badan pengawasan keuangan dan pembangunan … tw ii 2018 final.pdf · monitoring pelaksanaan...
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINS! RIAU
Nomor Lampiran Hal
LAP-199/PW04/6/2018 1 ( satu) berkas
6 Juli 2018
La po ran Has ii Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Riau Triwulan II Tahun Anggaran 2018
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta
Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada BPKP Perwakilan Provinsi
Riau Triwulan II Tahun Anggaran 2018.
A. Capaian Keuangan dan Kegiatan BPKP
Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2018, realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp15.046.609.626, atau 50,67% dari pagu sebesar Rp
29.693.994.000.
Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 141 laporan/dokumen
dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 28,48%.
B. Capaian per Kegiatan
BPKP Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan sebanyak empat kegiatan untuk
mendukung sebanyak 2 program.
No. Nama Program No. Nama Kegiatan
1 Program Dukungan Manajemen 1 Dukungan Manajemen dan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Lainnya BPKP
2 Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
2 Program Pengawasan Intern 1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru 28282 Telp.: (0761) 857400, 39414, 39415 Fax : (0761) 35001 E-mail: [email protected]
dan Pembinaan Pembangungan Nasional serta Penyelenggaraan Sistem Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengendalian Intern Pemerintah
1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
(kode 3670)
Sampai dengan Triwulan II Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp13.629.103.496 atau 56,05% dari pagu sebesar Rp24.313.837.000.
Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 12 laporan dengan
persentase capaian 50,00%.
Rincian realisasi kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebagai berikut:
Kode Reallsasl Nama Keglatan Ind. Klnerja Keg. (IKK) SATUAN Alokasl AJtaaran Keglatan Ano-aaran Output
Reallsasi Kineria Reallsasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3670 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Lap 12 21.424.748.000 12.578.274.541 58,71%
Operasional dan Pemellha raan Lap 12 2.889.089.000 1.050.828.955 36,37% Kantor
llumlah 3670 Lan 24 24.313.837.000 13.629.103.496 56.05%
2. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (kode 3676)
Sampai dengan Triwulan II Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp263.668.668 atau 32,44% dari pagu sebesar Rp812.762.000.
Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 42 laporan dengan
persentase capaian 38,53%.
Rincian realisasi kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebagai berikut:
Kode Reallsasl Nama Keglatan Ind. Klnerja Keg. (IKK) SATUAN Alokasl Anflaran Kegtatan An•l!llran Outnut
Realisasl Kineria Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3676 Layanan Dukungan Manajemen Penyusunan Rencana, Dok 57 146.406.000 37.270.018 25,46% 24 Perwakilan BPKP Pemantauan dan Pelaporan
Pengelolaan Kepegawaian Dok 14 63.219.000 27.301.850 43,19% 9 Pengelolaan Anggaran dan Dok 23 468.705.000 164.146.800 35,02% 5 Perbendaharaan Layanan Rumah Tangga dan Dok IS 134.432.000 34.950.000 26,00% 4 Pengelolaan BMN
Jumlah 3676 Dok 109 812.762.000 263.668.668 32,44% 42
2
Klnerla 10
6 50.00%
6 50.00%
12 50,00%
Kineria 10
42,11%
64,29% 21,74%
26,67%
38,53%
3. Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP (kode
3678)
Sampai dengan Triwulan II Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran
sebesar RpO atau 0,00% dari pagu sebesar Rp 114.179.000.
Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 0 laporan dengan
persentase capaian 0,00%.
Rincian realisasi kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebagai berikut:
Kode Reallsasl
Keglatan Nama Keglatan Ind. Klnerja Keg. (IKKJ ~TUAN Alokasl AIJUaran Anv,garan Outnut
Realisasi Kineria Realisasi
Kode Keglatan
1 3701
I 2 3 4 5 6 7 8 9 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Layanan Internal (Overhead] Unit 12 114.179.000 0 0.00% 0
dan Prasarana BPKP Jumlah 3678 Unit 12 114.179.000 0 0,00% 0
4. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Kode
3701)
Sampai dengan Triwulan II Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp 1.153.837.462, atau 25,91% dari pagu sebesar Rp 4.453.216.000.
Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 87 laporan dengan
persentase capaian 42,44%.
Rincian realisasi kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai
dengan Triwulan II tahun 2018 sebagai berikut: Reallsasl
Nama Keglatan Ind Klnerja Keg. (IKK) ~TUAN Alokasl Anggaran An•..,ran Output Realisasi Kineria Reatisasi
2 3 4 s 6 7 8 9 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Audit Lap 19 294.214.998 132.446.956 45,02% 12 Provinsi Riau
Pemantauan Lao 21 151.893.000 57.782.000 38,04% 7 Evaluasi Lap 17 146.081.000 46.812.020 32,05% 7 Review Lap 3 24.003.000 6.300.000 26,25% 1 Pemberian Keterangan Ahli Lap 12 64.116.004 34.008.797 53,04% 9
LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Pembinaan SPIP Lap 19 412.774.998 173.279351 41,98% 11
Riau LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas API P Lap 30 603.090.000 161.891128 26,84% 18 8PKP Provinsi Riau BPKP Provinsi Riau LHP PSN BPKP Provinsi Riau Audit Lap 20 1.025.540.000 83.624.383 8,15% 3
Evaluasi Lap 7 227.647.000 679.300 0,30% 0 Pemantauan Lao 3 75.639.000 18.625.557 24,62% 1 Review Lap 38 1.006.772.000 223.106.988 22,16% 11
LH P Siskeudes BPKP Provinsi Riau Evaluasi Lap 2 230.126.000 175.506.600 76,27% 2
Pemantauan Lap 11 90.750.000 21.224.497 23,39% 4 LHP SIMDA BPKP Provinsi Riau Pemantauan Lap 3 100.569.000 18.549.785 18.44% 1
llumlah Promim 06 205 4.453.216.000 1.153.837.462 25,91% 87
3
Kineria 10 0,00%
0,00%
Kineria 10
63,16%
3333% 41,18% 33,33% 75,00% 57,89%
60,00%
15,00% 0,00%
33,33% 28,95%
100,00%
36,36% 33,33% 42,44%
C. Pelaporan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Triwulan II Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan aplikasi e-Monev
Bappenas seperti terlihat pada Lampiran 2 telah disampaikan secara on/ine
kepada Bappenas melalui aplikasi e-Monev Bappenas pada tanggal 5 Juli 2018.
D. Permasalahan
Tidak terdapat permasalahan dalam penginputan pelaporan pada aplikasi
e-Monev Bappenas.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.
c.. \ \I.EU Kepala Perwakilan, '1
~..,
~
0
NIP 19650220 198603 1 001
Tembusan Yth: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Oaerah Selaku Deputi Pembina
4
MONITORING PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN II TAHUN 2018
PROVINSI RIAU
Ko de Kegiatan
Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (IKK)
1 2 3
Program01 3670 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Jumlah 3670 3676 Layanan Dukungan Manajemen Penyusunan Rencana,
Perwakilan BPKP Pemantauan dan Pelaporan
Pengelolaan Kepegawaian
Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Layanan Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN
Jumlah 3676
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Layanan Internal (Overhead) dan Prasarana BPKP
Jumlah 3678
Jumlah Pro21C1m 01
PROGRAM06 3701 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Audit
Provinsi Riau Pemantauan Evaluasi Review
Pemberian Keterangan Ahli
LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Pembinaan SPIP Riau
SATUAN
4 5
Lap 12
Lap 12
Lap 24 Dok 57
Dok 14
Dok 23
Dok 15
Dok 109
Unit 12
Unit 12
290
Lap 19
Lap 21 Lap 17 Lap 3
Lap 12
Lap 19
Realisasi Alokasi Anggaran Aneearan Output
Realisasi Kineria Realisasi Kineria 6 7 8 9 10
21.424.748.000 12.578.274.541 58,71% 6 50,00%
2.889.089.000 1.050.828.955 36,37% 6 50,00%
24.313.837.000 13.629.103.496 56,05% 12 50,00% 146.406.000 37.270.018 25,46% 24 42,11%
63.219.000 27.301.850 43,19% 9 64,29%
468.705.000 164.146.800 35,02% 5 21,74%
134.432.000 34.950.000 26,00% 4 26,67%
812.762.000 263.668.668 32.44% 42 38,53%
114.179.000 0 0,00% 0 0,00%
114.179.000 0 0,00% 0 0,00%
25.240.778.000 13.892. 772.164 55,04% 54 18,62%
294.214.998 132.446.956 45,02% 12 63,16%
151.893.000 57.782.000 38,04% 7 33,33% 146.081.000 46.812.020 32,05% 7 41,18%
24.003.000 6.300.000 26,25% 1 33,33% 64.116.004 34.008.797 53,04% 9 75,00%
412.774.998 173.279.351 41,98% 11 57,89%
Ko de Kegiatan
Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (IKK) SATUAN Alokasi Anggaran
1 2 3 4 5 6 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas APIP Lap 30 603.090.000 BPKP Provinsi Riau BPKP Provinsi Riau LHP PSN BPKP Provinsi Riau Audit Lap 20 1.025.540.000
Evaluasi Lap 7 227.647.000 Pemantauan Lap 3 75.639.000 Review Lap 38 1.006. 772.000
LHP Siskeudes BPKP Provinsi Riau Evaluasi Lap 2 230.126.000
Pemantauan Lap 11 90.750.000 LHP SIMDA BPKP Provinsi Riau Pemantauan Lap 3 100.569.000
fumlah Proe:ram 06 205 4.453.216.000
Total 495 29.693.994.000
An~aran
Realisasi 7
161.891.228
83.624.383 679.300
18.625.557 223.106.988 175.506.600
21.224.497 18.549.785
1.153.837.462
15.046.609.626
~ ...._.., ,,,,. .... '·'
'
* ~tP, .....
'~ l\
Realisasi Output
Kineria Realisasi 8 9
26,84%
8,15% 0,30%
24,62% 22,16% 76,27%
23,39% 18,44% 25,91% 50,67%
Pekanbaru, 6 Juli 2018
Kepala Perwakilan
?
(
Kinerja 10
18 60,00%
3 15,00% 0 0,00% 1 33,33%
11 28,95% 2 100,00%
4 36,36% 1 33,33%
87 42,44%
141 28,48%
LAPORAN TRIWULANAN
Tahun Anggaran : 2018 Peri ode : Triwulan II
Realisasl
No Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
Vol Satuan Alokasi Anggaran Anggaran Fisik Kinerja Total
Realisasi Kinerja Real isasi Kinerja
1 3670.994.001.001 Gaji dan Tunjangan
12 Lay a nan 21,424, 748,000 8,185,505,573 38.21 % 0.25 8.33% 23.27 %
2 3670.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Lay a nan 2,889,089,000 621,646,564 21.52 % 0.25 8.33 % 14.93 %
3 3670.994.002.002 Operasional dan Pemeliharaan Ka ntor
Laporan
4 3670.994.003.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Lay a nan
5 3670.994.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan
6 3670.994.005.002 Operasional dan Pemel iharaan Kantor
Lay a nan
7 3670.994.006.002 Operasional dan Pemel iharaan Kantor
Layanan
8 3670.994.007 .002 Operasiona l dan Pemeliharaan Kantor
Bulan
9 3670.994.008.002 Operasiona l dan Pemeliharaan Kantor
Bulan
10 3676.960.001.051 Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan
57 Tahun 146.406,000 17,257,296 11 .79 % 10 17.54% 14.67 %
11 3676.960.001.052 Pengelolaan kepegawaian
14 Tahun 63,219,000 0 0.00 % 4 28.57 % 14.29 %
Realisasi
No Kode & Nama
Vol Satuan Alokas i Anggaran Anggaran Fisik (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
Kinerja Total Rea lisasi Kinerja Realisasi Kinerja
12 3676.960.001.053
23 Tahun 468, 705,000 80,183,400 17.11 % 4 17.39 % 17.25 % Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan
13 3676. 960.001.054
15 Tahun 134,432,000 12,318,000 9.16 % 2 13.33 % 11.25 % Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN
14 3676.960.002.051
laporan Dukungan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi pimpinan
15 3676.960.003.051
Layanan Dukungan manajemen kantor pusat
16 3678.951.001.051
UNIT Pegadaan kendaraan bermotor
17 3678.951.001.052
Unit Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
18 3678.951.001.053
12 Un it 114.179,000 0 0.00% 0 0.00% 0.00 % Pengadaan peralatan fasil itas perkantoran
19 3678.951.001.054
m2 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
20 3701.24 7 .002.051
19 Laporan 294,214,988 89,536,956 30.43 % 11 57.89 % 44.16 % Aud it
21 3701.247 .003 .051
21 Keg iatan 151,893,000 12,817,000 8.44 % 3 14.29 % 11.36 % Pemantauan
22 3701.24 7 .004.051
17 Keg iatan 146,081,000 31,402,020 21.50 % 7 41.18 % 31.34 % Eva luasi
23 3701.247 .005.051
3 Kegiatan 24,003,000 0 0.00% 0 0.00% 0.00% Review
24 3701.247.006.051
12 Laporan 64,116,000 26,808,797 41.81 % 0 0.00% 20.91 % Pemberian keterangan ahl i
Realisasi
No Kade & Na ma Vol Sa tu an Alokasi Anggaran Anggaran Fisik (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
Kinerja Total Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
25 3701.280.001.051
19 La po ran 412, 774,998 52,538,069 12.73 % 6 31.58 % 22.15 % Pembinaan SPIP
3701.313.001.051 30 Laporan 603,090,000 68,237,662 11.31 % 6 20.00 % 15.66 % 26 Pen ingkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau
27 3701.404.001.051 20 La po ran 1,025,540,000 5,000,000 0.49 % 1 5.00 % 2.74 % Audit
28 3701.404.002 .051 7 Laporan 227,647,000 679,300 0.30 % 0 0.00% 0.15 % Evaluasi
29 3701.404.003.051
3 La po ran 75,639,000 18,625,557 24.62 % 1 33.33 % 28.98 % Pemantauan
30 3701.404.004.051
38 Laporan 1,006, 772,000 155,322,000 15.43 % 9 23.68 % 19.56 % Review
31 3701.504.001.051
2 Kegiatan 230, 126,000 170,556,600 74.11 % 2 100.00 % 87.06 % Evaluasi
3701.504.002.051 11 La po ran 90,750,000 12,389.497 13.65 % 2 18.18 % 15.92 % 32
Pemantauan
33 3701.604.001.051 3 La po ran 100,569,000 0 0.00% 0 0.00% 0.00% Pemantauan
PERMASALAHAN KOMPONEN
Permasa lahan
No Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
Vol Satuan B04 B05 B06
1 3670.994.001..001 Gaji dan Tunjangan
12 Layanan Lain-lain, La in-lain, Lain-lain,
2 3670.994.001..002 Operasional dan Pemel iharaan Kantor
12 Layanan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,
3 3670.994.002 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Laporan
4 3670.994.003 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan
5 3670.994.004 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan
6 3670.994.005 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan
7 3670.994.006 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan
8 3670.994.007 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Bulan
9 3670.994 .008 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Bulan
10 3676.960.001..051 Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan
57 Tahun Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,
11 3676.960.001..052 Pengelolaan kepegawaian
14 Tahun Lain- lain, Lain-lain, Lain-lain,
12 3676.960.001..053 Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan
23 Tahun Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,
13 3676.960.001..054 Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN
15 Tahun Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,
Permasalahan
No Kode & Nama
Vol Sa tu an (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
604 BOS 606
14 3676.960.002 .. 051 laporan Dukungan kegiatan koordinasi monitor ing dan evaluasi pimpinan
15 3676.960.003 .. 051 Layanan Dukungan manajemen kantor pusat
16 3678.951.001..051 UNIT Pegadaan kendaraan bermotor
17 3678.951.001..052 Unit Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasl
18 3678.951.001..053
12 Un it Lain- lain, La in-lain, Lain-la in , Pengadaan peralatan fasi litas perkantoran
19 3678.951.001..054 m2 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
20 3701.247 .002 .. 051 19 Laporan Lain-lain , La in-lain, Lain-lain , Aud it
21 3701.247 .003 .. 051
21 Keg iatan Lain-lain, Lain-lain, Lain-la in, Pemantauan
22 3701.247 .004 .. 051 17 Keg iatan Lain-lain. Lain- lain, Lain-la in, Evaluasi
23 3701.247 .005 .. 051
3 Kegiatan Lain-lain, Lain-l ain, Lain-lain, Review
24 3701.247 .006 .. 051 12 Laporan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Pemberian keterangan ahli
25 3701.280.001..051 19 La po ran Lain-lain, Lain- lain, Lain-lain, Pembinaan SPIP
26 3701.313 .001..051
30 La po ran Lain-lain , Lain-l ain, Lain-lain, Pen ingkatan Kapabili tas APIP BPKP Provinsi Riau
27 3701.404 .001..051
20 La po ran Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Aud it
Permasalahan
No Kade & Nama Vol Satuan (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)
804 BOS 806
3701.404 .002 .. 051 7 La po ran Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, 28 Evaluasi
3701.404.003 .. 051 3 29 Pemantauan La po ran Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,
3701.404 .004 .. 051 38 La po ran Lain-lain, Lain-lain, Lain-la in, 30 Review
3701.504.001 .. 051 2 Kegiatan Lain-lain, Lain-l ain, Lain-lain, 31 Evaluasi
3701.504.002 .. 051 11 32 Pemantauan
La po ran Lain-lain, Lain-lain, La in-lain,
3701.604.001..051 3 33 Pemantauan La po ran Lain-lain, La in-lain, Lain-lain,
Jakarta, 05 Jul 2018