badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kinerja tw i 2017.pdf · badan pengawasan keuangan...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TRIWULAN I TAHUN 2017

NOMOR : LKIN-97/PW16/6/2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

Nomor : LKIN-97/PW16/6/2017 10 April 2017

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8

(delapan) indikator diukur pada triwulan I 2017. Capaian kinerja IKU dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;

b. Sebanyak 5 (lima) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai

dengan 100%;

c. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai

dengan 90%;

d. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai

dengan 60%

e. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Hambatan pencapaian target IKU antara lain:

a. Laporan hasil pengawasan audit investigatif masih dalam proses penugasan;

b. Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) direncanakan pada

triwulan II 2017.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 1.

2. Realisasi output pengawasan s.d triwulan I tahun 2017 sebanyak 13 laporan

atau 76,47% dari rencana sebanyak 17 laporan dan sebanyak 0 surat atensi

atau 0% dari rencana sebanyak 2 surat atensi. Dibandingkan dengan rencana

2

setahun tercapai 8,78% dari rencana output sebanyak 148 laporan dan 0% dari

rencana output 22 surat atensi.

Hal ini disebabkan terdapat beberapa penugasan pengawasan yang masih

dalam tahap reviu konsep laporan maupun pembahasan.

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang

Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 20

laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 20

laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana

setahun tercapai 25% dari rencana output sebanyak 80

laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017

disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 46

PP atau 179,17% dari rencana sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017

tercapai 29,05% dari rencana sebanyak 148 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang

Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017

sebanyak 31 PP atau 100% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan

dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d.

triwulan I tahun 2017 tercapai 25,83% dari rencana sebanyak 120 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun

2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2017

sebanyak 54 OH atau 22,74% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 6.

Lampiran 1

Tahun

2017

s.d. Trw.

iniTahun 2017

s.d. Trw.

ini1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

1 Perbaikan tatakelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

% 55 0 0 0 NA

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi

tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern korporasi

% 55 0 0 0 NA

Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

% 40 10 10 25 100


keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH

% 70 10 0 0 0


keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 60 0 0 0 NA

4 Persentase hasil audit penyesuaian

harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 0 0 NA NA

5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 0 0 0 NA

Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

1 Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan

% 0 0 0 NA NA

1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 50 0 0 0 NA

1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 60 15 0 0 0

1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi

(level 3)

% 100 0 0 0 NA

2 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (level 3)

% 31 31 15,38 49,61 49,61


(level 2)

% 0 0 100 NA NA

Realisasi Outcome Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi

s.d Trw.

Ini

Capaian (%)

1

Lampiran 1

Tahun

2017

s.d. Trw.

iniTahun 2017

s.d. Trw.

ini1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi

s.d Trw.

Ini

Capaian (%)



% 31 31 100 100 100


(level 1)

% 0 0 0 NA NA



% 38 38 0 200 200

7 Persentase BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

% 54 0 0 0 NA

8 Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang dibina

% 60 0 0 0 NA

1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi

(Level 3)

% 100 0 0 0 NA

2 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 3)

% 38 15 15,38 40,47 100


(Level 2)

% 0 0 100 NA NA


Kabupaten/Kota(Level 2)

% 62 31 69,23 100 100


(Level 1)

% 0 0 0 NA NA


Kabupaten/Kota (Level 1)

% 0 0 15,38 NA NA

Catatan:

Jumlah indikator outcome yang ditargetkan = 24

Capaian >100% 1

Capaian >90%-100% 4

Capaian >60%-90% 0

Capaian >40%-60% 1

Capaian s.d. 40% 2

8

Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

2

Lampiran 2

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

A Laporan Hasil Pengawasan

1 Laporan Hasil Pengawasan Laporan 115 - - 115 10 - - 10 12 10,43 120

2 LHP Pembinaan SPIP Laporan 18 - - 18 5 - - 5 - 0,00 -

3 LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP

Laporan 15 - - 15 2 - - 2 1 6,67 50

Sub Jumlah A 148 - - 148 17 - - 17 13 8,78 76,47

B Surat Atensi/Rekomendasi

1 Surat Rekomendasi Hasil

Asistensi/Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP

Surat 8 - - 8 2 - - 2 - 0,00 -

2 Surat Rekomendasi Hasil

Bimtek/Penilaian Kapabilitas

APIP

Surat 14 - - 14 - - - - - 0,00 NA

Sub Jumlah B 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -

Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68,42


1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 53 - - 53 1 - - 1 1 1,89 100

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 19 - - 19 - - - - 0,00 NA

3 Pengamanan Aset Laporan 55 - - 55 8 - - 8 7 12,73 88

4 Perbaikan Governance System Laporan 21 - - 21 8 - - 8 5 23,81 63

5 Lainnya (Bila ada) *) Surat 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -

Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68

*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan yaitu Surat Rekomendasi

Rencana Output Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output

Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

No. Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Triwulan I

Capaian (%)

No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 s.d. Triwulan I

1

Lampiran 2


1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

A Laporan Hasil Pengawasan

1 IPP Laporan 24 - - 24 1 - - 1 1 4,17 100

2 APD Laporan 54 - - 54 6 - - 6 1 1,85 17

3 AN Laporan 23 - - 23 0 - - - 3 13,04 NA

4 Investigasi Laporan 32 - - 32 8 - - 8 7 21,88 88

5 P3A Laporan 15 - - 15 2 - - 2 1 6,67 50

Sub Jumlah A 148 - - 148 17 - - 17 13 8,78 76,47

B Surat Atensi/Rekomendasi

1 APD Surat 8 - - 8 2 - - 2 0 0,00 -

2 P3A Surat 14 - - 14 0 - - - 0 0,00 NA

Sub Jumlah B 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -

Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68,42


Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Capaian (%)

No. Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan

2


1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 TU Lap/Dok 65 - - 65 15 - - 15 15 23,08 100

2 P3A Lap/Dok 15 - - 15 5 - - 5 5 33,33 100

Jumlah 80 - - 80 20 - - 20 20 25 100

Capaian (%)

Lampiran 3

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

No. Bagian/Bidang

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I


Lampiran 4


1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 Laporan Hasil Pengawasan 115 3 - 118 16 3 - 19 40 33,90 211

2 LHP Pembinaan SPIP 18 - - 18 5 - - 5 5 27,78 100

3 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP 15 - - 15 3 - - 3 1 6,67 33

Jumlah 148 3 - 151 24 3 - 27 46 30,46 170,37

Keterangan tambahan:


1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

53 - - 53 1 - - 1 1 1,89 100

2 Peningkatan Ruang Fiskal 19 - - 19 - - - - 7 36,84 NA

3 Pengamanan Aset 55 - - 55 11 - - 11 16 29,09 145

4 Perbaikan Governance System 21 - - 21 12 - - 12 19 90,48 158

Jumlah 148 - - 148 24 - - 24 43 29,05 179,17

Tahun 2017 s.d. Bulan iniNo. Fokus Pengawasan

Realisasi PP

s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I

Selain realisasi PP di atas, juga direalisasikan PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP.

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

Rencana PP Capaian (%)

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

No.Indikator Kinerja Kegiatan yang

akan dihasilkan PPTahun 2017 s.d. Triwulan I

Realisasi PP

s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Rencana PP Capaian (%)

1

Lampiran 4


1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 IPP 24 - - 24 4 - - 4 1 4,17 25

2 APD 54 - - 54 3 - - 3 15 27,78 500

3 AN 23 - - 23 3 - - 3 10 43,48 333

4 Investigasi 32 - - 32 11 - - 11 16 50,00 145

5 P3A 15 - - 15 3 - - 3 1 6,67 33

Jumlah 148 - - 148 24 - - 24 43 29,05 179,17

Keterangan tambahan:

PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP dapat dirinci sebagai berikut:

- IPP 33 PP

- APD 37 PP

- AN 18 PP

- Investigasi 3 PP

- P3A 0 PP

Jumlah 91 PP

No. Bidang PengawasanRencana PP Capaian (%)

Realisasi PP

s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I


Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan

2


1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 89 - - 89 23 - - 23 23 25,84 100

2 31 - - 31 8 - - 8 8 25,81 100

120 - - 120 31 - - 31 31 25,83 100 Jumlah


2

TU

P3A

Lampiran 5

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan PKAU Realisasi

Penugasan

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Triwulan I

Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I

1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3

1 PFA 94 22.278 5.828 4.847 21,76% 83,17% 52

2 PFU 27 6.399 1.674 1.674 26,16% 100,00% 62

Jumlah 121 28.677 7.502 6.521 22,74% 86,92% 54

Catatan:

1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai

2.

22,74%

Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah

bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari

OH per

Pegawai

s.d. Trw I

Potensi dan Realisasi Hari Produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

Lampiran 6

No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH s.d.

Trw I

Capaian (%)Jumlah

Pegawai

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Laporan 20.868.224.000 4.288.840.000 4.423.276.351 21,20% 103,13%

Pengadaan dan Penyaluran Sarana

Prasarana

m2 326.500.000 - 13.200.000 4,04% NA

21.194.724.000 4.288.840.000 4.436.476.351 20,93% 103,44%

Laporan Hasil

Pengawasan

1.147.530.000 121.620.000 234.197.843 20,41% 192,57%

LHP Pembinaan SPIP 145.380.000 43.000.000 46.123.010 31,73% 107,26%

LHP Peningkatan

Kapabilitas APIP

122.400.000 13.320.000 16.817.000 13,74% 126,25%

1.415.310.000 177.940.000 297.137.853 20,99% 166,99%

22.610.034.000 4.466.780.000 4.733.614.204 20,94% 105,97%

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sub Jumlah 2

Jumlah

Terhadap

Anggaran 2017

Terhadap

Rencana

Penyerapan

s.d. Trw. I

Program Dukungan

Manajemen Dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPKP

Sub Jumlah 1

Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembangunan

Nasional serta Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

Lampiran 7

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun

2017

(Rp)

Rencana

Penyerapan

s.d. Trw. I

(Rp)

Realisasi Anggaran

s.d. Trw. I

(Rp)

badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kinerja tw i 2017.pdf · badan pengawasan keuangan...

Documents