bab indikasi rencana program prioritas yang 8 …
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-1
VIII-1
84
BAB
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Blitar periode 2016-
2021 yang ditunjukkan oleh Tabel 8.3 berisi program-program prioritas
baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah
maupun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan kabupaten. Sementara itu pada tabel yang sama,
Program Kabupaten Blitar yang mendukung program nasional ditunjukkan
dengan penulisan miring. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program
dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai
acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan
prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan
yang dilaksanakan oleh PD. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal
atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.
Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing
urusan dalam rangka mencapai target indikator yang telah ditetapkan.
Perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar periode 2016-2021
dimulai dengan perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021. Guna
menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, maka pada bab ini
disajikan juga program perencanaan Tahun 2016 sebagaimana disajikan
pada Tabel 8.1. Program pembangunan pada Tahun 2016 disajikan pada
Tabel 8.1 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016.
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-2
VIII-2
Tabel 8.1 Program Kabupaten Blitar Tahun 2016
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD
Penanggung
Jawab
1 Urusan Wajib 965.837.121.429
1
01 Pendidikan 80.370.290.900
1
01
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 80.370.290.900
1 01
1.01.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.852.605.500
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.451.030.000
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.481.442.100
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 87.000.000
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.010.997.400
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
21.065.432.474 Dinas
Pendidikan
1 0
1
1.01.0
1
1
7 Program Pendidikan Menengah 27.099.463.775 Dinas
Pendidikan
1 01
1.01.01
18 Program Pendidikan Non Formal 1.065.605.000
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8.320.365.651 Dinas
Pendidikan
1 01
1.01.01
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.936.349.000
Dinas Pendidikan
1 02 Kesehatan 240.430.956.435
1
02
1.02.01 DINAS KESEHATAN 134.930.878.685
1 02
1.02.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.457.692.500
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.852.664.000
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 35.000.000
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.000.000
Dinas
Kesehatan
1 02
1.02.01
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.076.747.000
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66.032.018.250
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 150.000.000
Dinas
Kesehatan
1 02
1.02.01
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 3.562.121.800
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.302.411.100
Dinas Kesehatan
1 0
2
1.02.0
1
2
1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 600.000.000 Dinas
Kesehatan
1 02
1.02.01
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 1.468.286.500
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.900.456.000
Dinas Kesehatan
1 0
2
1.02.0
1
2
5
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
21.207.881.035 Dinas
Kesehatan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-3
VIII-3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 02
1.02.01
26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12.000.000.000 Dinas
Kesehatan
1 02
1.02.01
30
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia 60.600.500
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.01
31
Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan 175.000.000
Dinas Kesehatan
1 02
1.02.02 RSUD 105.500.077.750
1 02
1.02.02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.943.000.000 RSUD
1 0
2
1.02.0
2
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 275.000.000 RSUD
1 0
2
1.02.0
2
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.500.000.000 RSUD
1 0
2
1.02.0
2
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.000.000 RSUD
1 0
2
1.02.0
2
1
9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 150.000.000 RSUD
1 02
1.02.02
26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
57.272.077.750 RSUD
1 02
1.02.02
27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.175.000.000 RSUD
1 02
1.02.02
33
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo
Wlingi
31.125.000.000 RSUD
1 02
1.02.02
34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.000.000.000 RSUD
1 03 Pekerjaan Umum 396.382.708.832
1 03
1.03.01
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PENGAIRAN 370.623.166.582
1 0
3
1.03.0
1
0
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.050.000
Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 783.295.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 749.107.000
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
64.140.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.500.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pengairan
1 03
1.03.01
18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
172.192.361.150 Dinas
Pekerjaan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-4
VIII-4
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Umum Bina Marga dan
Pengairan
1 03
1.03.01
21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.850.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pengairan
1 03
1.03.01
23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
23.971.925.461
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
26.481.403.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26.419.326.266
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
7.222.000.000
Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1 0
3
1.03.0
1
2
8 Program Pengendalian Banjir 8.390.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 7.157.712.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.01
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 79.182.846.705
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengairan
1 03
1.03.02
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG 25.759.542.250
1 03
1.03.02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 865.585.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 269.700.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 0
3
1.03.0
2
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 50.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
188.485.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-5
VIII-5
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Tata Ruang
1 03
1.03.02
16
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 2.598.000.000
Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
2.376.669.500
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10.385.932.750
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 0
3
1.03.0
2
3
0 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 6.295.320.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang
1 03
1.03.02
31 Program Pembangunan Gedung Perkatoran 2.722.350.000
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 04 Perumahan 697.434.000
1 04
1.03.02
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG 697.434.000
1 0
4
1.03.0
2
1
5 Program Pengembangan Perumahan 697.434.000
Dinas Pekerjaan
Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1 0
5 Penataan Ruang 1.175.000.000
1 05
1.03.02
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.175.000.000
1 05
1.03.02
15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Citra
Karya dan
Tata Ruang
1 0
5
1.03.0
2
1
7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 300.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Citra
Karya dan Tata Ruang
1 0
6 Perencanaan Pembangunan 11.411.900.000
1 06
1.06.01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 11.411.900.000
1 06
1.06.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 477.650.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 200.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.500.000
Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-6
VIII-6
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 06
1.06.01
15 Program pengembangan data/informasi 670.550.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 0
6
1.06.0
1
2
0
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 253.100.000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 06
1.06.01
21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.057.450.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.291.900.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 0
6
1.06.0
1
2
3 Program perencanaan sosial dan budaya 1.630.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
24
Program perancanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam 1.655.750.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06
1.06.01
26 Program Penelitan dan Pengembangan 1.490.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 07 Perhubungan 10.321.899.000
1 0
7
1.07.0
1
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 10.321.899.000
1 07
1.07.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 692.735.842
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 07
1.07.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 325.929.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 07
1.07.01
03 Program peningkatan disiplin aparatur 56.574.500
Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan
Informatika
1 07
1.07.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 120.967.200
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 0
7
1.07.0
1
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
1 07
1.07.01
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 288.430.400
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 07
1.07.01
17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.362.859.958
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-7
VIII-7
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 07
1.07.01
19
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas 2.485.321.150
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
1 07
1.07.01
20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 1.680.146.600
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
1 07
1.07.01
21
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
1.283.987.050
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 0
7
1.07.0
1
2
2
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan
Pengguna Jalan 277.100.750
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan
Informatika
1 07
1.07.01
24
Program Penyebarluasan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan 722.846.550
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1 08 Lingkungan Hidup 12.277.989.150
1 08
1.03.02
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG 5.644.130.000
1 0
8
1.03.0
2
1
5
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 5.644.130.000
Dinas
Pekerjaaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1 0
8
1.08.0
1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6.633.859.150
1 08
1.08.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326.517.400
Badan Lingkungan
Hidup
1 08
1.08.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 547.954.850
Badan Lingkungan
Hidup
1 08
1.08.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Badan Lingkungan
Hidup
1 08
1.08.01
8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 394.377.650
Badan
Lingkungan Hidup
1 0
8
1.08.0
1
1
6
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup 4.171.641.250
Badan Lingkungan
Hidup
1 08
1.08.01
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 291.750.000
Badan Lingkungan
Hidup
1 08
1.08.01
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
462.160.000 Badan
Lingkungan Hidup
1 08
1.08.01
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 414.458.000
Badan Lingkungan
Hidup
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.143.896.600
1 1
0
1.10.0
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL 2.143.896.600
1 10
1.10.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.546.600
Dinas Kependuduka
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-8
VIII-8
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab n dan
Pencatatan
Sipil
1 10
1.10.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 462.350.000
Dinas Kependuduka
n dan Pencatatan
Sipil
1 10
1.10.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 144.000.000
1 10
1.10.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
Dinas Kependuduka
n dan Pencatatan
Sipil
1 10
1.10.01
15
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.165.000.000
Dinas Kependuduka
n dan
Pencatatan Sipil
1 1
1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak 7.807.020.681
1 11
1.11.01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA 7.807.020.681
1 1
1
1.11.0
1
0
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.839.681
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 11
1.11.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 303.000.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 11
1.11.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 195.000.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 11
1.11.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 11
1.11.01
12 Program pelayanan kontrasepsi 85.690.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 1
1
1.11.0
1
1
3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 285.627.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 12
1.11.01
14 Program Keluarga Berencana 4.075.006.500
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 12
1.11.01
15
Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan 340.605.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 12
1.11.01
17
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
495.800.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 12
1.11.01
18
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan 290.455.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 1
2
1.11.0
1
1
9
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak 96.600.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-9
VIII-9
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab dan KB
1 12
1.11.01
21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS
21.107.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 1
2
1.11.0
1
2
4
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 693.553.000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 12
1.11.01
25
Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR 56.737.500
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1 1
3 Sosial 5.106.170.250
1 1
3
1.13.0
1 DINAS SOSIAL 5.106.170.250
1 13
1.13.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.000.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 775.310.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 43.780.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan
PMKS lainnya
324.400.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 1.247.660.700 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
18
Program pembinaan para penyandang
disabilitas dan trauma 263.071.700 Dinas Sosial
1 1
3
1.13.0
1
1
9 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 271.611.000 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
20
Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
629.767.500 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
21
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1.216.569.350 Dinas Sosial
1 13
1.13.01
23 Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia 50.000.000 Dinas Sosial
1 14 Ketenagakerjaan 2.940.250.000
1
14
1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.940.250.000
1 14
1.14.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.989.500
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 14
1.14.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 65.200.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 14
1.14.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 19.300.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 14
1.14.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000 Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
1 14
1.14.01
15
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 229.760.500
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 14
1.14.01
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.445.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-10
VIII-10
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 14
1.14.01
17
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan 489.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 14
1.14.01
18 Pembinaan Lingkungan Sosial 500.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.567.429.186 -
1 15
1.15.01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH 2.567.429.186
1 15
1.15.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.658.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 15
1.15.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 210.604.686
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 15
1.15.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 15
1.15.01
15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
80.000.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 1
5
1.15.0
1
1
6
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 49.500.000
Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 1
5
1.15.0
1
1
7
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 466.805.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 1
5
1.15.0
1
1
8
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi 356.861.500
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 15
1.15.01
20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.000.000.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menegah
1 1
6 Penanaman Modal 388.000.000
1 16
1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 320.000.000
1 16
1.20.03
16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 320.000.000
Sekretariat Daerah
1 16
2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 68.000.000
1 16
2.07.01
15 Pengembangan dan Pengendalian BUMD 68.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
1 1
7 Kebudayaan 3.767.700.000
1 17
1.17.01
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA 3.517.700.000
1 17
1.17.01
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 17
1.17.01
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.420.000.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 17
1.17.01
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.236.450.000
Dinas Pemuda,
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-11
VIII-11
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Olahraga,
Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17
1.17.01
19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 201.250.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17
1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 250.000.000
1 17
1.20.03
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 250.000.000
Sekertariat Daerah
1 1
8 Pemuda dan Olah Raga 2.495.647.525
1 18
1.17.01
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA 2.495.647.525
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 18
1.17.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.357.525
Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata
1 18
1.17.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 580.675.000
Dinas
Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 1
8
1.17.0
1
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata
1 18
1.17.01
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 182.900.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 18
1.17.01
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga 614.375.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
1 18
1.17.01
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
537.340.000
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan
dan Pariwisata
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25.186.617.000
1
19
1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.914.000.000
1 19
1.19.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.173.500
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1 19
1.19.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 162.000.000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
1 19
1.19.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
1 19
1.19.01
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 690.486.500
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1 1
9
1.19.0
1
1
8
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak kriminal 1.685.445.000
Badan Kesatuan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-12
VIII-12
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Bangsa dan
Politik
1 19
1.19.01
21 Program pendidikan politik masyarakat 1.164.895.000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
1 1
9
1.19.0
2
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 17.949.437.000
1 19
1.19.02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.060.500
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.231.155.000
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.02
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.250.000
Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.02
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 1
9
1.19.0
2
2
2
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam 1.295.700.000
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.02
23 Program kedaruratan dan logistik 635.000.000
Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.02
24 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 13.823.271.500
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 19
1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.323.180.000
1 19
1.19.03
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678.185.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 512.830.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
03 Program peningkatan disiplin aparatur 316.220.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 460.765.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
15
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 1.000.880.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 307.880.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 19
1.19.03
20
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat) 21.420.000
Satuan Polisi Pamong Praja
1 20
OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat
Daerah, Kepegawaian & Persandian 148.596.141.870
1 1
9
1.19.0
2
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 50.150.000
1 19
1.19.02
23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 50.150.000
Badan Penanggulangan Bencana
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-13
VIII-13
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Daerah
1 2
0
1.20.0
3 SEKRETARIAT DAERAH 35.768.132.968
1 20
1.20.03
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.446.212.500
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 12.858.802.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.933.200.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 557.907.500
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 502.226.700
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
0
7
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi 2.636.781.000
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
1
5
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 30.865.000
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
1
6
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah 3.642.094.000
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
2
5
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah 225.150.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
26
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 2.124.219.000
Sekretariat
Daerah
1 20
1.20.03
28
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 751.177.768
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
30
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 138.420.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
31
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Pusat 163.275.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
31
Program Penyelesaian konflik-konflik
Pertanahan 550.000.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
32
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan 200.000.000
Sekretariat
Daerah
1 20
1.20.03
33
Program Peningkatan kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa 600.000.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
36
Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1.570.370.000
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.03
36 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 285.000.000
Sekretariat Daerah
1 2
0
1.20.0
3
4
3
Pengendalian Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan 1.437.762.000
Sekretariat
Daerah
1 20
1.20.03
44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 114.670.500
Sekretariat Daerah
1 20
1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 22.403.074.000
1 20
1.20.04
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.194.779.270
Sekretariat DPRD
1 20
1.20.04
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.764.852.800
Sekretariat DPRD
1 20
1.20.04
03 Program peningkatan disiplin aparatur 217.935.500
Sekretariat DPRD
1 20
1.20.04
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 3.696.102.132
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-14
VIII-14
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 20
1.20.04
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 108.624.756
Sekretariat DPRD
1 20
1.20.04
15
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 14.420.779.542
Sekretariat DPRD
1 20
1.20.05 BPKAD 11.595.124.150
1 20
1.20.05
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.395.415.683 BPKAD
1 20
1.20.05
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.087.921.304 BPKAD
1 2
0
1.20.0
5
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 406.743.000 BPKAD
1 20
1.20.05
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000 BPKAD
1 20
1.20.05
17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 6.316.008.633 BPKAD
1 20
1.20.05
18
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota 489.422.700 BPKAD
1 20
1.20.05
32
Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan
Asset Daerah 1.874.612.830 BPKAD
1 20
1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN 6.360.941.600
1 20
1.20.06
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.236.100
Inspektorat Kabupaten
1 20
1.20.06
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 478.994.200
Inspektorat
Kabupaten
1 20
1.20.06
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 261.200.000
Inspektorat Kabupaten
1 20
1.20.06
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22.865.000
Inspektorat
Kabupaten
1 20
1.20.06
20
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.217.499.000 Inspektorat Kabupaten
1 2
0
1.20.0
6
2
1
Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan 450.147.300
Inspektorat Kabupaten
1 20
1.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8.067.602.750
1 20
1.20.07
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.050.204
Badan Kepegawaian
Daerah
1 2
0
1.20.0
7
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 471.876.006
Badan Kepegawaian
Daerah
1 20
1.20.07
04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 90.000.000
Badan Kepegawaian
Daerah
1 20
1.20.07
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 2.333.125.040
Badan Kepegawaian
Daerah
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-15
VIII-15
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 20
1.20.07
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Badan
Kepegawaian Daerah
1 20
1.20.07
30
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 4.491.712.000
Badan Kepegawaian
Daerah
1 20
1.20.07
33
Program Pengembangan Data/Informasi
Pegawai 364.839.500
Badan Kepegawaian
Daerah
1 20
1.20.08 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.030.740.100
1 20
1.20.08
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.085.500
Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1 20
1.20.08
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
803.818.300
Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1 2
0
1.20.0
8
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 50.000.000
Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1 2
0
1.20.0
8
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.025.000
Kantor
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
1 2
0
1.20.0
8
0
7 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 856.811.300
Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1 20
1.20.09 KECAMATAN 34.062.306.302
1 20
1.20.09
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.413.215.849 Kecamatan
1 20
1.20.09
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 8.377.590.265 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172.821.245 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
1
7
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa 3.254.413.813 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
1
7
Program Partisipasi masyarakat dalam
Membangun Desa 139.210.000 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
1
7
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 804.776.480 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
1
7
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 16.766.739.650 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
1
9
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa 25.879.000 Kecamatan
1 2
0
1.20.0
9
3
0
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 47.660.000 Kecamatan
1 20
1.20.09
30
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur 60.000.000 Kecamatan
1 20
1.20.11 DINAS PENDAPATAN 28.258.070.000
1 20
1.20.11
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.547.185.000
Dinas Pendapatan
1 20
1.20.11
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 236.750.000
Dinas
Pendapatan
1 20
1.20.11
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 450.550.000
Dinas Pendapatan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-16
VIII-16
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 20
1.20.11
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.800.000
Dinas Pendapatan
1 20
1.20.11
17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 5.300.310.000
Dinas Pendapatan
1 20
1.20.11
23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 465.575.000
Dinas Pendapatan
1 20
1.20.11
26
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 221.900.000
Dinas Pendapatan
1 2
1 Ketahanan Pangan 4.063.054.000
1 2
1
1.21.0
1 KANTOR KETAHANAN PANGAN 4.063.054.000
1 2
1
1.21.0
1
0
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.857.000
Kantor Pertahanan
Pangan
1 21
1.21.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 99.290.000
Kantor Pertahanan
Pangan
1 21
1.21.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.945.000 Kantor
Pertahanan Pangan
1 21
1.21.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Kantor
Pertahanan Pangan
1 21
1.21.01
18
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
3.745.962.000 Kantor
Pertahanan
Pangan
1 2
2 Pemberdayaan Masyarakat 6.870.516.000
1 2
2
1.20.0
9 KECAMATAN 103.539.000
1 22
1.20.09
17
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 103.539.000 Kecamatan
1 22
1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.766.977.000
1 2
2
1.22.0
1
0
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.253.946.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat
1 2
2
1.22.0
1
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 875.046.000
Badan
Pemberdayaan Masyarakat
1 2
2
1.22.0
1
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22
1.22.01
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 827.078.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22
1.22.01
16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan 588.123.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22
1.22.01
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa 2.109.836.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 1.087.948.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 24 Kearsipan 374.310.000
1 24
1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI 374.310.000
1 24
1.26.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.310.000
Kantor
Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-17
VIII-17
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
1 24
1.26.01
16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
30.000.000
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
1 24
1.26.01
18
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
187.000.000
Kantor
Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
1 26 Perpustakaan 462.190.000
1 26
1.26.01
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI 462.190.000
1 26
1.26.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.190.000
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
1 26
1.26.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
1 26
1.26.01
15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
373.000.000
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
2 Urusan Pilihan 73.203.687.275
2
01 Pertanian 38.076.797.025
2 01
1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 62.252.000
2 01
1.20.03
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 62.252.000
Sekretariat
Daerah
2 0
1
2.01.0
1 DINAS PERTANIAN 25.403.698.150
2 01
2.01.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.359.000
Dinas Pertanian
2 02
2.01.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
316.300.000 Dinas
Pertanian
2 01
2.01.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.000.000 Dinas
Pertanian
2 0
1
2.01.0
1
0
6
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Dinas Pertanian
2 01
2.01.01
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33.745.000
Dinas
Pertanian
2 01
2.01.01
16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan) 21.467.734.000
Dinas Pertanian
2 01
2.01.01
17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan 214.698.150
Dinas Pertanian
2 01
2.01.01
18
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 1.244.620.000
Dinas Pertanian
2 01
2.01.01
19
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 1.629.242.000
Dinas
Pertanian
2 01
2.01.02 DINAS PETERNAKAN 3.842.320.000
2 01
2.01.02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 475.150.000
Dinas Peternakan
2 01
2.01.02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
444.500.000 Dinas
Peternakan
2 01
2.01.02
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 125.000.000
Dinas Peternakan
2 0
1
2.01.0
2
2
1
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak 823.750.000
Dinas
Peternakan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-18
VIII-18
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
2 01
2.01.02
22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 327.177.500
Dinas
Peternakan
2 01
2.01.02
23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan 62.322.500
Dinas
Peternakan
2 01
2.01.02
24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan 1.134.420.000
Dinas
Peternakan
2 01
2.01.02
27 Pembinaan Lingkungan Sosial 450.000.000
Dinas Peternakan
2 01
2.01.03
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 6.909.186.375
2 01
2.01.03
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.060.375
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 01
2.01.03
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.174.176.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 0
1
2.01.0
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 160.983.000
Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 01
2.01.03
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 01
2.01.03
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 405.741.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan
Kehutanan
2 01
2.01.03
17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
343.785.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan
Kehutanan
2 0
1
2.01.0
3
1
8
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 753.243.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan
Kehutanan
2 01
2.01.03
19
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 271.042.500
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 01
2.01.03
20
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan 168.938.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan
Kehutanan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-19
VIII-19
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab
2 01
2.01.03
23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
196.460.000
Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 0
1
2.01.0
3
2
5 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2.028.757.500
Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan
2 01
2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1.859.340.500
2 01
2.02.01
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 81.555.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 01
2.02.01
17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100.000.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 0
1
2.02.0
1
1
9
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 220.785.500
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 01
2.02.01
25 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.457.000.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 0
2 Kehutanan 5.084.183.000
2 0
2
2.02.0
1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 5.084.183.000
2 02
2.02.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.306.100
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 02
2.02.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
133.908.900
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 02
2.02.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 134.550.000
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
2 02
2.02.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
2 02
2.02.01
16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.382.118.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 02
2.02.01
24
Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan 64.000.000
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
2 02
2.02.01
20
Program perencanaan dan pengembangan
hutan 120.300.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 0
3 Energi dan Sumberdaya Mineral 255.430.000
2 03
1.03.02
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
255.430.000
2 0
3
1.03.0
2
1
5
Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan 255.430.000
Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-20
VIII-20
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Tata Ruang
2 04 Pariwisata 4.107.350.000
2 04
1.17.01
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA 4.107.350.000
2 04
1.17.01
15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 499.389.600
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
2 04
1.17.01
16 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.607.960.400
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
2 05 Kelautan dan Perikanan 9.381.612.250
2
05
2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.381.612.250
2 05
2.05.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473.696.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 05
2.05.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 91.021.000
Dinas
Kelautan dan Perikanan
2 05
2.05.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 88.760.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 0
5
2.05.0
1
1
5
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir 34.070.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 05
2.05.01
17
Program peningkatan kesadaran dan penegakan
hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 24.530.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 05
2.05.01
20 Program pengembangan budidaya perikanan 5.830.835.250
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 0
5
2.05.0
1
2
1 Program pengembangan perikanan tangkap 1.095.445.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 05
2.05.01
22
Program pengembangan sistem penyuluhan
perikanan 71.910.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 05
2.05.01
23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1.671.345.000 Dinas
Kelautan dan Perikanan
2 06 Perdagangan 10.406.330.500
2
06
1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.067.050.500
2 06
1.20.03
18
Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri 205.993.000
Sekertariat
daerah
2 06
1.20.03
26
Program Pengembangan Usaha Dan Lembaga
Perdagangan 861.057.500
Sekertariat daerah
2 06
2.01.02 DINAS PETERNAKAN 15.000.000
2 06
2.01.02
26
Program Pengembangan Usaha dan Lembaga
Perdagangan 15.000.000
Dinas Peternakan
2 06
2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.324.280.000
2 06
2.07.01
15
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan 20.000.000
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
2 06
2.07.01
17
Program peningkatan dan pengembangan
ekspor 200.000.000
Dinas Perindustrian
dan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-21
VIII-21
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan Pagu Dana (Rp)
PD Penanggung
Jawab Perdagangan
2 06
2.07.01
18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1.941.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 0
6
2.07.0
1
2
0 Program Pengelolaan Pasar Daerah 7.163.280.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 07 Perindustrian 5.711.984.500
2
07
2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.711.984.500
2 07
2.07.01
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.202.500
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 07
2.07.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 148.000.000
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
2 07
2.07.01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
2 07
2.07.01
15
Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi 65.000.000
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
2 07
2.07.01
16
Program pengembangan industri kecil dan
menengah 430.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 07
2.07.01
17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
25.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 07
2.07.01
18 Program penataan struktur industri 3.619.282.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 07
2.07.01
19
Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial 50.000.000
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
2 07
2.07.01
26
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
41.500.000
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
2 0
7
2.07.0
1
4
5 Pembinaan Lingkungan Sosial 900.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 08 Transmigrasi 180.000.000
2
08
1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 180.000.000
2 08
1.14.01
15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 73.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 08
1.14.01
17 Program transmigrasi regional 107.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
TOTAL 1.039.040.808.7
04
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-22
VIII-22
Program pembangunan pada Tahun 2016 dan program pembangunan
mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 menggunakan perangkat daerah
yang berbeda. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016, Kabupaten Blitar
memili perangkat daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini menjadi alasan dilakukan perubahan
RPJMD dan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai Tahun 2017.
Untuk memudahkan memahami perubahan perangkat daerah yang lama
dan yang baru, maka berikut ini disajikan persandingannya.
Tabel 8.2
Persandingan Perangkat Daerah Lama dan Baru
Kabupaten Blitar
OPD PADA RPJMD OPD SESUAI PERDA NO. 10 THN 2016
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
KESEHATAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SATPOL PP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BAKESBANGPOL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BPBD SOSIAL
SOSIAL DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DINAS DALDUK KB PP DAN PA
BPPKB PANGAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-23
VIII-23
OPD PADA RPJMD OPD SESUAI PERDA NO. 10 THN 2016
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN PERTANAHAN
PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
BAGIAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DISPENDUKCAPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DINAS PMD
BAPEMAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS DALDUK KB PP DAN PA
BPPKB PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
DISHUBKOMINFO KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DISHUBKOMINFO KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINKOP DAN UMKM PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KPTSP KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA STATISTIK
DISPORBUDPAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK KEBUDAYAAN
BAPPEDA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PERSANDIAN PERPUSTAKAAN
KEBUDAYAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DISPORBUDPAR KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KPAD URUSAN PILIHAN
KEARSIPAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KPAD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
URUSAN PILIHAN PARIWISATA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-24
VIII-24
OPD PADA RPJMD OPD SESUAI PERDA NO. 10 THN 2016
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN
PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DISPORBUDPAR DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PETERNAKAN PERINDUSTRIAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
TRANSMIGRASI
KEHUTANAN DINAS TENAGA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG SEKRETARIAT DPRD
PERDAGANGAN KECAMATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PENGAWASAN
PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PERENCANAAN
TRANSMIGRASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KEUANGAN
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BPKAD
PERENCANAAN BAPENDA
BAPPEDA KEPEGAWAIAN
KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BPKAD PENIDIKAN DAN PELATIHAN
DINAS PENDAPATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA
SEKRETARIAT DPRD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-25
VIII-25
OPD PADA RPJMD OPD SESUAI PERDA NO. 10 THN 2016
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN UMUM
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
PENGAWASAN
INSPEKTORAT
KEWILAYAHAN
KECAMATAN
Sebagaimana disajikan pada Bab VI, terdapat Agenda Prioritas (AP)
Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, yaitu:
1. Penataan perkotaan Kanigoro
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Pengembangan pariwisata dan kawasan perdesaan
4. Pengembangan dan pengolahan produk pertanian
5. Pengembangan daya saing UMKM
6. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat
Untuk mewujudkan agenda ini, maka program-program prioritas
yang menunjang masing-masing agenda prioritas disajikan pada Tabel 8.3.
Program-program tersebut merupakan bagian dari program prioritas
pembangunan daerah Tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan secara
lengkap berdasarkan urusan/fungsi penunjang dan pendukung urusan
pemerintahan daerah pada Tabel 8.4 dan Tabel 8.5. Program yang disajikan
pada Tabel 8.3 terdiri dari berbagai kegiatan (sebagaimana termuat di
Renstra-PD terkait), baik yang menunjang pencapaian agenda prioritas
maupun yang tidak terkait dengan agenda prioritas.
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-26
Tabel 8.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar yang Menunjang Pencapaian Agenda Prioritas
Agenda Prioritas (AP) Sasaran RPJMD Program Prioritas PD Penanggung Jawab Kebutuhan Pagu
2018-2021 (Rp)
1 Penataan perkotaan Kanigoro (pembangunan jalan lingkar Kanigoro, pembangunan pasar, pembangunan RTH, pembangunan trotoar, dan
pembangunan taman kota)
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
875.458.260.000
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
masyarakat
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
22.657.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Dinas Kominfo 9.963.835.943
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis
pertanian dan pariwisata
4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
40.910.000.000
Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
5 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Lingkungan Hidup 38.456.304.103
2 Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran
6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
Dinas Tenaga Kerja 3.483.185.578
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Dinas Tenaga Kerja 7.146.912.910
8 Program bantuan dan Perlindungan Sosial
Dinas Sosial 7.532.332.901
9 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin
Dinas Sosial 7.745.266.870
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
10 Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38.840.966.970
11 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
81.248.459.250
12 Program Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
44.685.339.678
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-27
Agenda Prioritas (AP) Sasaran RPJMD Program Prioritas PD Penanggung Jawab Kebutuhan Pagu
2018-2021 (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
13 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan 93.316.051.378
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan 81.385.640.000
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata
15 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
500.000.000
16 Program Pengembangan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11.459.469.670
17 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Dinas Peternakan dan Perikanan
8.170.000.000
18 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dinas Peternakan dan Perikanan
6.974.500.000
3 Pengembangan pariwisata dan
kawasan perdesaan
Meningkatnya produktivitas
usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
19 Program Pelestarian Dan
Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Dinas Parbudpora 10.475.000.000
20 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Dinas Parbudpora 74.956.500.000
21 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Dinas Parbudpora 13.148.800.000
Meningkatnya kualitas
pembangunan desa
22 Program Pengembangan Desa
dan Kawasan Perdesaan
Dinas PMD 5.772.285.082
23 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
Dinas PMD 4.046.335.342
4 Pengembangan dan pengolahan produk pertanian
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
24 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan 6.627.334.420
25 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman
Hortikultura
Dinas Pertanian dan Pangan 3.791.692.523
26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan 36.032.176.000
27 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan 9.223.186.000
28 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan 14.890.053.198
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-28
Agenda Prioritas (AP) Sasaran RPJMD Program Prioritas PD Penanggung Jawab Kebutuhan Pagu
2018-2021 (Rp)
29 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan 10.029.803.409
30 Program Pengembangan SDM Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan 13.441.857.793
31 Program peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan
Dinas Pertanian dan Pangan 10.821.131.500
32 Program Pengawasan Mutu/
Kualitas Produk Peternakan
Dinas Peternakan dan
Perikanan
4.060.000.000
5 Pengembangan daya saing UMKM
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
33 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.102.545.024
34 Program Pengembangan Kewirausanaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.545.757.774
35 Program Produksi dan Restrukturisasi usaha mikro dan koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4.518.052.662
36 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4.854.441.071
37 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.013.490.478
38 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Perdagangan dan Promosi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.525.000.000
6 Peningkatan akses pelayanan
kesehatan masyarakat (pembangunan RSUD di Kecamatan Srengat)
Meningkatnya cakupan
layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
39 Program Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 396.042.812.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-29
VIII-29
Program-program pada Tabel 8.4 dan Tabel 8.5 direncanakan untuk
mencapai sasaran-sasaran pembangunan lima tahun sampai dengan 2021.
Dengan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan pemerintah
daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016, sebagai
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka terjadi
penyesuaian program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas
pembangunan daerah Tahun 2017 disajikan pada Tabel 8.4. Program
Tahun 2017 penyajiannya terpisah dengan program prioritas untuk Tahun
2018 sampai 2021. Hal ini dengan pertimbangan bahwa program Tahun
2017 diambil dari APBD Tahun 2017 yang disusun pada akhir Tahun 2016,
dimana pada saat itu masih dalam proses transisi menyesuaikan dengan
perangkat daerah yang baru. Dengan perubahan RPJMD ini, maka supaya
program prioritas pembangunan Kabupaten Blitar lebih terstruktur sesuai
kewenangan perangkat daerah dan memudahkan untuk pengukuran
kinerja, maka program Tahun 2018 sampai dengan 2021 dimuat pada tabel
terpisah yaitu Tabel 8.5.
Penyesuaian program dimaksud antara lain meliputi penyesuaian
nomenklatur, penyesuaian indikator kinerja (outcome) serta target dan
pagu, penyesuaian perangkat daerah penanggung jawab, maupun
penyesuaian berupa penambahan program bahkan penghapusan program,
dibandingkan dengan program-program yang direncanakan pada dokumen
RPJMD sebelum perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-30
Tabel 8.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Blitar Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (2015)
Tahun 2017 PD Penanggung
Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB 752.467.587.383
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 683.791.411.283
PENDIDIKAN 29.545.149.500
DINAS PENDIDIKAN 29.545.149.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kecukupan
Admnistrasi Perkantoran
100 100 1.699.557.500 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 1.633.300.000 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100% 100% 212.000.000 Dinas Pendidikan
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
80 100 125.000.000 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat partisipasi Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
90% 90% 305.955.000 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Tingkat partisipasi pendidikan
non formal
5% 5% 1.387.986.200 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
Persentase APK PAUD 90 90 Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf 98% 98%
Persentase Lembaga kursus dan
pelatihan dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
terakreditasi
5 5
Program Pendidikan TK dan Sekolah
Dasar
Cakupan pelayanan pendidikan
TK dan sekolah dasar
99% 100%
10.430.814.500
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Persentase APK jenjang SMP 98 98 5.107.593.000 Dinas Pendidikan
Persentase APM jenjang SMP 85 85
Angka Kelulusan Jenjang SMP 100% 100%
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Persentase Ruang Kelas Kondisi
Baik Jenjang SMP
95 95
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase sekolah (SD dan SMP)
terakreditasi
49 49 1.136.420.000 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
Persentase tenaga pendidik yang
sesuai standar kualifikasi
80 81 409.091.300 Dinas Pendidikan
Program Pengembangan dan
Pelayanan Aministrasi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
Cakupan pelayanan administrasi
tenaga pendidik dan
kependidikan
80% 81% 7.097.432.000 Dinas Pendidikan
KESEHATAN 191.249.070.713
DINAS KESEHATAN
97.119.440.713
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 1.859.310.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dengan kondisi layak
fungsi
100 100 1.024.125.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase PNS Dinas Kesehatan
dan Puskesmas yang mengikuti Sosialisasi
0 100 50.000.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Pemenuhan Seragam
Petugas Keamanan
0 100 - Dinas Kesehatan
Program Perencanaan Penganggaran Pengendalian dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan
dan Kinerja OPD yang tepat
waktu
100 100 595.000.000 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan
sesuai standar
25 50 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Presentase Pemenuhan SDM
Kesehatan
70 72 800.000.000 Dinas Kesehatan
Presentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
20 20 Dinas Kesehatan
Presentase Pemenuhan Obat di Puskesmas dan RS Pemerintah
75 78 Dinas Kesehatan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat AKI 98,12%/100000
KH
98,07/
100.000 KH
Dinas Kesehatan
AKB 10,5%/1000 KH 10,4/ 1.000
KH
Dinas Kesehatan
Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,20% 1,17 Dinas Kesehatan
Program Pencegahaan dan
Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular
Persentase Penurunan Kematian
Akibat Penyakit Menular
1,80 2 2.146.000.000 Dinas Kesehatan
Persentase Desa UCI 92,34 92,4 Dinas Kesehatan
Persentase Desa dengan Posbindu
PTM
20 30 Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase pemenuhan obat dan
perbekalan kesehatan di
Puskesmas dan Jaringannya
72 78
12.871.977.000
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan
70% 80%
16.586.151.000
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa Siaga Aktif 51 53 996.000.000 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi dan
Prevalensi stunting
13% dan
21,32%
12,8% dan
21,26%
1.944.719.789 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
Persentase Kondisi Bangunan
Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat
40 60 8.692.550.000 Dinas Kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase TPM Laik Sehat 14 40 525.975.000 Dinas Kesehatan
Program Upaya Penurunan AKI/AKB Penurunan AKI dan Penurunan AKB
98,17/100.000 KH dan
10,6/1000 KH
98,07/100.000 KH dan
10,4/1000 KH
3.572.589.000 Dinas Kesehatan
Program Pembiayaan Kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan
(Universal covarage) dan
Persentase Pembiayaan
Kesehatan dari APBD
36 dan 10 80 dan 10 37.804.393.924
Dinas Kesehatan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Penyehatan Lingkungan Persentase RT akses sanitasi
dasar
73 77 7.650.650.000 Dinas Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 94.129.630.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
50 50.50 10.012.630.000,00 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dengan kondisi layak
fungsi
40 40.40 670.000.000,00 RSUD
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Persentase sarana prasarana RS
yang dibangun
32,50 70 5.000.000.000 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat / bimtek /
sosialisasi
50 55 2.210.000.000 RSUD
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Presentase lingkungan sehat di
sekitar RS
50 55 2.600.000.000 RSUD
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Persentase pelayanan kesehatan
penduduk miskin
50 55 500.000.000 RSUD
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Persentase pengadaan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit
50 55 38.102.000.000
RSUD
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
Persentase pemeliharaan sarana
dan prasarana RS
50 55 1.750.000.000 RSUD
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Presentase kematian ibu karena
melahirkan
50 55 475.000.000 RSUD
Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit
Persentase Penyediaan jasa
pelayanan/insentif
50 55
32.810.000.000
RSUD
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
419.893.102.770
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
419.893.102.770
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
96,53 10 950.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
92,35 10 595.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur
yang mengikuti diklat/pelatihan
77,73 10 235.300.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
98 10 75.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program pembangunan jalan dan
jembatan
Persentase pembangunan jalan di
Kabupaten Blitar
50 55
95.524.518.370
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Cakupan layanan sarana dan
prasarana kebinamargaan
7,00 7,23 6.450.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Persentase pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
50 55
58.721.525.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Persentase jalan dalam kondisi
baik dan sedang
50 55 133.021.317.900 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program tanggap darurat jalan dan
jembatan
Persentase infrastruktur tanggap
darurat dalam kondisi baik
70 70 700.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Panjang Jaringan Irigasi dalam
kondisi baik
0,82 2.96
17.815.688.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-35
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Cakupan air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
50% 55% 1.500.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Gedung
Perkantoran
Persentase gedung perkantoran
yang dibangun
50 55
82.325.617.500
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kota beserta rencana
rincinya melalui peta analog dan
peta digital
50% 55% 450.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Persentasen jaringan irigasi
dalam kondisi baik
50 55
21.529.136.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
20.040.291.500
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
20.040.291.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur 70 70 688.357.500 Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
rogram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras Aparatur
dengan Kondisi Layak fungsi
100 100 417.425.500 Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Prsentase Peningkatan Sumber
Daya aparatur
75 70 80.600.000 Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan
dan Kinerja OPD yang disusun
tepat Waktu
100 100 263.650.000 Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
Program Pengembangan Perumahan Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni
0,11 1 7.868.403.500 Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
Persentase Kelompok HIPPAM
lebih Faham dan Mengerti Cara Pengelolaan Air Minum Bagi
Anggota Kelompok dan Warga
Sekitarnya
20 25 5.048.136.000 Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Cakupan pelayanan Sarana dan
Prasarana Air Limbah di kawasan
Permukiman
20% 25% 5.673.719.000 Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
16.864.027.500
SATPOL PP 4.406.275.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 742.070.000 Satpol -PP
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 893.296.000 Satpol -PP
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 19.500.000 Satpol -PP
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/ bimtek/
sosialisasi
100 100 627.825.000 Satpol -PP
Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase aparatur yang disiplin 100 100 382.035.000 Satpol -PP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Pesentase Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Kepala Daerah
98 95 587.060.000 Satpol -PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat Penyelesaian pelanggaran
K3 (Ketertiban, ketentraman,
keindahan)
98 95 813.420.000 Satpol -PP
Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Persentase peningkatan
partisipasi peserta lomba
siskamling
100 100 317.299.000 Satpol -PP
Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)
Persentase kasus Pekat yang
ditangani
98 95 23.770.000 Satpol -PP
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-37
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
4.573.252.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 1.106.297.200,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
60 65 79.500.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 25.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi
50 55 25.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase kader bela negara
yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan
31 35 590.025.000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase terjalinnya kemitraan
antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM
35 40 173.640.000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik
masyarakat
Persentase peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada
56 56 774.006.300 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik
Persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan
76 80 1.799.784.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7.884.500.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 1.138.200.500 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
70 100 853.550.000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-38
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi
100 15 129.830.000 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik Jumlah bulan penanganan
korban bencana
12 bulan 12 bulan 820.000.000 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Jumlah bulan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi
12 bulan 12 bulan 3.403.409.500 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana
70% 70% 1.539.510.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
SOSIAL 6.199.769.300
DINAS SOSIAL 6.199.769.300
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 277.350.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
100 100 550.000.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur
terbina dengan baik
100 100 205.000.000 Dinas Sosial
Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
60 100 60.070.000 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial
Persentase penanganan dan
peningkatan kesejahteraan sosial
100 100 1.512.964.000 Dinas Sosial
Program Rehabilitasi dan
Pemberdayaan Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase PMKS yang ditangani 20 20 1.463.190.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Persentase kelembagaan
penanganan PMKS dengan
kapasitas baik
100 100 2.131.195.300 Dinas Sosial
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 68.676.176.100
TENAGA KERJA 3.033.638.000
DINAS TENAGA KERJA 3.033.638.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-39
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
99,8 100 231.140.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak
60 65 369.420.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur
yang memliki kompetensi sesuai
bidangnya
65 80 82.040.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
65 75 24.335.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas tenaga kerja
Persentase penduduk usia kerja
yang tidak bekerja yang
mendapatkan pelatihan
0 1 194.055.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program Pembinaan lingkungan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan
Persentase masyarakat/pencari
kerja yang mendapatkan
pelatihan (fokus sasaran TKI
purna/keluarga TKI)
2 3 400.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan
72,63 73 1.527.588.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
diberi pembinaan
7,03 8 185.060.000 Dinas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan Didiplin
Aparatus
20.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.025.315.500
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.025.315.500
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Persentase penyelesaian kasus
perempuan dan ana
77,70 71,25 744.152.600 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-40
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Persentase keterlibatan
perempuan dalam pembangunan
68 69 1.035.528.900,00 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Persentase anak yang
berpartisipasi aktif dalam Forum
Anak
6 6 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Program Pembinaan Keluarga
Sejahtera
Persentase Pembinaan Keluarga 66 70 245.634.000 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
PANGAN 1.873.727.600
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.873.727.600
Program Peningkatan Ketahanan Rasio ketersediaan pangan 1,4 1,46 1.873.727.600 Dinas Pertanian
dan Pangan
PERTANAHAN 402.607.500
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
402.607.500
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Penyelesaian kasus tanah Negara 70% 70% 277.460.000 Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman
Program pengembangan sistem
informasi pertanahan
Cakupan data dan informasi
pertanahan
70% 70% 125.147.500 Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
LINGKUNGAN HIDUP 10.894.873.500
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.894.873.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
1 100 575.137.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
1 100 543.300.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, laporan kinerja dan
keuangan daerah yang tepat
waktu
1 100 19.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-41
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas
aparatur
0,7 10 35.400.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program pencegahan pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup
Persentase Usaha yang memiliki
pengelolaan limbah status baik
20 20 570.477.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Persentase Tutupan vegetasi 2 3 3.095.936.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase peningkatan
penanganan sampah
20 20 5.292.854.000 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengawasan dan
penanggulangan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
Prersentase peningkatan usaha
yang memiliki pengelolaan limbah
status baik
20 20 199.953.500 Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pemberdayaan masyarakat
dalam mengelola sampah
Persentase peningkatan sampah
yang dikelola masyarakat
20 20 562.816.000 Dinas Lingkungan
Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.574.421.800 Dinas Lingkungan Hidup
DISPENDUKCAPIL 5.574.421.800
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 520.117.800 DISPENDUKCAPIL
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur
Dengan kondisi Layak Fungsi
100 100 964.040.000 DISPENDUKCAPIL
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
100 100 168.850.000 DISPENDUKCAPIL
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 25.000.000 DISPENDUKCAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase penduduk yang
memiliki kelengkapan
administrasi kependudukan
90 95 3.896.414.000 DISPENDUKCAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
15.340.545.500
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
15.340.545.500
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-42
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kecukupan
Administrasi Perkantoran
90 100 979.700.500 Dinas PMD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur
Dengan Kondisi Layak Fungsi
90 100 162.000.000 Dinas PMD
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang
Mengikuti Diklat/ Bimtek/
Sosialisasi
90 100 100.000.000 Dinas PMD
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan,
dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu
75 100 18.000.000 Dinas PMD
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Persentase kinerja lembaga
ekonomi perdesaan yang sehat
90 91 613.500.000 Dinas PMD
Program Peningkatan Kapasitas
aparatur Pemerintahan Desa
Persentase Aparatur Desa yang
Mengikuti Bimtek
87 87 1.122.560.000 Dinas PMD
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berkembang
83 83
11.678.175.000
Dinas PMD
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Persentase Desa yang
Memanfaatkan TTG dan
Melestarikan SDA
75 77 666.610.000 Dinas PMD
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
4.047.820.000
DINAS DALDUK KB PP DAN PA 4.047.820.000 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kecukupan
adminitrasi perkantoran
96.6 100 664.900.600 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
kantor dalam kondisi layak fungsi
96.50 96,60 449.500.000 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Program Advokasi keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat bintek / sosialisasi
96,60 100 609.205.000 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-43
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif 68 70 2.169.558.900 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
Program pengembangan sistem
informasi data Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase data keluarga yang
valid
50 50 154.655.500 Dinas Dalduk KB
PP Dan PA
PERHUBUNGAN 6.918.932.700
DINAS PERHUBUNGAN 6.918.932.700
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kecukupan
Administrasi Perkantoran
80 82 1.024.537.300 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur
Dengan kondisi Layak Fungsi
80 76 490.101.400 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat kepatuhan aparatur 80 100 56.574.500 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase Sumber Daya
Aparatur yang Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya
13 56 270.253.000 Dinas
Perhubungan
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
70 100 2.000.000 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Persentase armada angkutan
darat dan perairan yang memiliki
ijin
12 13 2.182.094.550 Dinas
Perhubungan
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana
angkutan yang dibangun /
dipelihara
N/A 52 74.857.400 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
Keselamatan Pengguna Jalan
Persentase kecukupan fasilitas
keselamatan Transportasi
3 36 360.268.750 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU) yang memiliki
ijin laik jalan
82 86 1.132.069.100 Dinas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Persentase Prasarana dan fasilitas
LLAJ Yang Berfungsi Dengan Baik
100 31 260.916.700 Dinas
Perhubungan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-44
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Persentase Kecukupan Rambu
Lalu Lintas di jalan Kabupaten
32 36,25 1.065.260.000 Dinas
Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.561.498.500
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
3.561.498.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
90 90 360.530.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
80 80 305.538.500 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Karyawan Berpakaian
Dinas
100 100 27.700.000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase penyelesaian dokumen
perencanaan, laporan kinerja dan
keuangan daerah yang tepat waktu
90 90 2.730.000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Persentase layanan publik yang
menggunakan teknologi informasi
58 62 1.591.230.950 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Program Penyebarluasan Informasi
Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase pelayanan Informasi
dan dokumentasi
70 80 1.273.769.050 Dinas Komunikasi
dan Informatika
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
5.563.135.500
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 5.563.135.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 983.438.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 335.375.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 9.075.000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/
sosialisasi
10 13 56.537.500 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-45
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program penciptaan iklim usaha
Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Persentase UMKM yang aktif 30 35 953.553.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Persentase Usaha Mikro dan
Koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis
1,25 1,75 720.450.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Persentase usaha mikro dan
koperasi yang mendapatkan
akses pembiayaan
2 4 1.205.756.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Pertumbuhan Jumlah anggota
Koperasi
20% 25% 658.630.500 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Pertumbuhan unit usaha mikro
dan koperasi yang terbina melalui
DBHCHT
1% 1% 500.000.000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Usaha
Koperasi
Pertumbuhan unit usaha mikro
dan koperasi yang terbina melalui
DBHCHT
1% 1% 140.320.500 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
PENANAMAN MODAL 4.335.515.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.335.515.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
97 98 534.852.000 DPMPTSP
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
97 98 1.520.738.000 DPMPTSP
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang
mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi
100 100 158.000.000 DPMPTSP
Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
99 99 25.000.000 DPMPTSP
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Persentase pelayanan perijinan yang tepat waktu
95 96 1.679.925.000 DPMPTSP
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-46
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Koordinasi dan Perumusan
Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal
Persentase ijin penanaman modal
yang terealisasi
70 72 417.000.000 DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.095.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.095.000.000
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1. Jumlah organisasi pemuda dan
KUPP yang dibina
100% 15/100% 70.000.000 Dinas Parbudpora
2. Jumlah Pemuda yang dibina 100% 150
orang/100%
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah Cabang Olahraga Yang
Dibina
32 (cabor +
ortrad)
32 (cabor +
ortrad)
165.000.000 Dinas Parbudpora
Jumlah Atlet yang dibina 83 orang 83 orang
Jumlah Sarana Dan Prasarana
Olahraga yang dimiliki
42 42
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Persentase Cabang Olahraga yang
dibina
45 45 610.000.000 Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Persentase Sarana dan Prasarana
OR dalam kondisi baik
35 45 250.000.000 Dinas Parbudpora
STATISTIK 133.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
133.000.000
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Data dan Statistik
Persentase ketersediaan data
pembangunan tepat waktu
60 100 133.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
PERSANDIAN
KEBUDAYAAN 2.122.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.122.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan
Persentase Sarana dan Prasarana
Kebudayaan Kebudayaan Dalam
Kondisi Baik
45 55 370.000.000 Dinas Parbudpora
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-47
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Nilai dan Keragaman
Budaya
Persentase Fasilitasi Event seni
dan Budaya
48 48 1.752.000.000 Dinas Parbudpora
PERPUSTAKAAN 1.429.320.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.429.320.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan layanan
administrasi perkantoran
100 100 253.705.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dengan kondisi layak
fungsi
100 100 799.177.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 25.550.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase masyarakat yang
mengunjungi perpustakaan
11 36,24 350.888.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
KEARSIPAN 324.825.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 324.825.000
Program Pengembangan Sistem
Administrasi Kearsipan berbasis
Teknologi Informasi
Persentase Lembaga
pemerintahan daerah yang
menerapkan pengelolaan arsip
berbasis Teknologi Informasi
0 20 186.470.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase peningkatan dokumen dan arsip daerah yang
diselamatkan dan dilestarikan
144,18 391,98 82.125.000 Dinas Perpustakaan dan
Arsip
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
Persentase tenaga pengelola
kearsipan yang memiliki
kompetensi berbasis teknologi
informasi
0 13,33 56.230.000 Dinas
Perpustakaan dan
Arsip
URUSAN PILIHAN 44.013.044.400
KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.274.090.000
DINAS PETERNAKAN DAN 3.274.090.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-48
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan
Konsumsi
14.642,26 ton 5% 1.657.760.000 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Non
Konsumsi
234.342.000
ekor
7%
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
911,95 ton 5.55% 1.536.925.000 Dinas Peternakan
dan Perikanan
PARIWISATA 4.549.535.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.549.535.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 754.035.000 Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dengan kondisi layak
fungsi
60 75 298.425.000 Dinas Parbudpora
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
40 50 10.000.000 Dinas Parbudpora
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang
Terkelola
60 65 3.117.600.000 Dinas Parbudpora
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Persentase Event/Tempat Wisata
yang dipromosikan
55 65 344.475.000 Dinas Parbudpora
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Persentase Jumlah Tempat
Wisata yang Terkelola
55 65 25.000.000 Dinas Parbudpora
PERTANIAN - 28.288.570.400
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24272876900 24.272.876.900
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 912.314.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
prasarana aparatur
80% 82.4% 1.090.435.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
80 83.64 77.865.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-49
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Kinerja dan Keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek/
sosialisasi
82 100 117.200.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
Persentase budidaya tanaman
pangan ramah lingkungan
0 0.1 552.290.000 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama
7.26 7.48 391.555.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Mutu Produksi
Tanaman Hortikultura
Persentase budidaya tanaman
hortikultura ramah lingkungan
0 0.10 353.143.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian
Rasio peningkatan indeks
pertanaman
1.69% 1.71% 15.797.002.500,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
Persentase pemenuhan teknologi
pertanian
42 44.1 258.770.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
Rasio Pemasaran terhadap
seluruh komoditas pertanian
0.16% 0.18% 620.225.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Mutu produk
Pangan
Persentase Peningkatan IKM yang
telah memperoleh sertifikat BPOM
dan MUI
0,91 0,91 1.117.272.400,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian
Persentase kelompok tani yang
telah mengikuti pelatihan
50 55 738.626.000,00 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program peningkatan produksi perkebunan
Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan
50 55 378.075.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku
Persentase Peningkatan
pengetahuan petani untuk peningkatan kualitas bahan baku
pertanian
1,5 80 500.000.000 Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Pertanian
Persentase pemenuhan teknologi pertanian
42 45 213.601.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan kapasitas SDM non aparatur kehutanan dan
perkebunan
Jumlah petani yang dilatih/dibina/mengikuti
bimteknis
50% 55% 258.825.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Program pengembangan SDM Penyuluh dan Petani
Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan
35 45 895.678.000 Dinas Pertanian dan Pangan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-50
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
4.015.693.500
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 100 906.062.060 Dinas Peternakan
dan Perikanan
rogram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan
prasarana aparatur
92 94 751.929.840 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas
aparatur
90 100 140.250.000 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase penyelesaian dokumen
perencanaan dan keuangan
secara tepat waktu
70 100 175.769.000 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Hewan
Presentase peningkatan
pelayanan dan pencegahan
penyakit hewan
0,01 2.50 343.973.250 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Persentase peningkatan produksi
daging, telur, susu
0.10 0.20 696.195.500 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan
pemasaran hasil peternakan
3100 paket 1.00 241.541.600 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
Persentase peningktan pengawasan bahan/ produk
peternakan
0,01 1 454.488.250 Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis
Persentase Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis
Peternakan
0 3 305.484.000 Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan
Persentase peningkatan keterampilan di bidang
peternakan
0 20 100.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan
PERDAGANGAN 4.524.187.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
4.524.187.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-51
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Persentase IKM yang terfasilitasi
promosi dalam pamera
0.1 0.67 900.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Persentase komoditas
perdagangan diawasi peredarannya di pasar
65 65.5 570.000.000 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar Daerah Persentase Pasar Rakyat terkelola
dengan baik
65 65.65 2.774.187.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pengembangan dan
Pengendalian BUMD
Persentase BUMD terkelola
dengan baik
100 100 280.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
PERINDUSTRIAN 3.170.300.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.170.300.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 583.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 905.400.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 25.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek/
sosialisasi
0 17.65 30.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Persentase peningkatan jumlah
industri kecil dan menengah yang
di bina
0,1 11.5 138.900.000 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Pertumbuhan unit
usaha yang terbina melalui dana
DA
2.61 4.69 500.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-52
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program penataan struktur industri Pertumbuhan industri 2.61% 4.69% 988.000.000,00 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
TRANSMIGRASI 206.362.000
DINAS TENAGA KERJA 206.362.000
Program Transmigrasi Regional Persentase transmigran yang
diberangkatkan
23 28 206.362.000 Dinas Tenaga
Kerja
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
138.670.241.059
PERENCANAAN 8.133.648.579
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
8.133.648.579
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 689.000.000 BAPPEDA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Apartur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 863.663.579 BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas
SDM aparatur perencana
100 100 258.200.000 BAPPEDA
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
80 100 33.000.000 BAPPEDA
Program Perencanaan Strategis
Daerah
Persentase dokumen renstra OPD
berkualitas baik
100 100 660.465.000 BAPPEDA
Program Perencanaan dan
Penganggaran Tahunan Pembangunan
Daerah
Persentase kegiatan dalam RKPD
yang dimuat dalam APBD
85 85 970.766.500 BAPPEDA
Persentase USULAN
MUSRENBANG KEC. yang
diakomodir dalam RENJA OPD
90 90
Persentase RENJA OPD yang
berkualitas baik
75 75
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-53
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase program/kegiatan
OPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen
perencanaan (RPJM-Renstra,
RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-
PPAS)
50 50 1.394.535.000 BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian
Persentase program/kegiatan
OPD Bidang Perekonomian yang
sesuai dengan dokumen
perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-
PPAS)
50 50 1.098.100.000 BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Persentase program/kegiatan
OPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai
dengan dokumen perencanaan
(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,
RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 50 1.235.668.500 BAPPEDA
Program Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase dokumen pelaporan
yang tersusun tepat waktu
50 50 930.250.000 BAPPEDA
Persentase ketersediaan data
pembangunan daerah
80 90
KEUANGAN 39.256.138.050
BPKAD 10.117.388.050
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
100 100 1.248.317.750,00 BPKAD
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 830.850.000,00 BPKAD
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 17.775.000,00 BPKAD
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi
100 100 576.174.550,00 BPKAD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-54
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program penyusunan anggaran
keuangan daerah
Jumlah OPD yang menyelesaikan
perencanaan anggaran sesuai SOP
100% 100% 2.624.859.000,00 BPKAD
Program Penyusunan Pelaporan Jumlah OPD yang menyelesaikan
laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
100% 100% 916.725.400,00 BPKAD
Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal
90%
100% 100% 2.080.900.850,00 BPKAD
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar
80 90 1.821.785.500,00 BPKAD
Persentase asset daerah dalam
kondisi baik
100 100
BADAN PENDAPATAN DAERAH 29.138.750.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 22.975.720.000 Bapenda
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 218.600.000 Bapenda
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti
diklat/bimtek/sosialisasi
100 100 453.550.000 Bapenda
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 22.500.000 Bapenda
Program pengembangan sistem
pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
Persentase jenis dan jumlah pajak
yang dikelola
100 100 2.464.630.000 Bapenda
Program optimalisasi pengelolaan
penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
Persentase target penerimaan
pajak daerah yang terealisasi
110 100 1.686.050.000 Bapenda
Program pengembangan sistem
penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah
Persentase OPD tertib
administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli
daerah
100 100 513.800.000 Bapenda
Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta
Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah
10% 10% 803.900.000 Bapenda
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-55
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
pengendalian dan evaluasi
KEPEGAWAIAN 4.461.902.804
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.461.902.804
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 301.431.377,00 BPKSDM
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 921.888.892,00 BPKSDM
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 11.432.000,00 BPKSDM
Program Pengembangan dan Penataan
karier Pegawai
Persentase Penataan dan
Pengembangan karir ASN
54.48 100 1.024.884.010,00 BPKSDM
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur yang
memperoleh pembinaan dan
pengembangan Aparatu
62.51 100 966.296.825,00 BPKSDM
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase Pengembangan
data/Informasi Kepegawaian
100 100 1.235.969.700 BPKSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.315.000.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.315.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase permasalahan yang diusulkan oleh OPD yang dapat
ditindaklanjuti dalam bentuk
kajian
15 20 2315000000 Bappeda
Persentase program/kegiatan OPD Bidang Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai
dengan dokumen perencanaan
(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,
RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50 50
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.210.628.196
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-56
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.210.628.196
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas
SDM aparatur
100 100 3.210.628.196 BKPSDM
SEKRETARIAT DPRD 28.244.079.280
SEKRETARIAT DPRD
28.244.079.280
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
70 100 2.186.215.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
80 100 2.424.275.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase aparatur yang disiplin 90 100 249.055.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/
sosialisasi
70 100 2.503.967.500 Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
75 100 995.951.800 Sekretariat DPRD
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Meningkatnya kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah fungsi
legislasi
85% 100%
19.884.614.980
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DAERAH 33.121.695.250 BKPSDM
SEKRETARIAT DAERAH 33.121.695.250 Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur 92 95 3.705.014.700 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase layanan sarana dan
prasarana aparatur
80 80 8.448.338.160 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan Kapasitas
SDM Aparatur
93,51 95 887.250.000 Sekretariat
Daerah
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
95,72 95,72 581.814.140,00 Sekretariat
Daerah
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-57
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase peningkatan
pelayanan kedinasan
72,70 75 6.011.290.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase Peraturan Perundang-
undangan Daerah yang di Tetapkan
65 65 340.770.443,00 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan Ketatalaksanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah
65% 65% 190.000.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
65% 65% 512.224.550 Sekretariat Daerah
Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan
65% 65% 149.974.000,00 Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Sosial
Cakupan Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Sosial
65% 65% 35.440.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Cakupan Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
65% 65% 1.953.607.400 Sekretariat Daerah
Program Koordinasi dan Perumusan
Kebijakan Perekonomian Rakyat
Cakupan Koordinasi dan
Perumusan Kebijakan Perekonomian Rakyat
65% 65% 771.565.000 Sekretariat
Daerah
Program Koordinasi dan Perumusan
Kebijakan Sumber Daya Ekonomi
Cakupan Koordinasi dan
Perumusan Kebijakan Sumber
Daya Ekonomi
65% 65% 620.770.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Sosialisasi dan Dokumentasi
Peraturan Perundang-undangan
Daerah
Cakupan Sosialisasi dan
Dokumentasi Peraturan
Perundang-undangan Daerah
65% 65% 276.948.657,00 Sekretariat
Daerah
Program Fasilitasi Bantuan dan
Pendampingan Hukum
Cakupan Fasilitasi Bantuan dan
Pendampingan Hukum
65% 65% 827.113.700 Sekretariat
Daerah
Program Perencanaan dan Pelaporan
OPD
Cakupan Perencanaan dan
Pelaporan OPD
65% 65% 225.000.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas dan
Efektifitas Kelembagaan
Cakupan Peningkatan Kapasitas
dan Efektifitas Kelembagaan
65% 65% 556.585.000,00 Sekretariat
Daerah
Program Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah
Cakupan analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah
65% 65% 360.000.000,00 Sekretariat Daerah
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol
Cakupan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan
protokol
65% 65% 2.263.762.500 Sekretariat
Daerah
Program Sosialisasi Tentang
Ketentuan Dibidang Cukai
Cakupan Sosialisasi Tentang
Ketentuan Dibidang Cukai
65% 65% 300.000.000 Sekretariat
Daerah
Program Penatausahaan Keuangan
OPD
Cakupan Penatausahaan
Keuangan OPD
65% 65% 59.430.000 Sekretariat
Daerah
Program perumusan kebijakan
pemerintahan desa
Cakupan perumusan kebijakan
pemerintahan desa
65% 65% 1.544.401.000 Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
65% 65% 707.586.000 Sekretariat
Daerah
Program pengembangan kapasitas
kecamatan
Cakupan pengembangan
kapasitas kecamatan
65% 65% 52.900.000 Sekretariat
Daerah
Program Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa
Cakupan Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
65% 65% 1.739.910.000 Sekretariat
Daerah
INSPEKTORAT 6.427.148.900
INSPEKTORAT DAERAH 6.427.148.900
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur 60 70 851.855.100 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak
fungsi
60 70 427.715.000 Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas
SDM Aparatur
28 28 726.830.000 Inspektorat
Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen perencanaan laporan keuangan
dan kinerja OPD yang disusun
tepat waktu
100 100 27.650.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah
Persentase OPD dan Desa yang
tertib dalampengelolaan
keuangan dan aset
45 55 4.393.098.800 Inspektorat
KECAMATAN 13.500.000.000
KECAMATAN 13.500.000.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-59
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2015)
Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Target Rp
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kecukupan
administrasi perkantoran
100 100 4.864.439.200 Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi
100 100 4.284.106.450 Kecamatan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen
perencanaan laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun
tepat waktu
100 100 6.845.000 Kecamatan
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja PD yang tepat waktu
100 100 241.106.300 Kecamatan
Program fasilitasi pemerintahan desa
dan kelurahan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
100 100 3.194.015.650 Kecamatan
Program Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase desa dengan
administrasi desa berkualitas
baik
100 100 302.705.000 Kecamatan
Program pelayanan kecamatan Persentase peningkatan
pelayanan kecamatan
100 100 606.782.400 Kecamatan
Total 935.150.872.842
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-60
Tabel 8.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
URUSAN WAJIB
835.493.585.4
93
872.457.027.3
95
836.647.653.2
75
914.559.119.3
32
3.459.157.385.
495
1.
1.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
752.201.024.0
04
782.934.000.6
40
744.623.323.6
12
812.189.946.3
86
3.091.948.294.
642
1.
1.
1.
PENDIDIKAN
50.906.480.642
56.147.128.706
61.911.841.577
67.253.025.734
236.218.476.659
1.
1.
1.
1.1.1.1.
DINAS PENDIDIKAN
50.906.480.64
2
56.147.128.70
6
61.911.841.57
7
67.253.025.73
4
236.218.476.6
59
1.
1.
1.
1.1.1.1.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 2.241.652.655
100 2.465.817.920
100 2.712.399.713
100 2.983.639.684
100 10.403.509.972
DINAS PENDIDIK
AN
1.
1.
1.
1.1.1.1.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 80 100 2.245.000.000
100 2.569.500.000
100 2.926.450.000
100 2.319.095.000
100 10.060.045.000
DINAS PENDIDIK
AN
1.
1.
1.
1.1.1.1.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 80 100 275.000.000
100 302.500.000
100 332.750.000
100 366.025.000
100 1.276.275.000 DINAS PENDIDIK
AN
1.
1.
1.
1.1.1.1.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang
(%) 80 100 275.000.000
100 302.500.000
100 332.750.000
100 366.025.000
100 1.276.275.000 DINAS PENDIDIK
AN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-61
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keuangan disusun tepat waktu
1.
1.
1.
1.1.1.1
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Persentase APK PAUD
(%) 99 99 1.863.335.320
99 2.049.668.852
99 2.254.635.737
100 2.480.099.310
100 8.647.739.219 DINAS PENDIDIK
AN
Persentase Lembaga kursus dan pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi
(%) 5 6 7 8 9 9
Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
(%) 94 94 95 96 96 96
1.
1.
1.
1.1.1.1.
6 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Persentase APK jenjang SD
(%) 100 100 13.469.450.15
8
100 14.816.395.17
4
100 16.298.034.69
1
100 17.927.838.16
0
100 62.511.718.183
DINAS
PENDIDIK
AN Persentase
APM jenjang SD
(%) 97 97 98 98 99 99
Angka Kelulusan Jenjang SD
(%) 100 100 100 100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD
(%) 89 90 92 94 95 95
1.
1.
1.
1.1.1.1.
7 Program Pendidikan Sekolah Menengah
Persentase APK jenjang SMP
(%) 98 98 20.106.884.58
9
98 22.117.573.04
8
99 24.329.330.35
3
100 26.762.263.38
8
100 93.316.051.378
DINAS PENDIDIK
AN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-62
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pertama
Persentase APM jenjang SMP
(%) 85 85 85 86 87 87
Angka Kelulusan Jenjang SMP
(%) 100 100 100 100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP
(%) 95 96 96 97 98 98
1.
1.
1.
1.1.1.1.
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase sekolah (SD dan SMP) terakreditasi
(%) 49 50 1.842.982.290
50 2.077.280.519
51 2.335.008.571
51 2.618.509.428
51 8.873.780.808 DINAS PENDIDIK
AN
1.
1.
1.
1.1.1.1.
9 Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)
61 65 8.587.175.630
70 9.445.893.193
75 10.390.482.51
2
80 11.429.530.76
4
85 39.853.082.099
DINAS PENDIDIK
AN
1.
1.
2.
KESEHATAN 291.887.938.5
07
289.406.012.7
13
272.834.908.9
76
283.438.072.2
47
1.137.566.932.
443
1 1.
2.
1.1.2.1.
DINAS KESEHATAN
183.455.920.0
00
177.531.922.0
00
160.708.772.7
38
163.548.350.0
00
685.244.964.7
38
1.
1.
2.
1.1.2.1.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 2.983.620.000
100 2.877.080.000
100 3.400.000.000
100 3.400.000.000
100 12.660.700.00
0
DINAS KESEHAT
AN
1.
1.
2.
1.1.2.1.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase sarpras aparatur dengan
(%) 100 100 1.360.000.000
100 1.415.000.000
100 1.500.000.000
100 1.500.000.000
100 5.775.000.000
DINAS KESEHAT
AN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-63
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aparatur kondisi layak fungsi
1.
1.
2.
1.1.2.1.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 52.500.000
100 55.125.000
100 56.000.000
100 56.000.000
100 219.625.000
DINAS KESEHAT
AN
1.
1.
2.
1.1.2.1.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 1.435.175.000
100 935.175.000
100 1.440.175.000
100 1.545.000.000
100 5.355.525.000
DINAS KESEHAT
AN
1.
1.
2.
1.1.2.1.
5 Program Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar
(%) 70 83 137.480.896.0
00
100 134.037.985.0
00
100 54.859.241.00
0
100 69.664.690.00
0
100 396.042.812.0
00
DINAS KESEHAT
AN
1.
1.
2.
1.1.2.1.
6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
(%) 70 74 13.919.159.00
0
76 18.031.587.00
0
78 79.273.386.73
8
80 63.400.000.00
0
80 174.624.132.7
38
DINAS KESEHAT
AN
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 20 58 65 75 85 85
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-64
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 75 80 82 84 86 86
1.
1.
2.
1.1.2.1.
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-AKI (per 100.000 KH)
(indeks)
98,12 98,04 23.759.060.00
0
98,02 17.969.460.00
0
98 17.969.460.00
0
97,98 21.687.660.00
0
97,98 81.385.640.00
0
DINAS
KESEHAT
AN AKB (per
1.000 KH) (indeks)
10,5 10,3 10,2 10,1 10 10
Prevalensi Gizi Buruk
1,18 1,16 1,15 1,14 1,13 1,13
1.
1.
2.
1.1.2.1.
8 Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
(%) 1,8 2 2.465.510.000
2 2.210.510.000
2 2.210.510.000
2 2.295.000.000
2 9.181.530.000
DINAS KESEHAT
AN
Persentase Desa UCI
(%) 92,34 92,5 93 93,5 94 93,5
Persentase desa dengan Posbindu PTM
(%) 20 40 50 60 70 70
1 1.
2.
1.1.2.2
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
108.432.018.5
07
111.874.090.7
13
112.126.136.2
38
119.889.722.2
47
452.321.967.7
05
1.
1.
2.
1.1.2.2.
15
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Persentase kepuasan pasien rawat inap
(%) 75 89 99.182.103.50
7
91 102.624.175.7
13
93 102.876.221.2
38
95 110.639.807.2
47
95 415.322.307.7
05
RSUD
1.
1.
2.
1.1.2.2.
16
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Persentase sarana prasarana RS yang
(%) 60 75 6.120.285.000
80 6.120.285.000
85 6.120.285.000
100 6.120.285.000
100 24.481.140.00
0
RSUD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-65
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kesehatan dibangun
1.
1.
2.
1.1.2.2.
17
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan
Persentase sarana prasarana RS yang dibangun
(%) 60 75 3.129.630.000
80 3.129.630.000
85 3.129.630.000
100 3.129.630.000
100 12.518.520.00
0
RSUD
1.
1.
3.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
344,774,461,8
55
370,111,236,8
35
341,328,041,5
33
387.373.398.2
01
1,443.587.138.
424
1.
1.
3.
1.1.3.1.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
344,774,461,8
55
370,111,236,8
35
341,328,041,5
33
387.373.398.2
01
1.443.587.138.
424
1.
1.
3.
1.1.3.1.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) N/A 100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 3.000.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 654.500.000
100 700.315.000
100 770.346.500
100 847.381.150
100 2.972.542.650
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 51,63 59,68 300.000.000
67,73 321.000.000
76,45 353.100.000
85,85 388.410.000
85,85 1.362.510.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-66
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
1.
3.
1.1.3.1.
04
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 300.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
15
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Persentase peningkatan kualitas jalan
(%) 73,32 2,81 212.000.000.0
00
3,21 229.854.675.4
07
3,62 210.403.584.5
93
4,37 223.200.000.0
00
87,32 875.458.260.0
00
DINAS PEKERJA
AN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
16
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
(%) 86,97 91,79
50,000,000,00
0
93,,35
53,000,000,00
0
95,34
45,000,000,00
0
97,21
56,000,000,00
0
97,21
204,000,000,0
00
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
17
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)
Persentase infrastruktur pada area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam kondisi baik
(%) 47 65 1.500.000.000
70 1.500.000.000
74 1.500.000.000
78 1.500.000.000
78 6.000.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
(%) 40,24 49,64 32.454.961.85
5
55,35 26.576.746.42
8
61,68 30.499.160.44
1
68,78 35.112.303.05
1
68,78 124.643.171.7
75
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-67
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
1.
3.
1.1.3.1.
19
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan
(%) 100 100,00 31.235.000.00
0
100,00 34.433.500.00
0
100,00 30.576.850.00
0
100,00 36.734.535.00
0
100,00 132.979.885.0
00
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
20
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
(%) 100% 100 2.835.000.000
100 2.500.000.000
100 2.000.000.000
100 6.650.000.000
100 13.985.000.00
0
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
3.
1.1.3.1.
21
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase jembatan dalam kondisi baik
(%) 80 81,98 62.970.000.00
0
83,95 73.400.000.00
0
86,02 64.400.000.00
0
88,40 81.500.000.00
0
88,40 282.270.000.0
00
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1.
1.
4.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.279.000.00
0
42.190.119.22
4
42.330.060.81
2
46.640.585.86
2
171.439.765.8
98
1 1.
4.
1.1.4.1.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
40.279.000.00
0
42.190.119.22
4
42.330.060.81
2
46.640.585.86
2
171.439.765.8
98
1.
1.
4.
1.1.4.1.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 70 70 700.000.000
80 750.000.000
80 800.000.000
90 800.000.000
90 3.050.000.000
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-68
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
1.
4.
1.1.4.1.
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 450.000.000
100 475.000.000
100 500.000.000
100 500.000.000
100 1.925.000.000
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
4.
1.1.4.1.
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 75 75 100.000.000
80 120.000.000
85 135.000.000
90 135.000.000
90 490.000.000
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
4.
1.1.4.1.
04
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 300.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 1.200.000.000
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
4.
1.1.4.1.
15
Program Pengembangan Perumahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah
(%) 91,70 92,95 11.079.700.00
0
94,20 10.847.546.96
3
95,45 10.952.849.77
0
96,70 11.805.242.94
6
96,70 44.685.339.67
8
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
4.
1.1.4.1.
16
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah tangga berakses
(%) 65 67 3.600.000.000
70 4.775.000.000
75 5.330.000.000
78 5.105.000.000
78 18.810.000.00
0
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-69
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sanitasi layak
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
Persentase Rumah tangga berakses air bersih
(%) 74 78 13.179.300.000
84 12.922.609.579
90 12.738.316.129
95 14.947.233.541
95 53.787.459.250
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
Luas kawasan berakses drainase lingkungan
(Ha) N/A 10 1.970.000.000 15 2.500.000.000 20 2.030.000.000 25 2.151.000.000 25 8.651.000.000 DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
4.
1.1.4.1.
17
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase penurunan luas kawasan kumuh
(%) N/A 1,5 8.900.000.000
1 9.499.962.682
0,5 9.543.894.913
0 10.897.109.37
5
0 38.840.966.97
0
DINAS PERUMA
HAN RAKYAT
DAN KAWASA
N PERMUKI
MAN
1.
1.
5.
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16.722.259.00
0
17.187.337.50
9
18.207.172.72
8
18.984.246.18
3
71.101.015.42
0
1 1 5 1.1.5.1
SATPOL PP 5.777.259.000
5.063.354.930
5.221.174.966
5.386.893.050
21.448.681.94
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-70
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6
1 1 5 1.1.5.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 829.500.000
100 870.975.000
100 914.523.750
100 960.249.938
100 3.575.248.687,50
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 1.300.000.000
100 1.300.000.000
100 1.300.000.000
100 1.300.000.000
100 5.200.000.000,00
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 798.000.000
100 837.900.000
100 879.795.000
100 923.784.750
100 3.439.479.750,00
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 27.000.000
100 29.000.000
100 29.000.000
100 30.000.000
100 115.000.000,00
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
5 Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat
Pesentase penurunan pelanggaran Perda dan potensi keresahan
(%) 95 95 769.500.000
95 539.987.500
95 555.486.875
100 571.261.219
100 2.436.235.593,75
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,
(%) 95 95 885.234.000
95 917.586.180
95 951.317.779
100 986.493.003
100 3.740.630.961,52
SATPOL PP
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-71
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ketentraman, keindahan)
1 1 5 1.1.5.1
7 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio Linmas dibanding jumlah penduduk
(%) 100% 100% 315.625.000
100% 332.906.250
100% 351.051.563
100% 370.104.141
100% 1.369.686.953,13
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.1
8 Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap kejadian-kejadian
(%) 0 65% 852.400.000
70% 235.000.000
75% 240.000.000
75% 245.000.000
75% 1.572.400.000,00
SATPOL PP
1 1 5 1.1.5.2
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.553.500.000
5.705.982.579
5.717.148.107
5.561.072.216
22.537.702.90
2
1 1 5 1.1.5.2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 3.000.000.000
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
1 1 5 1.1.5.2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 293.500.000
100 302.816.881
100 303.499.109
100 324.513.312
100 1.224.329.302
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
1 1 5 1.1.5.2
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 60 60 30.000.000
65 30.952.322
70 31.022.055
75 33.170.015
75 125.144.392
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-72
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 5 1.1.5.2
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 25.000.000
100 25.793.601
100 25.851.713
100 27.641.679
100 104.286.993
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
1 1 5 1.1.5.2
5 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Persentase penyelesaian konflik sosial
(%) 82 82 1.685.000.000
85 1.754.360.765
90 1.759.439.703
95 1.915.882.750
95 7.114.683.219
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
1 1 5 1.1.5.2
6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan
Persentase kader bela negara yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan
(%) N/A 80 1.050.000.000
85 1.083.331.260
90 1.085.771.940
95 1.160.950.521
95 4.380.053.721
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
Jumlah aktifitas pembauran yang dilaksanakan
kegiatan
N/A 60 62 64 66 252
1 1 5 1.1.5.2
7 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan
Persentase Ormas/Parpol yang dibina
(%) 23 25 1.045.000.000
27 1.062.300.511
29 1.063.567.340
31 602.588.604
31 3.773.456.455
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-73
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ormas/Parpol Persentase peningkatan Ormas/Parpol yang terdaftar
(%) 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,40 POLITIK
1 1 5 1.1.5.2
8 Program Pengembangan Demokrasi dan Etika politik
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/Pilkada
(%) 56,80 65 675.000.000
70 696.427.238
75 697.996.247
80 746.325.334
95 2.815.748.819
BADAN KESATUA
N BANGSA
DAN POLITIK
1 1 5 1.1.5.3
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.391.500.000
6.418.000.000
7.268.849.655
8.036.280.917
27.114.630.57
2
1 1 5 1.1.5.3
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 1.019.300.000
100 1.265.000.000
100 1.690.000.000
100 1.710.000.000
100 5.684.300.000
BPBD
1 1 5 1.1.5.3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 91,43 479.700.000
94,29 650.000.000
97,14 1.000.000.000
95 1.000.000.000
95 3.129.700.000
BPBD
1 1 5 1.1.5.3
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 15 30 25.000.000
45 40.000.000
60 36.000.000
75 36.000.000
75 137.000.000
BPBD
1 1 5 1.1.5.3
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan
(%) 100 100 11.000.000
100 13.500.000
100 13.000.000
100 14.000.000
100 51.500.000
BPBD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-74
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capaian Kinerja dan Keuangan
dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
1 1 5 1.1.5.3
5 Program mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
Persentase terbentuknya desa tangguh
(%) 0 40 1.669.500.000
60 1.990.000.000
80 2.449.849.655
100 2.866.280.917
100 8.975.630.572
BPBD
1 1 5 1.1.5.3
6 Program Kedaruratan dan Logistik
Persentase kejadian bencana yang tertangani
(%) 100 100 265.000.000
100 335.000.000
100 920.000.000
100 940.000.000
100 2.460.000.000
BPBD
1 1 5 1.1.5.3
7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi
(%) 11 40 1.922.000.000
60 2.124.500.000
80 1.160.000.000
100 1.470.000.000
100 6.676.500.000
BPBD
1.
1.
6.
SOSIAL 7.630.884.000
7.892.165.653
8.011.297.986
8.500.618.159
32.034.965.79
8
1 1 6 1.1.6.1
DINAS SOSIAL 7.630.884.000 7.892.165.653 8.011.297.986 8.500.618.159 32.034.965.798
1 1 6 1.1.6.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 350.000.000
100 361.970.000
100 367.435.747
100 389.886.071
100 1.469.291.818
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 822.000.000
100 850.112.400
100 862.949.097
100 915.675.287
100 3.450.736.784
DINAS SOSIAL
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-75
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 6 1.1.6.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 156.690.000
100 162.354.220
100 164.766.399
100 174.663.492
100 658.474.111
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 77.000.000
100 79.633.400
100 80.835.864
100 85.774.936
100 323.244.200
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
5 Program bantuan dan perlindungan sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial
(%) 8,1 8,7 1.794.277.000
9 1.855.641.273
9,3 1.883.661.457
9,6 1.998.753.172
9,6 7.532.332.901
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
6 Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial
(%) 21 29 1.898.144.000
33 1.963.060.524
37 1.992.702.739
41 2.114.456.876
41 7.968.364.139
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
7 Program pemberdayaan sosial
IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial
N/A Baik 687.733.000
Baik 711.294.837
Baik 722.035.389
Baik 766.151.751
Baik 2.887.214.977
DINAS SOSIAL
1 1 6 1.1.6.1
8 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaa
Persentase fakir miskin yang dibantu
(%) 1,07 1,09 1.845.000.000
1,10 1.908.099.000
1,11 1.936.911.295
1,12 2.055.256.575
4 7.745.266.870
DINAS SOSIAL
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-76
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
n fakir miskin dan ditangani
1.
2.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
83.292.561.48
9
89.523.026.75
6
92.024.329.66
3
5 102.369.172.9
46
367.209.090.8
53
1.
2.
1.
TENAGA KERJA
4.545.000.000
4.670.230.306
4.779.400.287
5 5.061.856.957
19.056.487.54
8
1.
2.
1.
1.2.1.1.
DINAS TENAGA KERJA
4.545.000.000
4.670.230.306
4.779.400.287
5 5.061.856.957
19.056.487.54
8
1.
2.
1.
1.2.1.1.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 85 85 285.000.000
90 294.047.056
95 294.709.526
100 315.115.141
100 1.188.871.724
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
1.
1.2.1.1.
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 63 70 470.000.000
75 484.919.707
80 486.012.202
90 519.663.566
90 1.960.595.475
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
1.
1.2.1.1.
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
(%) 19 100 110.000.000
100 113.491.846
100 113.747.537
100 121.623.388
100 458.862.771
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
1.
1.2.1.1.
04
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat
(%) 75 80 45.000.000
85 46.428.483
90 46.533.083
95 49.755.022
100 187.716.588
DINAS TENAGA
KERJA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-77
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
waktu
1.
2.
1.
1.2.1.1.
15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan
(%) 0 0,02 835.000.000
0,02 861.506.288
0,02 863.447.209
0,02 923.232.081
0,08 3.483.185.578
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
1.
1.2.1.1.
16
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Persentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)
(%) 4 4 450.000.000
5 464.284.826
6 465.330.831
7 497.550.223
7 1.877.165.880
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
1.
1.2.1.1.
17
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
(%) N/A 75,5 1.690.000.000
76 1.724.601.022
76,5 1.827.134.680
77 1.905.177.207
77 7.146.912.910
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase Wirausaha baru (WUB) yang terbentuk
(%) N/A 82 84 86 88 88
1.
2.
1.
1.2.1.1.
18
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang diberi pembinaan
(%) 7.50 8,80 660.000.000
9,70 680.951.078
10,60 682.485.219
12 729.740.327
12 5.140.000.000
DINAS TENAGA
KERJA
1.
2.
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.320.700.000
2.378.496.405
2.382.728.543
2.513.088.203
9.595.013.151
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-78
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2.
2 1.2.2.1.
DINAS DALDUK KB PP DAN PA
2.320.700.000
2.378.496.405
2.382.728.543
2.513.088.203
9.595.013.151
1 2.
1.
1.2.2.1.
1 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak
(%) 77 82 965.700.000
85 990.006.425
85 991.786.261
85 1.046.609.346
85 3.994.102.032
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2.
1.
1.2.2.1.
2 Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Persentase keterlibatan perempuan dalam organisasi
(%) 17 17,3 1.355.000.000
18,3 1.388.489.980
18,80 1.390.942.282
18,80 1.466.478.857
18,80 5.600.911.119
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
Persentase keterlibatan anak dalam organisasi anak
(%) 53 54,42 55,3 55,8 55,8 55,8
1 2 3 PANGAN 3.004.000.000
3.370.719.997
3.423.382.385
3.068.820.498
12.866.922.88
0
1 2 3 1.2.3.1
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.004.000.000
3.370.719.997
3.423.382.385
3.068.820.498
12.866.922.88
0
1 2 3 1.2.3.1
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rasio ketersediaan pangan
1,5 1,5 2.274.000.000
1,53 2.511.673.562
1,56 2.472.941.277
1,6 2.771.188.570
1,6 10.029.803.40
9
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 2 3 1.2.3.1
2 Program Peningkatan Mutu produk Pangan
Persentase Peningkatan IKM yang telah memperoleh sertifikat
(%) 0,91 0,91 730.000.000
0,91 859.046.435
0,91 950.441.108
0,91 913.400.298
0,91 3.452.888.471
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-79
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BPOM dan MUI
1 2 4 PERTANAHAN
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
3.000.000.000
1 2 4 1.2.4.1
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
3.000.000.000
1 2 4 1.2.4.1
1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan
Persentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi
(%) N/A 1 750.000.000
1 750.000.000
1 750.000.000
1 750.000.000
1 3.000.000.000
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
1 2 5 LINGKUNGAN HIDUP
14.305.000.00
0
18.036.865.46
0
18.183.133.77
0
16.558.304.87
3
67.083.304.10
3
1 2 5 1.2.5.1
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.305.000.00
0
18.036.865.46
0
18.183.133.77
0
16.558.304.87
3
67.083.304.10
3
1 2 5 1.2.5.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 700.000.000
100 700.000.000
100 700.000.000
100 700.000.000
100 2.800.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 700.000.000
100 700.000.000
100 700.000.000
100 700.000.000
100 2.800.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-80
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 5 1.2.5.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 70 80 260.000.000
90 270.000.000
100 270.000.000
100 270.000.000
100 1.070.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 70.000.000
100 72.000.000
100 72.000.000
100 78.000.000
100 292.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan
(%) 2,22 5 1.000.000.000
6 1.150.000.000
6 1.150.000.000
6 1.200.000.000
6 4.500.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
6 Program Pengawasan dan Pengendaian kerusakan lingkungan
Persentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik
(%) 20 25 305.000.000
30 315.000.000
35 315.000.000
40 315.000.000
40 1.250.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Persentase peningkatan SDM bagi Tenaga Kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
(%) 30 10 620.000.000
10 665.000.000
15 665.000.000
20 695.000.000
85 2.645.000.000
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-81
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 5 1.2.5.1
8 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
Persentase lahan yang dikonservasi
(%) 2 4 2.370.000.000
5 4.250.000.000
6 4.300.000.000
7 2.350.000.000
7 13.270.000.00
0
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 5 1.2.5.1
10
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Persentase Peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan
(%) 20 40 8.280.000.000
60 9.914.865.460
80 10.011.133.77
0
100 10.250.304.87
3
100 38.456.304.10
3
DINAS LINGKUN
GAN HIDUP
1 2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.247.500.000
7.382.332.883
7.392.206.013
7.696.321.274
29.718.360.17
0
1 2 6 1.2.6.1
DISPENDUKCAPIL
7.247.500.000
7.382.332.883
7.392.206.013
7.696.321.274
29.718.360.17
0
1 2 6 1.2.6.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 1,000,000,000 100 1,008,832,883 100% 1,013,706,013 100% 1,026,821,274 100% 4,049,360,170
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 1,250,000,000 100% 1,258,500,000 100% 1,263,500,000 100% 1,276,500,000 100% 5,048,500,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 715,000,000 100 725,000,000 100 725,000,000 100 751,000,000 100 2,916,000,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-82
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 6 1.2.6.1
3 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 282,500,000 100% 320,000,000 100% 320,000,000 100% 390,000,000 100% 1,312,500,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
3 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
(%) 100 100% 625,000,000 100% 640,000,000 100% 640,000,000 100% 679,000,000 100% 2,584,000,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
4 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
(%) 100 100% 550,000,000 100% 565,000,000 100% 565,000,000 100% 604,000,000 100% 2,284,000,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal
(%) 100 100% 1,475,000,000 100% 1,495,000,000 100% 1,495,000,000 100% 1,547,000,000 100% 6,012,000,000
DINAS KEPENDU
DUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 2 6 1.2.6.1
5 Program Pemanfaatan Data dan
Persentase pemanfaatan data
(%) 100 100% 1,350,000,000 100% 1,370,000,000 100% 1,370,000,000 100% 1,422,000,000 100% 5,512,000,000
DINAS KEPENDU
DUKAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-83
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inovasi Pelayanan
oleh pihak lain
DAN PENCATATAN SIPIL
Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal
(%) 100 100 100 100 100 100
1 2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.535.530.00
0
14.100.114.88
3
14.141.456.57
6
15.414.876.49
2
57.191.977.95
1
1 2 7 1.2.7.1
DINAS PMD 13.535.530.00
0
14.100.114.88
3
14.141.456.57
6
15.414.876.49
2
57.191.977.95
1
1 2 7 1.2.7.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 750.000.000
100 3.000.000.000
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 774.615.000
100 799.204.423
100 801.004.982
100 856.466.369
100 3.231.290.774
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 450.000.000
100 464.284.826
100 465.330.831
100 497.550.223
100 1.877.165.880
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang
(%) 100 100 55.000.000
100 56.745.923
100 56.873.768
100 60.811.694
100 229.431.385
DINAS PMD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-84
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keuangan disusun tepat waktu
1 2 7 1.2.7.1
5 Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
Persentase Desa/ Kelurahan yang meningkat statusnya
(%) 60 60 1.383.750.000
60 1.427.675.839
65 1.430.892.306
70 1.529.966.936
70 5.772.285.082
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
Persentase PADes yang berkontribusi terhadap APBDes
(%) 5 10 970.000.000
15 1.000.791.736
20 1.003.046.458
25 1.072.497.148
25 4.046.335.342
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
7 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif dalam membangun desa
(%) 60 65 1.287.267.000
70 1.328.130.077
75 1.331.122.274
80 1.423.288.852
80 5.369.808.203
DINAS PMD
1 2 7 1.2.7.1
8 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Persentase ketaatan Desa terhadap mekanisme penyelenggaraan Desa
(%) 60 60 7.864.898.000
75 8.273.282.059
80 8.303.185.957
85 9.224.295.270
85 33.665.661.28
5
DINAS PMD
1 2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.090.065.950
4.204.029.208
4.212.374.162
4.469.418.032
16.975.887.35
2
1 2 8 1.2.8.1
DINAS DALDUK KB PP DAN PA
4.090.065.950
4.204.029.208
4.212.374.162
4.469.418.032
16.975.887.35
2
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-85
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 8 1.2.8.1
1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 100 100 693.235.950
100 715.242.072
100 716.853.469
100 766.488.226
100 2.891.819.717
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2 8 1.2.8.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 98,59 98,6 342.100.000
98,61 352.959.642
98,65 353.754.839
98,7 378.248.736
98,7 1.427.063.217
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2 8 1.2.8.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 85,89 85,9 197.000.000
86,1 203.253.579
86,27 203.711.497
86,3 217.816.431
86,3 821.781.507
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2 8 1.2.8.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 84,58 84,75 25.000.000
84,9 25.793.601
85 25.851.713
85,25 27.641.679
85,25 104.286.993
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2 8 1.2.8.1
5 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Peserta KB Aktif
(%) 70 71 1.812.730.000
72 1.854.401.376
73 1.857.452.760
74 1.951.442.454
74 7.476.026.590
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
1 2 8 1.2.8.1
6 Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender
Persentase data keluarga yang valid
(%) 50 60 1.020.000.000
70 1.052.378.938
80 1.054.749.884
90 1.127.780.506
90 4.254.909.328
DINAS DALDUK
KB PP DAN PA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-86
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 9 PERHUBUNGAN
8.686.229.375
8.903.100.101
8.928.013.751
9.507.597.987
36.024.941.21
4
1 2 9 1.2.9.1
DINAS PERHUBUNGAN
8.686.229.375
8.903.100.101
8.928.013.751
9.507.597.987
36.024.941.21
4
1 2 9 1.2.9.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 80 83 1.129.847.997
84 1.130.000.000
85 1.363.676.800
85 1.370.000.000
85
4.993.524.797
DINAS PERHUBU
NGAN
1 2 9 1.2.9.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 633.200.000
80 676.350.101
85 441.000.000
90 443.947.987
90 2.194.498.088
DINAS PERHUBU
NGAN
1 2 9 1.2.9.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 44 66.67 182.100.000
77.78 182.100.000
88,89 182.100.000
100 182.100.000
100 728.400.000
DINAS PERHUBU
NGAN
1 2 9 1.2.9.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 40.924.475
100 4.000.000
100 4.875.850
100 5.000.000
100 54.800.325
DINAS PERHUBU
NGAN
1 2 9 1.2.9.1
5 Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan
(%) N/A 83,25 2.234.114.350
66,5 2.472.000.000
49,75 2.465.961.101
33 2.563.400.000
33 9.735.475.451
DINAS PERHUBU
NGAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-87
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 9 1.2.9.1
6 Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi
Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik
(%) 32,22 42,20 2.799.372.853
52,24 3.256.650.000
62,31 3.266.900.000
73.49 3.728.150.000
73,49 13.051.072.85
3
DINAS PERHUBU
NGAN
Persentase KBWU yang lulus uji laik jalan
(%) 81,71 84,04 757.500.000 84,85 760.000.000 85,67 780.000.000 86,49 790.000.000 86.49 3.087.500.000
Persentase kecukupan dokumen/database bidang transportasi
(%) 14,00 50 225.000.000 64 25.000.000 78.57 25.000.000 100 25.000.000 100 300.000.000
1 2 9 1.2.9.1
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum
(%) 38,10 38,10 101.869.700
38,10 113.500.000
38,10 114.500.000
38,10 115.500.000
38,10 445.369.700 DINAS PERHUBU
NGAN
Persentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik
(%) 33,33 44,44 582.300.000 50 283.500.000 58,33 284.000.000 63,89 284.500.000 63,89 1.434.300.000
1 2 10
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.887.395.164
4.993.663.625
5.002.712.877
5.222.846.173
20.106.617.84
0
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-88
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 10
1.2.10.1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.887.395.164
4.993.663.625
5.002.712.877
5.222.846.173
20.106.617.84
0
1 2 10
1.2.10.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 90 90 390.000.000
95 402.380.182
95 403.286.720
100 431.210.193
100 1.626.877.096
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 10
1.2.10.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 80 80 365.000.000
85 376.586.581
85 377.435.008
90 403.568.514
90 1.522.590.103
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 10
1.2.10.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 80 80 80.000.000
80 82.539.525
85 82.725.481
90 88.453.373
90 333.718.379
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 10
1.2.10.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 90 90 25.000.000
90 25.793.601
95 25.851.713
95 27.641.679
100 104.286.993
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 10
1.2.10.1
5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah
(%) 70 70 882.500.000
80 910.514.131
85 912.565.464
85 975.751.271
85 3.681.330.865
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-89
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya
(%) 20 20 584.200.000
20 602.744.878
25 604.102.826
30 645.930.756
75 2.436.978.461
1 2 10
1.2.10.1
6 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar
(%) 75 85 705.945.164
90 728.354.727
95 729.995.666
100 780.540.386
100 2.944.835.943
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
ATIKA
Persentase area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi
(%) 22 50 1.754.750.000
65 1.754.750.000
85 1.754.750.000
100 1.754.750.000
100 7.019.000.000
1 2 10
1.2.10.1
7 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
Cakupan sosialisasi ketentuan di bidang cukai
(%) 100 100 100.000.000
100 110.000.000
100 112.000.000
100 115.000.000
100 437.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 11
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5.538.933.000
5.746.505.264
5.842.670.637
6.229.883.498
23.357.992.39
9
1 2 11
1.2.11.1
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.538.933.000
5.746.505.264
5.842.670.637
6.229.883.498
23.357.992.39
9
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-90
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 11
1.2.11.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 100 100 525.000.000
100 541.665.630
100 542.885.970
100 580.475.260
100 2.190.026.860,00
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 726.000.000
100 346.666.003
100 347.447.021
100 371.504.167
100 1.791.617.191,00
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 45 100 65.000.000
100 67.063.364
100 67.214.453
100 71.868.366
100 271.146.183,00
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 17.000.000
100 17.539.649
100 17.579.165
100 18.796.342
100 70.915.156,00 DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
5 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan
(%) 5 5 685.184.000
6 774.393.752
7 777.264.883
8 865.702.389
8 3.102.545.024,00
DINAS KOPERAS
I DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
6 Program Produksi dan Restrukturisasi usaha mikro dan
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang
(%) 5 5 837.027.400
6 1.173.121.263
7 1.250.730.140
8 1.257.173.859
8 4.518.052.662,00
DINAS KOPERAS
I DAN USAHA MIKRO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-91
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
koperasi terbina
1 2 11
1.2.11.1
7 Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis
(%) 2,00 2,00 850.000.000
2,25 876.982.449
2,50 878.958.237
2,75 939.817.088
2,75 3.545.757.774,00
DINAS KOPERAS
I DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
8 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
P ersentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan
(%) 25 25 670.000.000
50 748.410.309
50 757.222.902
100 837.857.267
100 3.013.490.478,00
DINAS KOPERAS
I DAN USAHA MIKRO
1 2 11
1.2.11.1
9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT
(%) 1 1 1.163.721.600
1 1.200.662.845
1 1.203.367.866
1 1.286.688.760
5 4.854.441.071,00
DINAS KOPERAS
I DAN USAHA MIKRO
1 2 12
PENANAMAN MODAL
4.793.208.000
4.929.968.623
4.949.250.662
5.265.158.959
19.937.586.24
5
1 2 12
1.2.12.1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.793.208.000
4.929.968.623
4.949.250.662
5.265.158.959
19.937.586.24
5
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-92
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 12
1.2.12.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 94 96 641.822.400
97 662.196.447
98 663.688.335
99 709.641.952
99 2.677.349.134
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 97 98 624.885.600
99 644.722.004
99 646.174.524
99 690.915.488
99 2.606.697.616
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 94 96 552.500.000
96 570.038.592
97 571.322.854
97 610.881.107
97 2.304.742.553
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 64 70 54.000.000
80 55.714.179
90 55.839.700
100 59.706.027
85 225.259.906
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-93
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 12
1.2.12.1
5 Program peningkatan pelayanan perijinan I
Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu
(%) 95 97 765.000.000
98 789.284.204
98 791.062.413
98 845.835.379
98 3.191.181.996
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
6 Program peningkatan pelayanan perijinan II
Persentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu
(%) 95 97 800.000.000
98 810.000.000
98 820.000.000
98 850.000.000
98 3.280.000.000
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
7 Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal
Persentase ijin penanaman modal yang terealisasi
(%) 70 76 465.000.000
80 479.760.987
84 480.841.859
88 514.135.231
88 1.939.738.076
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 12
1.2.12.1
8 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Persentase nilai investasi
(%) 60 72 890.000.000
74 918.252.211
76 920.320.977
80 984.043.775
80 3.712.616.963
DINAS PENANA
MAN MODAL
DAN PELAYAN
AN TERPADU
SATU PINTU
1 2 13
KEPEMUDAAN DAN OLAH
1.600.000.000
3.250.000.000
4.810.000.000
12.997.000.00
22.657.000.00
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-94
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RAGA 0 0
1 2 13
1.2.13.1
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.600.000.000
3.250.000.000
4.810.000.000
12.997.000.00
0
22.657.000.00
0
1 2 13
1.2.13.1
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina
(%) N/A 40 1.600.000.000 60 3.250.000.000 80 4.810.000.000 100 12.997.000.000
55 22.657.000.000
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
(%) N/A 47 50 52 55 55
1 2 14
STATISTIK 400.000.000
455.000.000
510.000.000
555.000.000
1.920.000.000
1 2 14
1.2.14.1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
400.000.000
455.000.000
510.000.000
555.000.000
1.920.000.000
1 2 14
1.2.14.1
1 Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu
(%) 35 50 400.000.000
75 455.000.000
85 510.000.000
90 555.000.000
90 1.920.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
1 2 15
PERSANDIAN 235.000.000
242.000.000
247.000.000
255.000.000
979.000.000
1 2 15
1.2.15.1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
235.000.000
242.000.000
247.000.000
255.000.000
979.000.000
1 2 15
1.2.15.1
1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk
Persentase Pengamanan Berita Sandi
(%) 100 100 235.000.000
100 242.000.000
100 247.000.000
100 255.000.000
100 979.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA
TIKA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-95
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pengamanan Informasi
1 2 16
KEBUDAYAAN
3.385.000.000
2.250.000.000
2.370.000.000
2.470.000.000
10.475.000.00
0
1 2 16
1.2.16.1
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.385.000.000
2.250.000.000
2.370.000.000
2.470.000.000
10.475.000.00
0
1 2 16
1.2.16.1
1 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Persentase pelaku seni budaya yang dibina
(%) N/A 60 3.385.000.000
70 2.250.000.000
80 2.370.000.000
90 2.470.000.000
90 10.475.000.000
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
1 2 17
PERPUSTAKAAN
3.004.000.000
3.011.000.000
3.178.000.000
3.340.000.000
12.533.000.00
0
1 2 17
1.2.17.1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.004.000.000
3.011.000.000
3.178.000.000
3.340.000.000
12.533.000.00
0
1 2 17
1.2.17.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan aparatur
(%) 100 100 850.000.000
100 900.000.000
100 950.000.000
100 1.000.000.000
100 3.700.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
1 2 17
1.2.17.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 1.000.000.000
100 1.100.000.000
100 1.200.000.000
100 1.300.000.000
100 4.600.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
1 2 17
1.2.17.1
3 Program Peningkatan Kapasitas
Persentase peningkatan kapasitas
(%) 100 100 230.000.000
100 130.000.000
100 130.000.000
100 130.000.000
100 620.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-96
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sumberdaya Aparatur
SDM aparatur
DAN ARSIP
1 2 17
1.2.17.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 25.000.000
100 25.000.000
100 25.000.000
100 25.000.000
100 100.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
1 2 17
1.2.17.1
5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan
Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan
(%) 36 36,41 899.000.000
36,58 856.000.000
36,76 873.000.000
36,93 885.000.000
36,93 3.513.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
1 2 18
KEARSIPAN 965.000.000
849.000.000
922.000.000
994.000.000
3.730.000.000
1 2 18
1.2.18.1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
965.000.000
849.000.000
922.000.000
994.000.000
3.730.000.000
1 2 18
1.2.18.1
1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip
Persentase Peningkatan Arsip Daerah Yang Dilestarikan
(%) 144,18
1895,27
965.000.000
925 849.000.000
925 922.000.000
925 994.000.000
1167 3.730.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
Persentase Lembaga pemerintah Kabupaten Blitar yang mendapatkan layanan kearsipan
(%) 0 20 20 20 20 100
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-97
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.
0.
URUSAN PILIHAN
75.122.491.43
5
61.670.000.49
9
95.387.704.39
3
90.094.632.36
8
322.274.828.6
95
2.
0.
1.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.440.000.000
6.307.000.000
7.226.000.000
7.470.000.000
26.443.000.00
0
2.
0.
1.
2.0.1.1.
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
5.440.000.000
6.307.000.000
7.226.000.000
7.470.000.000
26.443.000.00
0
2.
1.
1.
2.0.1.1.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase kepuasan aparatur
(%) 82 85 550.000.000
90 575.000.000
95 775.000.000
100 950.000.000
100 2.850.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2.
1.
1.
2.0.1.1.
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 93 95 800.000.000
96 835.000.000
97 868.000.000
98 820.000.000
98 3.323.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2.
1.
1.
2.0.1.1.
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 105.000.000
100 115.000.000
100 125.000.000
100 135.000.000
100 480.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2.
1.
1.
2.0.1.1.
04
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 470.000.000
100 482.000.000
100 518.000.000
100 325.000.000
100 1.795.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2.
1.
1.
2.0.1.1.
15
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi
(ton)
16304,61
17.976,30
1.855.000.000
18.875,34
1.905.000.000
19.818,30
2.175.000.000
20.809,58
2.235.000.000
20.809,58
8.170.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-98
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi
(ekor)
277857000
299.512.510
314.486.964
330.211.312
346.732.423
346.732.423
AN
2.
1.
1.
2.0.1.1.
16
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
(ton) 885.6 1510 1.660.000.000
1660 2.395.000.000
1825 2.765.000.000
2007 3.005.000.000
2007 9.825.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2 0 2 PARIWISATA 21.592.025.00
0
8.665.527.500
36.577.630.25
0
28.742.243.27
5
95.577.426.02
5
2 0 3 2.0.2.1
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
21.592.025.00
0
8.665.527.500
36.577.630.25
0
28.742.243.27
5
95.577.426.02
5
2 0 3 2.0.2.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 835.000.000
100 918.500.000
100 1.010.350.000
100 1.111.385.000
100 3.875.235.000
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
2 0 3 2.0.2.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 80 547.525.000
85 602.277.500
90 662.505.250
95 728.755.775
95 2.541.063.525
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-99
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 3 2.0.2.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) N/A 100 200.000.000
100 220.000.000
100 242.000.000
100 266.200.000
100 928.200.000
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
2 0 3 2.0.2.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase perencanaan dan penganggaran tepat waktu
(%) 100 100 27.500.000
100 30.250.000
100 33.275.000
100 36.602.500
100 127.627.500
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
2 0 3 2.0.2.1
5 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang Terkelola
% 60 70 16.952.000.00
0
75 3.724.500.000
80 31.475.000.00
0
85 22.805.000.00
0
85 74.956.500.00
0
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
2
0
3
2.0.2.1
6
Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Persentase Event Yang Dipromosikan
(%) 60 70 3.030.000.000
75 3.170.000.000
80 3.154.500.000
85 3.794.300.000
85 13.148.800.00
0
DINAS PARIWIS
ATA, KEBUDAY
AAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
(%) 60 70 75 80 85 85
Persentase industri kreatif
(%) N/A 40 50 60 70 70
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-100
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
yang dibina
2 0 4 PERTANIAN 29.227.731.60
0
31.012.572.99
9
31.836.934.14
3
33.576.785.09
3
125.654.023.8
35
2 0 4 2.0.3.1
1 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
25.241.755.00
0
26.774.572.99
9
27.404.934.14
3
29.318.185.09
3
108.739.447.2
35
2 0 4 2.0.3.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan aparatur
(%) 100 100 900.000.000
100 950.000.000
100 1.060.720.000
100 1.198.541.600
100 4.109.261.600
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 80 92,74 1.800.000.000
90 1.950.000.000
95 2.086.000.000
95 2.173.080.000
95 8.009.080.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 82 84 128.920.000
84,5 131.498.400
85 135.443.352
85,5 139.506.653
85,5 535.368.405
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 80 88 128.000.000
90 139.040.000
92 151.373.200
94 164.892.596
94 583.305.796
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
5 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman
Jumlah produksi tanaman pangan utama
(ton)
N/A
650.000
1.462.200.000 655.000
1.571.188.000 660.000
1.716.976.490 665.000
1.876.969.930 665.000
6.627.334.420 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-101
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pangan Persentase budidaya tanaman pangan ramah lingkungan
(%) 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 1,60
2 0 4 2.0.3.1
6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama
(%) N/A 2,0 901.000.000
2,1 937.220.000
2,2 963.219.100
2,3 990.253.423
2,3 3.791.692.523
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Angka indeks pertanaman
1.69 2,00 8.332.860.000
2,2 8.777.850.000
2,6 9.011.960.000
2,7 9.909.506.000
2,7 36.032.176.00
0
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Persentase pemenuhan teknologi pertanian
(%) 42 46,31 2.570.000.000
46,31 2.089.000.000
47 2.113.660.000
49 2.450.526.000
51 9.223.186.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
9 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
Persentase pengetahuan petani untuk peningkatan kualitas bahan baku pertanian
(%) 70 80 3.185.000.000
82,4 3.920.026.599
84,8 3.920.026.599
87,4 3.865.000.000
87,4 14.890.053.19
8
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
10
Program Pengembangan SDM Pertanian
Persentase kelompok tani yang telah mengikuti pelatihan
% 50 50 2.944.775.000
50 3.296.500.000
60 3.497.073.401
65 3.703.509.392
65 13.441.857.79
3
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan
(%) 50 50 55 60 65 65
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-102
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 4 2.0.3.1
11
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian
Persentase pengetahuan petani
(%) 70 80 150.000.000
82,4 150.000.000
84,8 175.000.000
87,4 200.000.000
87,4 675.000.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.1
12
Program peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan
Persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan
(%) N/A 0,5 2.739.000.000 0,6 2.862.250.000 0,7 2.573.482.001 0,8 2.646.399.499 0,8 10.821.131.500
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
(%) N/A 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 0 4 2.0.3.2
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.985.976.600
4.238.000.000
4.432.000.000
4.258.600.000
16.914.576.60
0
2 0 4 2.0.3.2
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Presentase PHMS yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap
(%) 75 80 730.000.000
85 900.000.000
90 1.125.000.000
95 730.000.000
95 3.485.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2 0 4 2.0.3.2
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu
(%) 2,6 1 1.647.900.000
1 1.741.000.000
1 1.827.000.000
1 1.758.600.000
6,6 6.974.500.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2 0 4 2.0.3.2
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan hasil ternak yang terfasilitasi
(%) 0,5 0,5 403.076.600
0,5 417.000.000
0,5 275.000.000
0,5 515.000.000
2,5 1.610.076.600
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-103
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 4 2.0.3.2
4 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
Jumlah Produk peternakan yang tersertifikasi
(jenis)
6 8 1.055.000.000
10 1.020.000.000
12 930.000.000
15 1.055.000.000
15 4.060.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2 0 4 2.0.3.2
5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan
Persentase Peningkatan Peternak terampil
(%) 10 10 150.000.000
10 160.000.000
10 275.000.000
10 200.000.000
50 785.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKAN
AN
2 0 5 PERDAGANGAN
13.160.000.000
9.735.000.000 13.280.000.000
13.490.000.000
49.665.000.000
2 0 5 2.0.5.1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13.160.000.00
0
9.735.000.000
13.280.000.00
0
13.490.000.00
0
49.665.000.00
0
2 0 5 2.0.5.1
1 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan
Peningkatan jumlah pedagang formal
N/A 0,3 805.000.000
0,4 770.000.000
0,5 870.000.000
0,6 1.080.000.000
0,6 3.525.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 5 2.0.5.1
2 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen
Persentase Peningkatan UTTP yang sesuai standar
(%) 15 25 550.000.000
30 550.000.000
35 800.000.000
40 800.000.000
40 2.700.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 5 2.0.5.1
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal
Peningkatan pedagang informal yang dilokalisir
100 PI 100 PI 100.000.000
100 PI 100.000.000
100 PI 150.000.000
100 PI 150.000.000
500 PI 500.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 5 2.0.5.1
4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat
Persentase Pasar Rakyat berkategori baik
% N/A 14 11.300.000.00
0
21 7.900.000.000
28 10.855.000.00
0
35 10.855.000.00
0
35 40.910.000.00
0
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-104
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NGAN
2 0 5 2.0.5.1
5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Persentase BUMD terkelola dengan baik
(%) N/A 20 355.000.000
30 365.000.000
40 505.000.000
50 505.000.000
50 1.730.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 5 2.0.5.1
6 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Persentase usaha pertembakauan yang sesuai aturan cukai
(%) 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 6 PERINDUSTRIAN
5.227.734.835
5.474.900.000
5.967.140.000
6.265.604.000
22.935.378.83
5
2 0 6 2.0.6.1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.227.734.835
5.474.900.000
5.967.140.000
6.265.604.000
22.935.378.83
5
2 0 6 2.0.6.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 800.000.000
100 800.000.000
100 800.140.000
100 798.604.000
100 3.198.744.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 6 2.0.6.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 800.000.000
100 800.000.000
100 1.000.000.000
100 1.000.000.000
100 3.800.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-105
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 6 2.0.6.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 18 85 200.000.000
90 300.000.000
95 300.000.000
100 400.000.000
100 1.100.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 6 2.0.6.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 40.000.000
100 47.165.165
100 95.000.000
100 95.000.000
100 277.165.165
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 6 2.0.6.1
6 Program Pengembangan IKM
Persentase peningkatan produktivitas IKM
(%) 11,50 4,5 2.637.734.835
9 2.777.734.835
13,5 3.022.000.000
19.0 3.022.000.000
19.0 11.459.469.67
0
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 6 2.0.6.1
7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perindustrian
Persentase Pertumbuhan Produktivitas IKM yang terbina melalui dana DAC
(%) 4,69 5,09 750.000.000
5,79 750.000.000
6,89 750.000.000
8,19 750.000.000
8,19 3.000.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGA
NGAN
2 0 7 TRANSMIGRASI
475.000.000
475.000.000
500.000.000
550.000.000
2.000.000.000
2 0 7 2.0.7.1
DINAS TENAGA KERJA
475.000.000
475.000.000
500.000.000
550.000.000
2.000.000.000
2 0 7 2.0.7.1
1 Program transmigrasi regional
Persentase transmigran yang diberangkatkan
(%) N/A 21,42 475.000.000
25 475.000.000
25 500.000.000
25 550.000.000
25 2.000.000.000
DINAS TENAGA
KERJA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-106
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.
0.
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
166.624.923.0
72
7 177.309.972.1
04
- 181.905.642.3
31
- 186.416.248.3
00
- 712.256.785.8
07
3.
0.
1.
PERENCANAAN
8.388.500.000
7.960.000.000
8.483.000.000
8.424.000.000
33.255.500.00
0
3.
0.
1.
2.0.1.1.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8.388.500.000
7.960.000.000
8.483.000.000
8.424.000.000
33.255.500.00
0
3 0.
1.
2.0.1.1.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 1.100.000.000
100 1.100.000.000
100 1.100.000.000
100 1.100.000.000
100 4.400.000.000
BAPPEDA
3 0.
1.
2.0.1.1.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 400.000.000
100 450.000.000
100 450.000.000
100 450.000.000
100 1.750.000.000
BAPPEDA
3 0.
1.
2.0.1.1.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
(%) 100 100 300.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 300.000.000
100 1.200.000.000
BAPPEDA
3 0.
1.
2.0.1.1.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 80 100 47.500.000
100 50.000.000
100 54.000.000
100 56.000.000
100 207.500.000
BAPPEDA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-107
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3
0.
1.
2.0.1.1.
5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD
(%) N/A 70 450.000.000
75 150.000.000
80 300.000.000
85 400.000.000
85 1.300.000.000
BAPPEDA
Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik
(%) 70 70 70 70 70 70
3 0.
1.
2.0.1.1.
6 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD
(%) 70 70 1.070.000.000
75 885.000.000
80 1.100.000.000
85 910.000.000
85 3.965.000.000
BAPPEDA
Persentase Renja OPD yang berkualitas baik
(%) N/A 70 75 80 85 85
3 0.
1.
2.0.1.1.
7 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah
Presentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD
(%) 70 70 276.000.000
75 280.000.000
80 284.000.000
85 288.000.000
85 1.128.000.000
BAPPEDA
3 0.
1.
2.0.1.1.
8 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil
(%) 75 75 1.400.000.000
80 1.400.000.000
85 1.475.000.000
85 1.500.000.000
85 5.775.000.000
BAPPEDA
3 0.
1.
2.0.1.1.
9 Program Perencanaan
Persentase konsistensi
(%) 75 75 1.350.000.000
80 1.350.000.000
85 1.425.000.000
85 1.425.000.000
85 5.550.000.000
BAPPEDA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-108
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Perekonomian
dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi
3 0.
1.
2.0.1.1.
10
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan
(%) 65 75 1.425.000.000
80 1.425.000.000
85 1.425.000.000
85 1.425.000.000
85 5.700.000.000
BAPPEDA
3
0.
1.
2.0.1.1.
11
Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu
(%) 75 75 570.000.000
80 570.000.000
85 570.000.000
85 570.000.000
85 2.280.000.000
BAPPEDA
Persentase keterisian data perencanaan pembangunan
(%) 5 60 65 65 70 70
3 0 2 KEUANGAN 42.755.047.51
2
51.087.568.04
3
52.620.175.25
0
53.769.189.49
5
200.231.980.3
00
3 0 2 2.0.2.1
BPKAD 11.053.047.51
2
11.385.568.04
3
12.268.175.25
0
12.417.189.49
5
47.123.980.30
0
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-109
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 2 2.0.2.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 1.395.415.683
100 1.465.186.467
100 1.538.445.791
100 1.615.368.080
100 6.014.416.021
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 615.400.784
100 646.170.823
100 678.479.364
100 712.403.333
100 2.652.454.304
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 515.000.000
100 540.750.000
100 567.787.500 100 596.176.875
100 2.219.714.375
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 30.000.000
100 35.000.000
100 36.000.000
100 36.000.000
100 137.000.000
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
5 Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu
(%) 100 100 3.605.000.000
100 4.061.097.338
100 4.264.152.205
100 4.477.359.815
100 16.407.609.35
8
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
6 Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan
(%) N/A 70 857.000.000
80 487.425.000
90 857.000.000
100 506.636.062
100 2.708.061.062
BPKAD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-110
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 2 2.0.2.1
7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP
(%) 100 100 1.417.367.575
100 1.437.186.825
100 1.448.676.300
100 1.473.684.600
100 5.776.915.300
BPKAD
3 0 2 2.0.2.1
8 Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar
(%) N/A 96 2.617.863.470 97 2.712.751.590 98 2.877.634.090 99 2.999.560.730 99 11.207.809.880
BPKAD
Persentase asset daerah dalam kondisi baik
(%) 72 85 90 95 100 100
3 0 2 2.0.2.2
BAPENDA 31.702.000.00
0
39.702.000.00
0
40.352.000.00
0
41.352.000.00
0
153.108.000.0
00
3 0 2 2.0.2.2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 70 70 25.000.000.00
0
75 31.000.000.00
0
80 31.500.000.00
0
85 32.000.000.00
0
85 119.500.000.0
00
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 100 100 475.000.000
100 475.000.000
100 475.000.000
100 475.000.000
100 1.900.000.000
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 480.000.000
100 480.000.000
100 480.000.000
100 480.000.000
100 1.920.000.000
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
4 Program Perencanaan, Penganggaran
Persentase dokumen perencana
(%) 100 100 47.000.000
100 47.000.000
100 47.000.000
100 47.000.000
100 188.000.000
BAPENDA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-111
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
an, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
3 0 2 2.0.2.2
5 Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lainnya
Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola
(%) 100 100 1.349.165.000
100 3.436.582.000
100 3.480.240.000
100 3.650.000.000
100 11.915.987.00
0
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
6 Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi
(%) 100 100 1.735.260.000
100 1.798.786.000
100 1.878.665.000
100 1.983.530.000
100 7.396.241.000
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
7 Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah
Persentase OPD tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah
(%) 100 100 884.860.000
100 890.846.000
100 828.680.000
100 911.540.000
100 3.515.926.000
BAPENDA
3 0 2 2.0.2.2
8 Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta
Persentase peningkatan realisasi pendapatan asli daerah
(%) 5 5 1.730.715.000
5 1.573.786.000
5 1.662.415.000
5 1.804.930.000
25 6.771.846.000
BAPENDA
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-112
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pengendalian dan evaluasi
3 0 3 KEPEGAWAIAN
5.291.792.306
7 5.814.971.536
6.432.468.690
7.048.715.559
24.587.948.09
1
3 0 3 2.0.3.1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.291.792.306
7 5.814.971.536
6.432.468.690
7.048.715.559
24.587.948.09
1
3 0 3 2.0.3.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 313.500.000
100 344.850.000
100 379.335.000
100 417.268.500
100 1.454.953.500
BKPSDM
3 0 3 2.0.3.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 77 78 484.000.000
80 532.400.000
83 585.640.000
85 644.204.000
85 2.246.244.000
BKPSDM
3 0 3 2.0.3.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 260.000.000
100 286.000.000
100 314.600.000
100 346.060.000
100 1.206.660.000
BKPSDM
3 0 3 2.0.3.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang
(%) 100 100 45.000.000
100 49.500.000
100 54.450.000
100 59.895.000
100 208.845.000
BKPSDM
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-113
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keuangan disusun tepat waktu
3 0 3 2.0.3.1
5 Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN
(%) N/A 100 1.488.992.306
100 1.637.891.536
100 1.801.680.690
100 1.981.848.759
100 6.910.413.291
BKPSDM
3 0 3 2.0.3.1
6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur
Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan Aparatur
(%) 93,62 100 1.381.000.000
100 1.519.100.000
100 1.671.010.000
100 1.838.111.000
100 6.409.221.000
BKPSDM
3 0 3 2.0.3.1
7 Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian
Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang up to date
(%) 59,50 60 1.319.300.000
65 1.445.230.000
70 1.625.753.000
80 1.761.328.300
80% 6.151.611.300
BKPSDM
Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan
(%) N/A 100 100 100 100 100
3 0 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.350.000.000
2.100.000.000
2.350.000.000
2.100.000.000
8.900.000.000
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-114
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 4 2.0.4.1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.350.000.000
2.100.000.000
2.350.000.000
2.100.000.000
8.900.000.000
3 0 4 2.0.4.1
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
(%) 15 18 2.350.000.000
20 2.100.000.000
22 2.350.000.000
24 2.100.000.000
24 8.900.000.000
BAPPEDA
3 0 5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.267.700.000
4.691.970.000
5.156.167.000
5.664.212.558
19.780.049.55
8
3 0 5 2.0.5.1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.267.700.000
4.691.970.000
5.156.167.000
5.664.212.558
19.780.049.55
8
3 0 5 2.0.5.1
1 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Persentase peserta diklat yang lulus
(%) 100 100 4.267.700.000
100 4.691.970.000
100 5.156.167.000
100 5.664.212.558
100 19.780.049.55
8
BKPSDM
3 0 6 SEKRETARIAT DPRD
42,112,358,47
0
42,981,576,21
7
43,696,178,03
9
44,644,929,18
2
173,435,041,9
08
3 0 6 2.0.6.1
SEKRETARIAT DPRD
42,112,358,47
0
42,981,576,21
7
43,696,178,03
9
44,644,929,18
2
173,435,041,9
08
3 0 6 2.0.6.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 70 90 4.205.608.770
95 4.326.169.647
100 4.488.786.612
100 4.588.786.612
100 17.609.351.64
1
SEKRETARIAT DPRD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-115
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 6 2.0.6.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 80 92 2.801.153.000
96 2.901.268.300
100 3.021.395.130
100 3.163.534.643
100 11.887.351.07
3
SEKRETARIAT DPRD
3 0 6 2.0.6.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 70 86 3.531.361.200
87 3.780.242.220
88 3.790.366.342
92 3.996.952.976
100 15.098.922.73
8
SEKRETARIAT DPRD
3 0 6 2.0.6.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 75 75 1.234.843.000
75 1.287.627.300
75 1.353.990.030
75 1.422.889.033
100 5.299.349.363
SEKRETARIAT DPRD
3 0 6 2.0.6.1
5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Legislasi
Persentase ranperda yang dibahas tepat waktu
(%) 85 90
5,811,155,000
95
5,892,270,500
100
5,931,897,550
100
6,019,467,305
100
23,654,790,35
5
SEKRETARIAT DPRD
3 0 6 2.0.6.1
6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Pengawasan
Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan per-UU-an yang terkait dengan
(%) 85 90
9,550,570,000
95
9,604,627,000
95
9,723,089,700
100
9,801,298,670
100
38,679,585,37
0
SEKRETARIAT DPRD
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-116
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3 0 6 2.0.6.1
7 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Anggaran
Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah
(%) 85 92
5,746,902,500
95
5,807,429,750
95
5,901,942,025
100
6,133,936,228
100
23,590,210,50
3
SEKRETARIAT DPRD
3 0 6 2.0.6.1
8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD
Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas
(%) 85 92
9,230,765,000
95
9,381,941,500
100
9,484,710,650
100
9,518,063,715
100
37,615,480,86
5
SEKRETARIAT DPRD
3 0 7 SEKRETARIAT DAERAH
38.821.847.98
3
39.748.623.23
8
39.705.290.49
8
40.495.820.97
9
158.771.582.6
98
3 0 7 2.0.7.1
SEKRETARIAT DAERAH
38.821.847.98
3
39.748.623.23
8
39.705.290.49
8
40.495.820.97
9
158.771.582.6
98
3 0 7 2.0.7.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 91,52 95 3.425.000.000
97 3.455.000.000
99 3.490.000.000
100 3.550.000.000
100 13.920.000.00
0
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Umum)
3 0 7 2.0.7.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 80 100 12.683.903.04
3
100 12.798.098.19
4
100 12.859.776.71
0
100 12.909.776.71
0
100 51.251.554.65
7
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Perlengkapan)
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-117
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 7 2.0.7.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 93,51 100 890.000.000
100 900.000.000
100 910.000.000
100 920.000.000
100 3.620.000.000
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Umum)
3 0 7 2.0.7.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 95,72 100 100.000.000
100 110.000.000
100 120.000.000
100 130.000.000
100 460.000.000
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Umum)
3 0 7 2.0.7.1
5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan Pemerintahan yang baik
(%) 85 40 1.150.000.000
60 1.030.000.000
80 930.000.000
100 815.000.000
100 3.925.000.000
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Organisasi)
3 0 7 2.0.7.1
6 Program Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol
Persentase pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dipublikasikan
(%) 86 90 2,464,868,000
94 2,720,855,000
95 2,899,434,000
96 3,125,484,000
96 11,210,641,00
0
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Humas & Protokol)
3 0 7 2.0.7.1
7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan
(%) 72,70 85 5.855.000.000
90 5.920.000.000
95 6.090.000.000
100 6.175.000.000
100 24.040.000.00
0
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Umum)
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-118
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Daerah/Wakil Kepala Daerah
3 0 7 2.0.7.1
8 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Presentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi
(%) 100 100 2.395.000.000
100 2.495.000.000
100 2.575.000.000
100 2.645.000.000
100 10.110.000.00
0
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Kesra)
Presentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
(%) 70 75 75 85 85 85
3 0 7 2.0.7.1
9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Persentase Kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Blitar
(%) 40 40 2.125.000.000
60 2.150.000.000
80 2.425.000.000
100 2.700.000.000
100 9.400.000.000
SEKRETARIAT
DAERAH (BLP)
3
0
7
2.0.7.1
10
Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Presentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian di bidang perekonomian yang terealisasi
(%) 100 100 2.065.344.000
100 2.176.487.000
100 2.293.266.000
100 2.415.963.000
100 8.951.060.000
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Ekobang)
Presentase realisasi anggaran
(%) 62,5 90 91 92 93 93
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-119
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Realisasi Fisik
(%) 56,25 80 82 84 86 86
3
0
7
2.0.7.1
11
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Persentase Tingkat penyerapan Anggaran DBHCHT
(%) N/A 90 196.915.000 91 198.884.000 92 200.872.000 93 202.880.000 93 799.551.000 SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Ekobang)
3
0
7
2.0.7.1
12
Program Optimalisasi pengelolaan barang aset sekretariat Daerah
Persentase aset sekretariat daerah yang tercatat di simbada
(%) 100 100 445.834.140
100 445.834.140
100 445.834.140
100 445.834.140
100 1.783.336.560
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Perlengkapan)
3
0
7
2.0.7.1
13
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di Tetapkan
(%) 65% 70 340.770.443
75 399.315.026
80 419.280.777
85 440.244.815
90 1.599.611.061
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Hukum)
3 0 7 2.0.7.1
14
Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang di sosialisasikan
(%) 70 75 276.948.657
80 405.379.878
85 425.648.871
90 446.931.314
95 1.554.908.720
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Hukum)
Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang didokumentasikan
(%) 100 100 100 100 100
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-120
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 7 2.0.7.1
15
Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum
Persentase Permasalahan Hukum yang di Tangani
(%) 100 100 827.113.700
100 914.757.000
100 914.757.000
100 914.757.000
100 3.571.384.700
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian Hukum)
3 0 7 2.0.7.1
16
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi perumusan kebijakan bidang pemerintahan
(%) 75 75 3.485.000.000
75 3.885.000.000
75 2.885.000.000
80 2.885.000.000
80 13.140.000.00
0
SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Pemerintahan)
3 0 8 INSPEKTORAT
6.955.366.000
6.880.366.000
7.230.000.000
7.280.000.000
28.345.732.00
0
3 0 8 2.0.8.1
INSPEKTORAT DAERAH
6.955.366.000
6.880.366.000
7.230.000.000
7.280.000.000
28.345.732.00
0
3 0 8 2.0.8.1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 900.000.000
100 900.000.000
100 900.000.000
100 900.000.000
100 3.600.000.000
INSPEKTORAT
DAERAH
3 0 8 2.0.8.1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 400.000.000
80 450.000.000
85 450.000.000
90 450.000.000
90 1.750.000.000
INSPEKTORAT
DAERAH
3 0 8 2.0.8.1
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 28 28 750.000.000
28 750.000.000
28 750.000.000
28 750.000.000
28 3.000.000.000
INSPEKTORAT
DAERAH
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-121
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 8 2.0.8.1
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 45.000.000
100 45.000.000
100 45.000.000
100 45.000.000
100 180.000.000
INSPEKTORAT
DAERAH
3 0 8 2.0.8.1
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik
(%) 55 60 4.860.366.000
65 4.735.366.000
70 5.085.000.000
90 5.135.000.000
90 19.815.732.00
0
INSPEKTORAT
DAERAH
4.
0.
1.
KEWILAYAHAN
15.682.310.80
1
16.044.897.07
0
16.232.362.85
4
16.989.380.52
7
64.948.951.25
3
4.
0.
1.
4.0.1.1.
KECAMATAN 15.682.310.80
1
16.044.897.07
0
16.232.362.85
4
16.989.380.52
7
64.948.951.25
3
4
0
1
4.0.1.1.1.
KECAMATAN SELOPURO
290.796.625
300.027.690
300.703.634
321.524.280
1.213.052.229
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 37.803.561
100 39.003.600
100 39.091.472
100 41.798.156
100 157.696.790
KECAMATAN
SELOPURO
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 65 68 40.711.528
73 42.003.877
78 42.098.509
85 45.013.399
85 169.827.312
KECAMATAN
SELOPURO
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Persentase peningkatan kapasitas SDM
(%) 100 100 52.343.393
100 54.004.984
100 54.126.654
100 57.874.370
100 218.349.401
KECAMATAN
SELOPURO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-122
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aparatur aparatur
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 29.079.663
100 30.002.769
100 30.070.363
100 32.152.428
100 121.305.223
KECAMATAN
SELOPURO
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 63.975.258
80 66.006.092
80 66.154.800
80 70.735.342
80 266.871.490
KECAMATAN
SELOPURO
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 80 83 86 90 95 95
4.
0.
1.
4.0.1.1.1.
6 Program pelayanan
Persentase kepuasan
(%) 100 100 66.883.224
100 69.006.369
100 69.161.836
100 73.950.584
100 279.002.013
KECAMATAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-123
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
kecamatan masyarakat
SELOPURO
1 0.
1 4.0.1.1.2.
KECAMATAN WLINGI
1.571.924.509
1.571.924.509
1.575.465.959
1.684.550.833
6.403.865.809
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 204.350.186
100 204.350.186
100 204.810.575
100 218.991.608
100 832.502.555
KECAMATAN
WLINGI
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 220.069.431
80 220.069.431
85 220.565.234
90 235.837.117
90 896.541.213
KECAMATAN
WLINGI
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 282.946.412
100 282.946.412
100 283.583.873
100 303.219.150
100 1.152.695.846
KECAMATAN
WLINGI
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 157.192.451
100 157.192.451
100 157.546.596
100 168.455.083
100 640.386.581
KECAMATAN
WLINGI
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
(%) N/A 80 345.823.392
80 345.823.392
80 346.602.511
80 370.601.183
80 1.408.850.478
KECAMATAN
WLINGI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-124
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 82% 86 90 95 100 100
4.
0.
1 4.0.1.1.2.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 361.542.637
100 361.542.637
100 362.357.171
100 387.446.692
100 1.472.889.136
KECAMATAN
WLINGI
4 0
1
4.0.1.1.3.
KECAMATAN TALUN
1.335.690.141
1.335.690.141
1.338.699.369
1.431.390.583
5.441.470.234
4.
0.
1 4.0.1.1.3.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 173.639.718
100 173.639.718
100 174.030.918
100 186.080.776
100 707.391.130
KECAMATAN
TALUN
4.
0.
2 4.0.1.1.3.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 68 71 186.996.620
75 186.996.620
79 187.417.912
84 200.394.682
84 761.805.833
KECAMATAN
TALUN
4.
0.
3 4.0.1.1.3.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 240.424.225
100 240.424.225
100 240.965.886
100 257.650.305
100 979.464.642
KECAMATAN
TALUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-125
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.3.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 133.569.014
100 133.569.014
100 133.869.937
100 143.139.058
100 544.147.023
KECAMATAN
TALUN
4.
0.
5 4.0.1.1.3.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 82 84 293.851.831
87 293.851.831
90 294.513.861
93 314.905.928
93 1.197.123.452
KECAMATAN
TALUN
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.3.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 307.208.732
100 307.208.732
100 307.900.855
100 329.219.834
100 1.251.538.154
KECAMATAN
TALUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-126
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.4.
KECAMATAN GANDUSARI
497.207.627
512.991.015
514.146.752
549.746.147
2.074.091.541
4.
0.
1 4.0.1.1.4.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 64.636.992
100 66.688.832
100 66.839.078
100 71.466.999
100 269.631.900
KECAMATAN
GANDUSARI
4.
0.
2 4.0.1.1.4.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 72 69.609.068
74 71.818.742
76 71.980.545
78 76.964.461
78 290.372.816
KECAMATAN
GANDUSARI
4.
0.
3 4.0.1.1.4.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 89.497.373
100 92.338.383
100 92.546.415
100 98.954.306
100 373.336.477
KECAMATAN
GANDUSARI
4.
0.
4 4.0.1.1.4.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 49.720.763
100 51.299.101
100 51.414.675
100 54.974.615
100 207.409.154
KECAMATAN
GANDUSARI
4.
0.
5 4.0.1.1.4.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 88 91 109.385.678
94 112.858.023
97 113.112.285
100 120.944.152
100 456.300.139
KECAMATAN
GANDUSARI
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-127
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.4.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 114.357.754
100 117.987.933
100 118.253.753
100 126.441.614
100 477.041.054
KECAMATAN
GANDUSARI
4.
0.
1 4.0.1.1.5.
KECAMATAN DOKO
366.703.944
378.344.615
379.197.003
405.452.510
1.529.698.073
4.
0.
1 4.0.1.1.5.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 47.671.513
100 49.184.800
100 49.295.610
100 52.708.826
100 198.860.749
KECAMATAN DOKO
4.
0.
2 4.0.1.1.5.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 65 68 51.338.552
71 52.968.246
75 53.087.580
80 56.763.351
80 214.157.730
KECAMATAN DOKO
4.
0.
3 4.0.1.1.5.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 66.006.710
100 68.102.031
100 68.255.461
100 72.981.452
100 275.345.653
KECAMATAN DOKO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-128
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.5.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 36.670.394
100 37.834.462
100 37.919.700
100 40.545.251
100 152.969.807
KECAMATAN DOKO
4.
0.
5 4.0.1.1.5.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 78 79 80.674.868
82 83.235.815
86 83.423.341
91 89.199.552
91 336.533.576
KECAMATAN DOKO
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.5.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 84.341.907
100 87.019.262
100 87.215.311
100 93.254.077
100 351.830.557
KECAMATAN DOKO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-129
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.6.
KECAMATAN GARUM
1.352.518.266
1.352.518.266
1.355.565.408
1.449.424.422
5.510.026.363
4.
0.
1 4.0.1.1.6.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 175.827.375
100 175.827.375
100 176.223.503
100 188.425.175
100 716.303.427
KECAMATAN
GARUM
4.
0.
2 4.0.1.1.6.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 72 189.352.557
75 189.352.557
78 189.779.157
82 202.919.419
82 771.403.691
KECAMATAN
GARUM
4.
0.
3 4.0.1.1.6.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 243.453.288
100 243.453.288
100 244.001.773
100 260.896.396
100 991.804.745
KECAMATAN
GARUM
4.
0.
4 4.0.1.1.6.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 135.251.827
100 135.251.827
100 135.556.541
100 144.942.442
100 551.002.636
KECAMATAN
GARUM
4.
0.
5 4.0.1.1.6.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 80 83 297.554.019
86 297.554.019
90 298.224.390
95 318.873.373
95 1.212.205.800
KECAMATAN
GARUM
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerinta
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-130
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
han, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.6.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 311.079.201
100 311.079.201
100 311.780.044
100 333.367.617
100 1.267.306.063
KECAMATAN
GARUM
4.
0.
1 4.0.1.1.7.
KECAMATAN KANIGORO
880.627.424
908.582.112
910.629.092
973.680.826
3.673.519.454
4.
0.
1 4.0.1.1.7.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 114.481.565
100 118.115.675
100 118.381.782
100 126.578.507
100 477.557.529
KECAMATAN
KANIGORO
4.
0.
2 4.0.1.1.7.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 123.287.839
79 127.201.496
86 127.488.073
95 136.315.316
95 514.292.724
KECAMATAN
KANIGORO
4.
0.
3 4.0.1.1.7.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 158.512.936
100 163.544.780
100 163.913.237
100 175.262.549
100 661.233.502
KECAMATAN
KANIGORO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-131
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.7.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 88.062.742
100 90.858.211
100 91.062.909
100 97.368.083
100 367.351.945
KECAMATAN
KANIGORO
4.
0.
5 4.0.1.1.7.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 72 76 193.738.033
83 199.888.065
92 200.338.400
100 214.209.782
100 808.174.280
KECAMATAN
KANIGORO
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.7.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 202.544.308
100 208.973.886
100 209.444.691
100 223.946.590
100 844.909.474
KECAMATAN
KANIGORO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-132
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.8.
KECAMATAN SUTOJAYAN
1.941.117.008
2.002.735.937
2.146.229.335
1.941.117.008
8.031.199.288
4.
0.
1 4.0.1.1.8.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 252.345.211
100 260.355.672
100 279.009.814
100 252.345.211
100 1.044.055.907
KECAMATAN
SUTOJAYAN
4.
0.
2 4.0.1.1.8.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 66 70 271.756.381
74 280.383.031
78 300.472.107
83 271.756.381
83 1.124.367.900
KECAMATAN
SUTOJAYAN
4.
0.
3 4.0.1.1.8.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 349.401.061
100 360.492.469
100 386.321.280
100 349.401.061
100 1.445.615.872
KECAMATAN
SUTOJAYAN
4.
0.
4 4.0.1.1.8.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 194.111.701
100 200.273.594
100 214.622.933
100 194.111.701
100 803.119.929
KECAMATAN
SUTOJAYAN
4.
0.
5 4.0.1.1.8.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 74 427.045.742
79 440.601.906
84 472.170.454
90 427.045.742
90 1.766.863.843
KECAMATAN
SUTOJAYAN
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-133
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.8.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 446.456.912
100 460.629.266
100 493.632.747
100 446.456.912
100 1.847.175.836
KECAMATAN
SUTOJAYAN
4.
0.
1 4.0.1.1.9
KECAMATAN BINANGUN
455.234.261
469.685.243
470.743.416
503.337.573
1.899.000.493
4.
0.
1 4.0.1.1.9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 59.180.454
100 61.059.082
100 61.196.644
100 65.433.885
100 246.870.064
KECAMATAN
BINANGUN
4.
0.
2 4.0.1.1.9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 73 63.732.797
77 65.755.934
80 65.904.078
85 70.467.260
85 265.860.069
KECAMATAN
BINANGUN
4.
0.
3 4.0.1.1.9
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 81.942.167
100 84.543.344
100 84.733.815
100 90.600.763
100 341.820.089
KECAMATAN
BINANGUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-134
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.9
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 45.523.426
100 46.968.524
100 47.074.342
100 50.333.757
100 189.900.049
KECAMATAN
BINANGUN
4.
0.
5 4.0.1.1.9
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 73 77 100.151.537
82 103.330.754
87 103.563.551
95 110.734.266
95 417.780.108
KECAMATAN
BINANGUN
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.9
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 104.703.880
100 108.027.606
100 108.270.986
100 115.767.642
100 436.770.113
KECAMATAN
BINANGUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-135
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.10
KECAMATAN WATES
356.843.308
368.170.962
369.000.429
394.549.928
1.488.564.627
4.
0.
1 4.0.1.1.10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 46.389.630
100 47.862.225
100 47.970.056
100 51.291.491
100 193.513.401
KECAMATAN
WATES
4.
0.
2 4.0.1.1.10
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 72 75 49.958.063
78 51.543.935
92 51.660.060
96 55.236.990
96 208.399.048
KECAMATAN
WATES
4.
0.
3 4.0.1.1.10
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 64.231.795
100 66.270.773
100 66.420.077
100 71.018.987
100 267.941.633
KECAMATAN
WATES
4.
0.
4 4.0.1.1.10
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 35.684.331
100 36.817.096
100 36.900.043
100 39.454.993
100 148.856.463
KECAMATAN
WATES
4.
0.
5 4.0.1.1.10
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 72 75 78.505.528
78 80.997.612
92 81.180.094
97 86.800.984
97 327.484.218
KECAMATAN
WATES
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerinta
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-136
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
han, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.10
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 82.073.961
100 84.679.321
100 84.870.099
100 90.746.483
100 342.369.864
KECAMATAN
WATES
4.
0.
1 4.0.1.1.11.
KECAMATAN PANGGUNGREJO
460.434.134
475.050.181
476.120.441
509.086.902
1.920.691.658
4.
0.
1 4.0.1.1.11.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 59.856.437
100 61.756.524
100 61.895.657
100 66.181.297
100 249.689.916
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
4.
0.
2 4.0.1.1.11.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 74 64.460.779
78 66.507.025
82 66.656.862
87 71.272.166
87 268.896.832
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
4.
0.
3 4.0.1.1.11.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 82.878.144
100 85.509.033
100 85.701.679
100 91.635.642
100 345.724.498
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-137
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.11.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 46.043.413
100 47.505.018
100 47.612.044
100 50.908.690
100 192.069.166
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
4.
0.
5 4.0.1.1.11.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 74 78 101.295.509
82 104.511.040
87 104.746.497
93 111.999.119
93 422.552.165
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.11.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 105.899.851
100 109.261.542
100 109.507.701
100 117.089.988
100 441.759.081
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-138
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.12
KECAMATAN WONOTIRTO
457.725.915
472.255.992
473.319.956
506.092.513
1.909.394.377
4.
0.
1 4.0.1.1.12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 59.504.369
100 61.393.279
100 61.531.594
100 65.792.027
100 248.221.269
KECAMATAN
WONOTIRTO
4.
0.
2 4.0.1.1.12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 68 72 64.081.628
78 66.115.839
83 66.264.794
88 70.852.952
88 267.315.213
KECAMATAN
WONOTIRTO
4.
0.
3 4.0.1.1.12
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 82.390.665
100 85.006.079
100 85.197.592
100 91.096.652
100 343.690.988
KECAMATAN
WONOTIRTO
4.
0.
4 4.0.1.1.12
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 45.772.591
100 47.225.599
100 47.331.996
100 50.609.251
100 190.939.438
KECAMATAN
WONOTIRTO
4.
0.
5 4.0.1.1.12
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 75 79 100.699.701
85 103.896.318
88 104.130.390
92 111.340.353
92 420.066.763
KECAMATAN
WONOTIRTO
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-139
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.12
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 105.276.960
100 108.618.878
100 108.863.590
100 116.401.278
100 439.160.707
KECAMATAN
WONOTIRTO
4.
0.
1 4.0.1.1.13
KECAMATAN BAKUNG
401.633.176
414.382.643
415.316.222
444.072.614
1.675.404.655
4.
0.
1 4.0.1.1.13
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 52.212.313
100 53.869.744
100 53.991.109
100 57.729.440
100 217.802.605
KECAMATAN
BAKUNG
4.
0.
2 4.0.1.1.13
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 56.228.645
80 58.013.570
85 58.144.271
90 62.170.166
90 234.556.652
KECAMATAN
BAKUNG
4.
0.
3 4.0.1.1.13
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 72.293.972
100 74.588.876
100 74.756.920
100 79.933.071
100 301.572.838
KECAMATAN
BAKUNG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-140
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.13
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 40.163.318
100 41.438.264
100 41.531.622
100 44.407.261
100 167.540.466
KECAMATAN
BAKUNG
4.
0.
5 4.0.1.1.13
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 88.359.299
80 91.164.181
85 91.369.569
90 97.695.975
90 368.589.024
KECAMATAN
BAKUNG
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.13
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 92.375.631
100 95.308.008
100 95.522.731
100 102.136.701
100 385.343.071
KECAMATAN
BAKUNG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-141
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.14
KECAMATAN KADEMANGAN
698.372.678
720.541.861
722.165.198
772.167.738
2.913.247.474
4.
0.
1 4.0.1.1.14
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 90.788.448
100 93.670.442
100 93.881.476
100 100.381.806
100 378.722.172
KECAMATAN
KADEMANGAN
4.
0.
2 4.0.1.1.14
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 68 72 97.772.175
76 100.875.860
80 101.103.128
85 108.103.483
85 407.854.646
KECAMATAN
KADEMANGAN
4.
0.
3 4.0.1.1.14
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 125.707.082
100 129.697.535
100 129.989.736
100 138.990.193
100 524.384.545
KECAMATAN
KADEMANGAN
4.
0.
4 4.0.1.1.14
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 69.837.268
100 72.054.186
100 72.216.520
100 77.216.774
100 291.324.747
KECAMATAN
KADEMANGAN
4.
0.
5 4.0.1.1.14
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 72 77 153.641.989
82 158.519.209
87 158.876.343
94 169.876.902
9% 640.914.444
KECAMATAN
KADEMANGAN
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-142
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.14
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 160.625.716
100 165.724.628
100 166.097.995
100 177.598.580
100 670.046.919
KECAMATAN
KADEMANGAN
4.
0.
1 4.0.1.1.15
KECAMATAN SANANKULON
373.933.542
385.803.710
386.672.902
413.446.038
1.559.856.193
4.
0.
1 4.0.1.1.15
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 48.611.360
100 50.154.482
100 50.267.477
100 53.747.985
100 202.781.305
KECAMATAN
SANANKULON
4.
0.
2 4.0.1.1.15
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 65 70 52.350.696
75 54.012.519
80 54.134.206
85 57.882.445
85 218.379.867
KECAMATAN
SANANKULON
4.
0.
3 4.0.1.1.15
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 67.308.038
100 69.444.668
100 69.601.122
100 74.420.287
100 280.774.115
KECAMATAN
SANANKULON
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-143
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.15
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 37.393.354
100 38.580.371
100 38.667.290
100 41.344.604
100 155.985.619
KECAMATAN
SANANKULON
4.
0.
5 4.0.1.1.15
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 75 80 82.265.379
85 84.876.816
90 85.068.038
95 90.958.128
95 343.168.362
KECAMATAN
SANANKULON
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.15
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 86.004.715
100 88.734.853
100 88.934.767
100 95.092.589
100 358.766.924
KECAMATAN
SANANKULON
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-144
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.16.
KECAMATAN SRENGAT
1.375.926.281
1.419.603.764
1.422.802.045
1.521.316.507
5.739.648.597
4.
0.
1 4.0.1.1.16.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 178.870.417
100 184.548.489
100 184.964.266
100 197.771.146
100 746.154.318
KECAMATAN
SRENGAT
4.
0.
2 4.0.1.1.16.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 72 75 192.629.679
78 198.744.527
82 199.192.286
88 212.984.311
88 803.550.804
KECAMATAN
SRENGAT
4.
0.
3 4.0.1.1.16.
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 247.666.731
100 255.528.677
100 256.104.368
100 273.836.971
100 1.033.136.747
KECAMATAN
SRENGAT
4.
0.
4 4.0.1.1.16.
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 137.592.628
100 141.960.376
100 142.280.204
100 152.131.651
100 573.964.860
KECAMATAN
SRENGAT
4.
0.
5 4.0.1.1.16.
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 75 80 302.703.782
85 312.312.828
91 313.016.450
97 334.689.632
97 1.262.722.691
KECAMATAN
SRENGAT
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerinta
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-145
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
han, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.16.
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 316.463.045
100 326.508.866
100 327.244.470
100 349.902.797
100 1.320.119.177
KECAMATAN
SRENGAT
4.
0.
1 4.0.1.1.17
KECAMATAN WONODADI
359.734.686
371.154.125
371.990.312
397.746.830
1.500.625.953
4.
0.
1 4.0.1.1.17
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 46.765.509
100 48.250.036
100 48.358.741
100 51.707.088
100 195.081.374
KECAMATAN
WONODADI
4.
0.
2 4.0.1.1.17
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 50.362.856
80 51.961.577
85 52.078.644
90 55.684.556
99 210.087.633
KECAMATAN
WONODADI
4.
0.
3 4.0.1.1.17
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 64.752.243
100 66.807.742
100 66.958.256
100 71.594.429
100 270.112.671
KECAMATAN
WONODADI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-146
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.17
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 35.973.469
100 37.115.412
100 37.199.031
100 39.774.683
100 150.062.595
KECAMATAN
WONODADI
4.
0.
5 4.0.1.1.17
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 79.141.631
80 81.653.907
85 81.837.869
90 87.504.303
90 330.137.710
KECAMATAN
WONODADI
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.17
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 82.738.978
100 85.365.449
100 85.557.772
100 91.481.771
100 345.143.969
KECAMATAN
WONODADI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-147
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.18
KECAMATAN UDANAWU
336.320.282
346.996.452
347.778.214
371.858.292
1.402.953.240
4.
0.
1 4.0.1.1.18
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 43.721.637
100 45.109.539
100 45.211.168
100 48.341.578
100 182.383.921
KECAMATAN
UDANAWU
4.
0.
2 4.0.1.1.18
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 72 75 47.084.839
78 48.579.503
85 48.688.950
93 52.060.161
93 196.413.454
KECAMATAN
UDANAWU
4.
0.
3 4.0.1.1.18
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 60.537.651
100 62.459.361
100 62.600.079
100 66.934.493
100 252.531.583
KECAMATAN
UDANAWU
4.
0.
4 4.0.1.1.18
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 33.632.028
100 34.699.645
100 34.777.821
100 37.185.829
100 140.295.324
KECAMATAN
UDANAWU
4.
0.
5 4.0.1.1.18
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 73.990.462
80 76.339.219
85 76.511.207
90 81.808.824
90 308.649.713
KECAMATAN
UDANAWU
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-148
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.18
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 77.353.665
100 79.809.184
100 79.988.989
100 85.527.407
100 322.679.245
KECAMATAN
UDANAWU
4.
0.
1 4.0.1.1.19
KECAMATAN PONGGOK
691.884.932
713.848.167
715.456.424
764.994.450
2.886.183.973
4.
0.
1 4.0.1.1.19
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 89.945.041
100 92.800.262
100 93.009.335
100 99.449.279
100 375.203.917
KECAMATAN
PONGGOK
4.
0.
1 4.0.1.1.19
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 66 70 96.863.891
74 99.938.743
78 100.163.899
85 107.099.223
85 404.065.756
KECAMATAN
PONGGOK
4.
0.
1 4.0.1.1.19
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 124.539.288
100 128.492.670
100 128.782.156
100 137.699.001
100 519.513.115
KECAMATAN
PONGGOK
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-149
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.19
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 69.188.493
100 71.384.817
100 71.545.642
100 76.499.445
100 288.618.397
KECAMATAN
PONGGOK
4.
0.
1 4.0.1.1.19
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 75 79 152.214.685
85 157.046.597
90 157.400.413
97 168.298.779
97 634.960.474
KECAMATAN
PONGGOK
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4.
0.
1 4.0.1.1.19
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 159.133.534
100 164.185.078
100 164.554.977
100 175.948.724
100 663.822.314
KECAMATAN
PONGGOK
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-150
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.20
KECAMATAN NGLEGOK
686.001.957
707.778.442
709.373.024
758.489.837
2.861.643.260
4.
0.
1 4.0.1.1.20
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 89.180.254
100 92.011.197
100 92.218.493
100 98.603.679
100 372.013.624
KECAMATAN
NGLEGOK
4.
0.
2 4.0.1.1.20
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 96.040.274
80 99.088.982
85 99.312.223
90 106.188.577
90 400.630.056
KECAMATAN
NGLEGOK
4.
0.
3 4.0.1.1.20
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 123.480.352
100 127.400.120
100 127.687.144
100 136.528.171
100 515.095.787
KECAMATAN
NGLEGOK
4.
0.
4 4.0.1.1.20
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 68.600.196
100 70.777.844
100 70.937.302
100 75.848.984
100 286.164.326
KECAMATAN
NGLEGOK
4.
0.
5 4.0.1.1.20
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 150.920.430
80 155.711.257
85 156.062.065
90 166.867.764
90 629.561.517
KECAMATAN
NGLEGOK
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-151
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.20
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 157.780.450
100 162.789.042
100 163.155.796
100 174.452.663
100 658.177.950
KECAMATAN
NGLEGOK
4.
0.
1 4.0.1.1.21
KECAMATAN SELOREJO
367.981.450
379.662.674
380.518.031
406.865.006
1.535.027.160
4.
0.
1 4.0.1.1.21
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 47.837.588
100 49.356.148
100 49.467.344
100 52.892.451
100 199.553.531
KECAMATAN
SELOREJO
4.
0.
2 4.0.1.1.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 51.517.403
82 53.152.774
86 53.272.524
92 56.961.101
92 214.903.802
KECAMATAN
SELOREJO
4.
0.
3 4.0.1.1.21
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 66.236.661
100 68.339.281
100 68.493.246
100 73.235.701
100 276.304.889
KECAMATAN
SELOREJO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-152
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
4 4.0.1.1.21
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 36.798.145
100 37.966.267
100 38.051.803
100 40.686.501
100 153.502.716
KECAMATAN
SELOREJO
4.
0.
5 4.0.1.1.21
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 80.955.919
82 83.525.788
86 83.713.967
93 89.510.301
93 337.705.975
KECAMATAN
SELOREJO
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
(%) N/A 80 80 80 80 80
4 0.
6 4.0.1.1.21
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 84.635.733
100 87.322.415
100 87.519.147
100 93.578.951
100 353.056.247
KECAMATAN
SELOREJO
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-153
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.
0.
1 4.0.1.1.22
KECAMATAN KESAMBEN
423.698.655
437.148.569
450.469.689
468.469.689
1.779.786.602
4.
0.
1 4.0.1.1.22
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 55.080.825
100 56.829.314
100 59.901.060
100 60.901.060
100 232.712.258
KECAMATAN
KESAMBEN
4.
0.
2 4.0.1.1.22
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%) 70 75 59.317.812
80 61.200.800
85 63.585.757
90 65.585.757
90 249.690.124
KECAMATAN
KESAMBEN
4.
0.
3 4.0.1.1.22
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%) 100 100 76.265.758
100 78.686.742
100 80.324.544
100 84.324.544
100 319.601.588
KECAMATAN
KESAMBEN
4.
0.
4 4.0.1.1.22
4 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
(%) 100 100 42.369.865
100 43.714.857
100 44.846.969
100 46.846.969
100 177.778.660
KECAMATAN
KESAMBEN
4.
0.
5 4.0.1.1.22
5 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik
(%) 70 75 93.213.704
80 96.172.685
87 100.063.332
95 103.063.332
95 392.513.052
KECAMATAN
KESAMBEN
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang
(%) N/A 80 80 80 80 80
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VIII-154
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembanguna
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPJM
D (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
PD Penangg
ung Jawab
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4 0.
6 4.0.1.1.22
6 Program pelayanan kecamatan
Persentase kepuasan masyarakat
(%) 100 100 97.450.691
100 100.544.171
100 101.748.029
100 107.748.029
100 407.490.919
KECAMATAN
KESAMBEN
TOTAL 1.077.241.000.
000
1.111.437.000.
000
1.113.941.000.
000
1.191.070.000.
000
4.489.775.930.
543