badan pendapatan daerah kabupaten banjarbapenda.banjarkab.go.id/administrator/dokumen/rencana kerja...

RENCANA KERJA 2018

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027

Kalimantan Selatan 70611

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan

Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2016-

2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan

Barokah”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi

material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.

2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi

manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar

2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:



2

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan

pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk

mendukung daya saing ekonomi daerah;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran

agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan

beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan

toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik.

2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya

peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama,

meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya

pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor

perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai

peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah,

daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri,

kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber

daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang

berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi

kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan

proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan

mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada

masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan

sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek.



3

5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien,

efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan

publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah

dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-5 yaitu

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah melalui

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan

berorientasi pada pelayanan prima.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki

keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, seperti tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah

Tujuan: Sasaran:

Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah

tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);



4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara



5

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan

Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan

Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor

01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

Umum;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Perijinan Tertentu;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Usaha;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2018 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018;



6

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2018, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

SKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan

Bab IV : Penutup



7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program dengan 23

kegiatan, di mana 5 program diantaranya adalah program penunjang yakni Program Pelayananan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dearah. Sedangkan program

utama adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SKPD Pelaksana : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,439,857,880 2,345,457,803 96.13%

- Penyediaan Jasa Komunikas i , 227,044,000 206,852,139 91.11% 12 Bulan 12 Bulan 100.00%

Sumber Daya Air dan Lis trik

- Penyediaan Jasa Adminis tras i Keuangan 34,800,000 34,800,000 100.00% 12 Bulan 12 Bulan 100.00%

- Penyediaan Jasa Kebers ihan Kantor 42,750,000 41,690,000 97.52% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

- Penyediaan Alat Tul is Kantor 39,415,000 39,414,400 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

- Penyediaan Barang Cetakan 271,800,000 267,362,473 98.37% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Insta las i Lis trik/ 6,000,000 6,000,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Pera latan dan 9,500,000 9,500,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan 8,100,000 8,100,000 100.00% 12 Bulan 12 Bulan 100.00%

Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman 436,000,000 374,272,000 85.84% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

- Rapat-Rapat Koordinas i dan 457,600,000 451,976,791 98.77% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Konsultas i Keluar Daerah

- Penyediaan Pendukung Adminis tras i/ 906,848,880 905,490,000 99.85% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Teknis Perkantoran

II Program Peningkatan Sarana dan 244,608,883 231,266,058 94.55%

Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27,600,000 21,632,325 78.38% 21 Buah 21 Buah 100.00%

- Pengadaan Pera latan Gedung Kantor 18,250,000 17,486,000 95.81% 3 Buah 3 Buah 100.00%

- Pemel iharaan Rutin/Berkala Kendaraan 7,258,883 7,258,883 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Dinas/Operas ional

- Pemel iharaan Rutin/Berkala 145,000,000 140,034,262 96.58% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Perlengkapan Gedung Kantor

NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA HASIL/KELUARAN



8

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SKPD Pelaksana : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000 6,250,000 100.00%

- Pengadaan Pakaian Dinas 6,250,000 6,250,000 100.00% 25 Buah 25 Buah 100.00%

Beserta Kelengkapannya

IV Program Peningkatan Kapasitas 267,000,000 261,600,220 97.98%

Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementas i 267,000,000 261,600,220 97.98% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Peraturan Perundang-Undangan

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 59,476,600 59,476,600 100.00%

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 7,776,600 7,776,600 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Ikhtisar Real isas i Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan 51,700,000 51,700,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Keuangan Semesteran

VI Program Peningkatan dan Pengembangan 3,665,041,100 3,461,940,113 94.46%

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Sis tem Informas i 591,625,300 577,369,773 97.59% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Keuangan Daerah

- Intes i fikas i dan Ekstens i fikas i 1,807,903,600 1,775,377,050 98.20% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

- Optimal isas i Penerimaan PBB dan BPHTB 1,265,512,200 1,109,193,290 87.65% 1 Tahun 1 Tahun 100.00%

JUMLAH 6,682,234,463 6,365,990,794 95.27%

NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA HASIL/KELUARAN

Penjelasan :

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2017, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 6 program dan 23 kegiatan

dengan total belanja sebesar Rp. 6.682.234.463. Dari total belanja langsung pada APBD 2017

seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 6.365.990.794,- atau 95,27%.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 9

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan

tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu mengoptimalkan capaian penerimaan

pendapatan daerah. Pendapatan daerah dimaksud meliputi:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD), terdiri atas :

a. Pajak Daerah,

b. Retribusi Daerah,

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

d. Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Dana Perimbangan Pusat, terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3)

Perkebunan

Perhutanan

Pertambangan

- Pajak Penghasilan (PPh)

PPh Pasal 21

PPh Pasal 25/29

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

- Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan

- Iuran Tetap (Landrent)

- Iuran Exploitasi (Royalti)

- Pungutan Hasil Perikanan

- Hasil Pertambangan Minyak Bumi

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- DAK Fisik

Pendidikan

Kesehatan

Kelautan dan Perikanan

Perumahan, air minum dan sanitasi

Infrastruktur publik daerah

Kedaulatan pangan


Lingkungan hidup dan kehutanan

Transportasi

Sarana dan prasarana perdagangan

Sarana dan prasarana penunjang

- DAK Non Fisik

Bantuan operasional PAUD

Tunjangan profesi guru

Tambahan penghasilan guru

Bantuan operasional kesehatan

Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Puskesmas

Jaminan persalinan

Bantuan operasional Keluarga Berencana

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah

- Hibah dari Pemerintah (Provinsi)

- Hibak dari Luar Negeri

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

- Bagi Hasil dari Pajak Rokok

c. Dana Penyesuaian

- Dana Desa

- Dana Insentif Daerah (DID)


3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu optimalnya

penerimaan pendapatan daerah, dengan cara:

1. Mewujudkan Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem

pemungutan pendapatan daerah yang efektif, efisien serta terjadwal dengan baik.

2. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah.

3. Melakukan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun indikator kinerja dan target dari sasaran optimalnya penerimaan pendapatan

daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

% CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH - % Capaian penerimaan PAD - % Capaian penerimaan PBB P2 - % Capaian penerimaan BPHTB - % Capaian penerimaan DBH Pajak - % Capaian penerimaa DBH Bukan Pajak

99% - 100% - 100% - 100% - 84% - 87%

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju

Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sesuai tabel berikut :

Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 11 Keg 1,838,148,300 11 Keg 2,019,599,375

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya belanja jasa telepon, listrik dan internet Martapura 12 Bulan 226,803,920 APBD 12 Bulan 250,000,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa pejabat pengadministrasi keuangan Martapura 12 Bulan 33,600,000 APBD 12 Bulan 33,600,000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan Martapura 12 Bulan 54,000,000 APBD 12 Bulan 54,000,000

pembersih serta jasa sewa tanaman

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan materai Martapura 12 Bulan 47,112,500 APBD 12 Bulan 54,179,375

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Martapura 1 Tahun 263,285,000 APBD 1 Tahun 280,000,000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor Martapura 12 Bulan 6,000,000 APBD 12 Bulan 6,900,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Martapura 12 Bulan 10,800,000 APBD 12 Bulan 12,420,000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Martapura 12 Bulan 8,100,000 APBD 12 Bulan 8,500,000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya makanan dan minuman harian pegawai, rapat serta Martapura 1 Tahun 294,000,000 APBD 1 Tahun 320,000,000

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Martapura 1 Tahun 450,000,000 APBD 1 Tahun 500,000,000

- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi/teknis perkantoran Martapura 1 Tahun 444,446,880 APBD 1 Tahun 500,000,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6 Keg 358,200,000 7 Keg 772,635,000

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Martapura - - 1 Unit 400,000,000

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Martapura 22 Unit 64,700,000 APBD 25 Unit 70,000,000

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Martapura 7 Unit 8,900,000 APBD 8 Unit 10,235,000

- Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Martapura 8 Buah 17,000,000 APBD 10 Buah 19,550,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Martapura 1 Tahun 20,000,000 APBD 1 Tahun 20,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Martapura 1 Tahun 212,600,000 APBD 1 Tahun 212,600,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Martapura 1 Tahun 35,000,000 APBD 1 Tahun 40,250,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung kantor Martapura - - - - -

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin aparatur 0 Keg - 1 Keg 65,450,000

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Martapura - - APBD 154 Buah 65,450,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 220,000,000 1 Keg 300,000,000

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang- Martapura 1 Tahun 220,000,000 APBD 1 Tahun 300,000,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terlaksananya kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan 2 Keg 63,116,000 2 Keg 63,476,600

Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Martapura 1 Tahun 8,450,000 APBD 1 Tahun 8,776,600

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya kegiatan penyusunan dan administrasi laporan keuangan Martapura 1 Tahun 54,666,000 APBD 1 Tahun 54,700,000

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah 99% 4,374,193,700 100% 5,600,000,000

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase capaian penerimaan DBH pajak Martapura 84% 316,605,850 APBD 90% 450,000,000

Persentase capaian penerimaan DBH bukan pajak Martapura 87% 316,605,850 APBD 89% 450,000,000

- Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase capaian penerimaan PAD Martapura 100% 1,822,479,800 APBD 100% 2,500,000,000

- Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Persentase capaian penerimaan PBB P2 Martapura 100% 959,251,100 APBD 100% 1,100,000,000

Persentase capaian penerimaan BPHTB Martapura 100% 959,251,100 APBD 100% 1,100,000,000

6,853,658,000 8,821,160,975

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

No Urusan Bidang/Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018 ini merupakan

rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2016 - 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar

serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018 sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018,

maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi

instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan

sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar maupun dengan SKPD yang

membidangi fungsi lain.

Martapura, Januari 2018

Ditetapkan oleh

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar

H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650721 198602 1 001

BAB IPENDAHULUAN1.2. Landasan Hukum1.3 . Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika PenulisanBAB IIPenjelasan :BAB III3.2. Sasaran3.3 Program dan KegiatanBAB IV

badan pendapatan daerah kabupaten banjarbapenda.banjarkab.go.id/administrator/dokumen/rencana kerja...

Documents