5 +-----­

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN

Jalan Pramuka Nomer 33 Lanlai 11 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faximife 021-85910161

E-mail.·puslitbang@bpkp.go.id

Nomor: LKIN- 528/LB/1/2016 24 Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja

Puslitbangwas BPKP Triwulan II Tahun 2016

Yth. Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasH monitoring kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) triwulan II Tahun 2016, sebagai berikut.

A. Simpulan

1. Sasaran program (outcome) Puslitbangwas BPKP yaitu Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan. belum dilakukan pengukuran karena belum ditargetkan. Pengukurannya akan dilakukan pada semester IV Tahun 2016.

2. Capaian sasaran kegiatan (output) s.d triwulan II tahun 2016 yang ditunjukkan oleh indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut

Gambar 1 Target Output s.d triwulan II Tahun 2016

._.._-----_.._._-._.._._---_.. _--._------.~--- .. .. _- ­6 --,-------- --- ­

4 +-----­

3 ­Iil'I Target Output s.d Trw II

2

1

o IKK 1 IKK 2 lKK 3

Keterangan:

1) IKK 1 HasH Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan (Lap) 2) IKK 2: Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya (Lap dan 8 Org

Pegawai) 3) IKK 3: Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan

1

, .

3. Hambatan pencapaian output adalah sebagai berikut

a. Secara umum tidak di temui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Puslitbangwas BPKP.

b. Pelaksanaan kegiatan Pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum terealisasi pada triwulan II, dikarenakan saat ini semua pegawai memprioritaskan kepada penyusunan Laporan dan Desain litbang yang harus selesai pada semester I tahun 2016.

4. Realisasi penugasan s.d triwulan II Tahun 2016 sebanyak 47 penugasan, mencapai 90,38% dari rencana triwulan yang sama sebanyak 52 penugasan, atau mencapai 41,5.9% dari rencana tahun 2016 sebanyak 113 penugasan.

Penugasan yang belum dapat dilaksanakan adalah kegiatan pengembangan kompentensi pegawai di Dalam Negeri sebanyak 5 (lima) orang pegawai.

5. Penjelasan atas keterlambatan pelaksanaan Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya yakni pelaksanaan kegiatan Pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum terealisasi pada triwulan II, dikarenakan saat ini semua pegawai memprioritaskan kepada penyusunan Laporan dan Desain litbang yang harus selesai pada semester I tahun 2016.

Kegiatan ini akan digeser pelaksanaannya pada bulan Juli 2016 atau triwulan III.

6. Realisasi anggaran Puslitbangwas BPKP s.d triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 4.878.385.479,00, terserap 106,04% dari rencana sebesar Rp4.600.401.000,00, atau terserap 38.73 % dari anggaran tahun 2016.

B. Uraian Kinerja

Rencana dan realisasi kinerja Puslitbangwas BPKP triwulan II Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran Program (Outcome)

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Puslitbangwas BPKP diamanatkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya. Rencana dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Outcome Triwulan II Tahun 2016 :.:- . ":11 • -~ ~. - __ ...... .... ..... T .. "--1,",,' -

~ -

": .-' :1 H' R~~. c~.n~c,:' -

.... !" _.._._...... --' - - .~ .~~a~~asi!1 . q~~~[~~J;cc.;j~-, -~_.~ '. _.' • _'.' 'I . .. ...·;.. ---.7 -. ~-,~.- :~8atuari: ...~. f;~;W~t~~117'Iku

, Tal'luri T~wula~'H ':( ·>rl1'.'i:'·TrI~;J~iah~-~,Ii"" j' - 2016. ~i~Tabull .Tal1UIl :: "2.016:-+ '112016'j

.1 ., i. ,'2016 2016 -I'· .::1 -'. - -:Y

I • '.' . . II : j,'. . -~ ;;1

N/AN/ABelum diukur

Belum ditargetkan

80% Hasil Riset dan Pengembangan Pen era an/Pemanfaatan

IKU Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan belum dilakukan pengukuran karena belum ditargetkan. Pengukuran IKU akan dilakukan pada triwulan IV Tahun 2016.

2

2. Sasaran Kegiatan (Output)

Sesuai Perkin Tahun 2016, Puslitbangwas BPKP diamanatkan tiga IKK. Rencana dan realisasi IKK disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d Triwulan II Tahun 2016 - - - 1--- . -:-- :,--'-~-"j

. :::.:putputI . - , .capaian (%) i '. J!I

~

---Rencarla'- -:- ReaHsasl I

t- - -- -- . ­ -\ .' 'j, "IKK j

No: i---I -------- Tahun" \"sd'Triwulan sd TahunTliwul;an II '~ '[ ~(~'~~~11I, 2016 : ,'-',·ll 201:6 , 2016 • ,~t_ .'.i 2016I

Hasil Riset dan 12

Pengembangan 5 Laporan 41,67 1001 5 Laporan LaporanPenerapan/Pernanfaatan

Perencanaan Monev dan Pengembangan -5 Orang 0 08 Orang 2 Kapasitas Sumber Daya Manusia Pembinaan dan 1001 Laporan 1003 1 Laporan 1 LaporanKoordinasi Kelitbangan

Gambar 2 Rencana dan Realisasi Outputs.d triwuJan II Tahun 2016

10

8

4

2

o -¥--===-.---===-,---===-r IKK 1 IKK 2 tKK 3

(Laporan) (Pegawai) (Laporan)

IlII Target Output 2016

III Target output s,d Triwulan II 2016

III Realisasi Output s.d Triwulan II 2016

Keterangan:

1). IKK 1: Has;1 Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan (Lap) 2). IKK 2: Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya(Pegawai) 3). IKK 3: Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan (Lap)

Penjelasan rencana dan realisasi IKK tersebut adalah sebagai berikut.

1) Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan

Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan diukur berdasarkan jumlah Laporan Hasil Litbang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) Laporan dan Jumlah Laporan Pemanfaatan ditargetkan sebanyak 2 (dua) Laporan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2016 realisasi Laporan Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

3

, .

1. Realisasi Jumlah Laporan HasH Litbang adalah sebanyak 3 (tiga) Laporan antara lain:

a) Kajian Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di Puslitbangwas BPKP No. LP-23/LB/20 16 tanggal 27 April 2016.

b) Laporan hasil penelitian Standar Biaya Keluaran Penugasan Pengawasan Perwakilan BPKP Tahun 2017 No LP-21/LB/2016 tanggal 26 April 2016.

c) Laporan Uji Coba Indeks AP3N pada Kedaulatan Pangan No. LP-29/LB/2/2016 tanggal 27 juni 2016.

2. Realisasi Jumlah Laporan Pemanfaatan sebanyak 2 (dua) Laporan telah direalis'asikan pada triwulan I antara lain:

a) Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Puslitbangwas BPKP pada Perwakilan BPKP No. 16/LB.3/2016 tanggal 31 Maret 2016.

b) Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Puslitbangwas BPKP pada Perwakilan BPKP NO.17/LB.3/2016 tanggal 31 Maret 2016.

2) Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya diukur berdasarkan :

1. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Luar Negeri yang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri yang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 5 (lima) orang pegawai, yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II.

Pada triwulan II tahun 2016, realisasi jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum dapat direalisasikan disebabkan Pegawai sedang melakukan memprioritaskan penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan yang harus selesai pada semester J tahun 2016.

Pengembangan kompentensi di Dalam Negeri direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016.

3) Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan

Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan diukur berdasarkan jumlah Laporan Pembinaan. Pada tahun 2016 ditargetkan 1 (satu) Laporan dan direncanakan pada triwulan I tahun 2016.

Kegiatan ini telah direalisasikan pada triwulan I tahun 2016 yaitu : Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pada Perwakilan BPKP No. 18/LB.2/2016 tanggal 31 Maret 2016.

3. Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)

PKAU Puslitbangwas terdiri dari kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran GajilTunjangan dan Fasilitas Dukungan Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan.

4

,,

Rencana kegiatan tahun 2016 dan s.d triwulan II tahun 2016 berikut pelaksanaannya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rencana dan Realisasi PKAU s,d Triwulan II Tahun 2016 - , " ~:": :::.., Ii···..Co".'" ;,fP-emlJgasaId~'KALJ" - ,,", '--.:.' .... -,;'J -.'i·':."·"~:\i"-~.tI ~ ..--'-.. '_._.• 'j," ,Capalan'(%) .....~. ':-'." ~~. ,,- '."< ' .•. -'-"'....=,;....~-~'=-~, .~'.

, " I!: '--RenCSflSi' •..,; , R'.eelisasl , .. ' -", ...,' <':,"

No. IKI-<' . : - '--"-"'~~tT'""''''S(j-'-o=';; . sCI" .; ·'::"':·~.~··.'-.---·~~-:·1~

. { Tanun, 't T' I' ',11' T' r il ' Jahul'"l., Tl'lwulan. I' 2016 I' nyvu an nwu an. ..2016 '. 1J·2016·:.

,I ' ;~"" 11·..·i2~~6- 2016 ': __ .'_·· .. ~,;·t 1 Pembfnaan

Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta 100 Pembayaran , Gaji/Tunjangan(bulan layanan)

50,0012 6 6

2 Fasilitas Dukungan 80 43.75 1003535Manajemen 3 Penelitian dan

28.5721 6 54,5511PenQembanQan JUMLAH 47 41.59 90.38113 52

Realisasi penugasan Puslitbangwas BPKP s.d triwulan II Tahun 2016 sebanyak 47 penugasan atau 90,38% dari rencana s.d triwulan II sebanyak 52 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka penugasan sampai dengan bulan Juni tercapai 41,59%. Penugasan PKAU yang belum terlaksana yakni Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di Dalam Negeri sebanyak 5 orang pegawai direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016, hal ini disebabkan memprioritaskan penugasan penelitian yang dalam tahap proses penyusunan Laporan.

4. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan triwulan II pada Puslitbangwas BPKP sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang terdiri atas 10 Pejabat Struktural, 22 PFA dan 11 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya S.d. triwulan 112016 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel4. Rencana dan Realisasi OH Triwulan II Tahun 2016

I Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta 1,191 595 595 49.96 100,00 Pembayaran Gajirrunjangan(bulan la anan

2 Fasilitas Dukungan

1,416 708 708 50.00 100.00Mana'emen

3 Penelitian dan 5,214 2,607 2,607 50.00 100,00

Pen emban an

JUMLAH 7,821 3,910 3,910 49.99 100,00

5

, ,.

Realisasi penggunaan OH s.d triwulan II tahun 2016 sebanyak 3.910 OH atau tercapai 100% dari rencana triwulan yang sama sebanyak 3.910 OH. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka hari produktif sampai dengan bulan Juni tercapai 49,49%.

5. Penyerapan Anggaran

Anggaran Puslitbangwas BPKP tahun 2016 sebesar Rp 12595.137.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya sampai dengan bulan Juni 2016 disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penyerapan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2016

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta 8,352,530 3,175,351 3,864,085 46.26 121.69 Pembayaran GajilTunjangan(bulan

2

layanan)

Fasilitas Dukungan Manajemen

Penelitian dan

95,868 40,960 2,815 2.94 6.87

3 Pengembangan Dokumen Evaluasi

4,146,739 1,384,140 1,011,486 24.39 73.08

Perencanaan

JUMLAH 12,595,137 4,600,451 4,878,386 38.73 106.04

Gambar 3. Rencana dan Realisasi Penyerapan Dana s.d Triwulan II Tahun 2016

9,000,000 ...------~-------­8,000,000 7,000,000 ~----_.,-_._--

6,000,000 5,000,000 4,000

1 000 .....­.._._--_._-_._--­

3,000,000 2,000,000 1,000,000

a ..,

-_ _ -.---_ __..---_ - _._._ _-_._---------- -

Di Anggaran Tahun 2016

• Anggaran s.d Trfwulan II

!ill Realisasi s.d Triwulan II

6

Keterangan:

1) IKK 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaal Perlengkapan serta Pembayaran gajilTunjangan (bulan layanan)

2) IKK 2: Fasilitas Dukungan Manajemen (dok) 3) IKK 3: Penelitian dan Pengembangan (Laporan)

Realisasi anggaran s.d triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp4.878.385A79,OO atau terserap 106,04 % dari rencana s.d triwulan II sebesar RpA.600.401.000,OO. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka realisasi anggaran s.d triwulan II Tahun 2016 terserap 38,73%.

Demikian hasil monitoring kinerja ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Bambang Utoyo NIP 19591203198101 1 001

7