tabel viii.1 indikasi rencana program prioritas dan
TRANSCRIPT
2015
PAGU ANGGARAN
1 3 4
A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B.
1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia
3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus
sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus
sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang
melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95
Prosentase puskesmas melaksanakan
pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan
% NA - 80 85 90 90 90
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40
Prosentase Ketersediaan Obat dan
perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah
penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
NOBidang UrusanPemerintahan
dan Program Prioritas PembangunanSatuan
PAGU ANGGARAN (000)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459
2 5 6 7 8 9
Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114
41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979
Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110
12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786
Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,000,000
NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848
Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900
Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000
4.3.Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
600,000 384,000 402,000 402,000 425,000
VIII - 2
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Prosentase orang dilakukan test HIV dan
menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang
terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan
kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya
kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya
kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100
Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar
Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim
pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4
Manajemen informasi dan
regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus
terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
2,321,293
Pengembangan sumber
daya kesehatan
65,000 65,000 73,000 73000 85000
VIII - 3
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100
1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916
Pengembangan dan
pengelolaan irigasi
partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang
melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 -
Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan
Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai
bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan
embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6
Tersedianya data potensi air bawah
tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3
Sambungan Rumah terbangun untuk
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425
Pengembangan
pengelolaan penerangan
jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000
Pembangunan
infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20
Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1
Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1
Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-
dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500
Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10
Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak
layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak
layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
VIII - 4
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan
kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat
yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai
wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20
Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100
Cakupan Sosialisasi Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7
Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-
Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang
mendapatkan pembinaan dan pelayanan
sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam
penanganan PMKS serta peran aktif dan
kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat
pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Pendidikan Politik
Masyarakat
82,406 86,526 90,853 95,395 100,165
3,600,000
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Penigkatan kapasitas
penanggulangan bencana
920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
VIII - 5
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
2.
2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar
(jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya
(jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai
regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan
gender dalam pembangunan.
Organisasi
Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan
Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92
Peningkatan
kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas
kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100
Pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas
kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang
diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1
2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan
perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki
rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,
dan atau izin lingkungan
pelaku
usaha
NA 33 40 40 40 40 40
Prosentase aduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1
BOD mg/L
(100%) 6 6 6 6 6 6 6
COD mg/L
(100%) 50 50 50 50 50 50 50
TSS mg/L
(100%) 400 400 400 400 400 400 400
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP)
ug/Nm3
(100%)SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
4.3.Pangan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9,500,000 9,100,000 9,200,000
1,900,000.00
Pertanahan
Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/
perkebunan
1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
9,250,000 9,300,000
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
355,000 400,000 440,000 475,000 500,000
Peningkatan Pengendalian
Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang
meliputi parameter BOD, COD, TSS air
sungai dan waduk
1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000
VIII - 6
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540
Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan
pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500
Kemampuan kinerja SDM Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47
Pembangunan infrastruktur desa yang
difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6
Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19
Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan/
kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57
Meningkatnya kemampuan lembaga
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152
Cakupan pemberian stimulan pembangunan
desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50
Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19
2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754
Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3
Meningkatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan
Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100
Pengembangan Kinerja
pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
Peningkatan peran
perempuan di
pedesaan/kelurahan
Penataan Administrasi
Kependudukan
2,485,000 3,237,354 4,239,087
Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.
250,000 250,000 276,230 276,230
VIII - 7
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan
kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat
Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi
kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5
Meningkatnya Pemahaman terhadap
Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000
Peningkatan pelayanan
angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan
umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan
perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799
Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat
yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52
Terwujudnya penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93
Rumusan kebijakan teknis kerjasama
informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5
Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi yang mendukung pelayanan
kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,
pengumpulan dan distribusi informasi dan
protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079
Penciptaan Iklim Usaha
UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30
Peningkatan Kualitas
kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai
kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -
Penyiapan Potensi Sumber
Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah
yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650
Peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat
propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan
Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan
media massa
Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000
Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000
Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
660,000 726,000 798,600 878,500
VIII - 8
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000
Pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000
Penyelenggaraan
persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700
Pengembangan Nilai
Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya
yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100
Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan
dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000
Pengembangan Budaya
baca dan pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000
=2.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000
Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif
dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan
kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan
kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari
satuan kerja
% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100
3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676
3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602
Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi
obyek wisata
Obyek NA 1 1
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha
pariwisata
% NA 3 3 5 5 3
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang
dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751
Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898
Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,417,211 3,028,000
Kearsipan
Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700
Perpustakaan
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
4.3.Pertanian
4.3.PariwisataPengembangan Destinasi
Pariwisata
2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000
Ton
Ku
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
VIII - 9
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan,
bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru
terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696
Meningkatnya sarpras perdagangan yang
representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95
Pendapatan retribusi pasar daerah yang
dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000
Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan
yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pelaku
usaha dan
konsumen
4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan
standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60
Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0
4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3
Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98
Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2
Pengembangan
data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan
daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5
Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Ton 1350000 1,125,000 1,237,500
Pengobatan ternak 355,438
1,361,250 1,497,375
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921
Peningkatan Produksi
Peternakan
2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Perindustrian
Fungsi Penunjang :
41067460
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500
-
Perencanaan
Perencanaan
pembangunan daerah
1,298,230 1,480,000 1,662,000
VIII - 10
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4
Perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kajian rencana pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1
Perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan prasarana dan
sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15
Perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan air minum/air bersih dan
sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2
Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000
Pengendalian Kerugian
Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00
Prosentase PNS yang mempunyai latar
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00
Prosentase penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh
keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap
peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90
Pengembangan
data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi
jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100
Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00
Peningkatan
ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0
Keuangan
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin
aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan
Pelayanan
VIII - 11
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,
ekonomi, pembangunan, kesra dan
administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang
difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan
tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00
Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi
dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100
Terlaksananya pengisian perangkat
desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19
Rumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Temuan/
Rekomenda
si
NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25
Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - -
2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Penataan Daerah Otonomi
Baru
Peningkatan Pelayanan
Publik
Pelayanan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
279,600
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600 557,560 613,316 674,648
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
VIII - 12
2015
PAGU ANGGARAN
1 3 4
A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
B.
1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia
3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus
sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus
sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang
melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95
Prosentase puskesmas melaksanakan
pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan
% NA - 80 85 90 90 90
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000
Prosentase Ketersediaan Obat dan
perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah
penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
NOBidang UrusanPemerintahan
dan Program Prioritas PembangunanSatuan
PAGU ANGGARAN (000)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459
2 5 6 7 8 9
Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114
41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979
Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110
12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786
Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,000,000
NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848
Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900 3,313,200
Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000
2,900,000
4.3.Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
1,201,793
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000
VIII - 13
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Prosentase orang dilakukan test HIV dan
menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang
terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan
kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya
kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya
kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000
Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar
Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim
pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4
Manajemen informasi dan
regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus
terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
255,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
2,321,293
Pengembangan sumber
daya kesehatan
65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000
VIII - 14
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102
1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755
Pengembangan dan
pengelolaan irigasi
partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang
melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000
Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan
Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai
bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan
embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865
Tersedianya data potensi air bawah
tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000
Sambungan Rumah terbangun untuk
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097
Pengembangan
pengelolaan penerangan
jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 -
Pembangunan
infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000
Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000
Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000
Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-
dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000
Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10
Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 -
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak
layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak
layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
VIII - 15
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan
kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat
yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai
wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000
Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492
Cakupan Sosialisasi Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000
Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-
Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang
mendapatkan pembinaan dan pelayanan
sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam
penanganan PMKS serta peran aktif dan
kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat
pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Pendidikan Politik
Masyarakat
82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173
3,600,000 3,800,000
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Penigkatan kapasitas
penanggulangan bencana
920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
VIII - 16
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
2.
2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar
(jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya
(jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai
regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan
gender dalam pembangunan.
Organisasi
Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan
Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92
Peningkatan
kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas
kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00
Pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas
kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang
diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810
2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan
perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki
rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,
dan atau izin lingkungan
pelaku
usaha
NA 33 40 40 40 40 40
Prosentase aduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000
BOD mg/L
(100%) 6 6 6 6 6 6 6
COD mg/L
(100%) 50 50 50 50 50 50 50
TSS mg/L
(100%) 400 400 400 400 400 400 400
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP)
ug/Nm3
(100%)SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
4.3.Pangan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9,500,000 9,100,000 9,200,000
1,900,000.00 2,200,000.00
Pertanahan
Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/
perkebunan
1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
9,250,000 9,300,000 9,400,000
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000
Peningkatan Pengendalian
Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang
meliputi parameter BOD, COD, TSS air
sungai dan waduk
1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000
VIII - 17
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000
Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan
pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000
Kemampuan kinerja SDM Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000
Pembangunan infrastruktur desa yang
difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000
Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000
Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan/
kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000
Meningkatnya kemampuan lembaga
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000
Cakupan pemberian stimulan pembangunan
desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000
Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000
2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387
Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3
Meningkatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan
Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000
Pengembangan Kinerja
pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590 5,475,773
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
Peningkatan peran
perempuan di
pedesaan/kelurahan
Penataan Administrasi
Kependudukan
2,485,000 3,237,354 4,239,087
Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537 2,596,600
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.
250,000 250,000 276,230 276,230 278,800
VIII - 18
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan
kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat
Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi
kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5
Meningkatnya Pemahaman terhadap
Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000
Peningkatan pelayanan
angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan
umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan
perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487
Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat
yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051
Terwujudnya penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828
Rumusan kebijakan teknis kerjasama
informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000
Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi yang mendukung pelayanan
kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,
pengumpulan dan distribusi informasi dan
protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097
Penciptaan Iklim Usaha
UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513
Peningkatan Kualitas
kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai
kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -
Penyiapan Potensi Sumber
Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah
yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500
Peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat
propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan
Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan
media massa
Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000 470,000
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000
Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000 550,000
Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
660,000 726,000 798,600 878,500 966,400
VIII - 19
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000
Pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
Penyelenggaraan
persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927
Pengembangan Nilai
Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya
yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000
Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan
dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000
Pengembangan Budaya
baca dan pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000
=2.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000
Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif
dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan
kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan
kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari
satuan kerja
% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000
3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517
3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359
Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi
obyek wisata
Obyek NA 1 1
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha
pariwisata
% NA 3 3 5 5 3
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang
dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751
Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898
Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,417,211 3,028,000
Kearsipan
Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927
Perpustakaan
6,000,000
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
4.3.Pertanian
4.3.PariwisataPengembangan Destinasi
Pariwisata
2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000
8,184,783
Ton
Ku
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
VIII - 20
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan,
bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru
terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481
Meningkatnya sarpras perdagangan yang
representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922
Pendapatan retribusi pasar daerah yang
dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559
Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan
yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pelaku
usaha dan
konsumen
4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan
standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500
Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0
4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3
Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000
Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000
Pengembangan
data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan
daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000
Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Ton 1350000 1,125,000 1,237,500
Pengobatan ternak 355,438
1,361,250 1,497,375 1,647,113
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067
Peningkatan Produksi
Peternakan
2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Perindustrian
Fungsi Penunjang :
41067460
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500 3,528,000
-
Perencanaan
Perencanaan
pembangunan daerah
1,298,230 1,480,000 1,662,000
VIII - 21
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000
Perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kajian rencana pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000
Perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan prasarana dan
sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000
Perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan air minum/air bersih dan
sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000
Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000
Pengendalian Kerugian
Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566
Prosentase PNS yang mempunyai latar
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436
Prosentase penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh
keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap
peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000
Pengembangan
data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi
jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000
Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00
Peningkatan
ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0
Keuangan
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin
aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan
Pelayanan
VIII - 22
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,
ekonomi, pembangunan, kesra dan
administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang
difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan
tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00
Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi
dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000
Terlaksananya pengisian perangkat
desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000
Rumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Temuan/
Rekomenda
si
NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000
Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - - -
2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Penataan Daerah Otonomi
Baru
Peningkatan Pelayanan
Publik
Pelayanan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
279,600
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600 557,560 613,316 674,648 816,323
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
VIII - 23
2015
PAGU ANGGARAN
1 3 4 11
A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B.
1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia
3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus
sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus
sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang
melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000 0.15
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95 95
Prosentase puskesmas melaksanakan
pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan
% NA - 80 85 90 90 90 90
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40
Prosentase Ketersediaan Obat dan
perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45 45
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah
penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
NOBidang UrusanPemerintahan
dan Program Prioritas PembangunanSatuan
PAGU ANGGARAN (000)
Kondisi Akhir RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459
2 5 6 7 8 9
1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114
41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979
Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110
12,058,942 12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786 341,136,786
Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,000,000 3,000,000
NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848
Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900 3,313,200
Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000
2,900,000
4.3.Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
1,201,793
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000
VIII - 24
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Prosentase orang dilakukan test HIV dan
menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang
terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000 10
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan
kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya
kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya
kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100
Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar
Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim
pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4
Manajemen informasi dan
regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus
terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75 75
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46 46
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000 84.21
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01 2.01
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
255,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
2,321,293
Pengembangan sumber
daya kesehatan
65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000
VIII - 25
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100
1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755
Pengembangan dan
pengelolaan irigasi
partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang
melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125
Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530 7,032
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600 5,834.63
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan
Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai
bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan
embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865 34
Tersedianya data potensi air bawah
tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16
Sambungan Rumah terbangun untuk
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425
Pengembangan
pengelolaan penerangan
jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 - 10,240
Pembangunan
infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 100
Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 245
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11
Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000 8
Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-
dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 288
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000
Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60
Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak
layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak
layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
VIII - 26
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan
kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat
yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000 95
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai
wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120
Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100
Cakupan Sosialisasi Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000 90
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5 27.5
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000 27
Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17 25
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-
Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25 225
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687 35
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang
mendapatkan pembinaan dan pelayanan
sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907 16
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam
penanganan PMKS serta peran aktif dan
kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat
pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Pendidikan Politik
Masyarakat
82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173
3,600,000 3,800,000
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Penigkatan kapasitas
penanggulangan bencana
920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
VIII - 27
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
2.
2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar
(jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya
(jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai
regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan
gender dalam pembangunan.
Organisasi
Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000 159
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan
Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92 92
Peningkatan
kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas
kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600
Pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas
kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang
diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810 5
- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan
perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki
rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,
dan atau izin lingkungan
pelaku
usaha
NA 33 40 40 40 40 40 233
Prosentase aduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000 6
BOD mg/L
(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6
COD mg/L
(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50
TSS mg/L
(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP)
ug/Nm3
(100%)SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
4.3.Pangan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9,500,000 9,100,000 9,200,000
1,900,000.00 2,200,000.00
Pertanahan
Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/
perkebunan
1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
9,250,000 9,300,000 9,400,000
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000
Peningkatan Pengendalian
Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang
meliputi parameter BOD, COD, TSS air
sungai dan waduk
1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000
VIII - 28
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000 9,240
Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00 19.73
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000 69.30
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0 65.53
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan
pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000
Kemampuan kinerja SDM Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322
Pembangunan infrastruktur desa yang
difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36
Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19
Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan/
kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285
Meningkatnya kemampuan lembaga
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152
Cakupan pemberian stimulan pembangunan
desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50
Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387
Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987 21
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3 18
Meningkatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100.00
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000 100.00
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000 72
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan
Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100
Pengembangan Kinerja
pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590 5,475,773
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
Peningkatan peran
perempuan di
pedesaan/kelurahan
Penataan Administrasi
Kependudukan
2,485,000 3,237,354 4,239,087
Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537 2,596,600
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.
250,000 250,000 276,230 276,230 278,800
VIII - 29
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan
kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat
Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi
kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25
Meningkatnya Pemahaman terhadap
Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000
Peningkatan pelayanan
angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan
umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 72
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000 13
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan
perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487
Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat
yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52
Terwujudnya penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93
Rumusan kebijakan teknis kerjasama
informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40
Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi yang mendukung pelayanan
kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100 100
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,
pengumpulan dan distribusi informasi dan
protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097
Penciptaan Iklim Usaha
UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318 11
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513 180
Peningkatan Kualitas
kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai
kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540 175
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7 7
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - - 2
Penyiapan Potensi Sumber
Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah
yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500
Peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat
propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan
Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1 6
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan
media massa
Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000 470,000
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000
Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000 550,000
Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
660,000 726,000 798,600 878,500 966,400
VIII - 30
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400 18
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000
Pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
Penyelenggaraan
persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000 100
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927
Pengembangan Nilai
Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000 12
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya
yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100
Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan
dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45 240
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62 339
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4 24
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000
Pengembangan Budaya
baca dan pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000
= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000
Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif
dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan
kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan
kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari
satuan kerja
% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100
3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517
3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359 33,602
Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145 409
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi
obyek wisata
Obyek NA 1 1 2
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha
pariwisata
% NA 3 3 5 5 3 19
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang
dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2 12
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17 83
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 298,751
Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898
Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,417,211 3,028,000
Kearsipan
Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927
Perpustakaan
6,000,000
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
4.3.Pertanian
4.3.PariwisataPengembangan Destinasi
Pariwisata
2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000
8,184,783
Ton
Ku
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
VIII - 31
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654 83,857.78
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan,
bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460 8,460
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201 48,201
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru
terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481
Meningkatnya sarpras perdagangan yang
representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495
Pendapatan retribusi pasar daerah yang
dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000
Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan
yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pelaku
usaha dan
konsumen
4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000 884,209
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000 182
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan
standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60
Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0 2
- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3 14
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3 14
Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6 36
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2 12
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6 30
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500 12
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000 588
Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12
Pengembangan
data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan
daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27
Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Ton 1350000 1,125,000 1,237,500
Pengobatan ternak 355,438
1,361,250 1,497,375 1,647,113
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067
Peningkatan Produksi
Peternakan
2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Perindustrian
Fungsi Penunjang :
41067460
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500 3,528,000
-
Perencanaan
Perencanaan
pembangunan daerah
1,298,230 1,480,000 1,662,000
VIII - 32
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27
Perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kajian rencana pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8
Perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan prasarana dan
sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90
Perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan air minum/air bersih dan
sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8
Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000
Pengendalian Kerugian
Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000 1200
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00
Prosentase PNS yang mempunyai latar
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00
Prosentase penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh
keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap
peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90
Pengembangan
data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi
jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100
Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00 70.00
Peningkatan
ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0
Keuangan
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin
aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan
Pelayanan
VIII - 33
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,
ekonomi, pembangunan, kesra dan
administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang
difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00 80.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan
tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 81.00
Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi
dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000 100
Terlaksananya pengisian perangkat
desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
Rumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Temuan/
Rekomenda
si
NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25
Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - - -
2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Penataan Daerah Otonomi
Baru
Peningkatan Pelayanan
Publik
Pelayanan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
279,600
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600 557,560 613,316 674,648 816,323
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
VIII - 34
2015
PAGU ANGGARAN
1 3 4 11
A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B.
1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia
3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus
sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus
sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang
melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000 0.15
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95 95
Prosentase puskesmas melaksanakan
pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan
% NA - 80 85 90 90 90 90
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40
Prosentase Ketersediaan Obat dan
perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45 45
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah
penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
NOBidang UrusanPemerintahan
dan Program Prioritas PembangunanSatuan
PAGU ANGGARAN (000)
Kondisi Akhir RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459
2 5 6 7 8 9
1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114
41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979
Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110
12,058,942 12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786 341,136,786
Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,000,000 3,000,000
NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848
Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900 3,313,200
Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000
2,900,000
4.3.Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
1,201,793
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000
VIII - 35
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Prosentase orang dilakukan test HIV dan
menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang
terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000 10
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan
kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya
kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya
kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100
Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar
Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim
pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4
Manajemen informasi dan
regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus
terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75 75
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46 46
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000 84.21
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01 2.01
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
255,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
2,321,293
Pengembangan sumber
daya kesehatan
65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000
VIII - 36
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100
1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755
Pengembangan dan
pengelolaan irigasi
partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang
melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125
Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530 7,032
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600 5,834.63
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan
Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai
bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan
embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865 34
Tersedianya data potensi air bawah
tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16
Sambungan Rumah terbangun untuk
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425
Pengembangan
pengelolaan penerangan
jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 - 10,240
Pembangunan
infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 100
Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 245
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11
Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000 8
Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-
dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 288
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000
Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60
Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak
layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak
layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
VIII - 37
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan
kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat
yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000 95
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai
wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120
Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100
Cakupan Sosialisasi Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000 90
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5 27.5
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000 27
Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17 25
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-
Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25 225
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687 35
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang
mendapatkan pembinaan dan pelayanan
sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907 16
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam
penanganan PMKS serta peran aktif dan
kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat
pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Pendidikan Politik
Masyarakat
82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173
3,600,000 3,800,000
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Penigkatan kapasitas
penanggulangan bencana
920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
VIII - 38
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
2.
2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar
(jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya
(jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai
regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan
gender dalam pembangunan.
Organisasi
Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000 159
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan
Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92 92
Peningkatan
kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas
kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600
Pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas
kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang
diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810 5
- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan
perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki
rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,
dan atau izin lingkungan
pelaku
usaha
NA 33 40 40 40 40 40 233
Prosentase aduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000 6
BOD mg/L
(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6
COD mg/L
(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50
TSS mg/L
(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP)
ug/Nm3
(100%)SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
4.3.Pangan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9,500,000 9,100,000 9,200,000
1,900,000.00 2,200,000.00
Pertanahan
Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/
perkebunan
1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
9,250,000 9,300,000 9,400,000
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000
Peningkatan Pengendalian
Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang
meliputi parameter BOD, COD, TSS air
sungai dan waduk
1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000
VIII - 39
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000 9,240
Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00 19.73
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000 69.30
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0 65.53
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan
pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000
Kemampuan kinerja SDM Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322
Pembangunan infrastruktur desa yang
difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36
Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19
Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan/
kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285
Meningkatnya kemampuan lembaga
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152
Cakupan pemberian stimulan pembangunan
desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50
Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387
Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987 21
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3 18
Meningkatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100.00
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000 100.00
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000 72
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan
Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100
Pengembangan Kinerja
pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590 5,475,773
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
Peningkatan peran
perempuan di
pedesaan/kelurahan
Penataan Administrasi
Kependudukan
2,485,000 3,237,354 4,239,087
Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537 2,596,600
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.
250,000 250,000 276,230 276,230 278,800
VIII - 40
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan
kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat
Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi
kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25
Meningkatnya Pemahaman terhadap
Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000
Peningkatan pelayanan
angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan
umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 72
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000 13
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan
perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487
Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat
yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52
Terwujudnya penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93
Rumusan kebijakan teknis kerjasama
informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40
Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi yang mendukung pelayanan
kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100 100
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,
pengumpulan dan distribusi informasi dan
protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097
Penciptaan Iklim Usaha
UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318 11
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513 180
Peningkatan Kualitas
kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai
kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540 175
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7 7
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - - 2
Penyiapan Potensi Sumber
Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah
yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500
Peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat
propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan
Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1 6
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan
media massa
Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000 470,000
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000
Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000 550,000
Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
660,000 726,000 798,600 878,500 966,400
VIII - 41
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400 18
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000
Pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
Penyelenggaraan
persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000 100
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927
Pengembangan Nilai
Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000 12
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya
yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100
Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan
dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45 240
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62 339
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4 24
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000
Pengembangan Budaya
baca dan pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000
= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000
Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif
dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan
kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan
kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari
satuan kerja
% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100
3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517
3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359 33,602
Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145 409
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi
obyek wisata
Obyek NA 1 1 2
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha
pariwisata
% NA 3 3 5 5 3 19
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang
dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2 12
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17 83
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 298,751
Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898
Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,417,211 3,028,000
Kearsipan
Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927
Perpustakaan
6,000,000
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
4.3.Pertanian
4.3.PariwisataPengembangan Destinasi
Pariwisata
2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000
8,184,783
Ton
Ku
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
VIII - 42
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654 83,857.78
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan,
bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460 8,460
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201 48,201
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru
terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481
Meningkatnya sarpras perdagangan yang
representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495
Pendapatan retribusi pasar daerah yang
dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000
Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan
yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pelaku
usaha dan
konsumen
4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000 884,209
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000 182
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan
standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60
Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0 2
- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3 14
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3 14
Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6 36
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2 12
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6 30
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500 12
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000 588
Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12
Pengembangan
data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan
daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27
Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Ton 1350000 1,125,000 1,237,500
Pengobatan ternak 355,438
1,361,250 1,497,375 1,647,113
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067
Peningkatan Produksi
Peternakan
2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Perindustrian
Fungsi Penunjang :
41067460
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500 3,528,000
-
Perencanaan
Perencanaan
pembangunan daerah
1,298,230 1,480,000 1,662,000
VIII - 43
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27
Perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kajian rencana pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8
Perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan prasarana dan
sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90
Perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan air minum/air bersih dan
sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8
Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000
Pengendalian Kerugian
Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000 1200
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00
Prosentase PNS yang mempunyai latar
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00
Prosentase penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh
keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap
peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90
Pengembangan
data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi
jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100
Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00 70.00
Peningkatan
ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0
Keuangan
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin
aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan
Pelayanan
VIII - 44
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,
ekonomi, pembangunan, kesra dan
administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang
difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00 80.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan
tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 81.00
Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi
dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000 100
Terlaksananya pengisian perangkat
desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
Rumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Temuan/
Rekomenda
si
NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25
Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - - -
2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Penataan Daerah Otonomi
Baru
Peningkatan Pelayanan
Publik
Pelayanan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
279,600
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600 557,560 613,316 674,648 816,323
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
VIII - 45
2015
PAGU ANGGARAN
1 3 4 11
A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B.
1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia
3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus
sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus
sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang
melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000 0.15
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95 95
Prosentase puskesmas melaksanakan
pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan
% NA - 80 85 90 90 90 90
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40
Prosentase Ketersediaan Obat dan
perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45 45
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan
Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah
penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
NOBidang UrusanPemerintahan
dan Program Prioritas PembangunanSatuan
PAGU ANGGARAN (000)
Kondisi Akhir RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459
2 5 6 7 8 9
1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114
41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979
Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110
12,058,942 12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786 341,136,786
Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,000,000 3,000,000
NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848
Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900 3,313,200
Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000
2,900,000
4.3.Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan keluarga
4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000
Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
1,201,793
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000
VIII - 46
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Prosentase orang dilakukan test HIV dan
menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang
terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000 10
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan
kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya
kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya
kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100
Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar
Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim
pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4
Manajemen informasi dan
regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus
terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75 75
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46 46
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000 84.21
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01 2.01
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
255,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
2,321,293
Pengembangan sumber
daya kesehatan
65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000
VIII - 47
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/
NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1 1
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana
rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan
rumah sakit
% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100
1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755
Pengembangan dan
pengelolaan irigasi
partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang
melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125
Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530 7,032
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600 5,834.63
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan
Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai
bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan
embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865 34
Tersedianya data potensi air bawah
tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16
Sambungan Rumah terbangun untuk
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425
Pengembangan
pengelolaan penerangan
jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 - 10,240
Pembangunan
infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 100
Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 245
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11
Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000 8
Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-
dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 288
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000
Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60
Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak
layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak
layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
VIII - 48
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan
kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat
yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000 95
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai
wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120
Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100
Cakupan Sosialisasi Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000 90
Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5 27.5
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1
Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000 27
Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17 25
Tingkat waktu tanggap rata-rata se-
Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25 225
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687 35
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang
mendapatkan pembinaan dan pelayanan
sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907 16
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam
penanganan PMKS serta peran aktif dan
kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat
pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Pendidikan Politik
Masyarakat
82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173
3,600,000 3,800,000
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Penigkatan kapasitas
penanggulangan bencana
920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
VIII - 49
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
2.
2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar
(jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya
(jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai
regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan
gender dalam pembangunan.
Organisasi
Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000 159
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan
Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92 92
Peningkatan
kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas
kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600
Pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas
kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang
diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810 5
- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan
perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki
rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,
dan atau izin lingkungan
pelaku
usaha
NA 33 40 40 40 40 40 233
Prosentase aduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000 6
BOD mg/L
(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6
COD mg/L
(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50
TSS mg/L
(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP)
ug/Nm3
(100%)SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO
15000, NO2 316,
TSP 230
SO2 632, CO 15000,
NO2 316, TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
4.3.Pangan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9,500,000 9,100,000 9,200,000
1,900,000.00 2,200,000.00
Pertanahan
Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/
perkebunan
1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
9,250,000 9,300,000 9,400,000
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000
Peningkatan Pengendalian
Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang
meliputi parameter BOD, COD, TSS air
sungai dan waduk
1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000
VIII - 50
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000 9,240
Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00 19.73
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000 69.30
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0 65.53
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran
dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan
pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000
Kemampuan kinerja SDM Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322
Pembangunan infrastruktur desa yang
difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36
Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19
Pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan/
kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460
Meningkatnya kemampuan pengelola aset
modal usaha untuk mendukung kebutuhan
masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285
Meningkatnya kemampuan lembaga
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152
Cakupan pemberian stimulan pembangunan
desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50
Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19
2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387
Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987 21
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3 18
Meningkatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100.00
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000 100.00
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000 72
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan
Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100
Pengembangan Kinerja
pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590 5,475,773
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
Peningkatan peran
perempuan di
pedesaan/kelurahan
Penataan Administrasi
Kependudukan
2,485,000 3,237,354 4,239,087
Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537 2,596,600
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.
250,000 250,000 276,230 276,230 278,800
VIII - 51
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan
kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat
Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi
kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25
Meningkatnya Pemahaman terhadap
Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000
Peningkatan pelayanan
angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan
umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 72
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000 13
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan
perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487
Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat
yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52
Terwujudnya penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93
Rumusan kebijakan teknis kerjasama
informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40
Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi yang mendukung pelayanan
kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100 100
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,
pengumpulan dan distribusi informasi dan
protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097
Penciptaan Iklim Usaha
UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318 11
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513 180
Peningkatan Kualitas
kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai
kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540 175
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7 7
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - - 2
Penyiapan Potensi Sumber
Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah
yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500
Peningkatan peran serta
kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat
propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan
Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1 6
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan
media massa
Pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000 470,000
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000
Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000 550,000
Peningkatan Promosi dan
Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
660,000 726,000 798,600 878,500 966,400
VIII - 52
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400 18
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000
Pengembangan
data/informasi/ statistik
daerah
Dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
Penyelenggaraan
persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000 100
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927
Pengembangan Nilai
Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000 12
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya
yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100
Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan
dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45 240
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62 339
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4 24
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000
Pengembangan Budaya
baca dan pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000
= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000
Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif
dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan
kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan
kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari
satuan kerja
% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100
3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517
3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359 33,602
Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145 409
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi
obyek wisata
Obyek NA 1 1 2
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha
pariwisata
% NA 3 3 5 5 3 19
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang
dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2 12
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17 83
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 298,751
Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898
Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,417,211 3,028,000
Kearsipan
Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927
Perpustakaan
6,000,000
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
4.3.Pertanian
4.3.PariwisataPengembangan Destinasi
Pariwisata
2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000
8,184,783
Ton
Ku
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
VIII - 53
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654 83,857.78
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan,
bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460 8,460
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201 48,201
Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru
terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481
Meningkatnya sarpras perdagangan yang
representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495
Pendapatan retribusi pasar daerah yang
dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000
Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan
yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pelaku
usaha dan
konsumen
4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000 884,209
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000 182
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan
standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60
Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0 2
- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3 14
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3 14
Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6 36
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2 12
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6 30
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500 12
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000 588
Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12
Pengembangan
data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan
daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27
Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Ton 1350000 1,125,000 1,237,500
Pengobatan ternak 355,438
1,361,250 1,497,375 1,647,113
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067
Peningkatan Produksi
Peternakan
2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Perindustrian
Fungsi Penunjang :
41067460
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500 3,528,000
-
Perencanaan
Perencanaan
pembangunan daerah
1,298,230 1,480,000 1,662,000
VIII - 54
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27
Perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kajian rencana pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8
Perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan prasarana dan
sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90
Perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan air minum/air bersih dan
sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8
Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000
Pengendalian Kerugian
Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000 1200
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00
Prosentase PNS yang mempunyai latar
belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00
Prosentase penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh
keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap
peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90
Pengembangan
data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi
jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100
Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00 70.00
Peningkatan
ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0
Keuangan
Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin
aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan
Pelayanan
VIII - 55
Kondisi Akhir RPJMD
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016 2017 2018 2019 2020 2021NO
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,
ekonomi, pembangunan, kesra dan
administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang
difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25
Tersusunnya kebijakan teknis bidang
kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00 80.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan
tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 81.00
Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi
dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000 100
Terlaksananya pengisian perangkat
desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
Rumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Temuan/
Rekomenda
si
NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25
Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - - -
2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Penataan Daerah Otonomi
Baru
Peningkatan Pelayanan
Publik
Pelayanan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
279,600
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600 557,560 613,316 674,648 816,323
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
VIII - 56