si Bank

1 jam BKU yang telah benar




KOTA MALANG

NOMOR SOP 76




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penerbitan SP2D












Apabila PenerbitanSP2D terlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk membuat SP2D

SPM dan kelengkapan-nya

1. Membuat SP2D SPM dan kelengkapannya

15 menit Draft SP2D

2. Mengajukan tanda tangan kepada Kuasa BUD

Draft SP2D 10 menit SP2D yang telah ditanda-tangani

3. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D dan meregister SP2D serta menyerahkan SP2D ke bank untuk diproses, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan diarsip

- SP2D - Daftar

penguji SP2D

- Buku register SP2D

30 menit -Daftar Penguji SP2D -SP2D teregister -Tanda terima - Arsip SP2D




KOTA MALANG

NOMOR SOP 77

TGL.PEMBUATAN 10 Januari 2015

TGL.REVISI 9 Maret 2015

TGL.EFEKTIF 6 April 2015

DISAHKAN OLEH











7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.....77....Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 -2018


Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi












Ket Kaban

Sekretaris Badan

Kabid Kasubid Kelengkapan Waktu Output

1. Menugaskan Kasubid untuk memproses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), mengajukan tanda tangan untuk nota dinas


- Disposisi - Konsep

nota dinas

2. Menyiapkan dan memproses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas

3. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban untuk didokumen-tasikan dan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep PK 1 hari Konsep PK

4. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani, dan apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak


5. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekban untuk didokumentasikan, apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak


6. Mendokumentasikan dan menggandakan PK dari masing-masing bidang dan mendistribusikan kepada pihak terkait


1 hari Dokumen PK yang benar dan telah disahkan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbendaharaan

dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Menerimabuktipenerimaan dan pengeluaran dari bank, menginput, memverifikasi Jurnal, dan memposting jurnal kemudian mencetak dan menyerahkan kepada Kasubid dan melakukan rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD

- STS - SP2D

2 jam - Buku besar

- Laporan Realisasi Anggaran

2 Melakukan penghitungan/ menyusun laporan konsolidasi dari laporan tiap SKPD yang diserahkan oleh staf dan menyerahkan Laporan Konsolidasi kepada Kabid

- Buku besar - Laporan

Realisasi Anggaran

1minggu Konsep Laporan Konsoli dasi


KOTA MALANG

NOMOR SOP 78

TGL PEMBUATAN 10 Januari 2015

TGL REVISI 9 Maret 2015

TGL EFEKTIF 6 April 2015



NAMA SOP Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



2. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


4. Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

5. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi


7. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Ka. Sub. Bid. Akuntansi


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

1. Komputer 3. Alat Tulis 2. Internet 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerahterlambat dibuat maka pelaporan juga akan terlambat




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


3 Menerima laporan konsolidasi dari kasubid akuntansi apabila tidak setuju mengembalikan kepada kasubid akuntansi untuk diperbaiki, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

ya tidak

tidak

Konsep Laporan Konsolidasi

15 menit

Konsep Laporan Konsoli dasi

4 Menerima laporan konsolidasi dari kabid perbendaharaan dan akuntansi apabila tidak setuju mengembalikan kepada kabid perbendaharaan dan akuntansiuntuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan

ya

Konsep Laporan Konsolidasi

15 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban

5 Menerima Laporan Konsolidasi yang telah ditandatangani oleh Kaban dan menyerahkannya kepada kasubid akuntansi untuk didokumentasikan

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban

30 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

6 Menerima Laporan Konsolidasi yang telah ditandatangani oleh Kaban dan menyerahkannya kepada staf untuk didokumentasikan

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

10 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

7 Menerima dan mendokumentasikan laporan konsolidasi yang telah ditandatangani Kaban

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

Dokumen




KOTA MALANG

NOMOR SOP 79






NAMA SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah














Apabila Pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka penyusunan Laporan Keuangan juga akan terlambat

Disimpan sebagai dokumen keuangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Mengumpulkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah lain

- Komputer - Internet - Printer

1 bulan Kebijakan Akuntansi Pemda lain

2 Menyusun dan menyerahkan kepada kabid draft kebijakan akuntansi dari hasil benchmarking kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah lain dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi Pemda lain

3 bulan Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda

haraan dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi

Staf Kelengkap

an Waktu Output

3 Menerima dan memeriksa Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang dan melakukan brainstorming dengan staf, Kasubid serta konsultan ahli, jika draft tidak sesuai dengan hasil brainstorming maka dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

ya

tidak

tidak

Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang

2 minggu Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang

4 Menerima dan memeriksa Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada kabid untuk mengajukan penetapan Walikota


1 minggu


5 Mengajukan penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang kepada Walikota


1 minggu Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang




KOTA MALANG

NOMOR SOP 80






NAMA SOP Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)














Apabila Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)terlambat dibuat maka proses penyampaian laporan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Menerima dan melakukan asistensi atas Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan data pendukungnya apabila sudah sesuai digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan SKPD, Mapping Aset, Format A1, A3, A4, C, E, F1

1 bulan

Tanda Terima Data



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


2 Menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan menyerahkan Laporan ke Kabid

ya

Laporan Keuangan SKPD, Mapping Aset, Format A1, A3, A4, C, E, F1

3 hari Konsep Laporan Keuangan Daerah

3 Memeriksa Laporan Keuangan Daerah yang disusun Kasubid jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubid, jika setuju memberi paraf dan mengajukan kepada Kaban

tidak

Konsep Laporan Keuangan Daerah

2 jam Konsep Laporan Keuangan Daerah

4 Memeriksa Laporan Keuangan Daerah jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid, jika setuju memberi paraf dan memerintahkan Kabid untuk dicetakgandakan

Konsep Laporan Keuangan Daerah

2 jam Disposisi

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf mencetakgandakan Laporan Keuangan Daerah

Disposisi 1 hari Konsep Laporan Keuangan Daerah




KOTA MALANG

NOMOR SOP 81






NAMA SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah













Apabila Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah terlambat dibuat maka proses penyusunan laporan juga akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Menerima laporan realisasi anggaran dari SKPD dan melakukan rekonsiliasi dengan SKPD dan menyerahkan laporan realisasi anggaran SKPD yang telah benar kepada Kasubid

ya

tidak

Laporan Realisasi Anggaran SKPD

1 minggu

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkon-siliasi

2 Memeriksa laporan hasil rekonsiliasi yang dibuat staf jika tidak setuju mengembalikan kepada stafuntuk diserahkan kepada SKPD, jika setuju menyerahkan kepada staf untuk didokumentasikan

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi

1 Jam Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkon-siliasi dan sesuai



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


3 Mendokumentasikan laporan realisasi anggaran SKPD

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi dan sesuai

30 menit

Dokumen-tasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkon-siliasi dan sesuai



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Membuat konsep surat untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk menyusun Laporan Realisasi APBD dan melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan BPKAD khususnya Sub Bidang Akuntansi kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada staf untuk diketik dan dicetak

1 jam Konsep surat


KOTA MALANG

NOMOR SOP 82






NAMA SOP Pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik













Apabila pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi APBD terlambat dibuat maka proses penyusunan laporannya juga akan tertunda




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


2 Mengetik dan mencetak surat yang dikonsep oleh Kasubbid dan menyerahkannya kepada Kasubbid

Konsep surat 30 menit

Draft surat

3 Menerima dan memeriksa draft surat dari staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Draft surat 15 menit

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid

4 Menerima dan memeriksa draft surat dari Kasubbid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbid untuk diperbaiki apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid

15 menit

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid dan Kabid

5 Menerima dan memeriksa draft surat dari Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dikirimkan ke seluruh SKPD

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid dan Kabid

15 menit

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid, Kabid, dan ditandatangani Kaban

6 Menerima surat untuk SKPD yang telah ditandatangani Kaban dan menyerahkannya kepada Kasubbid

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid,Kabid, dan ditandata ngani Kaban

10 menit

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid, Kabid, dan ditanda - tangani Kaban

7 Menerima surat untuk SKPD yang telah ditandatangani Kaban dan menyerahkannya kepada staf untuk dikirim ke seluruh SKPD


10 menit


8 Mengirim surat ke seluruh SKPD

Draft surat yang telah diparaf Kasubbid, Kabid, dan di-tandatangani Kaban

1 hari Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 83






NAMA SOP Penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD













Apabila Penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD terlambat dibuat maka penyusunan laporan Keuangan Daerah juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung laporan keuangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


1 Menerima Laporan Keuangan BUMD unaudited, membuat rekapitulasi penyertaan modal pada masing-masing BUMD, dan menyerahkan kepada Kasubid

Laporan Keuangan BUMD unaudited

1 hari Tanda Terima, Laporan Keuangan BUMD unaudited

2 Membuat laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas) dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan Keuangan BUMD unaudited

2 jam Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


3 Menerima dan memeriksa laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas), jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki jika setuju menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

ya

ya tid

Tidak

Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

30 menit Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

4 Memeriksa laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas), jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid untuk diperbaiki jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan

tidak

Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

30 menit Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf mendokumentasikan laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas)

Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

10 menit Dokumen keuangan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 84






NAMA SOP Pelaksanaan Koordinasi dan analisis terhadap realisasi target pemungutan Retribusi Daerah













Apabila pelaksanaan koordinasi realisasi pemungutan retribusi daerah terlambat dilaksanakanmaka laporan realisasi target pemungutan retribusi daerah akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbendaaraan dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1 Mengumpulkan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi dari SKPD penghasil yang memungut Retribusi dan menyerahkan kepada Kasubid

- Kertas - Komputer - Printer - Telepon

1 hari Laporan realisasi penerima-an retribusi

2 Merekap laporan realisasi penerimaan SKPD yang realisasinya belum mencapai 100%, menganalisisnya dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan realisasi penerimaan retribusi

1 hari Konsep laporan hasil analisis laporan penerima-an retribusi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


3 Memeriksa Laporan hasil analisis dari Kasubid, jika tidak setuju mengembalikannya kepada kasubid, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

ya

ya tidak

tidak

Konsep laporan hasil analisis laporan penerimaan retibusi

30 menit


4 Memeriksa Laporan hasil analisis dari Kabid, jika tidak setuju mengembalikannya kepada kabid, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk digandakan dan ditindaklanjuti


15 menit

Laporan hasil analisis laporan penerimaan retibusi

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf menggandakan, mengundang Bendahara Penerimaan SKPD Penghasildan menjadikan laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi tersebut sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi

Laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi

1 jam Laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 85






NAMA SOP Pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah











1. Komputer 2. Telepon 3. Alat Tulis 4. Printer


Apabila pelaksanaan pencatatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah terlambat dilaksanakan maka penyusunan laporan relalisasi penerimaan juga akan terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


1 Mengecek pencatatan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah yang diinput oleh bendahara penerimaan PPKD, apakah sudah pilih jurnal dan susun jurnal kemudian menyusun jurnal SKPKD

- Nota Kredit - Komputer

2 jam Jurnal penerimaan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


3 Mengecek Jurnal yang dibuat staf jika salah maka memberitahukan ke staf untuk dibetulkan jika benar menyerahkan daftar jurnal yang telah dicetak kepada Kabid

ya

tidak

Jurnal penerimaan

30 menit Daftar jurnal

4 Memverifikasi daftar jurnal yang diserahkan Kasubid

Daftar jurnal 30 menit Daftar jurnal yang telah diverifikasi Kabid




KOTA MALANG

NOMOR SOP 86






NAMA SOP Pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi













Apabila pelaksanaan Pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsiterlambat dilaksanakan maka penyusunan laporan realisasi penerimaan juga akan terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


1 Menyiapkan Laporan Rekapitulasi Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan menyerahkan kepada kasubid


30 menit

Jurnal penerimaan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


3 Mengecek kebenaran penginputan penerimaan lain-lain pendapatan pendapatan yang sah, jika salah mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki dan jika setuju menyerahkan Nota Kredit untuk didokumentasikan

ya ya

tidak

Jurnal penerimaan dan Nota Kredit

15 menit disposisi

6 Mendokumentasikan Nota Kredit

disposisi 15 menit Dokumentasi Nota Kredit



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


1

Membuat laporan realisasi penerimaan PAD, mencetak dan menyerahkannya ke Kasubid

Bukti penerimaan

Laporan realisasi penerimaan PAD

2 Mengecek kebenaran laporan realisasi penerimaan PAD yang dibuat staf apabila salah mengembalikannya kepada staf apabila benar menyerahkannya kepada Kabid

Laporan realisasi penerimaan PAD

Laporan realisasi peneri maan PAD


KOTA MALANG

NOMOR SOP 87






NAMA SOP Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah













Apabila monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah terlambat dilaksanakan maka dikhawatirkan Target Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban


dan Akuntansi

Kasubid Akuntansi


3

Mencocokkan hasil realisasi penerimaan PAD dengan keputusan Walikota tentang Capaian Target Per Triwulan dan mempresentasikannya di depan SKPD Penghasil kemudian menyerahkan hasilnya kepada Kaban untuk dasar dilakukannya Evaluasi realisasi PAD

Laporan realisasi penerimaan PAD dan Keputusan Walikota tentang Capaian Target Per Triwulan

Data kekurangan atau kelebihan realisasi penerimaan PAD dari capaian target per triwulan

4 Melakukan evaluasi dengan SKPD Penghasil berdasarkan laporan dari Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi

Data kekurangan atau kelebihan realisasi penerimaan PAD dari capaian target per triwulan

Hambatan dan solusi untuk jenis pendapatan yang kurang dari capaian target per triwulan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 88






NAMA SOP Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi













Apabila pelaksanaan Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi terlambat dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangan juga terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


1 Mengecek pencatatan penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan dana transfer pusat berdasarkan Nota Kredit yang diinput oleh bendahara penerimaan PPKD, apakah sudah pilih jurnal dan susun jurnal kemudian menyusun jurnal SKPKD

- SK Penetapan Dana Bagi Hasil dari Propinsi

- Permenkeu tentang alokasi dari transfer pusat


2 jam Jurnal penerimaan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


2 Mengecek kebenaran data yang diinput staf dengan SK, Permenkeu dan Nota Kredit, jika tidak sesuai mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah benar menyerahkan daftar jurnal yang telah dicetak kepada Kabid

tidak

Jurnal penerimaan dan Nota Kredit

30 menit Daftar jurnal

3 Memverifikasi daftar jurnal yang diserahkan Kasubid

Daftar jurnal 30 menit Daftar jurnal yang telah diverifikasi Kabid




KOTA MALANG

NOMOR SOP 89






NAMA SOP Pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi













Apabila pelaksanaan Pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsiterlambat dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangan juga terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


1 Mengecek pencatatan Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Dana Transfer dari pusat yang diinput oleh bendahara penerimaan PPKD, apakah sudah pilih jurnal dan susun jurnal kemudian menyusun jurnal SKPKD

- Nota Kredit

1 jam Draft Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Kabid Perbenda


Kasubid Akuntansi


2 Mengecek kebenaran data yang diinput staf dengan Nota Kredit, jika tidak sesuai mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah benar mencetak Laporan (Bulanan dan Tahunan) menyerahkan kepada Kabid

ya

tidak

Draft Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi dan Nota Kredit

30 menit

Draft Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi

3 Mengecek Laporan Bulanan/Tahunan, jika tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika sudah benar menyerahkan kepada Kaban

ya

tidak


15 menit


4 Mengecek Laporan Bulanan/Tahunan, jika tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika sudah benar menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk digandakan

tidak


15 menit

Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf menggandakan Laporan Bulanan/ Tahunan yang telah ditandatangani Kaban

Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi dan disposisi

2 jam Copy Dokumen Laporan (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi


182


KOTA MALANG

NOMOR SOP 91




DISAHKAN OLEH














Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah










183


Ket Kaban

Sekretaris Badan





nota dinas


Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas


Ya

Tidak



Ya Tidak



Ya

Tidak






184


KOTA MALANG

NOMOR SOP 92




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ka. Sub. Bid. Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah


1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Penatausahaan Aset

1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Apabila Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Mengadakan rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

- Kertas - Ruangan

2 jam Notulen rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

2. Memerintahkan staf untuk menyusun draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

Notulen rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

15 menit

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

3. Menyusun draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

2 bulan Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

4. Mengajukan draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah kepada Kepala Bidang untuk diteliti dan disempurnakan

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

1 minggu

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah disempurna-kan


185



5. Mengajukan Draft Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah ke Kepala BPKAD untuk mendapat persetujuan

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah disempurnakan

1 hari Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD

6. Mengajukan draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD kepada Walikota

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD

1 minggu

SK Walikota / SK Badan tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah


186


KOTA MALANG

NOMOR SOP 93




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah











Apabila Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan aset akan tertunda




1. Membuat draft surat permintaan data aset SKPD untuk rekonsiliasi dan mendata aset Pemkot baik yang digunakan SKPD/tidak digunakan SKPD

- Kertas - Komputer - Printer

30 menit Draft surat permintaan data aset SKPD

2. Mengajukan tanda tangan surat permintaan data ke Kepala BPKAD melalui Kabid

Draft surat permintaan data aset SKPD

15 menit Surat Permintaan data aset SKPD

3. Mengirim surat permintaan data aset dari SKPD serta menginventarisir data2 aset diluar SKPD

- Surat Permintaan data aset SKPD

- Data Aset dari SKPD

2 hari Tanda Terima

4. Melakukan rekonsiliasi data aset untuk update data pada SIMBADA

- Data Aset dari SKPD

- Data aset Pemkot Malang

2 bulan Laporan hasil rekonsiliasi data

5. Membuat laporan aset daerah dari hasil rekonsiliasi data aset

Laporan hasil rekonsiliasi data

1 bulan Laporan Data Aset Daerah


187


KOTA MALANG

NOMOR SOP 94




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah











Apabila Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat




1. Menerima surat permohonan pemakaian aset daerah, keterangan kejelasan status tanah/bangunan dari masya-rakat/SKPD/Pemkot

- Surat permohonan

- Kelengkapandata Pemohon

10 menit

Tanda Terima

2. Mengecek data file komputer maupun fisik dan melaporkankepada Kasubid

Data aset yang dimaksud

1 hari Data aset yang telah dicek di file dan fisik

3. Membuat Telaah Staf/lapo-ran mengenai permasalahan yang ada bila perlu diadakan rapat serta memerintahkan staf untuk mengetik draft surat jawaban

1 jam Telaah Staf

4. Membuat draft surat jawaban dan mengajukan kepada Kasubid untuk memberikan paraf

Telaah Staf 30 menit Draft surat jawaban atas permohonan masyarakat

5. Mengajukan tanda tangan ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah melalui Kabid dan Kaban

Draft surat jawaban atas permohonan masyarakat

2 hari Surat jawaban atas permo-honan masyarakat


188


KOTA MALANG

NOMOR SOP 95




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pengkoordinasian Pengumpulan Data Inventaris Barang











ApabilaPengkoordinasian Pengumpulan Data Inventaris Barangterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat




1. Memerintahkan staf untuk membuat undangan asistensi aset beserta jadwalnya

15 menit

Draft undangan asistensi asetbeserta jadwalnya

1. Membuat draft undangan asistensi aset beserta jadwalnya

30 menit

Undangan asistensi asetbeserta jadwalnya

2. Mengajukan tanda tangan kepala BPKAD melalui Kabid

Draft undangan asistensi aset beserta jadwalnya

10 menit

Undangan asistensi aset beserta jadwalnya

3. Mengirim Surat asistensi aset ke SKPD dan menerima data inventaris barang dari SKPD dan inventaris barang dari Pembantu Pengelola

- Data inven-taris barang dari SKPD

2 hari Tanda terima

4. Melakukan rekonsiliasi data aset Kota Malang

Data inventaris barang dari SKPD

3 bulan Laporan hasil rekonsiliasi asetuntuk bahan penyu-sunan Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah


189


KOTA MALANG

NOMOR SOP 96




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Bersama dengan SKPD Terkait




3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah







Apabila Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Bersama dengan SKPD Terkaitterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat surat permintaan kebutuhan barang SKPD


30 menit draft surat perminta-an kebutuhan barang SKPD

2. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD melalui Kabid

Draft surat permintaan kebutuhan barang SKPD

10 menit Surat perminta-an kebutuhan barang SKPD

3. Mengirim surat permintaan kebutuhan barang SKPD dan menerima data kebutuhan barang dari SKPD

Surat permintaan data kebutuhan barang SKPD

2 hari Tanda terima


190



4. Menganalisis data kebutuhan barang SKPD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan tupoksi

Data kebutuhan barang SKPD sesuai jumlah pegawai dan tupoksi

2 minggu

Laporan hasil analisis data

5. Menyusun standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah pada SKPD terkait

Laporan hasil analisis data

1 bulan Standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah


191


KOTA MALANG

NOMOR SOP 97




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang











Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barangterlambat dibuat makapelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk menerima data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

Data usulan 15 menit

- Data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah

- Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

2. Menerima data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

Usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

1 hari Tanda terima


192



3. Melakukan pengecekan usulan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan tupoksi dan jumlah pegawai SKPD dan membuat draft laporan hasil peneli-tian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

- Usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

- Tupoksi SKPD

- Jumlah pegawai

1 bulan - Data hasil pengecek-an sesuai tupoksi dan jumlah pegawai

- Draft Laporan hasil penelitian

4. Mengajukan Laporan hasil penelitian untuk ditandatangani Kepala BPKAD

Draft Laporan hasil penelitian

15 menit

Laporan hasil penelitian yang telah ditanda-tangani Kepala BPKAD


193


KOTA MALANG

NOMOR SOP 98




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan Bahan Analisis Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah











Apabila Penyusunan Bahan Analisis Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang MilikDaerahterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk mengumpulkan data barang milik daerah

15 menit

2. Mengumpulkan data barang milik daerah

Data barang milik daerah

3. Menghimpun data dari SKPD, BMD yang membutuhkan pemeliharaan

Data barang milik daerah

Draft Laporan barang yang membutuh-kan pemelihara-an

4. Meneliti, memberi saran dan menyetujui atau menolak usulan barang-barang yang membutuhkan pemeliharaan

Draft laporan barang yang membutuh-kan pemeliharaan

Draft laporan barang yang membutuh-kan pemelihara-an yang telah disetujui Kabid


194



5. Mengajukan tanda tangan draft laporan barang yang membutuhkan pemeliha-raan yang telah disetujui kabid kepada Kepala BPKAD

Draft laporan barang yang membutuh-kan pemeliharaan yang telah disetujui Kabid

Laporan hasil analisis barang milik daerah yang membutuh-kan pemeliharaan yang telah disetujui Kepala BPKAD


195


KOTA MALANG

NOMOR SOP 99




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyusunan Bahan Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah











Apabila Penyusunan Bahan Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat draft surat untuk SKPD agar melakukan inventarisasi aset di SKPD masing-masing


Draft surat untuk SKPD

2. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat untuk SKPD

Surat untuk SKPD

3. Mengirim surat kepada SKPD dan menerima data hasil inventarisari aset dari SKPD

- Surat permintaan

-Data hasil inventarisasi aset dari SKPD

Tanda terima

4. Membuat laporan konsolidasian hasil inventarisasi aset dari semua SKPD

Data hasil inventarisasi aset dari SKPD

Laporan hasil konsolidasi aset dari semua SKPD sebagai bahan ana-lisis pelak-sanaan inventarisasi barang milik daerah


196


KOTA MALANG

NOMOR SOP 100




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyiapan Data Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah











Apabila Penyiapan Data Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk menyiapkan data barang milik daerah per SKPD

30 menit Data barang milik daerah per SKPD

2. Menyiapkan data barang milik daerah per SKPD dan menerima surat permohonan data aset dari SKPD terkait

- Komputer - Printer - Kertas - Surat

permohonan dari SKPD

2 hari Data barang milik daerah per SKPD

3. Menugaskan staf untuk menerima surat permohonan data aset dari SKPD terkait danuntuk mengecek data berdasarkan surat permohonan yang diterima

- Surat permohonan dari SKPD

1 hari Data aset Pemkot

4. Mengecek data dan membuat undangan rapat untuk membahas permasalahan yang ada

- Surat Undangan

1 minggu

-Undangan rapat

-Data Barang Milik Daerah


197



5. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait yang dipimpin oleh Kaban

Data Barang Milik Daerah

2 jam Data Aset Pemkot yang ter- update

6. Memerintahkan Kasubid untuk membuat draft laporan hasil rapat koordinasi, bila setuju memberi paraf dan meneruskan kepada Kaban untuk ditandatangani dan bila tidak setujui dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Draft Nota Dinas

1 jam Nota dinas

7. Menandatangani draft laporan hasil rapat koordinasi dan memerintahkan Kabid untuk mendokumentasikan

Nota dinas 1 jam Laporan hasil rapat koordinasi

8 Memerintahkan Kasubag untuk mendokumentasikan

Laporan hasil rapat koordinasi

15 menit


9 Mendokumentasikan laporan


15 menit



198


KOTA MALANG

NOMOR SOP 101




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pemutakhiran Data Sistem Informasi Barang Milik Daerah











Apabila Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat draft surat untuk SKPD agar menginputkan ke aplikasi Simbada online (simbada.malangkota.go.id)dan diserahkan kepada Kasubid untuk dikoreksi.


1 hari Draft surat untuk SKPD

2. Memeriksa draft surat yang akan diedarkan untuk SKPD jika setuju memberikan paraf dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi

Ya Tidak Draft surat untuk SKPD

1 hari Draft surat untuk SKPD

3. Memeriksa draft surat edaran jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi dan jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Ya Tidak Draft surat untuk SKPD

1 jam Draft surat untuk SKPD

4. Menandatangani surat yang akan diedarkan untuk semua SKPD dan memerintahkan Kabid untuk mengedarkannya

Draft surat edaran untuk SKPD

1 jam Surat edaran untuk SKPD


199



5. Menerima surat dari Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menugaskan staf agar mengirim surat untuk semua SKPD

Surat edaran untuk SKPD

1 jam Surat edaran untuk SKPD

6. Menugaskan staf untuk mengirim surat edaran ke seluruh SKPD


1 hari Surat edaran untuk SKPD

7. Mengirim surat edaran ke seluruh SKPD dan melakukan pemantauan hasil inputan dari seluruh SKPD oleh petugas operator Simbada di BPKAD. Jika ada masalah melaporkannya kepada Kasubid untuk dilakukan penyelesaian.


2 hari Tanda terima surat

8. Melakukan diskusi bersama staf/konsultan/pendampingSimbada untuk melakukan pembetulan data aset pada data induk Simbada

Data pada aplikasi Simbada

7 hari Revisi data pada aplikasi Simbada

9. Memberitahukan kepada semua SKPD untuk mencetak data aset masing-masing dan mengirimkan hasil laporan ke BPKAD serta membuat laporan aset hasil Simbada.

Data aset masing-masing SKPD

3 hari Laporan aset hasil Simbada


200


KOTA MALANG

NOMOR SOP 102




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang mengurus barang milik daerah dari pengguna barang











Apabila Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan aset akan tertunda




1. Membuat draft surat permintaan daftar nama pengurus barang dan atasan langsung ke semua SKPD


1 hari Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

2. Memeriksa draft surat permintaan data yang akan diedarkan untuk SKPD jika setuju memberikan paraf dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi

Ya Tidak Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD


3. Memeriksa draft surat permintaan data jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi dan jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Ya Tidak Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD


4. Menandatangani surat permintaan data yang akan diedarkan untuk semua SKPD dan menyerahkan kembali kepada Kabid

Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 jam Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD


201



5. Menerima surat permintaan data yang sudah ditandatangani Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menugaskan staf agar mengirim surat tersebut ke seluruh SKPD

Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 jam Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

6. Menugaskan staf untuk mengirim surat permintaan data ke seluruh SKPD

Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 hari Tanda terima surat permintaan data

7. Mengirim surat edaran ke seluruh SKPD dan menghimpun/menerima data usulan nama pengurus barang dan atasan langsung serta membuat draft SK Walikota yang selanjutnya di berikan kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tanda tangan Walikota

Draft SK Walikota

1 minggu

- Tanda terima

- SK Walikota


202


KOTA MALANG

NOMOR SOP 103




DISAHKAN OLEH

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

1960031 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyimpanan Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah






Ka. Sub. Bid. Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah



1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Almari Arsip


Apabila Penyimpanan Benda-benda Berharga Kecuali Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan terkait tupoksi benda berharga akan terkendala



Kaban Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima bukti asli kepemilikan kekayaan daerah dari SKPD lain (BPKB dan SHP)

BPKP/SHP dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

15 menit

Register BAST

2. Mencocokkan antara bukti asli kepemilikan kekayaan daerah dengan BAST apabila tidak sesuai dikembalikan jika sesuai diserahkan ke Kabid untuk diparaf

ya

tidak

BPKP/SHP dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

60 menit

BPKP/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid

3. Mengecek BAST Kasubid, apabila tidak sesuai dikembalikan apabila telah sesuai memberikan paraf dan dimintakan tanda tangan kepada Kaban

ya

tidak BPKP/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid

15 menit

BPKP/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

4. Mengecek BAST dari Kabid apabila sesuai maka menandatanganinya dan menyerahkan kepada kabid,apabila belum sesuai maka mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

tidak BPKP/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

1 hari BPKP/SHP dan BAST yang telah ditanda-tangani Kaban


203



5. Menyerahkan BAST yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid untuk diregister dan diarsip

BPKP/SHP dan BAST yang telah ditandatangani Kaban

15 menit


6. Menerima BAST yang telah ditandatangani Kaban dan menyerahkan kepada staf untuk diregister dan diarsip


15 menit


7. Meregister BAST yang diterima dari Kasubid dan menyimpannya di lemari arsip/dokumen


2 hari Register dan BPKP/SHP telah dikode untuk me-mudahkan dalam pencarian dokumen


204


KOTA MALANG

NOMOR SOP 104




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyimpanan Benda-benda Berharga Kecuali Seluruh Bukti Benda-Benda Berharga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dipungut Perangkat Daerah Lain









1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Porforasi






1. Menerima barang cetakan (karcis, blanko STS, blanko SKRD dll) dari Bagian Umum

- Barang Cetakan (karcis, blanko STS, blanko SkRD dll)

10 menit

Tanda Terima

2. Mengecek benda berharga yang diterima dari Bagian Umum

- Benda Berharga (karcis, blanko STS, blanko SkRD dll)

2 hari Checklist benda berharga yang telah dicek kelengkapannya

3. Meregister dan menyimpan benda berharga yang diterima dari Bagian Umum

Checklist benda berharga yang telah dicek Kelengkapan-nya -Register -Barang Cetakan -Porforasi

2 hari - Reg. benda berharga yang diterima dari Bag. Umum

-Barang Cetakan tersimpan untuk diperforasi


205


KOTA MALANG

NOMOR SOP 105




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah











Apabila Penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda




1. Menerima aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

Aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

15 menit

Tanda terima

2. Mengecek barang/aset daerah yang tidak dipakai SKPD sesuai dengan berita acara serah terimanya

- Aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

- Berita acara serah terima

1 minggu

Aset daerahyg telah dicek fisik dan berita acara serah terima

3. Membuat register barang/aset yang masih bisa digunakan dan yang rusak serta menyimpan aset daerah yang tidak dipakai/digunakan oleh perangkat daerah

- Aset daerah yang telah dicek fisik dan berita acara serah terima

- Berita Acara Serah Terima

- Aset Daerah yang telah dicek fisik dan berita acara serah terima penyimpanan barang

10 hari Register Aset Daerah berdasar-kan kondisi barang


206


KOTA MALANG

NOMOR SOP 106




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Dokumensi Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah











Apabila Pelaksanaan Dokumensi Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerahterlambat dibuat maka tugas pokok fungsi terkait aset daerah yang tidak digunakan akan terkendala




1. Mengelompokkan barang/aset daerah yang sesuai kondisi fisiknya

Aset daerah yang tidak digunakan oleh perang-kat daerah

1 hari Aset Daerah digolongkan sesuai kondisi fisiknya

2. Meregister aset daerah sesuai kondisi fisiknya dan menambahkan data bukti-bukti pendukung sebagai kelengkapan inventaris

Aset Daerah digolongkan sesuai kondisi fisik Register ba-rang sesuai kondisi

Berita Acara serah terima barang

5 hari Register Barang se-suai kondisi -Rekap data inventaris barang sesuai kondisi

3. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD dari rekap data inventarisasi aset daerah

Rekap data inventaris barang sesuai kondisi

15 menit

Rekap data aset daerah yang tidak digunakan oleh perang-kat daerah yang telah di-tandatangani Kepala BPKAD


207


KOTA MALANG

NOMOR SOP 107




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Perforasi Benda Berharga terkait Retribusi Daerah









1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Almari Arsip






1. Menerima surat permohonan Benda Berharga dari SKPD Penghasil dan mendisposisikan surat tersebut ke Kabid Penatausahaan Aset Daerah

Surat permohonan dari SKPD penghasil

15 menit

Surat permohonan dari SKPD penghasil dan lembar disposisi

2. Menerima disposisi dari Kaban dan mendisposisikannya kepada Kasubid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah


15 menit


3. Menerima disposisi surat permohonan Benda Berharga dari SKPD Penghasil dan mendisposisikan surat tersebut ke staf perforasi


15 menit


4. Menerima disposisi dari Kasubid dan melakukan perforasi benda cetakan menjadi benda berharga


1 hari Benda Berharga


208


KOTA MALANG

NOMOR SOP 108




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang Menyimpan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang











Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang Menyimpan dan Mengurus Barang Milik Daerah dari Pengguna Barangterlambat dibuat maka pelaksanaan terkait Barang Milik Daerah akan terkendala




1. Membuat draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD


15 menit

Draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yg menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD


209



2. Mengajukan Tanda Tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD

15 menit

Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

3. Memerintahkan staf untuk mengirim surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah kepada SKPD

Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

2 hari Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

5. Mengirim surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah kepada SKPD

Mengirim surat permintaan

1 hari Tanda terima

6. Menerima surat usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah, kemudian merekap dan mengajukan kepada Kasubid

Surat Usulan dari SKPD

3 hari Surat Usulan dari SKPD dan Rekapan nya

7. Membuat konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya dan menyerahkannya kepada Kabid

Surat Usulan dari SKPD dan Rekapan nya

2 jam Konsep SK Walikota penetapan Penyimpan barang dan atasannya langsung

8. Memeriksa konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Kaban

ya

tidak

Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung

1 jam Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung


210



9. Memeriksa konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Kabid untuk diajukan ke Bagian Hukum

ya

tidak


1 jam Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung

10 Memerintahkan Kasubid untuk mengajukan SK Walikota ke Bagian Hukum untuk penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya


15 menit


11. Mengajukan usulan SK Walikota ke Bagian Hukum untuk penetapan penyimpanan barang dan atasan langsungnya

usulan SK Walikota untuk penetapan penyimpanan barang dan atasan langsungnya

1 minggu

SK Walikota untuk penetapan penyimpananbarang dan atasan langsungnya


211


KOTA MALANG

NOMOR SOP 109




DISAHKAN OLEH



NAMA SOP Pengembangan Sistem Penyimpanan Aset Daerah











Apabila Pengembangan Sistem Penyimpanan Aset Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda




1. Menyiapkan data aset daerah baik berupa bukti kepemilikan asli maupun surat ijin pemakaian

BPKP, SHP, dan arsip IP

1 minggu

BPKP, SHP, dan arsip IP yang telah diregister

2. Memilih dan memilah data aset daerah baik berupa bukti kepemilikan asli maupun surat ijin pemakaian dan

BPKP, SHP, dan arsip IP yang telah diregister

BPKP, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah

3. Memilah Ijin Pemakaian IP berdasarkan obyek tanah dan mengentrykan data bukti kepemilikan dan IP kedalam bentuk aplikasi/sistem untuk memudahkan dalam pencarian data/arsip


BPKP, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah, IP terpilah per obyek dan data tersimpan dalam data base

4. Menyimpan fisik barang berupa BPKB, SHP, dan IP dalam gudang berdasarkan kodefikasi sesuai sistem


BPKP, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah tersimpan di dalam gudang data dan arsip


212




KOTA MALANG

NOMOR SOP 110




DISAHKAN OLEH














Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah












Ket Kaban

Sekretaris Badan





nota dinas


Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas


Ya

Tidak



Ya Tidak



Ya

Tidak







No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid

Kasubid Penggunausahaan

Aset Daerah Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima dan melakukan pengecekan data dari pemohon dan menyerahkannya kepada Kasubid

Surat Permohonan dan Data pemohon

30 menit

Surat Permohonan dan Data Pemohon


KOTA MALANG

NOMOR SOP 111




DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :


NAMA SOP Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan (Ijin Perpanjangan)


1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang UraianTugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

Ka.Su.Bid. Penggunausahaan Aset Daerah


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan apabila terlambat dilaksanakan maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfaatan barang



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid


Aset Daerah Staf

Keleng- kapan

Waktu Output

2 Bersama tim melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan teknis dan membuat draft SK berdasarkan Data Pemohon

Surat Permohon-an dan Data pemohon

1 jam Draft SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

3 Menerima draft SK dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju membe-rikan paraf (setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut dan benar). Selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf

Ya Tidak

Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

6 minggu Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

4 Memberikanparafpada draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu, dan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut.

Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yg dikuasai Pemerintah Kota Malang

30 menit Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

5 Mengajukan draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang sudah diparaf Kaban ke Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tanda tangan Sekretaris Daerah

Draft SK Ijin Pemakaianuntuk dikoreksi

1 minggu SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang




KOTA MALANG

NOMOR SOP 112




DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 196003 1 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang tidak Dalam Penguasaan Pengguna Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


5. Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;


7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.




1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Komunikasi 4. Printer


Apabila Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang disewakan dengan pihak lain terlambat dilaksanakan maka akan mempercepat kerusakan Barang Milik Daerah

Disimpan sebagai pendukung Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Mengumpulkan data tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah

- ATK - Printer - Kertas

1 minggu

Data tanah dan bangun-an milik pemerintah daerah



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama staf dan membuat laporan

- Data tanah dan BMD

- Alat transportasi

6 minggu

Konsep Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

3 Memeriksa laporan hasil pengecekan langsung ke lokasi, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, jika setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya

Tidak

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

1 jam Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

4 Memeriksa laporan hasil pengecekan langsung ke lokasi, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, dan jika setuju memberikan tanda tangan

Tidak

Konsep Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

30 menit


5 Menerima Laporan yang sudah ditandatangani Kaban dan menyerahkan kepada Kasubid untuk diarsip


15 menit

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi dan disposisi

6 Menerimadan mengarsip Laporan Hasil Pengecekan yang sudah ditandatangani Kaban

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi dan disposisi

10 menit

Dokumen-tasi laporan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 113






NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;


5. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;







1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Komunikasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang /Permohonan Ijin Pemakaian terlambat dibuat maka Penentuan Status Penggunaan Barang Milik Daerah juga akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung Dokumen Penelitian Usulan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima surat pengajuan dari pemohon ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

- Komputer - Printer - ATK

1 hari Data Aset BMD



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Melakukan Pengecekan lokasi dan data permohonan bersama Tim Pertimbangan Ijin

- Data Aset BMD

- Alat transportasi

- Dokumentasi

3 bulan Data hasil pengecekan di lapangan sehingga mencapai kesepakatan bersama

3 Membuat Telaah staf / nota dinas kepada Sekretaris Daerah

Data hasil pengecekan lokasi sesuai RT/RW dan tidak dalam sengketa

2 hari Telaahan/ nota dinas rekomendasi ke Pengelola BMD

4 Mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota

Telaahan staf/ nota dinas

2 hari Rekomendasi Walikota




KOTA MALANG

NOMOR SOP 114






NAMA SOP Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah















Apabila Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah terlambat dibuat maka legalitas dan PAD akan menurun

Disimpan sebagai data pendukung Dokumen Pemanfataan Barang Milik Daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima permohonan ijin sewa dan melakukan pengecekan administrasi

Surat permohonan dan data pemohon

30 menit

Checklist kelengkapan administrasi

2 Bersama panitia melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan teknis dan membuat draft SK pemanfaatan barang dan membuat draft SK pemanfaatan barang milik daerah

Checklist kelengkapan administrasi

2 minggu

Draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Menerima draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju membe-rikan paraf.

Ya

Tidak

- Draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1 hari Draft SK Pemanfaat-an

4 Memberikan paraf pada draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan diteruskan untuk mendapatkan tandatangan Walikota.

Draft SK Pemanfaatan

2 minggu

SK Pemanfaat- an Barang Milik Daerah: a.Sewa b.Pinjam

pakai c.Kerjasama d.BGS dan

BSG




KOTA MALANG

NOMOR SOP 115






NAMA SOP Pelaksanaan Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah













1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah terlambat dibuat maka pelayanan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen barang milik daerah lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima surat pemindahtanganan dari SKPD

Surat usulan pemindahtanganan


2 Bersama panitia melakukan pengecekan ke lokasi, untuk mengetahui kondisi BMD untuk dilaporkan kepada Kabid dalam bentuk nota dinas.

- Surat usulan pemindahtanganan, alat transportasi,Komputer, printer,ATK

- Konsep Nota dinas

3 hari - Laporan - Nota

dinas



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Memeriksa pengajuan Pemindahtanganan dari SKPD, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, jika setuju menyerahkan kepada Kaban

ya

ya

tidak

Surat Usulan Persetujuan Pemindah-tanganan

2 hari PersetujuanSurat Pemindah-tanganan

4 Mengajukan surat Pemindahtanganan kepada Walikota

Surat usulan persetujuan pemindah-tanganan

2 hari SK Pemindah-tanganan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 116






NAMA SOP Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah















Apabila Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah akan terhambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Mencari referensi dari internet dan juga peraturan dan menyerahkan kepada kasubid

Internet, komputer, peraturan

5 hari Peraturan dan kebijakan daerah lain

2 Bersama tim menyusun Kebijakan berdasarkan referensi yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan, diserahkan kepada kabid

Peraturan dan kebijakan daerah lain

5 hari - Nota dinas - Telaahan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Mengoreksi nota dinas/telaahan, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubid untuk diperbaiki

ya

Nota dinas 1 hari - Nota dinas - Telaahan

4 Mengecek nota dinas/telaahan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, jika setuju menandatangani dan diserahkan kembali ke Kabid untuk diajukan pengesahan kepada Walikota

tidak

Draft Kebijakan

1 minggu

Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

5 Mengajukan pengesahan kebijakan kepada Walikota

Nota dinas 2 hari Nota dinas Telaahan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 117






NAMA SOP Penyusunan bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota









8. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian TugasPokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.






Apabila Penyusunan bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota terlambat dibuat maka pelayanan pemanfaatan akan terlambat

Disimpan sebagai pedoman pelayanan pemanfaatan dan pemindahtanganan BPKAD

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima permohonan usulan status tanah dan melakukan pendataan administrasi

surat permohonan usulan status tanah dan data pemohon

1 jam Data pemohon lengkap



No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Melakukan pengecekan lokasi, menyusun laporan dari hasil pengecekan ke lokasi dan menyerahkannya kepada Kabid

Data pemohon lengkap

2 hari Konsep laporan

4 Memeriksalaporan hasil pengecekan ke lokasi, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada kasubid untuk diarsip

Ya

Tidak

Konsep laporan

1 minggu Laporan, disposisi

5 Mengarsip laporan

Laporan, disposisi

1 minggu Arsip laporan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 118






NAMA SOP Pelaksanaan, Perencanaan Pengolahan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai rencana tata ruang wilayah. Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang (Ijin Baru)













1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan, Perencanaan Pengolahan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai rencana tata ruang wilayah terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan dan pengolahan akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pedoman, perencanaan, pengolahan tanah



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima permohonan ijin pemakaian dan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menyerahkan kepada Kasubid

Surat permohonan dan data pemohon

1 jam Data pemohon lengkap

2 Bersama panitia melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan teknis dan nota dinas untuk mendapatkan ijin/ rekomendasi Walikota

Data pemohon lengkap

1 jam Konsep nota dinas

3 Menerima konsep nota dinas ijin/rekomendasi Walikota dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju membe-rikan paraf (setelah melalui proses pemerik-saan lebih lanjut dan benar). Selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf

Ya

Tidak

Konsep nota dinas

1 hari Konsep nota dinas yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

4 Menandatangani nota dinas Ijin/rekomendasi Walikota dan menyerah-kan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut

Konsep nota dinas yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

1hari Nota dinas

5 Menerima nota dinas ijin/rekomendasi yang telah ditandatangani Kaban dan selanjutnya dikirimkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan (rekomendasi), apabila disetujui diserahkan kepada Kasubid untuk pembuatan draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot

Nota dinas 1 hari Draft SK ijin pemakaian

6 Membuat draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot, diserahkan kepada Kabid untuk diperiksa, apabila setuju memberikan Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut sampai dengan SK ter-sebut mendapatkan legalitas dari Walikota Malang

Draft SK ijin pemakaian

1 minggu




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



7 Menerima draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot, apabila setuju memberi-kan paraf selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi

Ya

Tidak


1 hari Draft SK ijin pemakaian

8 Memberikan paraf draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot dan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut

Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

1 hari Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

9 Menerima draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot yang telah diparaf oleh Kaban dan selanjutnya diserahkan kepada Kasubid untuk diproses lebih lanjut

Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

2 hari Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

10 Menerima draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot dari Kabid dan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut sampai dengan SK tersebut mendapatkan legalitas dari Walikota

SK ijin pemakaian

SK ijin pemakaian




KOTA MALANG

NOMOR SOP 119






NAMA SOP Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/ bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah













1. Komputer 5. Alat Transpotasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Informasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka kegiatan pelayanan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen inventarisasi wajib retribusi lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Mengumpulkan berkas/data tanah dan rumah/bangunan Pemerintah Daerah yang disewakan dan menyerahkan kepada Kasubid

Internet, komputer, peraturan transportasi dokumentasi

5 hari Data tanah dan rumah/bangunan pemerintah daerah yang disewakan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Mengecek kesesuaian data administrasi dan dilapangan peruntukan tanah dan rumah/bangunan Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Data tanah dan rumah/ bangunan pemerintah daerah yang disewakan, alat transportasi

2 bulan Rekap kesesuaian data dan di lapangan

3 Membuat dokumen data tanah dan rumah/bangunan Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Rekap kesesuaian data dan di lapangan

2 minggu

Register data wajib retribusi tanah dan rumah/ bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah




KOTA MALANG

NOMOR SOP 120






NAMA SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah oleh SKPD Penyelenggara Pemerintah Daerah













5. Komputer 5. Alat Transpotasi 6. Internet 6. Alat Dokumentasi 7. Alat Tulis 7. Alat Informasi 8. Printer


Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka kegiatan pelayanan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen inventarisasi wajib retribusi lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid


Aset Daerah Staf Kelengkapan

Waktu

Output

1 Menerima laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang. Meneliti keleng-kapan data/dokumen pendukung kepemilikan

- Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

- Data kepemilikan

5 hari

- Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

- Data kepemilikan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Membuat draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD dan meleksanakan pengecekan lokasi serta membuat pertimbangan teknis

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD

1 hari Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD

3 Menerima dan mengoreksi draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah apabila setuju memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki

Ya Tidak

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD

1 jam Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD

4 Menerima dan mengoreksi draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah apabila setuju memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah diparaf Kasubid

1 jam Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah diparaf Kasubid dan Kabid

5 Menerima draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang sudah ditanda-tangani Kaban dan diusulkan kepada pengelola barang untuk diproses lebih lanjut melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan Keputusan Walikota yang selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang/ Sekda

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah ditanda-tangani Kaban

5 hari SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik




KOTA MALANG

NOMOR SOP 121






NAMA SOP Pensertifikatan tanah milik/dikuasai daerah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI ELAKSANA :

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

2. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 ahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/dan Jasa Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Perda No 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Ka.Su.Bid. Pengendalian Aset Daerah


1. SOP Sekretariat 2. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 4. Printer 2. Alat ukur 5. Alat Transportasi 3. Alat Tulis


Apabila Pensertifikatan tanah milik/dikuasai daerah terlambat dilaksanakan maka tanah milik/dikuasai daerah akan terlambat status hak miliknya

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset dan dipakai sebagai alat ukur keberhasilan Pemerintah Kota untuk meningkatkan jumlah Sertifikat Hak Pakai

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid

Kasubid Pengendalian Aset Daerah


1 Memverifikasi data untuk diajukan permohonan hak pakai dan menyerahkan kepada Kasubid

Data Aset 2 hari Data Aset yang telah diverifikasi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Memeriksa data yang diserahkan Staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Data Aset yang telah diverifikasi

20 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kasubid

3 Memeriksa data yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kasubid

20 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kabid

4 Memeriksa data yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki apabila setuju diparaf dan menyerahkan kepada Kabid untuk proses selanjutnya

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kabid

15 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kaban

5 Menerima data yang telah diparaf Kaban yang akan digunakan sebagai lampiran MoU antara Pemerintah Kota Malang dan KPN kemudian menyerahkan kepada Kasubid


20 menit


6 Menerima data yang telah diparaf Kaban yang akan digunakan sebagai lampiran MoU antara Pemerintah Kota Malang dan KPN kemudian menyerahkan kepada Staf


2 jam Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kaban

7 Menerima data yang telah diparaf Kaban, menyerahkan ke Bagian Hukum untuk mendapat tanda tangan Walikota, setelah mendapat tanda tangan Walikota membuat draft MoU dengan lampiran berdasarkan data yang telah ditandatangani Walikota dan menyerahkan kepada Kasubid


20 menit

Data aset yang telah ditandata ngani Walikota dan draft MoU dengan KPN



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



8 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan KPN apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi Paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Draft MoU dengan KPN beserta lampirannya

20 menit

Draft MoU dengan KPN beserta lampiran nya

9 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan KPN apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki apabila setuju memberi Paraf dan menyerahkannya kepada Kaban


30 menit


10 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan KPN apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Walikota


15 menit


11 Menyerahkan draft MoU antara Pemerintah Malang dan KPN kepada Kasubid


3 jam Draft MoU dengan KPN beserta lampiran nya

12

Menyerahkan draft MoU antara Pemerintah Malang dan KPN kepada Staf untuk diserahkan ke Bagian Kerjasama


15 menit


13 Menyerahkan draft MoU ke Bagian Kerjasama apabila telah selesai ditandatangani Walikota, staf mengisi form permohonan pengukuran dan pembuatan Sertifikat Hak Pakai sesuai lampiran MoU dan menyerahkannya kepada Kasubid


1 hari Tanda terima, form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi

14 Memeriksa form yang diserahkan staf apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi

2 jam form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kasubid



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



15 Memeriksa form yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kasubid

90 menit form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kabid

16 Memeriksa form yang diserahkan Kabid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Sekda untuk ditandatangankan dan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut

form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kabid

5 hari form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah ditandatangani Sekda

16 Menyerahkan Form yang telah ditandatangani Sekda ke Kasubid untuk diproses lebih lanjut

Form yang telah ditandatangani Sekda

15 menit Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

17 Menyerahkan Form yang telah ditandatangani Sekda ke Staf untuk dikirim ke Kantor Pertanahan Kota Malang untuk mendapatkan peta bidang

Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

15 menit Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

18 Mengirimkan form permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Nasional untuk mendapatkan peta bidang Atas Nama Pemerintah Kota Malang dan menyerahkannya kepada Kasubid

Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

20 hari Tanda terima, Peta bidang

19 Menerima peta bidang dan memerintahkan staf untuk mendaftarkan permohonan pembuatan sertifikat hak pakai kepada Kantor Pertanahan Kota Malang

Peta bidang 4 jam disposisi

20 Mendaftarkan hak pakai kepada Kantor Pertanahan Kota Malang

Disposisi 1 bulan Sertifikat Hak Pakai




KOTA MALANG

NOMOR SOP 122






NAMA SOP Penyusunan usulan tim penilai barang milik daerah berupa tanah dan rumah dalam rangka pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah serta pencatatan dalam Neraca Daerah





4. Permenkeu 96/PMK 06/2007 tentang tatacara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah









Apabila penyusunan usulan tim penilai barang milik daerah berupa tanah dan rumah dalam rangka pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah serta pencatatan dalam Neraca Daerah terlambat dibuat maka kegiatan penilaian barangdan pencatatan dalam neraca daerah akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Memerintahkan Staf untuk membuat draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah yang ditujukan untuk SKPD terkait

Disposisi 10 menit

Disposisi

2 Membuat draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah yang ditujukan untuk SKPD terkait

Disposisi 30 menit

draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

3 Memeriksa draft surat yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kabid


15 menit


4 Memeriksa draft surat yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kaban


15 menit


5 Memeriksa draft surat yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk dikirimkan


15 menit

surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

6 Menyerahkan surat yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid untuk dikirimkan


10 menit


7 Menyerahkan surat yang telah ditandatangani Kaban kepada Staf untuk dikirimkan


10 menit


8 Mengirimkan surat dan menerima surat penunjukan anggota untuk Tim Penilai Barang Daerah dari SKPD terkait sebagai dasar membuat draft SK Tim Penilai Barang Daerah, apabila selesai menyerahkan surat ke Kasubid


1 minggu




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



9 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kabid


1 jam surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

10 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kaban


1 jam surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

11 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


30 menit


12 Menyerahkan draft SK Tim kepada Kasubid untuk dikirim ke Bagian Hukum


10 menit


13 Menyerahkan draft SK kepada Staf untuk dikirimkan ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit


14 Menyerahkan draft SK Tim ke Bagian Hukum untuk ditandatangani Walikota


30 menit

Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 123






NAMA SOP Pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang milik daerah



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria dan Hak Lain yang ditettapkan dengan Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


5. Permenkeu 96/PMK 06/2007 tentang tatacara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah


7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Daerah

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha






1. Komputer 4. Alat Ukur 2. Alat Tulis 5. Alat Pertukangan 3. Printer 6. Kamera


Apabila pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah kurang optimal/efektif

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfataan barang milik daerah (Penunjang data dan acuan pengawasan dan pengendalian serta pengamanan Barang Milik Daerah)



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Merekonsiliasi data laporan penerimaan penggunaan aset dan pemanfaatan aset daerah yang tidak dalam penggunaan SKPD dan menyerahkan kepada Kasubid

Data aset 3 hari Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan

2 Mengevaluasi hasil rekonsiliasi untuk membuat laporan dan menyerahkan kepada Kabid

Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan

1 hari Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

3 Memeriksa laporan yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

30 menit Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

4 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju memberi menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid



5 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid



6 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Staf sebagai dasar untuk membuat daftar tagihan dan surat peringatan bagi orang/instansi yang tidak memenuhi kewajibannya



7 Membuat daftar tagihan dan surat peringatan bagi orang/instansi yang tidak memenuhi kewajibannya dan menyerahkannya kepada Kasubid


5 hari Daftar tagihan dan surat peringatan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



8 Memeriksa daftar yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Daftar tagihan dan surat peringatan

2 jam Daftar tagihan dan surat peringatan

9 Memeriksa daftar yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban


30 menit


10 Memeriksa daftar yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid


10 menit


11 Menyerahkan daftar yang diserahkan Kaban Kepada Kasubid sebagai dasar pembuatan laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatan aset daerah


10 menit


12 Menyerahkan daftar yang diserahkan Kabid Kepada Staf sebagai dasar pembuatan laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatan aset daerah


10 menit


13 Membuat laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatanaset daerah dan menyerahkannya kepada Kasubid


5 hari Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



14 Memeriksa laporan yang dibuat staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

2 hari Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

15 Memeriksa laporan yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban


15 menit


16 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid dan memerintahkan untuk dilakukan penagihan tunggakan untuk pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan


10 menit


17 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban dan memerintahkan untuk melakukan penagihan tunggakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan


10 menit


18 Melaksanakan penagihan tunggakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan


5 hari Laporan hasil penagihan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 124




DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :


NAMA SOP Pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerah










1. Komputer 5. Alat transportasi 2. Internet 6. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4. Printer


Apabila pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerahterlambat dibuat maka penghapusan barang milik daerah tidak terlaksana

Disimpan sebagai pendukung dokumen penghapusan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima surat permohonan penghapusan dari SKPD dan memverifikasi surat permohonan sesuai jenis penghapusan

3 hari Tanda terima

2 Membuat draft pengajuan penghapusan kepada SEKDA dari BPKAD dengan dua jenis penghapusan yaitu : 1. Penghapusan Barang Rusak Berat 2.Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Kemudian menyerahkannya kepada Kabid

Surat permohonan penghapusan dari SKPD

1 hari Draft SK pengha pusan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Kaban Kabid Kasubid

Pengendalian Aset Daerah


3 Memeriksa draft SK Penghapusan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diajukan kepada Walikota

Draft SK Penghapusan

2 jam Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kabid

4 Memeriksa draft SK Penghapusan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diajukan kepada Walikota

Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kasubid

30 menit

Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kaban

5 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit

Draft SK Penghapus-an yang telah disetujui Kaban

6 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit

Draft SK Penghapus-an yang telah disetujui Kaban

7 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Bagian Hukum Untuk dimintakan tanda tangan Walikota, kemudian membuat draft undangan dan menyerahkan draft undangan ke Kasubid


3 jam Tanda terima, draft undangan

8 Memeriksa draft undangan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan menyerahkannya kepada Kabid

Draft Undangan

2 jam Draft Undangan

9 Memeriksa draft undangan apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Draft Undangan

20 menit

Draft Undangan

10 Memeriksa draft undangan apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Draft undangan

10 menit

Draft Undangan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



11 Menyerahkan draft undangan yang telah diparaf Kaban kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Draft Undangan

10 menit

Draft Undangan

12 Menyerahkan draft undangan yang telah diparaf Kaban kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Draft Undangan

10 menit

Draft undangan

13 Menyerahkan draft undangan ke Sekretaris Daerah, membagikan undangan kemudian mengetik hasil rapat panitia dan menyerahkannya kepada Kasubid

Draft Undangan

1 jam Undangan dan tanda terima, hasil rapat

14 Memeriksa laporan hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan hasil rapat

20 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kasubid

15 Memeriksa laporan hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kasubid

10 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kabid

16 Memeriksa hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kabid

15 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kaban

17 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


10 menit


18 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


10 menit




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



19 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani kemudian mengetik draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis dan menyerahkannya kepada Kasubid


1 jam Tanda terima dan draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

20 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

10 menit

draft surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kasubid

21 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

10 menit

draft surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kabid

22 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dikirimkan

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kabid

10 menit

surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kaban

23 Menyerahkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis kepada Kasubid untuk dikirimkan


10 menit




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Kaban Kabid Kasubid



24 Menyerahkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis kepada staf untuk dikirimkan


10 menit


25 Mengirimkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis setelah itu, bersama Kabid dan Kasubid Mendampingi pemeriksaan secara teknis dan menyediakan peralatan kelengkapan pemeriksaan teknis kemudian merekap dan mengetik daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan dan menyerahkannya kepada Kasubid


3 hari Tanda terima, daftar pemeriksaan teknis umur kendara an

26 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan

1 jam Daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan

27 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban


1 jam Daftar pemerik saan teknis umur kendara an

28 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


30 menit

Daftar pemerik saan teknis umur kendara an

29 Menyerahkan daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan kepada Kasubid untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


15 menit

Daftar pemerik saan teknis umur kendaraan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



30 Menyerahkan daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan kepada Staf untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


15 menit

Daftar pemerik-saan teknis umur kendaraan

31 Membuat draft telaah staf dan NPKND kepada Sekretaris Daerah dan menyerahkannya kepada Kasubid


2 jam Telaah staf dan NPKND

32 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang dibuat staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Telaah staf dan NPKND

1 jam Telaah staf dan NPKND

33 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf dan menyerahkannya kepada Kaban


20 menit


34 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf, menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris Daerah


15 menit


35 Menyerahkan telaah staf kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


15 menit


36 Menyerahkan telaah staf kepada staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


15 menit




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



37 Menyerahkan telaah staf kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah kemudian membuat draft Surat Penetapan Penghapusan disertai dengan lampiran data penghapusan kendaraan dinas operasional lengkap dengan umur dan harga pasar serta harga ganti rugi, kemudian menyerahkannya kepada Kasubid


2 hari Tanda terima dan Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

38 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan dan perhitungan yang dibuat staf apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkannya kepada Kabid

Draft Surat Penetapan Penghapusan

1 hari Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

39 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf menyerahkannya kepada Kaban


2 jam Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

40 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan yang diserahkan Kabid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf menyerahkannya kepada Kabid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


30 menit

Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

41 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban Kepada Kasubid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


10 menit

Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

42 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban Kepada staf untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


10 menit

Draft Surat Penetapan Pengha-pusan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



43 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota kemudian membuat jadwal lelang tertutup merekrut peminat dan melakukan proses penjualan dan menyerahkan hasil penjualan kepada Kasubid


4 jam Tanda terima, jadwal lelang tertutup

44 Merekap dan mengevaluasi hasil penjualan secara lelang terbatas dan membuat daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan dan menyerahkannya kepada Kabid

Data penjualan hasil lelang

1 jam Rekap hasil penjualan secara lelang

45 Memeriksa hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan, apabila tidak setuju menyerahkannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Rekap hasil penjualan secara lelang

40 menit


46 Memeriksa hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan, apabila tidak setuju menyerahkannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional


20 menit

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban

47 Menyerahkan hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan yang telah disetujui Kaban kepada kasubid dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban

15 menit

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Kaban Kabid Kasubid



48 Menyerahkan hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan yang telah disetujui Kaban kepada staf dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Rekap hasil penjual an secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

15 menit Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

49 Mengumumkan hasil penjualan lelang dan membuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kemudian menyerahkan kepada Kasubid

Rekap hasil penjual an secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

2 jam Pengumu-man hasil lelang, draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

50 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki apabila setuju menyerahkan kepada Kabid

Draft telaah staf dan draft SK Pengha -pusan

20 menit Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

51 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki apabila setuju menyerahkan kepada Kaban

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

10 menit Draft telaah staf dan draft SK Penghapusan

52 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki apabila setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

1 jam Draft telaah staf dan draft SK Pengha- pusan yang telah diparaf Kaban

53 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada Kasubid untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan yang telah diparaf Kaban

15 menit Draft telaah staf dan draft SK Pengha -pusan yang telah diparaf Kaban



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



54 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada staf untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


15 menit


55 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


30 menit

Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 125






NAMA SOP Pelaksanaan Pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah selain tanah dan bangunan





4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Kota Malang








Apabila Pelaksanaan Pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah selain tanah dan bangunanterlambat dibuat maka barang milik daerah selain tanah dan bangunan tidak terawasi dan terkendali

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Membuat draft SK Pengawasan ke SKPD dan membuat surat tugas kemudian menyerahkannya kepada Kabid

30 menit

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dn surat tugas



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Memeriksa draft SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kaban

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dan surat tugas

10 menit


4 Memeriksa draft SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabid untuk dilaksanakan

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dn surat tugas

15 menit


5 Menerima SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas kemudian menyerahkannya kepada Kasubid untuk melaksanakan


10 menit

SK Tim Pengawasan ke SKPD dan surat tugas

6 Menerima SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas kemudian menyerahkannya kepada staf dan bersama staf melaksanakan pengawasan


10 menit


7 Melaksanakan pengawasan dan mengetik hasil pengawasan kemudian menyerahkannya kepada Kasubid


30 menit

Hasil pengawasan

8 Membuat laporan hasil pengawasan dan menyerahkannya ke Kabid

Hasil pengawasan

2 jam Laporan hasil pengawasan

9 Memeriksa laporan pengawasan, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya ke Kaban

Laporan hasil pengawasan

20 menit


10 Memeriksa laporan pengawasan, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya ke Kabid dan memerintahkan untuk ditindaklanjuti


10 menit


11 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban dan memerintahkan kasubid untuk menindaklanjuti


10 menit




No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



12 Menindaklanjuti sesuai perintah Kaban dan sesuai dengan peraturan yang berlaku


20 menit


.




KOTA MALANG

NOMOR SOP 126






NAMA SOP Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah












Apabila Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah terlambat dibuat maka pengelolaan barang di SKPD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Disimpan sebagai dokumen pengelolaan barang milik daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Bersama Kasubid dan Staf mengadakan rapat panitia persiapan sosialisasi/bimtek Pengelolaan Barang Daerah

Peraturan-peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

3 jam Notulen rapat

2 Bersama Tim Pembinaan pengelolaan barang mengajukan SK kegiatan Pembinaan dan membuat undangan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Draft SK Tim Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah ke SKPD

1 minggu

SK Tim Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah, undangan dan jadwal pembinaan



No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Mengirimkan undangan dan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah ke seluruh SKPD

Undangan dan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah

1 hari Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 127






NAMA SOP Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah


1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara


3. Kepres Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan










Apabila Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka perselisihan pemanfaatan tanah tidak terselesaikan dan semakin banyak

Disimpan sebagai pendukung dokumen untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/bangunan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima surat pengaduan

Surat pengaduan

10 menit

Tanda terima

2 Mengadakan rapat bersama Tim Sengketa untuk menyelesaikan persellisihan sesuai peraturan yanng berlaku

Surat pengaduan, dan bukti berkas yang mendukung permasalahan

3 jam Notulen Rapat



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Bersama Tim Sengketa dan Pihak yang berselisih melakukan mediasi dan melakukan tinjau lokasi, membuat telaah staf tentang permasalahan tersebut dan menyerahkan kepada Kaban

Notulen Rapat

2 hari Telaah Staf

4 Memeriksa telaah staf, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Sekda sebagai bahan pengambilan keputusan Sekda

Telaah Staf 3 hari Keputusan Sekda

5 Menerima keputusan Sekda dan melakukan tindak lanjut atas keputusan tersebut

Keputusan Sekda

1 hari Perselisihan teratasi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 128






NAMA SOP Pemrosesan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Pemerintahan


1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum







1. Komputer 4. Printer 2. Internet 5. Alat transportasi 3. Alat TulisPrinter


Apabila Pemrosesan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Pemerintahan terlambat dibuat maka pelaksanaan pembangunan untuk fasilitas umum terkendala

Disimpan sebagai pendukung dokumen kontrak dan sebagai indikator pembayaran ganti rugi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Mengetik daftar calon pene-rima santunan dan kerugian bagi pihak terkait dan menyerahkannya kepada Kasubid

Data Calon penerima santunan dan kerugian

2 jam Daftar Calon penerima santunan dan kerugian



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian

30 menit


3 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban


20 menit


4 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid dan memerintahkan untuk menyiapkan sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan


10 menit

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian yang telah ditanda-tangani Kaban

5 Menyerahkan daftar laporan penerima ganti rugi/santunan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid dan memerintahkan untuk menyiapkan sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian yang telah ditandatangani Kaban

10 menit


6 Menyerahkan daftar laporan penerima ganti rugi/santunan yang telah ditandatangani Kaban kepada staf dan memerintahkan untuk membuat jadwal, undangan, dan tempat sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan


10 menit


7 Membuat jadwal, undangan dan tempat sosialisasi dan menyerahkannya kepada Kasubid


2 jam Jadwal dan undangan sosialisasi



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



8 Menerima jadwal, undangan dan tempat sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyiapkan materi untuk sosialisasi dan menyerahkannya kepada Kabid

Jadwal dan undangan sosialisasi

2 jam Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi

9 Memeriksa kelengkapan untuk kegiatan sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi

20 menit


10 Menerima kelengkapan untuk kegiatan sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid


15 menit

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi yang telah ditandatangani Kaban

11 Menyerahkan kelengkapan sosialisasi kepada Kasubid


10 menit

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi yang telah ditanda-tangani Kaban

12 Menyerahkan kelengkapan kepada staf untuk dikirimkan ke calon penerima ganti rugi dan santunan


10 menit


13 Membagikan undangan sosialisasi kepada calon penerima ganti rugi dan santunan dan melaksanakan sosialisasi


2 hari Tanda terima dan daftar hadir sosialisasi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 129





196 00 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pemanfaatan Tanah dan / atau Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Daerah












Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dilaksanakan maka Pemanfaatan tanah dan / bangunan yang dikuasai Pemerintah juga akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen asset

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Mengagendakan surat pengaduan untuk mem-buat jadwal kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik dan bersama instansi terkait mencari data permasalahan sebagai bahan rapat kemudian menyerahkannya kepada Kasubid

Surat pengaduan

20 menit

Agenda Surat pengaduan, jadwal kegiatan, data permasalahan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



2 Merekapitulasi data penunjang yang diserahkan oleh staf sebagai bahan untuk mencari solusi dan menyerahkannya kepada Kabid

Agenda Surat pengaduan, jadwal kegiatan, data per-masalahan

2 hari Rekap data penunjang

3 Memeriksa data dan kelengkapan berkas yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju atau kurang lengkap mengembalikan kepada Kasubid, apabila lengkap memberikan paraf kemudian memerintahkan kasubid untuk menyiapkan rapat bersama Tim Fasilitasi Konflik untuk mencari solusi

Rekap data penunjang

3 jam Rekap data penunjang yang telah diparaf Kabid dan disposisi

4 Memerintahkan Staf untuk menyiapkan pelaksanaan rapat bersama Tim Fasilitasi Konflik

Rekap data penunjang yang telah diparaf Kabid

15 menit

Disposisi

5 Membuat undangan, menyiapkan tempat dan fasilitas untuk rapat, kemudian menyerahkannya kepada Kasubid

Disposisi 2 jam Draft Undangan dan persiapan rapat lainnya

6 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Draft Undangan

10 menit

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid

7 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid

10 menit

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

8 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

10 menit

Undangan rapat yang telah diparaf Kaban



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



9 Menyerahkan undangan kepada Kasubid untuk dikirimkan kepada Tim Fasilitasi


15 menit


10 Menyerahkan undangan kepada staf untuk dikirimkan kepada Tim Fasilitasi


15 menit


11 Mengirimkan undangan kepada Tim Fasilitasi, membuat daftar hadir dan menyerahkan kepada Kasubid


1 hari Tanda terima, daftar hadir

12 Menerima daftar hadir dari staf dan menyelenggarakan rapat bersama Kabid selaku moderator, Kaban selaku pengambil kebijakan dan Tim Fasilitasi Konflik dan membuat laporan semua keputusan rapat dan tinjau lokasi untuk membuat laporan kepada Walikota/Sekretaris Daerah

Daftar hadir

4 jam Laporan hasil rapat

13 Memeriksa laporan yang dibuat Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Laporan hasil rapat

3 jam Laporan hasil rapat yang telah diparaf Kabid

14 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk diserahkan kepada Walikota/Sekretaris Daerah

Laporan hasil rapat yang telah diparaf Kabid

5 hari Laporan hasil rapat yang telah ditandatangani Kaban

15 Menyerahkan Laporan kepada Kasubid untuk dikirimkan ke Walikota/Sekretaris Daerah

Laporan hasil rapat yang telah ditandatangani Kaban

20 menit

Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 130






NAMA SOP












Apabila kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan pemanfaatan tanah juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfaatan tanah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Membuat Agenda Kegiatan Penyuluhan

Rencana Kegiatan

1 hari Schedule Kegiatan

2 Bersama Panitia Penyuluh dan Kepala BPKAD mengadakan rapat rencana pelaksanaan penyuluhan

Schedule kegiatan

3 jam Notulen rapat dan materi penyuluhan

3 Bersama Panitia Penyuluh Melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat

Notulen rapat dan materi penyuluhan

3 jam Pemahaman pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah

badan pengelola keuangan dan aset daerah kota … · permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan...

Documents